T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Transkript

1 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Kamu kaynaklarının, mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması ve denetimin sağlanabilmesi amacıyla, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesi gereğince hazırlanan bu raporda, Hitit Üniversitesi nin 2010 yılı Ocak- Haziran dönemine ilişkin bütçe gerçekleşmeleri ortaya konulmuştur. Hazırlanan bu raporda Hitit Üniversitesi nin 2010 yılı birinci altı aylık bütçe uygulama sonuçları, söz konusu dönemde gerçekleştirilen faaliyetler ve 2010 yılı ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentilere yer verilmiştir Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize TL ödenek öngörülmüş olup, Ayrıntılı Harcama ve Finansman Programı na göre ödeneklerin kullanımında Üniversitemizin öncelikleri esas alınmıştır. Bu konuya ilişkin olarak 2010 Ocak- Haziran dönemi bütçe giderleri ve gelirleri iki ayrı tablo halinde ekte sunulmuştur. Söz konusu tablolarda aylık bazda gerçekleşmeler, 2009 yılının aynı dönemiyle karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Tablolardan çıkan sonuçlar aşağıda özet olarak sunulmuştur. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim. Prof. Dr. Serdar KILIÇKAPLAN R e k t ö r

2 Tablo :1 OCAK - HAZİRAN 2010 BÜTÇE GİDERLERİ 01 - PERSONEL GİDERLERİ TL 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ TL 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TL 05 - CARİ TRANSFERLER TL 06 - SERMAYE GİDERLERİ TL TL 2010 yılının ilk altı ayında toplam giderler bir önceki yılın aynı dönemine göre % 49,59 oranında artarak TL ye ulaşmıştır. Bu dönemde başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı da % 34,83 olmuştur. Bu tutarın TL si personel giderleri, TL si sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi, TL si mal ve hizmet alım giderleri, TL si cari transferler ve TL si sermaye giderleridir. Ocak- Haziran döneminde gider gruplarındaki gerçekleşmeler ile başlangıç ödenekleri aşağıdaki Grafik:1 de verilmiştir. Grafik : GİDERLER (TL) PERSONEL GİDERLERİ 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Gider Kalemleri 05 - CARİ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GİDERLERİ 2010 Başlangıç Ödeneği 2010 Ocak- Haziran Gerçekleşme 2009 Ocak - Haziran Gerçekleşme Grafik: 1 de görüldüğü üzere harcama kalemlerinde en büyük payı personel giderleri oluşturmaktadır. Personel giderlerinde TL ile memurlar kalemi ilk sıradadır. Başlangıç ödeneğine göre en çok harcamayı oluşturacak olan sermaye giderleri Ocak Haziran gerçekleşme sonucunda Sermaye giderlerinde en büyük payı oluşturan Gayrimenkul sermaye üretim giderleridir.

3 Grafik : Başlangıç Ödeneği 31% 46% 6% 3% 14% 01 - PERSONEL GİDERLERİ 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 05 - CARİ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GİDERLERİ Yukarıdaki Grafik: 2 de görüldüğü üzere 2010 yılında gider gruplarının toplam harcama içerisindeki yüzde dağılımına bakıldığında, başlangıç ödeneğine göre en yüksek harcamayı % 46 lık oran ile sermaye giderlerinin oluşturacağı görülmektedir. Gerekli kadroların tahsis edilememesi sonucunda 2009 yılında % 36 olan personel giderleri ödeneği 2010 yılında % 5 lik düşüş ile % 31 e gerilemiştir. Tedavi ve Cenaze Giderleri ödemelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmesi ile bu harcama kaleminin bağlı olduğu Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2009 yılında % 16 olan başlangıç ödeneği 2010 yılında % 14 e düşmüştür.

4 2010 yılı Ocak - Haziran döneminde gerçekleşen giderlerin aylık gelişmeleri aşağıdaki, ve 7 numaralı Tablolarda sunulmuştur. Tablo : 2 OCAK 2010 BÜTÇE GİDERLERİ 01 - PERSONEL GİDERLERİ TL 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ TL 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TL 05 - CARİ TRANSFERLER 0 TL 06 - SERMAYE GİDERLERİ 0 TL TL Tablo : 3 ŞUBAT 2010 BÜTÇE GİDERLERİ 01 - PERSONEL GİDERLERİ TL 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ TL 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TL 05 - CARİ TRANSFERLER 0 TL 06 - SERMAYE GİDERLERİ 0 TL TL Tablo : 4 MART 2010 BÜTÇE GİDERLERİ 01 - PERSONEL GİDERLERİ TL 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ TL 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TL 05 - CARİ TRANSFERLER 0 TL 06 - SERMAYE GİDERLERİ 0 TL TL

5 Tablo : 5 NİSAN 2010 BÜTÇE GİDERLERİ 01 - PERSONEL GİDERLERİ TL 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ TL 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TL 05 - CARİ TRANSFERLER 0 TL 06 - SERMAYE GİDERLERİ TL TL Tablo : 6 MAYIS 2010 BÜTÇE GİDERLERİ 01 - PERSONEL GİDERLERİ TL 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ TL 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TL 05 - CARİ TRANSFERLER TL 06 - SERMAYE GİDERLERİ TL TL Tablo : 7 HAZİRAN 2010 BÜTÇE GİDERLERİ 01 - PERSONEL GİDERLERİ TL 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ TL 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TL 05 - CARİ TRANSFERLER 0 TL 06 - SERMAYE GİDERLERİ TL TL

6 Üniversitemizde 2010 yılının ilk altı aylık döneminde yapılan harcamaların ayrıntılı durumu hakkında özet olarak şunlar söylenebilir: Haziran sonu itibariyle Hitit Üniversitesi nde 275 akademik, 187 idari ve 10 sözleşmeli olmak üzere toplam 472 personel için TL gider yapılmıştır yılının aynı dönemine göre % 28,72 oranında artış yaşanmış, başlangıç ödeneğine göre % 60,03 oranında bütçe kullanımı gerçekleşmiştir. Mal ve Hizmet Alımları hesap grubunda, Ocak - Haziran döneminde TL harcama yapılmış, 2009 yılının aynı dönemine göre %27,93 oranında artış yaşanmış, başlangıç ödeneğine göre % 39,97 lik bir kullanım gerçekleşmiştir. Diğer bir ana gider grubu olan Sermaye Giderleri ise; 2010 Ocak - Haziran döneminde TL olarak gerçekleşmiştir yılının aynı dönemine göre % 260,29 oranında artış meydana gelmiştir Başlangıç ödeneğine göre % 13,70 oranında gerçekleşme olmuştur. Ocak - Haziran dönemi itibariyle giderler aylık olarak değerlendirildiğinde, en yüksek harcamanın TL ile Mayıs ayında gerçekleştiği görülmektedir. TUBİTAK destekli projeler hesabında 2009 yılından kalan ,49 TL ödeneğe ilave olarak TL ödenek eklenmiştir. İlgili hesaptan TL tutarında harcama yapılmış, ,49 TL lik bakiye ödenek kalmıştır. Farabi Değişim Programı hesabında 2009 yılından kalan 3.820,01 TL ödeneğe ilave olarak TL ödenek eklenmiş, 5.987,50 TL tutarında harcama yapılmış, ,51 TL lik bakiye ödenek kalmıştır. Bilimsel Araştırmalar Programı hesabında 2009 yılından kalan TL ödeneğe ilave olarak 489,04 TL ödenek eklenmiş, 7.049,90 TL tutarında harcama yapılmış, ,14 TL lik bakiye kalmıştır.

7 2010 YILI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ BÜTÇE DEĞERLENDİRMESİ 2009/2010 akademik yılında, LLP/ERASMUS Programı kapsamında kullanılmak üzere, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Üniversitemize toplam tahsis edilmiştir. Bu miktar sözleşme tutarı olarak da belirtilmiş ve ilk ödeme olarak (%80) Ulusal Ajans tarafından hesabımıza aktarılmıştır. Anılan tutar aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır. Öğrenci Öğrenim Hareketliliği : Personel Ders Verme Hareketliliği : 8960 Personel Eğitim Alma Hareketliliği : 4400 Hareketliliğin Organizasyonu : 4096 Yukarıda belirtilen tutarların ilgili kalemlerinden ilgililere ödemeler yapılmıştır yılı itibari ile 01 Ocak- 30 Haziran arasında yapılan ödemeler ve harcamalar aşağıda Tablo : 8 de verilmiştir. Tablo : 8 Ay/Yıl Kullanılan Miktar (Avro) Açıklama Şubat/ Öğrenci Hibesi (1. Ödeme) Şubat/ Öğrenci Hibesi (1. Ödeme) Mart/ Öğrenci Hibesi ( 2.Ödeme) Mart/ Öğrenci Hibesi (2. Ödeme) Mart/ Öğrenci Hibesi (1. Ödeme) Mart/ Öğrenci Hibesi (2. Ödeme) Mart/ Kişi Toplantı Katılım Bedeli Mayıs/ Mobilya Alımı Mayıs/ Personel Ders Verme + Seyahat (1.Ödeme) Mayıs/ Personel Ders Verme + Seyahat (1.Ödeme) Mayıs/ Personel Ders Verme + Seyahat (1.Ödeme) Mayıs/ Personel Ders Verme + Seyahat (1.Ödeme) Haziran/ Öğrenci Hibesi (2. Ödeme) Haziran/ Kişi Toplantı Katılım Bedeli Haziran/ Personel Ders Verme + Seyahat (2.Ödeme) Haziran/ Broşür Alımı Haziran/ Personel Ders Verme + Seyahat (2.Ödeme) Haziran/ Personel Ders Verme + Seyahat (2.Ödeme) Haziran/ Personel Ders Verme + Seyahat (2.Ödeme) Toplam 16,387

8 Tablo : 9 OCAK HAZİRAN 2010 BÜTÇE GELİRLERİ 01 - Vergi Gelirleri 0 TL 02 - Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 TL 03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,73 TL 04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ,35 TL 05 - Diğer Gelirler ,19 TL 06 - Sermaye Gelirleri 0 TL 08 - Alacaklardan Tahsilat 0 TL 09 - Red ve İadeler 0 TL ,27 TL Üniversitemizin elde ettiği gelir 2009 yılının Ocak- Haziran döneminde ,38 TL iken, 2010 yılı Ocak- Haziran döneminde Tablo: 9 da görüldüğü üzere, ,27 TL (2010 başlangıç ödeneğine oranla % 40,86) olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelirlerden ,35 TL (% 87,17) si Alınan Bağış ve Yardımlar, ,73 TL (%12,33) si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleridir. Diğer Gelirlerden ,19 TL gelir elde edilmiştir Ocak - Haziran dönemindeki gelirlerimiz, 2009 yılının aynı dönemine göre % 82,81 oranında artmıştır. Üniversitemiz 2010 yılının ilk döneminde toplam ,27 TL gelir elde etmiş olup, başlangıçta öngörülen TL nin % 40,86 sına ulaşılmıştır. Gelir gruplarındaki toplam öngörülen gelirlere göre bütçe gerçekleşmeleri Grafik:3 te gösterilmiştir. Grafik : 3

9 PLANLANAN - GERÇEKLEŞEN GELİR (TL) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar GELİR GRUBU 2010 Yılı Planlanan Gelir (TL) 2010 Ocak - Haziran Gerçekleşme (TL) Üniversitemizin ana gelir kaynağını, Alınan Bağış ve Yardımlar hesabında yer alan Hazine Yardımları oluşturmaktadır yılında Hazineden Üniversitemize Ocak Haziran ayında yapılan yardımlar ve 2009 yılının aynı döneminde yapılan yardımlar Tablo:10 da verilmiştir. Söz konusu tutar sermaye ve cari giderler hesabında yer almaktadır. Tablo : 10 Hazine Yardımı 2010 Ocak Haziran (TL) 2009 Ocak Haziran (TL) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam Grafik: 4

10 HAZİNEDEN GELEN YARDIMLAR Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam 2010 Ocak Haziran (TL) 2009 Ocak Haziran (TL) Grafik: 4 te görüldüğü üzere 2010 yılı için Haziran ayında en fazla yardım yapılmış olup 2009 yılının aynı döneminde en fazla hazine yardımı Nisan ayında yapılmıştır. Toplamda 2009 yılına göre % 25,06 oranında artış gerçekleşmiştir 2010 Ocak - Haziran döneminde elde edilen gelirlerin aylar itibariyle gerçekleşmeleri aşağıdaki Tablo : ve 16 da gösterilmiştir. Tablo : 11 OCAK 2010 BÜTÇE GELİRLERİ 01 - Vergi Gelirleri 0 TL 02 - Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 TL 03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 962,28 TL 04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler TL 05 - Diğer Gelirler TL 06 - Sermaye Gelirleri 0 TL 08 - Alacaklardan Tahsilat 0 TL 09 - Red ve İadeler 0 TL ,28 TL Tablo : 12 ŞUBAT 2010 BÜTÇE GELİRLERİ

11 01 - Vergi Gelirleri 0 TL 02 - Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 TL 03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 6.237,38 TL 04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler TL 05 - Diğer Gelirler TL 06 - Sermaye Gelirleri 0 TL 08 - Alacaklardan Tahsilat 0 TL 09 - Red ve İadeler 0 TL ,38 TL Tablo : 13 MART 2010 BÜTÇE GELİRLERİ 01 - Vergi Gelirleri 0 TL 02 - Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 TL 03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.737,28 TL 04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler TL 05 - Diğer Gelirler 2.006TL 06 - Sermaye Gelirleri 0 TL 08 - Alacaklardan Tahsilat 0 TL 09 - Red ve İadeler 0 TL ,28 TL Tablo : 14 NİSAN 2010 BÜTÇE GELİRLERİ 01 - Vergi Gelirleri 0 TL 02 - Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 TL 03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,43 TL 04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler TL 05 - Diğer Gelirler TL 06 - Sermaye Gelirleri 0 TL 08 - Alacaklardan Tahsilat 0 TL 09 - Red ve İadeler 0 TL ,43 TL Tablo : 15 MAYIS 2010 BÜTÇE GELİRLERİ

12 01 - Vergi Gelirleri 0 TL 02 - Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 TL 03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.362,28 TL 04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler TL 05 - Diğer Gelirler TL 06 - Sermaye Gelirleri 0 TL 08 - Alacaklardan Tahsilat 0 TL 09 - Red ve İadeler 0 TL ,28 TL Tablo : 16 HAZİRAN 2010 BÜTÇE GELİRLERİ 01 - Vergi Gelirleri 0 TL 02 - Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 TL 03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.928,08 TL 04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler TL 05 - Diğer Gelirler TL 06 - Sermaye Gelirleri 0 TL 08 - Alacaklardan Tahsilat 0 TL 09 - Red ve İadeler 0 TL ,08TL Üniversitemizin 2010 yılı ilk altı ayında elde ettiği gelirleri, öz gelirler bazında da görmek mümkündür. Aşağıdaki Tablo:17 de 2010 yılına ilişkin Üniversitemizin öz gelirlerinin, ilk altı aylık dönemi sunulmuştur. Tablo : 17 GELİR GRUBU Üniversite Geliri Hazine Yardımı Örgün Öğretim Gelirleri İkinci Öğretim Gelirleri Kira Gelirleri Diğer Gelirler OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME ,02 TL TL TL ,15 TL 3.289,68 TL ,19 TL

13 Üniversitemizin temel gelir kaynağını oluşturan Hazine Yardımı 2010 yılı Ocak Haziran döneminde TL olarak gerçekleşmiştir. Üniversitemize hazineden ulaşan söz konusu tutar Cari ve Sermaye hesap grubunda yer almaktadır. Buna karşılık üniversitemizin öz gelirleri ,02 TL olmuştur yılı ilk döneminde kira gelirleri 3.289,68 TL tutarında olup bu tutarın tamamını kantin ve lojman kira gelirleri oluşturmaktadır. Sonuç olarak Üniversitemiz 2010 yılı ilk altı aylık döneminde gider beklentilerine % 60,03 ve gelir beklentilerine % 40,86 oranında ulaşılmıştır. Bu kapsamda Hitit Üniversitesi 2010 yılında ,02 TL gelir elde etmesine karşın TL harcama yapmıştır. Gelirlerin % 87,25 ini Hazine Yardımı oluştururken, en yüksek gider grubu % 54,44 ile Personel Giderleri olmuştur. FAALİYETLER Üniversitemizde 2010 yılı ilk altı aylık döneminde gerçekleştirilen faaliyetlerden bazıları aşağıda verilmiştir. Fen Edebiyat Fakültesi Oda ve Sınıf Tadilatı İşi ihalesi tarihinde yapılmıştır. Yüklenici firma ile tarihinde sözleşme imzalanmış, imzalanan sözleşme kapsamında tadilat tamamlanarak hakediş ödemeleri yapılmış ve tarihinde Geçici Kabul ü yapılarak tadilat tamamlanmıştır. Sosyal Bilimler Enstitüsü Oda ve Sınıf Tadilat İşi ihalesi tarihinde yapılmıştır. Yüklenici firma ile tarihinde sözleşme imzalanmış, imzalanan sözleşme kapsamında tadilat tamamlanarak hak ediş ödemeleri yapılmış ve tarihinde Geçici Kabul ü yapılarak tadilat tamamlanmıştır. Sağlık Yüksekokulu Tadilatı İşi ihalesi tarihinde yapılmıştır. Yüklenici firma ile tarihinde sözleşme imzalanmış, imzalanan sözleşme kapsamında tadilata başlanmıştır. Tadilat devam etmekte olup, temmuz ayı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

14 Yerleşke Alanı İmar Planına Esas, Detaylı Jeolojik- Jeoteknik Etüt Raporu hazırlanarak onay için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı na sunulmuştur. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ndan gelen bir heyet araziyi yerinde incelemiştir. Gelecek olan rapor doğrultusunda yerleşke alanındaki yatırımlara devam edilecektir. Rektörlük Ana Bina ve Ek Bina Dış Cephe Mekanik Kaplama ve Boya İşi ihalesi için gerekli çalışmalar tamamlanmış olup tarihinde ihalesi yapılmıştır. İhale değerlendirme aşamasında olup, söz konusu tadilatın eylül ayı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Meslek Yüksekokulu A, B, C, D Bloklar ve Spor Salonu tadilatı için gerekli çalışmalara başlanmıştır. Keşif ve Metraj çalışmaları tamamlanma noktasına gelmiştir. Üniversitemiz Rektörlük Binası Bahçesi Peyzaj Uygulama Projesi için gerekli çalışmalara başlanmış, proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanma noktasına gelmiştir. Üniversitemize tahsis edilen İskilip Meslek Yüksekokulu Binası için Mimari, Elektrik ve Mekanik Tesisat tadilat projeleri hazırlanarak İskilip Belediye Başkanlığına teslim edilmiştir. Söz konusu tadilat İskilip Belediye Başkanlığı tarafından yaptırılacaktır. Üniversitemiz bilgisayar donanım eksikliklerinin giderilmesi için bilgisayar konfigürasyon araştırması yapılmış, uygun marka ve modeli belirlenen 84 adet Crea marka ve 20 adet HP bilgisayar Devlet Malzeme Ofisi üzerinden alınmıştır. Üniversitemiz personellerinin üniversite dışında kullandıkları bilgisayarlarla, üniversitenin abone olduğu elektronik kütüphane veri tabanlarından yararlanabilmesi için proxy sunucusu kurulmuştur. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde uzaktan eğitimlere katılım amacıyla akıllı sınıf oluşturulmuştur. Akademik Birimlerin internet ve intranet bağlantı hızlarının iyileştirilmesi ve ileride daha kolay hız artırımı yapılabilmesi için, Metro Ethernet projesi başlatılmış, projenin %70 i gerçekleştirilmiştir. Üniversitemizin Bilgi İşlem Merkezinde, dünyanın ileride kullanacağı, Avrupa ve Amerika akademik ağlarının geçiş projeleri başlattığı IPv6 Geçiş Projesi başlatılmıştır. Bu projenin yılın sonuna kadar tamamlanacak şekilde gerçekleştirilmesi planlanmıştır ve uygulamaya geçirilmiştir. Türkiye Uyuşturucu Ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi Çerçevesi Programı içerisinde 21 liseye uyuşturucu madde bağımlılığı ile ilgili 17 seminer verilmiştir. Toplam 8 engelli öğrenci ile görüşülmüş ve engelsiz üniversite anketi uygulanmıştır. Toplanan anket verilerini rapor haline getirip, istatistiksel grafikler hazırlanmıştır.

15 Psikolog Betül TEMÜR tarafından üniversitemizin farklı birimlerinden toplam 24 öğrenci ile 61 görüşme yapılmıştır Nisan Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu birimlerinde, Çorum Devlet Hastanesi KETEM doktorlarından Dr. Fatma GÖSAL ve Dr. İlkin DURAKLIOĞLU tarafından eğitim verilmiştir. Engelsiz Üniversite Birimi tarafından engelli öğrencilerine yönelik olarak 14 Mayıs 2010 tarihinde Engeli Kim Yaratıyor konulu bir toplantı düzenlenmiştir. Üniversitemiz akademik ve idari personelin hizmetine sunulacak olan sosyal tesis açılmıştır. Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü tarafından Öğretim Üyesi Yrd. Doç Dr. Sadrettin ZEYBEK gözetiminde Nisan 2010 tarihlerinde İzmir Tüpraş A.Ş Ham Petrol ve Makine Yağları Bölümleri ile Petkim Petrokimya A.Ş ye. 60 kişinin katıldığı bir teknik gezi düzenlenmiştir Nisan 2010 tarihleri arasında Çanakkale Gelibolu Yarımadasında gerçekleştirilen 57. Alay Şehitlerini Anma ve Ata nın Yolunda 57. Alay Yürüyüşü etkinliğine Üniversitemizi temsilen 2 öğretim elemanı ve 52 öğrenci katılmıştır. Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü tarafından Öğretim Üyesi Yrd. Doç Dr. Sadrettin ZEYBEK ve Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ASAN gözetiminde Nisan 2010 tarihlerinde İskenderun Demir Çelik A.Ş ye ve Mersin Soda Sanayi A.Ş. ye 22 kişinin katıldığı bir teknik gezi düzenlenmiştir. Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından 30 Nisan- 02 Mayıs 2010 tarihleri arasında düzenlenen VII. Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi Öğrencileri Kongresine Üniversitemizi temsilen Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZALP, Öğr. Gör. Veysel DİNLER ve Öğr. Gör. Sevinç SOYOCAK gözetiminde Siyaset Bilimi ve Ekonomi Kulübünden 36 öğrenci ile katılım sağlanmıştır. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından Mayıs 2010 tarihleri arasında düzenlenen 13. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresine Üniversitemizi temsilen 2 idareci ve 18 öğrenci katıldı. Kongreye katılan öğrencilerin beslenme, ulaşım ve konaklama giderleri karşılandı. Üniversitemiz tarafından Mayıs 2010 tarihleri arasında Geleneksel Hitit Üniversitesi IV. Bahar Şenlikleri düzenlendi. Üniversitemiz Kültür ve Sanat Kulübü tarafından 17 Mayıs 2010 tarihinde Devlet Tiyatro Salonunda Uzaklar adlı oyun sahneye konuldu. Samsun Kimya Mühendisleri Odasının davetiyle Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü öğrencilerinin bilgi ve tecrübelerini arttırmak amacıyla Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr. Erdal KARADURMUŞ, Arş. Gör. Beytullah ÖZ ve Arş. Gör. Merve

16 OKUTAN gözetiminde Samsun Bakır İşletmeleri ve Azot Sanayi ne 18 Mayıs 2010 tarihinde teknik gezi düzenlendi. Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. M. Sadrettin ZEYBEK ve Yrd. Doç Dr. Abdurrahman ASAN gözetiminde Mayıs 2010 tarihlerinde Karabük Demir Çelik (Kardemir A.Ş.) Fabrikasına 18 öğrencinin katıldığı bir teknik gezi düzenlendi. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 91. Yıl kutlamaları kapsamında Samsun İlinde Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanlığı tarafından organizasyonu yapılan 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü adlı etkinliğe Üniversitemizi temsilen Öğretim Görevlisi Fatih EVLİ gözetiminde 19 kişiden oluşan bir grup katıldı. Üniversitemiz Türk Halk Müziği Öğrenci Korosu 25 Mayıs 2010 tarihinde Devlet Tiyatro Salonunda 450 kişinin katıldığı bir konser verdi. Hitit Üniversitesi 2010 Mezuniyet Töreni davetlilerin ve öğrenci yakınlarının katılımıyla 28 Mayıs 2010 tarihinde Dr. Turhan KILIÇCIOĞLU Stadyumunda gerçekleştirildi. Üniversite Federasyonları Koordinasyon Toplantısı Üniversitemiz Ev Sahipliğinde Şubat 2010 Tarihleri Arasında Anitta Otelde gerçekleştirildi. Türkiye Üniversite Federasyonunun yılı faaliyet programında yer alan Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonası Nisan 2010 tarihleri arasında Üniversitemiz ev sahipliğinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tevfik Kış Spor Salonunda gerçekleştirildi. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun Faaliyet Programında yer alan Halk Oyunları Halay Grup Yarışmaları Mayıs 2010 tarihleri arasında Üniversitemiz ev sahipliğinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirildi. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun Faaliyet Programında yer alan Mayıs 2010 tarihleri arasında Bursa Uludağ Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Üniversitelerarası Masa Tenisi Şampiyonası turnuvasına Üniversitemizi temsilen 12 kişilik bir kafile katıldı. Hitit Üniversitesi Haber Bülteni yayınlanmıştır yılına ilişkin İdare ve Birim Faaliyet raporu hazırlanmıştır Mali Yılı Kesin Hesap işlemleri Maliye Bakanlığı ile koordineli çalışılarak, ilgili Mevzuat gereği süresi içinde Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığı na gönderilmiştir. Üniversitemizle Maliye Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği, Maliye Bakanlığı tarafından geliştirilerek kamu idarelerinin kullanımına sunulan SGB.net sistemi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızca kurulumu sağlanmıştır. İlgili sistemin kullanımı ve tanıtımı ile ilgili olarak Mart 2010 tarihinde Maliye Bakanlığı uzmanlarınca eğitim

17 verilmesi amacı ile program düzenlenmiştir. Programa üniversitemiz birimlerinden ve Düzce Üniversitesinden katılım sağlanmıştır Şubat 2010 tarihleri arasında İzmir de Maliye Bakanlığınca Strateji Geliştirme Daire Başkanlarına yönelik Kamu İç Kontrol Standartları konulu konferans düzenlenmiş olup bu toplantıya katılım gerçekleşmiştir. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 31 Mart- 02 Nisan tarihleri arasında Karaman da Düzenlenen e-bütçe kullanıcılarına yönelik eğitime katılım sağlanmıştır YILINA İLİŞKİN BEKLENTİ, HEDEF ve YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Bütçe Giderleri: Kampus alanı ile ilgili çalışmalar/prosedürler henüz sonuçlanmamış ve ne zaman sonuçlanacağının da belirsiz olması, Kampus alanı ile ilgili çalışmalar sonuçlanıp, kampus altyapısı ve binaların yapılıp kullanıma sunulma sürecinin uzunca bir zaman alacak olması, Bu zaman zarfında, şuan ki kullanılmakta olan idari ve eğitim birimlerin binalarının bir çoğunun çok eski yapı olduğu ve bunların bakım-onarım ve tadilata ihtiyacı olması, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda, 2010 yılında mevcut binaların bakım-onarım ve tadilatlarının yapılarak, kampus alanı ile ilgili çalışmalar başladığında, bakım onarım ve tadilat için ayrıca zaman ve kaynak ayrılmamasının daha doğru olacağı kanaatine varılmıştır.

18 Bu sebeplerden dolayı 2010 yılını verimli geçirmek amaçlanmış ve bakım onarıma ağırlık verilmiştir yılında üniversitemize TL ödenek verilmiştir. Bu ödeneğin TL si Personel Giderleri başlangıç ödeneğidir İlk altı aylık dönemde % 60,03 lük gerçekleşme ile TL harcanmıştır. Böylece başlangıç ödeneğinin yarısı geçilmiştir. Geri kalan altı aylık dönemde, genç bir üniversite olmamız nedeniyle yeni personel alımı ve Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam Personel Giderlerini artıracaktır. Kalan TL lik ödeneğin Personel Giderlerine yetmeyeceği öngörülmektedir yılı başlangıç ödeneğinin diğer gider kalemlerine dağılımları; TL Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri, TL Mal ve Hizmet Alımları Gideri, TL Sermaye Giderleri ve geriye kalan yaklaşık olarak TL sinin de Cari Transferlerden oluşacağı tahmin edilmektedir. Ödeneklerin 2010 yılı Bütçe Uygulama Tebliğ Esasları ve Başbakanlık Tasarruf Genelgeleri doğrultusunda kullanımına özen gösterilecektir. Bütçe Gelirleri: 2010 yılında Üniversitemizin TL (ayrıca 2010 yılında TL net finans) gelir elde etmesi tahmin edilmektedir. Söz konusu gelirin Tablo : 18 de belirtilen gelir grupları ve tutarlarını kapsayacağı planlanmaktadır. Tablo : 18 Hazine Yardımı Örgün Öğretim Gelirleri İkinci Öğretim Gelirleri Yaz Okulu Diğer Gelirler TL TL TL ,00 TL ,00 TL YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Üniversitemiz için EduRoam kapsamında tüm birimlerde ve açık alanlarda, kafeteryalar, kütüphaneler gibi ortak kullanım alanlarında kablosuz internet erişimi sağlamak ve Avrupa Akademik Ağı na (GEANT) dahil tüm akademisyenlere bu hizmeti vermek, Üniversitemiz akademisyenlerine de yurt içi ve yurtdışı üniversitelerde bu hizmetlerden yararlanmalarını sağlamak için projeler geliştirmek. Uzak birimlerdeki öğrencilerin, farklı fakültelerdeki ya da farklı kurumlardaki derslere, konferanslara katılabilmeleri için Fakülte ve Yüksekokullara kurulacak akıllı sınıflar için proje geliştirmek.

19 Tüm akademik birimlerin bağlantı teknolojilerini geliştirmek ve en efektif internet altyapısını oluşturmak için projeler geliştirmek. Akademisyen sıkıntısı çekilen alanlarda uzaktan eğitim yoluyla eğitimin sürdürülebilmesi için teknolojik ortamların geliştirilmesi. İlahiyat Fakültesi Tadilatı İşi ihalesi tarihinde yapılmıştır. Yüklenici ŞEN- KA Dek. İnş. Eml. Gıda San ve Tic. Ltd. Şti. ile tarihinde sözleşme imzalanmış, imzalanan sözleşme kapsamında tadilata başlanmıştır. Tadilat devam etmekte olup, Eylül ayı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ek Bina, Laboratuar Binası İkmal İnşaatı ve Altyapı Yapım İşi ihalesi tarihinde yapılmıştır. Yüklenici As İnş. Taah. Nak. Mad. Tur. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.- Pekintaş Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti. (Pilot Ortak) ile tarihinde sözleşme imzalanmış, imzalanan sözleşme kapsamında inşaata başlanmış olup Haziran ayı sonu itibariyle %25 lik fiziksel gerçekleşme sağlanmıştır yılı sonu itibariyle %100 lük fiziksel gerçekleşme sağlanarak inşaatın tamamlanması planlanmaktadır. Yerleşke alanının 4342 sayılı Mera Kanunu nun 14/c maddesi gereği tahsis amacı değişikliği yapılarak hazine adına tescilinden sonra Üniversitemize tahsis edilmesi için gerekli olan İfraz Haritası Dosyası hazırlattırılarak Tarım İl Müdürlüğüne teslim edildi. Tarım İl Müdürlüğü tarafından belirlenen ot bedelinin yatırılmasından sonra, Yerleşke Alanı mera vasfından çıkartılarak hazine adına tescilinden sonra Üniversitemize tahsisi işlemi tamamlanacaktır. Geleneksel Çorum Hitit Fuarında stant açılarak Üniversitemizin tanıtımına katkı sağlanacaktır. Üniversitemiz kampüs alanı oluşturulma çalışmalarının hızlandırılması sağlanacaktır. Yerleşke alanının yağmur suyu toplama, kanalizasyon, atık su, arıtma değerlendirme, bahçe sulama ve içme suyu projelerinin tamamlanması, Yerleşke alanı sınırına kadar Belediye kanalizasyon hattı ile yerleşke kanalizasyon bağlantı hattının yapılması, Yerleşke alanına kadar elektrik hattının ve içme suyu hattının getirilmesi,

20 EKLER: EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ EK- 2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ