T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU

Transkript

1

2 T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU HAZIRLAYAN Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Zihni Derin Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RĠZE Tel: Fax:

3 ĠÇĠNDEKĠLER 1- YÖNETĠCĠ ÖZETĠ 1 2- GENEL DEĞERLENDĠRME 2 3- KURULUġUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERĠ 2 4- KURULUġ YATIRIMLARININ FĠNANSMAN KAYNAKLARI VE YASAL DAYANAKLARI 3 5- ÜNĠVERSĠTEMĠZ 2013 YILI SERMAYE GĠDERLERĠ ÖDENEK DAĞILIMLARI VE ORANLARI 5 6- KURULUġUN MEVCUT ÜRETĠM KAPASĠTESĠ YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEġEN KAPASĠTE ARTIġI YILI YATIRIM UYGULAMALARI YILI PROJE UYGULAMALARI 13 a- Eğitim Sektörü 13 b- Kültür Sektörü 21 c- Spor Sektörü 21 d- Teknolojik Araştırma Sektörü 22 e- Kamulaştırma ÖNERĠLER 23 Ek Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu 24 Ek Yılı Yatırım Programı Tablosu 25

4 1. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi insan merkezli eğitim-öğretim faaliyetleriyle milli ve manevi değerlerini özümsemiģ nitelikli bireyler yetiģtirmeyi, kaliteli sağlık hizmeti sunmayı, araģtırma ve sosyal faaliyetlerini evrensel standartlarda yürüterek bölgenin ve ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik kalkınmasına katkı sağlamayı temel amaç edinmiģtir. Üniversitemiz bu temel amacına ulaģmak için en son teknolojideki makine ve teçhizatla donatılmıģ bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim-öğretim verebilmek ve araģtırma yapmak üzere fiziki alt yapı yatırımlarını ve teknik donanımlarını hızla tamamlamaya çalıģmaktadır. Geride bıraktığımız yıl içerisinde Üniversitemizin en önemli fiziki sorunlarından olan arsa konusunda 2012 yılında kamulaģtırılan yerlere ilaveten Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğünden TL bedelle devir alınan m 2 arsayla birlikte önemli bir rahatlama sağlanmıģ olup önümüzdeki dönemde bina yapımlarına ağırlık verilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda yıl içerisinde Güneysu Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksekokulu ek yatırım programına aldırılarak ihale edilmiģ ve inģaatına baģlanılmıģtır. Diğer taraftan öğrencilerimizin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karģılamak için yapımına baģlanılan öğrenci yaģam merkezi inģaatı da tamamlanmak üzere olup 2014 yılının üçüncü çeyreğinde hizmete açılması planlanmaktadır. Bunların dıģında 2013 yılı yatırım programında yer alan projelere ait bilgiler, yapılan harcamaların ayrıntıları ve daha fazlası raporun içeriğinde yer almaktadır. Bu bağlamda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi uyarınca hazırlamıģ olduğumuz Üniversitemizin 2013 Yılı Yatırım Değerlendirme Raporu ekte sunulmuģ olup, yapılan bu yatırımların Üniversitemize ve insanlığa faydalı olması dileğiyle emeği geçen herkese teģekkür eder, tüm çalıģma arkadaģlarıma baģarılarının devamını dilerim. Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN Rektör V. 1

5 2. GENEL DEĞERLENDĠRME MĠSYON Ġnsan merkezli eğitim-öğretim faaliyetleriyle milli ve manevi değerlerini özümsemiģ nitelikli bireyler yetiģtirmek, kaliteli sağlık hizmeti sunmak, araģtırma ve sosyal faaliyetlerini evrensel standartlarda yürüterek bölgenin ve ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik kalkınmasına katkı sağlamak. VĠZYON Bilim ve teknolojik alanda rekabet gücüne sahip, evrensel düzeyde eğitim-öğretim veren, ulusal ve uluslar arası düzeyde öğrenciler tarafından tercih edilen, sağlık ve mühendislik alanındaki özgün araģtırmalarıyla tanınan, saygın bir üniversite olmak. 3. KURULUġUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERĠ: STRATEJĠK AMAÇ 1. EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ HEDEF Yılı Sonuna Kadar Ön Lisans Programlarını ĠĢ Gücü Ġhtiyacına Göre Yeniden Yapılandırmak HEDEF Yıl Sonuna Kadar Her Yıl En Az Üç Adet Yeni Lisans Programları Açmak HEDEF Yıl Sonuna Kadar Her Yıl En Az Bir Doktora ve En Az Ġki Yüksek Lisans Programı Açmak HEDEF 1.4. Plan Döneminde Öğretim Üyesi BaĢına DüĢen Öğrenci Sayısını % 40 Seviyelerine Ġndirmek HEDEF 1.5. Plan Döneminde Her Yıl Öğrenci Sayısının En Az % 10 Artırılması, Mevcut ve Yeni Kayıt Yaptıracak Öğrencilerin Niteliklerinin Artırılması HEDEF 1.6. Plan Döneminde Her Yıl Düzenli Olarak Konferans, Kongre ve Sempozyumlar Düzenlemek HEDEF 1.7. Plan Döneminde Birimlerin Alt Yapı Ġhtiyaçlarını Gidermek HEDEF Yılı Sonuna Kadar Öğrenci BaĢına DüĢen Açık, Kapalı Alan Oranlarının Artırılması, Spor Tesislerinin Çoğaltılması ve Alt Yapı Eksikliklerinin Giderilmesi 2

6 STRATEJĠK AMAÇ 2. ARAġTIRMA GELĠġTĠRME FAALĠYETLERĠNĠN NĠTELĠK VE NĠCELĠK OLARAK GELĠġTĠRĠLMESĠ HEDEF 2.1. Plan Döneminde Bilimsel Faaliyetleri Kademeli Olarak Artırmak HEDEF 2.2. Öğretim Elemanlarının Ar-Ge ve Bilimsel ÇalıĢma Yapmaları Ġçin Gerekli Olan Alt Yapıyı ĠyileĢtirmek STRATEJĠK AMAÇ 3. KURUMSAL TOPLUMSAL VE PAYDAġ ĠLĠġKĠLERĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ HEDEF 3.1. Plan Döneminde Ġdari ĠĢlemlerin ĠyileĢtirilmesi Ġçin Personel Sayısının Artırılması HEDEF 3.2. Plan Döneminde Öğrenci, Personelin Faydalanacağı Kültürel ve Sosyal Olanakların Artırılması HEDEF 3.3 Plan Döneminde Toplumsal ĠliĢkilerin Güçlendirilmesi ve PaydaĢ Memnuniyetlerinin Artırılması 4. KURULUġ YATIRIMLARININ FĠNANSMAN KAYNAKLARI VE YASAL DAYANAKLARI: a) Finansman Kaynakları: Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun a ekli II Sayılı Özel Bütçeli Ġdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, Özel Bütçe li bir kurumdur. Gelirlerimiz : A) Bütçe a) Hazine Yardımı b) Öz Gelirler 1) Kira Gelirleri 2) SKS (Sosyal tesis, lojman, kantin vs.) Gelirleri 3) Ġkinci Öğretim Gelirleri 4) Örgün Öğretim Gelirleri B) Döner Sermaye C) Bütçe DıĢı Kaynak a) TÜBĠTAK b) AB c) Farabi d) ġartlı BağıĢ ve Yardımlardır. b) Yasal Dayanaklar: 2547 sayılı yasanın 55 inci maddesi üniversitelerin gelir kaynaklarını...her yıl bütçeye konulacak ödenekleri..., 2547 sayılı yasanın 46 ıncı maddesine göre, cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile sosyal tesis ve faaliyetlerden, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satıģından elde edilen gelirleri, Yükseköğretim Kurumlarında 3

7 Ġkili Öğretim Yapılması... Hakkındaki tarih ve 3843 sayılı yasanın 7 nci maddesinde belirtildiği üzere, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri, 2547 sayılı yasanın 58 inci maddesine göre, döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın %5 inden az olmamak üzere elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 25 inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taģınmazların kiralanması, satılması ve iģletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taģınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve iģletilmesi sonucu elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 26 ncı maddesi uyarınca, yaz okulu öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 27 nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın 43 üncü maddesinin (d) bendi gereği Yükseköğretim kurumları, yurt dıģındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluģlarla iģbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirleri, olarak sayabiliriz. Tablo Yılı Yatırım Projelerinin Finansman Kaynağına Göre Dağılımı Proje No Projenin Adı Hazine Özgelir Net Finansman Yedek Ödenek Gelir Fazlası Projeler Arası Aktarım DüĢülen Eklenen Toplam Kaynak 2013H H H H H H K K ÇeĢ.Ünitelerin Etüt Projeleri(DOKAP) Kampüs Altyapısı(DOKAP) Derslik ve Merkezi Birimler(DOKAP) Muhtelif ĠĢler(DOKAP) Tarihi Bina Restitüsyonu Açık ve Kapalı Spr. Tesisleri(DOKAP) Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı Rektörlük Bilimsel AraĢtırma Projeleri KamulaĢtırma GENEL TOPLAM Yedek Ödenek 1% Gelir Fazlası 0% Net Finansman 85% Hazine 13% Özgelir 1% Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere 2013 yılı yatırım ödeneklerindeki en büyük finansman kaynağı % 85 ile kamulaģtırma iģlemleri için net finansman olarak eklenen miktardır. Bunu hazine yardımı, yedek ödenek ve gelir fazlası karģılığı eklenen ödenek takip etmektedir. 4

8 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Raporu 5. ÜNĠVERSĠTEMĠZ 2013 YILI (06) SERMAYE GĠDERLERĠ ÖDENEK DAĞILIMLARI VE ORANLARI: 2013 yılı yatırım harcamalarının baģlangıç ödeneği ve gerçekleģme oranları tablo 2 de gösterilmiģtir. 06. SERMAYE GĠDERLERĠ Tablo Yılı Yatırım Harcamaları Dağılımları KBÖ Eklenen Ödenek DüĢülen Ödenek Toplam Ödenek GerçekleĢme Toplamı (TL) GerçekleĢme Oranı % , Mamul Mal Alımı , Gayri Maddi Hak Alımları , G.menkul Alım.ve KamulaĢtırılması , Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid , Gayrimenkul Büyük Onarım Gid , Mamul Mal Alımı(Özel Hesaba Aktarılan)* ,00 *Ġlgili ekonomik koddan TL tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel AraĢtırma Projeleri Hakkında Yönetmelik doğrultusunda özel hesaba aktarılmıģtır Mamul Mal Alımı 06.3 Gayri Maddi Hak Alımları 06.4 G.menkul Alım.ve KamulaĢtırılması 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid Gayrimenkul Büyük Onarım Gid. KBÖ GerçekleĢme Toplamı 5

9 (TL) Tablo Yılı Bütçe Ödenekleri ve Harcama Tutarları BaĢlangıç Ödeneği Toplam Ödenek Harcama Toplamı Kalan Ödenek GerçekleĢme Durumu % 01- Personel Giderleri , Sos. Güv. Kur. D. Prim. Gid , Mal ve Hizmet Alım Gider , Cari Transferler , Sermaye Giderleri ,25 TOPLAM ,68 Yukarıdaki tablo 3 te Üniversitemiz bütçesinin ekonomik sınıflandırma bazında harcama miktarları verilmiģtir. Tablodan da anlaģılacağı üzere toplam bütçe giderlerinin %73 ünü Sermaye Giderleri oluģturmaktadır. SERMAYE GİDERLERİNİN TOPLAM GİDERLER İÇİNDEKİ PAYI Diğer Giderler 27% 06- Sermaye Giderleri 73% AĢağıdaki tablo 4 te proje bazında 2012 ve 2013 yılı toplam proje ödenekleri, harcama ve gerçekleģme oranları verilmiģtir. Yılsonu itibariyle toplam ödeneğe göre gerçekleģme oranı % 96,25 olduğu görülmektedir. Tablo ve 2013 Yılları Yatırım GerçekleĢme 2012 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Projelerin GerçekleĢme Durumunu Gösteren Cetvel 2013 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Projelerin GerçekleĢme Durumunu Gösteren Cetvel Projenin Adı Toplam Ödenek 2012 Yılı Harcama GerçekleĢme Oranı Toplam Ödenek 2013 Yılı Harcama GerçekleĢme Oranı EĞĠTĠM SEKTÖRÜ , ,34 ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projeleri , ,15 Kampüs Altyapısı , ,27 Derslik ve Merkezi Birimler , ,29 6

10 Muhtelif ĠĢler Tablo ve 2013 Yılları Yatırım GerçekleĢme (Devamı) Büro MefrĢ.Alımı , ,57 Büro/ĠĢyeri Mak.Teç.Al , ,41 Bilgi Tek.Alımı , ,01 Bil.Yazılım Alımı , ,92 Labr.Cihaz Alımı , ,80 Basılı Yay.Alımı , ,05 Elektr.Ort. Yayın Alımı , ,19 Büyük Onarım , ,72 KÜLTÜR SEKTÖRÜ 0 0 0, ,06 Tarihi Bina Restitüsyonu 0 0 0, ,06 SPOR SEKTÖRÜ , ,00 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri , ,00 TEKN. VE ARAġT. SEKTÖRÜ , ,00 Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı* , ,00 Rektörlük Bilimsel AraĢt. Projeleri* , ,00 KAMULAġTIRMA , ,96 KamulaĢtırma , ,96 YATIRIM HARCAMA TOPLAMI , ,25 *Ġlgili ekonomik koddan TL tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel AraĢtırma Projeleri Hakkında Yönetmelik doğrultusunda özel hesaba aktarılmıģtır. YATIRIM HARCAMA TOPLAMI KAMULAġTIRMA TEKNOLOJĠK VE ARAġTIRMA SEKTÖRÜ SPOR SEKTÖRÜ KÜLTÜR SEKTÖRÜ EĞĠTĠM SEKTÖRÜ Yılı Harcama 2012 Yılı Haracama 7

11 6. KURULUġUN MEVCUT ÜRETĠM KAPASĠTESĠ: Üniversitemizde 11 Fakülte, 7 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü bulunmaktadır. Üniversitemiz 2 Enstitüsünde 11 lisansüstü, 4 doktora; 8 Fakülte ve 4 Yüksekokulda 20 lisans, 6 Meslek Yüksekokulunda 38 mesleki program eğitimi verilmektedir. A-ENSTĠTÜLER B-YÜKSEKOKULLAR 1- Fen Bilimleri Enstitüsü 1- Güneysu Fizik Ted. Ve Rehb. Y.O. 2- Sosyal Bilimler Enstitüsü 2- Sağlık Yüksekokulu 3- Sağlık Bilimleri Enstitüsü 3- Turgut Kıran Denizcilik Y.O. 4- Yabancı Diller Y.O. 5- Beden Eğitimi ve Spor Y.O. 6- ArdeĢen Turizm ve Otelcilik Y.O. 7- Fındıklı Uygulamalı Bilimler Y.O. C-FAKÜLTELER D-MESLEK YÜKSEKOKULLARI 1- DiĢ Hekimliği Fakültesi 1- ArdeĢen Meslek Yüksekokulu 2- Eğitim Fakültesi 2- Fındıklı Meslek Yüksekokulu 3- Fen-Edebiyat Fakültesi 3- Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 4- Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 4- Pazar Meslek Yüksekokulu 5- Ġlahiyat Fakültesi 5- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 6- Su Ürünleri Fakültesi 6- Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 7- Tıp Fakültesi 7- Adalet Meslek Yüksekokulu 8- Mühendislik Fakültesi 9- Hukuk Fakültesi 10- Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 11- Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi nde 7 si yabancı uyruklu olmak üzere 722 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bunların 38 i profesör, 54 ü doçent, 217 si yardımcı doçent, 137 i öğretim görevlisi, 45 i okutman, 21 i uzman ve 210 u araģtırma görevlisidir. Ayrıca 1 i döner sermaye kadrosunda, toplam 350 idari personel de üniversitemiz faaliyetlerinin yürütülmesinde hizmet etmektedir. Tablo 5- Personel Sayıları Dolu Kadro Sayısı Öğretim Üyeleri Sayısı 309 Öğretim Üyesi DıĢındaki Akademik Personel Sayısı 413 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Sayısı 7 Toplam Akademik Personel Sayısı 722 Toplam Ġdari Personel Sayısı 350 TOPLAM PERSONEL SAYISI 1072 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, ilimizin coğrafi koģulları nedeniyle tek bir kampüsün oluģturulabileceği uygun bir alan olmadığı ve Rize halkı ile bütünleģmiģ bir üniversite olma düģüncesinden dolayı Ģehrin çeģitli yerlerine yayılmakta olan bir üniversitedir. 8

12 Rektörlük örgütü, Fen Edebiyat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu,Adalet MYO, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsünün bulunduğu Zihni Derin Kampüsü Ģehir merkezinin batısındaki Fener Mahallesinde olup; m 2 sinin mülkiyeti Üniversitemize ait, m 2 sinin mülkiyeti Maliye Hazinesine ait toplamda m 2 taģınmaz alana sahiptir. Sağlık Kampüsü olarak adlandırılan Ģehrin doğusundaki ĠslampaĢa Mahallesinde m 2 alanda Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü; mülkiyeti hazinenin olan m 2 taģınmaz alanda Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bakanlığıyla ortak kullandığımız Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi ile KYK ya ait öğrenci yurdu yer almaktadır. Ayrıca 2012 ve 2013 yıllarında bu kampüste toplam m 2 alanın kamulaģtırması tamamlanmıģtır. ġehrin güneyinde Kavaklı mahallesinde m 2 alana sahip Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sürekli Eğitim Merkezi ile Isırlık diye adlandırılan ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun yapılması düģünülen m 2 alan mevcuttur. Üniversitemizin en köklü birimi olan ve 2012 yılında Teknik ve Sosyal Bilimler diye ikiye ayrılan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Atmeydanı Mahallesinde m 2 alanda yer almaktadır. Bu yerleģkede m 2 kapalı alana sahip ek bina inģaatı tamamlanmıģtır. Fener mahallesindeki m 2 alanın Sağlık kampüsündeki Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğünden devir alınması planlanan arsanın devir iģlemlerinin gerçekleģtirilmesi ve akabinde Fakülte binası inģaatının tamamlanmasına kadar geçici süreyle DiĢ Hekimliği Fakültesi olarak kullanılması planlanmaktadır. ġehir merkezindeki PaĢakuyu mahallesinde m 2 alanda Ġlahiyat Fakültesi ve uygulama camii yer almaktadır. Sütlüce köyünde 912 m 2 alanda MaviyemiĢ Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Üniversitemizin Ģehir merkezindeki diğer taģınmazları arasında yer almaktadır. Üniversitemizin il merkezinde sekiz ayrı noktada birimleri mevcut olup, ilimizin Fındıklı ilçesinde m 2 alanda Fındıklı Meslek Yüksekokulu, Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, ArdeĢen ilçesinde m 2 alanda ArdeĢen Meslek Yüksekokulu, ArdeĢen Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Pazar ilçesinde ise m 2 alanda Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Pazar Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Derepazarı ilçesinde m 2 alanda Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu ve lojmanları, Güneysu ilçesinde m 2 alana sahip Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu yer almaktadır. Güneysu da bulunan bu alanda m 2 alana sahip Yüksekokul inģaatı devam etmektedir. Çayeli ilçesinde ,92 m 2 alanda sahip Eğitim Fakültesi, Ġyidere ilçesinde Su Ürünleri Uygulama AraĢtırma Merkezi olarak kullanılan 470 m 2 ile Üniversitemize tahsisli edilen m 2 alana sahip taģınmazlar mevcuttur. Üniversitemize ait yerleģim bilgileri aģağıdaki haritada gösterilmiģtir. 9

13 RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ YERLEġĠM ALANI DAĞILIMI 10

14 Tablo 6- TaĢınmaz (Arsa) Durumu TaĢınmaz Alanların m 2 si Taşınmaz Alanların m 2 si Yukarıdaki tabloda yıllar itibariyle taģınmaz alan m 2 leri verilmiģ olup 2013 yılı itibariyle m 2 alana sahip bulunulmaktadır Tablo 7- Yıllar Ġtibariyle Kapalı Alanlar (m 2 ) Kapalı Alan m 2 si Kapalı Alan m 2 si Yukarıdaki tablo 7 den de anlaģılacağı üzere Üniversitemizin eğitim hizmetinin verildiği m 2 kapalı alanı bulunmaktadır

15 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEġEN KAPASĠTE ARTIġI: Fiziki yapı eksikliğinin giderilmesi çalıģmaları kapsamında 2010 yılında ihalesi yapılan m 2 inģaat alanına sahip Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ek bina inģaatının 2013 yılında tamamlanmıģ olup, yüklenici firmaya toplam TL ödeme yapılmıģtır. Öğrencilerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının giderilmesi için 2012 yılında ihalesi yapılan Öğrenci YaĢam Merkezi ( m 2 ) inģaatının %80 tamamlanmıģ olup inģaatın 2014 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Firmaya toplamda TL ödeme yapılmıģtır. Yıl içerisinde Güneysu Fizik Tedavi ve Reh. Y.O inģaatı (2.800 m 2 ) ek yatırım programına aldırılarak ihaleye çıkılmıģ olup yüklenici firmayla tarihinde TL bedelle sözleģme imzalanmıģtır. Firmaya yıl içerisinde TL ödeme yapılmıģtır. Yılsonu itibariyle fiziki gerçekleģme oranı %30 dur. Enerji verimliliğini arttırmak ve izolasyon sorunlarını çözmek amacıyla yıl içerisinde ihale edilen Fındıklı M.Y.O dıģ cephe tadilatı tamamlanarak yüklenici firmaya toplam TL ödeme yapılmıģtır. Ayrıca bunların dıģında da çeģitli birimlerde 54 tane irili ufaklı tamir bakım ve onarım iģi yapılmıģtır. Eğitim öğretimin ve idari hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için çeģitli birimlerin büro mefruģat, makine teçhizat alımları gerçekleģtirilmiģtir. Bu alımlar için TL harcama yapılmıģtır yılı içerisinde Üniversitemizin en önemli sorunlarından biri olan arsa sorununa önemli ölçüde çözüm bulunmuģ olup, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğüne ait m 2 arsanın Üniversitemize devri ile orta vadede % 90 oranında çözüme kavuģmuģtur. Eğitim öğretimin yanında ileri düzeyde araģtırma yapmayı da hedef edinen Üniversitemizin laboratuvarlarının tam donanımlı olması için gerekli çaba ve hassasiyet gösterilmekte olup, yatırım ödeneklerinden imkânlar çerçevesinde büyük bir pay ayırmaya çalıģılmıģ ve 2013 yılı içerisinde toplam TL değerinde 127 adet çeģitli laboratuvar cihazı alınarak fakülte ve yüksekokul ihtiyaçları karģılanmaya çalıģılmıģtır. Yine araģtırmaya yönelik alt yapının güçlendirilmesi kapsamında projesi tamamlanan Merkezi AraĢtırma Laboratuvarına ait 18 adet cihazın alımı gerçekleģtirilerek TL tutarında ödeme yapılmıģtır. Ayrıca Rektörlük Bilimsel AraĢtırma Projeleri kapsamında 2013 yılı TL tutarında 6 tane Bilimsel AraĢtırma Projesi kabul edilerek projelere baģlanmıģtır YILI YATIRIM UYGULAMALARI: - Genel Yatırım Uygulama Durumu: 2013 yılı bütçesi ile yatırımlarımız için tahsis edilen ödenekler amacına uygun olarak kullanılmıģtır yılı yatırım ödeneklerinden ödenek üstü harcama yapılmamıģtır. Verilen ödeneklerle, projelerin belirlenen süreler içinde kalınarak bitirilmesine çaba gösterilmektedir. Devam eden projelerin süresinde bitirilmesi için ihtiyaç duyulan ek ödenek gibi mali desteklerin sağlanması amacıyla ilgili kuruluģların nezdinde zamanında giriģimlerde bulunulmaktadır. 12

16 - Yatırım Uygulamalarında KarĢılaĢılan Temel Sorunlar: Üniversitemizin fiziki imkânların yetersiz olması, eleman sayısının yetersiz olması, personeli motive edecek gerekli araçların olmaması, araģtırma proje yönetici ve yürütücülerimizin mali yönetim mevzuatı konusundaki eksikliklerinin iģlemleri olumsuz etkilemesi, ihale mevzuatının sık sık değiģmesi,4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun ilgili maddelerinde öngörülen süreler, ihale sürecinin uzamasına neden olmaktadır YILI PROJE UYGULAMALARI: Üniversitemizin 2013 yılında toplam 8 adet yatırım projesi mevcuttur. Bunlardan 4 adeti eğitim sektörüne, 1 adeti kültür sektörüne, 1 adeti spor sektörüne, 2 adeti de teknolojik araģtırma sektörüne ait olup projelerle ilgili bilgiler aģağıda açıklanmıģtır. a) EĞĠTĠM SEKTÖRÜ a.1) 2013H ÇeĢitli Ünitelerin Etüd Projeleri: Söz konusu proje kapsamında üniversitemizin çeģitli birimlerine ait toplam 16 adet proje çizdirilmiģtir. BaĢlangıç ödeneği TL olan projenin yıl içerisinde TL si harcanmıģtır. ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değiģimler aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Tablo 8-ÇeĢitli Ünitelerin Etüd Projeleri ve Harcama Tutarları ÇeĢitli Ünitelerin Etüd Projesi (TL) Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi a.2) 2008H Kampüs Alt Yapısı Projesi: Projenin 2013 yılı baģlangıç ödeneği TL dir. Kampüs Alt Yapısı Projesi kapsamında yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değiģimler aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. 13

17 Tablo 9-Kampüs Alt Yapısı Projesi Yatırımları ve Harcama Tutarları Kampüs Alt Yapı Projesi (TL) Kampüs Alt Yapı Projesi a.3) 2008H Derslik ve Merkezi Birimler Projesi: Projenin 2013 yılı bütçe baģlangıç ödeneği TL dir yılında ihalesi yapılan Meslek Yüksekokul ek bina inģaatı yıl içerisinde tamamlanmıģ yüklenici firmaya TL ödeme yapılmıģtır yılında ihalesi yapılan Öğrenci YaĢam Merkezi inģaatının % 80 i tamamlanmıģ olup yüklenici firmaya TL ödeme yapılmıģtır. Yıl içerisinde ek yatırım programına alınan 2800 m 2 inģaat alanına sahip Güneysu Fizik Ted. ve Reh. Y.O binasının ihale iģlemleri gerçekleģtirilmiģtir yılında ihalesi yapılan Mahmut Hantal Uygulama Y.O ikmal inģaatı ihalesi tamamlanmıģ olup yüklenici firmaya TL ödeme yapılmıģtır. Öğrenci YaĢam Merkezi ĠnĢaatı MYO Ek Bina ĠnĢaatı 14

18 2008H /07/ /08/ H /05/ /07/ H /05/ /06/ H /09/ /10/ Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Raporu Bu Proje Kapsamındaki Yıllara Sari ĠĢler, Ġhale ve Proje Bilgileri ĠĢinAdı Proje No Ġhale Tarihi SözleĢme Tarihi Yüklenici Firma SözleĢme Bedeli (KDV Dahil) 2013Yılında Yapılan Ödeme Toplam Ödeme 2013 Yılı FizikiGerçekleĢme Yüzdesi ĠnĢaat m 2 Teknik Bilimler MYO Ek Bina ĠnĢaatı Ak Mühendisl ik InĢaat Ltd. ġti , , ,39 % ,00 Çok Amaçlı Spor Kompleks i ve Sosyal Tesis Arikan InĢaat Taah. Tic. Ve San. A.ġ- Çelik InĢaat Eml. Taah. Tic. Ith. Ve Ihr. Ltd.ġti. Ortak GiriĢimi , , ,55 % ,02 Mahmut Hantal Ġyidere M.Y.O. Ġkmal ĠnĢaatı ġanda KardeĢler InĢ. Taah. Nak. Tic. Ve San. Ltd. ġti , , ,33 % ,00 Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilita syon Yüksekok ulu Hizmet Binası Yapım ĠĢi Ovag InĢaat , , ,80 % ,00 TOPLAM , , ,02 Derslik ve Merkezi Birimler Projeleri kapsamında yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değiģimler aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. 15

19 Tablo 10-Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Yatırımları ve Harcama Tutarları Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (TL) Derslik ve Merkezi Birimler Projesi a.4) 2013H Muhtelif ĠĢler Projesi: a.4.1) Büro Mefruşat ve Makine Teçhizat Alımı: Bu proje kapsamında büro mefruģat ve makine teçhizat alımı için baģlangıç ödeneği olarak TL ödenek ayrılmıģtır. Yıl içerisinde idari ve akademik birimlerin masa, sandalye, koltuk, sıra, projeksiyon cihazı, fotokopi makinesi, yazıcı gibi çeģitli mefruģat ve makine teçhizat alımları için TL harcanmıģtır. Derslik (yeni iç donanımıyla) Büro, MefruĢat Alımı (ĠĢyeri Makine Teçhizat Dâhil) Projeleri kapsamında yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değiģimler aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. 16

20 Tablo 11-Büro MefruĢat Alımları Dahil Makine Teçhizat Alımı Yatırımları ve Harcama Tutarları Büro, MefruĢat Alımı (ĠĢyeri Mak.Teçh.Dahil) (TL) Büro, Mefruşat Alımı (İşyeri Mak.Teçh.Dahil) a.4.2) Bilgi Teknolojileri Alımı: Bilgi teknolojileri alımı için baģlangıç ödeneği olarak TL ödenek ayrılmıģtır. Yıl içerisinde TL ödenek eklemesi yapılmıģ olup toplam ödenek TL ye ulaģmıģtır. Bu ödenekten mevcut öğrenci bilgisayar laboratuvarlarının daha etkin ve ekonomik kullanılabilmesi için 100 adet masa üstü bilgisayar yerine terminal tipi bilgisayar alınmıģ, ayrıca 140 adet dizüstü, 150 adet masaüstü bilgisayar ve çeģitli bilgi iģlem alt yapı donanım ile yazılım alımları yapılmıģ olup, bu alımlar için TL harcama yapılmıģtır. Bilgi Teknolojileri Projeleri kapsamında yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değiģimler aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Bilgisayar Laboratuvarı Görünümü 17

21 Tablo 12-Bilgi Teknolojileri Alımı Yatırımları ve Harcama Tutarları Bilgi Teknolojileri Alımı (TL) Bilgi Teknolojileri Alımı a.4.3) Laboratuvar Cihaz Alımı: Bu projenin baģlangıç ödeneği TL olup yıl içerisinde finansman fazlasından TL ödenek eklenmiģtir. Bu ödenekten Fakülte ve MYO larına 127 adet laboratuvar cihaz alımı gerçekleģmiģ olup karģılığında TL ödeme yapılmıģtır. Yenilenen Cihazlarla Laboratuvarımız DiĢ Hekimliği Fakültesi Tedavi Bölümü Laboratuvar Cihaz Alımı Projeleri kapsamında yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değiģimler aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. 18

22 Tablo 13-Laboratuvar Cihaz Alımı Yatırımları ve Harcama Tutarları Laboratuvar Cihaz Alımı (TL) Laboratuvar Cihaz Alımı a.4.4) Yayın Alımı: Söz konusu projenin baģlangıç ödeneği TL olarak planlanmıģtır. Yıl içerisinde Merkez Kütüphaneye TL tutarında tane kitap alımı gerçekleģtirilmiģtir. Ayrıca elektronik ortamda 17 si yurt dıģından olmak üzere toplam 20 adet veritabanı aboneliği gerçekleģtirilmiģ olup, bu abonelikler için ise TL ödeme yapılmıģtır. Yayın Alımı (Elektronik Ortamda Yayın Alımı Dâhil) Projesi kapsamında yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değiģimler aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Tablo 14-Yayın Alımı Yatırımları ve Harcama Tutarları Yayın Alımı (TL) Yayın Alımı 19

23 a.4.5) Büyük Onarım: Büyük onarım projesinin baģlangıç ödeneği TL dir. Yıl içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlardan dolayı TL ödenek aktarması yapılarak toplam TL ödeneğe ulaģmıģtır. Bu proje kapsamında Fındıklı MYO dıģ cephe,çatı,onarım ve çevre düzenlemesi iģlemleri için TL, Deney Hayvanları Laboratuvarı tadilatı için TL ödeme yapılmıģ olup baģta DiĢ Hekimliği Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Sağlık YO, Adalet MYO, olmak üzere çeģitli birimlere irili ufaklı onarımlar yapılmıģtır. Fındıklı MYO Eski Görünüm Fındıklı MYO Yeni Görünüm Büyük Onarım Projesi kapsamında yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değiģimler aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Tablo 15-Büyük Onarım Yatırımları ve Harcama Tutarları Büyük Onarım (TL) Büyük Onarım 20

24 b) KÜLTÜR SEKTÖRÜ b.1) 2013H Tarihi Bina Restitüsyonu Projesi: Bu proje kapsamında Zihni Derin Kampüsü içinde yer alan tarihi binanın restitüsyonu için ihaleye çıkılmıģ ve TL bedelle sözleģme imzalanmıģtır. Yılsonu itibariyle TL lik harcama yapılmıģtır. Tablo16-Tarihi Bina Restitüsyonu Projesi Yatırımları ve Harcama Tutarları Tarihi Bina Restitüsyonu (TL) Tarihi Bina Restitüsyonu c) SPOR SEKTÖRÜ c.1) 2009H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesinin 2013 yılı baģlangıç ödeneği TL dir. Bu sektördeki TL ödeneğin tamamı yıl içinde meydana gelen ihtiyaçtan dolayı Muhtelif ĠĢlerdeki Büyük Onarım kalemine aktarılmıģtır. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değiģimler aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir Tablo 17-Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Yatırımları ve Harcama Tutarları Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (TL) 21

25 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri d) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA SEKTÖRÜ d.1) 2010K Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı Projesi: Söz konusu proje kapsamında 2013 yılı içinde TL ödenek tahsis edilmiģtir. Bu ödeneğin Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel AraĢtırma Projeleri Ġçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, MuhasebeleĢtirilmesi ile Özel Hesabın ĠĢleyiĢine ĠliĢkin Esas Ve Usuller gereğince Bilimsel AraĢtırma Projeleri Özel Hesabına aktarılmıģtır. Bu özel hesaptaki toplam ödenekten 2013 yılında toplam 18 adet cihaz alımı yapılarak TL ödeme yapılmıģtır. d.2) 2013K Rektörlük Bilimsel AraĢtırma Projeleri (Özgelir): Projenin baģlangıç ödeneği TL dir. Bu ödenek Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel AraĢtırma Projeleri Ġçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, MuhasebeleĢtirilmesi ile Özel Hesabın ĠĢleyiĢine ĠliĢkin Esas Ve Usuller gereğince Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi Özel Hesabına aktarılmıģtır. Bu özel hesaptaki toplam ödenekten 2013 yılında TL ödeme yapılmıģtır. e) KAMULAġTIRMA Yıl içerisinde Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğüne ait ,04 m 2 arsanın TL bedel karģılığında Üniversitemize devri gerçekleģtirilerek Sağlık kampüsündeki arsa sorunu çözüme kavuģturulmuģtur. Bunların dıģında önceki yıllarda yapılan acele kamulaģtırmalardan kaynaklı bedel artırım davaları devam etmiģ ve bu bedel artırım davaları sonucunda hak sahiplerine TL ödeme yapılmıģtır. KamulaĢtırma iģlemleri için yılları arasında yapılan harcama miktarlarındaki değiģimler aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Tablo 18-KamulaĢtırma ĠĢlemleri Harcama Tutarları KamulaĢtırma (TL) 22

26 KamulaĢtırma 10. ÖNERĠLER: Kurumumuzun ihtiyacını karģılayacak sayıda eğitimli teknik ve idari personel için kadro tahsisinin yapılması gerekir. Bu personel periyodik aralıklarla belirlenmiģ programlar dahilinde hizmet içi eğitimlere tabi tutulmalıdır. Ġhale Mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek Ģekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği düģünülmektedir. Ġhale mevzuatındaki ilan, itiraz vb. sürelerin kısaltılması gerekir. Ġhale süresinin uzun olması sebebiyle planlanan yatırımlar aksamaktadır. Kamu Ġhale Kurumu tarafından 29/12/2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapım ĠĢlerinde ĠĢ Deneyiminde Değerlendirilecek Benzeri ĠĢlere Dair Tebliğde; yapım iģlerinde iģ deneyiminde değerlendirilecek benzeri iģ gruplarının belirlenmesi net olmadığından uygulamada sorunlar yaģanmaktadır. Özellikle kritik malzemelerde menģei tercihlerinin yapılabilmesi gerekir. (Kalorifer kazanı, bilgisayar vb.) Kurumların eksik ve hatalı projecilik anlayıģının zaman içinde değiģtirilebilmesi için hizmet içi eğitimin kamu kurumları açısından zorunlu hale getirilmesi ve gerekirse bunun Kalkınma Bakanlığı gibi merkezi bir kuruluģun yardım ve desteği ile yapılması sağlanmalıdır. Ġhale sistemi içinde kalarak ihalelerde, yüksek tenzilat yapan ve gerekli altyapıya, mali imkâna, yeterli teknik öz kapasiteye sahip olmayan firmalara iģin verilmesinin önlenmesi yönünde idarelerin inisiyatifleri belirli ölçülerde artırılmalıdır. 23

27 EK-1 RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETĠ Bütçe Türü: Özel Bütçe 2013Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Tarım Madencilik Proje Sayısı Proje Tutarı 2012 Sonu Kümülatif Harcama 2013 Yılı Program Ödenek 2013 Yılı Revize Ödenek 2013 Yılı BaĢından Dönem Sonuna Kadar Nakdi GerçekleĢme DıĢ Toplam DıĢ DıĢ DıĢ DıĢ Toplam Toplam Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Toplam Ġmalat Enerji UlaĢtırma-Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. -İktisadi -Sosyal TOPLAM

28 EK-2 RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI (1)-Bilimsel AraĢtırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği özel ödenek kaydedilen ödeneklerden karģılanacaktır. 25

29