NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ

Transkript

1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 MALĠ YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU TEMMUZ-2009 TEKĠRDAĞ 1

2 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya iliģkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıģtır. Bu çerçevede, özel bütçeli idareler arasında yer alan üniversitemizin yılın ilk altı aylık dönemine iliģkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya iliģkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri konusunda kamuoyuna bilgi vermesi gerekmektedir. Hizmetlerin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonun gerçekleģtirilmesi hedeflenmektedir. Ocak Temmuz 2009 döneminde, Üniversitemizin 2008 yılı Kesin hesabı düzenlenerek Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderilmiģtir. Üniversitemizin dönemine ait Stratejik Planı hazırlanmıģ ve süresinde değerlendirilmek üzere Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığına gönderilmiģtir. Yine Üniversitemizin 2008 Yılı Faaliyet raporu hazırlanmıģ, Maliye Bakanlığına ve SayıĢtay BaĢkanlığına gönderilmiģtir. Saydamlık, hesap verebilirlik ve eriģebilirlik ilkeleri çerçevesinde hazırlanan 2009 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Kamuoyuna faydalı olmasını ve yapılan faaliyetlerde emeği geçen tüm akademik ve idari personelimizin baģarılarının devamını diliyorum. Prof.Dr.Nizamettin ġenklöylü Rektör 2

3 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ 2 Misyonumuz ve Vizyonumuz 4 I OCAK-HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 Bütçe Giderleri... 4 Bütçe Gelirleri Finansman II OCAK-HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER 18 III TEMMUZ-ARALIK 2009 DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN BEKLENTĠLER VE HEDEFLER 22 Bütçe Giderleri Bütçe Gelirleri Finansman IV. TEMMUZ-ARALIK 2009 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLECEK FAALĠYETLER 23 EKLER Ek-1 Bütçe Giderlerinin GeliĢimi Tablosu Ek-2 Bütçe Gelirlerinin GeliĢimi Tablosu 3

4 ÖDENEKLER MĠSYONUMUZ VE VĠZYONUMUZ MĠSYON: Namık Kemal Üniversitesi; eğitim ve öğretimde, bilim ve teknolojide ulusal ve uluslararası ölçekte ileri, ülke ekonomisine katkıda bulunan, araģtırma ağırlıklı, halkla bütünleģen bir üniversite modelini benimsemektedir. VĠZYON: Namık Kemal Üniversitesi; kendisini teknoloji, bilgi ve insan kaynakları yönetimi alanında sürekli yenileme ve geliģtirme süreci içerisinde bulunmaya hazırlamak, dünya standartlarında, hem fiziki, hem de kurumsal yapılanmasını tamamlayarak, ilim üreten, geleceği gören, kaliteye önem veren bir anlayıģı benimsemektedir. Vizyonumuz kısaca, eğitimde, bilimde ve akademik yaģamda kalite ve çağdaģlıktır. I-OCAK-HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A-BÜTÇE GĠDERLERĠ Üniversitemize 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile TL. ödenek tahsis edilmiģtir sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 5 sıra nolu 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği hükümlerine göre TL Likit KarĢılığı ödenek ve TL de Gelir Fazlası KarĢılığı Ödenek kaydı yapılmıģ olup, böylece 2009 yılı bütçe ödeneklerimiz TL. olmuģtur. 1-Bütçe BaĢlangıç Ödeneklerinin Yılları Ġtibariyle Gider Türlerine göre Dağılımı; Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin Yılları İtibariyle Gider Türlerine göre Dağılımı Personel Giderleri Sos.Güv.Kur m.yatırılan Dev.Primi Gid. Grafik-1 4 Mal ve Hizm.Alımı Cari Transferler Sermaye Giderleri 2008 KBÖ KBÖ

5 Üniversitemizin 2009 yılı toplam Kesintili BaĢlangıç Ödeneği (KBÖ) 2008 yılı ödeneğine göre % 55,85 artarak TL. den TL. ye çıkmıģtır ve 2009 yılları KBÖ leri itibariyle gider bütçesi içerisinde Cari Transferler en düģük, Personel Giderleri en yüksek paya sahip olmuģtur yılında yeni yatırım projeleri onaylanması sonucu yatırım ödeneklerinde önemli bir artıģ meydana gelmiģ ve bununda 2008 yılına göre 2009 yılında bütçe içindeki gider türü oranlarını değiģtirmiģtir Yılında Ekonomik Sınıflandırmaya Göre KBÖ'nin Bütçe içindeki Payı (%) Personel Giderleri Mal ve Hizm.Alımı Sermaye Giderleri Sos.Güv.Kurm.Yatırılan Dev.Primi Gid. Cari Transferler 2% 20% 17% 54% 7%.Grafik Yılında Ekonomik Sınıflandırmaya Göre KBÖ'nin Bütçe içindeki Payı (%) Personel Giderleri Mal ve Hizm.Alımı Sermaye Giderleri Sos.Güv.Kurm.Yatırılan Dev.Primi Gid. Cari Transferler 37% 40% 15% 5% 3% Grafik-3 5

6 ÖDENEKLER ÖDENEKLER 2-Bütçe Giderlerinin 2008 yılının aynı dönemine göre geliģimine iliģkin değerlendirme; Üniversitemizin 2009 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleģmeleri, 2008 yılının aynı dönemi ile karsılaģtırmalı olarak aģağıdaki grafikte gösterilmiģtir Bütçe Giderlerinin yılları Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gerçekleşmeleri Personel Giderleri Sos.Güv.Kur m.yatırılan Dev.Primi Gid. Grafik-4 Mal ve Hizm.Alımı Cari Transferler Sermaye Giderleri 2008 KBÖ KBÖ Bütçe Giderlerinin yılları Aylar İtibariyle Gerçekleşmeleri OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2008 KBÖ KBÖ Grafik-5 6

7 ÖDENEKLER Üniversitemizin 2009 yılı bütçe baģlangıç ödeneğinin % 34,21 ini oluģturan Ocak-Haziran dönemine ait giderler, 2008 yılının aynı dönemi ile karsılaģtırıldığında % 70,13 oranında artıģ göstermiģtir. Bunun nedenini Üniversitemizin yeni kurulmuģ olması ve Ġdari teģkilatlanmasını 2008 yılı içinde tamamlayarak 2009 yılına hazırlıklı baģlamasıdır Yılı Üniversitemiz Bütçesinin Ġlk Altı Aylık Döneminde Personel Giderleri %48,93, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri %47,93, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri %32,38,Cari Transferler %50,18 ve Sermaye Giderleri %15,77 sı gider olarak gerçekleģmiģtir. Toplamda, Kesintili BaĢlangıç Ödeneği nin (KBÖ) Ġlk Altı Aylık dönem içinde %34,21 lık kısmı olan TL. si gider olarak gerçekleģmiģtir. Gider Türlerinden; Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Yatırılan Devlet Primi Giderleri ve Cari Transferlerde baģlangıç ödeneğinin yarısının harcandığı, fakat Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin 1/3 ü; Sermaye Giderlerinin de 1/6 sı harcanmıģtır Personel Giderleri : Personel giderlerinde Ocak- Haziran 2008 dönemine ait gerçekleģme tutarı YTL iken Ocak-Haziran 2009 dönemine ait gerçekleģme tutarı TL olmuģtur. Dönemler arasında % 38,03 oranında artıģ olmuģtur. Bu artıģın sebebi memur maaģlarının hesaplanmasına esas olan katsayıların artıģı ve Personel sayısındaki artıģtır. KBÖ ne göre 2009 yılı ocak-haziran dönemi gerçekleģme oranı ise %48,93 tür PERSONEL GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2008 KBÖ KBÖ Grafik-6 7

8 ÖDENEKLER Sosyal Güvenlik Kurumlarına Yatırılan Devlet Primi Giderleri: 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Ocak- Haziran 2008 döneminde ait gerçekleģme tutarı TL. iken, Ocak-Haziran 2009 döneminde gerçekleģme tutarı TL. olmuģtur. Dönemler arasında % 30,72 oranında artıģ olmuģtur. KBÖ ne göre 2009 yılı ocak-haziran dönemi gerçekleģme oranı ise % 47,93 tür. Bu artıģın sebebi memur maaģlarının hesaplanmasına esas olan katsayıların artıģı ve yeni kurulan Üniversitemizdeki Akademik Personel sayısındaki artıģtır SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2008 KBÖ KBÖ Grafik-7 8

9 ÖDENEKLER Mal ve Hizmet Alımı Giderleri: Mal ve Hizmet Alımı giderlerinde Ocak- Haziran 2008 döneminde gerçekleģme tutarı TL. iken Ocak-Haziran 2009 döneminde gerçekleģme tutarı TL olmuģtur. Dönemler arasında %54,80 oranında artıģ olmuģtur. Bu artıģın sebebi Üniversitemizin dinamik bir yapıya sahip olması nedeniyle sürekli fiziki yapının ve hizmet alanının geniģlemesi ve genel fiyat artıģıdır. KBÖ ne göre 2009 yılı ocak-haziran dönemi gerçekleģme oranı ise % 32,38 dir MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2008 KBÖ KBÖ Grafik-8 9

10 ÖDENEKLER Cari Transferler: Cari Transferlerde Ocak- Haziran 2008 dönemine ait gerçekleģme tutarı TL. iken Ocak-Haziran 2009 dönemine ait gerçekleģme tutarı 640,772 TL. olmuģtur. Dönemler arasında %164,83 artıģ olmuģtur. Dönemler arasındaki bu yüksek artıģın nedeni 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 2009 yılı itibariyle tüm hükümleri ile yürürlüğe girmiģ olması sonucu; Emekli Sandığına ödenen % 5 Kurum karģılıklarının SGK ile birlikte % 20 çıkmasından kaynaklanmaktadır. KBÖ ne göre 2009 yılı ocak-haziran dönemi gerçekleģme oranı ise %50,18 dir CARİ TRANSFERLER OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2008 KBÖ KBÖ Grafik-9 10

11 ÖDENEKLER Sermaye Giderleri : Sermaye Giderlerinin Ocak- Haziran 2008 dönemine ait gerçekleģme tutarı TL. iken Ocak-Haziran 2009 dönemine ait gerçekleģme tutarı TL olmuģtur. Dönemler arasında % 2103,69 artıģ olmuģtur. Dönemler arasındaki artıģ oranı yüksekliği 2008 yılında ihale edilip, 2009 yılında devam eden yatırım projelerimizin mevcut olmasından kaynaklanmaktadır. KBÖ ne göre 2009 yılı ocak-haziran dönemi gerçekleģme oranı ise %15,77 dir SERMAYE GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2008 KBÖ KBÖ Grafik-10 11

12 BÜTÇE GELİRLERİ B- BÜTÇE GELĠRLERĠ 1-Toplam Bütçe Gelirlerinin Dağılımı: Üniversitemize 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile TL. gelir tahmininde bulunulmuģtur yılında bu miktar TL. olarak belirlenmiģtir. Dönemler arasındaki Bütçe gelir tahminlerindeki artıģ oranı % 56,41 dir YILLARI TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİR CETVELİ İÇİNDEKİ DAĞILIMLARI Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri 2008 KBÖ KBÖ Grafik-11 Üniversitemiz 2009 Tahmini Bütçe Gelirlerinin % 91 gibi büyük bir bölümünü hazine yardımları oluģturmaktadır yılı itibariyle bu tutar YTL dir. Bütçe Gelirimizin % 9 u oranında bir bölümünü ise Mal ve Hizmet SatıĢ Geliri ile Kira Gelirinden oluģan TeĢebbüs ve Mülkiyet Geliri oluģturmaktadır. Bu oranlar 2008 yılı Tahmini bütçe gelirleri açısından % 87 lik kısmı hazine yardımları, % 13 ü ise Mal ve hizmet satıģ gelirleridir. Görüleceği üzere bütçedeki büyüme sonrasında hazine yardımlarında daha fazla artıģ olmuģ, TeĢebbüs gelirleri aynı oranda artmamıģtır. 12

13 2008 YILI GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİR CETVELİ İÇİNDEKİ PAYLARI Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Diğer Gelirler Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Sermaye Gelirleri 0% 0% 13% 87% Grafik YILI GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİR CETVELİ İÇİNDEKİ PAYLARI Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Diğer Gelirler Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Sermaye Gelirleri 0% 0% 9% 91% Grafik-13 13

14 2-Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran GerçekleĢme Durumu: 2008 Yılı İlk Altı Aylık Bütçe Gelirlerinin Toplam Bütçe İçindeki Payları (%) Diğer Gelirler 0% Sermaye Gelirleri 0% Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 21% Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 79% Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Grafik Yılı İlk Altı Aylık Bütçe Gelirlerinin Toplam Bütçe İçindeki Payları (%) Sermaye Gelirleri 0% Diğer Gelirler 0% Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 11% Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 89% Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Grafik-15 14

15 Bütçe Gelirleri Tablo Ek-2 den de anlaģılacağı üzere Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran 2009 döneminde 2008 yılının aynı dönemine oranla % 115,46 lik bir artıģ olmuģtur. ArtıĢ oranının yüksek oluģu, önceki yıldan tahakkuk bakiyemiz karģılığı Hazineden alacaklı olmamız ve bu alacaklarımız karģılığında Hazine MüsteĢarlığının nakit miktarı, 2009 yılı ödenekleri ve ulusal nakit dengesini de gözeterek göndermiģ olduğu hazine yardımlarının 2008 yılına göre daha fazla olmasından kaynaklanmaktadır. B.1 03 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2008 KBÖ KBÖ Grafik-16 Üniversitemiz öz gelirleri arasında önemli yere sahip olan örgün öğretim ve ikinci öğretim gelirleri, Ģartname, kitap, diğer mal satıģ gelirleri ve sosyal tesis, yurt gelirleri ile diğer hizmet gelirlerinden oluģan TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ekonomik kodunda 2009 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleģme oranı % 55,11 olup, gerçekleģme miktarı toplam TL. dir. Gelir gerçekleģmesi 2008 yılı ile kıyaslandığında % 12,10 oranında artıģ göstermiģtir. Tahsilât oranlarının dağılımına bakıldığında özellikle harç gelirlerinin hesaplara yansıdığı Mart ayındaki oranın yüksek olduğu görülmektedir. 15

16 Bütçe Gelirleri B.2 04 Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2008 KBÖ KBÖ Grafik 17 Üniversitemiz giderlerinin karģılanmasında en büyük gelir kaynağı olan Hazine Yardımlarının büyük bölümünü oluģturduğu Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler ekonomik kodunda 2009 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleģme oranı % 43,72 olup, gerçekleģme miktarı toplam TL. dir. Gelir gerçekleģmesi 2008 yılı ile kıyaslandığında % 143,56 oranında artıģ göstermiģtir. ArtıĢ oranının yüksek oluģu, önceki yıldan tahakkuk bakiyemiz karģılığı Hazineden alacaklı olmamız ve bu alacaklarımız karģılığında Hazine MüsteĢarlığının nakit miktarı, 2009 yılı ödenekleri ve ulusal nakit dengesini de gözeterek göndermiģ olduğu hazine yardımlarının 2008 yılına göre daha fazla olmasından kaynaklanmaktadır. 16

17 Bütçe Gelirleri B.3 05 Diğer Gelirler 05-Diğer Gelirler Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2008 KBÖ KBÖ Grafik-18 Diğer Gelirler ekonomik kodu ağırlıklı olarak Üniversitemiz Döner Sermaye gelirlerinden AraĢtırma Projelerinin finansmanında kullanılmak üzere bütçemize aktarılan paylardan oluģmaktadır. Diğer Gelirler ekonomik kodunda 2009 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleģme oranı % 64,12 olup, gerçekleģme miktarı toplam TL. dir. Gelir gerçekleģmesi 2008 yılı ile kıyaslandığında % 33,77 oranında artıģ olduğu görülmektedir. B.4 06 Sermaye Gelirleri Üniversitemiz gelir bütçesi içinde küçük bir yere sahip olan Sermaye Gelirleri ekonomik kodu genellikle Üniversitemiz çeģitli birimlerinde kullanılmakta olan ve kullanım ömrünü doldurduğu için hurdaya ayrılan demirbaģ nitelikli malzemelerin satıģından elde edilen gelirlerden oluģmaktadır. Ancak, 2008 yılı içinde herhangi bir hurda satıģı gerçekleģmediğinden bu gelir kaleminde tahsilat yapılmamıģtır.ayrıca 2009 yılı bütçesinde Sermaye Gelirleri ekonomik kodunda gelir tahmininde bulunulmamıģtır. 17

18 C. FĠNANSMAN (Giderlerin Ne ġekilde Finanse edildiği yazılacak.) 2009 Yılında Bütçe Gideri Toplamı TL. dir. Bu ödeneğin TL. sı Hazine Yardımı, TL. sı Özgelir ve TL. sı Net Finansmandan karģılanmıģtır yılı itibariyle ise Bütçe giderleri toplamı TL. dır. Bu ödeneğin TL. sı Hazine Yardımı, TL. sı Özgelir ve TL. sı Net Finansmandan karģılanmıģtır.. II- OCAK HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER A) EĞĠTĠM FAALĠYETLERĠ: Üniversitemizde Eğitim faaliyetleri 5 Fakülte, 3 Enstitü, 2 Yüksekokul ve 11 Meslek Yüksekokulunda Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Ģeklinde yürütülmektedir. Üniversitemiz Tekirdağ Ġl merkezi ve tüm ilçelerinde birimleri bulunması nedeniyle dağınık bir yapıya sahiptir. Eğitim süreleri Ön Lisans düzeyinde 2 yıl, Lisans düzeyinde 4 yıl (Tıp Fakültesi 6 yıl olup Yüksek Lisans derecesine eģdeğerdir) Yüksek Lisans düzeyinde 2 yıl, Doktora düzeyinde 4-5 yıldır yılı içinde Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulmuģtur. Yabancı Diller Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yıl içinde faaliyete geçirilmiģ, idari kadroları oluģturulmuģ ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ilk öğrencilerini eğitim-öğretim yılı için alacaktır. FAKÜLTELERĠMĠZ Çorlu Mühendislik Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Tıp Fakültesi Ziraat Fakültesi YÜKSEKOKULLARIMIZ Sağlık Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu MESLEK YÜKSEKOKULLARIMIZ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çorlu Meslek Yüksekokulu Muratlı Meslek Yüksekokulu Malkara Meslek Yüksekokulu Hayrabolu Meslek Yüksekokulu Saray Meslek Yüksekokulu Çerkezköy Meslek Yüksekokulu ġarköy Meslek Yüksekokulu Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu 18

19 ENSTĠTÜLERĠMĠZ Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Üniversitemizde yabancı dil eğitimine büyük önem verilmekte olup, isteğe bağlı yabacı dil hazırlık eğitimi devam etmektedir. Ayrıca zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılması ile ilgili altyapı çalıģmaları hızla devam etmektedir. Üniversitemiz Ocak-Haziran 2009 BAHAR dönemindeki Öğrenci sayıları Tablo- 1 de gösterilmektedir. ÖĞRENCĠ SAYILARI TABLOSU KURUMU : NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL, ÖĞRENCĠ SAYILARI MESLEK YÜKSEKOKULU, Ön Yüksek ENSTĠTÜ Lisans Doktora II.Öğretim TOPLAM Lisans Lisans Çorlu Mühendislik Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Tıp Fakültesi Ziraat Fakültesi Sağlık Yüksekokulu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çorlu Meslek Yüksekokulu Muratlı Meslek Yüksekokulu Malkara Meslek Yüksekokulu Hayrabolu Meslek Yüksekokulu Saray Meslek Yüksekokulu Çerkezköy Meslek Yüksekokulu ġarköy Meslek Yüksekokulu Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu Fen Bilimleri Enstitüsü GENEL TOPLAM Tablo-1: Öğretim Yılı Okulların Öğrenci Dağılımı 2009 yılının ilk altı aylık döneminde ( Bahar yarıyılında) ön lisans, lisans, 555 yüksek lisans ve II.öğretim (2 lisans ön lisans) olmak üzere toplam öğrenci sayısı dir. 19

20 KURUMU: NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÜNVANI PERSONEL SAYILARI TABLOSU MĠKTARI Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğreti Görevlisi Okutman AraĢtırma Görevlisi Uzman - 6 Kadrolu Akademik Personel Toplamı SözleĢmeli Akademik Personel Sayısı 2 2 Kadrolu Ġdari Personel Sayısı SözleĢmeli Ġdari Personel Sayısı TOPLAM PERSONEL SAYISI Tablo-2: yılları Personel Sayıları ve Dağılımı Üniversitemizde 2008 yılı sonu itibarı ile 359 akademik, 201 idari olmak üzere toplam 560 personel çalıģmıģtır yılında ise 448 akademik (2 kiģi sözlemseli), 213 idari ve 15 kiģi sözleģmeli 4/b) olmak üzere toplam 676 personel çalıģmaktadır. Üniversitemiz eğitim-öğretim faaliyetlerinde kaliteyi artırma gayreti içerisindedir. Bu nedenle sürekli yenilik ve geliģmeler yakinen takip edilmekte diğer yurtiçi ve yurtdıģındaki üniversitelerle iģbirliğine gitmektedir. Socrates Avrupa Birliğinin eğitim alanındaki eylem programı çerçevesinde, gençlere ve yetiģkinlere yönelik eğitimde iģbirliğine gidilmektedir. Üniversitemiz, ERASMUS (Yüksek Eğitimde eğitim kalitesini geliģtirme) programları kapsamında 2009 yılının ilk altı aylık döneminde 25 öğrenciyi, 9 öğretim elemanı olmak üzere toplam 34 kiģiyi Avrupa Ülkelerindeki Üniversitelere göndererek bu programlara katılmalarını sağlanmıģtır. B) SAĞLIK FAALĠYETLERĠ: Namık Kemal Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi, Kasım 2008'den itibaren poliklinikleri ile hizmete baģlamıģtır.1996 yılında kadın-doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi olarak inģa edilen hastane, 2008 yılında Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokolle devralındı. ġu anda 20 poliklinik, endoskopi, bronkoskopi ve EKO ile hizmet vermektedir. 28 hekim, 5 hemģire, 1 laborant, 1 röntgen teknisyeni, 5 poliklinik sekteri,16 personel ile hizmete baģlayan Hastanemiz, 2009'un sonu itibariyle yataklı, tam bir 3. basamak sağlık kuruluģu olarak hizmete geçecektir. C) BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ: 2008 Yılından devreden 6 adet TÜBĠTAK Projesi olup, 2009 yılının ilk altı ayında 1 adet TÜBĠTAK projesi eklenmesiyle devam eden 7 projemiz olmuģtur. Bu projelerden 1 tanesi tamamlanmıģ olup, rapor iģlemleri beklenmektedir. 20

21 TÜBĠTAK tarafından 2008 yılında proje özel hesaplarına aktarılan kaynak miktarı toplamı TL. dır. Bu kaynaktan 2008 yılında yapılan harcama toplamı TL. dır. Proje ilerleme raporlarına bağlı olarak ve yeni eklenen proje nedeniyle 2009 yılı Haziran-Temmuz döneminde TÜBĠTAK tarafından aktarılan kaynak miktarı TL. dır. Aynı dönemde yapılan harcama miktarı TL. dır. Ocak-Haziran 2009 döneminde TL. toplam tutarlı 36 BAP projesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonunca kabul ediliģtir. Bu projelerin finansmanı için Öz Gelirden TL. sı proje özel hesabına aktarılmıģ ve TL. tutarında kaynak kullanımı ocakhaziran 2009 döneminde gerçekleģmiģtir. C) FĠZĠKSEL YAPI ĠLE ĠLGĠLĠ FAALĠYETLER: PROJE ADI ÇeĢitli Ünitelerin Etüd-Projesi Kampüs Altyapısı Derslik ve Merkezi Birimler Muhtelif ĠĢler (Eğitim Sektörü) Ġlk 6 Ayda Yapılan ĠĢler Proje kapsamında; Üniversitemiz Ziraat Fakültesi A ve B blok hizmet binalarının deprem güçlendirmesi projesi için TL. harcanmıģtır. Yeni kurulan Üniversitemizin altyapı iyileģtirmeleri amacıyla tahsis edilen bir Yatırım Projesidir. Altyapı ile ilgili ikinci altı aylık dönemde ihalesi yapılması planlanan Kampüs giriģ kapısı, elektrik trafosu ve otopark ile çevre düzenlemesi faaliyetlerinin uygulama proje çalıģmaları devam etmektedir yılı Kesintili BaĢlangıç Ödeneği TL. dır. Ġlk altı aylık dönemde harcama yapılmamıģtır. Projenin tarihinde yapılan ilk ihalesi kapsamında yapılan isler için 2008 yılı sonu itibariyle TL harcama yapılmıģ olup, ocak-temmuz 2009 döneminde proje bütçesinden TL. daha harcanmıģtır tarihinde bitmesi planlanan 1.kısım Derslik ve merkezi birimler binasının zamanında tamamlanamayacağı ve süre uzatımına ihtiyaç olduğu görülmektedir. Yılı Bütçe baģlangıç ödeneği olarak TL. ödenek konulan projeden 2009 yılı ikinci altı ayında 1.kısım Derslik ve Merkezi birimler binasından kalan TL. ile 1.kısım Derslik ve Merkezi birimler binasının 2.kısım Derslik ve Merkezi birimler binası için ihale çalıģmaları devam etmektedir. Proje kapsamında inģaat iģleri için TL, makineteçhizat, bilgi teknolojileri ve taģıt alımı için TL. ve Yayın alımları için TL. olmak üzere toplam TL. baģlangıç ödeneği konmuģtur. ĠnĢaat kısmından Ocak-Haziran döneminde TL harcanmıģtır. Üniversitemiz eğitim birimlerinin eğitim materyali ihtiyacını karģılamak amacıyla Makine-teçhizat ve bilgi teknolojileri için TL harcanmıģtır. Yayın alımı ile ilgili ihale iģlemleri bitmiģ ve sözleģmeye bağlanmıģtır. Ġkinci altı ayda iģler bitirilecektir 21

22 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Yeni kurulan Üniversitemizde öğrencilerin bedensel ve sosyal geliģimlerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıģ olan ve DPT tarafından kabul edilerek TL. baģlangıç ödeneği tahsis edilen toplamda TL. lik bir Yatırım Projesidir. Proje ile ilgili ikinci altı aylık dönemde ihale yapılması planlanmıģ olup, uygulama projesi ve Ģartname hazırlama çalıģmaları devam etmektedir yılı Kesintili BaĢlangıç Ödeneği TL. dır. Ġlk altı aylık dönemde harcama yapılmamıģtır. Muhtelif ĠĢler (Sağlık Sektörü) Proje kapsamında Üniversitemiz Tıp Fakültesi için Uygulama ve AraĢtırma Hastanesi olarak tahsisi edilen Tekirdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesi binasının Üniversitesi Hastanesi olarak hizmet verebilmesi için hazırlanmıģ bir projedir ve TL.2009 yılı baģlangıç ödeneği verilmiģtir. Proje kapsamında Ocak-Haziran döneminde TL. sı harcanmıģtır. Merkezi AraĢtırma Laboratuarı Yeni kurulan Üniversitemizin bilimsel çalıģma ve araģtırma altyapısının iyileģtirmesi amacıyla hazırlanan proje için 2009 yılı Yatırım bütçemize etüd proje Ģeklinde TL baģlangıç ödeneği konulmuģ olup, projenin iyileģtirilmesi çalıģmaları tamamlandıktan sonra 2010 yılında proje uygulama ödeneği verilecektir yılı Kesintili BaĢlangıç Ödeneği TL. dır. Ġlk altı aylık dönemde harcama yapılmamıģtır. Tablo-3: NKÜ 2009 Ocak-Haziran Donemi Fiziksel Yapı ile Ġlgili Faaliyetler III- TEMMUZ-ARALIK 2009 DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN BEKLENTĠLER VE HEDEFLER: A) BÜTÇE GĠDERLERĠ: Temmuz-Aralık 2009 döneminde Bütçe Giderlerinde yılsonu itibariyle baģlangıç ödeneklerine oranla % 10 luk bir artıģ olması beklenmektedir. Bu artıģın nedeni elektrik, su, yakıt ve yolluk giderlerinde gideri karģılayacak baģlangıç ödeneğinin bulunmaması, Üniversitemizin Personel sayılarındaki artıģ ve memurların maaģ hesaplamalarındaki katsayı artıģlarıdır. Diğer bütçe giderlerinde baģlangıç ödeneklerini aģmayacak Ģekilde gider gerçekleģmelerinin sağlanacağı tahmin edilmektedir. B) BÜTÇE GELĠRLERĠ: Temmuz-Aralık 2009 döneminde gelir gerçekleģmesinin 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun B cetvelinde gösterilen gelir toplamının ( TL.) % 95 oranında olacağı tahmin edilmektedir. Hazine yardımı olarak elde edilecek gelirin B cetvelinde belirtilen tutarlar kadarının tahakkuka bağlanarak tahsil edilebileceği öngörülmüģtür. Öz gelir tertiplerinde ise Örgün ve ikinci öğretim gelirlerinin, Sosyal Tesis ĠĢletme Gelirlerinin ve Sosyal Tesis Kira gelirlerinin, Diğer Hizmet Gelirleri tahminlerinin B cetvelinde öngörülen düzeyin altında gerçekleģeceği tahmin edilmektedir. 22

23 C) FĠNANSMAN: Temmuz-Aralık 2009 döneminde bütçe giderlerinin Hazine Yardımı ve Özgelirler ile karģılanması öngörülmektedir. Ayrıca baģlangıç ödeneklerinin yetmediği durumlarda yaklaģık 2008 yılı sonu itibariyle oluģan yaklaģık TL. finans fazlasından likit kaydı yapılarak finansmanın karģılanması yoluna gidilecektir. Hazine tarafından verilecek tutarların zamanında tahakkuka bağlanarak tahsil edilmesi halinde hizmetler aksatılmadan zamanında yürütülebilecektir. IV- TEMMUZ-ARALIK 2009 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLECEK FAALĠYETLER A) EĞĠTĠM FAALĠYETLERĠ: Üniversitemizde Temmuz-Aralık 2009 dönemine Eğitim Faaliyetleri alanında 5 Fakülte 3 Enstitü, 2 Yüksekokul ve 11 Meslek Yüksekokulunda Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Ģeklinde devam edilmektedir. Ayrıca 2009 yılı içinde kurulan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ilk öğrencilerini eğitim-öğretim yılı için alacaktır. Bunun yanında mevcut ve yeni açılan bölüm ve programlara eğitim-öğretim yılında alınacak öğrenci kontenjanları aģağıya çıkarılmıģ olup, toplamda öğrenci alınması planlanmıģtır. Ayrıca Üniversitemiz Eğitim birimlerinin arasına Eğitim Fakültesinin de katılması planlamıģ ve Yükseköğretim Kuruluna teklifi yapılmıģtır. Yıl sonuna kadar kabul edilmesi beklenmektedir ÖĞRETĠM YILI ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI TABLOSU KURUMU : NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM YILI TAHMĠNĠ FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL, ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI MESLEK YÜKSEKOKULU, ENSTĠTÜ Ön Yüksek Lisans Doktora II.Öğretim TOPLAM Lisans Lisans Çorlu Mühendislik Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Tıp Fakültesi Ziraat Fakültesi Sağlık Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çorlu Meslek Yüksekokulu Muratlı Meslek Yüksekokulu Malkara Meslek Yüksekokulu Hayrabolu Meslek Yüksekokulu Saray Meslek Yüksekokulu Çerkezköy Meslek Yüksekokulu ġarköy Meslek Yüksekokulu Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 6 6 GENEL TOPLAM Tablo-4: Öğretim Yılı Öğrenci Kontenjanları 23

24 Üniversitemizde Temmuz-Aralık 2009 dönemine 448 akademik, 213 idari ve 15 kiģi sözleģmeli 4/b) olmak üzere toplam 676 personel ile baģlamıģtır. Üniversitemizde Temmuz-Aralık 2009 döneminde ayrıntısı yukarıdaki tabloda belirtilen 102 akademik personel, 20 idari personel ve 20 sözleģmeli (4/b) olmak üzere toplam 142 personelin iģe alınması planlanmıģtır. Temmuz-Aralık 2009 döneminde 20 öğrenci, 2 öğretim elemanı olmak üzere 22 kiģinin daha Avrupa Ülkelerindeki Üniversitelere gönderilmesi planlanmaktadır. ALINMASI PLANLANAN PERSONEL SAYILARI TABLOSU KURUMU : NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÜNVANI Temmuz Aralık 2009 Alınacak Personel Sayıları Profesör 4 Doçent 11 Yardımcı Doçent 28 Öğreti Görevlisi 21 Okutman 15 AraĢtırma Görevlisi 16 Uzman 6 Kadrolu Akademik Personel Toplamı 101 SözleĢmeli Akademik Personel Sayısı 1 Kadrolu Ġdari Personel Sayısı 20 SözleĢmeli Ġdari Personel Sayısı 20 TOPLAM PERSONEL SAYISI 142 Tablo-5: Temmuz-Aralık 2009 dönemi alınacak Personel Sayıları ve Dağılımı B) SAĞLIK FAALĠYETLERĠ: Namık Kemal Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi, Kasım 2008'den itibaren poliklinikleri ile hizmete baģlamıģtır.1996 yılında kadın-doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi olarak inģa edilen hastane, 2008 yılında Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokolle devralındı. ġu anda 20 poliklinik, endoskopi, bronkoskopi ve EKO ile hizmet vermektedir. 28 hekim, 5 hemģire, 1 laborant, 1 röntgen teknisyeni, 5 poliklinik sekteri,16 personel ile hizmete baģlayan Hastanemiz, 2009'un sonu itibariyle yataklı, tam bir 3. basamak sağlık kuruluģu olarak hizmete geçecektir. C) BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ: 2009 yılının ikinci altı ayına gelindiğinde BAP Projelerinden 1 tanesi ilk altı aylık dönemde tamamlanmıģ olup, 6 proje devam etmektedir. TÜBĠTAK projelerinden 4 yeni proje kabul edilmiģ olup 2009 un ikinci altı aylık döneminde yürütülmesine baģlanacaktır yılı sonuna kadar yeni projelerle birlikte devam eden 6 adet TÜBĠTAK projesi için Proje özel hesaplarından TL. kaynak harcanması planlanmaktadır yılı sonuna kadar yeni projelerle birlikte devam eden 36 adet BAP projesi için Özel Bütçe hazine yardımlarından TL. Öz gelirden ,00.-TL. olmak üzere toplam TL. harcanması planlanmaktadır. 24

25 D) FĠZĠKSEL YAPI ĠLE ĠLGĠLĠ FAALĠYETLER: PROJE ADI ÇeĢitli Ünitelerin Etüd- Projesi Kampüs Altyapısı Derslik ve Merkezi Birimler Muhtelif ĠĢler (Eğitim Sektörü) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Ġkinci 6 Ayda Yapılacak ĠĢler Proje kapsamında; ilk altı ayda TL sı harcanmıģ olup, Temmuz-Aralık 2009 döneminde etüd proje olarak TL. harcanması planlanmıģtır. BaĢlangıç ödeneği olan TL. den geriye kalan TL lik miktarın yeni ihalesi yapılacak olan 2.kısım Derslik ve merkezi birimler binası için anılan projeye aktarılması düģünülmektedir. Proje kapsamında ilk altı aylık dönemde herhangi bir harcama yapılmamıģ olup, Temmuz-Aralık 2009 döneminde Kampüs giriģ kapısı, elektrik trafosu ve otopark ile çevre düzenlemesi faaliyetlerinin uygulama proje çalıģmaları tamamlanarak ihaleleri gerçekleģtirilecektir. Dolayısıyla 2009 yılı Kesintili BaĢlangıç Ödeneği olan TL. nın tamamının kullanılması planlanmaktadır. Projenin tarihinde ihalesi yapılan 1.kısım binası Ekim 2009 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. Bu bina için TL. lik bir kaynak kullanılacaktır. Yılı Bütçe baģlangıç ödeneği olarak verilen TL. ödenekten kalan TL.ve likit ödenekten yapılacak ekleme ile 2.kısım Derslik ve Merkezi birimler binasının ihalesi yapılacaktır. Proje kapsamında inģaat iģleri için ayrılan TL, ödeneğin kalan TL. sı ile Ziraat Fakültesi A ve B Blok hizmet binalarının deprem güçlendirmesi ve büyük onarımı, Çorlu Mühendislik Fakültesinin ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Uygulama ve AraĢtırma Hastanesi büyük onarımları yapılarak ödeneğin tamamı kullanılacaktır. Makine-teçhizat, bilgi teknolojileri ve taģıt alımı için ayrılan ödenekten kalan TL.sının taģıt alımı tasarruf tedbirleri nedeniyle yapılamayacak olup ödeneği kalacak, onun dıģındaki miktarı ile Eğitim birimlerimizin ihtiyaçları için tamamı makine-teçhizat alımı ve bilgi teknolojileri alımında harcanacaktır. Yayın alımları için ayrılan TL.ödenekten ilk altı ayda harcama yapılmamıģ, ancak ihaleleri yapılarak sözleģmeye bağlandığı için mal teslimi ile birlikte ödeneğin tamamı kullanılacaktır. Proje kapsamında TL. baģlangıç ödeneği tahsis edilmiģ ve ilk altı ayda kullanılmamıģtır. Proje ile ilgili ikinci altı aylık dönemde ihale yapılması planlanmıģ olup,ayrıca likit ödenekten de ekleme yapılması planlanmaktadır. Uygulama projesi ve Ģartname hazırlama çalıģmaları devam etmektedir. 25

26 Muhtelif ĠĢler (Sağlık Sektörü) Proje kapsamında Ocak-Haziran döneminde TL. sı harcanmıģ olup, kalan TL.sı ile Uygulama ve AraĢtırma Hastanesinin her türlü makine-teçhizat,tıbbi malzeme ve bir adet ambulans alımında kullanılarak tamamının bitirilmesi planlanmıģtır. Merkezi AraĢtırma Laboratuarı Yatırım bütçemize etüd proje Ģeklinde TL baģlangıç ödeneği ile yer alan projede ilk altı ayda ödenek kullanımı yapılmamıģ olup, Temmuz-Aralık 2009 döneminde projenin iyileģtirilmesi çalıģmaları yürütüleceğinden ödeneğin tamamının kullanılması planlanmıģtır. Tablo-6: NKÜ 2009 Temmuz-Aralık Donemi Fiziksel Yapı ile Ġlgili Faaliyetler EKLER EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ EK- 2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 26