T.C İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU. Oturum Saati 09:00

Transkript

1 T.C Evrak Tarih ve Sayısı: 24/10/ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU *BEKV3ET4F* Oturum Tarihi 23/10/2018 Oturum Saati 09:00 Oturum Sayısı 75 KARAR ÖRNEĞİ Gündem: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubunun tarihli ve 75 sayılı kararı ile oluşturulan formların görüşülmesi. Karar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubunca oluşturulan belgeler incelenmiş olup, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi KAYSİS Belgesi Hazırlama Prosedürünün 5/1 maddesi uyarınca 17 adet yeni iş akış süreci ve 1 adet revize görev tanımı ekteki şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verilmiştir. EKLER: İş Akış Süreci (17 adet, 33 sayfa) Görev Tanımı (1 adet, 1 sayfa) e-imzalıdır Prof. Dr. Nurgül ÖZBAY Başkan e-imzalıdır Prof. Dr. Aykut EKİNCİ Üye e-imzalıdır Doç. Dr. Cihan DARCAN Üye e-imzalıdır Alper YILDIRIM Üye e-imzalıdır Üye Mevcut Elektronik İmzalar ALPER YILDIRIM (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Daire Başkanı) 23/10/ :00 AYKUT EKİNCİ (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü - Yüksekokul Müdürü) 23/10/ :25 NURGÜL ÖZBAY (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü - Rektör Yardımcısı) 23/10/ :02 CİHAN DARCAN (Genel Sekreterlik - Genel Sekreter V.) 24/10/ :03 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü Gülümbe Kampüsü BİLECİK Ayrıntılı bilgi için irtibat: Hakan GÖGER Tel: Faks: Elektronik ağ: Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

2 1. Amaç 2. Kapsam 3. Süreç Sahibi 4. Süreç Riskleri /TKYS /MYS'de yaşanabilecek aksaklıklar. 5. Kontrol Strateji ve Yöntemleri 6. İş Akışı AKADEMİK BİRİMLER DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE BAKIM ONARIM Kanunu Toplam Sayfa 4 Bu sürecin amacı, doğrudan temin usulü ile bakım - onarım hizmetleri kapsamında yürütülen faaliyetlerin her bir aşaması için standart bir yöntem belirleme. Bu süreç akışı, doğrudan temin usulü ile bakım - onarım hizmetleri kapsamında yürütülen faaliyetleri kapsar. Dekanlık/ Müdürlük/Bölüm Başkanlıkları /Harcama /Gerçekleştrme Görevlisi / /Strateji Geliştme Daire Başkanlığı Sorumlu İŞ AKIŞI Belge/Mevzuat Dekanlık /Müdürlük/ Bölüm Başkanlıkları Dekanlık/Müdürlük veya Bölüm Başkanlıklarından, bakım-onarıma ilişkin taleplerin Birimine sevk edilmesi. Bakım - onarım işinin doğrudan temin sınırları içinde olup olmadığının araştrılması. Sınırı aşıyor mu? Doğrudan temin ile değil İhale ya da pazarlık usulü ile yapılması gerekir. Kanunu i İlgili Bütçe Kaleminde yeterli ödenek var mı? Satn alma Dekanlık/Müdürlük tarafndan iptal edilip ilgili birime bildirilebilir,imdb'da n talep edilebilir ya da SGDB'dan ödenek talep edilebilir. 1

3 DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE BAKIM ONARIM Toplam Sayfa 4 2 Dekanlık /Müdürlük Makamından 'Satn Alma Ön İzin Olur Belgesi'nin alınması OLUR'un görüşü uygun mu? Satn Alma İptal Edilir. Mali Yönetm Sitemi (MYS) üzerinden Harcama Talimat Onay Belgesi oluşuturulur. Mali Yönetm Sistemi Gerçekleştrme Görevlisi / Harcama Harcama Talimat Onay Belgesi'nin Gerçekleştrme Görevlisi ve Harcama Yetkilesi tarafdan onaylanması. Mali Yönetm Sistemi Kanununun 22. maddesinin d bendi uyarınca ise Kanununun 22. maddesinin a veya b bendi uyarınca ise Teklif Mektupları hazırlanır. Firmalara gönderilir. Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara İlişkin Form düzenlenir. Harcama imzalar. Kanunu Piyasa Araştrma Komisyonu tarafndan dönüş yapılan teklif mektuplarının incelenmesi ve uygun görülen frmanın belirlenip Dekanlık /Müdürlük Makamından 'Sipariş Onay Yazısı'nın alınması ve ilgili frmaya gönderilmesi. İlgili frmaya 'Sipariş Onayı' yazısı gönderilir. 2

4 DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE BAKIM ONARIM Toplam Sayfa 4 3 Yüklenici Firma Firma tarafndan belirtlen süre içerisinde bakım - onarım yerine getrilmesi Kanunu Bakım - Onarım Talebinde Bulunan Personel Bakım - Onarım işi talebinde bulunan personel ön incelemede bulunup 'Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi' düzenler. Kanunu Muayene Kabul Komisyonunun bakım - onarım hizmetni kontrol etmesi. Muayene Kabul Komisyonu Firma hizmet belirtlen şartlara uygun şekilde yerine getrmiş mi? Durum frmaya bildirilir ve gözüken eksikliklerin düzeltlmesi istenir. Kanunu Yüklenici Firme ve Muyane Kabul Komisonu tarafndan Hizmet İşleri Kabul Tutanağı' imzalanır TL'yi geçen alımlar için 'Vergi Borcu Yoktur' yazısı, fatura, yaklaşık maliyet çizelgesi, hizmet işleri teklif belgesi, hizmet işleri kabul tutanağı, belgeleri toplanarak; MYS üzerinden Ödeme Emri Belgesi oluşturulur. 3 Mali Yönetm Sistemi

5 DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE BAKIM ONARIM Toplam Sayfa 4 4 Gerçekleştrme Görevlisi / Harcama Ödeme Emri Belgesi, Gerçekleştrme Görevlisi ve Harcama tarafndan onaylanarak Muhasebe Birimine (Strateji Geliştrme Daire Başkanlığına) gönderilir. Mali Yönetm Sistemi Ödeme ilişkin evrakların orjinalleri ve ıslak imzalıları Strateji Geliştrme Daire Başkanlığına elden zimmet ile teslim edilir. Elden Zimmetle Teslim Strateji Geliştrme Daire Başkanlığı tarafndan Ödeme Emri Belgesinde eksiklik ya da hata olup olmadığı kontrol edilir. Strateji Geliştme Daire Başkanlığı Ödeme Emirinde eksiklik ya da hata var mı? VAR İade edilen Ödeme Emri Belgesi beliritlen eksikliker düzeltlerek baştan düzenlenir. Mali Yönetm Sistemi YOK Strateji Daire Başkanlığı tarafndan onaylanan ödemeye ilişkin evrakların ıslak imzalıları ve fotokopileri o yıla ilşkin tutulan klasörde dosyalanır. Süeç tamamlanmış olur.

6 1. Amaç 2. Kapsam 3. Süreç Sahibi AKADEMİK BİRİMLER DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE HİZMET ALIMI Toplam Sayfa 4 Bu sürecin amacı, doğrudan temin usulü ile hizmet alımı kapsamaında yürütülen faaliyetlerin her bir aşaması için standart bir yöntem belirleme. Bu süreç akışı, doğrudan temin usulü ile hizmet alımı işlemleri kapsamında yürütülen faaliyetleri kapsar. Dekanlık/ Müdürlük/Bölüm Başkanlıkları /Harcama /Gerçekleştirme Görevlisi / /Strateji Geliştime Daire Başkanlığı 4. Süreç Riskleri /TKYS /MYS'de yaşanabilecek aksaklıklar. 5. Kontrol Strateji ve Yöntemleri Kanunu 6. İş Akışı Sorumlu İŞ AKIŞI Belge/Mevzuat Dekanlık /Müdürlük/ Bölüm Başkanlıkları Dekanlık /Müdürlük veya Bölüm Başkanlıklarından, hizmet alımına ilişkin taleplerin Birimine sevk edilmesi. Evrak Hizmet işi doğrudan temin sınırları içinde olup olmadığının araştrılması. Sınırı aşıyor mu? Doğrudan temin ile değil İhale ya da pazarlık usulü ile yapılması gerekir. Kanunu i İlgili Bütçe Kaleminde yeterli ödenek var mı? Satn alma Dekanlık /Müdürlük tarafından iptal edilip ilgili birime bildirilebilir,imdb' dan talep edilebilir ya da SGDB'dan ödenek talep edilebilir. Üzerinden Gerekli Yazışmalar İle 1

7 DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE HİZMET ALIMI Toplam Sayfa 4 2 Dekanlık/Müdürlük Makamından 'Satn Alma Ön İzin Olur Belgesi'nin alınması OLUR'un görüşü uygun mu? Satn Alma İptal Edilir. Üzerinden Gerekli Yazışmalar İle Mali Yönetim Sitemi (MYS) üzerinden Harcama Talimat Onay Belgesi oluşuturulur. Mali Yönetim Sistemi Gerçekleştirme Görevlisi / Harcama Harcama Talimat Onay Belgesi'nin Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilesi tarafıdan onaylanması. Mali Yönetim Sistemi Kanununun 22. maddesinin d bendi uyarınca ise Kanununun 22. maddesinin a veya b bendi uyarınca ise Teklif Mektupları hazırlanır. Firmalara gönderilir. Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara İlişkin Form düzenlenir. Harcama imzalar. Piyasa Araştrma Komisyonu tarafından dönüş yapılan teklif mektuplarının incelenmesi ve uygun görülen frmanın belirlenip Dekanlık/Müdürlük Makamından 'Sipariş Onay Yazısı'nın alınması ve ilgili frmaya gönderilmesi. İlgili frmaya 'Sipariş Onayı' yazısı gönderilir. Kanunu 2

8 DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE HİZMET ALIMI Toplam Sayfa 4 Yüklenici Firma 3 Firma tarafından beliritlen süre içerisinde hizmet yerine getirilmesi Kanunu Bakım - Onarım Talebinde Bulunan Personel Hizmet işi talebinde bulunan personel ön incelemede bulunup 'Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi' düzenler. Kanunu Muayene Kabul Komisyonunun hizmeti kontrol etmesi. Muayene Kabul Komisyonu Firma hizmeti belirtilen şartlara uygun şekilde yerine getirmiş mi? Durum frmaya bildirilir ve gözüken eksikliklerin düzeltilmesi istenir. Kanunu Yüklenici Firme ve Muyane Kabul Komisonu tarafından Hizmet İşleri Kabul Tutanağı' imzalanır TL'yi geçen alımlar için 'Vergi Borcu Yoktur' yazısı, fatura, yaklaşık maliyet çizelgesi, hizmet işleri teklif belgesi, hizmet işleri kabul tutanağı, belgeleri toplanarak; MYS üzerinden Ödeme Emri Belgesi oluşturulur. Mali Yönetim Sistemi Gerçekleştirme Görevlisi / Harcama Ödeme Emri Belgesi, Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama tarafından onaylanarak Muhasebe Birimine (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına) gönderilir. Mali Yönetim Sistemi 3

9 DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE HİZMET ALIMI Toplam Sayfa 4 4 Ödeme ilişkin evrakların orjinalleri ve ıslak imzalıları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına elden zimmet ile teslim edilir. Elden Zimmetle Teslim Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Ödeme Emri Belgesinde eksiklik ya da hata olup olmadığı kontrol edilir. Strateji Geliştime Daire Başkanlığı Ödeme Emirinde eksiklik ya da hata var mı? VAR İade edilen Ödeme Emri Belgesi beliritlen eksikliker düzeltilerek baştan düzenlenir. Mali Yönetim Sistemi YOK Strateji Daire Başkanlığı tarafından onaylanan ödemeye ilişkin evrakların ıslak imzalıları ve fotokopileri o yıla ilşkin tutulan klasörde dosyalanır. Süeç tamamlanmış olur.

10 1. Amaç 2. Kapsam 3. Süreç Sahibi AKADEMİK BİRİMLER DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE SARF MAZLEME SATIN ALMA Revizyon No.su 00 Toplam Sayfa 4 Bu sürecin amacı, doğrudan temin usulü ile sarf malzeme satn alma kapsamaında yürütülen faaliyetlerin her bir aşaması için standart bir yöntem belirleme. Bu süreç akışı, doğrudan temin usulü ile sarf malzeme satn alma işlemleri kapsamında yürütülen faaliyetleri kapsar. Dekanlık/ Müdürlük/Bölüm Başkanlıkları /Harcama /Gerçekleştrme Görevlisi / /Strateji Geliştme Daire Başkanlığı 4. Süreç Riskleri /TKYS /MYS'de yaşanabilecek aksaklıklar. 5. Kontrol Strateji ve Yöntemleri Kanunu 6. İş Akışı Sorumlu İŞ AKIŞI Belge/Mevzuat Dekanlık / Müdürlük/ Bölüm Başkanlıkları Dekanlık/ Müdürlük veya Bölüm Başkanlıklarından gelen sarf mazleme taleplerinin Birimine gönderilmesi. Mal alım işinin doğrudan temin sınırları içinde olup olmadığının araştrılması. Sınırı aşıyor mu? Doğrudan temin ile değil İhale ya da pazarlık usulü ile yapılması gerekir. Kanunu i İlgili Bütçe Kaleminde yeterli ödenek var mı? Satn alma Dekanlık/Müdürlük tarafından iptal edilip ilgili birime bildirilebilir, İMDB'dan talep edilebilir ya da SGDB'dan ödenek talep edilebilir. 1

11 DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE SARF MAZLEME SATIN ALMA Revizyon No.su 00 Toplam Sayfa 4 2 üzerinden Dekanlık/Müdürlük Makamından 'Satn Alma Ön İzin Olur Belgesi'nin alınması OLUR'un görüşü uygun mu? Satn Alma İptal Edilir. Mali Yönetm Sitemi (MYS) üzerinden Harcama Talimat Onay Belgesi oluşturulur. Mali Yönetm Sistemi Gerçekleştrme Görevlisi / Harcama Harcama Talimat Onay Belgesi'nin Gerçekleştrme Görevlisi ve Harcama Yetkilesi tarafıdan onaylanması. Mali Yönetm Sistemi Kanununun 22. maddesinin d bendi uyarınca ise Kanununun 22. maddesinin a veya b bendi uyarınca ise Teklif Mektupları hazırlanır. Firmalara gönderilir. Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara İlişkin Form düzenlenir. Harcama imzalar. Piyasa Araştrma Komisyonu tarafından dönüş yapılan teklif mektuplarının incelenmesi ve uygun görülen frmanın belirlenip Dekanlık/Müdürlük Makamından 'Sipariş Onay Yazısı'nın alınması ve ilgili frmaya gönderilmesi. İlgili frmaya 'Sipariş Onayı' yazısı gönderilir. Kanunu 2

12 DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE SARF MAZLEME SATIN ALMA Revizyon No.su 00 Toplam Sayfa 4 3 İlgili Firma Firma tarafından beliritlen süre içerisinde malın teslim edilmesi Muayene Kabul Komisyonunun malı kontrol etmesi. Muayene Kabul Komisyonu Firma malı - hizmet belirtlen şartlara uygun şekilde yerine getrmiş mi? Durum frmaya bildirilir ve gözüken eksikliklerin düzeltlmesi istenir. Muyane Kabul Komisonu tarafından 'Muayene ve Kabul Tutanağı' imzalanır. Muayene ve Kabul Tutanağı Deferine işlenir. Sarf malzemeye ilişkin tarafından Taşınır İşlem Fişi oluşturulur. Varlik İşlem Fişi oluşurularak MYS'ye gönderilir. Taşınır Kontrol ve Yönetm Sistemi TL'yi geçen alımlar için 'Vergi Borcu Yoktur' yazısı, fatura, yaklaşık maliyet çizelgesi, muayene kabul tutanağı belgeleri toplanarak; Varlık İşlem Fişi'de ilgili harcamaya ilişkilendirilerek MYS üzerinden Ödeme Emri Belgesi oluşturulur. Mali Yönetm Sistemi Gerçekleştrme Görevlisi / Harcama Ödeme Emri Belgesi, Gerçekleştrme Görevlisi ve Harcama tarafından onaylanarak Muhasebe Birimine (Strateji Geliştrme Daire Başkanlığına) gönderilir. 3 Mali Yönetm Sistemi

13 DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE SARF MAZLEME SATIN ALMA Revizyon No.su 00 Toplam Sayfa 4 4 Ödeme ilişkin evrakların orjinalleri ve ıslak imzalıları Strateji Geliştrme Daire Başkanlığına elden zimmet ile teslim edilir. Elden Zimmetle Teslim Strateji Geliştrme Daire Başkanlığı tarafından Ödeme Emri Belgesinde eksiklik ya da hata olup olmadığı kontrol edilir. Strateji Geliştme Daire Başkanlığı Ödeme Emirinde eksiklik ya da hata var mı? VAR İade edilen Ödeme Emri Belgesi beliritlen eksikliker düzeltlerek baştan düzenlenir. Mali Yönetm Sistemi YOK Strateji Daire Başkanlığı tarafından onaylanan ödemeye ilişkin evrakların ıslak imzalıları ve fotokopileri o yıla ilşkin tutulan klasörde dosyalanır. Süeç tamamlanmış olur.

14 1. Amaç AKADEMİK BİRİMLER AKADEMİK TEŞVİK Revizyon No.su 00 Toplam Sayfa 2 Bu süreç akışının amacı, Akademik Teşvik işlemleri kapsamında yürütülen faaliyetlerin her bir aşaması için standart bir yöntem belirlemek. 2. Kapsam Bu süreç akışı, akademik teşvik işlemleri kapsamında yürütülen tüm faaliyetleri kapsar. 3. Süreç Sahibi Dekanlık/Müdürlük/Personel İşleri /Akademik Personel/Bölüm Ön İnceleme Kurulu/Bölüm Başkanlığı 4. Süreç Riskleri Mevzuata uymama, kamu zararı. 5. Kontrol Strateji ve Yöntemleri Akademik Teşvik Yönetmeliğine uygun olması. 6. İş Akış Süreci SORUMLU İŞ AKIŞI Belge/Mevzuat Personel İşleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafndan yayınlanan Akademik Teşvik Takvimi Bölüm Başkanlıklarına ve tüm akademik personele duyurulur. Akademik Personel Akademik personel tarafndan doldurulan akademik teşvik başvuru formları, Bölüm Ön İnceleme Kurullarına gönderilir. Akademik Teşvik Başvuru Akademik teşvik başvuruları Bölüm Ön İnceleme Kurulu tarafndan incelenir. Bölüm Ön İnceleme Kurulu Uygun mu? Form ve puanlamaların güncellemesi için ilgili akademik personele iade edilir ve form yenilenir. Ön İnceleme Kurulu Kararı Ön İnceleme Kurulu tarafndan onaylanan başvuru formları Bölüm Yazısı ile Dekanlığa gönderilir. Bölüm Başkanlığı Akademik Kurul Kararı 1

15 AKADEMİK TEŞVİK Revizyon No.su 00 Toplam Sayfa 2 2 Bölüm yazıları ve elden teslim edilen evraklar Dekanlık tarafndan kontrol edilir. Personel İşleri Uygun mu? Üst yazıda belirtilen evraklar elden teslim edildiğinde eksikler varsa giderilir. Personel İşleri İlgili evraklar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.

16 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GÖREV SÜRESİ UZATMA İŞ AKIŞI SÜRECİ BŞEÜ-KAYSİS Belge No. Revizyon No.su 00 Toplam Sayfa 2 1. Amaç 2. Kapsam Bu süreç akışının amacı, Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi görev uzatma işlemleri kapsamında yürütülen faaliyetlerin her bir aşaması için standart bir yöntem belirlemek. Bu süreç akışı, Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi görev uzatma işlemlerini kapsamaktadır. 3. Süreç Sahibi Dekanlık/Müdürlük/Personel İşleri 4. Süreç Riskleri Eksik evrak bulunması durumunda görev süresi uzatma işleminin gerçekleşmemesi. 5. Kontrol Strateji ve Yöntemleri Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 6. İş Akışı SORUMLU İŞ AKIŞI Belge/Mevzuat Personel İşleri Görev süresi sona erecek araştırma görevlileri ve öğretim görevlileri hakkında 2 ay önceden boş atanma formları ile bölüm başkanlıklarına yazı yazılır. Bölüm Sekreterliği Bölüm Başkanlıkları tarafndan ilgili öğretim elemanlarına "Yeniden Atanma Formları" gönderilir. Evrak İlgili Akademik Personel Yeniden Atanma Formları, Danışman ve Bölüm Başkanlığına yeniden atanmasının uygun olup olmadığına ilişkin sunulur. Evrak Yeniden Atanma Formlarını Danışman ve Bölüm Başkanlığı inceler. Danışman ve Bölüm Başkanı Uygun mu? İlişiğinin kesilmesine ilişkin Dekanlığa / Müdürlüğe görüş bildirilir Evrak 1

17 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GÖREV SÜRESİ UZATMA İŞ AKIŞI SÜRECİ BŞEÜ-KAYSİS Belge No. Revizyon No.su 00 Toplam Sayfa 2 Bölüm Başkanlığı 2 Yeniden Atanma Formları üst yazı ile Dekanlığa gönderilir. Personel İşleri İlgili Evrağı Birim Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere gündeme alır. Evrak Akademik personelin görev süresi uzatımı ile ilgili evrakları Birim Yönetim Kurulunda görüşülür. Birim Yönetim Kurulu Uygun mu? İlişiğin kesilmesine ilişkin karar alınarak Rektörlük Makamına arz edilir. Birim Yönetim Kurulu Kararı Personel İşleri Birim Yönetim Kurulu Karar Örneği ve görev uzatma evraklarıyla birlikte üst yazısı Personel Daire Başkanlığına gönderilir. Personel Daire Başkanlığı tarafndan Rektörlük Makamına Onaya sunulur. Personel Daire Başkanlığı Uygun mu? İlgilinin görev süresi uzatma işlemi yapılmadan ilişiği kesilir Personel Daire Başkanlığı Rektörlük Makamı tarafndan imzalanan Rektörlük Olur'u Birime ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. Rektörlük Olur'u

18 1. Amaç AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM BAŞKANI Revizyon No.su 00 Toplam Sayfa 1 Bu süreç akışının amacı, Bölüm Başkanlığına atanma işlemleri kapsamında yürütülen faaliyetlerin her bir aşaması için standart bir yöntem belirlemek. 2. Kapsam Bu süreç akışı, Bölüm Başkanı atama işlemleri kapsamında yürütülen tüm faaliyetleri kapsar. 3. Süreç Sahibi Dekanlık/Müdürlük/Bölüm Başkanlığı/Personel İşleri 4. Süreç Riskleri Seçim veya atanma esnasında mevzuata aykırı işlem yapılması durumunda atamanın iptali. 5. Kontrol Strateji ve Yöntemleri Akademik Teşkilat Yönetmeliği 6. İş Akış Süreci SORUMLU İŞ AKIŞI Belge/Mevzuat Personel İşleri Akademik Teşkilat Yönetmeliği uyarınca görev süresi sona eren veya görevinden ayrılan Bölüm Başkanlığı makamının boş kalması durumunda Anabilim Dalı Başkanlıklarına yazı yazılır. Dekan Anabilim Dalı Başkanlarından Bölüm Başkanı adaylarına ilişkin yazılı görüş alır. Dekan Dekan, anabilim dalı başkanlarının görüşlerini değerlendirir ve Bölüm Başkanı adayını belirler. Bölüm Başkanlığı için düşünülen adayın idare görevi var mı bakılır. (Yüksekokullarda Müdür Rektörlüğe önerir ve Bölüm Başkanı Rektör tarafından atanır.) Dekan Var mı? Rektörlük Makamından onay alınır. Personel İşleri Dekan tarafından atanan Bölüm Başkanı üst yazı ile Rektörlüğe, Bölümüne, Kendisine ve Strateji Geliştrme Daire Başkanlığına gönderilir.

19 1. Amaç 2. Kapsam AKADEMİK BİRİMLER DR. ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI Revizyon No.su 00 Toplam Sayfa 3 Bu süreç akışının amacı, Doktor Öğretim Üyesi alımı işlemleri kapsamında yürütülen faaliyetlerin her bir aşaması için standart bir yöntem belirlemek. Bu süreç akışı, Doktor Öğretim Üyesi alımı işlemleri kapsamında yürütülen tüm faaliyetleri kapsar. 3. Süreç Sahibi Dekanlık/Müdürlük/Bölüm Başkanlığı/Personel İşleri 4. Süreç Riskleri Eksik evrak bulunması durumunda atamanın iptali. 5. Kontrol Strateji ve Yöntemleri Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 6. İş Akışı SORUMLU İŞ AKIŞI Belge/Mevzuat Personel Daire Başkanlığı Birimlerin ihtiyacına göre Doktor Öğretim Üyesi alımı ile ilgili ilana çıkar. Akademik İlan Dekanlık / Müdürlük Dekanlığa/Müdürlüğe elden teslim edilen müracaat evraklarını kayda alır. Akademik İlana başvuran adaylara ilişkin İlk Atama Formu ve Yayın dosyaları Birim Komisyonu ve Üniversite Komisyonu tarafndan incelenir. Birim Atanma ve Yükseltilme Komisyonu Uygun mu? Başvuru şartlarını taşımayan adaylar reddedilir. Formlar Dekanlık / Müdürlük 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesine göre biri o birimin yöneticisi, biri de o üniversite dışından olmak üzere üç profesör veya doçent tespit edilerek Bilim Jürisi oluşturulur Personel İşleri Komisyon tarafndan onaylanan yayın ve müracaat evrakları dosyası Bilim Jürilerine üst yazı ile gönderilir. 1 ve Evrak

20 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI Revizyon No.su 00 Toplam Sayfa 3 2 Bilim Jürisi Bilim Jürileri adayın çalışmalarını ve çalışmalarını değerlendirir. Uygun mu? Başvuru şartlarını taşımayan adaylara ilişkin olumsuz raporunu ilgili birime iletir. Adına İlana Çıkılan Bölüm Başkanlığı Yazısı Personel İşleri Bilim Jürisinden gelen jüri raporlarını gündem maddesine alır Birim Yönetim Kurulu kapalı zarfa gelen jüri raporlarını değerlendirir. Birim Yönetim Kurulu Uygun mu? Uygun olmadığına dair görüş adaya ve Rektörlük Makamına arz eder. Personel Dairesi Başkanlığı Alınan Birim Yönetim Kurulu Karar Örneği ve belgeler Personel Daire Başkanlığına gönderilir Güvenlik Soruşturması yapılır. Personel Daire Başkanlığı Uygun mu? Kişiye tebliğ edilir. 2

21 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI Revizyon No.su 00 Toplam Sayfa 3 3 Personel Daire Başkanlığı Ataması yapılması için ilgili birime yazı yazılır. İlgili Birim Birim Yönetim Kurulu Kararı alınıp Rektörlüğe gönderilir.

22 1. Amaç AKADEMİK BİRİMLER YILLIK İZİN Revizyon No.su 00 Toplam Sayfa 1 Bu süreç akışının amacı, Akademik ve İdari Personelin Yıllık İzin işlemlerini kapsamında yürütülen faaliyetlerin her bir aşaması için standart bir yöntem belirlemek. 2. Kapsam Bu süreç akışı, yıllık izin işlemleri kapsamında yürütülen tüm faaliyetleri kapsar. 3. Süreç Sahibi Dekanlık/Müdürlük/Personel İşleri /Akademik ve İdari Personel 4. Süreç Riskleri Akademik takvimde kullanılmak istenen yıllık izinlerin Bölüm Başkanlığı veya Dekanlık tarafından reddi. 5. Kontrol Strateji ve Yöntemleri 6. İş Akışı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu SORUMLU İŞ AKIŞI Belge/Mevzuat Yıllık İzin Talep Eden Personel Mevzuata uygun şekilde hazırlanan üzerinden hazırlanan "İzin Formu" personel işleri birim görevlisine gönderilir. Personel İşleri Personel işleri birim görevlisi tarafından kontrol edilen form, imzalanması için birim amirine gönderilir. İzin Formu ilgili birim amirlerince incelenir. Birim Amiri Uygun mu? İzin talebi reddedilir veya izin günleri güncellenmek üzere geri gönderilir. Personel Daire Başkanlığı İmzaları tamamlanan İzin Formu Personel Daire Başkanlığına üzerinden gönderilir ve İzin Takip Kartlarındaki kalan izin günleri güncellenir. İzin Formu

23 1. Amaç AKADEMİK BİRİMLER YURT İÇİ - YURT DIŞI GÖREVLENDİRME Revizyon No.su 00 Toplam Sayfa 1 Bu süreç akışının amacı, yurt içi ve yurt dışı görevlendirme işlemleri kapsamında yürütülen faaliyetlerin her bir aşaması için standart bir yöntem belirlemek. 2. Kapsam Bu süreç akışı, yurt içi ve yurt dışı görevlendirme işlemlerini kapsamaktadır. 3. Süreç Sahibi Dekanlık/Müdürlük/Bölüm Başkanlığı/Akademik ve İdari Personel/Personel İşleri 4. Süreç Riskleri Eksik evrak. 5. Kontrol Strateji ve Yöntemleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu. 6. İş Akışı SORUMLU İŞ AKIŞI Belge/Mevzuat Öğretim Elemanı/Bölüm Sekreteri Öğretim Elemanının BİDEK'ten aldığı onay yazısı bölüm başkalığına gönderilir. Onay verilen görevlendirmeye ilişkin evraklar talep yazısı ile Dekanlığa/Müdürlüğe gönderilir. Personel İşleri Dekanlık/Müdürl ük- Makam Sek. Fakülte Sekreteri tarafndan sevk edilen görevlendirme evrakları Fakülte Yönetim Kurulu Gündemine eklenir. Fakülte Yönetim Kurulu Gündemi Birim Yönetim Kurulu tarafndan görüşülen görevlendirmeye ilişkin karar alınır. Makam Sekreteri/Person el İşleri Birim Görevlisi Uygun mu? Bölüm Başkanlığına bildirir. Birim Yönetim Kurulu Kararı Makam Sekreteri/Person el İşleri Birim Görevlisi Birim Yönetim Kurulu Karar Örneği ve Görevlendirme Evraklarıyla birlikte Personel Daire Başkanlığı'na üst yazısı yazılır. Personel Daire Başkanlığı Rektörlük Makamı tarafndan onaylanan Olur evrağı Dekanlığa/Müdürlüğe ve ilgili personele sevk edilir.

24 TÜKETİM MALZEMELERİ ÇIKIŞI BŞEÜ-KAYSİS Belge No. Toplam Sayfa 1 1. Amaç Bu süreç akışının amacı, Tüketim Malzemeleri Çıkışı için yürütülen faaliyetlerin her bir adımının sorumlusunu ve çıktısını da içeren standart bir yöntem belirlemektir. 2. Kapsam Bu süreç akışı, Akademik birimler envanterinde bulunan sarf malzemeleri kapsar. 3. Süreç Sahibi Harcama 4. Süreç Riskleri 5. Kontrol Strateji ve Yöntemleri 6. İş Akış Süreci *Taşıma sırasında meydana gelebilecek kazalar. *TKYS üzerinden alınan evraklardaki eksiklik. *Eksik/Fazla/Yanlış malzeme teslimi İş akışı tamamlanmadan önce hazırlanan belgelerin Taşınır Mal Yönetmeliğine uygunluğu. SORUMLU İŞ AKIŞI BELGE/MEVZUAT Sarf Malzeme talebinde bulunan personel yada birimden üzerinden talep yazısı gelir. Taşınır Kayır tarafndan stoklar kontrol edilerek, İstek bilgilendirilir. TKYS Talep edilen sarf malzeme kendi biriminde bulunuyor mu? İstek TKYS Kendi biriminde mevcutsa kendi biriminden, kendi biriminde yoksa sarf malzemenin bulunduğu ilgili birimden istek yapılır. TKYS üzerinden gelen Taşınır İstek Belgesi Birim Taşınır ya da İstek yapılan birim Yetkilis tarafndan tüketim çıkış yapılarak karşılanır. TKYS üzerinden alınan evrakların imza işlemleri tamamlanır. TİF Tüketim çıkış işlemleri, ı' er aylık dönemler halinde MYS' ye gönderilir, dönem raporları Harcama Yetkiline imzalatılır ve muhasebeleşmeis için Strateji Geliştirme Daire Bakanlığına gönderilir. TİF

25 TAŞINIR DEVİR ALMA BŞEÜ-KAYSİS Belge No. Toplam Sayfa 1 1. Amaç Bu süreç akışının amacı, Taşınır Devir Alma için yürütülen faaliyetlerin her bir adımının sorumlusunu ve çıktısını da içeren standart bir yöntem belirlemektir. 2. Kapsam Bu süreç akışı, Akademik Birimler bünyesinde bulunan tüm taşınırları kapsar. 3. Süreç Sahibi Harcama 4. Süreç Riskleri 5. Kontrol Strateji ve Yöntemleri *Taşıma sırasında meydana gelebilecek kazalar. *TKYS üzerinden alınan evraklardaki eksiklik. İş akışı tamamlanmadan önce hazırlanan belgelerin Taşınır Mal Yönetmeliğine uygunluğu. 6. İş Akış Süreci SORUMLU İŞ AKIŞI BELGE/MEVZUAT Taşınır malı talep eden kişiden ya da birimden üzerinden istek yazısı gelir. Talep edilen ürün stoklarda yoksa, Taşınırın iligili olduğu birime talep yazsısı yazılır. Uygun mu? Harcama İşlem Sonlandırılır. İstek yapılan taşınır, tarafndan TKYS üzerinden ilgili harcama birimine devir yapılır. Daha sonra istek yapan birim, ambar güncelleyerek taşınırı TKYS üzerinden kendi envanterine kaydeder. Düzenlenen TİF TKYS üzerinden MYS' ye gönderilir. Muhasebeleştirme yapılır. Taşınır ilgili harcama birimine teslim edilir. TKYS Giriş ve Çıkış Taşınır İşlem Fişleri' nden (TİF) ikişer nüsha düzenlenerek, her biri ilgili birimlerde kalacak şekilde Yetkilileri tarafndan imzalanır. TİF Mal/Malzemeye barkod yapıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir. Taşınır ambara alınır. Dosyalar arşive kaldırılır. TİF

26 ZİMMET VERME DÜŞME BŞEÜ-KAYSİS Belge No. Toplam Sayfa 1 1. Amaç Bu süreç akışının amacı, Taşınır Zimmet Verme/Düşme için yürütülen faaliyetlerin her bir adımının sorumlusunu ve çıktsını da içeren standart bir yöntem belirlemektr. 2. Kapsam Bu süreç akışı, Akademik birimlerde bulunan tüm taşınırları kapsar. 3. Süreç Sahibi Harcama 4. Süreç Riskleri 5. Kontrol Strateji ve Yöntemleri *Taşıma sırasında meydana gelebilecek kazalar. *TKYS üzerinden alınan evraklardaki eksiklik. İş akışı tamamlanmadan önce hazırlanan belgelerin Taşınır Mal Yönetmeliğine uygunluğu. 6. İş Akış Süreci SORUMLU İŞ AKIŞI BELGE/MEVZUAT Taşınır malı talep eden kişiden üzerinden istek yazısı gelir. Harcama ' nden istenen taşınırın teslim edilmesi konusunda izin alınır. Uygun mu? Talep reddedilir. Taşınır tarafndan Yönetm Sistemi üzerinden ilgili kişiye zimmetlenir. TKYS Zimmet Fişlerinden (TİF) ikişer nüsha düzenlenerek, her biri ve demirbaşı teslim alan kişi tarafndan imzalanır. Zimmet Fişi İade edilmesi istenen veya iade edilen taşınırlar tarafndan kontrol edilerek teslim alınır. Uygun mu? TKYS Zimmet Fişi Taşınırın bedeli ilgili mevzuata göre tahsil edilir. TKYS üzerinden zimmet düşme işlemi yapılır. Taşınır ambarda güvenli bir şekilde saklanır, dosyası arşive kaldırılır. Zimmet Fişi

27 HURDAYA AYIRMA BŞEÜ-KAYSİS Belge No. Toplam Sayfa 1 1. Amaç Bu süreç akışının amacı, Hurdaya Ayırma için yürütülen faaliyetlerin her bir adımının sorumlusunu ve çıktısını da içeren standart bir yöntem belirlemektir. 2. Kapsam Bu süreç akışı, Akademik Birimler bünyesinde bulunan taşınırları kapsar. 3. Süreç Sahibi Harcama 4. Süreç Riskleri 5. Kontrol Strateji ve Yöntemleri 6. İş Akış Süreci *Taşıma sırasında meydana gelebilecek kazalar. *TKYS üzerinden alınan evraklardaki eksiklik. *Hurda malın tespiti konusundaki kararlar İş akışı tamamlanmadan önce hazırlanan belgelerin Taşınır Mal Yönetmeliğine uygunluğu. SORUMLU İŞ AKIŞI BELGE/MEVZUAT Harcama Hurdaya ayrılması gereken malzemelerin tespiti için Harcama tarafndan Hurda Komisyonu görevlendirilmesi yapılır. Hurda Komisyonu Hurda Komisyonu belirlenen malzemeler için gerekli incelemeri yapar. örüşünü Harcama ne sunar. Harcama Uygun mu? tarafndan hurdaya ayrılacak taşınırların Çıkış TİFİ ve Hurdaya Ayırma Tutanağı hazırlanır. TKYS Hurda Komisyonu Hurdaya Ayırma Tutanağı Komisyon Üyeleri ve Harcama Yetkilis tarafndan, Çıkış Tif tarafndan imzalanır. Komisyon Kararı ve TİF Hurdaya Ayırma Tutanağı ve Çıkış Tif Strateei eliştirme Daire Başkanlığına bildirilir.hurda taşınırlar hurdalığa konulur. İHurda taşınırlara gili mevzuatlara göre işlem uygulanır. Dosya Arşive Kaldırılır.

28 TAŞINMA İŞLEMLERİ BŞEÜ-KAYSİS Belge No. Toplam Sayfa 2 1. Amaç Bu iş akış sürecinin amacı Akademik Birim bünyesinde bulunan ofis, sınıf, laboratuvar vb. taşınmaları sırasında yürütülen faaliyetlerin her bir adımının sorumlusunu ve standart bir yöntem belirlemektir. 2. Kapsam Bu süreç akışı, Akademik Birimler bünyesinde bulunan tüm taşınırları kapsar. 3. Süreç Sahibi Harcama, Bölüm Başkanlıkları, Personel ve 4. Süreç Riskleri Taşınma işlemi sırasında meydana gelebilicek kazalar 5. Kontrol Strateji ve Yöntemleri İş akışı tamamlanmadan önce Akademik birimdeki taşınan demirbaşlar ve sarf malzemelerin kontrolü ve Taşınır Mal Yönetmeliğine uygunluğu. 6. İş Akış Süreci SORUMLU İŞ AKIŞI BELGE/MEVZUAT Bölüm Başkanlıkları veya Personel Taşınmak istenen ofis, sınıf, laboratuvar vb. gerekçesi belirtilerek üzerinden Akademik Birimine bildirilir. Taşınır İstek Taşınma işlemine ait Akademik Birime gelen evrak Birim Sekreterleri tarafndan Taşınır Kayıt ne sevk edilir. Taşınma yer ve mekan durumuna bakılarak Harcama nin onayına sunulur. Harcama nin onayı var mı İlgili Bölüm Başkanlığına ve personele bilgi verilir. Taşınma İşlemi ile ilgili gerekli çalışmalar yapılır. Taşınma için araç ve şöföre ihtiyaç var mı Bina Genel Hizmet Personeli tarafndan taşınma gerçekleştirilir. 1

29 TAŞINMA İŞLEMLERİ BŞEÜ-KAYSİS Belge No. Toplam Sayfa 2 2 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından araç ve şoför talep edilir. Taşınma İşlemi gerçekleştirildikten sonra taşınmak isteyen personele veya bölüm başkanına bilgi verir.

30 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI Toplam Sayfa 2 1. Amaç Bu süreç akışının amacı, Araştırma Görevlisi alım işlemleri kapsamında yürütülen faaliyetlerin her bir aşaması için standart bir yöntem belirlemek. 2. Kapsam Bu süreç akışı, araştırma görevlisi alımı kapsamında yürütülen tüm faaliyetleri kapsar. 3. Süreç Sahibi Dekanlık/Müdürlük/Personel İşleri /Bölüm Başkanlığı/Makam Sekreteri 4. Süreç Riskleri Eksik evrak bulunması durumunda atamanın iptali. 5. Kontrol Strateji ve Yöntemleri Alım aşamalarında evrak kontrolü ve ilgili işleminin hatasız yapılması. 6. İş Akışı SORUMLU İŞ AKIŞI BELGE/MEVZUAT Makan Sekreteri Dekanlığa posta yoluyla veya elden teslim edilen müracaat evraklarının kaydı yapılarak Fakülte Sekreteri aracılığıyla Personel İşleri ne gönderilir. Müracaat Evrakları Personel İşleri Akademik İlana başvuran adaylara ilişkin "Ön Değerlendirme" tabloları hazırlanarak Bölüm Başkanlığına iletlir. Ön Değerlendirme Formları Bölüm tarafndan kontrol edilen ön değerlendirme sonucunda mülakat sınavına çağrılacak aday listesi belirlenir. Bölüm Başkanlığı Uygun mu? Başvuru şartlarını taşımayan adaylar reddedilerek tablolar güncellenir. Adına İlana Çıkılan Bölüm Başkanlığı Yazısı Personel İşleri Bölüm tarafndan yapılan mülakat sınavı sonucunda "giriş sınavı değerlendirme formu" hazırlanarak tekrar Bölüm Başkanlığının onayına sunulur. Giriş Sınavı Değerlendirme Formu Bölüm tarafndan kontrol edilen giriş sınavı değerlendirmesi sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar belirlenir. Bölüm Başkanlığı Uygun mu? Hiçbir aday yeterli puan barajını geçemediyse atama yapılmaz. Adına İlana Çıkılan Bölüm Başkanlığı Yazısı 1

31 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI Toplam Sayfa 2 Personel İşleri 2 Alınan Fakülte Yönetm Kurulu Kararı ile birlikte atanmaya hak kazanan adayların listesi Rektörlük Personel Daire Başkanlığına gönderilir. evrağı

32 TAŞINIR YIL SONU İŞLEMLERİ BŞEÜ-KAYSİS Belge No: Revizyon No su 0 Toplam Sayfa 2 1. Amaç Bu süreç akışının amacı, Taşınır Yıl Sonu İşlemleri için yürütülen faaliyetlerin her bir adımının sorumlusunu ve çıktsını da içeren standart bir yöntem belirlemektr. 2. Kapsam Bu süreç akışı, Akademik Birimler bünyesinde bulunan tüm taşınırları kapsar. 3. Süreç Sahibi Harcama 4. Süreç Riskleri 5. Kontrol Strateji ve Yöntemleri *Sehven gerçekleşebilecek maddi hatalar. *Yanlış Sayım *Yanlış Malzeme Tanımlama *Sayım esnasında karşılaşılabilecek kazalar İş akışı tamamlanmadan önce hazırlanan belgelerin Taşınır Mal Yönetmeliğine uygunluğu. 6. İş Akışı SORUMLU İŞ AKIŞI BELGE/MEVZUAT Strateji Geliştrme Dairesi Başkanlığı tarafndan yıl sonu işlemlerinin yapılması için üzerinden bildirim yapılır. Sayım Kurulu için Harcama Oluru alınır. Harcama Uygun mu? Sayım Kurulu Sayım Kurulu Fakülte envanterine kayıtlı tüm taşınırları sayar ve TKYS üzerinden sayım tutanakları oluşturulur. Tutanaklar Sayım Kurulu tarafndan imzalanır. Eksik ya da fazla taşınır tespit edilmesi durumunda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Sayım Tutanakları Taşınır Mal Yönetm Hesabı Cetveli ile Muhasebe kayıtları incelenir. Taşınır Mal Yönetm Hesabı Cetveli ile Muhasebe kayıtları arasında kuruş farkı oluşmuşsa, Kuruş Farkı Cetveli Hazırlanır., Taşınır Kontrol ve Harcama tarafndan imzalanır. Kuruş Farkı Cetveli 1

33 TAŞINIR YIL SONU İŞLEMLERİ BŞEÜ-KAYSİS Belge No: Revizyon No su 0 Toplam Sayfa 2 2 Sayım Tutanaklarına göre hesap ve yönetm cetvelleri hazırlanarak,, Taşınır Kontrol, Muhasebe ne imzaya sunulur. Hesap ve Yönetm Cetvelleri Harcama Uygun mu? Sayım Kurulu Raporu Hesap ve Yönetm Cetvelleri Sayım Kurulu Kararı İlgili Evraklar Strateji Geliştrme Daire Başkanlığına elden teslim edilir. üzerinden bildirim yapılır. Taşınır Mal Yönetm Hesabı Cetveli Kuruş Farkı Cetveli (Varsa)

34 TAŞINIR DEVRETME BŞEÜ-KAYSİS Belge No. Toplam Sayfa 1 1. Amaç Bu süreç akışının amacı, Taşınır Devretme için yürütülen faaliyetlerin her bir adımının sorumlusunu ve çıktısını da içeren standart bir yöntem belirlemektir. 2. Kapsam Bu süreç akışı, Akademik birimlerde bulunan tüm taşınırları kapsar. 3. Süreç Sahibi Harcama 4. Süreç Riskleri 5. Kontrol Strateji ve Yöntemleri *Taşıma sırasında meydana gelebilecek kazalar *TKYS üzerinden alınan evraklardaki eksiklik İş akışı tamamlanmadan önce hazırlanan belgelerin Taşınır Mal Yönetmeliğine uygunluğu. 6. İş Akış Süreci SORUMLU İŞ AKIŞI BELGE/MEVZUAT Taşınır malı talep eden birimden üzerinden istek yazısı gelir. Stoklar kontrol edilerek, Harcama 'nden istenen taşınırın devredilmesi konusunda izin alınır. Harcama Uygun Mu? İşlem Sonlandırılır. Taşınır tarafndan Yönetim Sistemi üzerinden ilgili harcama birimine devredilir. Düzenlenen TİF TKYS üzerinden MYS' ye gönderilir. Taşınır ilgili harcama birimine teslim edilir. TKYS Giriş ve Çıkış Taşınır İşlem Fişleri' nden (TİF) ikişer nüsha düzenlenerek, her biri ilgili birimlerde kalacak şekilde Yetkilileri tarafndan imzalanır. TİF Dosyalar arşive kaldırılır. TİF

35 ENSTİTÜ/YÜKSEKOKUL/ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ BŞEÜ-KAYSİS Belge No. DGT /2 Toplam Sayfa 1 1. Birimi Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu 2. Kadro Unvanı Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi 3. Görev Unvanı Birim 4. Bağlı Bulunduğu Unvan Rektör 5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları 2547 sayılı Kanun, ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğince; 1 Yüksekokul Kurullarına Başkanlık etmek. 2 Kurul kararlarının uygulanmasını sağlamak. 3 Yüksekokul işleyişi hakkında rektöre rapor vermek. 4 Ödenek ve kadro ihtiyaçlarını rektöre bildirmek. 5 Personel üzerinde genel gözetim ve denetim yapmak. 6 Rektörlükçe verilen diğer görevleri yapmak 6. Görevin Gerektirdiği Nitelikler Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. (Form No: DFR:004; : 28/06/2016; Revizyon No: 01) 1/1