509 Özel Kamu kuruluşu e-fatura sistemine kayıtlı. ve hızla artıyor!

Transkript

1

2 GİB e-fatura Uygulaması 509 Özel Kamu kuruluşu e-fatura sistemine kayıtlı. ve hızla artıyor! 397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin yayımı ile birlikte Elektronik Fatura Uygulaması hizmete alınmış. 416, 421,424 Genel tebliğler ile kapsam genişletilmiştir. e-fatura sistemine kayıtlı mükellefler; Sistemde kayıtlı kullanıcılara e-fatura gönderebilir, Sistemde kayııtlı kullanıcılardan e-fatura alabilir, e-faturalarını elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz edebilirler.

3 421 Numaralı tebliğ 421 numaralı tebliğ ile e-fatura mükellefi olma zorunluluğu olan mükellefler Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde yer alan mükelleflerden 2011 yılında mal alan ve Tebliğde belirtilen brüt satış hasılatına sahip olan mükellefler zorunluluk kapsamındadır.

4 E-Fatura gönderimi için kullanılan sistemler 1 1. GİB e-fatura Portali 2. GİB entegrasyonu 3. Özel Entegratör 2 3

5 E-Fatura Senaryoları (TEMEL/TİCARİ) TEMELFATURA Senaryosu TEMEL Fatura TEMEL Fatura Firmanız Müşteri 1 2 Fatura Durumu 1 GİB e Ulaştı 2 Müşteriye Ulaştı ve Fatura Resmileşti

6 E-Fatura Senaryoları (TEMEL/TİCARİ) TİCARİFATURA Senaryosu TİCARİ Fatura TİCARİ Fatura Firmanız 1 2 KABUL/RED KABUL/RED 4 3 Müşteri Fatura Durumu 1 GİB e Ulaştı 2 Müşteriye Ulaştı ve Fatura Resmileşti 4 Bu adımda Müşteriden 7 gün içinde RED yanıtı gelir ise Fatura resmileşmez. 7. günden sonra gelen RED yanıtları için yasal süreç işletilir

7 E-Fatura içerisinde yer alan örnek fatura alanları Fatura Alanı Senaryo Asıl / Suret Fatura türü (SATIS/İADE) Fatura Tarihi/ Fatura Saati Sipariş No/ Tarih İrsaliye No/ Tarih Ödeme Vadesi / Açıklaması Ödeme Koşulu Gönderici Bilgileri / Alıcı Bilgileri Not Vergi toplamı ve Ara vergi toplamlar Toplam Artırım/ İndirim Fatura toplam Tutarları Kalem bilgileri İlave doküman Belge Para Birim Kodu Ödeme, Vergilendirme, Fiyatlandırma, Alternatif Parabirimleri Açıklama Fatura gönderiminde uygulanacak senaryo Faturanın Asıl yada süret olduğunu gösterir Faturanın satış yada iade faturası olduğunu gösterir Faturanın kesildiği tarihi ve saati gösterir Faturanın sipariş tarihi Faturanın İrsaliye numarası ve tarihi Faturanın ödeme vadesini son ödeme tarihi yada gün sayısı nı tanımlar. Faturanın ödemeyle ilgili koşulları tanımlanır Faturayı muhataplarının adres, vergi, unvan sorumlu kişi bilgilerini içerir Fatura üzerine serbest not bilgisi düşülebilecek çoklanabilir alanlar Faturada Toplam vergi, oran bazında ve vergi türü bazında ara toplamlar yer alır. Faturaya uygulanan toplam artırım / iskonto miktarı Fatura dip toplamları Fatura kalem bilgileri, toplam tutar, birim fiyat, not,açıklama,vergi, iskonto bilgileri. Faturaya eklenecek ek dökümanlar bu bölümde faturaya dosya olarak eklenir. Belge para birimi Ödeme, Vergilendirme, Fiyatlandırma, Alternatif Parabirimleri eğer bu para birimleri belge para biriminden farklı ise kullanılır diğer durumda belge para birimi kullanılır.

8 FATURANT E-Fatura Sistemi Uygulama Şeması

9 Fatura Gönderimi E-Fatura Çevirimi Fatura Onaylama ve Gönderim 1-Listener 3-Onaylama kuyruğu 2-UBL-TR çevrim kuyruğu 4-Gönderim kuyruğu Giden Fatura Gelen Fatura Mükellef 3-Kaynak Sistem Tip Dönüşüm Kuyruğu 1-GİB listener 4-Kaynak Sistem Tipi Data Gönderimi 2-Zorunlu Alan Tespit Kuyruğu Gelen Fatura İletimi Zorunlu Alan Tespiti Gelen Fatura

10 FATURANT E-Fatura Portali

11 FATURANT E-Fatura Portali Fatura Görüntüleme

12 FATURANT Eksik Alanların Tamamlanması E-Fatura Portalinden Kaynak Sistemin Gereksinim Duyduğu Eksik Alanları Tamamlanarak Kaynak Sisteme Aktarımı Yapılabilmektedir.

13 e-fatura Başvuru E-fatura Başvurusu Entegrasyon Başvurusu Mali Mühür Başvurusu Sistem Gereksinimleri İşletim Sistemi Veri tabanı Java Jre 1.6 Platform Bağımsız -Oracle10q ve Üzeri -SqlServer 2008 ve Üzeri Web Sunucu Apache Tomcat 7.0

14 Teşekkürler