1.ürecin Genel Özellikleri 1.1 Bağlı Olduğu üreç Grubu (G) Kodu ve Adı 1.2 Bağlı Olduğu Ana ürecin (A) Kodu ve Adı Atama İşlemleri Ana üreci 1.3 ürecin () Kodu ve Adı Kişinin izin dilekçesiyle başlar, başlayışı izin takip 1.4 ürecin Kapsamı formuna işlenerek sona erer İzinlerin Usulüne uygun kullanılmasını sağlayarak, izin 1.5 ürecin Amacı takıbinde kolaylığın sağlanması üreç Modeli üreç Modelleme Rehberi 2. Diğer üreç Özellikleri 2 üreç Kaynakları ürecin insan kaynaklarını gir. ürecin ekipman ve donanım kaynaklarını gir. ürecin yazılım kaynaklarını gir. 3 Girdi, Çıktı ve Adımlar üreci başlatan olayları tanımla. ürecin girdilerini tanımla. ürecin çıktılarını tanımla. ürecin ilişkili olduğu mevzuatı tanımla. ürecin talimat ve prosedürlerini gir. ürecin formlarını gir. üreç aktivitelerini gir. üreç İletişim Tablosu İletişim Akış Diyagramı 5 ürecin İyileştirilmesi İçin Öneriler ürecin iyileştirilmesi için öneri gir. 6 Formu Dolduranlar Bu formun doldurulmasında çalışanların bilgilerini gir.
Adıyaman Defterdarlığı Personel Müdürlüğü Yıllık İzin üreci İzin Talep Dilekçesinin Verilmesi İlgili Birimler Tarafından Yıl onunda İzin Belgeleri İle İzin Takip Kartlarının Yazı ekinde Müdürlüğümüze Gönderilmesi İzin Talep Dilekçe si Gelen Evrak üreci İlgili Personelin İzninin Uygunlugunun Kontrol Edilmesi İzin Takip Kartları Gelen Evrak üreci Personel Atamasının Değerlendirilmesi İzin Takip Kartına Yıllık İzninin İşlenmesi ve İzin Takip Formu Doldurularak Onaya unulması Valilik atamalı Merkez atamalı Valilik atamalı Merkez atamalı İzin Belgeleri İle İzin Takip Kartlarının Usulüne Uygunlugunun Kontrol edilmesi İzin Belgeleri İle İzin Takip Kartlarının Usulüne Uygunlugunun Kontrol edilmesi İzin Formununun Defterdar Tarafından İmzalanması İzin Formunun Valilik Makamı Tarafından İmzalanması İzin Bitiminde Göreve Başlayış Tarihi İzin Formuna İşlenerek Başlayış Yazısının İmzaya unulması İzin Belgeleri İle İzin Takip Kartlarının Kişilerin Özlük Dosyasına Takılması Yıllık İzin üreci Tamamlandı Üst Yazı Ekinde İzin Belgeleri İle İzin Takip Kartlarının PERGEN'e ve GİB'e Gönderilmesi Giden Evrak üreci İzin Takip Kartları İzin Takip Formu İle Başlama Yazısı Kişinin Özlük Dosyasına Takılması Yıllık İzin üreci Tamamlandı Yıllık İzin üreci Tamamlandı Hazırlayan: Nebahat HATİPOĞLU Onaylayan: Gülseren MUTLUAY V.H.K.İ Personel Müdürü
G A Atama İşlemleri Ana üreci Anasayfa 3.7.ürecin Aktiviteleri No Aktivite Adı Aktivite Açıklaması Tekrar ıklığı GerçekleştirenOnaylayan Danışılan Aktarılan Kullanılan Kullanılan Yazılım (Bilgi Verilen) Doküman Ekran (Talimat, Prosedür, Form) İzin talebinde bulunan memurun izin talep İlgili Personelin İzninin Uygunlugunun Kontrol Edilmesi formunu usulüne uygun olarak doldudup doldurmadığı, talep ettiği izne yasal olarak hakkı olup olmadığını, kullanacak iznin hizmet 1 yılına uygun olup olmadığı incelenir. Her eferinde izin takip kartına kullanacağı izin ve süresi, izin sebebi, ayrılacağı tarih yazılır. Daha önce İzin Takip Kartına Yıllık İzninin kullandığı izinler kattan kontrol edilerek İşlenmesi ve İzin Takip Formu formdaki kullandığı izinler bölümü ile Doldurularak Onaya unulması kullanabileceği izin süresi doldurularak izin 2 vermeye yetkili amirin onayına sunulur Her eferinde İzin Bitiminde Göreve Başlayış Tarihi İzin Formuna İşlenerek İlgili memur izin bitimi göreve başladığında; Başlayış Yazısının İmzaya Birim amiri izin formunun alt bölümündeki unulması göreve başlama tarihini yazıp imzalayarak 3 özlük servisine gönderir, Her eferinde İzin Takip Formu İle Başlama Yazısı Kişinin Özlük Dosyasına izin takip kartına kişinin kullandığı izin ve Takılması süresi ile başlama tarihini işlenerek izin formu 4 özlük İlgili Birimler dosyasına Tarafından kaldırılır Yıl onunda İzin Her eferinde Belgeleri İle İzin Takip Kartlarının Yazı ekinde Müdürlüğümüze Gönderilmesinden sonra Personellerin Valilik/Bakanlık atamalı olup Personel Atamasının olmadığına bakılır 5 Değerlendirilmesi Her eferinde İzin Belgeleri İle İzin Takip İzin talebinde bulunan memurun talep ettiği Kartlarının Usulüne izne yasal olarak hakkı olup olmadığını, Uygunlugunun Kontrol edilmesi kullanacak iznin hizmet yılına uygun olup 6 olmadığı incelenir. ıklıkla Atama ervis görevlisi - - - - - Atama ervis görevlisi, Atama ervis orumlusu Yönetici Yard. Defterdar/ İzin Takip Yönetici Valilik Makamı - - Formu - Atama ervis Görevlisi, Atama ervis orumlusu Yönetici Yard. Yönetici - - - - Atama ervis Görevlisi - - - - - Atama ervis Görevlisi - - - - - Atama ervis Görevlisi, Atama ervis orumlusu - - - - - Yetkinlik (En fazla 5 adet) Mevzuat Bilgisi ve orumlu Kişinin Almış Olması Gereken Eğitim(ler) Uygulama, Personel Mevzuat, Personel Bilgisi Mevzuat Bilgisi ve Uygulama, Personel Mevzuat, Personel Bilgisi Mevzuat Bilgisi ve Uygulama, Personel Bilgisi,Yazışma ve Belge Yönetimi Mevzuat Bilgisi ve Mevzuat, Personel Uygulama, Personel Mevzuat, Personel Bilgis Personel Bilgisi Mevzuat Bilgisi ve Mevzuat, Personel Uygulama, Personel Mevzuat, Personel Bilgisi Tedarikçi Marifetiyle? İzin Belgeleri İle İzin Takip Kartlarının Kişilerin Özlük 7 Dosyasına Takılması Üst Yazı Ekinde İzin Belgeleri İle İzin Takip Kartlarının PERGEN'e Gönderilmesi 8 Valilik atamalı personellerin izin takip kartları kontrol edildikten sonra kişilerin özlük dosyalarına izin takip kartları takılır Merkez atamalı personellerin izin takip kartları yazı ekinde Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir Her eferinde Her eferinde Atama ervis Görevlisi - - - - - Atama ervis görevlisi, Atama ervis orumlusu Yönetici Yard. Defterdar - PERGEN - - Mevzuat Bilgisi ve Uygulama, Personel Bilgisi Mevzuat Bilgisi ve Uygulama, Personel Bilgisi,Yazışma ve Belge Yönetimi Mevzuat, Personel Mevzuat, Personel Hazırlayan: Nebahat HATİPOĞLU V.H.K.İ Onaylayan: Gülseren MUTLUAY Personel Müdürü
G A Atama İşlemleri Ana üreci Anasayfa 2.1.ürecin İnsan Kaynakları (Unvanlar ve paralel insan kaynağı sayısı) No Görev Adı Kaynak Miktarı 1 Atama ervis Görevlisi 2 2 Atama ervis orumlusu 1 3 Yönetici Yrd. 1 4 Yönetici 1 5 Defterdar 1 6 Vali/ Vali Yard. 4
G A Atama İşlemleri Ana üreci Anasayfa 2.2.ürecin Ekipman ve Donanım Kaynakları (Araç-gereç, alet, makine, tesis, binek veya ticari araçlar vb ve bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, telefon, projeksiyon cihazı vb.) No Ekipman Adı Kaynak Miktarı 1 Bilgisayar 2 2 Yazıcı 2 3 Faks Makinası 1 4 Fotokobi Makinası 1 4 Telefon 2
G Anasayfa A Atama İşlemleri Ana üreci 2.4.ürecin Yazılım Kaynakları (Her türlü yazılım) No Yazılım Adı - -
G Anasayfa A Atama İşlemleri Ana üreci 3.1.üreci Başlatan Olaylar No Olay Tanımı İzin Talep Dilekçesinin Verilmesi 1 2 İlgili Birimler Tarafından Yıl onunda İzin Belgeleri İle İzin Takip Kartlarının Yazı ekinde Müdürlüğümüze Gönderilmesi
G Anasayfa A Atama İşlemleri Ana üreci 3.2.ürecin Girdileri No Girdi Adı İzin Talep Dilekçesi 1 İzin Takip Kartları 2
G Anasayfa A Atama İşlemleri Ana üreci 3.3.ürecin Çıktıları No 1 Çıktı Adı İzin Takip Kartları
G A Atama İşlemleri Ana üreci Anasayfa 3.4.ürecin İlişkili Olduğu Mevzuat No İlgili Mevzuat İlgili Madde No 1 657 AYILI KANUN -
G A Atama İşlemleri Ana üreci 3.5.üreçte Kullanılan Yazılı Talimat/Prosedür No Talimat/Prosedür - -
G A Atama İşlemleri Ana üreci 3.6.üreçte Kullanılan Form No Form Adı - -
G A Atama İşlemleri Ana üreci Anasayfa 3.8. İletişim İlişkileri İletişim Akış Diyagramını Düzenle No Görev Adı İletişimde Bulunduğu Görev Adı İletişim Şekli İletişim Yönü İletişim ebebi 1 Atama ervis Görevlisi Atama ervis orumlusu özlü Çift Yönlü Bilgi Verme 2 Atama ervis orumlusu Yönetici Yardımcısı özlü Çift Yönlü Bilgi Verme 3 Atama ervis orumlusu Yönetici özlü Çift Yönlü Rapor Verme 4 Yönetici Yardımcısı Yönetici özlü Tek Yönlü Bilgi Verme 5 Yönetici Defterdar özlü Çift Yönlü Onay Alma 6 Defterdar Vali/ Vali Yard Yazılı Tek Yönlü Onay Alma
Yıllık İzin üreci İletişim Akış Diyagramı Anasayfa Vali/ Vali Yard. Defterdar Yönetici Yönetici Yard. Atama ervis orumlusu Atama ervis Görevlisi
G A Atama İşlemleri Ana üreci Anasayfa 5.İyileştirme Önerileri 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Mevcut Durumda ürecin Gerçekleştirilmesinde İyileştirme Öneriniz İyileştirmenin Yaşanan orun, Hata (Nasıl uygulanacağını detaylı olarak Önerinizin ağlayacağı Gerçekleştirilebilmesi Önerinizin Tahmini No veya Olumsuzluk açıklayanız.) İyileştirme Alanı Fayda İçin Gerekli Kaynaklar Maliyeti
G A Atama İşlemleri Ana üreci Anasayfa 6.Formu Dolduranlar 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 No Formu Dolduranın İsmi Formu Dolduranın Telefonu Formu Dolduranın E-mail Adresi Formu Dolduranın Birimi Formu Dolduranın Görevi/Unvanı 1 Nebahat HATİPOĞLU 5427986894 nebahat.hatipoglu@hotmail.compersonel Müdürlüğü V.H.K.İ