Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon Şartları... 5 4.2.1. Genel... 5 4.2.2. Kalite El Kitabı... 6 4.2.3. Dökümanların Kontrolü... 6 4.2.4. Kayıtların Kontrolü... 7 5. YÖNETİMİN SORUMLULUĞU... 7 5.1. Yönetimin Taahhüdü... 7 5.2. Müşteri Odaklılık... 8 5.3. Kalite Politikası... 8 5.4. Planlama... 10 5.4.1. Kalite Hedefleri... 10 5.4.2. Entegre Yönetim Sisteminin Planlanması... 10 5.5. Sorumluluk, Yetki ve İletişim... 11 5.5.1. Sorumluluk ve Yetki... 11 5.5.2. Yönetim Temsilcisi... 11 5.5.3. İç İletişim... 11 5.6. Yönetimin Gözden Geçirmesi... 11 6. KAYNAK YÖNETİMİ... 11 6.1 Kaynakların Temini... 11 6.2 İnsan Kaynakları... 12 6.2.1. Genel... 12 6.2.2. Yeterlilik, farkında olma (bilinç) ve eğitim... 12 6.3. Alt Yapı... 12 6.4. Çalışma Ortamı... 12 7. ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME... 12 7.1. Ürün gerçekleştirmenin planlanması... 12 7.2. Müşteri ile İlişkili Prosesler... 13 7.2.1. Ürüne Bağlı Şartların Belirlenmesi... 13 7.2.2. Ürüne Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi... 13 7.2.3. Müşteri ile İletişim... 13 7.3. Tasarım ve Geliştirme... 14 7.4. Satın Alma... 14 7.4.1. Satın Alma Prosesi... 14 7.4.2. Satın Alma Bilgisi... 14 7.4.3. Satın Alınan Ürünün Doğrulanması... 14 7.5. Üretim ve Hizmetin Sağlanması... 15 7.5.1. Üretim ve Hizmet Sağlamanın Kontrolü... 15 7.5.2. Üretim ve Hizmet Sağlanması için Proseslerin Geçerliliği... 15
Sayfa 2/25 7.5.3. Belirleme ve İzlenebilirlik... 15 7.5.4. Müşteri Mülkiyeti... 16 7.5.5. Ürünün Muhafazası... 16 7.6. İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü... 16 8. ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME... 16 8.1. Genel... 16 8.2. İzleme ve Ölçme... 17 8.2.1. Müşteri Memnuniyeti... 17 8.2.2. İç Tetkik... 17 8.2.3. Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi... 17 8.2.4. Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi... 17 8.3 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü... 17 8.4. Veri Analizi... 18 8.5. İyileştirme... 18 8.5.1. Sürekli İyileştirme... 18 8.5.2. Düzeltici Faaliyetler... 19 8.5.3. Önleyici Faaliyetler... 19 EK 1: ANA PROSES HARİTASI... 19 EK 2: ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME PROSES HARİTASI... 20 EK 3: PROSES ÇİZELGESİ... 22
Sayfa 3/25 1. Firma Tanıtımı Çelik konstrüksiyon imalat ve montaj işleri alanında tasarım, imalat, montaj ve mühendislik yapmak üzere 2000 yılında kurulmuş ve MİM Mühendislik adı ile faaliyete başlamıştır. 2001 yılında Ankara-Kazan ilçesindeki 24.000 m 2 alan üzerine kurulu bulunan 12.000 m 2 kapalı alanlı fabrikanın mülkiyetini satın alarak işlerine başlayan firma şu an 140.560 m 2 lik toplam alan ve 22.000 m 2 kapalı alan ile çalışmalarına devam etmektedir. MİM Mühendislik İnşaat Endüstri Sanayi Tic. A.Ş. çelik konstrüksiyon konusunda üretim yapmasının yanı sıra anahtar teslimi sanayi tesisi kurma, projelendirme ve taahhüt işlerinde hizmetlerini yürütmektedir. Öncelikli hedefi, kurmuş olduğu Entegre Yönetim Sistemi kapsamında yüksek standartlarda üretimine devam ederek ihracat seviyesini en üst düzeye çıkarmaktır. Tesislerimizde; Çelik yapıların projelendirilmesi Sanayi tesislerinin, otellerin ve hipermarketlerin çelik konstrüksiyon imalat ve montajları, Baraj inşaatlarının çelik konstrüksiyon ve mekanik aksam imalat ve montajları, Tünel inşaatları için hidrolik tahrikli tünel kalıplarının imalat ve montajları, Boru hatları kaynak ve montajları, Tünel iksası imalatları, Pano tipi inşaat kalıpları, Treyler şasesi imalatları, Su tankı imalatları, Arıtma tesisi tank imalatları Enerji santralleri kanal imalatları üretilmekte ve yurtiçi / yurtdışı pazarlara sunulmaktadır. 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı MİM Mühendislik, müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda başlayacağı çelik yapıların projelendirme ve iş hazırlama, imalat ve satış faaliyetlerini içeren kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 Standartları'nda belirtilen gerekleri karşılayacak, müşteri memnuniyetini arttıracak ve kalite açısından sürekli gelişmeyi sağlayacak şekilde kurmuştur ve uygulamaktadır. Müşteriye karşı sorumluluğun doğrudan MİM Mühendislik tarafından değil de, MİM Mühendisliğin de katılımıyla oluşturulmuş bir Adi Ortaklık tarafından üstlenildiği projeleri kapsamayabilir.
Sayfa 4/25 3. Organizasyon Şeması Yönetim Kurulu Başkanı Hukuk Müşaviri Sekreter Genel Müdür İhale / İş Takibi Şefi Danışman Ar-Ge Muhasebe ve İdari İşler Müdürü Fabrika Müdürü Kalite Güvence Müdürü Finans Şefi Muhasebe Şefi Ticaret Müdürü Personel Şefi İdari Amir İmalat Planlama Şefi İmalat Şefi Ambar Şefi İşçi Sağlığı ve Güvenliği Şefi Proje - İş Hazırlama Şefi Montaj Şefi Kalite Kontrol Sorumlusu Veznedar Muhasebe Elemanı Satınalma Elemanı Personel Memuru Güvenlik Personeli Tünel Kalıp İmalat Şefi Çelik Yapı İmalat Şefi Ambarcı Stok Takip Elemanı Teknik Ressam Data Giriş Personeli Montaj Ustaları Malzeme Girişi Kontrol Elemanı Mutfak Elemanları Teknik Ressam Parça Hazırlama Teknikeri İmalat Takip Teknikeri Genel İmalat Formeni Lojistik Şefi Tahmil Tahliye Formeni Şöförler Parça Hazırlama Formeni Elektrik Teknisyeni Talaşlı İmalat Formeni İmalat Formenleri Kaynak Formeni Makas Pres Formeni Boyama ve Kumlama Formeni Temizlik Elemanları Parça Hazırlama Ustaları Elektrik Ustası Talaşlı İmalat Ustaları İmalat Ustaları Kaynakçı Ustaları Ustalar Boyacılar İşçiler İşçiler Temizlik Elemanları
Sayfa 5/23 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1. Genel Şartlar Firmamız, yasal gereksinimlere uygun, sürekli gelişmeye açık ve müşteri isteklerini en iyi şekilde yerine getirecek, çevre kirliliğinin önlenmesini, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin korunmasını sağlayacak, entegre bir Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (EYS) kurmayı ve bu sisteme uygun olarak çalışmayı hedeflemiş ve bu amaçla MİM Mühendislik in "Kalite, Çevre, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Politikası", Temel İlkeleri, "Ana Hedefleri" ve Yönetim Sistemi nin detayları belirlenerek dokümante edilmiştir. Kalite, Çevre, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Entegre Yönetim Sistemi (EYS), MİM Mühendislik fabrika ve şantiye faaliyetlerinin tamamında uygulanmak üzere, şirket ana hedef ve politikaları baz alınarak, ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartları'nda belirtilen hususlar minimum gereklilik olarak yerine getirilecek şekilde oluşturulmuştur. Kuruluşumuz; a) EYS nin gerektirdiği prosesleri ve bütün kuruluştaki uygulamalarını bu Kalite El Kitabı nda bulunan Ana Proses Haritası ve Ürün Gerçekleştirme Proses Haritası üzerinde tanımlamıştır. b) Proseslerin sırasını ve birbirleri ile etkileşimlerini yine proses haritalarında ve detaylı olarak prosesler bazında oluşturulan prosedürlerde belirlemiştir. c) Proseslerin çalıştırılmasının ve kontrolünün etkinliğini sağlamak için gerekli kriter ve metotları prosedür ve talimatlarda tayin etmiştir. d) Bu proseslerin işleyişini ve izlenmesini sürdürmek için gerekli kaynakları ve bilgileri, her bir proses için prosedürlerde tanımlamış ve bu prosedürler üzerinden takip ederek mevcudiyetini sağlamaktadır. e) Tanımlanmış bu prosesleri uygun olduğu durumlarda, prosesler bazında ilgili prosedürlerde belirlenmiş olan performans göstergelerini temel alarak ölçmekte ve analiz etmektedir. f) Bu proseslerin planlanan sonuçlarına ulaşmak ve sürekli geliştirilmesi için, gerçekleştirilen faaliyetler (kalite hedefleri, düzeltici faaliyetler, önleyici faaliyetler, izleme ve ölçme programı) takip edilmekte ve gerektiğinde düzenlemeler yapılmaktadır. Entegre yönetim sisteminin iyileştirilmesi için izlenen yol Kalite El Kitabının 8. bölümdeki PUKÖ döngüsü ile tanımlanmaktadır. Bu prosesler, kuruluşumuzca ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 Standartları'nda belirtilen şartlara uygun olarak yönetilmektedir. MİM in üretim faaliyetleri açısından dış kaynaklı proses olarak projelendirme aşamasındaki statik hesaplama faaliyetleri ve kaynak faaliyetlerinin doğrulanması için tahribatsız muayene hizmetleri bulunmaktadır. Statik hesaplar ve tahribatsız muayeneler yetkili kuruluşlara yaptırılarak bu proseslerin kontrollü koşullar altında yürütülmesi sağlanmaktadır. 4.2. Dökümantasyon Şartları 4.2.1. Genel MİM EntegreYönetim Sistemi dökümantasyonu aşağıdakileri içermektedir.
Sayfa 6/23 a. MİM Kalite Politikasının ve ilgili fonksiyon ve seviyelerde oluşturulan Kalite Hedeflerinin dökümante edilmiş beyanı, b. Kalite El Kitabı (KEK), c. ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 Standartları'nın gerektirdiği dokümante edilmiş prosedürler, (P 2.1 Döküman Kontrol Prosedürü, P 2.2 Kayıt Kontrol Prosedürü, P 4.2 İç Denetim Prosedürü, P 4.5 Uygunsuzluğun Kontrolü Prosedürü, P 4.6 Düzeltici Faaliyetler Prosedürü, P 4.7 Önleyici Faaliyetler Prosedürü, P 2.08 Çevre Boyut ve Etkileri Yönetim Prosedürü, P 2.09 Atık Yönetim Prosedürü, P 2.10 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Prosedürü, P 2.11 Acil Durum Planlama Prosedürü) d. Proseslerinin etkin planlanmasını, işleyişini ve kontrolünü temin etmek için MİM tarafından ihtiyaç duyulan dökümanlar (diğer prosedürler ve talimatlar), e. ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 Standartları'nın gerektirdiği ve MİM tarafından ihtiyaç duyulan kayıtlar. Bu kayıtlar prosesler bazında prosedürlerde tanımlanmaktadır. 4.2.2. Kalite El Kitabı MİM; a. ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 Standartları'nda belirtilen ancak MİM in yapısına uygun olarak hariç tutulanların detaylarını ve haklı sebebini içeren EYS nin kapsamını (bakınız; 2. Kalite Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Kapsamı), b. EYS için oluşturulan dökümante edilmiş prosedürlere atıfları, c. EYS prosesleri arasındaki ilişkilerin bir tanımını açıklayan Ana Proses Haritası ve Ürün Gerçekleştirme Proses Haritası nı içeren bu kalite el kitabını oluşturmuştur ve sürekliliğini sağlamaktadır. 4.2.3. Dökümanların Kontrolü MİM de hazırlanan tüm dökümanlar hazırlayan kişi tarafından ve ilgili proses sorumlusu tarafından gözden geçirilmekte ve Genel Müdürün onayı ile yayınlanmaktadır. Güncelleştirilme ihtiyacı duyulan dökümanlar Kalite Güvence Müdürünün koordinasyonunda ilgili birimler tarafından gözden geçirilerek gerekli değişiklikler yapılır ve Genel Müdür onayı ile yeniden yayınlanır. Dökümanlardaki değişiklikler döküman bazında açılan dağıtım listelerinde tanımlanmakta ve dökümanların güncel revizyon durumları gerek dökümanların üzerinde gerekse döküman ana liste üzerinde belirtilmektedir. Yayınlanan tüm dökümanların son revizyonları ilgili birimlere dağıtılmakta ve doküman dağıtım listeleri üzerinden dağıtım faaliyetlerinin takibi sağlanmaktadır. Dış kaynaklı dökümanların tanımlanması ve dağıtımının takibi dış kaynaklı dokümanlar listesi üzerinden yapılmakta olup MİM tarafından hazırlanan dökümanlar gibi kopyaları üzerine kontrollü kopya kaşeleri vurularak ilgili birimlere dağıtımı yapılır. Yürürlükten kalkan dökümanların kullanılmasını engellemek amacıyla iptal edilmiş tüm dökümanların dağıtılmış kopyaları Kalite Güvence Müdürü tarafından imha edilir. Saklanması gerekli görülen orijinal doküman ise üzerine iptal kaşesi vurularak muhafaza edilir. Dökümanların kontrollü bir şekilde hazırlanması, onaylanması, kullanıcılara dağıtımı, güncelleştirilmesi, iptali ve imhası ile ilgili işleyişin tanımlanması amacıyla döküman kontrol
Sayfa 7/23 prosesi ve buna bağlı olarak P 2.1 Döküman Kontrol Prosedürü oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. 4.2.4. Kayıtların Kontrolü MİM, EYS nin şartlara uygunluğuna ve etkin işleyişine kanıt oluşturmak için, hazırlamış olduğu prosedürlerde, her bir proses tarafından tutulması ve muhafaza edilmesi gereken kalite kayıtlarını tanımlamıştır. Kayıtların okunaklı tanımlanabilir ve temin edilir olmasının sağlanması, muhafazası, korunması, tekrar ulaşılması ve elden çıkarılmasının sağlanması için gerekli kontrolleri tanımlayan kayıt kontrol prosesi ve buna bağlı olarak P 2.2 Kayıt Kontrol Prosedürü nü oluşturmuş ve uygulamaktadır. Müşterinin kendi projesine yönelik dökümantasyonunun müşterinin belirlemiş olduğu kodlama ve izleme yöntemleri ile yapılmasını talep ettiği durumlarda, o projeye özel olarak uyulması gereken kodlama sistemi ve müşteri tarafından tutulması istenilen formlar iç yazışma ile ilgili birimlere duyurulur. 5. YÖNETİMİN SORUMLULUĞU 5.1. Yönetimin Taahhüdü MİM de müşteri tarafından aksi belirtilmediği müddetçe uygulanmakta olan yasal ve mevzuat şartlarını kapsayan kanun ve standartlar aşağıda tanımlanmıştır; EN ISO 9001 Entegre Yönetim Sistemi Şartlar EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Şartlar OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Şartlar TS EN ISO 13920 Kaynak - Kaynaklı Yapılar İçin Genel Toleranslar - Uzunluk ve Açı Boyutları - Biçim ve Konum İşçi sağlığı ve işçi güvenliği mevzuatı Projeye özel belirlenen uluslar arası ve ulusal normlar İş Kanunu Çevre Kanunu Vergi Mevzuatı SGK Mevzuatı Türk Ticaret Kanunu Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Kanunu MİM üst yönetimi, yasal ve düzenleyici şartlara uymanın ve müşteri isteklerinin tespit edilerek eksiksiz yerine getirilmesinin önemini tüm çalışanlarına kalite politikası, eğitimler ve toplantılar aracılığıyla duyurmaktadır.
Sayfa 8/23 MİM üst yönetimi, kalite politikası ile tutarlı kalite hedeflerini oluşturarak bu hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakların sağlanmasını ve çalışanların katılımını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra entegre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak, kaynak ihtiyaçlarını belirlemek ve temin etmek için yönetimin gözden geçirme toplantılarını yürütmekte ve bu çerçevede yapılan çalışmaları desteklemektedir. 5.2. Müşteri Odaklılık MİM üst yönetimi, müşteri şartlarının eksiksiz tespit edilmesi ve yerine getirilmesini sağlamak için müşteri talepleri alımı ve değerlendirilmesi prosesini ve buna bağlı olarak P.3.02 Müşteri Talepleri Alımı ve Değerlendirilmesi Prosedürünü oluşturmuştur. Müşteri memnuniyetinin arttırılmasına yönelik olarak, müşteri memnuniyeti ölçümleri müşteri anketleri ile yapılmaktadır. Müşterilerden gelen her türlü geri bildirim kayıt altına alınmaktadır. Müşteri memnuniyeti ölçüm sonuçlarının ve müşteri geri bildirimlerinin değerlendirilmesi, gerekli iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla müşteri memnuniyeti izleme ve ölçme prosesi ve bu kapsamda P.4.1.Müşteri Memnuniyeti İzleme ve Ölçme Prosedürü oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. 5.3. Kalite Politikası MİM üst yönetimi, ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 Standartları'nın gereklerini, müşterilerin, çalışanların ve diğer paydaşların gereksinimlerini gözeterek kalite politikasını oluşturmuş ve tüm çalışanlarına duyurmuştur. Kalite politikası oluşturulurken aşağıdaki girdiler göz önünde bulundurulur; SWOT Analiz sonuçları Müşteri memnuniyeti analiz sonuçları Müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri Çalışanların ihtiyaç ve beklentileri Ortakların, toplumun ihtiyaç ve beklentileri Tedarikçilerin ve diğer paydaşların ihtiyaç ve beklentileri Tedarikçilerin ve ortakların potansiyel katkıları Yasal ve düzenleyici şartlar Rakiplerin durumu, pazar bilgisi ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre Sağlığı, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri standart şartlar Oluşturulan kalite politikasının duyurulması, anlaşılmasının sağlanması, gözden geçirilmesi ve gerektiğinde güncelleştirilmesi için politika belirleme prosesini ve bu kapsamda P 1.1 Politika Belirleme Prosedürünü oluşturmuş ve uygulamaktadır. Kalite El Kitabında dökümante edilen bu politika internet yolu ile, panolara asılarak, eğitimler ve toplantılar aracılığıyla tüm çalışanlar ve ilgili taraflar tarafından anlaşılması sağlanır. Kalite politikası, düzenli olarak yapılan Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) toplantılarında ele alınarak, gerekli hallerde, ihtiyaçlara uygun olarak revize edilir.
Sayfa 9/23 Kalite Politikamız o o o o o o o o ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre Sağlığı, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri şartlarına uygun olarak sistemimizi sürdürmek ve sürekli iyileştirmek. Müşteri tatmini ve isteği doğrultusunda, kalite, çevre ve güvenlik standartları uygun ürünü gerçekleştirmek ve zamanında teslim etmek. Maliyetlerin azaltılması ve ürün kalitesinin sürekli iyileştirilmesi ile çelik sektöründe lider konumuna erişmek. Tüm çalışanların eğitimini sürekli hale getirmek, eğitim programları düzenlemek ve tüm personelin katılımını sağlamak. Çalıştığımız çevreyi kirletmemek, doğal kaynaklarımızı korumak, kaynak kullanımının en aza indirmek, tasarım ve imalatı en az fire oluşturacak, prosesleri daha düşük enerji tüketimi sağlayacak şekilde geliştirmek. İş güvenliğini sağlamak için imalat araç ve gereçleriyle, çalışanların kontrol ve denetimini etkin biçimde programlamak ve uygulamak, bedensel yaralanma ve mesleki hastalıkları önlemek. Yaptığımız her işin ilk seferde, sürekli ve doğru yapılmasını sağlamak. Uluslararası standartlara ve yasal şartlara uygun olarak çalışmak.
Sayfa 10/23 5.4. Planlama 5.4.1. EYS Yönetim Sistemi Hedefleri Ürettiği ürünlerin kalitesi ile müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı hedefleyen firmamızın öncelikli hedefi kurmuş olduğu Kalite, Çevre, İSG Yönetim Sistemi kapsamında yüksek standartlarda üretimine devam ederek ihracat seviyesini maksimum düzeye çıkarmak ve bir dünya markası olmaktır. MİSYONUMUZ Yüklenicisi olduğumuz projelerde en son teknoloji ve malzeme kullanılarak, ekonomi ve hızlılık getiren çözümler üreterek, kaliteli ve güvenli çelik yapıların imalatını yapmaktır. VİZYONUMUZ Türkiye de çelik sektöründe, uluslar arası standartlarda ve kalitede, çevreye saygılı ve iş sağlığı ile güvenliğini hassasiyetle gözeterek imalat yapan lider bir kuruluş olmaktır. Kalite hedefleri kalite politikası ile tutarlı olarak ilgili fonksiyon ve seviyelerde ölçülebilir bir şekilde belirlenmekte, kalite toplantıları aracılığıyla takip edilmekte ve gerektiğinde revize edilmektedir. Kalite hedefleri belirlenirken aşağıdaki girdiler göz önüne alınır; EYS Politikası Proseslerin performans analiz sonuçları Tedarikçi performans analiz sonuçları Müşteri memnuniyeti analiz sonuçları Uygunsuzluk analiz sonuçları Ürün uygunluk analiz sonuçları Yasal ve diğer şartlar Mali kaynaklar Çevre boyutları etkilerinin ölçüm ve analiz sonuçları İSG ye dönük tehlike risklerinin ölçüm ve analiz sonuçları Belirlenen hedeflere ulaşmak için eylem planları bu toplantılarda belirlenmekte ve gerekli kaynaklar üst yönetimce sağlanmaktadır. Belirlenen hedeflerin duyurulması iletişim panoları ve toplantılar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Kalite hedeflerinin belirlenmesi, izlenmesi ve bu hedeflere ulaşmak için gereken planlamaların yapılması amacıyla hedef belirleme ve izleme prosesi ve bu kapsamda P 1.3 Hedef Belirleme ve İzleme Prosedürü oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. 5.4.2. Entegre Yönetim Sisteminin Planlanması MİM Kalite El Kitabında açıklanmış olan, proses odaklı ve ISO 9001, ISO 14001 VE OHSAS 18001 standardının gereklerini karşılayan EYS nin sürekliliğinin sağlanması için gerekli metod ve kriterler, şartlar ve kaynaklar üst yönetim tarafından planlanmış ve bu kalite el kitabında dökümante edilmiştir. EYS de olabilecek değişiklikler YGG toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda kalite el kitabına ve ilgili dökümanlara yansıtılır. Entegre yönetim sisteminde olabilecek değişikliklerin sisteme yansıtılması ve gerekli planlamanın yapılabilmesi amacıyla EYS planlama prosesi ve bu kapsamda P 1.2 EYS Planlama Prosedürü oluşturulmuş ve uygulanmaktadır.
Sayfa 11/23 EYS Yönetim Sistemi kontrolündeki faaliyetlerde görev alan alt yüklenicilerin de sistem gereklerine uymaları MİM yönetimi tarafından sağlanır. 5.5 Sorumluluk, Yetki ve İletişim 5.5.1. Sorumluluk ve Yetki Firmamız yönetimi, Organizasyon El Kitabı nda tüm personelin ve bölümlerin sorumluluklarını, yetkilerini ve bunlar arasındaki ilişkileri tanımlamıştır. Yönetimimiz tanımlanmış ilişkilere uygun olarak kuruluş içerisinde iç iletişimi sağlamaktadır. MİM, verdiği hizmetin kalitesinin çalıştırdığı elemanların kalitesine doğrudan bağlı olduğunun bilincinde olarak, çalışanlarını, öğretim, eğitim, beceri ve deneyim açılarından Organizasyon El Kitabı nda belirtilen yeterlilikteki kişilerden seçmektedir. 5.5.2. Yönetim Temsilcisi Üst yönetim, diğer sorumluluklarının yanı sıra a. EYS için gerekli olan proseslerin oluşturulması, yürütülmesi ve sürekliliğinin sağlanmasını temin etmeyi, b. EYS performansı ve gelişimi için gerekenleri üst yönetime rapor etmeyi, c. Organizasyonun her aşamasında, müşteri şartlarından daha fazla haberdar olunmasını sağlamayı içeren yetki ve sorumluluklara sahip olacak, yönetimin bir üyesini Yönetimin Kalite Temsilcisi olarak tayin etmiş ve duyurmuştur. 5.5.3. İç İletişim Firmamızda, EYS doküman ve kayıtları, eğitimler, iç denetimler, YGG toplantıları, bilgisayar ağı, düzeltici / önleyici faaliyetler, duyuru panoları aracılığıyla iç iletişim sağlanmaktadır. 5.6. Yönetimin Gözden Geçirmesi Üst yönetim, EYS nin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini kontrol etmek ve arttırmak amacıyla düzenli olarak gözden geçirme toplantılarını gerçekleştirmektedir. Bu toplantılarda sürekli gelişme için değerlendirme fırsatları, kalite politikası, kalite hedefleri ve EYS de değişiklik ihtiyaçları gibi konular değerlendirilir. Yönetimin gözden geçirmesi prosesi, P 1.4 Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedüründe detaylı olarak anlatılmıştır. 6. KAYNAK YÖNETİMİ 6.1 Kaynakların Temini MİM; a. Entegre Yönetim Sistemini yürütmek, sürekliliğini sağlamak ve etkinliğini sürekli artırmak, b. Müşteri gereksinimlerini karşılamak ve müşteri memnuniyetini arttırmak için gerekli kaynakları proses yöneticileri tarafından prosedürler üzerinde belirlemiştir ve sürekli temin etmektedir.
Sayfa 12/23 6.2 İnsan Kaynakları 6.2.1. Genel MİM, verdiği hizmetin kalitesinin doğrudan çalıştırdığı elemanların kalitesine bağlı olduğunun bilincinde olarak, çalışanlarını P 2.3 İnsan Kaynakları Prosedürüne uygun olarak uygun öğretim, eğitim, beceri ve deneyim açılarından yeterli kişilerden seçmektedir. 6.2.2. Yeterlilik, farkında olma (bilinç) ve eğitim MİM üst yönetimi, ürün ve hizmet kalitesini etkileyen işleri yürüten personeli ile çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili problemleri tanımlayan, kaydeden, çözümünü sağlayan ve doğrulayan personeli için gerekli yeterlik kriterlerini, oluşturduğu Organizasyon El Kitabında belirlemiştir. Bu kriterleri karşılamak için ihtiyaca yönelik eğitim planlaması yapılmakta ve proses yöneticileri tarafından düzeltici, önleyici faaliyetlerin, kalite hedeflerinin sonucu olarak eğitim ihtiyaçları belirlenmektedir. Gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin personel performansı üzerindeki etkisi proses yöneticileri tarafından değerlendirildiği gibi eğitime katılan personel tarafından da eğitimcinin yeterliliği ve eğitim faaliyetinin etkinliğini değerlendirmektedir. Personelin, gerçekleştirdiği faaliyetlerin ilişki ve öneminden ve kalite hedeflerini yakalamak için nasıl katkıda bulunduklarından haberdar olmalarının sağlanması için periyodik olarak kalite eğitimleri düzenlenir. Eğitim faaliyetlerinin planlanması, organize edilmesi, etkinliğinin değerlendirilmesi ve kayıtlarının muhafaza edilmesi ile ilgili yöntemleri açıklayan P 2.4 Eğitim Prosedürü oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. 6.3. Alt Yapı MİM yönetimi, EYS nin müşteri şartlarına, kalite hedeflerine ve ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 gerekliliklerine uygunluğunu sağlamak için gerekli olan makina ekipman, yazılım, donanım, çalışma alanları, binalar ve personel için destek hizmetleri ile ilgili altyapı gereksinimlerini prosesler bazında ilgili prosedürlerde belirlemiştir. Bu kaynakların yeterliliği YGG toplantılarında gözden geçirilmekte, proses sorumluları ve üst yönetim tarafından sürekliliği sağlanmaktadır. Bu kapsamda P 2.7 Altyapı ve Çalışma Ortamı Yönetimi Prosedürü oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. Makina ve ekipmanların bakım planlaması ve bakım faaliyetleri, oluşturulan P 2.6 Bakım Posedürü ne uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 6.4. Çalışma Ortamı Firmamız üst yönetimi, müşteri şartlarına ve entegre yönetim sistemine uygunluğu sağlamak için gerekli olan fiziksel imkânları ve çalışma ortamını P 2.7 Altyapı ve Çalışma Ortamı Yönetimi Prosedürü kapsamında belirlemiştir ve sürekliliğini sağlamaktadır. Bu çalışma ortamının belirlenmesinde, sağlık / güvenlik, çalışma / taşıma metotları ve yasal / mevzuat şartları göz önüne alınmaktadır. 7. ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME 7.1. Ürün gerçekleştirmenin planlanması MİM ürün gerçekleştirmek için gerekli prosesleri bu kalite el kitabında bulunan Ürün Gerçekleştirme Proses Haritası nda tanımlamış, firmamızın işleyişine ve ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartlarının gereklerine uygun bir şekilde planlamıştır. Planlı aralıklarla gerçekleştirilen YGG toplantılarında ürün gerçekleştirme proseslerinin ve ürünün performansını artırmak için kalite hedefleri belirlenmektedir. Müşterilerle yapılan sözleşme
Sayfa 13/23 gerekliliklerine uygun olarak ürün şartları ve kabul kriterleri projelendirme ve iş hazırlama sonucu belirlenmektedir. Ürün Gerçekleştirme Proses Haritasında tanımlanmış olan proseslerin işleyişi ve uygulanması gereken metotlar, bu prosesler için dokümante edilmiş prosedürlere açıklanmaktadır. Ürüne ve prosese özgü kaynak ihtiyaçları ilgili prosedürlerde tanımlanmış olup proses yöneticileri tarafından sürekliliği sağlanmaktadır. MİM de yarı mamül ile ilgili izleme ve ölçmeler üretim prosedürlerinde, bu prosedürlerin atıfta bulunduğu talimatlarda, kalite planlarında belirlenmiştir ve uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra sevkiyat öncesi ürün son kontrollerinin yapılması için gerekli yöntemleri açıklayan P.3.06.Kalite Kontrol Prosedürü oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. Ürün gerçekleştirme proseslerinin ve bunun sonucu meydana gelen çıktıların şartları karşıladığına dair kayıtlar tutulmakta ve tutulması gereken bu kayıtlar prosedürlerde tanımlanmaktadır. 7.2. Müşteri ile İlişkili Prosesler 7.2.1. Ürüne Bağlı Şartların Belirlenmesi Müşteriye teklif verme aşamasında, İhale ve İş Takibi Şefi tarafından müşteri ile kurulan iletişim aracılığı ile P 3.01 Müşteri Talepleri Alım ve Değerlendirme Prosedürüne uygun olarak, teslim ve teslim sonrası faaliyetler için şartlar da dahil olmak üzere ürüne ait şartlar sözleşmede belirlenir. Müşteri tarafından belirtilmeyen fakat kullanım için gerekliliği açık olan şartlar da belirlenir ve gerekli hallerde müşteriye teyit ettirilir. Ürün ile ilgili yasal zorunluluklar ve mevzuat şartları daima göz önünde bulundurulur ve bunlar ürün şartlarına yansıtılır. 7.2.2. Ürüne Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi Firmamız müşteriye ürünü temin etmeyi taahhüt etmeden önce (tekliflerin verilmesi, siparişlerin kabulü, siparişteki değişikliklerin kabulü aşamalarında), P 3.01 Müşteri Talepleri Alım ve Değerlendirme Prosedürüne uygun olarak, yaptığı gözden geçirmeler ile müşteri isteklerinin ve ürün şartlarının tam olarak belirlendiğini saptar. Bu gözden geçirme sırasında aşağıdaki konular ele alınır; Proje maliyet bilgisi Makina ekipman kapasitesi Eleman kapasitesi Proje gerçekleştirme süresi ve mevcut devam eden imalatların yoğunluğu Malzeme ve taşeron temin bilgisi Yasal ve mevzuat şartları Mim kalite politikasına uygunluk Sözleşme şartlarında değişiklik olması durumunda ilgili personelin değişikliklerden haberdar edilmesi iç yazışma yoluyla gerçekleştirilmektedir. 7.2.3. Müşteri ile İletişim Müşteri ile iletişim, müşteri ile ilk irtibatın kurulmasından ürünün teslimine kadar olan süreçte müşteriyi ziyaret, müşterinin firmamızı ziyareti, telefon, web sayfası, ürün ve firma kataloğu ve e-posta gibi araçlar kullanılarak etkin bir şekilde yapılır. P.4.1.Müşteri Memnuniyeti İzleme ve Ölçme Prosedürüne uygun bir şekilde müşteri geri bildirimleri alınır ve herhangi bir şikâyet durumunda düzeltici faaliyetler gerçekleştirilir.
Sayfa 14/23 Müşteri ile kurulan iletişimin haricinde; yükleniciler iç iletişim kapsamında değerlendirilir, diğer dışarıdaki ilgili taraflardan gelen iletişim alındıktan sonra faks ise; server üzerinde, ilgili birimlerin klasörlerinde saklanarak dokümante edilir ve cevaplandırılır. 7.3. Tasarım ve Geliştirme MİM de gerçekleştirilen tasarım ve geliştirme faaliyetleri için uygulanması gereken metod ve kriterler P.3.05 Projelendirme ve İş Hazırlama Prosedüründe açıklanmaktadır. MİM de tasarımı yapılacak projeye uygun zamanlama, sorumluluk ve yetkiler dahil olmak üzere, gözden geçirme, doğrulama ve müşteri onayı dâhil tasarımın tüm aşamaları planlanmaktadır. Müşteri talebi doğrultusunda ön araştırma yapılarak tasarım girdileri belirlenmektedir. Araştırma aşağıda belirtilmiş tasarım girdilerini kapsayacak şekilde gerçekleştirilir. Ürünün fonksiyon ve performans şartları Yasal ve mevzuatın gerektirdiği idari, teknik, çevresel ve İSG şartları Benzer tasarımlardan elde edilen bilgiler Tasarım girdilerinin belirlenmesinden sonra tasarım çıktıları hazırlanarak MİM ve müşteri tarafından doğrulanır. Tasarım çıktıları aşağıdakileri içerir; Proje çizimleri Parça çizimleri Malzeme ihtiyaç listesi Satın alma şartnameleri Müşterilerden veya MİM tarafından gelen tasarım değişiklik talepleri gözden geçirilerek müşteri ile karşılıklı anlaşmaya varıldıktan sonra tasarım planlamasından itibaren ki adımlar aynen uygulanır. 7.4. Satın Alma 7.4.1. Satın Alma Prosesi MİM de satın alınan ürüne uygulanan kontrolün tipi ve içeriği P 3.06 Kalite Kontrol Prosedüründe tanımlanan yöntemlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca tedarikçiler için seçme ve değerlendirme kriterleri oluşturulmuş olup, seçme ve değerlendirme faaliyetleri P.3.03 Satın Alma Prosedürüne uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Tedarikçi seçme ve değerlendirme işlemleri sonucunda onaylı tedarikçiler belirlenerek, değerlendirme sonuçları ve bu değerlendirme sonucu olarak ortaya çıkan gerekli faaliyetlerin kayıtları muhafaza edilmektedir. 7.4.2. Satın Alma Bilgisi MİM de P 3.03 Satın Alma Prosedürü kapsamında satın alınacak ürüne ait şartlar, proses ve donanım şartları, EYS gerekleri ve müşteri şartları göz önüne alınarak satın alım şartnamelerinde ve satın alım sipariş formlarında belirlenir. Belirlenen bu şartlar tedarikçilere iletilmeden önce yeterlilik açısından onaylanır. 7.4.3. Satın Alınan Ürünün Doğrulanması MİM satın alınan ürünün belirtilmiş satın alma şartlarını karşılamasını sağlamak için gerekli muayene ve kontrol faaliyetleri ile ilgili yöntemleri P 3.06 Kalite Kontrol Prosedüründe
Sayfa 15/23 tanımlamıştır. Bu muayene ve kontrol faaliyetleri yürütülmekte ve sonuçları muhafaza edilmektedir. 7.5. Üretim ve Hizmetin Sağlanması 7.5.1. Üretim ve Hizmet Sağlamanın Kontrolü MİM imalat faaliyetlerini planlı ve kontrollü şartlar altında yürütmek için gerekli olan P 3.04 İmalat Yönetimi Prosedürünü hazırlamış ve uygulamaktadır. Standardın bu maddesi kapsamındaki üretim sonrası servis hizmeti kuruluşumuzun taahhütleri dışında olduğundan dolayı servis hizmeti kapsam dışı tutulmuştur. Kaynak faaliyetlerinin doğrulanması için tahribatsız muayene hizmetleri yetkili üçüncü taraf kuruluşlardan alınmaktadır. Üretim ve hizmet sunumunun kontrollü şartlar altında planlamasında aşağıdaki şartlar ele alınmaktadır; Ürünün karakteristiğini açıklayan bilgiler proje bazında hazırlanan proje çizimlerinde tanımlanmaktadır. Üretim ve hizmet için gerekli prosesler bu kalite el kitabında bulunan Ürün Gerçekleştirme Proses Haritasında tanımlanmış olup her bir prosesin işleyişi için gerekli metot ve kriterler prosedürlerinde açıklanmıştır. Üretim ve hizmet için gerekli olan imalat talimatları, iş güvenliği talimatları ve makinaların kullanımına yönelik talimatlar hazırlanmıştır. Üretim / hizmet sunumu ve izleme / ölçme için gerekli olan teçhizat ilgili prosedürlerde tanımlanmış olup uygun teçhizatın kullanımı proses sorumlularınca sağlanmaktadır. Üretim ve hizmet gerçekleştirme aşamalarında gerekli olan izleme ve ölçme metotları ilgili prosedürlerde tanımlanmıştır ve uygulanmaktadır. Ürünün müşteriye teslimatından önce yapılması gereken son kontroller, kalite kontrol prosesine uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Fabrika çıkışı ürünlerin teslimat faaliyetleri için ürün sevkiyatı prosesi, müşteri sahasında montajı yapılmış ürünlerin teslimat faaliyetleri için ise yerinde montaj ve teslimat prosesi oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. 7.5.2. Üretim ve Hizmet Sağlanması için Proseslerin Geçerliliği MİM de kaynak prosesinin doğrulanması MİM bünyesinde gerçekleştirilen penetrant testi ve gözle muayene yöntemleri ile sağlanmaktadır. Proje gereği veya müşteri şartları öngörüyorsa yetkili bir kuruluştan tahribatsız muayene hizmetleri alınmaktadır. Aksi takdirde kaynak prosesinin geçerliliği üçüncü taraflarca onaylanmış PQR ve WPS lerin uygulanması ile sağlanmaktadır. 7.5.3. Belirleme ve İzlenebilirlik MİM de müşteri ile imzalanan sözleşme sonrası her proje için MİM İş No su verilmektedir. Hammaddenin girişinden itibaren hammadde üzerine yazılan MİM No su ile hammaddeler tanımlanmakta, imalata giren hammadde üzerine ise kesim büküm aşamasından sonra poz numaraları yazılmaktadır. Çatım aşamasından sonra ise marka numarası vurularak ürün üzerinde
Sayfa 16/23 gerekli tanımlama yapılmaktadır. MİM İş No sunun verilmesinden marka numaralarının vurulmasına kadar olan süreç içinde formlar üzerinde gerekli izlenebilirlik sistemi sağlanmaktadır. Müşterinin kendi projesi için özel izlenebilirlik ve tanımlama yöntemlerinin uygulanmasını talep ettiği durumda, müşteri şartlarına uygun olarak projeye özel tanımlama ve izlenebilirlik uygulanmaktadır. 7.5.4. Müşteri Mülkiyeti MİM de müşteri mülkiyeti kapsamına müşterilerimizin teslim etmiş olduğu her türlü bilgi, proje ve hammaddeler girmektedir. Müşterinin teslim ettiği bilgi, proje ve belgeler üçüncü tarafların ulaşamayacağı şekilde korunmaktadır. Müşterinin temin etmiş olduğu hammaddeler ise kalite kontrol prosesinde belirtilen yöntemlere uygun olarak kontrol edildikten sonra madde 7.5.3 de belirtilen yöntemler uygulanarak tanımlanmaktadır. Müşteri mülkiyeti olan hammaddenin muhafazasında ise T 3.15.02 Hammadde, Yarı Mamül ve Ürün Muhafaza Talimatında tanımlanan yöntemler kullanılmaktadır. Müşteri mülkiyetinin kaybolması ve zarar görmesi durumunda, bu durum tutanaklarla müşteriye bildirilmekte ve düzeltici faaliyet başlatılmaktadır. 7.5.5. Ürünün Muhafazası MİM kontrolünde bulunan tüm hammadde, yarı mamül ve ürünlerin zarar görmeyecek şekilde tanımlanması ve muhafaza edilmesi için T 3.15.02 Hammadde, Yarı Mamül ve Ürün Muhafaza Talimatı, sarf ve hazır malzemelerin tanımlanması ve muhafazası için T 3.15.01 Ambar Talimatı, her türlü malzemenin taşıma sırasında zarar görmemesi için T 3.04.01 Yük Taşıma Talimatı, ürünün ambalajlama ve sevkiyatı sırasında muhafaza edilebilmesi için ise T.3.13.03 Ambalajlama ve Sevkiyat Talimatı oluşturmuş ve uygulamaktadır. 7.6. İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü MİM, izleme ve ölçme faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli ölçüm ve doğrulama cihazlarını, cihazların kalibrasyon ve doğrulama periyotlarını belirlemiş, bu cihazların MİM bünyesinde gerçekleştirilen doğrulama yöntemlerini doğrulama talimatlarında açıklamıştır. MİM de kalibrasyona tabi teçhizatın kalibrasyonları belirtilen periyotlara uygun olarak yetkili bir kalibrasyon kuruluşunda yaptırılır. Kalibrasyon ve doğrulama sonucunda sapmalı veya anormal değerler gösterdiği belirlenen cihazlar için cihazın teknik servis firmasına gönderilip ayar yaptırılması sağlanır. Ayar sonrası cihazlar yeniden kalibrasyon ve doğrulama işlemlerine tabi tutulur. Sapma gösterdiği tespit edilen cihazlar tarafından daha önceden yapılmış ölçümler varsa bu ölçümler cihaz ayarlandıktan ve kalibre edildikten sonra yeniden tekrarlanır. Kalibrasyon, doğrulama ve ayar kayıtları muhafaza edilmektedir.kalibrasyon ve doğrulama yöntemleri ve ölçüm cihazlarının hasar görmesine, sapmalı ölçüm yapmasına karşılık alınan önlemler P.2.5 Kalibrasyon Prosedürü ne uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 8. ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME 8.1. Genel Firmamız, a) Ürün uygunluğunu göstermek, b) Entegre yönetim sisteminin uygunluğunu sağlamak, c) Entegre yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek için gerekli olan ve aşağıdaki maddelerde belirtilen prosesleri planlamış ve bu kapsamda prosedürleri oluşturmuş ve uygulamaktadır.
Sayfa 17/23 8.2. İzleme ve Ölçme 8.2.1. Müşteri Memnuniyeti MİM, müşteri odaklı çalışma ilkesini benimsemiştir ve müşteri tatmini, çalışmalarında en önemli kriteri oluşturmaktadır. P.3.1.Müşteri Memnuniyeti İzleme ve Ölçme Prosedürü nde belirtildiği üzere, her türlü müşteri geri bildirimi kayıt altına alınarak gerekli görülen durumlarda düzeltici ve önleyici faaliyetler başlatılmaktadır. Düzenli aralıklarla anketler aracılığıyla müşteri memnuniyeti ölçülür ve YGG toplantılarında sonuçlar değerlendirilir. Ölçümler sonucunda tespit edilen herhangi bir uygunsuzluk firmamız üst yönetimince derhal değerlendirmeye alınır ve gerekli hallerde düzeltici ve önleyici faaliyetler başlatılır. 8.2.2. İç Tetkik Firmamız EYS nin ISO 9001, ISO 14001 VE OHSAS 18001 gerekliliklerine, firmamızın oluşturduğu prosedürlere ve müşteri şartlarına uyup uymadığını, etkin olarak sürdürülüp sürdürülmediğini ölçmek için yılda en az bir kez iç tetkikler düzenlemektedir. Tetkikler iç denetçi eğitimi almış personeller tarafından objektif bir şekilde gerçekleştirilir. Tetkikçiler kendi işlerini tetkik edemezler. İç tetkikler sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukların düzeltilmesi için, uygunsuzluğun saptandığı proses sorumlusu tarafından gecikmeksizin düzeltici faaliyetler başlatılır. Bu faaliyetlerin gerçekleşme durumları iç denetçiler tarafından takip edilir. İç denetimlerin planlanması, denetçilerin seçimi, denetimlerin gerçekleştirilmesi, sonuçların rapor edilmesi, tespit edilmiş uygunsuzlukların giderilmesi ve takibi ile ilgili yöntemleri açıklayan P 4.2 İç Denetim Prosedürü oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. 8.2.3. Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi Firmamızda, öncelikli olarak ürün gerçekleştirme prosesleri, prosedürler üzerinde belirlenmiş olan performans göstergeleri doğrultusunda ölçülmekte ve planlanan sonuçlara ulaşılmasını sağlayacak şekilde ayarlamalar gerektiğinde revizyonlar yapılarak sağlanmaktadır. Performans göstergeleri; Proseslerin işlem sürelerini, üretim kapasitesini, fire miktarını, maliyet hesaplamasını ve uygunsuzluk oranlarını içerecek şekilde düzenlenmiştir. Bu ölçümler kalite hedeflerine temel oluşturacak şekilde yapılmaktadır. Proseslerin ölçülmesi ve ölçüm sonuçlarına göre yapılması gereken düzenlemeler ile ilgili yöntemleri açıklayan P.4.3 Proses Ölçümleri Prosedürü oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. 8.2.4. Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi MİM de yarı mamül ile ilgili izleme ve ölçmeler ilgili üretim prosedürlerinde, bu prosedürlerin atıfta bulunduğu talimatlarda, kalite planlarında belirlenmiştir ve uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra ürünlerin kontrollerinin yapılması için gerekli yöntemleri açıklayan P.3.06 Kalite Kontrol Prosedürü oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. Yarı mamül ve ürünle ile ilgili gerçekleştirilen ölçüm ve muayene sonuçları raporlanmakta ve muhafaza edilmektedir. Müşterilerin kendi ürünlerinin izlenmesi ve ölçülmesine yönelik özel yöntemleri söz konusu ise bu yöntemler uygulanır. Bunun yanı sıra yine müşteri şartları doğrultusunda üçüncü taraf kuruluşlarca firmamızda ürün ölçümü yapılmaktadır. Ürün ölçümleri sonucu çıkan uygunsuzluklar istatistiksel yöntemlere uygun olarak analiz edilmekte ve iyileştirme faaliyetleri yürütülmektedir. 8.3 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Firmamızda, EYS gereklerine ve müşteri şartlarına uygun olmadığı belirlenen ürünün yanlışlıkla kullanımının veya serbest bırakılmasının engellenmesi ve sistemdeki tüm
Sayfa 18/23 uygunsuzlukların giderilmesi için izlenmesi gereken yolları P.4.5 Uygunsuzluğun Kontrolü Prosedüründe belirlenmiştir. Gerekli hallerde müşteri ile mutabakata varılarak ürünün serbest bırakılması ve ürünün asıl amacı dâhilinde kullanılmasının engellenmesi için yapılacaklar bu prosedürde belirtilmektedir. Uygunsuzluğu düzeltilen ürünler, müşteri şartlarına ve EYS gereklerine uygunluklarının belirlenmesi için tekrar kontrolden geçerler ve son kontrolleri daha önce belirlenen uygunsuzluğa yönelik daha ayrıntılı bir incelemeyi kapsar. 8.4. Veri Analizi Entegre yönetim sisteminin uygunluğunu ve etkinliğini göstermek için; Müşteri memnuniyeti anket sonuçları Müşteri şikâyetleri Ürün şartlarına uygunluk Proses ölçüm sonuçları Tedarikçi performansı Uygunsuzluklar Kaza ve ucuz atlatma kayıtları Doğal kaynak kullanım kayıtları Atık kayıtları Biten projelerin değerlendirme sonuçlarından elde edilen bulgular konularında veriler toplanmakta ve bu veriler istatistiksel yöntemler ile P.4.4 Veri Analizleri Prosedürüne uygun olarak analiz edilmektedir. Analiz sonuçları YGG toplantılarında değerlendirilmekte ve gerekli durumlarda düzeltici ve önleyici faaliyetler başlatılmaktadır. Bu analiz sonuçları kalite hedeflerinin belirlenmesinde girdi teşkil etmektedir. 8.5. İyileştirme 8.5.1. Sürekli İyileştirme MİM üst yönetimi, kalite politikasını, kalite hedeflerini, tetkik sonuçlarını, veri analiz sonuçlarını, düzeltici ve önleyici faaliyetleri ve YGG toplantılarında alınan kararların gerektirdiği strateji ve planlamaları kullanarak EYS nin etkinliğini sürekli iyileştirir. Sürekli geliştirmeyi kendisine ilke olarak benimsemiş olan firmamız her prosesinde gününün ekonomik koşullarına göre düzenlemeler yapar. Firmamızda iyileştirme döngüsü PUKÖ yöntemiyle gerçekleştirilmektedir. PUKÖ nün açılımı şu şekildedir: sırasıyla, Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al. Planla : Sürekli geliştirme için bir yaklaşımın PUKÖ Döngüsü planlanması Uygula : Planlanmış aktivitelerin uygulanması Önlem Al Planla Kontrol Et : Sonuçların kontrol edilmesi Önlem Al : Kontrol sonuçlara göre düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Kontrol Et Uygula
Sayfa 19/23 8.5.2. Düzeltici Faaliyetler MİM de düzeltici faaliyetlerin başlatılabilmesi için ürün ve hizmetlerin kalitesini etkileyen tüm proseslerin ölçüm sonuçları, iç ve dış denetim sonuçları, YGG sonuçları, ürün ölçüm ve kontrol sonuçları ve müşteri geri bildirimleri, denetim sonuçları, mühendislik hizmetleri, çevre ve isg verileri bilgi kaynağı olarak kullanılır. MİM yaşamış olduğu bir uygunsuzluğun tekrarını engellemek ve bu uygunsuzluğun kök nedenlerini ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaları yapmaktadır. Tespit edilen uygunsuzluğun kök nedenleri, uygunsuzluğun tekrarlanmasını önlemek için gerekli faaliyet ihtiyaçları, faaliyetlerin uygulanma ve kontrol sonuçları ve düzeltici faaliyetin etkinliğinin değerlendirme sonuçları kayıt altına alınmaktadır. ISO 9001, ISO 14001 VE OHSAS 18001 standardının gereklerine göre yapılandırılan çalışmanın aşamaları P 4.6 Düzeltici Faaliyetler Prosedürü nde belirlenmiştir. 8.5.3. Önleyici Faaliyetler MİM de potansiyel uygunsuzlukları belirlemek ve gerekli tedbirleri almak amacı ile ürün ve hizmetlerin kalitesini etkileyen tüm proseslerin ölçüm sonuçları, veri analiz sonuçları, denetim sonuçları, mühendislik hizmetleri, çevre ve isg verileri, YGG sonuçları, ürün ölçüm ve kontrol sonuçları ve müşteri geri bildirimleri bilgi kaynağı olarak kullanılır. MİM potansiyel olarak belirlenen uygunsuzlukların önlenmesi ve sebeplerinin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmaları P.4.7.Önleyici Faaliyetler Prosedürü nde belirtilen yöntemler çerçevesinde gerçekleştirmektedir.
Sayfa 20/23 EK 1: ANA PROSES HARİTASI İhtiyaçlar ve Beklentiler 1 ÜST YÖNETİM PROSESLERİ Ρ Ölçüm ve analiz sonuçları Ρ İyileştirme ve geliştirme sonuçları 1.1 Politika Belirleme Prosesi 1.2 KYS Planlama 1.3 Hedef Belirleme ve İzleme Prosesi 1.4 Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosesi Ρ Ρ Ρ Politika Kalite Hedefleri KYS Planı M Ü Ş T E R İ L E R Müşteri Memnuniyeti 4 ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSESLERİ 4.1 Müşteri Memnuniyeti İzleme ve Ölçme Prosesi 4.2 İç Denetim Prosesi 4.3 Proses Ölçümleri Prosesi 4.4 Veri Analizi Prosesi 4.5 Uygunsuzluğun Kontrolü Prosesi 4.6 Düzeltici Faaliyetler Prosesi 4.7 Önleyici Faaliyetler Prosesi ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ 2 KAYNAK VE BİLGİ YÖNETİMİ PROSESLERİ 2.1 Doküman Kontrol Prosesi 2.2 Kayıt Kontrol Prosesi 2.3 İnsan Kaynakları Prosesi 2.4 Eğtim Prosesi 2.5 Kalibrasyon Prosesi 2.6 Bakım Prosesi 2.7 Alt Yapı ve Çalışma Ortamı Yönetimi Prosesi 2.8 Çevre Boyut ve Etkileri Yönetim Prosesi 2.9 Atık Yönetim Prosesi 2.10 İş Sağlığı ve Güvenliği Prosesi 2.11 Acil Durum Planlama Prosesi T E D A R İ K Ç İ L E R Talepler Ürün ve Hizmet Ρ Ölçüm ve analiz yapılacak veriler Ρ İyileştirme ve geliştirme ihtiyacı 3 ÜRÜN VE HİZMET GERÇEKLEŞTİRME PROSESLERİ 3.01 Müşteri Talepleri Alımı ve Değerlendirilmesi Prosesi 3.02 Finansman Muhasebe Prosesi 3.03 Satın Alma Prosesi 3.04 İmalat Yönetimi Prosesi 3.05 Projelendirme ve İş Hazırlama Prosesi 3.06 Kalite Kontrol Prosesi 3.07 Kesim Büküm Prosesi 3.08 Tornalama Prosesi 3.09 Çatım Prosesi 3.10 Kaynak Prosesi 3.11 Kumlama Boyama Prosesi 3.12 Elektrik İşleri Prosesi 3.13 Ürün Sevkiyatı Prosesi 3.14 Yerinde Montaj ve Teslimat Prosesi 3.15 Ambar Prosesi 3.16 Parça Hazırlama Prosesi Ρ Temin edilen kaynaklar Ρ Eğitim hizmetleri Ρ Kalibrasyon ve Bakım hizmetleri Temin edilen girdiler
STOK BİLGİSİ KALİTE EL KİTABI Sayfa 21/23 EK 2: ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME PROSES HARİTASI İZLEME ve ÖLÇME HAMMADDE VE MALZEME MALİYET BİLGİSİ TALEP TEKLİF SÖZLEŞME MÜŞTERİ TALEPLERİNİN ALIMI VE DEĞERLENDİRİLMESİ KESİNLEŞEN SİPARİŞ BİLGİSİ İMALAT YÖNETİMİ KESİNLEŞEN SİPARİŞ BİLGİSİ PROJE DOSYASI İMALAT PLANI FİNANSMAN MUHASEBE PROJELENDİRME İŞ HAZIRLAMA TEKLİFLER ÖDEME PLANI MALZEME VE HAMMADDE TALEPLERİ SATIN ALMA TEKLİF SİPARİŞ SÖZLEŞME M Ü Ş T E R İ L E R İŞ EMRİ KESİM BÜKÜM PARÇA HAZIRLAMA TORNALAMA ÇATIM HAMMADDE VE SARF MALZEMELER İMALAT KONTROLLERİ AMBAR KONTROLÜ YAPILMIŞ HAMMADDE VE SARF MALZEMELER KALİTE KONTROL PROJE DOSYASI SİPARİŞ BİLGİSİ SİPARİŞ KONTROL SONUÇLARI T E D A R İ K Ç İ L E R KAYNAK KUMLAMA BOYAMA ELEKTRİK İŞLERİ TEHLİKE ve RİSK YÖNETİMİ ACİL DURUMLAR YÖNETİMİ SATIN ALINAN HAMMADDE VE MALZEMELER ÜRÜN ÜRÜN SEVKİYATI ÇEVRE BOYUTLARI YÖNETİMİ ÜRÜN YERİNDE MONTAJ TESLİMAT ATIK YÖNETİMİ ÇEVRE ve ISG GEREKLILIKLERİ
Sayfa 22/23 EK 3: PROSES ÇİZELGESİ Proses Kodu Proses Adı Sorumlusu Dökümante Edildiği Yer 1 ÜST YÖNETİM PROSESLERİ 1.1 Politika Belirleme Prosesi Genel Müdür Politika Belirleme Prosedürü P 1.1 1.2 EYS Planlama Prosesi Genel Müdür Politika Belirleme Prosedürü P 1.2 1.3 Hedef Belirleme ve İzleme Prosesi Genel Müdür Hedef Belirleme Prosedürü P 1.3 1.4 Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosesi Genel Müdür Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü P 1.4 2 KAYNAK ve BİLGİ YÖNETİMİ PROSESLERİ 2.1 Doküman Kontrol Prosesi Kalite Güvence Müdürü Doküman Kontrol Prosedürü P 2.1 2.2 Kayıt Kontrol Prosesi Kalite Güvence Müdürü Kayır Kontrol Prosedürü P 2.2 2.3 İnsan Kaynakları Prosesi İdari Amir İnsan Kaynakları Prosedürü P 2.3 2.4 Eğitim Prosesi Personel Şefi Eğitim Prosedürü P 2.4 2.5 Kalibrasyon Prosesi Kalite Güvence Müdürü Kalibrasyon Prosedürü P 2.5 2.6 Bakım Prosesi Elektrik Teknisyeni Bakım Prosedürü P 2.6 2.7 Alt Yapı ve Çalışma Ortamı Yönetimi Prosesi İdari Amir Alt Yapı ve Çalışma Ortamı Yönetimi Prosedürü P 2.7 2.8 Çevre Boyut ve Etkileri Yönetim Prosesi İdari Amir Çevre Boyut ve Etkileri Yönetim Prosedürü P 2.8 2.9 Atık Yönetim Prosesi İdari Amir Atık Yönetim Prosedürü P 2.9 2.10 İş Sağlığı ve Güvenliği Prosesi İş Güvenliği Şefi İş Sağlığı ve Güvenliği Prosedürü P 2.10 2.11 Acil Durum Planlama Prosesi İş Güvenliği Şefi Acil Durum Planlama Prosedürü P 2.11 3 ÜRÜN ve HİZMET GERÇEKLEŞTİRME PROSESLERİ 3.01 Müşteri Talepleri Alım ve Değerlendirilmesi Prosesi İhale İş Takibi Şefi Müşteri Talepleri Alım ve Değerlendirilmesi Prosedürü P 3.01 3.02 Finansman Muhasebe Prosesi Muhasebe ve İdari İşler Müdürü Finansman Muhasebe Prosedürü P 3.02 3.03 Satın Alma Prosesi Ticaret Müdürü Satın Alma Prosedürü P 3.03 Doküman Kodu
Sayfa 23/23 3.04 İmalat Yönetimi Prosesi Üretim Müdürü İmalat Yönetimi Prosedürü P 3.04 3.05 Projelendirme ve İş Hazırlama Prosesi Projelendirme İş Hazırlama Müdürü Projelendirme ve İş hazırlama Prosedürü P 3.05 3.06 Kalite Kontrol Prosesi Kalite Kontrol Sorumlusu Kalite Kontrol Prosedürü P 3.06 3.07 Kesim Büküm Prosesi Tünel Kalıp İmalat Şefi Kesim Büküm Prosedürü P 3.07 3.08 Tornalama Prosesi Talaşlı İmalat Formeni Tornalama Prosedürü P 3.08 3.09 Çatım Prosesi Genel İmalat Formeni Çatım Prosedürü P 3.09 3.10 Kaynak Prosesi Kaynak Formeni Kaynak Prosedürü P 3.10 3.11 Kumlama Boyama Prosesi Kumlama Boyama Formeni Kumlama Boyama Prosedürü P 3.11 3.12 Elektrik İşleri Prosesi Elektrik Teknisyeni Elektrik İşleri Prosedürü P 3.12 3.13 Ürün Sevkiyatı Prosesi Lojistik Şefi Ürün Sevkiyatı Prosedürü P 3.13 3.14 Yerinde Montaj Teslimat Prosesi Montaj Şefi Yerinde Montaj Teslimat Prosedürü P 3.14 3.15 Ambar Prosesi Ambar Şefi Ambar Prosedürü P 3.15 3.16 Parça Hazırlama Prosesi Parça Hazırlama Formeni Parça Hazırlama Prosedürü P 3.16 4 ÖLÇME, ANALİZ ve İYİLEŞTİRME PROSESLERİ 4.1 Müşteri Memnuniyeti İzleme ve Ölçme Prosesi Kalite Güvence Müdürü Müşteri Memnuniyeti İzleme ve Ölçme Prosedürü P 4.1 4.2 İç Denetim Prosesi Kalite Güvence Müdürü İç Denetim Prosedürü P 4.2 4.3 Proses Ölçümleri Prosesi Kalite Güvence Müdürü ve Proses Sorumluları Proses Ölçümleri Prosedürü P 4.3 4.4 Veri Analizi Prosesi Kalite Güvence Müdürü Veri Analizi Prosedürü P 4.4 4.5 Uygunsuzluğun Kontrolü Prosesi 4.6 Düzeltici Faaliyetler Prosesi 4.7 Önleyici Faaliyetler Prosesi Kalite Güvence Müdürü ve Proses Sorumluları Fabrika Müdürü ve Kalite Güvence Müdürü Fabrika Müdürü ve Kalite Güvence Müdürü Uygunsuzluğun Kontrolü Prosedürü P 4.5 Düzeltici Faaliyetler Prosedürü P 4.6 Önleyici Faaliyetler Prosedürü P 4.7
Emirgazi Mah. No:1 Kazan / ANKARA Tel: 0312 814 35 20 8 (pbx) Fax: 0312 814 35 26 Döküman Adı : Kalite El Kitabı Kodu : MİM.KEK Yayın Tarihi : 28.01.2010 Rev. : 04 Hazırlayan Özgür YILMAZ Kalite Güvence Müdürü Onaylayan Ahmet ŞUYUN Yönetim Kurulu Başkanı