T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014
İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu... iii Sunuş... v 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu... 1 1 Genel Değerlendirme... 1 1.1 Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları... 1 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi... 2 1.3 2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı... 4 1.4 2013 Yılı Genel Yatırım Uygulamaları... 6 1.4.1 Genel Yatırım Uygulama Durumu... 6 1.4.2 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar... 7 2 Proje Uygulamaları... 8 3 Öneriler... 14 4 2013 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu... 15 5 2013 Yılı Harcamaları Gerçekleşme Raporu... 16 iii
SUNUŞ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Üniversitemiz Bursa nın ikinci devlet üniversitesi olarak 21/07/2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14/07/2010 tarih ve 6005 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz bünyesinde 6 fakülte, 2 enstitü ve 1 yüksekokul bulunmaktadır. Kamu Mali Yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kanun un 25.maddesinde yatırım projesi uygulayan kamu idarelerinin yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarına ilişkin raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları yatırım harcamalarının verimliliğini kontrol etmeleri ve ilgili kuruluşlara bildirilmesi esası getirilmiştir. 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 ve 60 ıncı maddeleriyle Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Prof. Dr. Ali SÜRMEN Rektör v
2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 GENEL DEĞERLENDİRME 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun da (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup Özel Bütçeli bir kurumdur. Üniversitemiz 2013 yılı yatırım bütçesinin kesintili başlangıç ödenekleri toplamı 15.500.000,00 TL olup, yıl içerisinde eklenen 7.682.000,00 TL ile birlikte yılsonu ödenek toplamı 23.182.000,00 TL olmuştur. Yılsonu toplam ödeneğin tamamı özel bütçe kaynakları ile karşılanmıştır. Tablo 1. 2013 Yılı Yatırım Ödeneklerinin Proje Düzeyinde Dağılımı (BİN TL) Proje No Proje Adı Proje Tutarı 2013 Yılı 2013 Yılı KBÖ Revizeli Ödenek 2013H050100 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 5.000 500 500 2013H031340 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 1.000 1.000 1.000 2012H030510 Kampus Alt Yapısı 5.000 500 500 2012H030520 Derslik ve Merkezi Birimler 20.000 7.998 7.998 2013H031350 Muhtelif İşler 13.182 5.500 13.182 - Kamulaştırma 0 2 2 Toplam 44.182 15.500 23.182 Tablo 2. 2013 Yılı Yatırım Ödeneklerinin Ekonomik Kod Düzeyinde Dağılımı (BİN TL) Kod Açıklama 2013 Yılı KBÖ Eklenen Ödenek 2013 Yılı Revizeli Ödenek 06.1 Mamul Mal Alımları 4.810 7.532 12.342 06.3 Gayri Maddi Hak Alımları 230 150 380 06.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 2 0 2 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 9.998 0 9.998 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 460 0 460 Toplam 15.500 7.682 23.182 Bursa Teknik Üniversitesi Genel Değerlendirme 1
1.2 KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ Şekil 1. Bursa Teknik Üniversitesi Osmangazi Yerleşkesi Tablo 3. Bursa Teknik Üniversitesi Osmangazi Yerleşkesi Fiziki Alan Bilgileri FİZİKİ ALAN / BİNA ADI KAT SAYISI (Bodrum Dahil) TOPLAM KAPALI ALAN (m²) İdari Bina (Yüksekokul Binası) 3 1.810 Taş Bina (Fakülte Binası) 2 417 Kantin Binası 1 129 Fen Bilimleri Enstitüsü Binası 2 644 Yemekhane Binası 1 127 Prefabrik Laboratuvar Binası 2 1.456 Prefabrik Yemekhane Binası 1 580 Prefabrik Derslik 1 2 828 Prefabrik Derslik 2 2 828 Misafirhane Binası 3 708 TOPLAM 7.527 2 Genel Değerlendirme Bursa Teknik Üniversitesi
Şekil 2. Bursa Teknik Üniversitesi Yıldırım Yerleşkesi Tablo 4. Bursa Teknik Üniversitesi Yıldırım Yerleşkesi Fiziki Alan Bilgileri FİZİKİ ALAN/BİNA ADI KAT SAYISI (Bodrum Dahil) TOPLAM KAPALI ALAN (m²) Yabancı Diller Yüksekokulu ve İdari Bina 4 4.439 Kantin (293) ve Okuma Salonu (136) 1 429 Prefabrik Orman Fakültesi Laboratuvarı Binası 1 260 Prefabrik İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı Binası 1 260 Prefabrik Makine Mühendisliği Laboratuvarı 1 260 TOPLAM 5.648 Bursa Teknik Üniversitesi Genel Değerlendirme 3
1.3 2013 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI Üniversitemizin tamamının ihtiyacına yönelik temizlik, koruma güvenlik, araç kiralama, servis taşımacılığı, kargo hizmetlerine ilişkin hizmet alım ihaleleri ile bu hizmetlerin yıl boyunca kontrollük ve ödeme işlemleri yapılmıştır. Üniversitemiz yatırım bütçesindeki ödeneklerle ihtiyaç olan 1 adet taşıt, derslikler için masa, sıra, projeksiyon vb. eğitim malzemeleri ile Üniversitemizin bütün birimleri için masa, koltuk, dolap, bilgisayar, yazıcı alımları yapılmıştır. Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi ve Orman Fakültesi için Laboratuvar Tezgâhları ve bu fakültelerin ihtiyacı olan cihaz ihaleleri yapılmıştır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesinin bölümlerinin ihtiyacı olan yazılımlar satın alınmıştır. Bütçe imkanları dahilinde temizlik malzemesi, kırtasiye, akaryakıt vb tüketime yönelik mal alımları yapılmıştır. Üniversitemiz Yıldırım ve Osmangazi Yerleşkelerine ait elektrik, Yıldırım Yerleşkesine ait telefon, su ve doğalgaz faturalarının abonelik ve ödemeleri yapılmıştır. Satın alınan taşıtların plaka, ruhsat işlemleri ile günlük görevlendirme ve takipleri yapılmaktadır. Lojman hizmetlerinin tahsis ve kontrolü yapılmaktadır. Üniversitemizin sivil savunma ve yangından korunma hizmetleri yürütülmektedir. Üniversitemiz yatırım programında yer alan Merkezi Derslik A Blok ile Spor Salonunun yapılması ve binalara ait altyapı ile çevre düzenlemesinin yapılması işinin ihalesi 2013 yılında tamamlanarak 25.12.2013 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu iş sözleşmeye göre 11.05.2015 tarihinde tamamlanacaktır. Üniversitemiz Yıldırım Yerleşkesi içerisinde İnşaat Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümleri ile Orman Fakültesine ait prefabrik laboratuvarların yapılması işi 516.000,00 TL ye ihale edilmiştir. Söz konusu iş 04.10.2013 tarihinde başlamış olup, 2014 yılında tamamlanacaktır. Üniversitemize kesin tahsisli Yıldırım Yerleşkesinin İmar Uygulama işlemlerine (tevhid, ihdas, yola terk vb) 08.03.2013 tarihinde başlanmış olup süreç hala devam etmektedir. Söz konusu iş 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile 20.000,00 TL + KDV bedel üzerinden ihale edilmiştir. Bursa İli, Kestel İlçesinde yer alan ve Üniversitemize Merkez Kampus alanı olarak tahsis edilen taşınmaz üzerinde yapılaşma yapılabilmesi için yasal mevzuat gereği Çevresel Etkiler açısından değerlendirme yapılması zorunludur. Bu nedenle ilgili mevzuat çerçevesinde Üniversitemiz Merkez Kampusu için Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması işine 16.12.2013 tarihinde başlanmış olup süreç 10.02.2014 tarihinde tamamlanmıştır. Söz konusu iş 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile 1.500,00 TL + KDV bedel üzerinden gerçekleştirilmiştir. İş kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne 18.644,07 TL + KDV tutarında Seçme Eleme Kriterlerine Tabi Proje Başvuru Bedeli ayrıca ödenmiştir. Üniversitemiz Merkez kampusunun depremsellik durumu ile ilgili İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri tarafından söz konusu alanda depremsellik tahkikleri yapılmış ve bunun sonucunda Kampus alanı ile ilgili depremsellik raporu hazırlanmıştır. Söz konusu iş 16.949,15 TL + KDV bedel karşılığı gerçekleştirilmiştir. Günümüzün Bilgi ve Belge Yönetim Birimlerinde artık teknoloji kullanımını üst seviyede bilen, elektronik kaynakların seçim sürecinden lisanslamasına kadar olan süreçleri takip edebilen, özellikle yüksek lisans ve doktora seviyesindeki araştırmacıların kariyerlerinin başarılı bir şekilde gelişmesine yardımcı olabilen, yeni yayıncılık ve akademik araştırmalara hakim bilgi yöneticileri ve çalışanları gerekmektedir. Bu yüzden birim olarak, paydaşlarımız ile daha verimli ilişkiler kurabilmek, onlara 4 Genel Değerlendirme Bursa Teknik Üniversitesi
daha kaliteli hizmet sunabilmek için, gerek proje bazında, gerek mesleki gelişim programlarına katılım sağlama konusunu hedeflerimizi yüksek tutmaktayız. Bütün bu hedef ve idealleri gerçekleştirmemiz Üniversitemizin yeni kurulan bir kurum olması, istihdam sıkıntıları, fiziki mekan sıkıntıları vb. engeller nedeniyle gecikmektedir. Bu sıkıntıların en kısa zamanda aşılacağına olan inancımızla yolumuza devam ediyoruz. Bursa Teknik Üniversitesi Genel Değerlendirme 5
1.4 2013 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMALARI 1.4.1 Genel Yatırım Uygulama Durumu Tablo 5. Bursa Teknik Üniversitesi Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımları (BİN TL) Kod Açıklama Mamul Mal 06.1 Alımları Gayri Maddi Hak 06.3 Alımları Gayrimenkul Alımları 06.4 ve Kamulaştırması Gayrimenkul Sermaye 06.5 Üretim Giderleri Gayrimenkul Büyük 06.7 Onarım Giderleri 2013 Yılı KBÖ Eklenen Ödenek 2013 Yılı Revizeli Ödenek Harcanan Tutar 4.810 7.532 12.342 5.085 230 150 380 273 2 0 2 0 9.998 0 9.998 448 460 0 460 132 Toplam 15.500 7.682 23.182 5.938 2013 Yılı Revizeli Ödenek % 1,98 Mamul Mal Alımları % 43,13 Gayri Maddi Hak Alımları % 0,01 % 1,64 % 53,24 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Harcanan Tutar % 4,60 % 0,00 % 7,54 % 2,22 Mamul Mal Alımları Gayri Maddi Hak Alımları % 85,63 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 6 Genel Değerlendirme Bursa Teknik Üniversitesi
1.4.2 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunundaki yasal bekleme süreçleri ihalelerin çok geç sonuçlanmasına neden olmakta ve bu durum ise hedeflerin gerçekleşmesi sürecini geciktirmektedir. Proje hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme birimlerindeki uzman personelin sayısının yetersiz olması projelerin uygulanmasını geciktirmektedir. Bursa Teknik Üniversitesi Genel Değerlendirme 7
2 PROJE UYGULAMALARI Tablo 6. Proje Uygulamaları 8 Proje Uygulamaları Bursa Teknik Üniversitesi
2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Bursa Teknik Üniversitesi Proje Uygulamaları 9
2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 10 Proje Uygulamaları Bursa Teknik Üniversitesi
Şekil 3. Prefabrik Laboratuvarlar Bursa Teknik Üniversitesi Proje Uygulamaları 11
Şekil 4. Merkezi Derslik Şekil 5. Kütüphanemiz 12 Proje Uygulamaları Bursa Teknik Üniversitesi
Şekil 6. Laboratuvar Cihazları Bursa Teknik Üniversitesi Proje Uygulamaları 13
3 ÖNERİLER 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen sürelerle ilgili yasal düzenleme yapılması, Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması, Üniversitemizin ihtiyaçlarını karşılayacak sayıda eğitimli, teknik ve idari personel için kadro tahsisi yapılması, Yatırım ödeneklerinin Ayrıntılı Finansman Programında inşaat mevsiminin göz önüne alınarak Maliye Bakanlığınca onaylanması. 14 Öneriler Bursa Teknik Üniversitesi
4 2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU Tablo 7. 2013 Yılı Yatırımların Özeti Rapor Dönemi Yatırımcı Kuruluşun Adi Toplam Proje Sayısı 2013 Yılı BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 5 (BEŞ) Projelerin Sektörlere Dağılımı Eğitim-Beden Eğitimi Ve Spor Sektörü Eğitim-Yükseköğretim Sektörü Toplam Proje Tutarı Yılı Ödeneği 1 (Bir) - 5.000 TL 4 (Dört) - 39.182 TL 44.182 TL 23.182 TL 2013 Yılı Yapılan Harcama 5.938 TL Bursa Teknik Üniversitesi 2013 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu 15
5 2013 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU Tablo 8. 2013 Yılı Harcamaları Gerçekleşme Raporu (BİN TL) Proje No 2013H050100 2013H031340 Proje Adı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Bitiş Yılı Proje Tutarı Önceki Yıllarda Yapılan Harcama 2013 Yılı Ödeneği 2013 Yılı Harcama Toplamı Harcama Toplamı 2015 5.000 0 500 0 0 2013 1.000 0 1.000 66 66 2012H030510 Kampüs Alt Yapısı 2015 5.000 0 500 0 0 2012H030520 Derslik Ve Merkezi Birimler 2015 20.000 1.798 7.998 382 2.180 2013H031350 Muhtelif İşler 2013 13.182 13.182 5490 5.490 - Kamulaştırma 0 0 2 0 0 Toplam 44.182 1.798 23.182 5.938 7.736 16 2013 Yılı Harcamaları Gerçekleşme Raporu Bursa Teknik Üniversitesi
T.C. Bursa Teknik Üniversitesi