ETKB 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

RAPOR ETKB 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Bakanlığımız 2014 yılı birinci altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları ve ikinci altı aylık dönemine ait beklentiler ile yürütülecek faaliyetlere ilişkin bilgiler, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi gereğince kamuoyuna duyurulur. Bakanlığımıza 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 1.829.076.000 TL ödenek tahsis edilmiş, bu ödeneğin 919.704.973 TL lik kısmı harcanmış ve sonuçta birinci altı aylık gerçekleşme oranı % 50,28 olmuştur. Ocak- Haziran 2014 Dönemi Bütçe Gerçekleşme Sonuçları Bakanlığımıza tahsis edilen ödenekler, ayrıntılı harcama programı doğrultusunda ve 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğleri ile Başbakanlıkça yayımlanan tasarruf genelgelerinde yer alan esas ve usullere uygun olarak kullanılmaktadır. Ödeneği Maliye Bakanlığınca belirlenen Personel Giderleri tertibine 64.416.000 TL ödenek tahsis edilmiş, bu ödeneğin 35.967.371 TL lik kısmı harcanmış ve başlangıç ödeneğine göre ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 55,83 olmuştur. Ödeneği Maliye Bakanlığınca belirlenen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibine 10.651.000 TL ödenek tahsis edilmiş, bu ödeneğin 5.842.155 TL lik kısmı harcanmış ve başlangıç ödeneğine göre ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 54,85 olmuştur. Başlangıç ödeneği 1.252.893.000 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibine birinci altı ayda 1.964.000 TL ödenek aktarılmış, bu tertipten 12.169.000 TL ödenek düşülmüş ve ödenek toplamı 1.242.688.000 TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibinden toplam 660.396.465 TL harcanmış ve başlangıç ödeneğine göre ilk altı aylık gerçekleşme oranı %52,70 olmuştur. İlave ödenek ihtiyacı devam etmekte olan tahkim davalarının mahkeme ve avukatlık masrafı ödemelerinden, ilave yolluk ihtiyacından, eğitim organizasyonları giderlerinden ve bazı birimlerimizdeki personel sayısındaki artış nedeniyle gerçekleştirilen ek demirbaş, büro malzemesi ve hizmet alımlarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, 4628 sayılı Kanunun mülga 17 nci maddesi uyarınca kamunun genel kullanımına yönelik cadde ve sokak aydınlatması ile trafik sinyalizasyonuna ait tüketim bedelleri Hazine Müsteşarlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktayken, 30.03.2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu gereği; söz konusu ödemelerin Bakanlığımız bütçesine tahsis edilen ödenekten karşılanması gerekmektedir. Bu kapsamda, 2014 yılında 1.220.750.000 TL ödenek, Bakanlığımız Enerji İşleri Genel Müdürlüğü bütçesi tüketime yönelik mal ve malzeme alımları tertibine tahsis edilmiştir. 1

Bakanlığımız Cari Transferler tertibine tahsis edilen 165.116.000 TL ödeneğin 65.282.835 TL lik kısmı sermaye birikimi hedeflemeyen ve cari nitelikli mal ve hizmet alımını finanse etmek amacıyla karşılıksız olarak yapılan ödemeler ile Bakanlığımız bağlı kuruluşlarına transfer edilmiş ödemeler olup, başlangıç ödeneğine göre ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 39,54 olmuştur. Sermaye Giderleri tertibinde yer alan 41.900.000 TL ödeneğin 1.721.593 TL lik kısmı ilk altı aylık dönemde harcanmış ve başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 4,11 olmuştur. Sermaye Transferleri tertibine tahsis edilen 258.450.000 TL ödeneğin 75.457.000 TL lik kısmı Bakanlığımız bağlı kuruluşlarına transfer edilmiş ve başlangıç ödeneğine göre ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 29,20 olmuştur. Başlangıç ödeneği 35.650.000 TL olan Borç Verme tertibine birinci altı ayda 43.500.000 TL ödenek aktarılmış ve bu tertipten 135.000 TL ödenek düşülmüş olup, ödenek toplamı 79.015.000 TL olmuştur. Doğalgaz ile elektrik üretimi yapılan termik santrallerde, mücbir sebep (kış mevsimi şartlarının ağır geçmesi) nedeniyle, üretimde ikincil yakıt kullanımına geçilmesi sonucunda ortaya çıkan ödenek ihtiyacının giderilmesi amacıyla, birinci altı aylık dönemde 75.037.554 TL lik harcama yapılmış ve başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 210,48 olmuştur. 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bakanlığımıza tahsis edilen ödeneklerin ilk altı aylık dönem sonundaki harcama ve kalan durumlarının tertipler düzeyinde dağılımı aşağıdaki gibidir. Grafik 1: Bakanlığımız 2014 Yılı Ödeneklerinin İlk Altı Aylık Dönem Sonundaki Harcama ve Kalan Durumlarının Tertipler Düzeyinde Dağılımı (milyon TL) *Mal ve Hizmet Alımları tertibine 2014 yılı için tahsis edilen toplam ödenek 1.252.893.000 TL olup, grafik eksen değerleri dahilinde uygun biçimde gösterilmiştir. 2

2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bakanlığımıza tahsis edilen ödeneklerin ilk altı aylık dönem sonundaki gerçekleşme durumlarının tertipler düzeyinde dağılımı aşağıdaki gibidir. Grafik 2: 2014 Yılı İlk Altı Aylık Bütçe Gerçekleşmelerinin Tertipler Düzeyinde Dağılımı (%)* *Grafik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca 2014 yılı ilk 6 aylık döneminde kullanılmış olan 134.029.575 TL ödeneğin, ödenek tertipleri düzeyinde yüzdelik olarak dağılımını göstermektedir. Temmuz Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler Bakanlığımıza tahsis edilen bütçe ödeneklerinin, 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğleri ile Başbakanlıkça yayımlanan tasarruf genelgelerinde yer alan esas ve usullere uygun olarak kullanımına özen gösterilmeye devam edilecektir. Bakanlığımız Personel Giderleri tertibine 64.416.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneğin 35.967.371 TL lik kısmı ilk altı ayda harcanmıştır. İkinci altı aydaki harcamanın, yaklaşık %112 oranında olacağı öngörülmektedir. Başlangıç ödeneği 1.252.893.000 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibinden ilk altı aylık dönemde 660.396.465 TL lik harcama yapılmış ve tertipte 592.496.535 TL ödenek kalmıştır. 30.03.2013 tarihli ve 28603 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu gereği aylık ortalama 100.000.000 TL olmak üzere yıl sonuna kadar toplam 600.000.000 TL ödeme yapılması planlanmaktadır. Ayrıca; Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ve Özel Kalem Müdürlüğünce planlanan seyahat giderleri nedeniyle ek ödenek ihtiyacı doğacağı ve Mal ve Hizmet Alımları tertibinin gerçekleşme oranının yılsonuna kadar yaklaşık %110 olacağı öngörülmektedir. 3

Temmuz Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Genel Aydınlatma 4628 sayılı Kanunun mülga 17 nci maddesi uyarınca kamunun genel kullanımına yönelik cadde ve sokak aydınlatması ile trafik sinyalizasyonuna ait tüketim bedelleri Hazine Müsteşarlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktayken, 30.03.2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu nun geçici 6. maddesinde yer alan 31.12.2015 tarihine kadar, genel aydınlatma kapsamında aydınlatılan yerlerde gerçekleşen aydınlatma giderleri Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten ve ilgili belediyeler ile il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından karşılanır. Bakanlar Kurulu bu süreyi iki yıla kadar uzatmaya yetkilidir. Belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılacak kesinti, büyükşehir belediyeleri ve mücavir alanlarındaki belediyelerde aydınlatma giderlerinin yüzde onu, diğer belediyelerde yüzde beşi olarak uygulanır. Bu sınırlar dışında ise aydınlatma giderlerinin yüzde onu ilgili il özel idaresi payından kesinti yapılmak suretiyle karşılanır. Bakanlar Kurulu bu fıkra kapsamındaki oranları iki katına kadar artırmaya yetkili kılınmıştır. hükmü gereğince söz konusu ödenek Bakanlığımız bütçesine tahsis edilmiştir. Bu kapsamda, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 30.03.2013 tarihinde yürürlüğe girdiği göz önüne alındığında, 30.06.2013 tarihinden sonra genel aydınlatma ödemelerinin aksamamasını teminen Hazine Müsteşarlığı bütçesinin 07.82.31.00-06.4.0.00-1-05.2 tertibinde bulunan ve son ödemeden sonra kullanılmayacak olan ödeneğin, Bakanlığımız bütçesine konulması gerekmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımız Enerji İşleri Genel Müdürlüğü bütçesinin 20.01.31.00-06.4.0.00-1-03.2 (Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları) tertibine 2014 Yılı Bütçe Kanunu ile 1.220.750.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu tertipten ilk altı aylık dönemde 649.020.787 TL lik harcama yapılmış ve gerçekleşme oranı %53,17 olmuştur. İkinci altı aylık dönemde ödemeler devam edecektir. Bilişim Destek Hizmetleri, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve Servis Masası Kurulumu Projesi Gelişen teknoloji ve değişen ihtiyaçlarla birlikte, Bakanlığımız bünyesinde kullanılan bilgi teknolojileri sistemleri, kurumsal yazılımların çeşitliliği ve sayıları artmaya devam etmektedir. Sayısı artan, kapsamı genişleyen bilişim projeleri, uygulamaları ve hizmetleri, beraberinde uzman personel ihtiyacını getirdiği gibi sağlanan servislerdeki kesintilerin en aza indirgenebilmesi için oluşan sorunların biran önce giderilmesi odağında olay yönetimini, olayların altındaki gerekçeleri tanımlama, mükerrer sorunların gelecekte yeniden oluşmasını engelleyecek kalıcı çözümleri üretme odağında problem yönetimini, problem yönetiminin ortaya koyduğu gerekçeleri ortadan kaldırmak için alt yapıda yapılması gereken değişiklikleri planlama ve bu değişikliklerin altyapıdaki ters etkisini en aza indirgeme odağında değişim yönetimini, kullanıcılar ile bilişim servis sağlayıcısı arasında hizmetlerin istenilen düzeyde yürütülmesi için belirlenen operasyonel kriterlerin yürütülmesini, olay kayıtlarının, servis isteklerinin alınması ve bunların odağında servis masası hizmetleri yönetimini getirmektedir. Ayrıca Bakanlığımız bünyesindeki her türlü bilişim sistemlerinde işlenen ve saklanan verilenin bütünlüğünün (bilginin bozulmadan muhafaza edilmesi), gizliliğinin (bilginin yetkisiz kişilerin eline geçmesinin engellemesi), erişilebilirliğinin (bilginin kesintisiz bir biçimde kullanıma hazır halde tutulması) korunması, sistem üzerindeki 4

güvenlik olaylarına doğru ve zamanında müdahale edilmesi, sistem, uygulama ve iletişim güvenliği ile ilgili işlerin ve sorumlukların yerine getirilmesi için Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulması gerekmektedir. Tüm bu ihtiyaçları karşılayabilmek için, Bilişim Destek Hizmetleri, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve Servis Masası Kurulumu Projesi (EBBSP) hazırlanmıştır. Söz konusu proje kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan hizmet alımına dair düzenlenen teknik şartname, görüş alınmak üzere TÜBİTAK ile TÜRKSAT a gönderilecek ve arkasından ihaleye çıkılacaktır. 2014 yılının son aylarında ihalenin neticelendirilerek, sözleşmenin imzalanması hedeflenmektedir. İnternet Portal Sistemi Projesi Bakanlığımızda kullanılmak üzere işlevsel, güncellenebilir, yeni teknolojilere uygun, kaliteli görsel öğeleri içeren, sistemin bütün parametreleri itibarıyla kodlama yapılmaksızın yönetilebilecek ara yüzlere sahip, Bakanlığımızın kurumsal kimlik niteliklerine uygun ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ve Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı için resmi internet sayfası olarak kullanılacak bir internet portal sistemlerin tasarlanması ve destek hizmetlerinin yanı sıra ihtiyaç duyulan Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı firma envanter yönetim sistemi, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü anket yönetim, personel alımı, başvuru ve değerlendirme, SEFOP uygulama yazılımlarının geliştirilmesi projesidir. İşin teknik şartnamesinde yer alan ilk aşama çalışmaları kapsamında analiz çalışmaları tamamlanmış olup belgelenen analiz çalışmaları ile ilk aşamanın geçici kabulü gerçekleştirilmiştir. İşin teknik şartnamesi ve analiz belgesi kapsamında, Bakanlığımız ve Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü internet portal sistemleri geliştirilmiştir. İşin teknik şartnamesi ve analiz belgesi kapsamında kalan aşamalar tamamlanacak, internet portal sistemleri içerikleri ingilizceye çevrilecek, kurulumu tamamlanan sistem için başarım ve güvenlik testleri gerçekleştirilecek, eğitimler verilecek ve iş süresince proje yönetim faaliyetleri yürütülecektir. Elektronik Belge ve Arşiv ve Yönetim Sistemi Projesi Bakanlığımız merkez teşkilatında, Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünde kullanılmak üzere, TS 13298 Bilgi ve Dokümantasyon Elektronik Belge Yönetimi Standardı gereğince, 16.07.2008 tarihli 26938 sayılı 2008-16 sayılı Elektronik Belge Standartları konulu Başbakanlık Genelgesine ve 15.01.2004 tarih ve 5070 sayılı Elektronik Mobil İmza Kanununa uygun olarak Belge ve Arşiv Yönetimi Sisteminin oluşturulması projesi kapsamında alınacak hizmet alımı için teknik şartname hazırlanmış ve ihaleye çıkılmıştır. 2014 yılı ikinci 6 aylık döneminde ihalesi gerçekleştirilen işin sözleşmesi imzalanacak, teknik şartnamede yer alan ilk aşama kapsamında yer alan işlerin analiz çalışmaları tamamlanacak, tamamlanan analiz çalışmaları sonrasında işin kurulumu gerçekleştirilecek ve kurulumu tamamlanan sistem için eğitimler verilecek, başarım ve güvenlik testleri gerçekleştirilecektir. 5

ETKB 2015-2019 Stratejik Planı Hazırlık Çalışmaları Bakanlığımızın 2010-2014 dönemini kapsayan ilk Stratejik Planı hazırlanmış olup, halen yürürlüktedir. Mevcut Stratejik Planın 31.12.2014 yılında sona erecek olması nedeniyle 2015-2019 Stratejik Planı hazırlık çalışmaları başlatılmıştır. Bu çerçevede 26.05.2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in 13 üncü maddesi gereği, ETKB 2015-2019 Stratejik Planı nın değerlendirilmek üzere 31.01.2014 tarihine kadar Kalkınma Bakanlığı na gönderilmesi gerektiğinden, söz konusu çalışmalar kapsamında İdare tarafından danışmanlık hizmeti alımı yapılmasına karar verilmiş ve 22.10.2013 tarihinde yapılan ihale neticesinde danışman firma ile birlikte çalışmalara başlanmıştır. ETKB 2015-2019 Stratejik Planı; enerji ve tabii kaynaklar alanında dünyadaki gelişmeler ve ülkemizin kendisine has ihtiyaçlarını tanımlayacak, bunun için ulaşılması gereken hedefleri belirleyecek ve bir yol haritası niteliğinde tasarlanmıştır. Stratejilerin, ekonomik istikrar, doğrudan yabancı yatırım, ekonomik büyümenin yüksek ve sürdürülebilir kılınması, istihdam, eğitim, dış ticaret dengesi gibi makroekonomik göstergeler ve öncelikleri içeren ulusal kalkınma hedefleri ve enerji arz güvenliği, enerji verimliliği, enerji alanında bölgesel ve küresel etkinlik, çevresel etki analizleri gibi Bakanlığın öncelikli hedefleriyle uyumlu olması esas teşkil etmektedir. Ayrıca stratejik hedefler ve öncelikler Türkiye nin 2023 hedefleri ile uyumlu olarak belirlenmiştir. Stratejik planın hazırlanmasında, Bakanlığımız 2010-2014 Stratejik Plan çalışmaları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının deneyimleri, üst politika belgeleri, eylem planları vb. göz önünde bulundurumuş ve düzenleme gücü olan ulusal ve uluslararası kuruluşlara üyelikten doğan yükümlülük mevzuatına uyum sağlanmıştır. Söz konusu çalışmalar Temmuz ayı itibarıyla tamamlanmış olup, yapılacak muayene kabul işlemlerini takiben süreç devam edecektir. ETKB Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Projesi Bu projenin amacı, enerji ve tabii kaynaklar alanındaki (elektrik, petrol, doğalgaz, maden) verilerin Coğrafi Bilgi Sistemi Teknikleri ile toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekânsal analizi, sorgulaması, aynı koordinat sisteminde farklı katmanların çakıştırılması ve grafik ve sözel bilgilerin belirli bir koordinat sisteminde modellenmesi ve model sonuçlarının irdelenip yorumlanmasıdır. Proje kapsamında bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlarımızdan aldığımız 2013 yılına ait veriler kullanılarak Coğrafi Bilgi Sistemi Teknikleri ile bir veri tabanı oluşturulmuştur. Web uygulaması yazılımı da gerçekleştirilmiş olan sistem kullanılabilir durumdadır. Ayrıca, 2000 yılından başlayarak geçmişe dönük verilerin sisteme entegrasyonu ve bundan sonraki süreçte verilerin sıklıkta güncellenerek canlı veri akışının sağlanması çalışmaları da hızlı bir biçimde devam etmektedir. Güneş Enerjisi İzleme ve Kontrol Sisteminin Kurulması Güneş enerjisine dayalı veya güneş enerjisi ile birlikte diğer enerji kaynağı kullanan hibrit tesislerde üretilen elektrik enerjisi içerisindeki güneş enerjisine dayalı üretim miktarlarının denetimi amacıyla kurulacak olan "Güneş Enerjisi İzleme ve Kontrol Sistemi" ile ilgili olarak literatür ve uygulama çalışmaları araştırılmış olup bu araştırmaya göre teknik şartname hazırlık çalışmalarına devam edilmektedir. 6

Rüzgar İzleme ve Tahmin Merkezi Kurulması Projesi (RİTM) Proje, rüzgar hızı ve rüzgar elektrik gücünü izlemek, geleceğe yönelik tahminleri üretmek ve yayımlamak, işletmeye alınan bütün rüzgar enerjisi santrallerinin merkeze dahil edilmesi işini kapsamaktadır. Haziran 2014 ayı sonu itibariyle 25 adet rüzgar enerjisi santrali Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi ne bağlanmıştır. Böylece merkeze bağlı rüzgar enerjisi santrallerinin toplam kurulu gücü 1500 MW'a ulaşmıştır. Dönem içerisinde merkeze bağlanacak santrallerin tesis etmeleri gereken monitör cihazı ve SCADA nın teknik özellikleri hazırlanarak Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü web sayfasında yayınlanmıştır. Merkeze bağlı yedi adet santralin rüzgar gözlem istasyonlarının periyodik bakımları yapılmıştır. Rüzgar enerjisi santrallerinin RİTM'e bağlanması konusunda bir yönetmelik taslağı hazırlanmış olup, taslak üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Merkez donanımının daha fazla rüzgar enerjisi santralı bağlanmasına imkan verecek şekilde güçlendirilmesi için gerekli çalışmalara ve rüzgar enerjisi tahmin yazılımlarının iyileştirilmesi çalışmalarına devam edilecektir. Biyokütle Enerjisi Potansiyel Atlası (BEPA) Hazırlanması Yenilenebilir enerji kaynakları alanında teknoloji geliştirme çalışmalarına ağırlık verilecektir. Ülkemizdeki yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyelini belirlemek amacıyla hazırlanan Biyokütle Enerjisi Potansiyel Atlasında (BEPA); il ve ilçe bazında bitkisel üretim, hayvan ve orman varlığımız, bitkisel, hayvansal, orman atıkları ile kentsel organik katı atıkların miktarı, bu atıklardan elde edilebilecek enerji değerleri yer almakta olup, Şubat ayında Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü web sayfasından kamuoyuna sunulmuştur. Bilgilerin güncellenmesi çalışmaları devam etmektedir. Uluslararası Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Laboratuarı İstanbul da bulunan Hidrojen Enerjisi Teknolojileri laboratuarının, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğümüz kampüsü içerisinde bulunan uygun bir lokasyonun (matbaa binası bitişiği) laboratuara dönüştürülerek Ankara ya taşınması çalışması onaylanmış, esas projesi ve ihale dosyalarının hazırlanması sürecinde son aşamaya gelinmiştir. 2014 yılı sonunda inşaat çalışmalarının başlaması ve 2015 yılı içerisinde de modern bir laboratuar binasının tamamlanmasını takiben İstanbul da bulunan laboratuarın taşınma sürecinin başlayacağı düşünülmektedir. Merkezde yer alan laboratuarların kullanılması ve merkezin faaliyetleri açısından, ülkemizdeki hidrojen enerjisi araştırma potansiyeline sahip (akademik personel yönünden) üniversiteler ile işbirliği protokolleri düzenlenmektedir. Hali hazırda, 11 üniversite ile karşılıklı işbirliği protokolü onay süreçleri sonlandırılmış olup, 18 üniversite ile de onay süreçleri devam etmektedir. Bununla birlikte, İstanbul ili Eyüp ilçesinde yer alan Haliç Hidrojen Üretim ve Dolum İstasyonunun işletim ve kullanım hakkı konusunda Eyüp Belediyesi ile, Çanakkale ili Bozcaada ilçesinde bulunan Bozcaada Hidrojen Üretim ve Depolama Tesisinin işletim ve kullanım hakkı için de 18 Mart 2014 tarihi itibari ile Erciyes Üniversitesi ile tahsis protokolü yürürlüğe konulmuştur. 7

Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca desteklenen Avrupa Birliği Çapında Hidrojen Enerjisi Bilincinin Arttırılması başlıklı Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projesi kapsamında, Nevşehir de düzenlenen Hidrojen Enerjisi Konferansında Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğümüzün hidrojen enerjisi konusundaki faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Yine, 19-20 Eylül 2013 tarihlerinde Ankara da gerçekleştirilen Yeşil Şehirler Zirvesine destek verilmiş ve Hidrojen Enerjisi konusunda bilgilendirme sunumu yapılmıştır. Bakanlığımız 2014 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin Bütçe Giderlerinin Gelişimi tablosu ekte sunulmaktadır. 8

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2014 YILI BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ 2013 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2013 GERÇEKLEŞME TOPLAM 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK ŞUBAT MART HAZİRAN OCAK-HAZİRAN NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * (%) (%) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 600.290.650 746.427.211 1.829.076.000 14.085.701 120.708.506 62.844.385 257.839.063 15.073.258 168.172.667 12.479.751 150.009.638 13.880.837 41.194.843 15.665.644 181.780.256 134.029.576 919.704.973 586,20 22,33 50,28 105,59 01 - PERSONEL GİDERLERİ 59.269.000 57.835.541 64.416.000 6.709.343 7.898.665 4.550.731 5.416.002 4.810.154 5.429.109 4.534.370 5.964.547 4.461.428 5.693.265 4.608.108 5.565.783 29.674.134 35.967.371 21,21 50,07 55,84 117,26 MEMURLAR 50.786.000 52.254.646 57.547.000 6.272.380 7.272.782 4.136.658 4.938.418 4.110.367 4.884.683 4.211.645 4.970.353 4.140.181 4.883.186 4.184.939 4.898.127 27.056.170 31.847.549 17,71 53,27 55,34 116,22 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 33.000 22.080 658.000 3.434 18.757 2.291 66.723 2.291 65.753 2.291 65.753 2.291 65.754 2.291 65.753 14.889 348.493 2.240,61 45,12 52,96 111,22 İŞÇİLER 8.225.000 5.454.191 6.028.000 432.820 569.861 410.213 351.319 695.927 417.840 318.865 867.713 317.387 682.982 405.246 540.636 2.580.458 3.430.351 32,94 31,37 56,91 119,50 GEÇİCİ PERSONEL 225.000 39.499 108.000 709 15.889 1.569 47.614 1.569 49.609 1.569 49.789 1.569 50.569 1.569 50.780 8.554 264.250 2.989,20 3,80 244,68 513,82 DİĞER PERSONEL 0 65.125 75.000 0 21.376 0 11.928 0 11.224 0 10.939 0 10.774 14063 10.487 14.063 76.728 0,00 0,00 0,00 0,00 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 9.802.000 9.430.761 10.651.000 1.059.689 1.254.575 742.427 907.422 781.162 900.865 739.680 954.186 741.114 907.196 763.220 917.911 4.827.292 5.842.155 21,02 49,25 54,85 115,19 MEMURLAR 8.444.000 8.401.820 9.400.000 1.007.788 1.190.877 676.678 822.520 674.528 821.319 673.533 818.048 674.723 811.154 689.567 804.549 4.396.817 5.268.467 19,82 52,07 56,05 117,70 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 10.000 604 151.000 0 2.997 0 0 0 0 0 0 0 9.990 604 9.990 604 22.977 3.704,14 6,04 15,22 31,95 İŞÇİLER 1.304.000 1.025.378 1.078.000 51.901 57.646 65.749 77.449 106.634 71.967 66.147 128.636 66.391 78.592 73.049 96.075 429.871 510.365 18,73 32,97 47,34 99,42 GEÇİCİ PERSONEL 44.000 2.959 22.000 0 3.055 0 7.453 0 7.579 0 7.502 0 7.460 0 7.297 0 40.346 0,00 0,00 183,39 385,12 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 31.207.000 462.393.515 1.252.893.000 1.316.669 106.705.266 1.602.058 105.372.089 1.570.984 146.972.661 1.957.930 129.659.990 1.768.457 1.692.606 1.564.553 169.993.853 9.780.651 660.396.465 6.652,07 31,34 52,71 105,42 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 3.470.000 438.371.276 1.225.232.000 99.146 106.325.222 239.519 103.244.030 66.577 145.310.861 291.233 127.062.976 116.307 134.367 194.811 168.141.131 1.007.593 650.218.587 64.431,87 29,04 53,07 106,14 YOLLUKLAR 5.342.000 5.960.202 6.804.000 271.769 283.295 615.174 564.211 299.310 541.831 690.931 606.193 592.979 383.485 268.850 671.048 2.739.013 3.050.063 11,36 51,27 44,83 105,00 GÖREV GİDERLERİ 148.000 1.275.038 125.000 3.930 190 8.017 28.827 94.332 14.084 66.241 120.882 23.056 9.399 22.255 43.791 217.831 217.173-0,30 147,18 173,74 347,48 HİZMET ALIMLARI 21.101.000 14.322.755 19.084.000 924.931 77.908 697.153 1.452.758 1.038.248 1.016.587 836.606 1.750.550 940.128 1.100.203 992.432 1.056.323 5.429.498 6.454.329 18,88 25,73 33,82 67,64 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 338.000 1.260.450 477.000 11.516 15.726 14.712 16.585 38.468 21.086 18.152 31.340 37.875 20.415 30.683 30.267 151.406 135.419-10,56 44,79 28,39 110,00 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 671.000 1.124.937 1.033.000 3.415 2.625 23.559 65.678 32.041 64.023 51.052 82.061 52.497 43.450 43.745 45.611 206.309 303.448 47,08 30,75 29,38 95,00 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 137.000 78.857 138.000 1.962 300 3.924 0 2.008 4.189 3.715 5.988 5.615 1.287 11.777 5.682 29.001 17.446-39,84 21,17 12,64 97,00 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 05 - CARİ TRANSFERLER 203.345.650 102.842.361 165.116.000 5.000.000 4.850.000 33.716.329 42.279.968 1.735.441 6.730.848 5.046.055 5.712.962 5.009.231 456.699 6.018.205 5.252.358 56.525.261 65.282.835 15,49 27,80 39,54 79,08 GÖREV ZARARLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 HAZİNE YARDIMLARI 184.590.000 100.587.195 156.550.000 5.000.000 4.850.000 32.887.195 41.558.400 1.700.000 6.000.000 4.000.000 5.000.000 5.000.000 0 6.000.000 4.000.000 54.587.195 61.408.400 12,50 29,57 39,23 78,45 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 764.650 708.315 1.716.000 0 0 492.650 721.568 0 730.848 86.735 11.239 9.231 11.014 8.599 107.239 597.215 1.581.908 164,88 78,10 92,19 184,37 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 5.000.000 233.677 5.000.000 0 0 0 0 33.678 0 0 0 0 0 0 133.950 33.678 133.950 297,74 0,67 2,68 85,00 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 12.991.000 1.313.174 1.850.000 0 0 336.484 0 1.763 0 959.320 701.723 0 445.685 9.606 1.011.169 1.307.173 2.158.577 65,13 10,06 116,68 233,36 06 - SERMAYE GİDERLERİ 47.050.000 8.406.634 41.900.000 0 0 51.640 1.664 1.575.517 193.908 201.716 739.881 1.900.607 735.789 651.223 50.351 4.380.703 1.721.593-60,70 9,31 4,11 89,00 MAMUL MAL ALIMLARI 1.046.000 669.193 4.237.000 0 0 0 0 1.994 58.946 33.296 118.259 2.549 0 97.544 0 135.383 177.205 30,89 12,94 4,18 85,00 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 9.946.000 2.179.723 12.358.000 0 0 21.768 0 22.172 6.106 4.400 113 1.752.417 1.250 27.789 14.064 1.828.546 21.533-98,82 18,38 0,17 87,00 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 2.408.000 1.344.608 4.305.000 0 0 0 0 0 128.856 146.975 5.531 20.158 40.120 39.235 2.067 206.368 176.574-14,44 8,57 4,10 120,00 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 25.000.000 3.462.449 15.000.000 0 0 12.827 1.664 1.534.306 0 0 615.978 25.412 2.113 425.919 0 1.998.464 619.755-68,99 7,99 4,13 95,00 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 5.900.000 0 335.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 100,00 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 500.000 241.293 1.165.000 0 0 17.045 0 17.045 0 17.045 0 30.156 46.256 47.201 0 128.492 46.256-64,00 25,70 3,97 100,00 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 2.150.000 509.368 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 69.915 646.050 13.535 34.220 83.450 680.270 715,18 3,88 15,12 96,00 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 97,00 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 215.985.000 72.796.841 258.450.000 0 0 22.181.200 69.457.000 4.600.000 0 0 6.000.000 0 0 15.088 0 26.796.288 75.457.000 181,59 12,41 29,20 80,00 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 215.985.000 72.796.841 258.450.000 0 0 22.181.200 69.457.000 4.600.000 0 0 6.000.000 0 0 15.088 0 26.796.288 75.457.000 181,59 12,41 29,20 80,00 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 08 - BORÇ VERME 33.632.000 32.721.558 35.650.000 0 0 0 34.404.918 0 7.945.276 0 978.072 0 31.709.288 2.045.247 0 2.045.247 75.037.554 3.568,87 6,08 210,48 300,00 YURTİÇİ BORÇ VERME 33.632.000 32.721.558 35.650.000 0 0 0 34.404.918 0 7.945.276 0 978.072 0 31.709.288 2.045.247 0 2.045.247 75.037.554 3.568,87 6,08 210,48 300,00 YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 TEMMUZ-ARALIK 2. ALTI AYLIK BEKLENTİLER