Ders Planı ve İçeriklerinin Güncellenmesi Süreci İş Akış Şeması (Bölüm Başkanları) DERS PLANI VE ĠÇERĠKLERĠNĠN GÜNCELLENMESĠ ĠġLEMĠ Yeni Ders Planı ve Ġçerikleri Her Eğitim-Öğretim Yılı baģlamadan önce Bölüm BaĢkanlarınca gözden geçirilir, gerekli görülmesi halinde güncellemeler yapılır. Ders planı ve içeriklerinde eksiklik yok ise; Ders Planı ve Ġçerikleri Fakülte Kurulunun Onayına Sunulur. Ders Planı ve Ġçerikleri Üst Yazı ile Rektörlüğe (Öğrenci ĠĢleri D. BaĢkanlığı) gönderilir. Ders Planı ve Ġçerikleri Öğrenci ĠĢleri tarafından Öğrenci Otomasyon Sistemine girilir.
Haftalık Ders Programı Hazırlanması Süreci İş Akış Şeması (Bölüm Başkanları) HAFTALIK DERS PROGRAMI HAZIRLANMASI ĠġLEMĠ Bölüm BaĢkanlığınca Derslerin Yapılacağı Uygun Gün ve Saatler Belirlenerek Haftalık Ders Programı Hazırlanır. Haftalık ders programı Bölüm BaĢkanlarınca Dekanlığın onayına sunulur. Haftalık Ders Programları uygun ise; Haftalık Ders Programı Dekanlığın onayından sonra yürürlüğe girer. Onaylanan haftalık ders programı Öğrenci ĠĢleri tarafından bilgi sistemine girilir. Ders programı öğretim elemanlarına tebliğ edilir.
Sınav Programının Hazırlanması Süreci iş Akış Şeması (Bölüm Başkanlıkları) SINAV PROGRAMI HAZIRLANMASI Ara ve Mazeret Sınavları Hariç Tüm Sınavlar Üniversitenin Akademik Takvimine Göre GerçekleĢtirilir. Ara ve Mazeret Sınavları Ġçin, Bölüm BaĢkanlığınca Arasınav ve Mazeret Sınavlarının Yapılacağı Uygun Gün, Yer ve Saatler Belirlenerek Sınav Programı Hazırlanır. Hazırlanan Ara ve Mazeret Sınavı Programı Fakülte Yönetim Kurulunun Onayına Sunulur. Hazırlanan Sınav Programları Yönetim Kurulunda Uygun Görülmesi halinde; Yönetim Kurulu onayından sonra sınav programları yürürlüğe girer. Sınav programları öğrencilere duyurulur. Onaylanan sınav programına göre sınavlar gerçekleģtirilir.
Burs Verme Süreci İş Akış Şeması (Öğrenci İşleri-Burs Komisyonu) ÖĞRENCĠ BURS ĠġLEMĠ Kurumlardan Gelen Burs Kontenjanları ve Burs Ġle Ġlgili Bilgiler Öğrencilere Duyurulur. Dekanlığımızca Burs Komisyonu oluģturulur. Öğrenciler Burs BaĢvurularını Ġstenen Evraklar Ġle Birlikte Öğrenci ĠĢlerine Yaparlar. Burs Komisyonunca Belirlenen ve Ġlan Edilen Günde Öğrenciler Mülakatla Değerlendirilir. Öğrenci burs almaya uygun ise; Burs Komisyonunca Burs Kazanan Öğrenciler Belirlenir ve Ġlan Edilir. Belgeler Tamamlanarak Tutulan Bir Tutanakla Beraber Burs Kazanan Öğrenciler Sağlık Kültür ve Spor Dairesi BaĢkanlığına Ġletilir. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi BaĢkanlığınca Burs Alacak Öğrencilerin Ġsimleri Burs verecek Kurumlara Bildirilir. Ġġ SONU
Öğrenci Yemek Yardımı Verilmesi Süreci İş Akış Şeması (Öğrenci İşleri Birimi - Burs Komisyonu) ÖĞRENCĠ YEMEK YARDIMI ĠġLEMĠ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi BaĢkanlığından Gelen Yemek Yardımı Kontenjanları ve Yemek Yardımı Ġle Ġlgili Bilgiler Öğrencilere Duyurulur. Dekanlığımızca yemek yardımından faydalanacak öğrencileri seçmek için komisyon oluģturulur. Öğrenci yemek yardımı için baģvurularını istenen evraklar ile birlikte (komisyonda görüģülmek üzere) Öğrenci ĠĢleri Birimine yapar. Komisyonunca Belirlenen ve Ġlan Edilen Günde Öğrenciler Mülakatla Değerlendirilir. Öğrenci burs almaya uygun ise; Komisyonca Yemek Yardımından Faydalanacak Öğrenciler Belirlenir ve Ġlan Edilir. Belgeler Tamamlanarak Tutulan Bir Tutanakla Beraber Yemek Yardımından Faydalanacak Öğrenciler Sağlık Kültür ve Spor Dairesi BaĢkanlığına Ġletilir.
Öğrenci Belgesi Verme Süreci İş Akış Şeması (Öğrenci İşleri Birimi) ÖĞRENCĠ BELGESĠ VERME ĠġLEMĠ Öğrenci, Öğrenci Belgesi almak üzere Öğrenci ĠĢleri Birimine baģvurur. Öğrencinin ġahsen veya Vekaleten baģvurması halinde; Öğrenci ĠĢleri, Öğrenci Otomasyon Sisteminden Öğrenci Belgesini çıkarır. Kontrolünü yapar ve Fakülte Sekreterine imzaya sunar. Fakülte Sekreteri Belgeyi imzalar. Belge ilgili öğrenciye verilir. Ġġ SONU
Transkript Belgesi Verme Süreci İş Akış Şeması (Öğrenci İşleri Birimi) TRANSKRĠPT BELGESĠ VERME ĠġLEMĠ Öğrenci, Transkript belgesini almak üzere Öğrenci ĠĢleri Birimine baģvurur. Öğrencinin ġahsen veya Vekaleten baģvurması halinde; Öğrenci ĠĢleri, Öğrenci Otomasyon Sisteminden Transkript belgesini çıkarır. Kontrolünü yapar ve Fakülte Sekreterine imzaya sunar. Fakülte Sekreteri Belgeyi imzalar. Transkript Belgesi ilgili öğrenciye verilir. Ġġ SONU
Öğrenci Yeni Kayıt Süreci İş Akış Şeması (Öğrenci İşleri Birimi) ÖĞRENCĠ YENĠ KAYIT ĠġLEMĠ ÖSYS sınav sonuçlarına göre yerleģtirilen öğrencilere Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığınca kayıt duyurusu yapılır. Sınav sonuçlarına göre yerleģen öğrencilerin bilgileri Öğrenci ĠĢleri D. BaĢkanlığınca ÖSYM'den Öğrenci Bilgi Sistemine aktarılır. Öğrencilerin kayıt için hangi gün gelecekleri (Kayıt Günleri) duyurulur. Öğrenciler belirlenen günler arasında kayıt için Fakülte Kayıt Bürosuna gelir. Adayın bizzat kendisi veya Noterden vekalet verdiği kiģinin baģvurması halinde;. Öğrencinin ön kayıt formunu Üniversitenin web sayfasından doldurması sağlanır. Öğrenci Ön Kayıt Formunu ve kayıt için istenen diğer belgeleri Kayıt Bürosundaki Görevliye Teslim Eder. Evrakları Tam ise; Öğrencinin Fakülte' ye kaydı yapılır. Öğrenciye Öğrenci Kimliği ve Öğrenci Belgesi Verilir.
Öğrenci Kayıt Yenileme Süreci İş Akış Şeması (Öğrenci İşleri Birimi) KAYIT YENĠLEME ĠġLEMĠ Bölüm BaĢkanları yeni dönem danıģman listelerini belirler ve Yönetim Kuruluna sunar. DanıĢman listesinin Yönetim Kurulunda uygun görülmesi halinde; Yönetim Kurulunda onaylanan danıģmanlar Öğrenci ĠĢleri tarafından Öğrenci Otomasyon Sistemine girilir. BeĢinci yıla ders bırakan öğrencilerin Öğrenci Kayıt Yenileme iģlemini yapabilmesi için harç parasını yatırması gerekmektedir. Öğrenciler yeni dönemde alacağı dersleri (Öncelikle alt yarıyıldan baģarısız olan dersleri) Öğrenci Otomasyon Sisteminden seçerler. Ders DeğiĢikliklerini Akademik Takvimde belirtilen Ders Ekleme - Bırakma Haftasında yaparak danıģmanlarına onaylatırlar. Öğrenciler Kayıt Yenileme iģleminden sonra Öğrenci Otomasyon Sisteminden yeni dönemde alacakları dersleri kontrol ederler.
Öğrenci Kayıt Dondurma Süreci İş Akış Şeması (Öğrenci İşleri Birimi) KAYIT DONDURMA ĠġLEMĠ Öğrenci kayıt dondurma isteğini içeren dilekçesini Öğrenci ĠĢlerine verir. Bölüm BaĢkanlığı öğrencinin dilekçesini görüģülmek üzere Yönetim Kuruluna sunar. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu dilekçeyi inceler. Sonuç Olumlu mu? Yönetim Kurulu Kararı üst yazı ile Rektörlüğe (Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı) bildirilir. Öğrencinin hem Rektörlük Öğrenci Otomasyon Sisteminden, hem de Fakülte Otomasyon sisteminden kaydı dondurulur. Sonuç Öğrenciye Tebliğ edilir. Kredi ve Yurtlar Kurumuna bilgilendirme yapılır.
Kayıt Silme Süreci İş Akış Şeması (Öğrenci İşleri Birimi) KAYIT SĠLME ĠġLEMĠ Öğrenci Kayıt Sildirme talebini dilekçe ile Öğrenci ĠĢleri Birimine bildirir. Öğrenci ĠliĢik Kesme Belgesini ilgili personele onaylatır. ( Bölüm BaĢkanı, DanıĢmanı, Fakülte Sekreteri, Öğrenci ĠĢleri, Kütüphane ) Öğrencinin Öğrenci Otomasyon Sisteminden kaydı düģülür. Lise diplomasının Aslı Gibidir yapılan fotokopisinin arkasına Kayıt Silme iģlemi iģlenir. Lise diplomasının aslı öğrenciye verilir.
Mezuniyet Süreci İş Akış Şeması (Öğrenci İşleri) MEZUNĠYET SÜRECĠ Öğrenci Geçici Mezuniyet Belgesi Talep Formunu doldurarak Öğrenci ĠĢlerine verir. Öğrenci ĠĢleri Mezun olabilecek durumda olan öğrencilerin listesini Öğrenci Otomasyon Sisteminden alır. Zorunlu derslerini aldı ise; Seçmeli derslerini aldı ise; Mezuniyet Kredisi Yeterli ise;
Öğrencinin durumu, Öğrenci Otomasyon Sisteminden Mezun durumuna getirilir. Lise Diplomasının arkasına Mezun iģlemleri not düģülür. Öğrenci, ĠliĢik Kesme Belgesini ilgili personellere onaylatır.
Öğrenci Yatay Geçiş Süreci İş Akış Şeması (Öğrenci İşleri) YATAY GEÇĠġ SÜRECĠ Eğitim-Öğretim Yılı baģlamadan önce Fakülte' ye Yatay GeçiĢ Kontenjanlarının belirlenmesine iliģkin Rektörlükten yazı gelir. Bölüm BaĢkanları Yatay GeçiĢ yapılacak olan bölümlerin Kurum Ġçi Yatay GeçiĢ Kontenjanlarının sayılarını belirler. Belirlenen Kontenjanlar Rektörlüğe (Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı) gönderilir. Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde Yatay GeçiĢ yapmak isteyen öğrenciler Dekanlığa müracaat eder. BaĢvurular ilgili Bölüm BaĢkanı tarafından incelenir. Öğrencinin Yatay GeçiĢ ġartları Uygun ise; Evrakları tam olup, durumları Kurum Ġçi Yatay GeçiĢ Ģartlarına uygun olanlar sıralanır.
Kabul edilen öğrenciler için Fakülte Yönetim Kurulu Kararı alınır. Web sitesinde yayımlanır. Öğrenciler Fakülte' ye baģvurarak kesin kayıtlarını yaptırır. Öğrencilerin bilgileri Öğrenci Otomasyon Sistemine girilir. Bölüm BaĢkanlığı'nca alacakları dersler belirlenir. Geldiği okuldan aldığı dersler muaf olarak iģlenir. Erkek Öğrencilerin Askerlik ġubesine Askerlik Durum Belgesi gönderilir. Önceki okudukları okuldan Ģahsi dosyaları istenir. Sınıf ve danıģmanları atanır. Öğrenci kimlik kartları çıkarılır.
Tecil Yazılarının Askerlik Şubesine Gönderilmesi Süreci İş Akış Şeması (Öğrenci İşleri Birimi) Öğrenci Öğrenci İşleri H Erkek Öğrenci mi? E Öğrencinin askerlik çağı geldi mi? E H Yeni Kayıt mı? H E 31 Ekim'e kadar Askerlik ġubesine yazı gönderilir. SON H Okumakta olan öğrenci mi? E SON Askerlik ġubesinden bilgi isteği var mı? E Askerlik ġubesine yazı gönderilir. SON H Öğrenci mezun veya iliģiği kesilmiģ ise
Sınavlara İtiraz Süreci İş Akış Şeması (Öğrenci İşleri Birimi) SINAVLARA İTİRAZ İŞLEMİ Sınavları değerlendirdikten sonra öğretim elemanları Otomasyon Sistemine giriģ yapar ve onay vererek notları ilan eder. Öğrenci sınav notunu düģük buluyorsa, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddesi gereğince 7 (yedi) gün içerisinde maddi hata olduğuna dair dilekçesini verir. Öğrencinin sınav itirazı üzerine Dekanlık tarafından sınav evrakını değerlendirmek üzere Dekan Yardımcısı ve ilgili Bölüm BaĢkanı görevlendirilir Dekan Yardımcısı ve Bölüm BaĢkanı sonucu Birim Yönetimine yazılı olarak bildirir. Maddi hata yapılmıģ ise; Not düzeltilmesi için Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulunca itiraz incelenir. Öğrencinin itirazı doğru ise; Öğrencinin yeni notu Otomasyon Sistemine girilir. Kararın sonucu öğrenciye bildirir. Ġġ SONU
Mazeret Sınavı Süreci İş Akış Şeması (Öğrenci İşleri Birimi) MAZERET SINAVI ĠġLEMĠ Mazereti nedeniyle Ara Sınavlara giremeyen öğrenciler mazeret belgeleri ile birlikte dilekçelerini Öğrenci ĠĢlerine verirler. Öğrenci ĠĢleri dilekçeler ile eklerini inceler ve Yönetim Kuruluna sunar. Mazeretleri uygun ise; Bölüm BaĢkanlarınca Mazeret Sınav Takvimi hazırlanır. Ġlgili öğretim elemanları Bölüm BaĢkanlarınca belirlenen gün, yer ve saatte Mazeret Sınavlarını gerçekleģtirir. Ġlgili öğretim elemanları Mazeret Sınavı notlarını öğrencilere duyurmak üzere Öğrenci Otomasyon Sistemine girer. Sınav evrakları sorumlu öğretim elemanları tarafından tutanakla Öğrenci ĠĢlerine teslim edilir. Ġġ SONU
Tek Ders Sınavı Süreci İş Akış Şeması (Öğrenci İşleri Birimi) TEK DERS SINAVI ĠġLEMĠ Mezun olmak için tek dersi kalan öğrenciler Tek Ders Sınavına girmek için Bölüm BaĢkanlarına iletilmek üzere Öğrenci ĠĢlerine dilekçe ile baģvururlar. Bölüm BaĢkanları dilekçeleri inceler. Sadece Tek bir dersi var ise; Bölüm BaĢkanlarınca ilan edilen gün, yer ve saatlerde ilgili öğretim elemanlarınca Tek Ders Sınavı yapılır. Öğrenci ĠĢleri Tek Ders Sınav notlarını Öğrenci Otomasyon Sistemine girerler. Tek Ders Sınavında BaĢarılı olanlar mezun edilir. Sınav evrakları sorumlu öğretim elemanları tarafından tutanakla Öğrenci ĠĢlerine teslim edilir. Ġġ SONU
Yarı Zamanlı Öğrenci Alım Süreci İş Akış Şeması (Öğrenci İşleri ) ÖĞRENCĠ ĠġÇĠ ALIM ĠġLEMLERĠ Rektörlük Sağlık Kültür ve Spor D. BaĢk.'lığınca birimlere çalıģtırılacak öğrencilerin tespitine iliģkin yazı gönderilir. Dekanlık çalıģtırılacak öğrenci sayısını ve aranan Ģartları öğrencilere duyurur. Dekanlık öğrencilerin seçimi ile ilgili Komisyon oluģturur. Öğrenciler çalıģmak istediklerini bir dilekçe ile Komisyona sunarlar. Komisyon çalıģacak öğrencilerin seçimini yapar. Sonuç Olumlu ise; Komisyonca seçilen öğrencilerin isimleri Dekanlığa sunulur. Dekanlık seçilen öğrencilerin isimlerini Sağlık Kültür ve Spor Dairesi BaĢkanlığına üst yazı ile gönderir. Sonuç seçilen öğrencilere tebliğ edilir ve öğrencilerin Fakültede çalıģmaya baģlama iģlemleri yapılır.
Öğrenci Temsilcisi Seçimi Süreci İş Akış Şeması (Öğrenci İşleri - Seçim Kurulu) ÖĞRENCĠ TEMSĠLCĠSĠ SEÇĠM SÜRECĠ Rektörlük (Öğrenci ĠĢleri D. BaĢkanlığı) tarafından öğrenci temsilcisi seçilmesine iliģkin yazı Dekanlığa gönderir. Dekanlıkça öğrenci sınıf, program ve Fakülte temsilcisi seçim tarihleri duyurulur. Belirlenen tarihlerde öğrenciler arasından Sandık Kurulları OluĢturulur. Adaylar arasından sınıf temsilcisi seçilir. Adaylardan en çok oyu alan; En çok oyu alan aday Fakülte Öğrenci Temsilcisi seçilir. Seçilen Fakülte Öğrenci Temsilcisi tüm öğrencilere ilan edilir. Seçilen Fakülte Öğrenci Temsilcisi Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi BaĢkanlığı'na bildirilir.
Akademik Personel İzin Alma Süreci İş Akış Şeması (Personel İşleri Birimi) AKADEMĠK PERSONEL ĠZĠN ALMA ĠġLEMĠ Akademik Personel Yıllık/Mazeret izni almak için Ġzin Formu doldurarak Bölüm BaĢkanlığı'na baģvurur. Bölüm BaĢkanı ilgili kiģinin izin talebini değerlendirir. Ġzin isteği Bölüm BaĢkanlığı'nca uygun görülür ise; Karar onaylanmak üzere Dekanlık Makamına sunulur. Ġzin isteği Dekanlıkça uygun görülür ise; Ġzin isteği Dekanlık tarafından Onaylanır. Ġzin formunun bir sureti ilgiliye verilir. Ġzin Formunun bir sureti ilgili kiģinin özlük dosyasına konur.
Ders Görevlendirmelerinin Yapılması Süreci İş Akış Şeması (Yazı İşleri Birimi) DERS GÖREVLENDĠRME ĠġLEMĠ Bölüm BaĢkanlığınca dersleri verecek öğretim elemanları belirlenir. Ders Görevlendirmeleri Fakülte Yönetim Kurulunda GörüĢülür. Ders Görevlendirmeleri Yönetim Kurulunda GörüĢülür. Ders Görevlendirmeleri Rektörlüğe (Personel Dairesi BaĢkanlığına ve Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığına) gönderilir. Ders Görevlendirmeleri Rektörlük tarafından uygun görülmesi halinde; Rektörlük onayı ile ders görevlendirmeleri yürürlüğe girer. Onaylanan ders görevlendirmeleri Öğrenci ĠĢleri bilgi sistemine girilir. Dersler ilgili öğretim elemanlarına tebliğ edilir.
İdari Personel İzin Alma Süreci İş Akış Şeması (Personel İşleri Birimi) ĠDARĠ PERSONEL ĠZĠN ALMA ĠġLEMĠ Ġdari Personel Yıllık/Mazeret izni almak için Ġzin Formu doldurarak Fakülte Sekreterliğine baģvurur. Fakülte Sekreteri ilgili kiģinin izin talebini değerlendirir. Ġzin isteği Fakülte Sekreterliği'nce uygun görülür ise; Ġzin formunun bir sureti ilgiliye verilir. Ġzin formunun bir sureti ilgili kiģinin özlük dosyasına konur.
Evrak Akış Süreci İş Akış Şeması (Yazı İşleri Birimi) EVRAK AKIġ ĠġLEMĠ Rektörlük Birimlerinden/Diğer Kurumlardan gelen evraklar Yazı ĠĢleri Birimi tarafından kaydedilir ve ilgili birimlere dağıtımı yapılmak üzere Dekanlığa sunulur. Dekan evrakları gördükten sonra ilgili kiģilere sevkini yapar. (Dekan Yardımcılarına / Bölüm BaĢkanlarına / Fakülte Sekreterine.) Evrakların sevki yapılan kiģiler evrakların arkasına gereğinin yapılacaksa gereğini yapılmasına iliģkin; gerek yoksa dosyaya kaldırılmasına iliģkin not düģer. Evraklar ilgili birime gönderilir. Yazı ĠĢleri Birimi sevki yapılan evrakların dağıtımını ilgili birimlere yapar. Evraklara cevap yazılacak ise; Cevabı yazılan yazılar yazan personel, evrakın sevki yapılan "Dekan Yardımcısı / Bölüm BaĢkanı / Fakülte Sekreteri" tarafından kontrol edilerek paraflanır ve Dekana imzalatılır. Yazıların, Yazı ĠĢleri Birimi tarafından giden evrak kaydı yapılır ve sayı verilir. Hazırlanan yazılar gönderilmek üzere Posta Görevlisine imza karģılığı teslim edilir.
Akademik Personel Alım Süreci İş Akış Şeması (Personel İşleri) AKADEMĠK PERSONEL ALMA SÜRECĠ Rektörlük Dekanlığa Personel talebine iliģkin yazı gönderir. Dekanlık Bölüm BaĢkanlarından talep ettiği Akademik Personel Sayılarını bir üst yazı ile Rektörlüğe bildirir. Rektörlük tüm birimlerin taleplerini değerlendirir. Rektörlükçe talep uygun görülür ise; Rektörlük Akademik Personel Alımı için onay almak üzere YÖK'e yazı gönderir. YÖK onay verir ise; YÖK Üniversitenin alacağı akademik personelin özelliklerini web sayfasında duyurulur. Adaylar müracaatlarını Fakülte' ye yaparlar. Birimler Sınav Komisyonlarını (Jüri Üyelerini) OluĢtururlar.
Sınav Komisyonu Kanunlarda / Yönetmeliklerde belirtilen esaslar doğrultusunda sınavları yapar. Sınav sonuçları Üniversitenin web sitesinde ilan edilir. Sınavda baģarılı olanların dosyası Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte Rektörlüğe gönderilir. Rektörlük gerekli incelemeleri yaptıktan sonra kazanan adayın atamasını Fakülte' ye yapar. Kararnameyi Fakülte' ye gönderir. Fakülte Kararnameyi ilgili kiģiye tebliğ eder. Fakülte göreve baģlama yazılarını hazırlar ve Rektörlüğe gönderir. Akademik Personel Fakülte de göreve baģlar.
İdari Personel Naklen Geçiş Süreci İş Akış Şeması (Personel İşleri) ĠDARĠ PERSONEL NAKLEN GEÇĠġ ĠġLEMĠ Naklen GeçiĢ yapmak isteyen personel Fakülte' ye dilekçe ile baģvurur. Fakülte Sekreteri Fakültenin kadro ve ihtiyaç durumunu değerlendirir. Fakülte Sekreteri talebi uygun bulur ise; FakülteSekreteri talebi Dekanın onayına sunar. Talep Dekanlıkça uygun görülür ise; Dekanlık ilgilinin talebini uygun görüģ belirterek Rektörlüğe bildirir. Talep Rektörlükçe Uygun Görür ise; Rektörlük ilgili kiģinin çalıģtığı kurumdan muvafakatını ister. Ġlgilinin muvafakat yazııs gelince Rektörlük Makamınca Fakülte' ye ataması yapılır. Dekanlık ilgiliye Atama Kararnamesini tebliğ eder. Fakülte kiģinin baģlama yazısını Rektörlüğe gönderir. KiĢi Fakültenin ilgili biriminde göreve baģlar.
Program Açma ve Öğrenci Alma Süreci İş Akış Şeması (Yazı İşleri Birimi) PROGRAM AÇMA VE ÖĞRENCĠ ALMA ĠġLEMĠ Bölüm BaĢkanları Fakülte de açılması düģünülen programlar ve içerikleri ile ilgili araģtırma yapar. Bölüm BaĢkanları açılmasına karar verdikleri programları görüģülmek üzere Fakülte Kuruluna sunar. Program Açılması Fakülte Kurulunca uygun görülmesi halinde; Fakülte de açılması uygun görülün programa iliģkin Kurul Kararı ve Program Ġçerikleri Senatoda görüģülmek üzere Rektörlüğe gönderilir. Program Açılması Senatoda uygun görülmesi halinde; Senatoda açılması uygun görülen programa iliģkin bilgiler Rektörlükçe YÖK BaĢkanlığı'na gönderilir. Program Açılması YÖK tarafından uygun görülmesi halinde; YÖK uygun gördüğüne dair Rektörlük Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığına; Daire BaĢkanlığı ise Fakülte' ye yazı gönderir.
Bölüm BaĢkanları açılan programlara alınacak öğrenci sayısını belirler ve Fakülte Kuruluna sunar. Öğrenci alınması Fakülte Kurulunda uygun görülmesi halinde; Alınan karar üst yazı ile Senatoda görüģülmek üzere Rektörlüğe (Öğrenci ĠĢleri D. BaĢk.) gönderilir. Öğrenci alınması Senatoda uygun görülmesi halinde; Fakültenin açılan programlara öğrenci alınması talebini YÖK'e gönderir. Öğrenci alınması YÖK tarafından uygun görülür ise; YÖK açılan programlara öğrenci alınmasının uygun görüldüğüne dair Rektörlüğe; Rektörlük Fakülteye yazı gönderir. Açılan ve öğrenci alınması uygun görülen programlar bir sonraki eğitim-öğretim yılından itibaren eğitim-öğretime baģlar.
Satın Alma Yoluyla Taşınır Alım Süreci İş Akış Şeması (Taşınır Kayıt Kontrol Birimi) SATIN ALMA YOLUYLA TAġINIR ALIMLARI ĠġLEMĠ Satınalma birimince alımı yapılan tüketim ve dayanıklı taģınır "TaĢınır Geçici Alındı FiĢi" ile teslim alınır. TaĢınır Mal ve Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından ambara alınan malzeme "malzeme muayene ve uygunluk belgesi" düzenlenerek muayene kabul komisyonunun onayına sunulur. Muayene kabul komisyonu tarafından taģınırın uygunluğu onaylanması halinde; Alımı yapılan malzeme dayınklı taģınır mı? E H Satın alınan dayanıklı taģınır için taģınır iģlem fiģi düzenlenir, sicil numarası verilerek depo giriģi yapılır, iki nüshası ödeme için ilgili birime verilir. Satın alınan tüketim malzemesi için kod listesindeki hesap kodları itibari ile taģınır iģlem fiģi düzenlenerek iki nüshası ilgili birime verilir. Ambara alınan taģınır, birimlerin dayanıklı taģınır ihtiyaçlarına göre hazırladıkları taģınır istek belgesi karģılığı, zimmet fiģi düzenlenerek teslim edilir. Alımı yapılan malzeme, giriģ kayıtları yapıldıktan sonra birimlerin ihtiyaçlarına göre tüketim çıkıģ fiģi düzenlenerek teslim edilir. Tüm iģlemler sonucu evrakların birer sureti dosyalanır.
Devir Yoluyla Malzeme Girişi Süreci İş Akış Şeması (Taşınır Kayıt Kontrol Birimi) DEVİR YOLUYLA MALZEME GİRİŞ İŞLEMİ Malzemenin alınacağı kurum/birime TaĢınır Ġstek Belgesi Gönderilir. Ġstek kabul edilir ise; Malzemeyi verecek olan kurum/birim tarafından düzenlenen TaĢınır ĠĢlem FiĢi (Devir ÇıkıĢ) malzeme ile birlikte imza için birimimize gönderilir. Malzeme teslim alındıktan sonra, malzeme ile birlikte gönderilen TaĢınır ĠĢlem FiĢi (Devir ÇıkıĢ) imzalanıp düzenlenen TaĢınır ĠĢlem FiĢi (Devir GiriĢ) ile birlikte malzemeyi teslim eden kurum/birime gönderilir. Devir GiriĢ Yoluyla teslim alınan taģınır gruplarına göre kayda alınır. Tüm iģlemler sonucu evrakların birer sureti dosyalanır. 10 gün içerisinde taģınır devrine iliģkin iģlem fiģi muhasebe birimine gönderilir.
Devir Yoluyla Malzeme Çıkış Süreci İş Akış Şeması (Taşınır Kayıt Kontrol Birimi) DEVĠR YOLUYLA MALZEME ÇIKIġ ĠġLEMĠ Ġhtiyacı olan kurum/birimlerden gelen talepler Harcama Yetkilisi tarafından değerlendirilir. Talep kabul edildi ise; Malzemenin çıkıģına ait TaĢınır ĠĢlem FiĢi (Devir ÇıkıĢ) malzemeyi talep eden kurum/birime malzeme ile birlikte imza için gönderilir. Malzemeyi teslim alan kurum/birim tarafından imzalanan TaĢınır ĠĢlem FiĢi (Devir ÇıkıĢ) düzenlenen TaĢınır ĠĢlem FiriĢi (Devir GiriĢ) ile birlikte malzemeyi teslim eden kurum/birime gönderilir. Devir çıkıģ yoluyla teslim edilen taģınırlar kayıtlardan düģülerek TĠF'lerin birer sureti Konsolide Yetkilisine gönderilir. Tüm iģlemler sonucu evrakların birer dosyalanır.
Hibe Yoluyla Malzeme Giriş Süreci İş Akış Şeması (Taşınır Kayıt Kontrol Birimi) HĠBE YOLUYLA MALZEME GĠRĠġ ĠġLEMĠNĠ Hibe olarak alınacak malzemelerin listesi Harcama Yetkilisinin onayına sunulur. Hibe olarak alınacak malzemeyi incelemek üzere Harcama Yetkilisi tarafından bir komisyon oluģturularak malzemenin yerinde incelenmesi sağlanır. Komisyon tarafından hazırlanan rapor Harcama Yetkilisine sunulur. Dekan veya Harcama Yetkilisi tarafından onaylanması halinde; TaĢınır ĠĢlem FiĢi (BağıĢ GiriĢ) düzenlenerek malzeme depoya alınır. Ambara alınan taģınır isteğe göre ilgili birimlere zimmetle teslim edilir. Tüm iģlemler sonucu evrakların birer sureti dosyalanır.
Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış Süreci İş Akış Şeması (Taşınır Kayıt Kontrol Birimi) HURDA YOLUYLA MALZEME ÇIKIġ Hurdaya ayrılacak malzemeleri değerlendirmek üzere Harcama Yetkilisi tarafından uzmanlık alanına göre en az üç kiģiden oluģan bir komisyon kurulur. Hurdaya ayrılacak malzemelerin listesi yapılarak değerlendirilmek üzere komisyona sunulur. Komisyon listede sunulan malzemeleri ilgili mevzuata göre inceleyerek hazırlayacağı kayıttan düģme teklif ve onay tutanağını Harcama Yetkilisi/Üst Yönetici onayına sunar. Tutanak Harcama Yetkilisi tarafından onaylanır ise; Kayıtlı değeri Bakanlıkça belirlenecek tutara kadar olan taģınırlar harcama yetkilisinin, belirlenen tutarı aģanlar ise üst yöneticinin onayı alınarak TĠF (Hurda ÇıkıĢ) düzenlenerek kayıtlardan düģülür. Tüm iģlemler sonucu evrakların birer sureti dosyalanır.
Sayım ve Devir İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Taşınır Kayıt Kontrol Birimi) SAYIM VE DEVĠR ĠġLEMLERĠ SÜRECĠ Harcama Yetkilisince kendisinin veya görevlendireceği bir kiģinin baģkanlığında TaĢınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin de bulunduğu en az üç kiģiden oluģan Sayım Kurulu OluĢturulur. Sayım Kurulu öncelikle ambarlardaki taģınırları fiilen sayarak bulunan miktarları Sayım Tutanağına kaydeder. Ambar sayımından sonra ortak kullanım alanlarında bulunan taģınırlar Dayanıklı TaĢınır Listeleri ve bunların verilme sırasında düzenlenen Zimmet FiĢleri esas alınarak sayılır ve sayım sonuçları Sayım Tutanağında gösterilir. H Sayımda bulunan miktarlar ile kayıtlı miktarlar arasında fark var mı? E Sayım bir kez daha tekrarlanır. Noksan olduğununu tespit edilmesi halinde "Kayıttan DüĢme Teklif ve Onay Tutanağı" ve "TaĢınır ĠĢlem FiĢi"; fazla olduğunun tespit edilmesi halinde ise "TaĢınır ĠĢlem FiĢi" düzenlenerek, kayıtların sayım sonuçlarıyla uygunluğu sağlanır. Yine farklı çıkarsa bu miktar "fazla" veya "noksan" sütununa kaydedilir. Düzenlenen giriģ ve çıkıģ belgelerinin bir örneği, kayıtların yapılması için Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı'na gönderilir. Kayıtların uygunluğu sağlandıktan sonra Sayım Kurulu tarafından TaĢınır Sayım ve Döküm Cetveli düzenlenir. Bu cetvel ve eki sayım tutanağı ielg iriģ ve çıkıģ belgeleri, taģınır kayıt ve kontrol yetkilisinin yıl osnu hesabını oluģturur. Tüm iģlemler sonucu evrakların birer sureti dosyalanır.
Taşınır Yönetim Hesabı İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Taşınır Kayıt Kontrol Birimi) TAġINIR YÖNETĠM HESABI ĠġLEM SÜRECĠ Sayım Kurulu tarafından onaylanan TaĢınır Sayım ve Döküm Cetveline göre üç nüsha Harcama Birimi TaĢınır Yönetim Hesabı Cetveli düzenlenir. Bünyesinde kütüphane materyalleri bulunan idareler ilgili cetveli ayrıca düzenlerler. Düzenlenen cetveller Harcama Yetkilisinin onayına sunulur. Harcama Yetkilisi tarafından onaylanır ise; Muhasebe Yetkilisince uygunluğu onaylaması halinde; TaĢınır Sayım ve Döküm Cetveline uygunluğu kontrol edilerek muhasebe yetkilisine gönderilir. Muhasebe Yetkilisince uygunluğu onaylanan cetveller Harcama Yetkilisine geri gönderilir. OnaylanmıĢ cetvellerin bir nüshası, SayıĢtayca belirlenecek sürelerde, yıl sonu sayım tutanağı, sayım ve döküm cetveli ve yıl sonu itibariyle en son düzenlenen TaĢınır ĠĢlem FiĢinin sıra numarasını gösterir tutanak ile birlikte muhasebe birimine, bir nüshası mali yılı takip eden ay sonuna kadar taģınır konsolide görevlisine gönderilir. Cetvellerin birer nüshası harcama biriminde muhafaza edilir. Tüm iģlemler sonucu evrakların birer sureti dosyalanır.
Zimmet Verme İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Taşınır Kayıt Kontrol Birimi) ZĠMMET VERME ĠġLEM SÜRECĠ Birimlerden gelen TaĢınır Ġstek Belgeleri alınarak incelenir. E Ġstenen taģınırlar depo mevcutlarında yeterli miktarda varsa; H Zimmet FiĢi (Verme) düzenlenerek talep karģılanır. Talebin karģılanamadığı ilgili birime bildirilir. Zimmetle verilen taģınıra ait barkotlama iģlemi yapılarak DemirbaĢ Listesi Hazırlanıp ilgiliye teslim edilir. Tüm iģlemler sonucu evrakların birer sureti dosyalanır.
Maaş İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Taşınır Kayıt Kontrol Birimi) ZĠMMETTEN DÜġME ĠġLEM SÜRECĠ Birimlerden gelen iade talepleri incelenerek teslim alınacak malzeme kontrol edilir. E Malzeme eksik veya arızalı olarak mı teslim edilmek isteniyor? H Teknik Komisyon kurularak taģınırın eksikliği veya arızasının kiģisel kusurdan kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususunda rapor istenir. Zimmet FiĢi (DüĢme) düzenlenerek ilgiliye imzalatılıp malzeme ambar kayıtlarına alınır. Kusur kiģisel kaynaklı mı? H E Rayiç bedeli tespit edilmek üzere Değer Tespit Komisyonuna sevk edilir. Malzemenin değeri, tespit edilen rayiç bedel üzerinden ilgiliden tahsil edilmek üzere "Kamu Zararlarının Tahsiline ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri uygulanır. Tüm iģlemler sonucu evrakların birer sureti dosyalanır.
İdari Personel Yolluk - Yevmiyelerinin Ödenmesi Süreci İş Akış Şeması (Muhasebe Birimi) ĠDARĠ PERSONEL YOLLUK-YEVMĠYELERĠNĠN ÖDENMESĠ SÜRECĠ Fakülte Sekreteri Ġdari Personelin görevlendirilmesine iliģkin yazıyı Dekanlığın onayına sunar. Talep Dekanlık tarafından uygun görülmesi halinde; Dekanlık Makamı onayından sonra idari personel göreve gider. DönüĢte yolculuk-konaklama belgeleri Muhasebeye iletilir. Muhasebe görevlisi eldeki evrak verilerine göre hesaplamaları yapar. Hesaplanan tutar ilgili kiģinin banka hesabına yatırılır.
Akademik Personel Yolluk - Yevmiyelerinin Ödenmesi Süreci İş Akış Şeması (Muhasebe Birimi) AKADEMĠK PERSONEL YOLLUK-YEVMĠYELERĠNĠN ÖDENMESĠ SÜRECĠ Öğretim Elemanı Konferans, Seminer vb. etkinliklere katılmak için Personel ĠĢlerine (Bölüm BaĢkanlığına iletilmek üzere) dilekçe ile baģvurur. Talep Bölüm BaĢkanlığı'nca uygun görülmesi halinde; Bölüm BaĢkanlığı'nca uygun görülen talep Yönetim Kuruluna sunulur. Talep Fakülte Yönetim Kurulunca uygun görülür ise; Yönetim Kurulunca uygun görülen talep onaylatmak üzere Rektörlük Makamına sunulur. Rektörlük Makamınca uygun görülür ise; Rektörlük Makamı onayından sonra akademik personel göreve gider. DönüĢte yolculuk-konaklama belgeleri Muhasebeye iletilir. Muhasebe görevlisi eldeki evrak verilerine göre hesaplamaları yapar. Hesaplanan tutar ilgili kiģinin banka hesabına yatırılır.
Malzeme Satın Alma Süreci İş Akış Şeması (Muhasebe Birimi) MALZEME SATIN ALMA SÜRECĠ Malzeme talebinde bulunan ilgili personel taleplerini dilekçe ile Dekanlığa iletir. Alınacak malzeme yüksek bütçeli değilse; Teklif Yolu Ġle Piyasa araģtırması yapılarak malın fiyatı öğrenilir. Malın fiyatı uygunsa Harcama Yetkilisi alınması yönünde onay verir. Teklif yapılacak firmalar belirlenir. Firmalara fiyat belirlemesi için teklif mektupları gönderilir. Gelen teklif mektupları değerlendirmeye alınır. En düģük fiyatı veren firmaya teklifin kabul edildiği haber verilir. Malzeme uygun mu? E TaĢınır Mal ve Kayıt Kont. Yetk. malı teslim alır. TaĢınır FiĢi Kesilir. H Mal iade edilir. Firma en kısa sürede malzemeyi teslim eder. Muayene komisyonu malzemeyi kontrol eder. Malların ödemesi yapılmak üzere muhasebe evrakları Rektörlüğe gönderilir.
Maaş İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Muhasebe Birimi) MAAġ ĠġLEMLERĠ SÜRECĠ Ġlgili aya ait, personelin derece, kademe, kıdem vb. terfi değiģiklikleri, yabancı dil puanı, aile yardımı için eģin çalıģıp çalıģmadığı, çocuk yardımı için yaģ bilgileri vb. değiģiklikler KBS ekranından güncellenir. Nakil giden veya ücretsiz izne ayrılanların da say2000i sisteminden çıkıģı yapılarak güncelleme iģlemi tamamlanır. Kesintiler (icra, sendika, emekli borçlanması, kira, kefalet, zam ve tazminat ödemelerinde 657 sayılı Kanunun 152. maddesine göre 7 günü aģan hastalık izin süreleri vb) girilerek hesaplama iģlemi gerçekleģtirilir. Say2000i sisteminden maaģ hesaplaması yapılır. KBS sisteminden bordro dökümü alınır. KBS'den alınan bordro ve diğer maaģ evrakları birbirine uygun ise; Say2000i sistemi üzerinden ödeme emri düzenlenip, GerçekleĢtirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisine onay için imzaya gönderilir. GerçekleĢtirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisince onaylanır ise; Tahakkuk teslim tutanağı hazırlanır, ekleri ile birlikte Strateji GeliĢtirme Daire BaĢk.'lığına gönderilir. Evrakların birer sureti dosyalanır..
Kısıt Maaş İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Muhasebe Birimi) KISITLI MAAġ ĠġLEMLERĠ SÜRECĠ Açıktan atama, ücretsiz izin dönüģü, askerlik dönüģü ay baģına denk gelmeyen durumlarda iģe baģlandığı tarihten itibaren yapılır. ĠĢe baģlama tarihinden sonra 15 gün içerisinde SGK sistemi üzerinden "ĠĢe GiriĢ Bildirgesi hazırlanıp, ĠĢyeri Tescil ĠĢlemi Yapılır. ĠĢe baģlama tarihine göre kısıtlı maaģ bordrosu ve banka listesi hazırlanır. Say2000i sistemi üzerinden veya manuel oluģturulan bordro ile HYS üzerinden ödeme emri düzenlenip, GerçekleĢtirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisine onay için imzaya gönderilir. GerçekleĢtirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından onaylanır ise; Tahakkuk teslim tutanağı hazırlanır, ödeme emri belgesi ekleri ile birlikte Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı'na gönderilir. birer sureti dosyalanır.
Doğum Yardımı İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Muhasebe Birimi) DOĞUM YARDIMI ĠġLEMĠ SÜRECĠ Doğum yardımı alacak personel dilekçe ile baģvuruda bulunur. Aile Yardımı ve Aile Durum Bildirimi doldurtulur. Takip eden ay baģından itibaren maaģa yansıtılır. ÇeĢitli ödemeler bordrosundan doğum yardımı bordrosu hazırlanır. HYS sistemi üzerinden ödeme emri düzenlenerek GerçekleĢtirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisine onay için imzaya sunulur. GerçekleĢtirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından onaylanır ise; Tahakkuk teslim tutanağı hazırlanır, ödeme emri ve ekleri ile birlikte Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığına gönderilir. Evrakların birer sureti dosyalanır.
Ölüm Yardımı İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Muhasebe Birimi) ÖLÜM YARDIMI ĠġLEMĠ SÜRECĠ Ölüm yardımı alacak personel veya yakını dilekçe ile baģvuruda bulunur. Vefat eden personel ise takip eden ay baģı maaģ bordrosundan maaģı çıkartılır. Bakmakla yükümlü olduğu eģ veya çocukları var ise takip eden ay baģından itibaren maaģ bodrosundan çıkartılır. ÇeĢitli ödemeler bordrosundan ölüm yardımı bordrosu hazırlanır. HYS sistemi üzerinden ödeme emri kesilerek GerçekleĢtirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisine onay için imzaya sunulur. GerçekleĢtirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından onaylanması halinde; Ödeme emri belgesi, tahakkuk teslim tutanağı ekleri ile birlikle SGDB'na gönderilir. Evrakların birer sureti dosyalanır.
Sürekli Görev Yolluğu İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Muhasebe Birimi) SÜREKLĠ GÖREV YOLLUĞU ĠġLEMLERĠ SÜRECĠ Gelen Personel Emekli Personel Atama onayı, iģle baģlama yazısı, naklen gelmiģ ise maaģ nakil ilmuhaberi, aile durum bildirimi ile birlikte hazırlanan yolluk bildirimi ilgili personele imzallattırılır. Emeklilik belgesi ve kadro boģaltma onayı kontrol edilir. HYS sistemi üzerinden ödeme emri belgesi düzenlenerek yolluk bildirimi ile birlikte onay için imzaya sunulur. GerçekleĢtirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından onaylanması halinde; Ödeme Emri Belgesi Ekleri ile birlikte tahakkuk teslim tutanağı hazırlanarak Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığına gönderilir. Evrakların birer sureti dosyalanır.
Geçici Görev Yolluğu İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Muhasebe Birimi) GEÇĠCĠ GÖREV YOLLUĞU ĠġLEMLERĠ SÜRECĠ Geçici görev yolluğu hazırlanarak ilgili personele imzalatılır. Geçici Görev Yolluk Bildirimi ve ekli harcama belgeleri yürürlükteki mevzuata göre kontrol edilir. Geçici Görev Yolluğu Bildirimi ve ekli harcama belgeleri mevzuata uygun ise; HYS sistemi üzerinden ödeme emri belgesi düzenlenerek yolluk bildirimi ile birlikte GerçekleĢtirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisine onay için imzaya sunulur. GerçekleĢtirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından onaylanması halinde; Ekleri ile birlikte tahakkuk teslim tutanağı hazırlanarak Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığına gönderilir. Evrakların birer sureti dosyalanır.
Naklen Giden Personel İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Muhasebe Birimi) NAKLEN GĠDEN PERSONEL ĠġLEMLERĠ SÜRECĠ Kurumdan ayrılacak olan personelin, personel iģleri biriminden ayrılıģ yazısı geldikten sonra maaģ nakil ilmuhaberi hazırlanarak imzaya sunulur. Paraf ve imzaları tamam ise; Ġmzaları tamamlandıktan sonra maaģ nakil ilmuhaberi zimmet ile ilgili kiģiye teslim edilir. Takip eden ay baģı itibariyle maaģ bordrosundan çıkartılır. SGK sistemi üzerinden ayrılıģ tescili yapılır. Evrakların birer sureti dosyalanır.
İstifa, Askerlik, Ücretsiz İzin İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Muhasebe Birimi) ĠSTĠFA, ASKERLĠK, ÜCRETSĠZ ĠZĠN ĠġLEMLERĠ SÜRECĠ Ġstifa, askerlik ve ücretsiz izin durumlarında personel iģleri biriminden gelen ayrılıģ yazısı ile birlikte peģin alınan maaģ için borçlandırma belgesi hazırlanır. Borçlandırma belgesi GerçekleĢtirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisinin onayı için imzaya sunulur. GerçekleĢtirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından onaylanması halinde; Zimmet defterine iģlenerek Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı'na gönderilir. Takip eden ay baģından itibaren maaģ bordrosundan çıkartılır. SGK sistemi üzerinden ayrılıģ tescil iģlemi gerçekleģtirilir. Evrakların birer sureti dosyalanır.
Sınav Ücreti İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Muhasebe Birimi) SINAV ÜCRETĠ ĠġLEMLERĠ SÜRECĠ Yarıyıl sonunda yapılan sınavlar için öğretim elemanlarından, sınava giren öğrenci sayıları istenip "sınav ücret bildirimi" hazırlanır. Bildirimler sınav programı, raporlu, görevli, izinli yazısı kontrol edilerek sınav ücreti puantaj giriģ çizelgesi hazırlanır. Hazırlanan puantaj KBS sistemine girilerek bordro sınav ücret bordrosu oluģturulur. Hazırlanan bordrolar doğru ise; HYS sistemi üzerinden ödeme emri düzenlenir. GerçekleĢtirme Görevlisine ve Harcama Yetkilisine onay için imzaya sunulur. GerçekleĢtirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından onaylanması halinde; Ekleri ile birlikte tahakkuk teslim tutanağı hazırlanarak SGDB'na gönderilir. AnlaĢmalı bankaya mail gönderilerek tutarların hesaplara aktarılması sağlanır. Evrakların bir sureti dosyalanır.
Ek Ders İşlemleri Süreci İş Akış Şemas (Muhasebe Birimi) SINAV ÜCRETĠ ĠġLEMLERĠ SÜRECĠ Akademik takvime uygun olarak dönem baģında, Bölüm BaĢkanlıkları tarafından verilecek dersler ve bu dersleri verecek öğretim elemanları belirlenir. Belirlenen dersi verecek öğretim elemanı birimde yoksa 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca diğer birimlerden görevlendirme istenir. Diğer birimler tarafından uygun görülen görevlendirmeler, öğretim elemanının kendi biriminde verdiği dersler ve varsa baģka birimlerde verdiği dersler detaylı olarak listelenir ve ilgili birime gönderilir. Ders Yükü dağılımı harcama birimi Yönetim Kurulunda görüģülüp karara bağlanır. Ġlgili aya ait fiilen yapılan derslerden zorunlu ders yükü düģülüp geriye kalan ders yüklerinden ek ders ücret çizelgesi hazırlanır. Hazırlanan çizelge YÖK tarafından belirlenen Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslara ve diğer ilgili mevzuata uygunluğu yönünden kontrol edilir. Bu çizelgeye göre çeģitli ödemeler bordrosu ve banka listesi düzenlenir. KBS sistemi üzerinden ek ders puantajlar hazırlanıp HYS sistemi üzerinden ödeme emri belgesi düzenlenir. Hazırlanan yapılan bordrolar doğru ise; GerçekleĢtirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından onaylanması halinde; Ekleri ile birlikte tahakkuk teslim tutanağı hazırlanarak SGDB'na gönderilir. bankaya mail gönderilerek tutarların hesaplara aktarılması sağlanır. Evrakların bir sureti dosyalanır.