1.ürecin Genel Özellikleri 1.1 Bağlı Olduğu üreç Grubu (G) Kodu ve Adı 1.2 Bağlı Olduğu Ana ürecin (A) Kodu ve Adı 1.3 ürecin () Kodu ve Adı Vekalet İşlem üreci Vekalete ilişkin yazının gelmesiyle başlar, vekalet bitiş 1.4 ürecin Kapsamı yazısının sisteme işlenip dosyalanmasıyla sona erer 1.5 ürecin Amacı üreç Modeli üreç Modelleme Rehberi 2. Diğer üreç Özellikleri 2 üreç Kaynakları ürecin insan kaynaklarını gir. ürecin ekipman ve donanım kaynaklarını gir. ürecin yazılım kaynaklarını gir. 3 Girdi, Çıktı ve Adımlar üreci başlatan olayları tanımla. ürecin girdilerini tanımla. ürecin çıktılarını tanımla. ürecin ilişkili olduğu mevzuatı tanımla. ürecin talimat ve prosedürlerini gir. ürecin formlarını gir. üreç aktivitelerini gir. üreç İletişim Tablosu İletişim Akış Diyagramı 5 ürecin İyileştirilmesi İçin Öneriler ürecin iyileştirilmesi için öneri gir. 6 Formu Dolduranlar Bu formun doldurulmasında çalışanların bilgilerini gir.
Adıyaman Defterdarlığı Personel Müdürlüğü Dolu- Boş Kadroya Vekalet üreci Vekalete İlişkin Yazının Gelmesi Gelen Evrak üreci Vekalet Yazısı Vekalet Yazısına İlişkin Değerlendirmenin Yapılması Dolu Kardoya Vekalet Boş Kadroya Vekalet PEROP İNKA Vekalet Onayının Hazırlanarak Defterdarlık Makamına İmzaya unulması Vekalet Onayının Defterdar Tarafından imzalanması Vekalet Onayının Yazı Ekinde İlgili Birime Gönderilerek Bitiş Tarihi İstenir Giden Evrak üreci PEROP İNKA Vekalet Onayı Vekalet Onayının Hazırlanarak Defterdarlık Makamına İmzaya unulması Vekalet Onayının Defterdar Tarafından imzalanması Vekalet Onayının Yazı Ekinde İlgili Birime Gönderilerek Bitiş Tarihi İstenir Giden Evrak üreci Vekale tonayı Vekalet Bitiş Yazısı İlgili Birimden Vekaletin Bitişine İlişkin Yazının Gelmesi Gelen Evrak üreci Vekalet Bitiş Yazısı İlgili Birimden Vekaletin Bitişine, Vekalet Edecek Kişinin Başlayışına İlişkin Yazının Gelmesi PEROP İNKA istemden Vekalet Onayına Bitiş Tarihi İşlenerek Onaylanması Vekalet Onayının ve İlgi Yazıların Dosyaya Kaldırılması PEROP İNKA Gelen Evrak üreci istemden Vekalet Onayına Bitiş Tarihi İşlenerek Onaylanması 1 Hazırlayan: Nebahat HATİPOĞLU Onaylayan: Gülseren MUTLUAY V.H.K.İ Personel Müdürü
Adıyaman Defterdarlığı Personel Müdürlüğü Dolu- Boş Kadroya Vekalet üreci 1 PEROP İNKA istemden Yeni Bir Vekalet Onayının Hazırlanarak Makama İmzaya unulması Vekalet Onayının Defterdar Tarafından imzalanması Vekalet Onayının Yazı Ekinde İlgili Birime Gönderilerek Bitiş Tarihi İstenir Vekalet Onayı Giden Evrak üreci Vekalet Onayının ve İlgi Yazıların Dosyaya Kaldırılması Hazırlayan: Nebahat HATİPOĞLU Onaylayan: Gülseren MUTLUAY V.H.K.İ Personel Müdürü
G A Vekalet İşlem üreci Anasayfa 3.7.ürecin Aktiviteleri No Aktivite Adı Aktivite Açıklaması Tekrar ıklığı GerçekleştirenOnaylayan Danışılan Aktarılan 1 Vekalet Yazısına İlişkin Değerlendirmenin Yapılması Vekalet Onayının Hazırlanarak Defterdarlık Makamına İmzaya 2 unulması Vekalet Onayının Yazı Ekinde İlgili Birime Gönderilerek Bitiş 3 Tarihi İstenir Vekaleten görevlendirme işlemi yapılmadan önce vekalet kardosunun vekaleten görevlendirilecek personelin durumuna uygun olup olmadığına bakılarak mevcut Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve esaslara uygun olması şartı ile aylıklı, aylıksız, yetkili kılınma ve harcırahlı olarak mı vekalet işleminin yapılacağına bakılır. Personel Müdürünün teklifi, Defterdarın uygun görüşü ile atamaya yetkili amirin onayına sunulur Vekalet onayının yazı ekinde ilgili birime gönderilerek ayrılış tarihinin istenmesi Dolu kadro için vekalet bitiş yazısı geldikten İlgili Birimden Vekaletin Bitişine vekalet eden memurun özlük dosya özetine 4 İlişkin Yazının Gelmesi İlgili Birimden Vekaletin Bitişine, Vekalet Edecek Kişinin 5 Başlayışına İlişkin Yazının istemden Vekalet Onayına Bitiş Tarihi İşlenerek 6 Onaylanması 7 İmzaya unulması 8 istemden Yeni Bir Vekalet sonra söz konusu yazı ile vekalet onayının aslı Her eferinde Her eferinde Her eferinde Atama ervis Görevlisi Atama ervis Görevlisi,ervis orumlusu, Yönetici Yrd. Yönetici Atama ervis Görevlisi,ervis orumlusu, Yönetici Yrd. yok Vali a. Defterdar Atama servis Kullanılan (Bilgi Verilen) Doküman (Talimat, Prosedür, Form) Kullanılan Yazılım Ekran sorumlusu yok yok yok atama servis sorumlusu, Yönetici Yrd. Yönetici yok Vekalet Onayı PEROP- İNKA Yönetici Defterdar yok İlgili Birimler vekalet onayı yok Yetkinlik (En fazla 5 adet) Vekalet Akdi Personel Mevzuatı Bilgisi, Bütçe Mevzuatı Bilgisi Vekalet Akdi Personel Mevzuatı Bilgisi Vekalet Akdi Personel Mevzuatı Bilgisi,Resmi Yazışma orumlu Kişinin Almış Olması Gereken Eğitim(ler) Vekalet Akdi Personel Mevzuatı,Bütçe Mevzuatı Vekalet Akdi Personel Mevzuatı, Vekalet Akdi Personel Mevzuatı,Yazılı işlenir Her eferinde yok yok yok yok yok yok yok yok Hayır Boş kadro için ilgili birimden vekaletin bitişine, vekalet edecek kişinin başlayışına ilişkin yazının gelmesi Her eferinde yok yok yok yok yok yok yok yok Hayır Vekalet Akdi Vekalet Akdi istem üzerinden vekalet onayına vekalet bitiş tarihi işlenerek onay işleminin yapılması Onayının Hazırlanarak Makama sistemden yeni bir vekalet onayı çıkarılarak Vekalet Onayının Yazı Ekinde İlgili Birime Gönderilerek Bitiş Tarihi İstenir Boş kadroya vekalette vekalet edecek kişi için makama Vekalet Onayının imzaya sunulur Yazı Ekinde İlgili Birime Gönderilerek Bitiş Tarihi İstenerek vekalet onayı vekalet eden memurun özlük dosyasına kaldırılır. Hazırlayan: Nebahat HATİPOĞLU V.H.K.İ Her eferinde Her eferinde Her eferinde Atama ervis Görevlisi Atama ervis Görevlisi,ervis orumlusu, Yönetici Yrd. Yönetici Atama ervis yok Vali a. Defterdar Atama ervis orumlusu yok yok PEROP- İNKA Atama ervis orumlusu, Yönetici Yrd. Yönetici yok Vekalet Onayı PEROP- İNKA Görevlisi Defterdar yok İlgili Birimler Vekalet Onayı yok Onaylayan: Gülseren MUTLUAY Personel Müdürü Personel Mevzuatı Vekalet Akdi Personel Mevzuatı Bilgisi Vekalet Akdi Personel Mevzuatı Bilgisi,Resmi Yazışma İletişim Personel Mevzuatı Vekalet Akdi Personel Vekalet Akdi Mevzuatı Personel Mevzuatı,Yazılı İletişim Tedarikçi Marifetiyle? Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır
G A Vekalet İşlem üreci Anasayfa 2.1.ürecin İnsan Kaynakları (Unvanlar ve paralel insan kaynağı sayısı) No Görev Adı Kaynak Miktarı 1 Atama ervis Görevlisi 2 2 Atama ervis orumlusu 1 3 Yönetici Yardımcısı 1 4 Yönetici 1 5 Defterdar 1
G A Vekalet İşlem üreci Anasayfa 2.2.ürecin Ekipman ve Donanım Kaynakları (Araç-gereç, alet, makine, tesis, binek veya ticari araçlar vb ve bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, telefon, projeksiyon cihazı vb.) No Ekipman Adı Kaynak Miktarı 1 yazısı 1 2 bilgisayar 1
G Anasayfa A Vekalet İşlem üreci 2.4.ürecin Yazılım Kaynakları (Her türlü yazılım) No Yazılım Adı 1 PEROP 2 İNKA
G Anasayfa A Vekalet İşlem üreci 3.1.üreci Başlatan Olaylar No 1 Olay Tanımı Vekalete İlişkin Yazının Gelmesi
G Anasayfa A Vekalet İşlem üreci 3.2.ürecin Girdileri No Girdi Adı 1 Vekalet Yazısı Vekalet Bitiş Yazısı 2
G Anasayfa A Vekalet İşlem üreci 3.3.ürecin Çıktıları No Çıktı Adı 1 Vekalet Onayı
G A Vekalet İşlem üreci Anasayfa 3.4.ürecin İlişkili Olduğu Mevzuat No İlgili Mevzuat İlgili Madde No 1 657 AYILI KANUN 86 2 657 AYILI KANUN TAMAMI
G A Vekalet İşlem üreci 3.5.üreçte Kullanılan Yazılı Talimat/Prosedür No Talimat/Prosedür 1 BİLGİAYAR 2 YAZICI 3 KAĞIT
G A Vekalet İşlem üreci 3.6.üreçte Kullanılan Form No Form Adı 1 Vekalet Onay Formu
G A Vekalet İşlem üreci Anasayfa 3.8. İletişim İlişkileri İletişim Akış Diyagramını Düzenle No Görev Adı İletişimde Bulunduğu Görev Adı İletişim Şekli İletişim Yönü İletişim ebebi
.üreci İletişim Akış Diyagramı Anasayfa
G A Vekalet İşlem üreci Anasayfa 5.İyileştirme Önerileri 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Mevcut Durumda ürecin Gerçekleştirilmesinde İyileştirme Öneriniz İyileştirmenin Yaşanan orun, Hata (Nasıl uygulanacağını detaylı olarak Önerinizin ağlayacağı Gerçekleştirilebilmesi Önerinizin Tahmini No veya Olumsuzluk açıklayanız.) İyileştirme Alanı Fayda İçin Gerekli Kaynaklar Maliyeti
G A Vekalet İşlem üreci Anasayfa 6.Formu Dolduranlar 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 No Formu Dolduranın İsmi Formu Dolduranın Telefonu Formu Dolduranın E-mail Adresi Formu Dolduranın Birimi Formu Dolduranın Görevi/Unvanı 1 Nebahat HATİPOĞLU 5427986894 nebahat.hatipoglu@hotmail.compersonel Müdürlüğü V.H.K.İ