2012 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART/2013
2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında 30 Mayıs 2008 tarihinde Berlin de imzaladıkları bir anlaşma ile İstanbul da Türk-Alman Üniversitesi kurulmasını kararlaştırmışlardır. 1 Nisan 2010 tarihinde kabul edilen 5979 sayılı kanunla Türk- Alman Üniversitesi kurulmuştur. TAÜ Misyonu Yükseköğretim ve akademik araştırmalar alanında her iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek, Türkiye ile Almanya daki yükseköğrenim sistemlerini karşılıklı olarak zenginleştirmek, iki devlet arasında uzun bir tarihe sahip olan kültürel ilişkileri daha da güçlendirmek ve karşılıklı anlayışın gelişmesine katkı sağlamaktır. TAÜ Vizyonu Türk-Alman Üniversitesi bünyesinde kazandıracağı nitelikli Türk ve Alman öğretim elemanları ve üstün başarıya kilitlenmiş kabiliyetli gençler için ideal bir yükseköğretim merkezi ve Türk ve Alman sanayi/iktisat kuruluşları ve işletmeleri için yüksek düzeyde teknolojik, bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarının yürütüleceği mükemmel bir platform olmak. 1.1. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI: Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa tabi özel bütçeli bir kamu kuruluşu olup yatırımlarının finansman kaynağı hazine yardımıdır. 1.2. MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ: Geçici kampüs binalarının fiziki büyüklükleri, TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ KAPALI ALANLARIN DAĞILIMI (Metrekare) Rektörlük ve İdari Bina 890 Kafe- Kütüphane Binası 458 Fakülteler Binası 1137 Derslikler Binası 2080 Diğer Alanlar ( Bilgi işlem merkezi, Trafo, Telefon dağıtım merkezi, Güvenlik kulübesi) 42 GENEL TOPLAM 4607
1.3. 2012 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI: 2011 yılında ihale edilen Üniversitemiz Rektörlük İdari Binası, Fakülteler Binası, Derslikler Binası ile Öğrenci Kafeteryası ve Kütüphane inşaatı ile çevre düzenleme işi nin gerçekleşme oranları; KAMPÜS BİNALARI m 2 Hedeflenen Gerçekleşen Artış (%) (%) (%) Rektörlük ve İdari Bina 890 100 100 Fakülteler Binası 1137 100 100 Derslikler Binası 980 100 100 Kafe -Kütüphane Binası 458 100 100 Çevre Düzenlemesi 70 50 72 1.4. 2012 YILI YATIRIM UYGULAMALARI: Üniversitemizde 2012 yılı yatırım programında yer alan projelerimiz, eğitim sektöründe (4) adet projeden oluşmaktadır. Toplam proje tutarı ise 21.050.000,00 TL. dir. Üniversitemiz yatırımları için, 2012 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam 11.000.000,00 TL. ödenek öngörülmüştür. Bu ödeneğin yıl sonu itibariyle 3.587.725,68 TL. sı kullanılmıştır.
2. 2012 YILI PROJE UYGULAMALARI 2.1. DEVAM EDEN PROJELER 2.1.1. KAMU YATIRIM PROJELERİ Üniversitemizin 2012 Yatırım Programı aşağıdaki tabloda verilmektedir. (BİN TL.) PROJE NO PROJE ADI YER KARAKTERİSTİK BAŞLAMA BİTİŞ YILI PROJE TUTARI TOPLAMI 2011 SONUNA KADAR TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA TOPLAMI 2012 YATIRIMI TOPLAMI 2012H032890 A)ETÜD PROJE İŞLERİ TOPLAMI a)2012 yılında bitenler çeşitli ünitelerin etüd projesi İSTANBUL Etüd-Proje ve Müş. 2012-2012 250 250 B)DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI b)2012 yılından sonraya kalanlar 2011H037030 Derslik ve Merkezi Birimler(27) İSTANBUL İnş+Don Pro Der.ve Ofis (3500m2 2011-2014 10.700 2.669 5.000 2011H037020 Kampüs Altyapısı (20) İSTANBUL Knl.El.Su Çev. D.D.Gaz Yol Isı Mrz. Art. Trf,Tlf 2011-2014 5.350 1.000 C)YENİ PROJELER TOPLAMI a)2012 yılında bitenler 2012H032900 Muhtelif işler İSTANBUL B.On.-Tad. Mak. Teç.Bil. Don. Yaz. Alt Bak. On. 2012-2012 4.750 4.750 TOPLAM 21.050 11.000
Eğitim Sektörü: (1) 2012H032890 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Projenin 2012 yılı ödeneği: 250.000,00 TL. Projenin 2012 yılı kesin harcaması: 241.268,70 TL. Proje kapsamında kampüs plankote ve ağaç roleve planlarının yaptırılması, kampüs alanında master planının (yerleşim planı) ve 50.000 m 2 lik inşaat alanı için avan proje yapılması işi, masterplan ve avan proje hazırlanması işi gerçekleştirilmiş olup, kontrollük, danışmanlık ve mühendislik hizmet alımı işi yaptırılmıştır. (2) 2011H037020 Kampus Altyapı Projesi Projenin 2012 yılı ödeneği: 1.000.000,00 TL Projenin 2012 yılı kesin harcaması: 244.568,82 TL Proje kapsamında; üniversitemizin içme suyu hattı için boru döşenmesi işi, 3 binanın doğalgaz hattı projelendirilmesi ve hat çekilmesi işi, trafo merkezi yapımı işi, trafo merkezi için malzeme satınalınması işi, kampüs alanına tel çit çevrilmesi, kampüs alanı içerisine telefon kulübesi yapımı, yağmur sularının tahliyesi amacıyla drenaj hatlarının yapılması, şebeke basıncını dengelemesi amacıyla basınç düşürücüleri takılması ve yangın hidrant odasının üzerinin kapatılması işleri yaptırılmıştır. (3) 2011H037030 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Projenin 2012 yılı ödeneği: 5.000.000,00 TL. Projenin 2012 yılı kesin harcaması: 2.327.096,79 TL. Prefabrik Derslik ve Ofis (3500 m 2 ) İnşaatı Proje kapsamında Rektörlük ve İdari bina, Kafe-Kütüphane binası, Fakülteler binası, Derslikler binası, diğer alanlar ( Bilgi işlem merkezi, Trafo, Telefon dağıtım merkezi, Güvenlik kulübesi) yapılmıştır. Kasım 2011 de başlayan projenin 14.08.2012 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. Derslikler Binası 1. Kat İkmal İnşaatı işinin ihalesi ağustos 2012 de yapılmış, eylül 2012 de işe başlanılmış ve 14.12.2012 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. (4) 2012H032900 Muhtelif İşler Projenin 2012 yılı ödeneği: 4.7500.000,00 TL Projenin 2012 yılı kesin harcaması: 774.791,37 TL.
Bilgi Teknolojileri: Üniversitemizin birimlerinin ihtiyacı olan bilgisayar, donanım, altyapı, yazıcı alımları yapılmıştır. Bu kapsamda 2012 yılı içerisinde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından alınan bilgisayar donanımları aşağıda listelenmiştir; Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sistem odasının oluşturulması için gerekli olan 1 adet konteyner, 1 adet klima, 1 adet ortam algılama ve ikaz sistemi ile gazlı söndürme, 1 adet kesintisiz güç kaynağı, 1 adet omurga anahtarı, 3 adet sunucu, 1 adet veri depolama sistemi ve 1 adet güvenlik duvarı, Rektörlüğümüz ve bağlı birimlerinde kullanılmak üzere 20 adet dizüstü bilgisayar satınalınması gerçekleşmiştir. Ayrıca; yazılım alımında ise aşağıdaki yazılım alınmıştır: Personel Dai. Bşk. kullanılmak üzere personel maaş takip programı, Yapı İşleri ve Tek. Dai. Bşk. kullanılmak üzere AutoCad programı ile yaklaşık maliyet ve hakediş düzenleme programı satın alınmıştır, Üniversitemiz web sitesinin yaptırılması işi gerçekleştirilmiştir. Makine Teçhizat Alımı: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında kullanılmak üzere fotoğraf makinası alımı, Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan mobilya alımı, Üniversitemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet minibüs ve 1 adet binek otomobil alımı, Hukuk Fakültesi Kütüphanesinde kullanılmak üzere Türkçe ve yabancı dilden oluşan 1267 adet kitap alımı, işi yapılmıştır.
Çelik Konstrüksiyon Binalar Vaziyet Planı
Resim1: Rektörlük ve İdari Bina Resim2: Kafe-Kütüphane Binası
Resim3: Fakülteler Binası Resim4: Üniversite kampüs alanından görünüm.
Resim5: Fakülteler binasıdan farklı bir görünüm. Resim6: Rektörlük iç alandan görünüm.
Resim7: Derslikler binasından görünüm. Resim8: Kampüs alanından farklı bir görünüm.
2.2.1. Özel Sektör / Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler: Özel sektör / sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde yürütülen projeler henüz yoktur. 2.2 Tamamlanan Projeler: Henüz tamamlanan proje yoktur. 3. SORUNLAR ve ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER 3.1. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunundaki yasal bekleme süreleri ihalelerin geç sonuçlanmasına neden olduğundan yeni düzenleme yapılması, 3.2. Fiziki yapısını tamamlayamamış olan veya yeni kurulan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması, 3.3. Üniversitemizin ihtiyaçlarının karşılayacak sayıda eğitimli, teknik ve idari personel için kadro tahsisi yapılması, 3.4. Yatırım ödeneklerinin Ayrıntılı Finansman Programında inşaat mevsiminin göz önüne alınarak Maliye Bakanlığınca onaylanması, vize aşamasında mümkün olduğu kadar değiştirilmemesi, değişikliklerde idare koşullarının ve gereklerinin dikkate alınması, 3.5. Personelin periyodik aralıklarla belirlenmiş programlar dâhilinde hizmet içi eğitimlere tabi tutulması, 3.6. Kalkınma Bakanlığınca verilen ödeneklerin her yıl sadece belli oranda değil, kurumların öğrenci sayıları, binalarının ve çevrenin fiziki koşulları gözetilerek ödenek dağıtımına gidilmesi, Yukarıdaki önerilerin, yatırımcı kuruluşlar ve yatırımların sonuçlanması için önemli olduğu düşünülmektedir.
EK-2 PROJE NO PROJE ADI YER KARAKTERİSTİK BAŞLAMA BİTİŞ YILI PROJE TUTARI TOPLAMI 2012 SONU HARCAMA TOPLAMI 2012 YATIRIMI TOPLAMI 2012H032890 A)ETÜD PROJE İŞLERİ TOPLAMI a)2012 yılında bitenler çeşitli ünitelerin etüd projesi B)DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI b)2012 yılından sonraya kalanlar 2011H037030 Derslik ve Merkezi Birimler(27) 2011H037020 Kampüs Altyapısı (20) C)YENİ PROJELER TOPLAMI a)2012 yılında bitenler 2012H032900 Muhtelif işler İSTANBUL Etüd-Proje ve Müş. 2012-2012 250 241 250 İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İnş+Don Pro Der.ve Ofis (3500m2 Knl.El.Su Çev. D.D.Gaz Yol Isı Mrz. Art. Trf,Tlf B.On.-Tad. Mak. Teç.Bil. Don. Yaz. Alt Bak. On. 2011-2014 10.700 2.327 5.000 2011-2014 5.350 245 1.000 2012-2012 4.750 775 4.750 TOPLAM 21.050 3.588 11.000
EK-3 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*) Kurum Adı : TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Bütçe Türü :ÖZEL BÜTÇE (Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs.) 2012 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.-Hab. Turizm Konut Proje Sayısı Proje Tutarı 2011 Sonu Kümülatif Harcama 2012 Yılı Program Ödenek 2012 Yılı Revize Ödenek 2012 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Toplam Dış Dış Dış Dış Toplam Toplam Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Toplam Eğitim 4 21.050 2.669 11.000 3.588 Sağlık D.Kamu Hizm. -İktisadi -Sosyal TOPLAM