SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU 1 602040000 HİZMETİN ADI Stratejik planlama çalışmaları HİZMETİN TANIMI stratejik planının, güncellenmesi ve tamam-lanması yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon hizmeti sunmak HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI, diğer kamu Kontrol Kanunu (Md.9,60) 2-5436 sayılı idareleri ve vatandaşlar Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Md.15) 3- Strateji Esaslar Hk.Yönetmelik (md.10-11) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE /BİRİMLERİN ADI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 5018 sayılı kanun ile İLK BAŞVURU MAKAMI PARAF LİSTESİ 5- KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR birimleri ile yazışmalar yapılmaktadır. 1-5018 sayılı Kamu (Md.9) 2- (Md.4,5,6,10) 3-Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Esaslar KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR Stratejik plan değerlendirilmek üzere Devlet Planlama Teşkilatına (DPT) gönderilir. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar (Md.13) MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANM A SÜRESİ YILLIK İŞLEM SAYISI HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI 6 ay 5 yılda bir www.istanbul.edu.tr 2 Performans programının performans programının ve değiştirilmesi çalışmalarının koordinasyonu Kontro Kanunu (Md.9,60) 2-5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontro Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Md.15) 3-Strateji Esasları hk.yönetmelik (Md.5-9-11) 4- Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programları hk.yön.(md.4) 5- Maliye Bakanlığı Bütçe ve Performans Program İle Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi (Md4-5) 6- Performan Program Hazırlama Rehberi Maliye Bakanlığı, ve vatandaşlar 5018 sayılı kanun ile Birimlerine bilgi, belge ve cetveller ile gerekli dokümanlar gönderilir ve performans hedefleri, göstergeleri ve faaliyetleri yazı ile istenir. 1- Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programları (Md.4) 2-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontro Kanunu (Md.9,60) Performans programını hazırlama sürecinden itibaren Temmuz ayı sonuna kadar Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik (Md.4,7) 1 ay 1 www.istanbul.edu.tr 3 841010100 si Bütçesinin Bütçesini birimler ile görüşmeler yaparak oluşturma Maliye Bakanlığı,ı, Kontrol Kanunu (Md.60) 2- Strateji Harcama Birimleri (Md.5,9,12) 3- Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi (md.4-6) 4- Yılı Bütçe Hazırlama Rehberi Stratej i Geliştirme Başkanlığı 5018 sayılı kanun ile 5- Harcama birimleri ile iç yazışma yapılır ve ilgili dönem Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberinde belirtilen evrakların tüm birimlerce doldurulması istenir. 1-5018 sayılı Kanunu (Md.60) 2- Strateji Bütçe çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberinin yayımlanmasında n itibaren Temmuz ayının sonuna kadar 1-5018 sayılı Kamu M al i Yönetimi ve Ko n trol Kan u n u (M d. 1 6, 1 7) 1 Ay 1 www.istanbul.edu.tr 4 603010000 si Yatırım Programı Tekliflerinin Hazırlanması Yatırım Programı Tekliflerini birimler ile görüşmeler yaparak oluşturma, Devlet Planlama Kontro Kanunu (Md.17,60) 2-Strateji Teşkilatı (Md.5,9) 3-Yılı Yatırım Programı Hazırlama Rehber 4-Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi 5018 sayılı kanun ile birimleri ile iç yazışma yapılır ve ilgili dönem yatırım tekliflerinin tüm birimlerce doldurulması istenir. 1-5018 sayılı Kanunu (Md.17,60) 2- Strateji Yatırım Programı Hazırlama Rehberinin yayımlanmasında n itibaren Temmuz ayının sonuna kadar 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (M d. 1 6, 1 7) 2- Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşl.Yön. 1 Ay 1 sunulmuyor 5 602990000 Ayrıntılı harcama programının Ayrıntılı Harcama Programının ve Kontrol Kanunu (Md. 20,60) 2-Strateji konsolide (Md.5,9,14,16) 3- Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi Maliye Bakanlığı, ı, Harcama Birimleri 5018 sayılı kanun ile birimleri ile iç yazışma Dal re Başka n ı 4- yapılır. 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.60) 2- Stratej l Gel işti rme Birl ml erln i n Çal ışm a U su l ve Esasları (Md.5, 9) 3- Bütçe ve Performans Programı Yaklaşık 20 gün Yılı Merkezi Yön eti m Bü tç e Uygulama Tebliği 20 gün 1 www.istanbul.edu.tr
6 7 841010200 843010000 Bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kayd Kesin Hesabının ve sunulması. Bütçe işlemlerinin (Aktarma, Revize, Serbest Bırakma, Ödenek Gönderme, Tenkis) hazırlama, kayıt, onay aşamalarının merkez birimleri itibarıyla gerçekleştirilmesi Maliye Bakanlığı,ı, Kontrol Kanunu (Md.60) 2-Strateji Harcama Birimleri (Md.5,9,15,16) 3- Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi (Md Yıl içinde ce yapılan gelir-gider işlemlerini Kontrol Kanunu (Md.42, 60) 2-Strateji yıl sonunda Gel.Birimlerinin Çalışma Usul ve sonuçlandırarak si Kesin Hesabını (Md.5,9,21) 3-Kamu İdarelerinin Kesin hazırlamak Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar (Md.5) 4- TBMM-Maliye Bakanlığı-Sayıştay Strateji G e l i şt i r m e Başkanlığı Harcama Yetkilisi Talap Yazısı 5018 sayılı kanun ile birimleri iç yazışma yapılır. Kontrol Kanunu (Md.60) 2-Strateji (Md.5,9,15,16)3- Yılı Bütçe Kanunu ve tebliğleri Muhasebat Genel Müdürlüğü ve diğer birimleri ile iç yazışma yapılır. 1-5018 sayılı Kamu (Md. 60) 2- (Md.5,9) bütçesi içinde yapılacak aktarmalar için 2 iş günü, Ödenek gönderme için 3 iş günü, bunun dışındakiler için Bütçe ve Performans Programı ile bütçesi içinde yapılacak aktarmalar için 2 iş günü, Ödenek 300-400 Sunulmuyor Kesin Hesap ve Raporlama gönderme için İşlemleri Yönergesi (Md.11,14) 2 iş günü, bunun dışındakiler için 20 gün Mayıs ayının 15 ine kadar 2 Ay 1 Sunulmuyor Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine ll işk ln U su l ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Md.5) 8 9 603990000 Yatırım uygulama raporları si Performans esaslı bütçesinde yer alan performans göstergelerinin izleme ve değerlendirmesini n yapılması Üçer aylık yatırım uygulama raporlarının Performans Esaslı Bütçesinde yer alan performans göstergeleri ile bunların gerçekleşmeleri, hedef değerleri ve sapmalarının nedenleri ile raporlanması ve ilgili birimin bir önceki yıl performans ölçümünün yapılması "Yılı Programların Uygulanması,, DPT Koordinasyonu ve İzlenmesi"ne dair her yıl yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı (Md.25) Kontrol Kanunu (Md.9) 2-5436 sayılı Kanun (Md.15) 3- (Md.7) 4-Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programları Maliye Bakanlığı, si,harcama Birimleri 5018 sayılı kanun ile 5018 sayılı kanun ile Yapı İşleri Teknik Daire Başk.lığı ile iç yazışma yapılır. 1 Ocak - 31 Mart 1 Nisan - İlk üç dönem 30 Haziran 1 Tem muz -30 için 15 gün, Eylül dönemleri için 15 gün, son dönem için 1 Ekim - 31 Aralık dönemi 3 ay için en geç Mart ayı sonuna kadar "Yılı Programların Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi"ne dair her yıl yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı 4 Sunulmuyor 3 ay 4 Sunulmuyor 10 843990000 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu bütçesinin ilk altı aylık Kontrol Kanunu (Md.30,60) 2-Strateji uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler (Md.5,22) hedefleri ile faaliyetlerini 3- Bütçe ve kapsayan malî durumunun- Performans Programı ile Kesin Hesap Temmuz ayı içinde ve Raporlama İşlemleri Yönergesi (Md.4 kamuoyuna açıklanması, diğer kamu idareleri ve vatandaşlar 5018 sayılı kanun ile Daire birimleri ile iç yazışma yapılır ve hazırlanan rapor üst yazı ile Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilir. 1-5018 sayılı Kanunu (Md.30,60) 2-Strateji Temmuz ayı sonu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Ko nt roi Kan u n u (Md.30) 1 ay 1 www.istanbul.edu.tr 11 12 40030000 809990000 İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması Taşınır kayıtlarının konsolide ve mal yönetim hesabı icmal cetvellerinin Birimler tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Bakanlığın bir yıllık faaliyet raporunu hazırlamak İdarenin taşınır kayıtlarının konsolide ve Taşınır Mal eki "Taşınır Kesin Hesap Cetveli" ile "Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli" nin Kontrol Kanunu (Md.41,60) 2-Strateji (Md.5,6,23) 3- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları (Md.11), diğer kamu idareleri ve vatandaşlar,maliye Kontrol Kanunu (Md.42,44,60) 2-Taşınır Bakanlığı,Sayıştay mal ( Md.7,10,35) 2-Strateji (Md.5,9,19) 3- Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi.(md.4-18) Stratejİ Geliştirme 5018 sayılı kanun ile 5033 sayılı kanun ile birimleri ile iç yazışma yapılır ve birimlerince hazırlanan birim faaliyet raporlarının gönderilmesi istenir. 1- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları (Md.11) 2- hk.yönetmelik. Uygulamada karşılaşılaşılan sorunlar ve uygulama birliği sağlamaya ilişkin olarak birimleriyle yazışmalar yapılır. 1-Taşınır Mal (Md.7,10,35) 2-Strateji (Md.19) 3- Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi.(md.18) Mart ayı sonuna kadar hazırlanan birim faaliyet raporları esas alınarak hazırlanan İdare Faaliyet Raporunun izleyen yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar ka m u o y u n a açıklanması gerekmektedir. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 1 ay Taşınır Mal Yönetme liği(m d. 35) 1 ay 1 10 gün 1 Sunulmuyor
13 60070000 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı İç Kontrol Sisteminin etkin bir şekilde kurulması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla Kamu İç Kontrol Standartları çerçevesinde uygulamaya konulan Eylem Planı çalışmalarının koordine Kontrol Kanunu (Md.55) 2-Strateji (Md.4, 5, 9, 28) 3-31/12/2005 tarihli ve 26040 Mükerrer Sayılı yayımlanarak yürürlüğe giren İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin Usul ve Esaslar. Harcama Birimleri 5018 sayılı kanun ile 1-Uzman Yrd. 2- Uzman 3-Daire 4-Genel Merkez Birimleri ile konuya ilişkin muhtelif yazışmalar yapılmaktadır. 1-5018 sayılı Kamu (Md.55, 56, 57) 2- (Md.4, 5, 9, 28) 3-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin Usul ve Esaslar. www.istanbul.edu.tr 14 60070000 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planını izleme ve değerlendirme Eylem Planında öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleşme sonuçlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve üst yöneticiye raporlanması Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberinin "Yöntem" başlıklı II/12. maddesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı, 24/05/2010 tarihli ve 2010/1 nolu İç Kontrol Genelgesi Harcama Birimleri 5018 sayılı kanun ile 1-Uzman Yrd. 2- Uzman 3-Daire 4-Genel Merkez Birimleri ile iç yazışma yapılmaktadır. Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberinin "Yöntem" başlıklı II/12. maddesi 124/05/2010 tarihli ve 2010/1 nolu İç Kontrol Genelgesi 2-Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı, 6 Ay Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberinin "Yöntem" başlıklı II/12. maddesi 3'er aylık dönemler halinde 4 Sunulmuyor 15 8430402000 Gelirlerin tahakkuku,gelir ve alacakların takibi idare gelirlerinin tahakkuku,gelir ve alacaklarının takibi Kontrol Kanunu (Md.60, Md.71) 2- Birimlerinin Çalışma Usul (Md.5,9,17) 3- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esasları (Md.8,9,10) Tahakkuk eden gelirl ve alacaklara ait sözleşme, protokol vs. belgelerin üst yazı ile bildirilmesi 1-Muhasebe Yetkilisi 2-Daire Konuyla ilgili birimlerle muhasebe kaydı, borcun tebliği ve alacak davasının açılmasına yönelik yazışmalar yapılmaktadır. 1- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar hk.yönetmelik(md.9-10) Kamu zararından doğan alacaklar 5 iş günü içerisinde muhasebe birimine gönderilerek, sorumlular ve ilgililer adına muhasebe kayıtlarına alınması istenilir. Borç bilgisinin ulaştığı tarihten itibaren ilgiliye 5 iş günü içinde tebliğ, borçlunun tebliğ, borçlunun tebliğden itibaren 1 ay içinde borcunu ödemesi veya 7 gün içinde itiraz etmesigerekir. (Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik) 5 İş günü Yaklaşık 150 16 Birimlerden gelen taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının kontrol Ön Mali Kontrol Talep Yapılan kontrol sonucunda düzenlenen görüş yazısı, işlem dosyası ile birlikte harcama birimine gönderilir. 1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.58), (Md.60) 2-10 iş günü 1- İç Kontrol ve ve Esaslar (Md.17) 2- Mali Kontrol İşlemler i Usul ve Esasları 10 iş günü 120 17 18 19 ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ Personel Daire Bşk.lığı tarafından hazırlanıp gönderilen Kadro Dağılım Cetvellerinin kontrol Birimlerden gelen seyahat kartı listelerinin kontrol Personel tarafından hazırlanan Yan Ödeme Cetvellerinin kontrol OL VE ÖN MALİ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Merkez ve Taşra Teşkilatı Ön Mali Kontrol Talep Ön Mali Kontrol Talep Ön Mali Kontrol Talep Daire 3- Yapılan kontrol sonucunda işlem dosyası onaylanarak Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir. 1-5018 Sayılı Kanunu (Md.58, 60) 2-Strateji (Md.5, 9, 18) 3-İç K Gerekli incelemeler sonucunda uygun görülen seyahat kartı formları onaylanır, uygun görülmeyenler ise gerekçeli bir yazıyla ilgili birime gönderilir. 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md. 58), (Md.60) 2- Kontrol edilen ve üst yönetici tarafından onaylanan cetveller yazı ekinde ilgili birime gönderilir. 1-5018 sayılı Kanunu (Md. 58),(Md.60) 2-Strateji (Md. 5) 5 iş günü 1 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (Md.20) 2- Mali Kontrol İ ş i e m i e r i Yönergesi (Md.13) 3 iş günü 1- İç Kontrol ve ve Esaslar (Md.21) 2- Mali Kontrol İşlemleri Yö n e r g e s i (Md.14) Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının yayımlandığı tarihten itibaren 1 ay 17.04.2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 5 iş günü 1 Sunulmuyor 3 işgünü 5 Sunulmuyor 7 gün 1 Sunulmuyor
20 Merkez Teşkilatı birimlerinin, yapılan harcamaları -KDV hariç 70.000 TL ve üzeri- olanların harcama yetkilisi ve ihale yetkilisince imzalanmadan önce kontrol İÇ KONTRO Ön Mali Kontrol Talep 1- Kontrol edilen ihale Memur/Şef/Uzman gerekçeli bir yazı ekinde ilgili birime 2-Daire gönderilir. Mali Kontrol İşlemleri Usul ve Esasları 10 iş günü 10 iş günü Yaklaşık 10 Sunulmuyor 21 Geçici isçi pozisyon (adam/ay) sayılarının aylar ve birimler itibarıyla dağılımının kontrol Ön Mali Kontrol Talep Daire 5 iş günü 1- İç Kontrol ve ve Esaslar (Md.23) 2- Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi (Md.16) 5 iş günü 5 Sunulmuyor 22 Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmelerinin kontrole tabi tutulması Ön Mali Kontrol Talep Daire 5 iş günü 1- İç Kontrol ve ve Esaslar (Md.25) 2- Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi (Md.18) 5 iş günü 200 Sunulmuyor 23 622020000 Danışmanlık Mali kanunlarla ilgili diğer hizmeti sunma ve mevzuatın uygulanması bilgilendirme konusunda üst yöneticiye ve yükümlülüğü harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık hizmeti sunmak 1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.60) ile İçkontrol ve Önmali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların Görevler Ayrılığı başlıklı15. md. 2- Birimlerinin Çalışma Usul (Md.5,6,27) harcama yetkilileri ve üst yönetici Yo k Görüş talep yazısı 1-Şef 2- U zma n 3- Daire 15 gün Yaklaşık 100 Sunulmuyor 24 40030000 Birim Faaliyet Raporu İdare faaliyet raporunun na esas teşkil eden ve harcama birimi bazında hazırlanan rapor, diğer kamu Kontrol Kanunu (Md.41) 2-Strateji idareleri ve vatandaşlar (Md.5) 3- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları (Md.10) 5018 sayılı kanun ile 1-Uzman 2- Şube Yöneticisi 3-Daire İzleyen yılın Mart ayı sonu Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik (Md.10) 3 ay 1 25 26 622990000 900990000 Bilgi edinme başvurularının cevaplanması 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında Başkanlık görev alanına giren konulara ilişkin bilgi ve belge sağlanması Kanuni izinler 1-4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Halkla İlişkiler Müdürlüğü,Vatandaşlar Kanunu (Md.11) 2-Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller (Md.17,18) 1-657 sayılı Kanun 2-13/10/1995 tarihli Başkanlık Personeli Personelinin 657 Sayılı Kanunda Belirtilen İzinlerin Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar 3- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Halklşa İlişkiler Müdürlüğü Tarafından kabul edilen bilgi edinme başvurusunun Başkanlığa Yazılan Talep Yazısı. İzin Talep Formu, Dilekçe, Sağlık Raporu 657 sayılı Kanun (Md.102),(Md.103) Daire 15 iş günü 1-4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (Md.11) 2-Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik (Md.17,18) Personel Şefi 3-5- İzin bildirimleri ile ilgili olarak Personel ile iç yazışma yapılır. 657 Sayılı Kanun -178 sayılı K.H.K. 5 iş günü Yaklaşık 10 adet www.istanbul.edu.tr 1 ay Yaklaşık 50 Sunulmuyor 27 28 29 900990000 900990000 900990000 PERSONEL ÖZLÜK İŞLEMLERİ Sicil Olurlar,Onaylar (, Başkanlık) Maaş ve Fazla Mesai 1-657 sayılı Kanun 2-18/10/1986 tarihli ve 19255 Sayılı yayımlanan Devlet Memurları Sicil 3-16/02/2003 tarihli ve 25022 sayılı yayımlanan Sicil Amirleri 1-657 sayılı Kanun 2- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri (Md.22, 23) Başkanlık Personeli Başkanlık Personeli 1-657 sayılı Kanunun aylıklara ilişkin Başkanlık Personeli hükümleri 2- Yan Ödeme Kararnamesi 3- Vergi Usul Kanununun Ek 13 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Fazla Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Başkanlık ve Onayı Gerektiren İş ve İşlemler, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri (Md.22), (Md.23) Personel Şefi 3-5- Uzman- 4-Genel Personel ile iç yazışma yapılır. (Düzenlenen sicil raporları gönderilmektedir.) 1-657 sayılı Kanun 2-Devlet Memurları Sicil (Md.12) 3- si Sicil Amirleri 15 gün (Aralık ayının ikinci yarısı) 1 Ay 1 Sunulmuyor 2 iş günü Yaklaşık 60 Sunulmuyor Yaklaşık 1 hafta 8 Sunulmuyor 30 900990000 Harcırah ödemeleri 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Personeli, SGDB Personeli ve Diğer Personel Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri nde belirlenen belgeler Uzman- 30 gün 200 Sunulmuyor
31 e-bütçe işlemlerinin yürütülmesi Bütçe İ şlemleri (Ayrıntılı Harcama Programı, Aktarma, Revize, Serbest Bırakma, Ödenek Gönderme, Tenkis, Kesin Hesap) Kontrol Kanunu (Md. 60) 2-Strateji (Md.14) 5018 sayılı kanun ile Uzman- 12 ay Yaklaşık 20 sunulmuyor 32 33 34 869000000 43040000 848990000 Muhasebe Hizmetlerinin Yürütülmesi (Say2000-Özel Bütçe) Harcama Birimlerince yılı bütçelerinden yapacakları ihalelere muhasebe işlemlerinden sorumlu üye tesbiti için öneride bulunmak miz Birimlerinde çalışan personelin Konut Edindirme Yardımı iadelerinin konsolide. - Personel Giderleri - S.G.K. Devlet Primi Giderleri - Mal ve Hizmet Alım Giderleri - Cari Transferler - Sermaye Giderleri - Sermaye Transferleri - Tübitak Projeleri - Santez Projeleri - Bilimsel Araşt. Projeleri - AB Projeleri / Farabi Değişim Prg. İhale Komisyonların üye seçiminde yıllık iş ve izin programı ile teknik yeterlilik değerlendirmesi ile ihaleler muhasebeden sorumlu üye önerisinde bulunmak. Maaş Tahakkuk birimlerinin hazırladığı haksahibi listelerinin konsolide edilerek ilgili yerlere gönderilmesi. 1-5018 sayılı Kanun 2-657 sayılı Kanun 3-5510 sayılı Kanun 4-6245 sayılı Kanun 5-4734 sayılı ve 4735 sayılı Kanun 6- Diğer Vergi Kanunları 7- Genel Yönetim Muhasebe 8- Merkezi Yönetim Muhasebe 9- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İhale Komisyonlarının teşkili hk.6.md Mülga Konut Edindirme Yardımı Kanununun iptali ile Hak Sahibine Yapılacak geri ödemeler ile ilgili mevzuat. personeli, diğer kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler Harcama Birimleri Birimleri Başkanlığı Muhasebeleştirme Belgesi - Genel Yönetim Muhasebe (Md.15) 4734 sayılı kanun ile fonksiyonel görev olup belge Mülga KEY kanunu ve iadesi ile ilgili mevzuat gereği maaş tahakkuk birimleri tarafından hazırlanan hak sahiplerinin tablo ve üst yazısı. Mali Hizmetler Uzmanı 3- Muhasebe Yetkilisi 1- Daire 2-3- 5- Üst yönetime sunulan teklifler sonucunda alınan onay ile birimlerine komisyon teşkilinde mauhsebe işlemlerinden sorumlu üyeler bildirilmektedir. Mülga KEY kanunu ve iadesi ile ilgili mevzuat gereği maaş tahakkuk birimleri tarafından hazırlanan hak sahiplerinin üniversite düzeyinde konsolide ederek ilgili kuruluşlara gönderilmektedir. 4 iş günü Yaklaşık 42000 Emlak Bankası ilgili birimi Sunulmuyor 3 Gün yıld bir sunulmuyor yok 3 ay yıld 2 veya 3 sunulmuyor 35 900000000 birimlerinin diğer idareler nezdinde yapacakları yazışmalarda aracılık etmek.. Birimlerinin diğer idareler 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve nezdinde takibi gereken mali Kontrol Kanununun 60.md j bendi. iş ve işlemlerini yürütmek ve sonoçlandırmak. Birimleri Talep yazıları ve gerekçeleri ile birlikte gönderilmesi gereken belgeler. 5- İlgili Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları. 7 gün yaklaşık 1 ay yakalşık 50 sunulmuyor 36 8690000000 Düzeyinde Doğrudan Temin Limitinin Kontrolü. Harcama Birimlerince yılı bütçelerinden yapacakları harcamalarda Birim bazından başlanarak üniversite düzeyinde aşma olmaamasını sağlamak. 4734 Sayılı Kanun, İhale Tebliğleri Üst Yönetici Görevlendirme Onayı.. Harcama Birimleri Talep yazıları ve gerekçeleri ile birlikte gönderilmesi gereken belgeler. 5- Doğrudan Temin Limit Kontrolü ile ilgili talmatlar. Kamu İhake Kurumu yaklaşık 1 ay 300-350 sunulmuyor