BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2013 1
1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları : Üniversitemiz 5018 sayılı Kanuna ekli II. Sayılı Cetvelde yer alan Özel Bütçeli İdareler arasında yer almaktadır. Gelirlerimiz; hazine yardımları ile öz gelirlerden (Örgün ve ikinci öğretim harç gelirleri, yaz okulu gelirleri, tezli ve tezsiz yüksek lisans gelirleri, kira gelirleri ve diğer gelirler) oluşmaktadır. 2012 yılındaki yatırımlarımız; Bütçe Kanunuyla Üniversitemiz için uygun görülen hazine yardımları ve likit karşılığı ödenek ilaveleri ile finanse edilmiştir. 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: Üniversitemizde birimlere ait mevcut derslik, laboratuar ve atölye sayıları ile öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. BİRİM ADI DERSLİK SAYISI (ADET) LABORATUAR ATÖLYE SAYISI (ADET) ÖĞRENCİ SAYISI İkt.ve İdari Bilimler Fak. 28 1 3132 Mühendislik Fak. 17 9 780 Fen Edebiyat Fak. 17 20 981 Fen Bilimleri Enst. 0 0 142 Sosyal Bil. Ens. 1 0 250 M.Y.O 21 27 2299 Söğüt M.Y.O. 12 5 813 Pazaryeri M.Y.O. 13 3 812 Osmaneli M.Y.O. 8 5 895 Gölpazarı M.Y.O 8 2 361 Bozüyük M.Y.O. 12 3 447 Sağlık Hizmetleri MYO 0 0 0 Sağlık Y.O 0 0 0 Merkezi Araştırma Lab. 0 9 0 Tablo-1 1.3 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı/ İyileşme: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gülümbe Kampüsü muhtelif bakım onarım işi, Pazaryeri MYO ek binası güçlendirme projesi hazırlama işi, data altyapısı yapım işi, gülümbe kampüsü ve Söğüt MYO elektrik tesisatı yapım işi, kapalı spor salonu ve MYO atölyesi binası bakım onarım işi, Rektörlük kazan dairesi yapım işi, spor tesisi tel çitleri, gabion duvar, spor aletleri temini ve montajı, atletizm pisti girişi parke yolu, pist çevresi şevk taşı yapımı, sentetik çim, tartan pist, gülümbe kampüsü su deposu yapım işi, 2600 kva enerji nakil hattı ve trafo merkezi, derslik blokları ısı merkezi yapım işi, kütüphane ve rektörlük hizmet binası yapım işinin 2012 yılında öngörülen kısmı tamamlanmıştır. 2
1.4 2012 Yılı Yatırım Uygulamaları: SEKTÖR 2012 YILI ÖDENEĞİ (TL) 2012 YILI EĞİTİM 1-Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi PROGRAM ÖDENEK REVİZE ÖDENEK NAKDİ GERÇEKLEŞME (TL) 2012 YILI NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) PROGRAM REVİZE ÖDENEK ÖDENEK GÖNDERME GÖNDERME 100.000 100.000 24.662 25 25 2-Muhtelif İşler 3.000.000 3.420.000 3.272.787 109 96 3-Kampüs Altyasısı 2.000.000 2.000.000 1.681.835 84 84 4-Derslik ve Merkezi 10.398.000 11.931.000 6.708.954 65 56 Birimler 5-Açık ve Kapalı 1.950.000 1.950.000 1.755.497 90 90 Spor Tesisleri Toplam 17.448.000 19.401.000 13.443.735 77 69 DKH-Teknolojik Araştırma 1-Merkezi Araştırma Laboratuarı 1.494.000 1.494.000 1.494.000 100 100 Genel Toplam 18.942.000 20.895.000 14.937.735 79 71 Tablo-2 Üniversitemizin 2012H030380 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi kapsamında gerçekleşen yatırım %25, 2012H030390 nolu Muhtelif İşler kapsamında gerçekleşen yatırım %96, 2009H030590 Kampüs Altyapısı kapsamında gerçekleşen yatırım %84, 2009H030600 nolu Derslik ve Merkezi Birimler kapsamında gerçekleşen yatırım % 56, 2008H050100 nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri kapsamında gerçekleşen yatırım % 90, 2010K120620 nolu Merkezi Araştırma Laboratuarı kapsamında gerçekleşen yatırım % 100 olmak üzere yatırım projeleri genel nakdi gerçekleşmesi oranı Eğitim Sektöründe, revize ödeneklere göre % 69, Teknolojik Araştırma sektöründe, revize ödeneklere göre % 100 olmuştur. 2. 2012 YILI PROJE UYGULAMALARI 2.1 Devam Eden Yatırım Projeleri 2.1.1 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (2012H030380): Proje kapsamında; 24.662 TL harcama yapılmış olup söz konusu tutar proje ödeneği olan 100.000 TL nin %25 unu oluşturmaktadır. 2.1.2 Muhtelif İşler (2012H030390): 2.1.2.1 Makine Teçhizat, Bilgisayar, Taşıt ve Yayın Alımları: 2012 yılı yatırım projeleri muhtelif işler kapsamında; Büro Mefruşatı alımlarına 46.788,77 TL, Okul Mefruşat Alımlarına 33.966,30 TL, Diğer Mefruşat Alımlarına 14.630,94 TL, Büro Makineleri Alımlarına 7.239,30 TL, Bilgisayar Alımlarına 352.309,20 TL, Laboratuar Cihazı Alımlarına 714.332,67 TL, Atölye Gereçleri Alımlarına 23,60 TL, Laboratuar Gereçleri Alımlarına 29.416,22 TL, Kara Taşıtı Alımlarına 92.349,04 TL,Hareketli İş Makinesi Alımlarına 28.874,60 TL, Bilgisayar Yazılımı Alımlarına 16.933 TL, Diğer Yayın Alımları ve Yapımları Alımlarına 27.418,45 TL harcama yapılmıştır. 3
2.1.2.2 Bina Onarım ve Tadilat İşleri: 2012 yılı yatırım projeleri muhtelif işler kapsamında; İnşaat Malzemesi Giderleri Alımlarına 249.435,97 TL, Elektrik Tesisatı Giderleri Alımlarına 119.902,03 TL, Sıhhi Tesisat Giderleri Alımlarına 76.672,77 TL, Hizmet Binası Alımlarına 317.314,58 TL harcama yapılmıştır. 2012 yılı yatırım projeleri bina onarım ve tadilat işleri kapsamında; Proje başalngıç ödeneği 690.000,00 TL, 90.000,00 TL ödenek ekleme işlemi yapılarak toplam ödenek miktarı 780.000,00 TL'ye ulaşılmış olup bu ödeneğin 763.325,35 TL harcanmıştır. Başlangıç ödeneğinin %110,63 ü harcanmıştır. 2.1.3 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (2008H050100): Üniversitemiz kampüs alanı içerisinde yapımına başlanan ve IAAF normlarında olan tesisimiz 924 kişilik Teleskopik Tribün olup, 8 kulvarlı atletizm pisti ve 70x110 metre uzunluğunda sentetik çimli futbol sahası ve kale arkası ile birlikte toplamda 16.732 m² lik alana sahiptir. Tesisimizin gerekli çalışmalar neticesinde altyapı işi hızla bitirilmiştir. Üst yapı (pist ve teleskopik tribün) ve gabion duvar ile alakalı gerekli imalatlar bitirilmiş olup. Geçici kabul işlemleri yapılmıştır. 3.853.153 TL iş bedeliyle 03.05.2011 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Daha sonra 303.480 TL artışla 26.06.2012 tarihine kadar süre artırımı yapılmıştır. 2012 yılı içinde toplam 1.487.710.02 TL ödeme yapılmıştır. Geçici kabulü 31.07.2012 tarihinde yapılan açık spor tesisi projesinde 2012 yılı içersinde; spor tesisi etrafı tel çitleri gabion duvar ve dolguları,spor aletleri temini ve montajı, atletizim pisti girişi parke yolu, pist çevresine şev taşı yapımı ile 2011 yılında yarım kalan sentetik çim ve tartan pist işleri tamamlanmıştır Bu proje için 1.950.000 TL ödenek ayrılmıştır. Toplam 1.755.497 TL harcama yapılmış olup bu tutar proje ödeneği olan 1.950.000 TL nin %90 ını oluşturmaktadır. 4
2.1.4 Kampüs Altyapısı (2009H030590): 2.1.4.1 Su Deposu Yapım İşi Üniversitemiz Gülümbe Kampüsü kullanım suyu ihtiyacını karşılaması amacıyla 400 m 3 kapasiteli betonarme su deposu yapılmıştır. Su deposunun içerisinde su yumuşatma ve filtreleme sistemi kurulmuştur. Söz konusu yapım işine toplam 727.174,99.-TL harcama yapılmıştır. 5
2.1.4.2 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2600 Kva Enerji Nakil Hattı Ve Trafo Merkezi Yapım İşi 6
Üniversitemiz kampüs enerji ihtiyacını sağlayacak proje kapsamında üniversitemizde yeni bir elektrik ring hattı oluşturularak kampüsün sürekli ve kesintisiz enerji ihtiyacı sağlanmıştır. Söz konusu yapım işine 954.660.-TL harcama yapılmıştır. 2.1.5 Derslik ve Merkezi Birimler (2009H050600): 2.1.5.1 Derslik Blokları Yapım İşi (19.000m2) 7
2011 yılında bitirilmiş olan söz konusu yapım işinin kesin hesabı 2012 yılında yapılmış olup 1.445.516.-TL'lik harcama yapılmıştır. 2.1.5.2 Bilecik Üniversitesi Merkezi Derslik Blokları Isı Merkezi Ek Yapım İşi 19000 m² derslik blokları binasının ısıtma ihtiyacını karşılamak üzere 1900 kw ısıtma kapasiteli doğalgaz kazanı ile yangın ve temiz su ihtiyacını karşılamak üzere 45 m3 kapasiteli su tankı ve hidrafor gruplarının kurulması ve tesis edilecek kazan dairesine doğalgaz tesisatı çekilmesi ve doğalgaz RMS-C istasyonunun kurulması işlerin bütünü proje olarak hazırlanmış olup Beygaz'dan alınan onay neticesinde imalatlar hızla bitirilerek hizmete açılmıştır. 2011 yılında yapımı tamamlanan 19.000 m2 Derslik Blokları Isı Merkezi işinin devamı niteliğinde Rektörlük ve Kütüphane hizmet binası yapım işi kapsamında ihale edilen chiller grupları tesisatları 2012 yılı içerisinde tamamlanmıştır. Söz konusu yapım işine 2012 yılında 438.984.-TL harcama yapılmıştır. 8
9
2.1.5.3 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kütüphane ve Rektörlük Hizmet Binası Yapım İşi 06/06/2012 tarihinde ihalesi yapılan ve 03/08/2012 tarihinde yer teslimi yapılan Kütüphane ve Rektörlük Hizmet Binası Yapım İşine başlanılmıştır. Kütüphane binasının %40 kaba inşaatı Rektörlük binasının ise temel ve zemin kat beton işleri bitirilmiş olup inşaatlar hızla devam etmektedir. Söz konusu yapım işlerine 2012 yılı içerisinde 4.824.454.-TL harcama yapılmıştır.
2.1.6 Merkezi Araştırma Laboratuarı (2010K120620): Bu proje kapsamında; 2 adet ETÜV, 2 adet Yuvarlak Ultrasonik Banyo, 1 adet Diktörgen Ultrasonik Banyo, 2 adet Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı, 1 adet Kromotografi, 2 adet Kül Fırını, 1 adet Kurutma Dolabı Tipi ETÜV 2 adet Analitik Terazi 4 Digit, 1 adet Analitik Terazi 5 Digit, 1adet Partikül Boyutu ve Zeta Potansiyeli Ölçüm Cihazı, 1 set CHNS Elementel Analiz Cihazı, Gümrük vergisi ve KDV, 1 Adet Bacagazı Analiz Cihazı, Taramalı Elektron Mikrosobu, 1 set Tam Otomatik Bakalite Alma Cihazı, 1 Set Tam Otomatik Parlatma Sistemi, 1 adet Sertlik Ölçüm Cihazı, 1 set Hassas Kesme Cihazı, 1 adet Vibrasyonlu Halkalı Değirmen 1 adet Trinoküler Streo Mikrosop, 2 paket FT-IR Spektrometre için Desikant Kiti, 16.990,82 TL'lik Kimayasal Sarf Malzemesi, Yüksek Saflıkta Argon, Yüksek Saflıkta Azot, alımları için 1.211.139 TL harcama yapılmış kalan 282.861 TL ödenek özel hesaba aktarılmıştır. 2.2 Tamamlanan Çok Yıllık Projeler (Proje Tamamlama Raporu) 2012 Yılı Yatırım Programında, yeni proje numarası alan ve tamamlanan çok yıllık proje bulunmamaktadır. 3. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER Yatırım programında öngörülen ödeneklerin ayrıntılı harcama programı hazırlanırken 11
kurumların ihtiyaçlarına göre hazırladıkları tekliflerin dikkate alınmasının ayrıca ödeneklerin tamamının ilk 3 aylık veya ilk 6 aylık dönemde serbest bırakılmasının, uygulamada karşılaşılan sorunları ortadan kaldıracağı düşünülmektedir. 12