Artvin Çoruh. Üniversitesi Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu

Artvin Çoruh Üniversitesi 2014 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 2015

SUNUŞ... 2 1-GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1.1 Misyon ve Vizyon... 3 Değerlerimiz... 3 1.2 Temel Amaç ve Hedefler... 4 1.3 Kuruluş Yatırımlarının Finansman Kaynakları... 5 1.3.1-2014 Mali Yılı Bütçe Gelirleri... 5 1.3.2- Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Gider Bütçesi Dağılımları... 6 1.3.3- Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Bütçesi Dağılımları... 7 1.3.4- Sermaye Bütçesi... 7 1.4- Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi... 7 1.4.1 Fiziksel Yapı... 9 1.4.2 İnsan Kaynakları... 10 1.4.3 Öğrenci Sayıları... 10 1.5 Yatırım Uygulamaları... 10 2-2014 YILI PROJE UYGULAMALARI... 11 2.1 DEVAM EDEN PROJELER... 12 2009H030370 Kampüs Altyapısı Projesi... 12 2009H030380 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi... 17 2010K120540 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi... 19 2.2 BİTEN PROJELER... 20 2012H030260 Çeşitli Ürünlerin Etüd Projesi... 20 2012H030270 Muhtelif İşler Projesi... 21 3-SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER... 29 3.1 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar... 29 3.2 Öneriler... 29

SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ve verimli bir şekilde kullanılması, kamu idarelerinin şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim tarzına kavuşturulması amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu çıkarılarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun öngördüğü sistemin gerçekleştirilebilmesi için, bütçe ve ödenek tahsis edilen harcama birimlerinin her yıl çeşitli raporlar hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları harcamaların ve verimliliğin kontrol edilmesi şeklinde bir yol izlenmektedir. Bu kapsamda Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunda idarenin kullandığı kaynaklar ile yıl içerisinde gerçekleştirmek istediği hedeflerine ulaşma düzeyinin gösterilmesi büyük önem arz etmektedir. Üniversitemizin çağdaş dünya üniversiteleri ile rekabet eder duruma getirilerek teknolojik gelişmelere uygun donanım, bina, derslik ve laboratuvarlar ile öğrencilerimize modern ve kaliteli bir eğitim-öğretim hizmeti sunmak öncelikli hedeflerimizdendir. Bu amaçla; -Belirlenen hedefleri gerçekleştirmeye matuf planlamalarla gerekli yatırımların yapılması, -Kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda verimli ve ekonomik bir şekilde kullanılması, -Kamu kaynaklarının yerinde ve zamanında kullanılması gerekmektedir. Bu hedefler doğrultusunda Üniversite birimlerimizin katılımıyla hazırladığımız 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunda Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödeneklerinin harcama ve gerçekleşme oranları ile yapılan yatırımların içeriği anlatılmaktadır. Artvin Çoruh Üniversitesi olarak bu raporu ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgisine sunar, Üniversitemizin gelişiminde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Prof. Dr. Mehmet DUMAN Rektör 2

1-GENEL DEĞERLENDİRME 1.1 Misyon ve Vizyon Misyonumuz Kaliteli eğitim-öğretim faaliyetleriyle tercih edilen, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin üniversite yönetimine etkili bir şekilde katıldıkları; bugünün ihtiyaçları ve geleceğe dair beklentiler doğrultusunda yaygın ön lisans ve lisans programları ile bölgeye özgü alanlarda lisansüstü eğitimöğretim programları oluşturarak ülkenin ihtiyaç duyduğu meslek ve bilim insanlarını yetiştirmek; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmette yeni yöntem ve teknikleri geliştirerek öncü olmak; öğrencilere daha fazla sosyal ve kültürel olanaklar sunmak ve öğretim elemanlarının yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve niteliğinin artırılmasını sağlamak. Vizyonumuz Özgür bir akademik ortamda ulusal ve uluslararası programlarla uyumlu, iç ve dış kalite süreçleriyle desteklenen bir yükseköğretim hizmeti sunmak; ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, sorumluluk sahibi, evrensel geçerliliği olan bilgi ve becerilerle donatılmış bireyler yetiştirmek; bilime katkı sağlayacak araştırmalar yapmak ve yararlı bilgi ve teknoloji üretmek. Değerlerimiz Bilimsellik Evrensellik Toplumsal Yararlılık Yenilikçilik Katılımcılık Güvenilirlik Çalışkanlık Dürüstlük Görev Bilinci Şeffaflık Toplumsal Sorumluluk Çevreye Duyarlılık Adalet Hesap Verebilirlik Hoşgörü Azim ve Kararlılık Girişimcilik Akademik Özgürlük Verimlilik İlkelerimiz Eğitimde kaliteyi gözetmek Araştırmacılığı teşvik etmek Akademik liyakat ve başarıya önem vermek Evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olmak Etik anlayışa sahip olmak Ulusallıkla evrenselliği birlikte düşünmek Çevreye duyarlı olmak Gelişime açık bir yönetim politikası izlemek Kaynakları etkin kullanmak Yönetimde adil ve tutarlı olmak Özgürlük ile disiplini birlikte gözetmek 3

1.2 Temel Amaç ve Hedefler Üniversitemiz Stratejik Planında 5 Stratejik Amaç ve bu amaçlara bağlı hedeflerimiz aşağıda belirtilmiştir. AMAÇ 1. EĞİTİM-ÖĞRETİMİ GELİŞTİRMEK Hedef 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef 5. Öğrencilerin, eğitim ve öğretim sürecine daha etkin katılımının sağlanarak, ilgi ve motivasyonlarını artırmak Öğrencilerin uygulamaya ilişkin deneyimlerini artırmak Öğretim elemanlarının eğitici ve öğretici niteliğini artırmak Lisansüstü eğitim-öğretimin yaygınlaştırılması ve kalitesinin artırılması Var olan bölüm ve programlara öğrenci almak ve yeni fakülte, bölüm ve program açmak AMAÇ 2. BİLİMSEL FAALİYETLERİ GELİŞTİRMEK Hedef 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Bilimsel yayınların sayısını ve niteliğini artırmak Ulusal ve/veya uluslararası kongre, sempozyum vb. bilimsel toplantılar düzenlemek DPT, Tübitak, Cost, AB vb. yurt içi ve yurt dışı destekli projelerin sayısını ve alınan destek miktarını artırmak Araştırma alt yapısını güçlendirmek AMAÇ 3. İNSAN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK Hedef 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. İhtiyaçlar çerçevesinde organizasyon yapısının gözden geçirmek ve ilgili mevzuatı güncellemek İnsan kaynakları yönetimini geliştirilmek Üniversitemizin bilgiyi etkin kullanımını geliştirmek Destek hizmetleri ve sosyal imkânları geliştirmek AMAÇ 4. PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK Hedef 1. Hedef 2. Hedef 3. Hedef 4. Hedef 5. Hedef 6. Öğrencilerin şikâyet ve dileklerini iletme imkanlarını arttırmak Paydaşlar için çeşitli bilim, kültür, sanat ve spor etkinliklerini desteklemek Öğrenci ve mezunların kişisel bilgilerini içeren veri ağını oluşturulmak ve kariyer geliştirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirmek Üniversite faaliyetlerinin kamuoyu ile paylaşımını sağlamak Sorun odaklı toplantılar düzenleyerek dış paydaşlara gerekli destekleri sağlamak Uluslararası eğitim, araştırma ve sivil toplum kurumları ile ilişkileri geliştirilmesi 4

AMAÇ 5. FİZİKİ ALTYAPIYI GELİŞTİRMEK Hedef 1. Hedef 2. Hedef 3. Üniversite yerleşkelerinin altyapı ve kapalı alanlarını iyileştirmek ve etkin kullanımını sağlamak Birimlerin sağlıklı ve kontrol edilebilir gelişimini sağlayacak altyapı ve fiziksel alanlarını ortak standartlara getirmek. Teknoloji ve ulaşım alt yapısını geliştirmek 1.3 Kuruluş Yatırımlarının Finansman Kaynakları Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, Özel Bütçeli bir kurumdur. Gelirlerimiz ise: A) Özel Bütçe a) Hazine Yardımı b) Öz Gelirler 1) Kira Gelirleri 2) SKS (Sosyal tesis, lojman, kantin vs.) Gelirleri 3) İkinci Öğretim Gelirleri 4) Örgün Öğretim Gelirleri B) Döner Sermaye C) Bütçe Dışı Kaynak a) TÜBİTAK b) AB c) Farabi d) Şartlı Bağış ve Yardımlar Kanuni dayanaklar -2547/46. maddesine göre kira, satış ve işletme gelirleri, -3843/7. maddesine göre ikinci öğretim gelirleri, -2547/46. maddesine göre örgün ve yaygın öğretimden elde edilen gelirleri, -4734/28. maddesine göre kamu ihale kanununa göre şartname, basılı evrak, form satış gelirleridir. Üniversitemiz 2014 yılında bütçe geliri olarak toplam 53.700.000.-TL tahmin edilmiş, yıl içinde 4.890.625.-TL fazla gelir elde edilerek toplamda 58.590.625.-TL net tahsilat yapılmıştır. 1.3.1-2014 Mali Yılı Bütçe Gelirleri (TL) Açıklama Planlanan Gelir Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı (%) Cari Hazine Yardımı 32.316.000 30.346.500 93,91 Sermaye Hazine Yardımı 18.502.000 24.203.000 130,81 Öz Gelirler 2.882.000 4.041.125 140,22 TOPLAM 53.700.000 58.590.625 109,11 5

Tablo 1 Finansman Kaynaklarının Dağılımı Üniversitemizin 2014 yılında bütçe gideri 53.700.000,00.-TL olarak tahmin edilmiş, yılsonunda 6.801.463-TL fazla harcanarak toplam 60.501.463.-TL harcama gerçekleşmiştir. 1.3.2- Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Gider Bütçesi Dağılımları Fonk. Kodu Açıklama Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Ödeneği Harcama Harcama Oranı 01 Genel Kamu Hizmetleri 6.077.000 7.734.850 7.099.342 91,78 02 Savunma Hizmetleri 17.000 17.000 1.600 9,41 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 1.700.000 1.827.000 1.826.127 99,95 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 620.000 670.000 659.448 98,43 09 Eğitim Hizmetleri 45.286.000 52.137.440 50.914.946 97,66 GENEL TOPLAM 53.700.000 62.386.290 60.501.463 96,98 Tablo 2 Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Gider Bütçesinin Toplam Bütçeye Oranı 6

1.3.3- Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Bütçesi Dağılımları Eko. Kodu Açıklama KBÖ Toplam Ödenek Harcama Harcama Oranı (%) 01 Personel Giderleri 22.805.000 25.573.050 25.428.864 111,51 02 SGK Devlet Primi Giderleri 3.213.000 3.532.400 3.506.747 109,14 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 8.213.000 11.318.340 10.175.632 123,90 05 Cari Transferler 967.000 967.000 617.594 63,87 06 Sermaye Giderleri 18.502.000 20.995.500 20.772.626 112,27 GENEL TOPLAM 53.700.000 62.386.290 60.501.463 112,67 Tablo 3 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Bütçesinin Toplam Bütçeye Oranı 1.3.4- Sermaye Bütçesi Sektörler KBÖ Yıl Sonu Ödeneği Harcama Harcama Oranı(%) 1 Eğitim 18.500.000 20.621.500 20.400.626,02 110,27 2 Beden Eğitimi ve Spor 2.000 2.000 0 0 3 DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma 0 626.000,76 55.697,36 0 4 Kamulaştırma 0 0 0 0 GENEL TOPLAM 18.502.000 21.249.501 20.456.323,38 110,56 1.4- Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi Artvin Çoruh Üniversitesi Akademik Birimlerinin Kuruluşları 17 Mayıs 2007 tarihli ve 5662 sayılı kanunun 7 nci maddesinin Artvin Çoruh Üniversitesi nin kuruluşu ile ilgili fıkrası şu şekildedir: Artvin Çoruh Üniversitesi 7

EK MADDE 80- Artvin de Artvin Çoruh Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite; a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi ile Kafkas Üniversitesine bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Orman Fakültesinden, b) Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan, c) Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Arhavi Meslek Yüksekokulu ile Hopa Meslek Yüksekokulundan, d) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden, oluşur. Artvin Çoruh Üniversitesi nin kuruluşuna müteakip, Yusufeli Meslek Yüksekokulu kurulmasına ilişkin 07.12.2007 tarihinde Yüksek Öğretim Kuruluna Rektörlük tarafından yapılan teklif, 14.12.2007 tarihli Yüksek Öğretim Kurulu yazısı ile 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kabul edilmiştir. Mühendislik Fakültesi ve Hopa İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin hukuki kuruluşları Bakanlar Kurulu nun 26.02.2010 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 01.02.2010 tarihli ve 2010/103 sayılı kararnamesi; İlahiyat Fakültesinin hukuki kuruluşu 28.03.1983 tarihli ve 2809 Sayılı Kanunun ek 30. Maddesine göre, Bakanlar Kurulu nun 10.09.2012 tarihli ve 28407 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 13.08.2012 tarihli ve 2012/3638 sayılı kararnamesi ile gerçekleştirilmiştir. Yine aynı şekilde Rektörlüğün teklifi üzerine, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı nın 05.05.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alınan karar gereği, 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7d-2 maddesi uyarınca Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu nun kurulması uygun görülmüştür. Sanat ve Tasarım Fakültesinin kuruluşu da Bakanlar Kurulunun 20.9.2012 tarihli ve 2012/3763 Sayılı kararı ile 2809 Sayılı Kanunun ek 30. maddesine göre gerçekleştirilmiş olup, bu karar 28434 sayılı ve 7 Ekim 2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yükseköğretim Genel Kurulunun 25.09.2014 tarihli toplantısında alınan gereği 2547 Sayılı Kanun un 2880 Sayılı Kanun la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. Böylece Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesindeki akademik birim sayısı 16 ya yükselmiştir. 8

Üniversitemize Bağlı Birimlerden; -Artvin Meslek Yüksekokulu-1990 -Artvin Orman Fakültesi-1993 -Sağlık yüksekokulu-1996 -Eğitim Fakültesi-2002 -Hopa Meslek Yüksekokulu-1988 -Fen Edebiyat Fakültesi-2007 -Fen Bilimleri Enstitüsü-2007 -Sosyal Bilimler Enstitüsü-2007 -Yusufeli Meslek Yüksekokulu-2007 -Arhavi Meslek Yüksekokulu-2007 -Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-2010 -Mühendislik Fakültesi-2010 -Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu-2011 -İlahiyat Fakültesi-2012 -Sanat ve Tasarım Fakültesi-2012 -Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu-2014 yıllarında kurulmuştur. 1.4.1 Fiziksel Yapı Üniversitemiz Artvin merkezde 3 olmak üzere toplam 7 yerleşkeye sahiptir. Bu yerleşkeler: Mahal Seyitler Köyü Yerleşkesi Açık Alan m 2 202.817,92 Kapalı Alan Mahali Kapalı Alan m 2 Kapalı Spor Salonu 3.300,00 Sosyal Kültür Merkezi 6.500,00 Orman Fakültesi Binası 27.500,00 Mühendislik Fakültesi 5.400,00 Fen-Edebiyat Fakültesi 5.400,00 Lojmanlar 1+1 2.800,00 Lojmanlar 3+1 4.050,00 Merkezi Araştırma Lab. 1.500,00 İdari Bina Yapı işleri 550,00 Atölye Binası 500,00 Toplam Kapalı Alan m 2 57.500,00 Hopa Yerleşkesi 21.486,23 Mevcut Bina 700,00 Hopa Eğitim Binası 7.200,00 7.900,00 Kongre ve Kültür Merkezi 4.060,00 Lojmanlar 4.060,00 İdari Bina 660,00 Şehir Yerleşkesi 67.792,87 Meslek Yüksekokulu 3.000,00 44.080,00 Konukevi 1.600,00 1.Grup Merkezi Derslikler 13.500,00 2.Grup Merkezi Derslikler 17.200,00 Sürekli Eğitim 3.099,00 Sürekli Eğitim Merkezi 600,00 Merkezi Lojmanlar 1.850,00 2.450,00 Yusufeli MYO 1.620,00 Yusufeli MYO 880,00 880,00 Arhavi MYO 1.200,00 Arhavi MYO 970,00 970,00 Borçka MYO 19.445,17 Borçka MYO 8.500,00 8.500,00 Salkımlı Köyü 12.120,00 Salkımlı Köyü - - Toplam 329.581,19 Toplam 122.280,00 122.280,00 9

1.4.2 İnsan Kaynakları Unvan 2012 2013 2014 Profesör 4 5 9 Doçent 8 9 11 Yardımcı Doçent 75 100 115 Öğretim Görevlisi 68 77 106 Okutman 15 15 13 Arş. Görevlisi 137 175 189 Uzman 3 5 6 Toplam Akademik Personel 310 386 449 Toplam İdari Personel 183 218 216 TOPLAM 493 604 665 1.4.3 Öğrenci Sayıları Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel Toplam Erkek Kız Top. Erkek Kız Top Erkek Kız Fakülteler 962 1236 2198 265 255 520 1227 1491 2718 Yüksekokullar 262 150 412 - - - 262 150 412 Enstitüler 192 91 283 - - - 192 91 283 Meslek Yüksekokulları 1717 932 2649 650 319 969 2367 1251 3618 Toplam 3133 2409 5542 915 574 1489 4048 2983 7031 1.5 Yatırım Uygulamaları Üniversitemize 2014 yılı Yatırım Programı için 18.500.000 TL ödenek verilmiştir. Sene içinde yapılan aktarmalarla yılsonu ödeneği 20.995.500 TL olmuştur. Yılsonunda 20.456.323,38 TL gider gerçekleşmiş olup, başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 110,56 dır. Fonksiyonel Düzeyde Yatırım Harcamaları Gerçekleşme Tablosu TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK HARCAMA 38.78.00.01-08.2.0.00-2-06.1 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 292.482,85 38.78.00.01-09.4.1.00-2-06.1 2.400.000,00 80.000,00 0,00 2.480.000,00 2.438.527,44 38.78.00.01-09.4.1.00-2-06.3 150.000,00 14.500,00 0,00 164.500,00 157.245,03 38.78.00.01-09.4.1.00-2-06.5 14.500.000,00 500.000,00 280.000,00 14.720.000,00 14.614.824,47 38.78.00.01-09.4.1.00-2-06.7 1.150.000,00 1.807.000,00 0,00 2.957.000,00 2.897.546,23 38.78.00.01-09.6.0.00-2-06.5 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 38.78.00.01-09.8.8.00-2-06.1 0,00 372.000,00 0,00 372.000,00 55.697,36 TOPLAM 18.502.000,00 2.773.500,00 280.000,00 20.995.500,00 20.456.323,38 10

Ekonomik Kod Düzeyinde Yatırım Harcamaları Gerçekleşme Tablosu TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK HARCAMA HAR. ORANI 06.1-Mamul Mal Alımları 2.700.000 452.000 0 3.152.000 2.786.707,65 103,21 06.3- Gayrimaddi Hak Alımları 150.000 14.500 0 164.500 157.245,03 104,83 06.5-Gayrimenkul Sermaye 14.502.000 500.000 280.000 14.722.000 14.614.824,47 100,78 Üretim Giderleri 06.7-Gayrimenkul Büyük Onarım 1.150.000 1.807.000 0 2.957.000 2.897.546,23 251,96 Giderleri TOPLAM 18.502.000 2.773.500 280.000 20.995.500 20.456.323,38 110,56 Tablo 4 Ekonomik Kod Düzeyde Toplam Ödeneklerin Toplam Sermaye Bütçesine Oranı 2-2014 YILI PROJE UYGULAMALARI Proje Bilgileri Proje No Proje Adı Bitiş Yılı Proje Tutarı Toplam Başlangıç Ödeneği Aktarma Mikt. Toplam Ödenek Harcama Toplam Kümülatif Harcama 2009H030370 Kampüs Altyapısı (DOKAP) 2016 14.000.000,00 2.500.000,00 1.006.000,00 3.506.000,00 3.505.311,02 13.198.303,02 2009H030380 Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP) 2016 88.500.000,00 11.898.000,00-804.000,00 11.094.000,00 10.991.513,45 63.351.843,38 2010H030320 Lojman ve Sosyal Tesis (DOKAP) 2016 5.700.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 4.818.200,96 2012H030260 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DOKAP) 2014 100.000,00 100.000,00 18.000,00 118.000,00 118.000,00 0,00 2012H030270 Muhtelif İşler (DOKAP) 2014 4.000.000,00 4.000.000,00 1.901.500,00 5.901.500,00 5.785.801,55 0,00 2008H050090 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 2015 800.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 5.121.948,77 2010K120540 Merkezi Araştırma Laboratuvarı 2013 5.553.000,00 0,00 626.000,76 626.000,76 55.697,36 4.262.328,42 TOPLAM 118.653.000,00 18.502.000,00 2.747.500,76 21.249.500,76 20.456.323,38 86.490.296,13 11

2.1 DEVAM EDEN PROJELER 2009H030370 Kampüs Altyapısı Projesi 2009H030370 Kampüs Altyapısı Projesi Başlangıç Ödeneği 2.500.000,00.-TL Yıl Sonu Ödeneği 3.600.000,00.-TL Harcama 3.505.310,00.-TL Karakteristiği Knl.El.Su.Çev.D.D.Gaz.Yol.Isı.Mrk.Art.Trf.Tlf. Başlangıç ve Bitiş Yılı 2009-2016 Yeri Artvin Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) 97,37 Fiziki Gerçekleşme Oranı (%) 85,00 9 adet ihale yapılmış olup: Artvin Çoruh Üniversitesi Ahşap Veranda, Kamelya İmalatları ve Vadi Peyzaj Alanı Yapım İşi, Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi Alt Yapı Yapımı Eksikleri Tamamlama İşi, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binası Çevre ve Peyzaj Düzenleme Yapım İşi, Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi Vadi Peyzaj Alanı 2. Kısım İnşaatı Yapım İşi, Artvin Çoruh İhale Durumları Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi 2 Nolu Giriş Kapısı Yapım İşi, Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi Trafo Deplasa ve Enerji Dağıtım Merkezi Yapım İşi, Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi Pergola ve Kamelya İmalatları Yapım İşi, Artvin Çoruh Üniversitesi Borçka Acarlar MYO Peyzaj Yapım İşi, Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi Vadi Alanı Duvar İmalatlar ve Yeşillendirme Yapım İşi yılsonu itibariyle ihaleye çıkılmış 08.01.2015 tarihinde ihalesi yapılmıştır. Yılsonu itibariyle 1.006.000,00 TL ödenek eklenmiş, Yıl İçinde Yapılan Ödenek Değişiklikleri tamamı kullanılmıştır. Kampüs alt yapısı olarak Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binası Çevre ve Peyzaj Düzenleme Proje Ayrıntılı Açıklama Yapım İşi geçici kabul işlemleri yapılmış olup, kesin hesap işlemleri yapılmamıştır. Yukarıda belirtilen diğer ihalelerin kabulleri yapılıp kesin hesap işlemleri tamamlanmıştır. 12

Kampüs Altyapı Projesinde 2014 Yılında Yapılan İşler KDV Dahil Yapılan İşin Adı Tutarı Artvin Çoruh Üniversitesi Ahşap Veranda, Kamelya İmalatları ve Vadi Peyzaj Alanı Yapım İşi. Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi Alt Yapı Yapımı Eksikleri Tamamlama İşi Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binası Çevre ve Peyzaj Düzenleme Yapım İşi Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi Vadi Peyzaj Alanı 2. Kısım İnşaatı Yapım İşi Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi 2 Nolu Giriş Kapısı Yapım İşi Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi Trafo Deplasa ve Enerji Dağıtım Merkezi Yapım İşi Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi Pergola ve Kamelya İmalatları Yapım İşi Artvin Çoruh Üniversitesi Borçka Acarlar MYO Peyzaj Yapım İşi Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi Vadi Alanı Duvar İmalatlar ve Yeşillendirme Yapım İşi Kampüs Altyapısı Projesinde Biten İşler: 1.141.438,00 TL 63.161,00 TL 274.000,00 TL 60.724,00 TL 129.567,00 TL 297.074,00 TL 100.721,00 TL 838.000,00 TL 515.553,00 TL Yapılan İşin Karakteristiği Seyitler Yerleşkesi Kampüs Alt Yapısı çalışmaları tamamlanmıştır. Seyitler Yerleşkesi Kampüs Alt Yapısı çalışmaları tamamlanmıştır. Seyitler Yerleşkesi Kampüs Alt Yapısı çalışmaları devam etmektedir. Seyitler Yerleşkesi Kampüs Alt Yapısı çalışmaları tamamlanmıştır. Seyitler Yerleşkesi Kampüs Alt Yapısı çalışmaları tamamlanmıştır. Şehir Yerleşkesi Kampüs Alt Yapısı çalışmaları tamamlanmıştır. Seyitler Yerleşkesi Kampüs Alt Yapısı çalışmaları tamamlanmıştır. Borçka Acarlar MYO Kampüs Alt Yapısı çalışmaları devam etmektedir. Seyitler Yerleşkesi Kampüs Alt Yapısı çalışmaları devam etmektedir. 2014 yılında Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi Atık Su İmalatları Yapım işi Doğrudan Temin usulü İhale yöntemi ile gerçekleştirilerek KDV Dahil 18.290,00.-TL bedel üzerinden sonuçlandırılmıştır. 2014 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Atık Su İmalatları Yapım işi Doğrudan Temin usulü İhale yöntemi ile gerçekleştirilerek KDV dahil 17.110,00.-TL bedel üzerinden sonuçlandırılmıştır. 2014 Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi Peyzaj ve Çevre Düzenleme Kapsamında bitkisel toprak serilmesi Yapım işi Doğrudan Temin usulü İhale yöntemi ile gerçekleştirilerek KDV dahil 17.111,00.-TL bedel üzerinden sonuçlandırılmıştır. 2014 Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi Bozuk Parke İmalatları Yapım işi Doğrudan Temin usulü İhale yöntemi ile gerçekleştirilerek KDV dahil 17.927,00.-TL bedel üzerinden sonuçlandırılmıştır. 13

2011 Yılında ihale edilen Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi Altyapı İnşaatı Yapım İşi açık ihale usulü ile ihale edilerek 5.522.869,26.-TL sözleşme bedeli üzerinden sözleşmeye bağlanmıştır. %100 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmış bulunmaktadır. %10 İş artışı dahilinde 120.589,56-TL bedel üzerinden anlaşmaya varılan imalatlar tamamlanmış olup; KDV ve fiyat farkları dahil 7.059.848,92.-TL ye yapım işi tamamlanmıştır. 2014 Yılında ihale edilen Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi Altyapı Yapımı Eksikliklerinin Tamamlama Yapım İşi açık ihale usulü ile ihale edilerek 71.000,00.-TL sözleşme bedeli üzerinden sözleşmeye bağlanmıştır. %100 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmış bulunmaktadır. İş azalışına gidilerek imalatlar tamamlanmış olup; toplamda KDV ve fiyat farkları dahil 63.161,00.-TL ye yapım işi tamamlanmıştır. 2014 Yılında ihale edilen Artvin Çoruh Üniversitesi Ahşap Veranda,Kamelya İmalatları Ve Vadi Peyzaj Alanı Yapım İşi açık ihale usulü ile ihale edilerek 1.105.000,00.-TL sözleşme bedeli üzerinden sözleşmeye bağlanmıştır. Sözleşmede iki iş kalemi mevcut olup alt yapı kapsamında Vadi Peyzaj alanları için Sözleşme Bedeli olarak 920.228,00 TL olarak ödeme yapılacaktır. %100 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmış bulunmaktadır. %10 İş artışı dahilinde 92.500,00-TL bedel üzerinden anlaşmaya varılan imalatlar tamamlanmış olup; toplamda KDV ve fiyat farkları dahil 1.141.438,00-TL ye yapım işi tamamlanmıştır. 2014 Yılında ihale edilen Artvin Çoruh Üniversitesi Vadi Peyzaj Alanı 2. Kısım İnşaatı Yapım İşi açık ihale usulü ile ihale edilerek 53.750,00.-TL sözleşme bedeli üzerinden sözleşmeye bağlanmıştır. %100 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmış bulunmaktadır. %10 İş artışı dahilinde 5.375,00.-TL bedel üzerinden anlaşmaya varılan imalatlar tamamlanmış olup; toplamda KDV ve fiyat farkları dahil 60.724,00.-TL ye yapım işi tamamlanmıştır. 2014 Yılında ihale edilen Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi Trafo Deplase Ve Enerji Dağıtım Merkezi Yapım İşi açık ihale usulü ile ihale edilerek 265.000,00-TL sözleşme bedeli üzerinden sözleşmeye bağlanmıştır. %100 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmış bulunmaktadır. %10 İş artışı yapılmamıştır. İmalatlar tamamlanmış olup; toplamda KDV ve fiyat farkları dahil 297.074,00.-TL ye yapım işi tamamlanmıştır. 2014 Yılında ihale edilen Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi Pergola ve Kamelya İmalatları Yapım İşi açık ihale usulü ile ihale edilerek 90.000,00-TL sözleşme bedeli üzerinden sözleşmeye bağlanmıştır. %100 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmış bulunmaktadır. %10 İş artışı yapılmamıştır. İmalatlar tamamlanmış olup; toplamda KDV ve fiyat farkları dahil 100.721,00.-TL ye yapım işi tamamlanmıştır. 2014 Yılında ihale edilen Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi 2 Nolu Giriş Kapısı Yapım İşi açık ihale usulü ile ihale edilerek 104.800,00.-TL sözleşme bedeli üzerinden sözleşmeye bağlanmıştır. %100 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmış bulunmaktadır. %10 İş artışı dahilinde 7.333,00.-TL bedel üzerinden anlaşmaya varılan imalatlar tamamlanmış olup; toplamda KDV ve fiyat farkları dahil 129.567,00.-TL ye yapım işi tamamlanmıştır. 14

Şekil 1 Seyitler Yerleşkesi Giriş Kapısı Seyitler Yerleşkesi kamelya imalatları ve çevre düzenlemeleri Seyitler Yerleşkesinde yer alan Mühendislik Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi çevresinde yapılan peyzaj düzenlemeleri 15

Şekil 3 Vadi Peyzaj Alanı -Kampüs Altyapısı Projesinde devam eden işler; 2014 Yılında ihale edilen Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi Giriş Kapısı, Fen Edebiyat Fakültesi İle Mühendislik Fakültesi Dış Cephe Kaplama Ve Çelik Çatı Yapımı Yapım İşi açık ihale usulü ile ihale edilerek 1.765.000,00.-TL sözleşme bedeli üzerinden sözleşmeye bağlanmıştır. Sözleşmede iki iş kalemi mevcut olup alt yapı kapsamında Seyitler Yerleşkesi Giriş Kapısı imalatları için Sözleşme Bedeli olarak 314.754,00 TL olarak ödeme yapılacaktır. % 95 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmış bulunmaktadır. 2014 Yılında ihale edilen Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binası Çevre ve Peyzaj Düzenleme Yapım İşi açık ihale usulü ile ihale edilerek 274.000,00.-TL sözleşme bedeli üzerinden sözleşmeye bağlanmıştır. %95 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmış bulunmaktadır. 2014 Yılında ihale edilen Artvin Çoruh Üniversitesi Borçka Acarlar MYO Peyzaj Yapım İşi açık ihale usulü ile ihale edilerek 838.000,00.-TL sözleşme bedeli üzerinden sözleşmeye bağlanmıştır. 05.01.2015 tarihi itibariye yapım işi başlamıştır. Şekil 4 Rektörlük Binası, Orman Fakültesi ve İdari Birimler olarak kullanılan bina çevresinde yapılan peyzaj düzenlemeleri 16

Şekil 5 Borçka MYO Binası Altyapı Çalışmaları 2009H030380 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi 2009H030380 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Başlangıç Ödeneği 11.898.000,00.-TL Yıl Sonu Ödeneği 10.998.000,00.-TL Harcama 10.991.513,00.-TL İnş.Don.Mer. Merkezi Derslik 2.Etap(17.200 m²) Karakteristiği Herb.Atol.Bin.(450 m 2 ) Merkezi Kütüphane (6300m 2 ) Arhavi MYO (8.000 m 2 ) Başlangıç ve Bitiş Yılı 2009-2016 Yeri Artvin Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) 100 Fiziki Gerçekleşme Oranı (%) 85,00 İhale Durumları İhale yapılmamıştır. Yılı içinde 900.000,00.- TL ödenek Yıl İçinde Yapılan Ödenek Değişiklikleri düşülerek kalan ödeneğin tamamı kullanılmıştır. 1. Grup Merkezi Derslikler % 100 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Geçici kabul yapılmış, 2014 yılında kesin hesap ödemesi yapılmıştır. Borçka Acarlar MYO İnşaatı %100 seviyesinde fiziki Proje Ayrıntılı Açıklama gerçekleşme sağlanmış olup geçici kabulü yapılmıştır. 2014 yılında kesin kesap ödemesi yapılmıştır. 2 Grup Merkezi Derslikler İnşaatı %80 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmış olup, Yapım işi devam etmektedir. 17

Proje Gerçekleşme Durumu: Proje Adı Yapılan İşin Adı KDV Dahil Tutarı Yapılan İşin Karakteristiği 1. Grup Merkezi Şehir Yerleşkesi Merkezi Derslikler 11.673.782,34 TL Derslikler yapımı tamamlanmıştır. Borçka Acarlar MYO Borçka MYO yapım işi 3.905.235,08 TL İnşaatı tamamlanmıştır. 2 Grup Merkezi Derslikler Şehir Yerleşkesi Merkezi Derslikler 14.317.117,00 TL İnşaatı yapımı işi devam etmektedir. Derslik ve Merkezi Birimler Projesinde biten işler: 2011 Yılında ihale edilen Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi 1. Grup Merkezi Derslikler İnşaatı işi açık ihale usulü ile ihale edilerek 9.490.000,00.-TL sözleşme bedeli üzerinden sözleşmeye bağlanmıştır. %100 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmış bulunmaktadır. %10 İş artışı dahilinde 861.000,00.-TL bedel üzerinden eksik imalatlar tamamlanmış olup ; toplamda KDV ve fiyat farkları dahil 11.673.782,34.-TL bedelle yapım işi tamamlanmıştır. 2013 Yılında ihale edilen Artvin Çoruh Üniversitesi Borçka Acarlar MYO İnşaatı işi açık ihale usulü ile ihale edilerek 3.186.000,00.-TL sözleşme bedeli üzerinden sözleşmeye bağlanmıştır. % 100 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmış bulunmaktadır. %10 İş artışı dahilinde 285.990,00.-TL bedel üzerinden eksik imalatlar tamamlanmış olup ; toplamda KDV ve fiyat farkları dahil 3.905.235,08.-TL bedelle yapım işi tamamlanmıştır. Şekil 6 Şehir Yerleşkesi 1. Grup Derslikler 18

Şekil 7 Borçka Acarlar MYO Derslik ve Merkezi Birimler Projesinde devam eden işler; 2013 Yılında ihale edilen Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi 2. Grup Merkezi Derslikler İnşaatı işi açık ihale usulü ile ihale edilerek 14.317.117,00.-TL sözleşme bedeli üzerinden sözleşmeye bağlanmıştır. % 80 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmış bulunmaktadır. İnşaat devam etmektedir. Şekil 8 Şehir yerleşkesi 2. Grup Derslikler 2010K120540 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi 2013 yılı itibariyle sona eren Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesinde ihtiyaç duyulan makine teçhizat alımları ve taramalı elektron mikroskopu alımı için Kalkınma Bakanlığından alınan uygun görüş doğrultusunda, 2014 Yılı Yatırım Programına dahil edilmiş ve proje hesabında kalan 19

ödeneğe ilave olarak 372.000 TL net finansman karşılığı ödenek ekleme yapılmış, toplam ödenek 626.000,76 TL olmuştur. Taramalı elektron mikroskopunun alımı 2015 yılında gerçekleştirilecektir. Bu projede yılsonu harcama 55.697,36 olarak gerçekleşmiştir. 2.2 BİTEN PROJELER 2012H030260 Çeşitli Ürünlerin Etüd Projesi 2013H030690 Çeşitli Ürünlerin Etüd Projesi Başlangıç Ödeneği 100.000,00.-TL Yıl Sonu Ödeneği 120.000,00.-TL Harcama 118.000,00.-TL Karakteristiği Etüd-Proje ve Müş. Başlangıç ve Bitiş Yılı 2013-2013 Yeri Artvin Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) 98 Fiziki Gerçekleşme Oranı (%) 98 4 adet Pazarlık Usulü ile proje alımı ihalesi İhale Durumları yapılmıştır. Yıl İçinde Yapılan Ödenek Değişiklikleri Proje Ayrıntılı Açıklama 20.000,00 TL ödenek eklenerek ödeneğin tamamı kullanılmıştır. Artvin Çoruh Üniversitesi Merkezi Kütüphane Proje Hizmet Alımı İşi 3. (Sözleşme Fesh Edilmiştir.) Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa Yerleşkesi MYO binası Ek İmalatları Proje Hizmet Alım İşi Tamamlanmıştır. Artvin Çoruh Üniversitesi Arhavi MYO Eğitim Binası Proje Hizmet Alım İşi, hizmet alımının kabul işlemleri devam etmektedir. Artvin Çoruh Üniversitesi Mobilya, Dekorasyon ve Atölye Binası Proje Hizmet Alım İşi tamamlanmıştır. Proje Gerçekleşme Durumu: Yapılan İşin Adı Artvin Çoruh Üniversitesi Merkezi Kütüphane Proje Hizmet Alımı İşi Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa Yerleşkesi MYO binası Ek İmalatları Proje Hizmet Alım İşi Artvin Çoruh Üniversitesi Arhavi MYO Eğitim Binası Proje Hizmet Alım İşi Artvin Çoruh Üniversitesi Mobilya, Dekorasyon ve Atölye Binası Proje Hizmet Alım İşi Proje Adı KDV Dahil Tutarı 0 76.700,00 TL 135.000,00 TL 41.300,00 TL 20 Yapılan İşin Karakteristiği Hizmet alım işinin şartları yerine getirilmediğinden sözleşmesi fesh edilmiştir. Hopa MYO ek imalatları hizmet alım işi tamamlanmıştır. Arhavi MYO proje hizmet alım işi devam etmektedir. Seyitler Yerleşkesi, proje hizmet alım işi tamamlanmıştır.

Çeşitli Ürünlerin Etüd Projesinde biten işler 2014 yılı Artvin Çoruh Üniversitesi Merkezi Kütüphane Proje Hizmet alımı ihalesi pazarlık usulü yöntemiyle 16.06.2014 tarihinde 3 cü kez ihale edilmiş olup, sözleşme şartları yerine getirilmediğinden sözleşme fesih edilmiştir. 2014 yılı Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa MYO Ek imalatları Proje alım işi, Pazarlık usulu yöntemi ile gerçekleştirilerek KDV dahil 76.700,00.-TL bedel üzerinden sonuçlandırılmıştır. 2014 yılı Artvin Çoruh Üniversitesi Mobilya, Dekorasyon ve Atölye Binsı Proje Hizmet Alım İşi, Pazarlık usulu yöntemi ile gerçekleştirilerek KDV dahil 41.300,00.-TL bedel üzerinden sonuçlandırılmıştır. Çeşitli Ürünlerin Etüd Projesinde devam eden işler 2014 yılı Artvin Çoruh Üniversitesi Arhavi MYO Binası proje alım işi devam etmektedir. Projeler idaremize sunulmuş olup, hizmet işleri kabulü devam etmektedir. 2012H030270 Muhtelif İşler Projesi TERTİP KBÖ EKLENEN TOPLAM ÖDENEK HARCAMA KBÖ'ye Göre Harcama Oranı 38.78.09.04-09.4.1.00-2-06.1 2.000.000,00 80.000,00 2.080.000,00 2.079.469,84 103,97 38.78.09.06-08.2.0.00-2-06.1 300.000,00 0,00 300.000,00 292.482,85 97,49 38.78.09.08-09.4.1.00-2-06.1 400.000,00 0,00 400.000,00 359.057,60 89,76 38.78.09.08-09.4.1.00-2-06.3 150.000,00 14.500,00 164.500,00 157.245,03 104,83 38.78.09.09-09.4.1.00-2-06.7 1.150.000,00 1.807.000,00 2.957.000,00 2.897.546,23 251,96 TOPLAM 4.000.000,00 1.901.500,00 5.901.500,00 5.785.801,55 144,65 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen Hizmetler; Proje Gerçekleşme Durumu: Proje Adı Yapılan İşin Adı KDV Dahil Tutarı Yapılan İşin Karakteristiği Artvin Çoruh Üniversitesi Çelik Çatı ve Dış Cephe Kaplama İmalatları Yapım İşi Artvin Çoruh Üniversitesi Hizmet Binaları Çatı Bakım, Onarım ve Yapım İşi Artvin Çoruh Üniversitesi Ahşap Veranda, Kamelya İmalatları ve Vadi Peyzaj Alanı Yapım İşi Artvin Çoruh Üniversitesi Borçka Acarlar MYO Çatı Bakım, Onarım ve Yapım İşi 1.450.246,00 TL (S.B.) 769.000,00 TL 203.115,00 TL 710.000,00 TL Seyitler yerleşkesi Büyük onarımlar kapsamında Üniversitesi Çelik Çatı ve Dış Cephe Kaplama İmalatları Yapım İşi devam etmektedir. Artvin Çoruh Üniversitesi genelinde Büyük onarımlar kapsamında Hizmet Binaları Çatı Bakım, Onarım ve Yapım İşi devam etmektedir. Hopa Yerleşkesi, Sürekli Eğitim Merkezi ve Seyitler Yerleşkesi Veranda imalatı ve kamelya imalatları tamamlanmıştır. Borçka MYO Çatı Bakım, Onarım ve Yapım işi devam etmektedir. 21

2013H030700 Muhtelif İşler Projesi (Büyük Onarımlar) Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Ödeneği Harcama 1.150.000,00.-TL 2.957.000,00.-TL 2.897.547,00.-TL Karakteristiği B. On. Tad. Mak. Tec. Bil. Don. Yaz. Alt. Bak. On. İd. Yen. Küt.Yay. Al. Taşıt. Başlangıç ve Bitiş Yılı 2014-2014 Yeri Artvin Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) 98 Fiziki Gerçekleşme Oranı (%) 100 İhale Durumları 3 adet açık ihaleye çıkılarak tüm işler gerçekleştirilmiştir. Yıl İçinde Yapılan Ödenek Değişiklikleri Proje Ayrıntılı Açıklama İlgili harcama Kalemine 1.807.000,00-TL'lik ödenek eklenerek ödeneğin tamamı kullanılmıştır. Artvin Çoruh Üniversitesi Çelik Çatı ve Dış Cephe Kaplama İmalatları Yapım İşi, Artvin Çoruh Üniversitesi Hizmet Binalrı Çatı Bakım, Onarım ve Yapım İşi, Artvin Çoruh Üniversitesi Ahşap Veranda, Kamelya İmalatları ve Vadi Peyzaj Alanı Yapım İşi (iki iş kalemi mevcut olup, veranda ve kamelya imalatları muhtelif onarımlar kapsamında), Artvin Çoruh Üniversitesi Borçka Acarlar MYO Çatı Bakım, Onarım ve Yapım İşi ihaleleri yapılmıştır. 2014 Yılında ihale edilen Artvin Çoruh Üniversitesi Ahşap Veranda, Kamelya İmalatları Ve Vadi Peyzaj Alanı Yapım İşi açık ihale usulü ile ihale edilerek 1.105.000,00.-TL sözleşme bedeli üzerinden sözleşmeye bağlanmıştır. Sözleşmede iki iş kalemi mevcut olup Büyük Onarım kapsamında Hopa Yerleşkesi Kamelya Sürekli eğitim Merkezi Kamelya ve Veranda İmalatları için Sözleşme Bedeli olarak 184.772,00 TL olarak ödeme yapılacaktır. Yapım işinde %100 seviyesinde imalatlar tamamlanmış olup, toplamda KDV ve %10 iş artışı dahil 203.115,00.-TL bedelle yapım işi tamamlanmıştır. Muhtelif İşler Projesi (Büyük Onarımlar ) devam eden işler; 2014 Yılında ihale edilen Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi Giriş Kapısı, Fen Edebiyat Fakültesi İle Mühendislik Fakültesi Dış Cephe Kaplama Ve Çelik Çatı Yapımı Yapım İşi açık ihale usulü ile ihale edilerek 1.765.000,00.-TL sözleşme bedeli üzerinden sözleşmeye bağlanmıştır. Sözleşmede iki iş kalemi mevcut olup Büyük Onarım kapsamında Fen Edebiyat Fakültesi İle Mühendislik Fakültesi Dış Cephe Kaplama Ve Çelik Çatı imalatları için Sözleşme Bedeli olarak 1.450.246,00 TL olarak ödeme yapılacaktır..%95 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmış bulunmaktadır. Geçici kabul işlemleri devam etmektedir. 2014 yılında ihale edilen Artvin Çoruh Üniversitesi Hizmet Binaları Çatı Bakım, Onarım ve Yapım İşi ihalesi 769.000,00-TL bedel ile sözleşme imzalanmış yapım işinde %80 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmış bulunmaktadır. Yapım işi devam etmektedir. 22

2014 yılında ihale edilen Artvin Çoruh Üniversitesi Borçka Acarlar MYO Çatı Bakım, Onarım ve Yapım İşi ihalesi 710.000,00-TL bedel ile sözleşme imzalanmış yapım işinde %20 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmış bulunmaktadır. Yapım işi devam etmektedir. Şekil 1 Fen Edebiyat Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi Dış Cephe Yapımı Şekil 2 Çatı Yapım İşleri İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen İşler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına Muhtelif İşler Projesi kapsamında 06.1 Mamul Mal Alımları gider kalemine 2014 yılı için 2.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içinde net finansman fazlası olarak 80.000 TL ödenek eklenerek yıl sonu toplam ödenek 2.080.000 TL olmuştur. Aşağıdaki tabloda belirtilen büro mefruşat alımları, işyeri makine, teçhizat alımlarında toplamda 2.079.469,84 TL harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 99,97 iken kesintili başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %103,97 dir. 23

Tablo 1- Büro Mefruşat Alımı Alınan Malın Adı Adeti Tutarı Hangi birimlere alındığı 3 kalemden oluşan ofis malzemesi alimi işi 3 14.779,50 TL Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Birimi Için Perde alimi 3 2.714,00 TL Orman Fakültesi Zebra stor perde alimi işi 15 7.344,00 TL Borçka Acarlar Myo Müdürlüğü Biimi Için Perde alım işi 17 15.930,00 TL Eğitim Fakültesi ve Merkezi Araştırma lab. İçin Perde alım işi 19 4.267,08 TL Borçka Myo ve Merkezi Araştırma Lab. İçin 2 adet masa 4 adet sehpa ve 16 adet sandalye alım işi 3 12.207,05 TL Kamelya için Büro malzemesi alım işi 7 46.679,33 TL Eğitim Fakültesi Büro malzemesi alım işi 4 17.650,44 TL Üniversitemiz Şehir Yerleşkesi Dersliklerinde Kullanılmak üzere 42 adet 1 kalem Abdestlik tabure alımı 1 5.900,02 TL Şehir Yerleşkesi mescidine Güvenlik kapısı alımı 3 28.320,00 TL Kütüphane için 2 adet Bayrak Direği Alım İşi 1 1.000,00 TL Borçka Acarlar MYO 11 adet 2 kalem yazı tahtası alım işi 2 4.200,80 TL Artvin Sağlık Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi, Borçka Acarlar Yüksekokulu Perde alımı işi 4 7.927,20 TL Orman Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 30 adet 1 kalem Askılık (dilsiz uşak alımı) 1 3.009,00 TL Makam odalarında kullanılmak üzere Metal kitap dolabı 90 adet 28.291,68 TL Kütüphane ve dokümantasyon Daire Başkanlığı) Yazıcı, koltuk ve bilgisayar masası 24.828,21 TL Borçka Acarla Meslek Yüksekokulu 37 adet bilgisayar masası, 37 adet çalışma koltuğu 74 adet 15.176,22 TL Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Büro malzemesi --- 86.375,41 TL Üniversitemiz 2. Grup Merkezi Derslikler 11 Kalem ofis mefruşatı alımı 86.317,00 TL 2. Grup Merkezi Derslikler Büro malzemesi 27.527,98 TL Arhavi Meslek Yüksekokulu ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 2014/35817 Çöp Kutusu ve Bank Alımı 239.186,00 TL Üniversite kampüs alanlarında kullanılmak üzere 2014/63816 Masa sandalye alımı İşi 139.304,90 TL Seyitler Yerleşkesi Sosyal Kültür Merkezi ve Şehir Yerleşkesi Eğitim Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu 2014/75990Senato Salonu İçin Masa ve Sandalye Alım İşi 89.562,00 TL Rektörlük senato toplantı salonu TOPLAM 908.497,82 TL 24

Tablo 2-Laboratuvar ve Atölye Cihaz Alımı Alınan Malın Adı Adeti Tutarı Hangi birimlere alındığı 2014/34419 Beslenme ve Diyetetik Bölümü için 21 Kısım 177 Kalemden Oluşan Mutfak Malzemesi ve Laboratuvar cihazı alımı işi 177 91.413,12 TL Sağlık Yüksekokulu 2014/37220 İlk ve Acil Yardım Programı Eğitime Yardımcı Malzeme ve Laboratuvar Cihazları 80.981,14 TL Artvin MYO 2014/56021 Herbaryum Dolapları ve Laboratuvar Cihazları Alımı İşi --- 152.102,00 Qrman Fakültesi 2014/70188 Laboratuvar Cihazları ve Atölye Malzemeleri 61.039,91 TL Hopa MYO 2014/87866 Elektrik Enerji Bölümü İçin Atölye ve Laboratuvar Cihazı Alım İşi 118.184,20 TL Borçka Acarlar MYO Saklama kabı ve bulanık ölçer 2 9450,62 Mühendislik ve Orman Fakültesi 2014/107713 Makine Techizat, Atölye Malzemeleri, Eğitim Setleri ve Ölçüm Cihazları 110.741,82 TL BAP, Borçka Acarlar MYO, Mühendislik Fakültesi, Artvin MYO Artvin Myo mobilya ve dekorasyon bölümü uygulamalı ders malzemesi alımı 105 1.701,56 Artvin MYO Artvin Myo mobilya ve dekorasyon bölümü uygulamalı ders malzemesi alımı 62 1.960,79 TL Artvin MYO Artvin Myo mobilya ve dekorasyon bölümü uygulamalı ders malzemesi alımı 52 6.366,10 TL Artvin MYO TOPLAM 633.941,26 TL Tablo 3-İşyeri Cihaz, Makine Teçhizat Alımları Alınan Malın Adı Adeti Tutarı Hangi birimlere alındığı Renkli fotokopi makinesi alımı işi 1 15.222,00 TL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci İşler Daire Başkanlığı Kanal temizleme makinesi 1 15.045,00 TL Üniversitemiz bünyesinde kullanılmak üzere Elektrikli mutfak malzemesi alımı 11 9.556,87 TL Sağlık Meslek Yüksekokulu 2 adet çim biçme makinesi 1 3.006,64 TL Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Kompresör alımı 1 1.576,69 TL Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı 2 adet fotokopi makinesi 1 10.360,40 TL Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2013/186391 Jenaratör alımı 211.102,00 TL Üniversite bünyesinde kullanılmak üzere TOPLAM 265.869,60 TL 25

Tablo 4-Taşıt Alımı Alınan Malın Adı Adeti Tutarı Hangi birimlere alındığı *Mercedes sprinter minibus 416 CDI 1 256.411,16 TL Üniversitemiz bünyesinde kullanılmak üzere *Mercedes atego kamyon 1518 kısa şasili 4*2 1 Mercedes atego kamyon 1518 kısa şasili 4*2 kasası 1 14.750,00 TL Üniversitemiz bünyesinde kullanılmak üzere TOPLAM 271.161,16 TL Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen İşler Bilgi İşlem Daire Başkanlığı na 2014 yılı için Muhtelif İşler Kapsamında 06.1 Mamul Mal Alımları kalemine 400.000 TL, 06.3 Gayrimaddi Hak Alımları kalemine 150.000 TL olmak üzere toplam 550.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde 06.3 Gayri Maddi Hak Alımları harcama kalemine net finansman karşılığı olarak 14.500 TL ödenek eklenerek bu kalemdeki toplam ödeneği 164.500 TL olmuştur. 06.1 Mamul Mal Alımlarında 359.057,60 TL, 06.3 Gayri Maddi Hak Alımlarında 157.245,03 TL harcanmış olup, yıl sonu toplam harcama 516.302,63 TL olarak gerçekleşmiştir. Aşağıdaki tabloda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından Muhtelif İşler Projesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler belirtilmiştir. Harcamanın toplam ödeneğe oranı % 91,46 dır. 26

Alınan Malın Adı Adeti Tutarı Hangi Birimlere Alındığı Güvenlik Duvarı (Firewall) Lisansı Yenilemesi (3 Yıllık) 1 73.006,60 TL Üniversitemiz Güvenlik Duvarı için Masaüstü (Hepsi Bir Arada) All In One Bilgisayar Alımı 120 234.772,80 TL Borçka Arhavi Bilgisayar Laboratuvarı ve Tüm Birimler için Kampüs Lisansı Alımı (485 kullanıcılı) 1 69.605,84 TL Tüm Birimler için Tarayıcı ve Tablet Alımı 21+1 17.853,40 TL Tüm Birimler için Yazıcı Alımı 23 12.247,54 TL İhtiyaç duyulan birimlerde kullanmak için Harddisk ve Ram Alımı 45+120 16.885,80 TL Teknik Servis biriminde kullanmak için Masaüstü Bilgisayar Alımı 1 4.599,00 TL Rektörlük Makamında Kullanılması için Tablet Bilgisayar Alımı 1 1.982,40 TL Başkanlığımızda kullanılması için Nitelikli Elektronik Sertifika (E İmza) Alımı 82 10.523,24 TL EBYS'de imza yetkisi olan Akademik ve İdari Birim kullanıcıları için E Hakediş Server Sürümü (5 kullanıcılı) 1 4.109,35 TL Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı için Switch Alımı 5 17.604,86 TL Üniversitemiz bünyesinde kullanılması için Dijital Kürsü Alımı 1 16.295,80 TL Kongre ve Kültür Merkezinde kullanılması için Muhtelif Malzeme Alımı 17 13.349,00 TL Üniversitemiz bünyesinde kullanılması için Kablosuz Access Point ve Poe Alımı TOPLAM 10+10 18.467,00 TL Üniversitemiz bünyesinde kullanılması için 511.302,63 TL Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen İşler Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı na 2014 yılı için Muhtelif İşler ( Basılı Yayın ve Elektronik Ortamda Yayın Alımları) için 300.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. 292.482,85 TL harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı %97,49 dur. Yayın Alımları Alınan Malın Adı Adeti Tutarı Hangi Birimlere Alındığı Basılı Yayın 2977 93.235,78 TL Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Kütüphanesi Basılı Yayın 166 18.708,69 TL Merkez Kütüphane TOPLAM 3143 111.944,47 TL 27

Elektronik Ortamda Yayın Alımları Alınan Malın Adı Tutarı Hangi Birimlere Alındığı Proquest Dissertation (Tez Veri Tabanı Proquest Ebrary Proquest ABI/Inform Complete 40.000,00$= 87.288,00 TL Merkez ve Merkeze Bağlı Birim Kütüphanelerine Proquest Summon Proquest Agricultureal Science Collection SpringerLink 22.511,70 = 66.103,36 TL Merkez ve Merkeze Bağlı Birim Kütüphanelerine Hukuk Türk Veritabanı 1.050,00 TL Merkez ve Merkeze Bağlı Birim Kütüphanelerine World Ebook Library 3.300,00$ = 7.395,36 TL Merkez ve Merkeze Bağlı Birim Kütüphanelerine EndNote 3.381,00 = 10.506,12 TL Merkez ve Merkeze Bağlı Birim Kütüphanelerine Jstor 1.000,00$ = 2.236,20 TL Merkez ve Merkeze Bağlı Birim Kütüphanelerine Oxford 2.667,00 $ = 5.958,08 TL Merkez ve Merkeze Bağlı Birim Kütüphanelerine TOPLAM 180.537,72 TL 28

3-SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER 3.1 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar Artvin şehrinin fiziki yapısı ve jeolojik konumundan dolayı planlanan büyümenin yavaş gerçekleşmesi, Kalifiye eleman sayısının yetersiz olması, Çalışanların özlük haklarının yetersiz olması, Personeli motive edecek gerekli araçların yetersiz olması, Gerek idari, gerekse akademik personel olsun Artvin şehrinin fiziki imkan yetersizliği ve ekonomik sebepler yüzünden buraya gelmek istememesi veya gelenlerin de bir an önce gitmek istemesi, Yatırım projelerine ayrılan ödeneklerin Orta Vadeli Mali Plan ile belirlenen ödenekler ile sınırlı tutulması, Ödeneklerin ayrıntılı harcama programı çerçevesinde 3 er aylık dönemler halinde serbest bırakılmasına bağlı olarak önceden öngörüsü yapılmayan bazı acil ve zorunlu ihtiyaçların zamanında giderilememesi vb. sorunlardan dolayı yatırım uygulamalarından yeterli verim alınamaması. 3.2 Öneriler Yatırım programında yer alan işlerin denetiminin daha sağlıklı yapılabilmesi için alanında uzman elemanların yetiştirilmesi ve ihtiyaç duyulan birimlerde istihdam edilmesi, Ulaşımın daha sağlıklı ve firmaların maliyetini artıran etkenlerin ortadan kaldırılması için yol bakım onarımlarının yapılarak Artvin gibi az gelişmiş illerde yapılacak yatırımların tercih edilmesinin sağlanmalı, Az gelişmiş illerde yatırım yapacak firmalar için teşvik edici tedbirlerin ve bazı kolaylıkların sağlanması, Bürokratik işlemlerin asgari seviyeye indirilmesi gibi sorunlar giderilirse daha az zaman ve emek kaybı ile daha hızlı ve daha sağlıklı hizmet verilebilir. 29