T.C. VAN VALİLİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van - 2015
BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞTIR. 2
İÇİNDEKİLER I. Genel Bilgiler 4 İl Siyasi Haritası 5 2014 Yılı ADNKS Sonuçları 6 Kuruma Ait Bilgiler 7 Sosyal Güvenlk Kurumu II. Van Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü Yatırım ve Faaliyetlerinin Plan-Program Metinlerine Uygunluğu Analizi Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü 2014 Yılı Genel Kurumsal Yatırım Değerlendirme Tablosu Plan ve Program Metinlerinin Analiz Tablosu Değerlendirme Raporu Tablosu İl Valisinin Kurumsal Değerlendirmesi 3
I. GENEL BİLGİLER 4
Nüfus Bilgileri Tablosu S.NO İLCE ADI SAYISI * NÜFUS NÜFUS NÜFUS MAHALLE 2014 2010 2000 1 BAHÇESARAY 20 16.819 17.448 16.795 2 BAŞKALE 66 58.963 61.371 55.563 3 ÇALDIRAN 70 66.624 65.844 56.485 4 ÇATAK 34 23.440 25.127 23.816 5 EDREMİT 27 105.506 25.054 18.005 6 ERCİŞ 101 170.124 161.612 147.421 7 GEVAŞ 37 29.655 29.187 29.557 8 GÜRPINAR 79 38.811 41.167 37.226 9 İPEKYOLU 50 ** 274902 * * 10 MURADİYE 48 51.340 51.465 54.692 11 ÖZALP 57 73.013 74.661 59.892 12 SARAY 27 22.793 23.025 21.578 13 TUŞBA 67 ** 138123 * * 2010 ve 2000 yıllarında kurulu olmayan merkez ilçe Nufus Miktarları 459.457 356.494 TOPLAM 683 1.070.113 1.035.418 877.524 * 6360 Sayılı Kanun ile Van ilinde, İpekyolu ve Tuşba ilçesi 2013 yılında kurulduğundan İlçe olarak 2010 ve 2000 yılları nufus sayımında belirtilmemiştir ** 6360 Sayılı Kanun ile Van ilinde, İpekyolu ve Tuşba ilçesi 2013 yılında kurulmuştur. 5
Kurum Bilgileri Personel Sayısı : 127 kişi Bina Özellikleri: 3 Blok 1 Bodrum Kat, Zemin Kat ve 2 Normal kat olmak üzere Toplam 4 Kattan oluşmakta olup, toplam 5536 m2 Araç Bilgisi: 1 Kiralık otomobil, Kutuma ait 1 minibüs, 2 otomobil olmak üzere toplam 4 adet Verilen Hizmetler: -Genel sağlık sigortası işlemlerinin yapılması -İşveren işlemlerinin yapılması - Yurtdışı sigortalı işlemlerinin yapılması Kurumumuz kapsamındaki tüm sigortalıların kendileri ile bakmakla yükümlü olunan kişilerin; - Sağlık güvencelerinin sağlanması, - Yol gündelik ücreti ödenmesi, - Tıbbi malzemelerinin temini. 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılara; - İş göremezlik ödeneğinin verilmesi, - Emzirme yardımı yapılması, - Cenaze yardımı yapılması, - Evlenme yardımı yapılması, - Sürekli İş göremezlik geliri bağlanması - Maluliyet aylığının bağlanması, - Yaşlılık aylığının bağlanması, - Ölüm aylığının bağlanması 6
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI VAN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YATIRIM VE FAALİYETLERİNİN PLAN-PROGRAM METİNLERİNE UYGUNLUĞU ANALİZİ 7
Plan Ve Program Metinleri Analiz Tablosu BAKANLIK/KURUM STRATEJİK PLAN STRATEJİK PLANA İLİŞKİN NİCEL VERİLER PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMINA İLİŞKİN NİCEL VERİLER Sosyal Güvenlik Kurumu 2010-2014 Dönemi Stratejik Planı Tema (varsa) Stratejik Amaç Hedef Strateji (Varsa) Performans Göstergesi 2014 Yılı Performans Programı 2 10 40 65 Stratejik Amaç Performans Hedefi Faaliyet Performans Göstergesi 2 10 11 46 TEMA 1. (varsa). Stratejik Amaç 1: Sosyal güvenlik sisteminde gelir ve gider arasındaki farkı azaltmak Hedef 1.1 Kayıt dışı istihdamı azaltmak Performans Hedefi Kayıt Dışı İstihdamın Azaltılması ve Sosyal Güvenlik Bilincinin Geliştirilmesi Faaliyetler 1. Sosyal Güvenlik Bilincini Arttırma Faaliyeti 2. Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Kapsamında Yapılan Rehberlik ve Denetim Faaliyeti Performans Göstergeleri 1. Kayıt dışı istihdamı azaltmak amacıyla yapılan bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti sayısı (30 adet) 2. Denetlenen işyeri bazında tespit edilen kayıt dışı çalışan sayısının bir önceki yıla göre artış oranı (%20) 3. Yapılan denetimlerde tespit edilen tescilsiz işyeri sayısının bir önceki yıla göre artış oranı (%5) 4. Kayıt dışı istihdam oranının bir önceki yıla oranı (%-2) Hedef 1.2 Prim ve prime ilişkin tüm Performans Hedefi Sigorta Prim Gelirlerinin ve Faaliyetler Sigorta Prim Gelirlerinin ve Primlere Performans Göstergeleri 1. İcra tahsilat tutarının bir 8
alacakların tahsilat oranını artırmak Primlere İlişkin Tüm Alacakların Tahsilatının Arttırılması İlişkin Tüm Alacakların Tahsilatının Arttırılması Faaliyeti önceki yıla göre artış oranı (%20) 2. Yıl içerisinde icra yoluyla satışa çıkarılan mal sayısının bir önceki yıla göre artış oranı (%20) 3. Yıl içerisinde icra yoluyla satıştan elde edilen gelirin bir önceki yıla göre artış oranı (%20) 4. Prim teşviklerinin duyurulması için yapılan çalışma sayısının bir önceki yıl yapılan çalışma sayısına oranı(işverene, işçiye, sektöre) (%20) 5. Özel sektörde sigortalıların asgari ücret üzerinden yapılan bildirim oranındaki azalış miktarı (%3) Hedef 1.3 Sağlık harcamalarını, sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlamadan, etkin ve verimli hale getirmek Performans Hedefi Sağlık Hizmetlerine Erişimin Arttırılması ve Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi Sağlanarak Sağlık Harcamalarının Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi Faaliyetler Sağlık Harcamaları Yönetim ve Kontrol Faaliyeti Performans Göstergeleri 1. Kişi başına ödenen tedavi harcama tutarının bir önceki yıla göre değişim oranı (%-10) 2. Kişi başına ödenen ilaç harcama tutarının bir önceki yıla göre değişim oranı (%-5) 3. Yapılan mevzuat düzenlemesi sayısı (3 adet) 4. Sağlık teknolojileri değerlendirme yöntemi kullanılarak değerlendirmesi yapılan sağlık hizmeti sayısı (1 adet) 9
Hedef 1.4 Kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak Performans Hedefi Kurum Kaynaklarının Yönetiminde Etkinliği ve Verimliliği Sağlamak Faaliyetler Mali Yönetim ve Kontrol Faaliyeti Performans Göstergeleri 1. Genel Yönetim Gideri Tutarı / Kurum Gelirleri Tutarı (%1,35) 2. MOSİP te geliştirilen uygulama sayısı (200 adet) 3. Yıllar itibariyle iç denetim programının gerçekleşme oranı (%95) Hedef 1.5 Yersiz ödeme yapılmasını önlemek Performans Hedefi Bilgi Teknolojileri Alt Yapısından Faydalanarak Yersiz Ödemelerin Önlenmesi Faaliyetler Hile ve Suistimallerin Tespit Edilmesinde Risk Analiz Modellerinin Kullanılması Faaliyeti Performans Göstergeleri Yersiz sağlık ödemelerinin toplam sağlık ödemelerine oranı (%1,5) TEMA 2. (varsa). Stratejik Amaç 2: Hizmet kalitesini sürekli geliştirmek Hedef 2.1 Etkin bir insan kaynakları sistemi oluşturmak Performans Hedefi İnsan Kaynakları Yönetiminde Fırsat Eşitliğini Sağlamak ve Verilen Eğitim Sayısını Arttırmak Faaliyetler Eğitim Planlama, Düzenleme ve Uygulama Faaliyeti Performans Göstergeleri 1. Kişi başına verilen eğitim saati (Yüz Yüze Eğitim) (24,5 saat) 2. Kişi başına verilen eğitim saati (Video Konferans) (6,5 saat) 3. Kişi başına verilen eğitim saati (E - Öğrenme) (13 saat) 4. Hizmet içi eğitim alan personel sayısının toplam personel sayısına oranı (Yüz Yüze Eğitim) (%38,2) 5. Hizmet içi eğitim alan personel sayısının toplam personel sayısına oranı (Video Konferans) (%6,08) 6. Kişisel gelişim eğitimleri alan personel sayısının toplam personel sayısına oranı (Yüz Yüze Eğitim) (%5,8) 7. Kişisel gelişim eğitimleri 10
Hedef 2.2 Bilgi teknolojilerinden en üst seviyede yararlanmak Performans Hedefi Kurum İçin Gerekli Yazılımların Yapılması ve Temin Edilmesi, Yazılımlar İçin Gerekli Donanım Altyapılarının Oluşturulması, Var Olanların Sistematik Olarak Güçlendirilmesi Faaliyetler Bilişim Teknolojileri Faaliyeti alan personel sayısının toplam personel sayısına oranı (Yüz Yüze Eğitim) (%0,8) 8. E-öğrenme modüllerinin toplam tamamlanma oranının toplam modül sayısına oranı (%3,8) 9. E-öğrenme ile gerçekleştirilen uzaktan eğitim uygulama sayısı (54 adet) 10. E-öğrenme ile güncellemesi tamamlanan uzaktan eğitim uygulama sayısının toplam uzaktan eğitim uygulama sayısına oranı (%88) Performans Göstergeleri 1. Kurumsal sistemlerin kesilme, hata verme oranı (%1) 2. Kurumsal sistemlerin iyileştirilmesi ve kapasite artırımı (%90) 3. Doküman Yönetim Sistemi ile entegre edilen uygulama sayısı (3 adet) 4. Doküman Yönetim Sisteminde üretilen toplam evrak sayısı (10.000.000 adet) 5. Gerçekleştirilen ve revize edilen uygulama sayısı (22 adet) 6. Gerçekleştirilen Mobil Uygulama Sayısı (17 adet) 7. Entegre sigortacılık uygulamalarında artış oranı (%10) 11
Hedef 2.3 Hukuk hizmetlerini etkili hale getirmek Hedef 2.4 İletişim sisteminin etkililiğini artırmak Hedef 2.5 Hizmet süreçlerini etkin ve verimli hale getirmek Performans Hedefi Hukuk Hizmetlerinin Hızlı ve Verimli Olmasının Sağlanması, Etkinliğinin Arttırılması Performans Hedefi Bilgiye Kolay Erişimin Sağlanması, Bilgi Edinme Birimlerinin İşlevselliğinin Arttırılması ve İletişim Sisteminin Geliştirilmesi Performans Hedefi Mevzuatın Yeterli, Kolay Anlaşılabilir ve Ulaşılabilir Hale Getirilmesi, Vatandaş Odaklı Çalışma Anlayışıyla Hizmetlerin Gerçekleştirilmesi, Hizmet Alanların ve Çalışanların Memnuniyetinin Yükseltilmesi Faaliyetler Hukuk Hizmetleri Faaliyeti Faaliyetler İletişim ve Haberleşme Faaliyeti Faaliyetler Hizmet Kalitesini ve İş Süreçlerini Geliştirme Faaliyeti Performans Göstergeleri Kartoteks sistemine dâhil edilen dava ve mütalaa sayısının toplam dava ve mütalaa sayısına oranı (%100) Performans Göstergeleri 1. Çağrı Merkezince cevaplanan taleplerin ilk kontakta çözüm oranı (%90) 2. SGK İletişim sisteminin geliştirilmesine yönelik oluşturulan uygulama sayısı (20 adet) 3. SGK TV tarafından yapılacak program sayısı (100 adet) 4. SGK TV Kurumsal Bilgi Ekranı Yayın Noktası (500 adet) 5. Kurulan KİOKS sayısı (60 adet) Performans Göstergeleri 1. Bitirilen (İl Müdürlüğü, SGM, Arşiv) İnşaat sayısı (30 adet) 2. Tamamlanan Onarım/Planlanan onarım (%80) 3. Dökümante edilen iş süreçlerinin artış oranı (%50) 4. İyileştirilen süreç sayısı (81 adet) 5. Emeklilik hizmetleri hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik düzenlenen faaliyet sayısı (41 adet) 6. 4/b sigortalıları için e- 12
ödenek ten düzenlenen istirahat raporu sayısının toplam 4/b istirahat raporu sayısına oranı (%60) 13
Yıllık Yatırım Faaliyetleri İcmal Raporu Yatırımcı Kuruluş Sektörü Toplam Proje Sayısı Toplam Proje Bedeli (TL) PROJELERDE KULLANILANFİNASMAN KAYNAKLARI Önceki Yıllar Toplam Harcama Tutarı (TL) Van İLİ 2014 YILI SGK MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL YATIRIM DEĞERLENDİRMESİ (TL) 2014 Yılı Merkezi Bütçe Tahsisi Müdürlüğün 2014 yılında herhangi bir yatırımı yoktur Mevcut değil Mevcut değil Mevcut değil 2014 Yılı İç Kredi Tutarı Mevcut değil 2014 Yılı Dış Kredi Tutarı Mevcut değil 2014 Yılı Öz Kaynak Mevcut değil 2014 Yıl Hibe Mevcut değil Mevcut değil 2014 Yıl İçi Harcama (TL) Mevcut değil Toplam Harcama (TL) Biten Proje Sayısı Devam Eden Proje Sayısı Başlanmamış Proje Sayısı Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Mevcut değil Mevcut değil Mevcut değil Mevcut değil Mevcut değil 14
Mevcut değil Proje Adı Proje Başlama Yılı Proje Tutarı* Van İli SGK Müdürlüğü 2014 Yılı Yatırımları (TL) Yatırımın Önceki Yıllar Durumu Önceki Yıllar Harcaması Fiziki Gerçekleşme (%)** Nakdi Gerçekleşme (%)** 2014 Yılı Ödeneği 2014 Yılı Aktarılan Ödenek 2014 Yılı Harcamas ı Toplam Fiziki Gerçekleşm e (%) Toplam Nakdi Gerçekleşme (%) TOPLAM 15
31/12/2014 Tarihi İtibariyle 2015 Yılına Devredilen İş Ve Ödenek İcmal Tablosu NO 1 Mevcut değil 2 3 Birimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı / Van İli 2014 Yılı Toplam Proje Sayısı 2014 Yılı Proje Ödenek Toplamı 2014 Yılı Biten Proje Sayısı 2015 Yılında Devam Eden Proje Sayısı 2015 Yılına Devreden Ödenek Toplamı TOPLAM 16
Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim Van Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Sosyal Güvenlik Kurumu 2010-2014 Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı SA H - PH PG Faaliyet Stratejik Amaç 1: Sosyal güvenlik sisteminde gelir ve gider arasındaki farkı azaltmak Hedef 1.1Kayıt dışı istihdamı azaltmak Performans Hedefi: Kayıt Dışı İstihdamın Azaltılması ve Sosyal Güvenlik Bilincinin Geliştirilmesi PG1. Kayıt dışı istihdamı azaltmak amacıyla yapılan bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti sayısı (24 adet) PG2. Denetlenen işyeri bazında tespit edilen kayıt dışı çalışan sayısının bir önceki yıla göre artış oranı (%20) PG3. Yapılan denetimlerde tespit edilen tescilsiz işyeri sayısının bir önceki yıla göre artış oranı (%5) PG4. Kayıt dışı istihdam oranının bir önceki yıla oranı (%-2) F1.Sosyal Güvenlik Bilincini Arttırma Faaliyeti F2. Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Kapsamında Yapılan Rehberlik ve Denetim Faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 24 (+) PG2 %66 (-) PG3 %50 (-) PG4 % (-) Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F1 F2 Sosyal Güvenlik Bilincinin artırılmasına yönelik il bazında altışar aylık dönemde 12+ 12=24 adet faaliyet öngörülmüş il müdürlüğümüzce yıllık 24 adet bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti hedeflenmiş ve İl Müdürlüğümüzce 24 adet bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. 2013 yılında 246 adet işyeri, 2014 yılında ise 397 adet işyeri denetlenmiştir. 17
Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim Van Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Sosyal Güvenlik Kurumu 2010-2014 Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı SA H - PH PG Faaliyet Stratejik Amaç 1: Sosyal güvenlik sisteminde gelir ve gider arasındaki farkı azaltmak Hedef 1.2Prim ve prime ilişkin tüm alacakların tahsilat oranını artırmak Performans Hedefi: Sigorta Prim Gelirlerinin ve Primlere İlişkin Tüm Alacakların Tahsilatının Arttırılması PG1. İcra tahsilat tutarının bir önceki yıla göre artış oranı (%20) PG2. Yıl içerisinde icra yoluyla satışa çıkarılan mal sayısının bir önceki yıla göre artış oranı (%20) PG3. Yıl içerisinde icra yoluyla satıştan elde edilen gelirin bir önceki yıla göre artış oranı (%20) PG4. Prim teşviklerinin duyurulması için yapılan çalışma sayısının bir önceki yıl yapılan çalışma sayısına oranı(işverene, işçiye, sektöre) (%20) PG5. Özel sektörde sigortalıların asgari ücret üzerinden yapılan bildirim oranındaki azalış miktarı (%3) F1. Sigorta Prim Gelirlerinin ve Primlere İlişkin Tüm Alacakların Tahsilatının Arttırılması Faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 %13 (-) PG2 %0 (-) PG3 %0 (-) PG4 PG5 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F1 2014 yılında işverenlere yönelik 1 adet, muhasebecilere yönelik 1 adet seminer düzenlenmiştir. 18
Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim Van Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Sosyal Güvenlik Kurumu 2010-2014 Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı SA H - PH PG Faaliyet Stratejik Amaç 1: Sosyal güvenlik sisteminde gelir ve gider arasındaki farkı azaltmak Hedef 1.3 Sağlık harcamalarını, sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlamadan, etkin ve verimli hale getirmek Performans Hedefi: Sağlık Hizmetlerine Erişimin Arttırılması ve Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi Sağlanarak Sağlık Harcamalarının Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi PG1. Kişi başına ödenen tedavi harcama tutarının bir önceki yıla göre değişim oranı (%-10) PG2. Kişi başına ödenen ilaç harcama tutarının bir önceki yıla göre değişim oranı (%-5) PG3. Yapılan mevzuat düzenlemesi sayısı (3 adet) PG4. Sağlık teknolojileri değerlendirme yöntemi kullanılarak değerlendirmesi yapılan sağlık hizmeti sayısı (1 adet) F1. Sağlık Harcamaları Yönetim ve Kontrol Faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 PG2 PG3 PG4 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F1 19
Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim Van Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Sosyal Güvenlik Kurumu 2010-2014 Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı SA H - PH PG Faaliyet Stratejik Amaç 1: Sosyal güvenlik sisteminde gelir ve gider arasındaki farkı azaltmak Hedef 1.4Kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak Performans Hedefi: Kurum Kaynaklarının Yönetiminde Etkinliği ve Verimliliği Sağlamak PG1. Genel Yönetim Gideri Tutarı / Kurum Gelirleri Tutarı (%1,35) PG2. MOSİP te geliştirilen uygulama sayısı (200 adet) PG3. Yıllar itibariyle iç denetim programının gerçekleşme oranı (%95) F1. Mali Yönetim ve Kontrol Faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 PG2 PG3 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F1 20
Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim Van Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Sosyal Güvenlik Kurumu 2010-2014 Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı SA Stratejik Amaç 1: Sosyal güvenlik sisteminde gelir ve gider arasındaki farkı azaltmak H - PH Hedef 1.5 Yersiz ödeme yapılmasını önlemek Performans Hedefi: Bilgi Teknolojileri Alt Yapısından Faydalanarak Yersiz Ödemelerin Önlenmesi PG PG1. Yersiz sağlık ödemelerinin toplam sağlık ödemelerine oranı (%1,5) Faaliyet F1. Hile ve Suistimallerin Tespit Edilmesinde Risk Analiz Modellerinin Kullanılması Faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F1 21
Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim Van Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Sosyal Güvenlik Kurumu 2010-2014 Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı SA H - PH PG Faaliyet Stratejik Amaç 2:Hizmet kalitesini sürekli geliştirmek Hedef 2.1Etkin bir insan kaynakları sistemi oluşturmak Performans Hedefi: İnsan Kaynakları Yönetiminde Fırsat Eşitliğini Sağlamak ve Verilen Eğitim Sayısını Arttırmak PG1. Kişi başına verilen eğitim saati (Yüz Yüze Eğitim) (24,5 saat) PG2. Kişi başına verilen eğitim saati (Video Konferans) (6,5 saat) PG3. Kişi başına verilen eğitim saati (E - Öğrenme) (13 saat) PG4. Hizmet içi eğitim alan personel sayısının toplam personel sayısına oranı (Yüz Yüze Eğitim) (%38,2) PG5. Hizmet içi eğitim alan personel sayısının toplam personel sayısına oranı (Video Konferans) (%6,08) PG6. Kişisel gelişim eğitimleri alan personel sayısının toplam personel sayısına oranı (Yüz Yüze Eğitim) (%5,8) PG7. Kişisel gelişim eğitimleri alan personel sayısının toplam personel sayısına oranı (Yüz Yüze Eğitim) (%0,8) PG8. E-öğrenme modüllerinin toplam tamamlanma oranının toplam modül sayısına oranı (%3,8) PG9. E-öğrenme ile gerçekleştirilen uzaktan eğitim uygulama sayısı (54 adet) PG10. E-öğrenme ile güncellemesi tamamlanan uzaktan eğitim uygulama sayısının toplam uzaktan eğitim uygulama sayısına oranı (%88) F1. Eğitim Planlama, Düzenleme ve Uygulama Faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 PG2 PG3 PG4 22
PG5 PG6 PG7 PG8 PG9 PG10 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F1 23
Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim Van Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Sosyal Güvenlik Kurumu 2010-2014 Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı SA Stratejik Amaç 2:Hizmet kalitesini sürekli geliştirmek H - PH Hedef 2.2Bilgi teknolojilerinden en üst seviyede yararlanmak Performans Hedefi: Kurum İçin Gerekli Yazılımların Yapılması ve Temin Edilmesi, Yazılımlar İçin Gerekli Donanım Altyapılarının Oluşturulması, Var Olanların Sistematik Olarak Güçlendirilmesi PG PG1. Kurumsal sistemlerin kesilme, hata verme oranı (%1) PG2. Kurumsal sistemlerin iyileştirilmesi ve kapasite artırımı (%90) PG3. Doküman Yönetim Sistemi ile entegre edilen uygulama sayısı (3 adet) PG4. Doküman Yönetim Sisteminde üretilen toplam evrak sayısı (10.000.000 adet) PG5. Gerçekleştirilen ve revize edilen uygulama sayısı (22 adet) PG6. Gerçekleştirilen Mobil Uygulama Sayısı (17 adet) PG7. Entegre sigortacılık uygulamalarında artış oranı (%10) Faaliyet F1. Bilişim Teknolojileri Faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 PG2 PG3 24
PG4 PG5 PG6 PG7 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F1 25
Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim Van Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Sosyal Güvenlik Kurumu 2010-2014 Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı SA Stratejik Amaç 2:Hizmet kalitesini sürekli geliştirmek H - PH Hedef 2.3Hukuk hizmetlerini etkili hale getirmek Performans Hedefi: Hukuk Hizmetlerinin Hızlı ve Verimli Olmasının Sağlanması, Etkinliğinin Arttırılması PG PG1. Kartoteks sistemine dâhil edilen dava ve mütalaa sayısının toplam dava ve mütalaa sayısına oranı (%100) Faaliyet F1. Hukuk Hizmetleri Faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F1 26
Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim Van Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Sosyal Güvenlik Kurumu 2010-2014 Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı SA H - PH PG Faaliyet Stratejik Amaç 2:Hizmet kalitesini sürekli geliştirmek Hedef 2.4İletişim sisteminin etkililiğini artırmak Performans Hedefi: Bilgiye Kolay Erişimin Sağlanması, Bilgi Edinme Birimlerinin İşlevselliğinin Arttırılması ve İletişim Sisteminin Geliştirilmesi PG1. Çağrı Merkezince cevaplanan taleplerin ilk kontakta çözüm oranı (%90) PG2. SGK İletişim sisteminin geliştirilmesine yönelik oluşturulan uygulama sayısı (20 adet) PG3. SGK TV tarafından yapılacak program sayısı (100 adet) PG4. SGK TV Kurumsal Bilgi Ekranı Yayın Noktası (500 adet) PG5. Kurulan KİOKS sayısı (60 adet) F1. İletişim ve Haberleşme Faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 PG2 PG3 PG4 PG5 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F1 27
Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu Değerlendirme Raporuna Konu Birim Van Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: Sosyal Güvenlik Kurumu 2010-2014 Dönemi Stratejik Planı 2014 Yılı Performans Programı SA Stratejik Amaç 2:Hizmet kalitesini sürekli geliştirmek H - PH Hedef 2.5Hizmet süreçlerini etkin ve verimli hale getirmek Performans Hedefi: Mevzuatın Yeterli, Kolay Anlaşılabilir ve Ulaşılabilir Hale Getirilmesi, Vatandaş Odaklı Çalışma Anlayışıyla Hizmetlerin Gerçekleştirilmesi, Hizmet Alanların ve Çalışanların Memnuniyetinin Yükseltilmesi PG PG1. Bitirilen (İl Müdürlüğü, SGM, Arşiv) İnşaat sayısı (30 adet) PG2. Tamamlanan Onarım/Planlanan onarım (%80) PG3. Dökümante edilen iş süreçlerinin artış oranı (%50) PG4. İyileştirilen süreç sayısı (81 adet) PG5. Emeklilik hizmetleri hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik düzenlenen faaliyet sayısı (41 adet) PG6. 4/b sigortalıları için e-ödenek ten düzenlenen istirahat raporu sayısının toplam 4/b istirahat raporu sayısına oranı (%60) Faaliyet F1. Hizmet Kalitesini ve İş Süreçlerini Geliştirme Faaliyeti Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 PG2 PG3 PG4 28
PG5 PG6 Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F1 29
İl Valisinin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne Yönelik Kamu Yatırımları ve Stratejik Plan ve Performans Programı Hedeflerine Yönelik Kurumsal Değerlendirmesi Sosyal Güvenlik Kurumu nun 2010-2014 yıllarını kapsayan Stratejik Plan ında Kaliteli, adil, kolay erişilebilir, insan odaklı hizmet veren, aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemini yürütmek ve geliştirmek kurumun misyonu olarak belirlenmiştir. SGK Van İl Müdürlüğü 127 personeli ile bu misyonu ilimizde yerine getirmeye çalışmakta ve Onuncu Kalkınma Planında da ifade edildiği şekilde Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadele edilmesi politikalar doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Belirlenen ilkeler doğrultusunda SGK Van İl Müdürlüğünün 2014 yılı faaliyetleri ve bu faaliyetlerin merkezi düzede hazırlanan plan ve programlara uygunluğuna ilişkin değerlendirme aşağıda sunulmuştur; Kayıt dışı İstihdamın azaltılması ve sosyal güvenlik bilincinin geliştirilmesi amacıyla 2014 yılı içerisinde müdürlüğümüzce 24 adet faaliyet düzenlenmiştir. Planlama yılı içersinde denetlenen işyeri bazında tespit edilen kayıt dışı çalışan sayısının bir önceki yıla göre artış oranı %66 olarak tespit edilmiştir. Ulusal hedeflerde belirtilen %20 lik oranın çok üzerindedir. Kayıt dışı çalışan sayısının düşürülmesi için daha etkin denetleme çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.. Yapılan denetimlerde tespit edilen tescilsiz işyeri sayısının bir önceki yıla göre artış oranı %50 dolaylarındadır. Bu da yine %5 lik ulusal hedeflerin üzerinde bir oran olarak göze çarpmaktadır. Sigorta prim gelirlerinin ve primlere ilişkin tüm alacakların tahsilatının arttırılması amacına yönelik olarak 2014 yılında işverenlere yönelik 1 adet, muhasebecilere yönelik 1 adet seminer düzenlenmiştir. Dönem içerisinde yapılan tahsilatlarda icra tahsilat tutarının bir önceki yıla göre artış oranı %13 olarak gerçekleşmiştir. Merkezi plan ve programlarda yer alan göstergelerin çoğu merkezi nitelikli olduğundan yerel hedef ve göstergelerle düzenlenmiş plan ve programlara ihtiyaç duyulmaktadır. Yerel ölçekli planlarla yapılacak değerlendirmelerin daha geçerli ve sağlıklı olacağı kanaatini taşımaktayız. İbrahim TAŞYAPAN Vali 1
T.C. VAN VALİLİĞİ Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ADRES: Selimbey Mah. 502 İpekyolu Bulvarı No:22/1 Yeni Adliye Sarayı Yanı İpekyolu/VAN e-posta: @gmail.com Telefon : +90 (432) 215 15 62 Faks : +90 (432) 214 41 12 http://www vanyatirimgov.tr 2