TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ TAŞINIRLAR GİRİŞ İŞLEMLERİ ÇIKIŞ İŞLEMLERİ TİF TMY MD:10/A Satın alınan taşınırlar TMY md:15 dayanıklı taşınırlar için numaralandırma işlemi Tüketim suretiyle çıkış TMY md:22 TİF düzenlenmesine gerek bulunmayan haller TMY md:10/a Devir alınan taşınırlar TMY md:19 Bağış yoluyla edinilen taşınırlar TMY md:16 BAŞKANLIK OLUR U 278/5/B/6 Kullanım suretiyle çıkış TMY md:23 Devir suretiyle çıkış TMY md:24 Zimmet fişi TMY MD:10/B İç imkanlarla üretilen taşınırlar TMY md:21 değer tespit komisyonu raporu tmy md:13/3 TİF TMY MD:10/A Bağış olarak verilen taşınırların çıkışı TMY md:25 Sayım fazlası taşınırlar TMY md:17 Satış suretiyle çıkış TMY md:26 Kullanılmaz hale gelme, yok olma veya sayım noksanı nedeniyle çıkış TMY md:27 hurdaya ayırma veya imha nedeniyle çıkış TMY md:28 kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı tmy md:10/e TAŞINIRLAR SAYIM İŞLEMLERİ YIL SONU İŞLEMLERİ Yıl sonu sayımı TMY md:32/1 Taşınır yönetim hesabı düzenlenmesi TMY md:34 Devir-teslim nedeniyle sayım TMY md:32/1 Konsolide görevlisine gönderilmesi İç ve dış denetim nedeniyle sayım TMY md:32/1 sayıştay a gönderilmesi Sorumlu : İlyas ATMACA, Kütüphaneci Yedek : A. Sıla ÖNCÜ PİR, Kütüphaneci
GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI Sorumlular İş Akışı Faaliyet Doküman /Kayıt Gelen Evrak Daire Başkanlığı Evrak Kayıt Sorumlusu Evrak kayıt edilir Gelen evraklar Evrak Kayıt Sorumlusu tarafından kayda alındıktan sonra incelenmek üzere daire başkanına yönlendirilir. Gelen Evrak Kayıt Defteri. Daire Başkanı Evrak incelenir Gelen evrak incelendikten sonra gereği için ilgili birim veya kişilere havale edilir. Daire Başkanı Evrak paraflanır ve ilgili birim veya kişilere havale edilir. Evrak Kayıt Sorumlusu tarafından zimmet ile dağıtımı veya duyurusu yapılır. İlgili birim, yazı ve eklerinin doğru ve tam olup olmadığını kontrol eder. Evrak Zimmet Defteri İlgili Birim Sorumlusu, Evrak Kayıt Sorumlusu Yazının gereği yapıldıktan sonra Yazılar Evrak Dolabındaki ilgili dosyaya yerleştirilir. Dosya Planı Daire Başkanlığı Evrak Kayıt Sorumlusu Evrakın işlemi sonlandırılır. Sorumlu : Bilgisayar İşl. Arife Akgül Yedek : Bilgisayar İşl. Abdullah Özmen GİDEN EVRAK Sorumlular İş Akışı Faaliyet Doküman /Kayıt Giden Evrak Daire Başkanı, Daire Başkanlığı Evrak Kayıt Sorumlusu Yazışma İşlemleri Üniversite içi ve dışı yazışma işlemleri yapılır. Resmi Yazışma Kurallarını Belirleyen Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik HAYIR Daire Başkanı, Daire Başkanlığı Evrak Kayıt Sorumlusu Yazı ve ekleri uygun mu? Yazı ve eklerinin doğru ve tam olup, olmadığı incelenir. Resmi Yazışma Kurallarını Belirleyen Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik EVET Daire Başkanı, Daire Başkanlığı Evrak Kayıt Sorumlusu Evrak paraflanır ve imzalanır. Evrakın paraf ve ilgili imza işlemleri tamamlanır. Resmi Yazışma Kurallarını Belirleyen Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Başkanlığın Evrak Kayıt Sorumlusu Başkanlığın Evrak Kayıt Sorumlusu Evrak kayıt edilir ve dosyalanır. Evrakın dağıtımı yapılır ve işlem sonlandırılır. Daire Başkanlığı Giden Evrak Kayıt Defteri ne kayıt edilir. Paraflı suretleri ilgili dosyasında muhafaza edilir. Kayıt edilen evrak ilgili birime veya kişiye Daire Başkanlığı Zimmet Defteri ile teslim edilir. Resmi Yazışma Kurallarını Belirleyen Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Giden Evrak Kayıt Defteri Resmi Yazışma Kurallarını Belirleyen Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Evrak Zimmet Defteri Sorumlu : Bilgisayar İşl. Arife Akgül Yedek : Bilgisayar İşl. Abdullah Özmen
ÜYELİK İŞLEMLERİ Talep Üniversitemiz Öğrenci veya personeli Olup Olmadığı Sorgulanır. Üye Kaydı Yapılmaz UD Karar U Kullanıcılar Ödünç Verme Biriminde Üye Kayıt Formu nu Doldurur Kayıt Görevli, Üyelik Formu Bilgilerini Kontrol Ederek Bilgisayar Ortamındaki Üye Kayıt Modülüne Aktarır. Kullanıcının Üyeliği Kütüphane Otomasyon Sisteminde Aktif Hale Getirilir. Kullanıcıya, Kütüphane Otomasyon Sisteminde n İşlemlerini Yapması için Kullanıcı Adı ve Şifre Verilir. Üyelik İşlemi Tamamlanır. Sorumlu : Zekeriya Gökmen Yedek : Hatice Yılmaz
ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ Talep Bilgi Talebinin Değerlendirilmesi UD Karar Başka Kütüphanelere Yönlendirilir http://kutuphane.bartin.edu.tr adresinden katalog tarama modülü kullanılarak aranan kaynağın yer numarası öğrenilir. Kullanıcı veya görevli ilgili rafa giderek kitabı alır. Kullanıcı Yayını İnceler Kütüphaneciye İade Eder UD Karar Ödünç verme birimine istediği kitapla başvurarak kitabı Ödünç Alma Talebinde Bulunur Kullanıcının üye olup olmadığı sorgulanır Üye Değil Personel ya da öğrenci ise üyelik İşlemleri yapılır Üye Görevli Ödünç İşlemlerini Yaparak Kitabı/Kitapları Kullanıcıya Ödünç Verir Sorumlu : Bilgisayar İşl. Zekeriya Gökmen Yedek : Kütüphaneci Hatice Yılmaz
İADE İŞLEMLERİ Kullanıcı Ödünç aldığı Kitabı Ödünç Birimine Getirir İade Süresi Gecikmişse Yırtılmış veya Sayfaları Eksilmişse Görevli, Ödünç Alınan Yayını İnceler Kullanıcı, Her Gün İçin 0,50 TL. Ceza Öder. Kullanıcıya Bedeli Ödettirilir veya kitabın Yenisinin Alınması sağlanır. Kitap İade alınarak Bilgisayardan Kullanıcının üzerinden Düşümü Yapılır. Sorumlu : Bilgisayar İşl. Zekeriya Gökmen Yedek : Kütüphaneci Hatice Yılmaz KÜTÜPHANELER ARASI ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ Yayın Talebi Kullanıcı,kütüphaneler arası kitap istek formunu doldurup imzalayarak görevliye verir. Kayıt Görevli Yayının Hangi Kütüphanede Olduğunu Tespit Eder Görevli e - posta veya faks ile formu ilgili kütüphaneye göndererek kargo yoluyla yayını getirtip kullanıcıya verir. İade Süresi Gecikmişse Görevli, Ödünç verdiği yayını takip ederek iadesini sağlar. (Kargo ücreti kullanıcıya aittir.) Yırtılmış veya Sayfaları Eksilmişse Ödünç Alınan Kütüphanenin Kuralları Geçerlidir. Kullanıcıya Bedeli Ödettirilir veya kitabın Yenisinin Alınması sağlanır. Görevli Yayını Aldığı Kütüphaneye Kargo ile Geri İade Eder Sorumlu : Bilgisayar İşlt. Zekeriya Gökmen Yedek : Kütüphaneci Hatice Yılmaz
VERİTABANI HİZMETİ Elektronik kitap veya makale talebi Kullanıcılara veritabanının kullanımı hakkında bilgi verilir. Abone Olunan veya Deneme Amaçlı Açık Olan Veritabanlarından Tarama Yapılır. Ulaşılamayan makaleler için diğer üniversiteler ile işbirliği yapılır. Bulunan Yayınlar Çıktı Olarak veya e - Mail Olarak Kullanıcıya Ulaştırılır. Sorumlu : Kütüphaneci Hatice Yılmaz Yedek : Kütüphaneci Asena Sıla ÖNCÜ PİR KİTAPLARIN RAFLARA YERLEŞTİRİLMESİ Teknik hizmetlerden gelen kitaplar. Ödünç vermeden gelen iade kitaplar. Dewey Onlu Tasnif Sistemine Göre Raflara Dizilir. Öğrencilerin masa üzerinde bıraktığı kitaplar. Sorumlu : Bilgisayar İşl. Zekeriya Gökmen Yedek : Kütüphaneci Hatice Yılmaz
CİLT İŞLEMLERİ Ciltlenecek kitap ve dergiler tespit edilir Ciltlenmesi için Talep yazılır Kayıt Onay Kayıt Onaylanan Listenin Doğrudan Temin veya İhale süreci Başlatılır Kayıt Uygun Teklif seçilerek Ciltlenmek üzere Matbaaya Teslim Edilir. Kayıt Ciltten Dönen Yayınlar Teslim Alınır Kayıt UD Kontrol Sırt Etiketleri Yapıştırılır Raflara Yerleştirilir Sorumlu : Bilgisayar İşlt. Zekeriya Gökmen Yedek : Kütüphaneci Hatice Yılmaz
Eksik veya Hatalı Bilgi TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ Materyal Teslim Alınır Kütüphane Otomasyon sisteminden Kataloglama Modülüne Girilir Kayıtlarda varsa Bilgisayardan Kayıtların Kontrolu Yapılarak Önceki Kayıtlar İncelenir. Yeni Kayıt Modülü Açılır. Ek Kopya Olarak Kaydedilir veya Depoya Kaldırılır. Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemine Göre Kitabın Konusu Tespit Edilerek Numaralandırılır Kitaba Ait Tüm Bibliyografik Bilgiler Bilgisayara kaydedilir Kitabın İç Kapağına Tasnif No ve Demirbaş No Yazılır Kontrol Karar U Kayıt İşlemi Tamamlanır Sorumlu : Kütüphaneci İlyas ATMACA, Bilg. İşlt.: Asena Sıla ÖNCÜ PİR
TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ - ETİKET Bilgisayardan Kayıtları Tamamlanan Kitapların Etiket Dökümleri Alınır. Bilgisayardan Kayıtlar İncelenerek Etiketle Karşılaştırılır. UD Kitabın Sırtına Aşağıdan 1 cm Boşluk Bırakılarak Yapıştırılır. Etiketin Üzerine Koruyucu Bant Yapıştırılır. Kitabın Arka Kapağına Barkot Etiketi ve Koruyucu Bant Yapıştırılır İşlemi TamamlananKitaplar Okuyucu Hizmetleri Birimine Teslim Edilir. Sorumlu : Kütüphaneci İlyas ATMACA, Bilg. İşlt.: Asena Sıla ÖNCÜ PİR
İHALE SÜRECİ Harcama Birimi İhtiyaca göre ihtiyaç talep formu veya yazı ile varsa teknik şartname ve maliyeti etkileyecek diğer unsurların belgeleri düzenlenerek satınalma birimine gönderilir. Görevli personel tarafından yaklaşık maliyet tespit çalışmaları yapılır ve buna göre ihale şekline karar verilir. Ödenek durumu, ihale ilanının şekli ve zamanı, avans ve fiyat farkı verilip verilmeyeceği vb. hususlar dikkate alınarak ihale onay belgesi düzenlenir. Görevli personel tarafından aynı zamanda, KİK'den ihale kayıt numarası alınır, ihale dökümanını oluşturacak idari ve teknik şartname, sözleşme tasarısı, ilan metni ve varsa diğer dökümanlar da ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanır ve ihale onay belgesine eklenir. Onay belgesinde yer alan; işin nev i, niteliği, varsa proje numarası, miktarı, kullanılabilir ödeneği ve tertibi, alımda uygulanacak usulü, avans ve fiyat farkı verilecekse şartları vb. bilgiler gerçekleştirme görevlisi tarafından kontrol edilerek imzalandıktan sonra harcama yetkilisince de imzalanır. İhale usulüne göre ihale ilanı yayımlanır veya davet mektupları gönderilir. İhale yetkilisi tarafından, ilgili mevzuatına uygun olarak ilan gereken ihalelerde ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 3 gün içinde İhale Komisyonu asıl ve yedek üyelerle birlikte oluşturulur ve ihale dökümanıyla birlikte gerekli tebligatlar yapılır. İhale dökümanı idarede bedelsiz olarak görülebilir, ancak ihaleye katılmak isteyen isteklilere ihale dökümanı bedeli karşılığı satılır. İhale tarihinde idare görevlisi tarafından ihaleye katılacak olan isteklilere ait teklif zarfları sıra numarası verilerek alınır ve ilgili standart formlar düzenlenerek ihale komisyonuna teslim edilir. İhale dökümanında belirtilen yer ve saatte ihale gerçekleştirilir. İhale komisyonu tarafından, Kanunun 36, 37 ve 38 inci maddelerine göre teklifler açılır ve değerlendirilir.yapılan değerlendirmede ihale, ekonomik açıdan en avantajli teklifi veren isteklide bırakılır. İhale komisyonunun gerekçeli kararı Kanun ve ilgili mevzuata göre düzenlenir ve komisyon üyeleri tarafından imzalanır. Daha sonra ihale üzerinde kalan isteklinin Kanunun 58 inci maddesine göre yasaklı olup olmadığı teyit ettirilerek buna ilişkin KİK belgesi karara eklenir ve ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş işgünü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. Kanunun 41 inci maddesine göre kesinleşen ihale kararı, onayı izleyen en geç üç gün içinde ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü postalanır. Sözleşme imzalanmadan önce tutarın, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen parasal limiti aşıp aşmadığına bakılır.
İhale süreci Devam Tutarı mal ve hizmet alımlarında birmilyon TL, yapım işlerinde İkimilyon TL veya üzeri mi? Hayır Evet Uygun görülmeme nedenlerini belirten görüş yazısı yazılarak işlem dosyası ile birlikte harcama yetkilisine gönderilir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü Ön mali kontrole tabi taahhüt evrakı ve sözleşme tasarısı ile bunlara ilişkin tüm bilgi ve belgelerden oluşturulan bir asıl, bir onaylı suret olmak üzere iki nüsha işlem dosyası dizi pusulası düzenlenerek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğüne gönderilir. İşlem dosyası Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğünce en geç on işgünü içinde kontrol edilir. Uygun değil Mali karar ve işlem mevzuata uygun mudur? Uygun Harcama yetkilisince; Kanunun 42.maddesine göre ihale üzerinde kalan istekli sözleşmeye davet edilir. Kesin teminatı yatıran istekli ile, binde 7,5 sözleşme damga vergisi, varsa onbinde beş KİK payı ve taahhüt edilen belgeleri getirmek kaydıyla sözleşme imzalanır ve geçici teminatı iade edilir. İhale üzerinde kalan isteklinin kesin teminatı yatırmayıp sözleşmeyi imzalamaması durumunda herhangi bir işlem yapmaksızın geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla ve belirtilen süreler içinde gerekli tebligatlar yapılmak suretiyle bu istekliyle sözleşme yapılabilir. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. Sözleşme bedeli, her yıl belirlenen parasal limiti aşan ihalelere ilişkin ihale sonuçları, Kanunun 47.mad. çerçevesinde en geç onbeş gün içinde kamu ihale bülteninde ilan edilir. Uygun görüş yazısı yazılarak asıl işlem dosyası ile birlikte harcama yetkilisine gönderilir. İhale konusu mal veya hizmet alımı ile yapım işinin muayenesi ve kabulü, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde oluşturulan Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından gerçekleştirilir. Mal alımlarında ilgili mevzuata göre ambar kayıt işlemleri yapılarak taşınır işlem fişi düzenlenir. Görevli personel tarafından, MYHBY' nin ilgili maddelerinde belirtilen tüm belgelerle birlikte Gerçekleştirme görevlisi tarafından,ödeme emri belgesi ve eki belgeler kontrol edildikten sonra "Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür." şerhi düşülerek imzalanır ve harcama yetkilisine gönderilir. Harcama yetkilisi tarafından da imzalandıktan sonra Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilir. Sorumlu : Bilgisayar İşl. Arife Akgül Yedek : Bilgisayar İşl. Abdullah Özmen
MUHASEBE İŞLEMLERİ Fatura veya Ödeme Belgesi Ödeme emri belgesi hazırlanır, Ödemeye ilişkin belgeler tamamlanır, Maddi hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. İmzaya Sunulur Kontrol Kontrol (Evrakta eksik veya hata varmı?) EVET Belgesi eksik veya hatalı olan evrak, düzeltilmesi için Gerçekleştirme Görevlisine iade edilir. HAYIR Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi Tarafından İmzalanır. Ödeme emri belgesi veya muhasebe işlem fişinin say2000i sistemine girişi yapılır. Kayıt Ödeme emri belgeleri, muhasebe birimine gönderilir. Sorumlu : Bilgisayar İşl. Arife Akgül Yedek : Bilgisayar İşl. Abdullah Özmen
PERSONEL GİDERLERİ (MAAŞ) SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI HARCAMA BİRİMİ İlgili aya ait, personelin derece, kademe, kıdem v.b. terfi değişiklikleri, yabancı dil puanı, aile yardımı için eşin çalışıp çalışmadığı, çocuk yardımı için yaş bilgileri v.b değişiklikler güncellenir. Nakil giden veya ücretsiz izne ayrılanların da say2000i sisteminden çıkışı yapılarak güncelleme işlemi tamamlanır. Kesintiler (icra, sendika, emekli borçlanması, eczane, kira, kefalet, zam ve tazminat ödemelerinde 657 sayılı Kanunun 152.maddesine göre 7 günü aşan hastalık izin süreleri v.b) girilerek hesaplama işlemi gerçekleştirilir. Say2000i sisteminden özet bordro dökümü ile ödeme emri belgesi ve diğer belgeler alınır. Evet Kontrol Evraklarda eksik veya hata varmı? Hayır Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 9. ve 10. maddelerinde sayılan gerekli belgeler eklenerek gerçekleştirme görevlisi tarafından imzalanır. Gerçekleştirme görevlisi tarafından yapılan kontrol sonucunda ödeme emri belgesine "Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür." şerhi düşülerek imzalanır ve eki belgelerle birlikte harcama yetkilisine gönderilir. Harcama yetkilisi tarafından imzalanan ödeme emri belgesi ve eki belgeler her ayın 13'üne kadar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. Sorumlu : Bilgisayar İşl. Arife Akgül Yedek : Bilgisayar İşl. Abdullah Özmen
YO LLUK Ö DEMELERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI HARCAMA BİRİMİ Yurtiçi ve yurtdışı sürekli görev yolluklarında; -Atamalarda atama onayı, diğer hallerde harcama talimatı, -Personel nakil bildirimi, -Yurtiçi/Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi (MYHBY/Örnek:28) ödeme belgesine bağlanır. Yurtiçi ve yurtdışı geçici görev yolluklarında; -Görevlendirme yazısı (Rektörlük oluru) veya harcama talimatı, -Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (MYHBY/Örnek:27), -Varsa yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura ödeme belgesine bağlanır. Yurtdışı geçici görevlerde yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin faturanın dairesince onaylanmış tercümelerinin de ödeme belgesine bağlanması gerekir. Yolluk bildirimleri ödeme emri belgesine bağlanmadan önce bildirim sahibi ve birim yetkilisi tarafından imzalanır. Ödeme emri belgesi ve eki belgeler düzenlenerek gerçekleştirme görevlisine gönderilir. Gerçekleştirme görevlisi tarafından yapılan kontrol sonucunda ödeme emri belgesine "Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür." şerhi düşülerek imzalanır ve harcama yetkilisine gönderilir. Harcama yetkilisi tarafından imzalanan ödeme emri belgesi ve eki belgeler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. Sorumlu : Bilgisayar İşl. Arife Akgül Yedek : Bilgisayar İşl. Abdullah Özmen
DO ĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILACAK ALIM İŞLEMLERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI HARCAMA BİRİMİ İhtiyaca göre İhtiyaç Talep Formu ile varsa teknik şartname ve maliyeti etkileyecek diğer unsurların belgeleri düzenlenerek satınalma birimine gönderilir. Harcama Yetkilisi tarafından doğrudan temin usulü ile alımı gerçekleştirecek görevli ya da görevliler tespit edilir. Görevli personel tarafından yaklaşık maliyet tespit edilerek onay belgesi düzenlenir. Onay belgesinde yer alan; işin nev i,niteliği, varsa proje numarası, miktarı, gereken hallerde yaklaşık maliyeti, kullanılabilir ödeneği ve tertibi, alımda uygulanacak usulü, avans ve fiyat farkı verilecekse şartları v.b. bilgiler gerçekleştirme görevlisi tarafından kontrol edilerek imzalandıktan sonra harcama yetkilisince de imzalanır. Görevli personel tarafından piyasa fiyat araştırması yapılarak Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı düzenlenir. Alımı yapılan işin Muayene ve Kabul Komisyonunca muayenesi yapılarak kabul işlemi gerçekleştirilir. Mal ve malzeme alımlarında taşınır ambarında girişi yapılarak ilgili mevzuata göre Taşınır İşlem Fişi düzenlenir. Görevli personel tarafından, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen tüm belgelerle birlikte ödeme emri belgesi düzenlenerek gerçekleştirme görevlisine gönderilir. Gerçekleştirme görevlisi tarafından, ödeme emri belgesi ve eki belgeler kontrol edildikten sonra "Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür." şerhi düşülerek Uygun imzalanır ve harcama yetkilisine gönderilir. Harcama yetkilisi tarafından da imzalandıktan sonra Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. Uygun Sorumlu : Bilgisayar İşl. Arife Akgül Yedek : Bilgisayar İşl. Abdullah Özmen Uygun değil
DİĞER ÖDEME İŞLEMLERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI HARCAMA BİRİMİ Harcama birimlerinin; telefon ve diğer giderlerin ödenmesinde, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve ilgili mevzuatında tanımlanan fatura veya fatura yerine geçen belge görevlilerce kontrol edilir. Yapılan harcamada resmi tüketimin dışında özel tüketim bedeli de varsa, kullanım yerlerine ve kullanan kişi ya da kişilere göre resmi ve özel tüketimler belirlenip özel tüketimler ilgililerden tahsil edilir. Özel tüketimlerin tahsiline ait banka dekontu ile birlikte düzenlenen ve yetkililerce onaylanan listeler ve giderin çeşidine bağlı olarak Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmesi gereken belgeler ödeme emri belgesine bağlanarak gerçekleştirme görevlisine gönderilir. Gerçekleştirme görevlisi tarafından, ödeme emri belgesi ve eki belgeler kontrol edildikten sonra " Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür. " şerhi düşülerek imzalanır ve harcama yetkilisine gönderilir. Harcama yetkilisi tarafından da imzalandıktan sonra Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. Harcama yetkilisi tarafından imzalanan belgeler Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilir. Sorumlu : Bilgisayar İşl. Arife Akgül Yedek : Bilgisayar İşl. Abdullah Özmen