Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
İçindekiler 1.Yönetici Özeti 3 2.Genel Değerlendirme 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin Misyonu... 5 2.3. Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri... 5 2.4. Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları... 6 2.5. Üniversitemizin Mevcut Üretim Kapasitesi... 7 2.6. 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı... 8 2.7. 2012 Yılı Yatırım Uygulamaları... 8 3.2012 Yılı Proje Uygulamaları 9 3.1. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı... 16 3.2. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı... 22 3.3. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı... 23 4.Öneriler 23
1. Yönetici Özeti Çağdaş bilim ve teknoloji alanlarında meydana gelen gelişmelere katkıda bulunmak, bu gelişmeleri yakından takip ederek ülkenin eğitim düzeyine, toplumsal barışına, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma ve gelişme dinamiklerine, hizmet süreçlerine yansıtmak üniversitelerin temel görevleri arasındadır. Bilimsel ve mesleki gelişme olanaklarını mümkün olan en etkili biçimde sunmak, nitelikli ve özgün bilimsel bilgi üretiminde dünya ile rekabet edebilecek düzeyi yakalamak, araştırmacı ve bilim insanlarına özgür ve verimli çalışma altyapısı sağlamak da üniversitelerin vazgeçilmez sorumluluk alanlarını oluşturmaktadır. 2008 yılında kurulan Iğdır Üniversitesinin, yönetimde tüm unsurlarıyla katılımcılığı ve birlikte gelişmeyi teşvik etmek, araştırmaya dayalı öğrenmeyi gözeten eğitim-öğretim yöntemleri uygulamak, bilimsel araştırma faaliyetlerinde üniversite-sanayi-kurum-kuruluş işbirliğine önem vermek, bilimsel araştırmalara kurum içi ve dışı, ulusal ve uluslararası düzeylerde maksimum kaynak ayırarak destek olmak gibi bir dizi hedefleri vardır. Üniversitemiz, eğitim-öğretim ve araştırmalarda disiplinler arası yaklaşımları öne çıkaran, temel bilimlerden uygulamalı bilimlere kadar üniversite akademik birimlerinin mümkün olduğunca fazla sayıda yer aldığı geniş katılımlı programlar oluşturmak ve uygulamak, öğrencinin sosyal-kültürelsanatsal ve sportif gelişim gereksinimlerini karşılayacak olanaklar hazırlamak gibi faaliyet ve çalışmaları da kendisine önemli bir misyon edinmiştir. 2012 yılında en önemli hedefimiz, Üniversitemizin en kısa sürede yapılandırılması ve bu sayede etkin ve verimli bir şekilde hizmetlerin sürdürebilir hale getirilmesi olmuştur. Üniversitemizi çağdaş dünya üniversiteleri ile rekabet eder konuma getirerek, teknolojik gelişmelere uygun donanım, bina, derslik ve laboratuvarlarla kısacası her türlü fiziki altyapılarıyla öğrencilerimize modern ve kaliteli eğitim ve öğretim hizmeti sunmak Üniversitemizin öncelikli hedeflerindendir. Bu hedeflerimize ulaşabilmek için yatırım harcamalarımızı yerinde, zamanında ve gerektiği ölçüde yapmaya özen göstermekteyiz. Yatırımların planlandığı şekilde gerçekleştirilebilmesi, kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda verimli ve ekonomik bir şekilde yerinde ve zamanında kullanılarak değerlendirilmesi ile mümkün olacaktır. T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 3
Üniversitemizin 2012 yılı Yatırım Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci ve 60 ıncı maddeleri ile 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanan, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Söz konusu raporun hazırlanmasında emeği geçen ve yatırımlarla ilgili faaliyetleri yürüten bütün personelimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim. Prof. Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ Rektör 4
2. Genel Değerlendirme 2.1. Üniversitemizin Vizyonu Eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında yurt içi ve yurt dışında tanınan, Iğdır ilinin Kültür Elçiliği görevini yürüten, çağdaş, katılımcı, çalışanı ve öğrencisi olmaktan onur duyulan ve tercih edilen bir üniversite olmak. 2.2. Üniversitemizin Misyonu Yeterli bilgiye sahip, etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, yaratıcı, üretken ve dünyadaki gelişmeleri izleyebilen, ulusal ve evrensel sorunları saptayabilen ve çözüm üretebilen, Atatürk ilkelerine bağlı mezun ve araştırıcılar yetiştirmek. 2.3. Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri Amaçlar Araştırma faaliyetlerini arttırmak Yükseköğrenimde eğitim ve öğretimin kapasitesini arttırmak Üniversitenin tanınırlığını arttırmak Eğitim-öğretimi destekleyen sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin sayısını arttırmak Kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerini geliştirmek Üniversite -toplum ilişkilerini kurmak ve geliştirmek Iğdır Üniversitesinin kurum kültürünü ve kimliğini geliştirmek Teknolojik ve fiziksel altyapının geliştirilmesini sağlamak Hedefler Bilimsel yayınların sayısını arttırmak Bilimsel toplantıların sayısını arttırmak ve bilimsel toplantılara katılımı teşvik etmek Proje sayısını arttırmak Mesleki eğitimin kalitesini arttırmak Basın yayın araçlarını daha etkin hale getirmek Etkinliklere katılan izleyici sayısını artırmak üzere tanıtım yapmak Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin sayısını arttırmak Öğrenci ve çalışanların sosyal, kültürel ve sportif faaliyet olanaklarını iyileştirmek Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversiteler ile işbirliğini geliştirmek Üniversite nin ilişkide olduğu kamu kurumlarıyla güven arttırıcı bağlantıları sağlamak, bilgi akışı ve işbirliğini sağlayacak şekilde toplantılar düzenlemek ve ortak projeler oluşturmak Iğdır da bulunan uluslararası, ulusal ve yerel medya temsilcilikleri ile bilgi alışverişinde bulunmak Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek Halka yönelik ürün/hizmetleri kalite yönünden geliştirmek Bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacak proje ve araştırmaları teşvik etmek Toplumun sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak 5
Etkin bir idari yapı kurmak, birimleri mal ve hizmet alımı yönünden iyileştirmek Personelin niteliklerini ve sayılarını arttırmak İhtiyaç duyulan ve mevcut olmayan hizmet birimlerini kurmak Çalışanların Üniversite ye ve birimlerine olan bağlılıklarını artırmak Mevcut altyapının ve fiziki alanların geliştirilmesini ve etkin kullanımını sağlamak Yeni yerleşkedeki yapım faaliyetlerini gerçekleştirmek Yeni altyapı ve fiziksel alanlar kazandırmak Üniversitemiz öğrencilerinin yararlanacağı eğitim amaçlı altyapı ve fiziksel ortamlar sağlamak Akademik ve idari personel çalışma mekânlarının çağdaş fiziksel standartlara ulaştırılmasını sağlamak Üniversitenin bilişim altyapısını iyileştirmek 2.4. Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ile belirlenmiş II sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli bir kurumdur. Bu sebeple Üniversitemiz hazineden gelen cari ve sermaye transferleri haricinde öz gelirlere de sahiptir. Iğdır Üniversitesi nin 2012 yılı gelirleri Tablo1 de verilmiştir. Tablo1. Iğdır Üniversitesi nin 2012 yılı Gelirleri GELİRLER TUTAR Hazine Yardımları 42.733.000,94 Cari 19.843.482,72 Sermaye 22.889.518,22 Öz Gelirler 2.519.285,54 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.409.344,12 Sermaye Gelirleri 0,00 Diğer Gelirler 1.109.941,42 TOPLAM 45.252.286,48 6
19.843.483 TL 22.889.518 TL CARİ 2.519.286 TL SERMAYE ÖZGELİR CARİ SERMAYE ÖZGELİR Grafik 1. Iğdır Üniversitesi nin 2012 yılı Gelirleri 2.5. Üniversitemizin Mevcut Üretim Kapasitesi Üniversitemizin açık alanlarını gösteren veriler Tablo2 de sunulmuştur. Tablo 2. Iğdır Üniversitesi Taşınmazlarının Durumu Yerleşke Adı Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m 2 ) Üniversite Maliye/Hazine Diğer Toplam (m 2 ) Rektörlük Binası 0 0 2.100 2.100 Ziraat, Mühendislik, Fen Edebiyat ve İlahiyat Fakülteleri- Konuk evi Merkezi Derslikler S.H.M.Y. O. Binası Iğdır Meslek Yüksekokulu Binası 0 0 10.434 10.434 0 0 17.500 17.500 Yeni Kampus Alanı 2.939.198 0 0 2.939.198 TOPLAM 2.939.198 0 30.034 2.969.232 Açıklama Iğdır Belediyesi tarafından tahsis edilmiştir. Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampus Alanıdır. Üniversitemize ait taşınmazdır. Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Tahsis edilmiştir. Üniversitemize ait taşınmazdır Üniversitemizin toplam alan miktarı ( m 2 ) 7
2.6. 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Üniversitemiz kurulduğunda sadece Iğdır Meslek Yüksekokulu binasına sahipti. Iğdır Belediyesine ve Iğdır Sağlık Müdürlüğüne ait atıl duran iki binanın Üniversitemize tahsisi yapılmış ve bahsedilen bu iki binanın kullanılabilir hale getirilmesi için onarım çalışmaları başlatılmıştır. Onarım çalışmaları ivedilikle bitirilip bu iki bina Üniversitemiz hizmetine sunulmuştur. Iğdır Sağlık Müdürlüğüne ait Karaağaç yerleşkesinde bulunan alanda Üniversitemize ait Merkezi Derslik ve Sosyal Tesis alanı olarak iki hizmet binası inşa edilmiştir. Karaağaç Kampüsü, İlahiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu na hizmet vermektedir. Yeni yerleşke alanımız Suveren kampus alanı olarak belirlenmiş olup, Rektörlük hizmet binası inşaatı, altyapı çalışması ve merkezi laboratuvar yapımı devam etmektedir. 2012 yılında 96 dairelik Lojman, Ziraat Fakültesi Hizmet Binası, Kapalı Spor Salonu, Merkezi Derslikler ve kampus alanının çevre düzenlenmesi yapım işi Üniversitemizin 2013 yılında hedefleri arasındadır. 2.7. 2012 Yılı Yatırım Uygulamaları 2.7.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödenekleri ve gerçekleşmeleri Tablo 3 ve Grafik 2 de verilmiştir. Tablo 3. 2012 Yılı Yatırım Ödeneklerinin Birimlere Göre Dağılım Tablosu BİRİM KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN HARCAMA Yapı İşler ve Teknik Daire Başkanlığı 14.498.000,00 17.68.000,00 0,00 22.953.000,00 İdari ve Mali İşler 2.900.000,00 0,00 0,00 2.206.000,00 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 100.000,00 0,00 0,00 59.000,00 Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk. 83% Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Bşk. 1% İdari ve Mali İşler Daire Bşk. 16% Grafik 2. 2012 Yılı Kanuni Bütçe Ödeneğine Göre Yatırım Ödeneklerinin Birimlere Dağılımı 8
Üniversitemizin 2012 yılı yatırım ödeneklerin % 83 lük kısım Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı nda kullanılmak üzere ayrılmıştır. Gerçekleşen harcamalar bütçe ödeneklerine uygun olarak gerçekleşmiştir. 2.7.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar 2012 yılı yatırım uygulamalarında karşılaşılan temel sorunlar, Üniversitemizin firmalarla yaşanan kanuni süreçler, ihale uhdesinde kalan firmaların belirlenen sürelerde yapım işlerini sonlandırmamaları, fiziki mekân yetersizliği şeklinde sıralanabilir. 3. 2012 Yılı Proje Uygulamaları Tablo 4. Üniversitemizin 2012 Yılı Proje Uygulamaları ile İlgili Değerler 2012 Yılı Yatırım Projeleri Uygulamaları Tablosu Proje No Proje Adı Ödenek Eklenen Düşülen Harcama 2012H032460 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 98.000,00 200.000,00 0,00 143.000,00 2012H032470 Muhtelif İşler (DAP) 3.000.000,00 0,00 0,00 2.265.000,00 2009H031340 Kampus Alt Yapısı (DAP) 3.000.000,00 4.224.000,00 0,00 2.449.000,00 2012H050060 Açık ve Kapalı Spor Tesisi 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 3.102.000,00 2009H031360 Lojman ve Sosyal Tesisler (DAP)(1) 2.000.000,00 4.400.000,00 0,00 3.476.000,00 2011K121000 Merkezi Araştırma Laboratuvarı 1.713.000,00 866.000,00 0,00 1.090.000,00 2009H031350 Derslik ve Merkezi Birimler 7.400.000,00 6.856.000,00 0,00 13.783.000,00 TOPLAM 17.498.000,00 17.680.000,00 0,00 25.159.000,00 2012 Yılı Projelerin Kanuni Bütçe Ödenekleri 2% 16% 38% Çeşitli Ünitelerin Etud Projesi 15% Muhtelif İşler (DAP) Kampus Alt Yapısı (DAP) Açık ve Kapalı Spor Tesisi 9% 10% 10% Lojman ve Sosyal Tesisler (DAP)(1) Merkezi Araştırma Laboratuarı ) Grafik 3. 2012 Yılı Yatırım Uygulamaları 9
Derslik ve Merkezi birimler 52% Muhtelif İşler (DAP) 9% Çeşitli Üniteleri n Etud Projesi 1% Lojman ve Sosyal Tesisler (DAP)(1) 13% Merkezi Araştırma Laboratuarı ) 4% Açık ve Kapalı Spor Tesisi 12% Kampus Alt Yapısı (DAP) 9% Grafik 4. 2012 Yılı Projelerin Harcama Gerçekleştirme Dağılımı Derslik ve Merkezi birimler 6.856.000,00 7.400.000,00 13.783.000,00 Merkezi Araştırma Laboratuarı ) 1.090.000,00 866.000,00 1.713.000,00 3.476.000,00 Lojman ve Sosyal Tesisler (DAP)(1) 2.000.000,00 4.400.000,00 Açık ve Kapalı Spor Tesisi Kampus Alt Yapısı (DAP) Muhtelif İşler (DAP) 0 3.102.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.449.000,00 4.224.000,00 3.000.000,00 2.265.000,00 3.000.000,00 HARCANAN EKLENEN KBÖ Çeşitli Ünitelerin Etud Projesi 143.000,00 200.000,00 98.000,00 Grafik 5. 2012 Projelerin Ödenek Dağılımı 10
2012H031040 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Çeşitli Üniteler Etüt projesi için 2012 yılı Bütçe Kanunu ile 98.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2012 yılı sonuna kadar 143.000,00 TL (% 57,66) harcama gerçekleşmiştir. 200.000,00 143.000,00 98.000,00 0,00 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN HARCANAN Grafik 6. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Harcamaları ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Cami İnşaatı Projeleri Altyapı Tadilat Projeleri Melekli Kuyu Kullanma İzni Deplase Projesi Merkezi Derslik Proje Hizmetleri Alım İşi Vp ve CD hizmet alımı TOPLAM 66.670,00 TL 30.656,40 TL 11.800,00 TL 1.888,00 TL 13.275,00 TL 16.520,00 TL 2.360,00 TL 143.169,40 TL 2012H031050 Muhtelif İşler (DAP) Muhtelif İşler projesi için 2012 yılı Kanuni Bütçe Ödeneği ile 3.000.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, bu ödenekten toplam 2.265.498,00 TL harcanarak toplam ödenekten %75 harcama gerçekleşmiştir. 11
3.000.000,00 2.265.000,00 0,00 0,00 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN HARCANAN Grafik 7. Muhtelif İşler Projesi (DAP) Harcamaları Muhtelif işler kapsamında aşağıdaki tabloda gösterilen alanlarda harcama yapılmıştır. MUHTELİF İŞLER Harcamalar Büro Mobilyaları Alımı 376.961,00 Büro Makinaları Alımı 1.079.680,00 Laboratuvar Cihaz Alımı 385.211,00 Taşıt Alımı 254.070,00 Yazılım Alımları 169.576,00 TOPLAM 2.265.498,00 TL 2009H031340 Kampus Alt Yapısı (DAP) Üniversitemiz Kampus alanının alt yapı, tel çit ile çevrilmesi ve giriş takısının yapım işi çalışmaları için yürütülen faaliyetler 2012 yılında da devam etmektedir. 2012 yılı kanuni bütçe ile 3.000.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2012 yılı içinde bu proje tertibine 4.224.000,00 TL ekleme yapılarak toplam 7.224.000,00 TL ödenek oluşmuştur. 2012 yılında proje bazında 2.449.000,00 TL harcama yapılarak kanuni bütçe ödeneğine göre harcama oranı % 81 olarak gerçekleşmiştir. 12
4.224.000,00 3.000.000,00 2.449.000,00 0,00 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN HARCANAN Grafik-8 Kampus Altyapısı Projesi (DAP) Harcamaları ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ Kampus Altyapısı Terfi Merkezi Çevre Duvarı Ve Giriş Takı Sondaj Harcamalar 2.019.077,00 TL 269.795,00 TL 0,00 TL 160.202,00 TL TOPLAM 2.449.074,00 TL 2009H031360 Lojman ve Sosyal Tesis(DAP)(1) Üniversitemiz Lojman ve sosyal tesis yapım için 2012 yılı kanuni bütçe ödeneği 2.000.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2012 yılı içinde 4.400.000,00 TL ödenek ekleme yapılmıştır. 2012 yılı içinde toplam harcama miktarı 3.476.000,00 TL (%54) tutarında gerçekleşmiştir. 4.400.000,00 3.476.000,00 2.000.000,00 0,00 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN HARCANAN Grafik-9 Lojman ve Sosyal Tesis Projesi Harcamaları 13
LOJMAN VE SOSYAL TESİS Harcamalar 12 Blok 96 Daire Lojman 3.476.000,00 TL Rektör Konutu 0,00 TL TOPLAM 3.476.000,00 TL 2011K121000 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Merkezi araştırma Laboratuvarı projesi için 2012 yılında kanuni bütçe ile 1.713.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2012 yılında bu ödeneğe 866.000,00 TL ekleme yapılarak toplam 1.090.000,00 TL harcama yapılmıştır. Kanuni bütçe ödeneğine göre harcama oranı % 42 olarak gerçekleşmiştir. 1.713.000,00 866.000,00 1.090.000,00 0,00 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN HARCANAN Grafik 10. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Harcamaları MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI MERKEZİ LABORATUVAR Harcamalar 1.090.984,00 TL TOPLAM 1.090,984,00 TL 14
2011H050060 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Açık ve Kapalı spor Tesisleri projesi için 2012 yılında kanuni bütçe ile 2.000.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2012 yılı içinde 2.000.000,00 TL ödenek ekleme yapılmıştır. 2012 yılı içinde toplam harcama miktarı 3.102.000,00 TL (%77) tutarında gerçekleşmiştir.. 3.102.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN HARCANAN Grafik 11. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Harcamaları AÇIK KAPALI SPOR TESİSLERİ Harcamalar 1310 Kişilik Kapalı Spor Salonu 3.102.249,00 TL TOPLAM 3.102.249,00 TL 2009H031350 Derslik ve Merkezi Birimler Derslik ve Merkezi Birimler Projesi için 2012 yılında kanuni bütçe ile 7.400.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2012 yılında 13.783.000,00 TL harcama yapılmıştır. 2012 Yılı içinde 6.856.000,00 TL ödenek ekleme yapılmıştır. Toplam Bütçe ödeneğine göre harcama oranı % 96 olarak gerçekleşmiştir. DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER Merkezi Derslik Ve Sosyal Tesis Rektörlük Binası Ziraat Fakültesi Merkezi Derslik TOPLAM Harcamalar 346.494,00 TL 7.598.941,00 TL 5.297.138,00 TL 539.766,00 TL 13.782.339,00 TL 15
13.783.000,00 7.400.000,00 6.856.000,00 0,00 KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN HARCANAN Grafik 12. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Harcamaları 3.1. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülmüş olan projeler: 2009H031340 Kampus Alt Yapısı (DAP) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız tarafından ihalesi yapılan Alt Yapı Yapım İşi Temmuz 2011 tarihinde başlanmış olup Eylül 2013 de bitirilmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında Üniversitemizin içme suyu, yangın hattı, kanalizasyon, su deposu, yollar ve çevre düzenlemesi gibi işler yaptırılmaktadır. Yapım işi mahkeme kararı ile firma değişikliğine uğramıştır. 16
Iğdır Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Dairesi tarafından ihalesi yapılan Suveren kampus alanında terfi merkezi ve ara bağlantı hatları yapım işi 22.08.2012 tarihinde başlamıştır. Yapım işinin bitiş tarihi sözleşmesi gereği 20.12.2012 olarak belirlenmiştir. İşin geçici kabulü yapılmıştır 2 Adet 280 Metre Derinlikte İçme ve Kullanma Suyu İçin Sondaj İşi 2012 Aralık ayında başlayıp 2013 te bitmesi planlanmaktadır. 17
2009H031350 Derslik ve Merkezi Birimler (DAP) Iğdır Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Dairesi tarafından ihalesi yapılan Rektörlük Binası Yapım işi 17 Mayıs 2011 tarihinde başlamıştır. Yapım işinin bitiş tarihi sözleşmesi gereği 25 Temmuz 2013 olarak belirlenmiştir. Yapım işi % 84 oranında gerçekleştirilmiştir. Rektörlük Binası Rektörlük Binası 18
Iğdır Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Dairesi tarafından ihalesi yapılan Ziraat Fakültesi Yapım işi18 Nisan 2012 tarihinde başlamıştır. Yapım işinin bitiş tarihi sözleşmesi gereği 27 Haziran 2014 olarak belirlenmiştir. İşin fiziki gerçekleşme oranı % 29 dur. Ziraat Fakültesi Iğdır Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Dairesi tarafından ihalesi yapılan Suveren Kampus Alanı Merkezi Derslik Yapım işi 13.11.2012 tarihinde başlamıştır. Yapım işinin bitiş tarihi sözleşmesi gereği 18.12.2013 olarak belirlenmiştir. Yapım işi devam etmektedir. Fiziksel gerçekleşme oranı % 9,5 dur. Suveren Kampüs Alanı Merkezi Derslik 19
Yapımı 2010 tarihinde başlayan Karaağaç kampüsü Merkezi Derslik ve Konferans Salonu Yapımı %98 tamamlanarak 2011-2012 öğretim yılı itibariyle kullanılmaya başlanmıştır. Merkezi Derslik ve Konferans Salonu Son Hali 2009H031360 Lojman ve Sosyal Tesisler (DAP) Iğdır Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Dairesi tarafından ihalesi yapılan 96 Daire Lojman Yapım işi 14.05.2012 tarihinde başlamıştır. Yapım işinin bitiş tarihi sözleşmesi gereği 23.07.2014 olarak belirlenmiştir. Fiziksel gerçekleşme oranı %55 dir. 96 Adet Lojman Yapım İşinin Maket ve İnşaat Halleri 20
Rektörlük Konutu Yapım işinin etüt projesi tamamlanmış olup 2013 yılında yapım ihalesine çıkılması planlanmaktadır. Rektörlük Konutu Maket Hali 20011H0500060 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP) Iğdır Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Dairesi tarafından ihalesi yapılan Kapalı Spor Salonu Yapım işi 02.07.2012 tarihinde başlamıştır. Yapım işinin bitiş tarihi sözleşmesi gereği 10.09.2014 olarak belirlenmiştir. Yapım işi fiziki olarak % 42 seviyesindedir. 21
20010K121000 Merkezi Araştırma Laboratuvarı (DHK) Daire Başkanlığımız tarafından ihalesi yapılan Suveren Kampüs alanında modern teknolojiye uygun olarak yapımı devam eden laboratuvar binası yapımı devam etmektedir. Merkezi Laboratuvar yapım işi 21.09 2011 de başlayıp yapım işinin bitiş tarihi sözleşme gereği 29.11.2013 tür. Yapım işi devam etmektedir ve % 72 seviyesine ulaşmıştır. 3.2. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yürütülmüş olan projeler: 2012H031050 Muhtelif İşler (DAP) 2012 yılı içinde bu proje kapsamında aşağıdaki ihaleler gerçekleşmiştir. Alım Yapılan Yerler Devlet Malzeme Ofisi nden alınan Malzemeler -1208 Adet Mobilya Alımı (Dosya Dolabı, Sandalye, Sehpa vb) -27 Adet Yazıcı, 62 Adet Bilgisayar, 2 Adet Evrak İmha Makinesi -90 Adet Sabit Telefon -Kırtasiye Malzemeleri - 1 Adet Kamyon ve 1 adet Otobüs Muhtelif Firmalardan Alınan Malzemeler - Bilgisayar ve Bilgisayar Yedek Parçaları - 64 Adet Mobilya (Banko, Dosya Dolabı, Sehpa) - 3 adet Beyaz Eşya - 1 Yük Konteynırı, 1 Adet Tanker ve Römork - Diğer Çeşitli Mal ve Malzemeler 22
Laboratuvar Malzemeleri Alımı - 74 Adet Lab. Malzemesi - 1 adet Trinoküler Mikroskop Yazılım Alımları -Ofis paket Yazılımı (Kelime İşlemci) -SPSS Programı -Sanal Sunucu ve Omurga destek Switch Yazılımı -22 Adet Microsoft Office Yazılımı 3.3. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 2012 yılında 59.354,00 TL tutarında Akıllı Kütüphane Sistemi alınmıştır. 4. Öneriler Yeni kurulan ve fiziki donanım eksikliği bulunan bir Üniversite olmamız nedeniyle, yatırım bütçelerinin oluşturulmasında kurum hedefleri göz önüne alınıp sapmaların en aza indirilerek ödenek kullanımının sağlanması konusunda çalışmalar yapılması, Yatırım projelerinin uygulanması, uzmanlık gerektiren bir ekip işi olması nedeniyle yeterli sayıda teknik ve kalifiye personel kadrosu tahsisinin sağlanması, Ödeneklere bloke konulmaması ve bloke ödeneklerin serbest bırakılmasında esnek davranılması, İnşaat projelerinin planlanan sürede bitirilebilmesi için yeterli ödeneğin sağlanması, Hususlarının dikkate alınması halinde daha etkili ve verimli bir çalışma yapılmış olacaktır. 23
Tablo 5. T.C. Iğdır Üniversitesi 2012Yılı Kamu Yatırımları Özeti Bütçe Türü: Özel Bütçe 2012 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma- Haberleşme Turizm Konut Proje Sayısı Dış Proje Tutarı Toplam 2011 Sonu Kümülatif Harcama 2012 Yılı Program Ödenek 2012 Yılı Revize Ödenek 2012 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Toplam Dış Dış Dış Toplam Toplam Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Eğitim 6 71.598 71.598 13.179 13.179 35.178 35.178 25.218 25.218 Sağlık Diğer Kamu Hizmetleri İktisadi 1 4.280 4.280 334 334 2.579 2.579 1.090 1.090 Sosyal 1 4.280 4.280 334 334 2.579 2.579 TOPLAM 7 75.878 75.878 13.513 13.513 37.757 37.757 26.308 26.308 24
Tablo 6. Iğdır Üniversitesi 2012 Yılı Yatırım Harcamaları Gerçekleşme Raporu (Bin TL) Kuruluş Adı : Iğdır Üniversitesi Sektör adı : Eğitim 2012 Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Birim No (1) YSK (2) 42538 416 2012H031040 Proje No (3) Proje Adı (4) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 42540 416 2009H031340 Kampüs Altyapısı 42541 416 2009H031350 42542 416 2009H031360 Derslik ve Merkezi Birimler Lojman ve Sosyal Tesis 42543 416 2012H031050 Muhtelif İşler 40441 416 2011H050060 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Bütçe Türü (5) ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. Dış (8) Proje Tut. Toplam (9) 2011 Kümülatif Harcama (10) Ödenek Dış Kredi (11) Ödenek Dış Öz kaynak (12) Ödenek Toplam (13) +/- (14) Aktarma Miktarı (15) Harcama Dış Kredi (16) Harcama Dış Öz kaynak (17) Harcama Toplamı (18) 2012 Iğdır 0 98 200 0 0 98 + 200 143 2014 Iğdır 0 10.000 1.082 0 0 3.000 + 4.224 2.449 2014 Iğdır 0 40.000 9.862 0 0 7.400 + 6.856 13.783 2014 Iğdır 0 12.000 0 0 0 2.000 + 4.400 3.476 2012 Iğdır 0 3.000 2.035 0 0 3.000 2.265 2014 Iğdır 0 6.500 0 0 0 2.000 + 2.000 3.102 TOPLAM 0 71.598 13.179 0 0 17.498 + 17.680 25.218 Kuruluş Adı : Iğdır Üniversitesi Sektör adı : Diğer Kamu Hizmetleri (DHK) 2012 Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Birim No (1) YSK (2) 43203 416 2010K121000 Proje No (3) Proje Adı (4) Merkezi Araştırma Laboratuvarı Bütçe Türü (5) ÖZEL BÜTÇE Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. Dış (8) Proje Tut. Toplam (9) 2011 Kümülatif Harcama (10) Ödenek Dış Kredi (11) Ödenek Dış Öz kaynak (12) Ödenek Toplam (13) +/- (14) Aktarma Miktarı (15) Harcama Dış Kredi (16) Harcama Dış Öz kaynak (17) Harcama Toplamı (18) 2012 Iğdır 0 4.280 334 0 0 1.713 + 866 1.090 TOPLAM 0 4.280 334 0 0 1.713 + 866 1.090 Prof. Dr. İbrahim Ethem GÜLER Rektör V. 25
Faaliyet Raporunda Kullanılan Tablo ve Grafik Listesi Tablolar Tablo1. Iğdır Üniversitesi nin 2012 yılı Gelirleri 6 Tablo 2. Iğdır Üniversitesi Taşınmazlarının Durumu 7 Tablo 3. 2012 Yılı Yatırım Ödeneklerinin Birimlere Göre Dağılım Tablosu 8 Tablo 4. Üniversitemizin 2012 Yılı Proje Uygulamaları ile İlgili Değerler 9 Tablo 5. T.C. Iğdır Üniversitesi 2012Yılı Kamu Yatırımları Özeti 24 Tablo 6. Iğdır Üniversitesi 2012 Yılı Yatırım Harcamaları Gerçekleşme Raporu (Bin TL) 25 Grafikler Grafik 1. Iğdır Üniversitesi nin 2012 yılı Gelirleri 7 Grafik 2. 2012 Yılı Kanuni Bütçe Ödeneğine Göre Yatırım Ödeneklerinin Birimlere Dağılımı 8 Grafik 3. 2012 Yılı Yatırım Uygulamaları 9 Grafik 4. 2012 Yılı Projelerin Harcama Gerçekleştirme Dağılımı 10 Grafik 5. 2012 Projelerin Ödenek Dağılımı 10 Grafik 6. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Harcamaları 11 Grafik 7. Muhtelif İşler Projesi (DAP) Harcamaları 12 Grafik-9 Lojman ve Sosyal Tesis Projesi Harcamaları 13 Grafik 10. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Harcamaları 14 Grafik 11. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Harcamaları 15 Grafik 12. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Harcamaları 16 26