T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2016 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART-2017

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2016 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2016 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART-2017 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART-2017

İÇİNDEKİLER 1. Genel Değerlendirme 1 1.1. Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları... 1 1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi... 3 1.3. 2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı... 6 1.4. 2016 Yılı Yatırım Uygulamaları... 6 2. 2015 Yılı Proje Uygulamaları 9 2.1. Devam Eden Projeler... 9 3. Öneriler 15

1. Genel Değerlendirme 1.1. Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun da II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup Özel Bütçe li bir kurumdur. Yatırımları Finansman kaynaklarımız; Hazine yardımı, Öz Gelir, Net Finansman olarak gerçekleşmiştir. Finansman tablosuna aşağıda yer verilmiştir. 2016 YILI ÖDENEĞİ SEKTÖR PROJE NO PROJE ADI PROJE TUTARI HAZİNE YARDIMI ÖZ GELİR NET FİNANSMAN EĞİTİM/YÜKSEKÖĞRETİM EĞİTİM/YÜKSEKÖĞRETİM 2016H034910 2013H039330 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DAP) Vet. Fak. Hay. Arş. Uyg. Ve Çiftçi Eğ. Merk, (DAP) 100 100 - - 2.175 2-226 EĞİTİM/YÜKSEKÖĞRETİM 1984H030070 Kampüs Altyapısı (DAP) 50.000 6.000-4.300 EĞİTİM/YÜKSEKÖĞRETİM 1994H034040 Derslik ve Merkezi Birimler 87.000 13.000-2.700 EĞİTİM/YÜKSEKÖĞRETİM 2011H036240 Muhtelif İşler (DAP) 64.000 1.272-8.790 Muhtelif İşler (DAP) (ÖZGELİR) - - 126 - EĞİTİM/YÜKSEKÖĞRETİM 2016H034920 Yayın Alımı (DAP) 500 500-865 EĞİTİM/BEDEN EĞ. VE SPOR EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM 203.775 20.874 126 16.881 1998H050210 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP) 34.000 10.000 - - EĞİTİM/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 34.000 10.000 - - SAĞLIK 2016I000680 Muhtelif İşler (DAP) 5.500 5.500-2.950 Döner Sermaye 1.000 - - - DKH SOSYAL/TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA DKH SOSYAL/TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SAĞLIK 6.500 5.500-2.950 2009K121170 Merkezi Araştırma Laboratuvarı 18.027 1.000 - - 2016K120590 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri 1.843-1.843 - DKH SOSYAL/TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 19.870 1.000 - TOPLAM 264.145 37.374 1.969 19.831 _1_

YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI 19.831.000 1.969.000 37.374.000 HAZİNE YARDIMI ÖZ GELİR NET FİNANSMAN Üniversitemizin 2016 yılı Yatırım Programında toplam 12 proje için 37.374.00 hazine yardımından, 1.969.00 Öz Gelirlerden 19.831.000.-TL ödenek üniversitemiz likit kaynaklarından (net finansman) karşılanmıştır. _2_

1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi Üniversitemiz kurulduğu günden buyana Eğitim - Öğretim, Teknolojik Araştırma ve Sağlık alanında kalitesini arttırarak diğer üniversiteler ile rekabet gücünü yakalamış durumdadır. Yüzüncü Yıl Üniversitesi şehir merkezine 15 km uzaklıkta Van Gölünün kıyısında 720 hektar ana yerleşke ile Erciş, Gevaş ve Özalp yerleşkelerinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 2016 yılı itibariyle Yüzüncü yıl üniversitesi 17 Fakülte, 1 Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, 4 Yüksekokul, 8 Meslek Yüksek Okulu, 5 Enstitü, 43 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile çalışmalarını sürdürmektedir. Zeve yerleşkesinde; idari ve eğitim binaları, tam teşekküllü bir araştırma uygulama hastanesi, kütüphane, kafeterya, açık ve kapalı spor tesisleri, laboratuvarlar, personel lojmanları, öğrenci yurtları, çiftlik alanları ve seralar, Konferans Salonu bulunmaktadır. Üniversitemizde ön lisans, lisan ve yüksek lisans düzeyinde toplam 30.010 öğrenci eğitim-öğretime devam etmektedir. Üniversitemiz hizmetlerini 1.629 Akademik Personel, 15 yabancı uyruklu sözleşmeli akademik personel, 1.295 idari personel, 186 sözleşmeli idari personel, 84 daimi işçi ve 102 vizeli geçici işçi ile hizmetlerini sürdürmektedir. Fiziki alanlarımıza ilişkin detaylı bilgilere aşağıda tabloda yer verilmiştir. _3_

EĞİTİM ALANLARI (M2) SOSYAL ALANLAR (M2) SPOR ALANLARI (M2) Fiziksel Yapı İDARİ BİNALAR DERSLİK LAB. KANTİN, KAFE VB LOJMAN YURTLAR SİRKİLASYON ALANI AÇIK SPOR TESİSLERİ KAPALI SPOR TESİSLERİ HASTANE ALANLARI TOPLAM (M2) Diş Hekimliği Fakültesi 770 700 1440 4.811 7721 Edebiyat Fakültesi 924 5.220 1.500 520 1.980 10.144 Eğitim Fak.(Resim Müzik Bölümü) 500 1.250 400 102 250 2.502 Eğitim Fakültesi 2.450 7.650 1.950 650 1.300 14.000 Erciş İşletme Fakültesi 200 1.800 90 100 200 2.390 Fen Fakültesi 2.924 11.220 3.060 1.020 2.040 20.264 Fen Fakültesi(Biyoloji Kim. Böl.) 800 3.795 1.000 400 800 6.795 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 1.000 10.000 4.000 400 1.075 16.475 İlahiyat Fakültesi 1.000 5.000 1.000 300 900 8.200 Tıp Fakültesi 7.000 2.750 3.000 750 1.500 15.000 Veteriner Fakültesi 1.000 4.410 1.000 400 800 7.610 Ziraat Fakültesi 2.000 5.450 3.573 750 2.000 13.773 Erciş M. Y. O 700 3.800 421 600 1.000 6.521 Gevaş M. Y. O 600 2.200 600 200 400 4.000 Özalp M. Y. O 600 2.125 600 182 350 3.857 Özalp M. Y. O 600 2.125 600 182 350 3.857 Van M. Y. O 1.200 4.400 1.200 400 800 8.000 Hayvan Hastanesi 500 2.400 500 200 570 4.170 Araştırma Uygulama Hastanesi 5.000 2.000 2.000 1.000 2.000 35.000 47.000 Hayvan Hastanesi(Eski) 225 825 225 75 191 1.541 Merkezi Araştırma Laboratuvarı 880 2.000 500 3.380 Merkezi Laboratuvar + Derslik 100 200 365 60 725 Prefabrik Derslikler 1.000 7.000 1.000 1.000 10.000 Radyoloji Binası 500 400 2.300 200 573 3.973 _4_

EĞİTİM ALANLARI (M2) SOSYAL ALANLAR (M2) SPOR ALANLARI (M2) Fiziksel Yapı İDARİ BİNALAR DERSLİK LAB. KANTİN, KAFE VB LOJMAN YURTLAR SİRKİLASYON ALANI AÇIK SPOR TESİSLERİ KAPALI SPOR TESİSLERİ HASTANE ALANLARI TOPLAM (M2) Cengiz Andiç Konferans Salonu 5.076 2.000 7.076 Kantinler 1.000 237 1.237 Merkezi Kafeterya 1.300 4.918 1.000 7.218 Misafirhane 200 500 1.400 400 2.500 Prefabrik Yurt(İş Bankası) 8.000 8.000 Prefabrik Yurt(ODTÜ) 2.500 2.500 Prefabrik Yurt(Polmcenter) 2.500 2.500 Sosyal Tesisler 683 2.419 683 926 455 5.166 Antrenman Salonu 157 50 60 100 1.000 1.000 2.367 Kapalı Saha 273 200 200 100 1.500 2.273 Spor Tesisleri Soyunma Evi 160 23 183 Çarşı Kreş Anaokulu 145 800 100 100 1.145 İlköğretim Okulu(Zeve) 301 1.800 200 2.301 Kedi Evi 200 661 861 Petrol İstasyonu 150 40 190 Radyo Tv Binası 110 23 133 Rektörlük Konutu 968 968 Rektörlük ve Bilgi İşlem Merkezi 7.685 250 1.750 9.685 Süt Fabrikası 350 92 442 Uygulama Çiftliği 2.000 638 2.638 Yapı Dairesi Atölyeler 2.000 482 2.482 Yeşil Alan Müdürlüğü 250 82 332 TOPLAM 53.513 86.578 37.478 17.385 2.368 13.000 30.462 1.000 2.500 39.811 284.095 * _5_

1.3. 2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı SEKTÖR PROJENİN ADI İŞİN ADI GERÇEKLEŞME SEVİYESİ % Kampüs Altyapısı (DAP) Yaya Allesi ve Meydan Tasarımı 95 Mühendislik Fakültesi 27.000 m 2 100 EĞİTİM Derslik ve Merkezi Birimler (DAP) Kütüphane Binası 9.000 m 2 50 Merkezi Yemekhane Binası 7.500 m 2 95 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP) Spor Kompleksi 21.000 m 2 50 1.4. 2016 Yılı Yatırım Uygulamaları Üniversitemizin 2015 yılı yatırım projeleri; Eğitim Sağlık Diğer Kamu Hizmetleri sektörleri altında toplanmıştır. Proje detaylarına aşağıda tabloda yer verilmiştir. SEKTÖR PROJE NO PROJE ADI KAREKTERİSTİK BAŞLAMA- BİTİŞ YILI PROJE TUTARI 2016 YILI YATIRIM TOPLAMI 2016H034910 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DAP) Etüt-Proje 2016-2016 100 100 2013H039330 Vet. Fak. Hay. Arş. Uyg. Ve Çiftçi Eğ. Merk, (DAP) Bakım Onarım, Makina-Teçhizat 2013-2016 2.175 2 1984H030070 Kampüs Altyapısı (DAP) Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale hattı, Telefon hattı 1984-2018 50.000 6.000 EĞİTİM 1994H034040 Derslik ve Merkezi Birimler Merkezi Kütüphane, Merkezi Yemekhane, Tıp Fakültesi Derslik Binası, Yapı İşleri Binası 1994-2018 87.000 13.000 2011H036240 Muhtelif İşler (DAP) Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, T-2 2011-2017 64.000 1.398 2016H034920 Yayın Alımı (DAP) Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı 2016-2016 500 500 1998H050210 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP) Spor Salonu Kompleksi 1998-2017 34.000 10.000 SAĞLIK DKH 2016I000680 Muhtelif İşler (DAP) Büyük Onarım, Makine-Teçhizat 2016-2016 6.500 6.500 2009K121170 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma, İnşşat 2009-2016 18.027 1.000 2016K120590 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Proje Desteği 2016-2016 1.843 1.843 TOPLAM 264.145 40.343 _6_

Proje bazında ödeneklere aşağıda tabloda yer verilmiştir. BİN TL SEKTÖR PROJE NO PROJE ADI KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN HARCAMA KALAN EĞİTİM/YÜKSEKÖĞRETİM 2016H034910 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DAP) 100 - - 87 13 EĞİTİM/YÜKSEKÖĞRETİM 2013H039330 Vet. Fak. Hay. Arş. Uyg. Ve Çiftçi Eğ. Merk, (DAP) 2 226-226 2 EĞİTİM/YÜKSEKÖĞRETİM 1984H030070 Kampüs Altyapısı (DAP) 6.000 5.600-11.340 260 EĞİTİM/YÜKSEKÖĞRETİM 1994H034040 Derslik ve Merkezi Birimler 13.000 2.700 1.300 14.276 124 EĞİTİM/YÜKSEKÖĞRETİM 2011H036240 Muhtelif İşler (DAP) 1.398 10.790-9.767 2.421 EĞİTİM/YÜKSEKÖĞRETİM 2016H034920 Yayın Alımı (DAP) 500 865-1.345 20 EĞİTİM/BEDEN EĞ. VE SPOR EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM 21.000 20.181 1.300 37.041 2.840 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 1998H050210 10.000 - - 7.098 2.902 (DAP) EĞİTİM/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 10.000 - - 7.098 2.902 SAĞLIK 2016I000680 Muhtelif İşler (DAP) 5.500 2.950-5.844 2.606 DKH SOSYAL/TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA DKH SOSYAL/TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SAĞLIK 5.500 2.950-5.844 2.606 2009K121170 Merkezi Araştırma Laboratuvarı 1.000 - - 1.000 0 2016K120590 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri 1.843 2.057-3.900 0 DKH SOSYAL/TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 2.843 2.057-4.900 0 TOPLAM 39.343 25.188 1.300 54.883 8.348 SEKTÖREL BAZDA ÖDENEK DURUMU HARCAMA REVİZE ÖDENEĞİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ Başlangıç Ödeneği Revize Ödeneği Harcama TEK. ARŞ. 2.843.000 4.900.000 4.900.000 SAĞLIK 5.500.000 8.450.000 5.844.000 EĞİTİM 31.000.000 49.881.000 44.139.000 _7_

2016 yılı Sermaye Giderleri Ekonomik Kod dağılımları ve oranlarına aşağıda tabloda yer verilmiştir. EKO KOD AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ REVİZE ÖDENEK HARCAMA TOPLAMI GERÇEKLEŞME ORANI 06. SERMAYE GİDERLERİ 06.1 Mamul Mal Alımları 39.343.000,00 63.231.000,00 54.829.110,88 4.641.000,00 18.518.000,00 15.616.358,26 % 86,71 % 84,33 06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 0 226.000 225.735 % 99,88 06.3 Gayri Maddi Hak Alımları 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 100.000,00 885.000,00 699.414,59 29.102.000,00 36.102.000,00 32.801.418,43 5.500.000,00 7.500.000,00 5.486.184,60 % 79,03 % 90,86 % 73,15 TERTİP BAZINDA ÖDENEK DURUMU 06.7 06.5 06.3 06.2 06.1 06.1 06.2 06.3 06.5 06.7 HARCAMA TOPLAMI 15.616.358,26 225.735,00 699.414,59 32.801.418,43 5.486.184,60 REVİZE ÖDENEK 18.518.000,00 226.000,00 885.000,00 36.102.000,00 7.500.000,00 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 4.641.000,00 0,00 100.000,00 29.102.000,00 5.500.000,00 2016 yılı yatırım programıyla üniversitemize Eğitim Sektöründe 31.000.000 TL, Sağlık Sektöründe 5.500.000 TL, Sosyal/Teknolojik Araştırma Sektöründe 2.843.000 TL olmak üzere toplam 39.343.000 TL ödenek verilmiştir. Yıl içerisinde projelere ödenek ekleme, projeler arası ödenek aktarma işlemleri ile Eğitim Sektöründe 49.881.000 TL, Sağlık Sektöründe 8.450.000 TL, Sosyal/Teknolojik Araştırma Sektöründe 4.900.000 TL olmak üzere toplam 63.231.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Eğitim Sektöründe 44.139.000 TL, Sağlık Sektöründe 5.844.000 TL ve Sosyal/Teknolojik Araştırma Sektöründe 4.900.000 TL olmak üzere 54.883.000 TL si harcanarak yılsonu gerçekleşme oranı % 86,71 olmuştur. _8_

2. 2015 Yılı Proje Uygulamaları 2.1. Devam Eden Projeler EĞİTİM SEKTÖRÜ A. 2016H034910 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DAP) Projenin Adı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DAP) 2016 yılı ödeneği 100.00 Eklenen Düşülen Toplam Ödenek 100.00 Harcama 87.00 Kalan Ödenek 13.00 Nakdi Gerçekleşme Oranı 87,00 % Proje Kapsamında Yapılan İşler: Mantar Üretimi ve Arıcılık Merkezi binalarının projeleri, Dursun Odabaş Tıp Merkezi ek ameliyathane projeleri. B. 2013H039330 Veteriner Fakültesi Hayvan Araştırma Uygulama Ve Çiftçi Eğitim Merkezi (DAP) Projenin Adı Vet. Fak. Hay. Ar. Uyg. Ve Çiftçi Eğ. Merk. (DAP) 2016 yılı ödeneği 2.00 Eklenen 226.00 Düşülen Toplam Ödenek 228.00 Harcama 226.00 Kalan Ödenek 2.00 Nakdi Gerçekleşme Oranı 99,12 % Çiftçi Eğitim Merkezine 30 adet düve alımı. _9_

C. 1984H030070 Kampus Altyapısı (DAP) Projenin Adı Kampüs Altyapısı (DAP) 2016 yılı ödeneği 6.000.00 Eklenen 5.640.00 Düşülen Toplam Ödenek 11.640.00 Harcama 11.340.00 Kalan Ödenek 300.00 Nakdi Gerçekleşme Oranı 97,42 % Proje Kapsamında Yapılan İşler: Çevre yolu ve ara bağlantı yol kenarlarında 7.5 km damlama sulama sistemi. Muhtelif yerlerde altyapı işi ve yeni terfi merkezi yapımı kapsamında, - Yeni terfi merkezi hattı yapımı, - Eğitim Fakültesi Resim, Müzik bölümü bina tretuvar, çevre düzeni ve yolları yapımı, - Hayvan barınakları ve açık kanal yapımı, - Erciş işletme Fakültesi UPS hattı yapımı, - Erciş işletme Fakültesi çevre düzenlemesi ve yolları yapımı, - Kedi Evi yolu ve tretuvar yapımı, - Muhtelif yerlerde kanalizasyon ve drenaj yapımı, Çevre yolu peyzaj yapımı kapsamında, - 75.375 m 3 yarma ve dolgu yapımı, - 16.363 m 3 bitkisel torak serme, - 45.832 m 2 çim alanı düzenleme, - 1989 adet büyük ağaç dikimi, - 19.608 adet küçük bitki, çalı dikimi, - Bu alanların tümünde gerekli drenaj çalışmaları. 30 km Kanalizasyon hattının rögarlar dahil temizlenmesi, İlahiyat Fakültesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Sosyal Tesisler otopark yapımı, İlahiyat Fakültesi ve Lojmanlar arası bağlantı yolu. Yaya Allesi ve meydan tasarımı, sosyal donatılar ve spor alanları ile 160.000 m 2 çevre düzenlemesi ve peyzajı kapsamında, - Kanalizasyon ve drenaj altyapı imalatları, - Kafeterya ve anfi binalarının kaba işler, asma tavan, alüminyum imalatları, ıslak hacimler, sıva şap imalatları. - Zemin döşeme imalatları %95 seviyesine kadar. - Elektrik borulama ve kablolama, - Çevre sulama ana hatları, - Bina mekanik beslemeleri, - Otopark ve yolların alt temel imalatları % 95 seviyesinde. _10_

D. 1994H034040 Derslik ve Merkezi Birimler Projenin Adı Derslik ve Merkezi Birimler 2016 yılı ödeneği 13.000.00 Eklenen 2.700.00 Düşülen 1.300.00 Toplam Ödenek 14.400.00 Harcama 14.276.00 Kalan Ödenek 124.00 Nakdi Gerçekleşme Oranı 99,14 % Proje Kapsamında Yapılan İşler: Mühendislik Fakültesi inşaatı (27.000 m 2 ) tamamlanarak hizmete alınmıştır. Merkezi Yemekhane Binası yapımı kapsamında (%95 seviyesinde), - Betonarme imalatları, - Su basman seviyesi altında kalan imalatlar, Kütüphane binası yapımı kapsamında (% 50 seviyesinde), - Betonarme imalatları, - Su basman seviyesi altında kalan imalatlar, - Duvarların örülmesi, - Konferans salonu betonarme imalatları, - Konferans salonu su basman altında kalan imalatlar E. 2011H036240 Muhtelif İşler (DAP) Projenin Adı Muhtelif İşler (DAP) 2016 yılı ödeneği 1.398.00 Eklenen 10.790.00 Düşülen Toplam Ödenek 12.188.00 Harcama 9.767.00 Kalan Ödenek 2.421.00 Nakdi Gerçekleşme Oranı 80,14 % Proje Kapsamında Yapılan İşler: Muhtelif binalarda çatı sökümü ve yeni çatı yapım işleri, Sosyal Tesisler, Kültür Merkezi, Bilgi işlem Merkezi binalarının teras yalıtımı, Konferans Salonu sahne aydınlatması, Muhtelif yerlerde fiber optik kablo çekimi. Üniversitemizin çeşitli birimlerine Makine-Teçhizat, Bilgi ve İletişim Teknolojileri alımı. _11_

- Mefruşat alımları, - Büro Makineleri alımı, - Bilgisayar alımları, - Bilgisayar yazılım alımları, - İş yeri makine-teçhizat alımları, - Laboratuvar cihazı alımları. F. 2016H034920 Yayın Alımı (DAP) Projenin Adı Yayın Alımı (DAP) 2016 yılı ödeneği 500.00 Eklenen 865.00 Düşülen Toplam Ödenek 1.365.00 Harcama 1.345.00 Kalan Ödenek 20.00 Nakdi Gerçekleşme Oranı 98,53 % Proje Kapsamında Yapılan İşler: Kütüphane de ihtiyaç duyulan Elektronik Yayım Alımları gerçekleştirilmiştir. - E-Dergi - E-Kitap - E-Mevzuat - E-Referans - E-İntihal - E-İmaj - E-Tez - E-Müzik - Bibliyografik _12_

G. 1998H050210 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP) Projenin Adı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri(DAP) 2016 yılı ödeneği 10.000.00 Eklenen Düşülen Toplam Ödenek 10.000.00 Harcama 7.098.00 Kalan Ödenek 2.902.00 Nakdi Gerçekleşme Oranı 70,98 % Proje Kapsamında Yapılan İşler: Spor Kompleksi inşaatı (21.000 m2 ) işinin kaba inşaatı tamamlanmıştır. Bina çevresini ve üstünü kapatan çelik konstrüksiyon kabuk bitme aşamasındadır. Çelik çatı üzerinde bulunan kenet sac imalatına başlanmıştır. Bina içerisinde döşeme ve duvar kaplamalarında kullanılan mermer imalatları tamamlanma aşamasındadır. Tüm binada şap ıslak mahallerin yalıtım imalatları tamamlanmıştır. Bina genelinde ısı yalıtımlı ve yalıtımsız alüminyum doğramaların büyük kısmı monte edilmiştir. Kompleks içinde bulunan yarı olimpik yüzme havuzunun betonarmesi bitirilmiş ve birinci kat yalıtım olan membran yalıtımı tamamlanarak koruma şapı atılmıştır. Bina çevresinde kanalizasyon ve drenaj bağlantıları % 70 oranında bitirilerek bina çıkış hatları tamamlanmıştır. Bina çevresinde bulunan 94 araçlık otopark bitme aşamasındadır. Komplekse ait galerinin yapımı ve yalıtımları tamamlanmıştır. SAĞLIK SEKTÖRÜ H. 2016I000680 Muhtelif İşler (DAP) Projenin Adı Muhtelif İşler 2016 yılı ödeneği 5.500.00 Eklenen 2.950.00 Düşülen Toplam Ödenek 8.450.00 Harcama 5.844.00 Kalan Ödenek 2.606.00 Nakdi Gerçekleşme Oranı 69,16 % Proje Kapsamında Yapılan İşler: Dursun Odabaş Tıp Merkezinde kullanılmak üzere aşağıda yazılı Mamul Mal Alımları yapılmıştır. - Hastane Mefruşatı alımları, - Büro Makineleri alımları, - Bilgisayar alımları, - Tıbbi Cihaz alımları, - Laboratuvar cihazı alımları, _13_

İ. 2009K121170 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projenin Adı Merkezi Araştırma Laboratuvarı 2016 yılı ödeneği 1.000.00 Eklenen 0 Düşülen 0 Toplam Ödenek 1.000.00 Harcama 1.000.00 Kalan Ödenek Nakdi Gerçekleşme Oranı 100,00 % Proje Kapsamında Yapılan İşler: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilim Araştırma ve Uygulama Merkezinin Altyapısının Güçlendirilmesi (2009-DPT-MİM01) projesi kapsamında Makine Teçhizat alımları yapılmıştır. J. 2016K120590 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Projenin Adı Proje Kapsamında Yapılan İşler: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri 2016 yılı ödeneği 1.843.00 Eklenen Düşülen Toplam Ödenek Harcama Kalan Ödenek 2.057.00 2016 yılında 518 adet bilimsel araştırma projesi desteklenmek üzere Makine-Teçhizat, Laboratuvar Cihazı vb. alımlar yapılmıştır. 4.900.00 4.900.00 Nakdi Gerçekleşme Oranı 100,00 % _14_

3. Öneriler Maliye Bakanlığınca yılı yatırım programında öngörülen ödeneklerin Ayrıntılı Finansman Programı (AFP) hazırlanırken kurumumuz teklifine göre değerlendirilmesi, ödeneklerin dördüncü üç aylık dilimine bırakılmaması inşaat sezonunun kısa olması ve soğuk iklim bölgesinde bulunan üniversitemizin özellikle inşaat ile ilgili programlanan yatırımların zamanında yapılması açısından uygun olacağı düşüncesindeyiz. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu na göre yapılan ihalelerde ihale süreçlerinin uzunluğu, yapılan yatırımların istenilen zamanda bitirilmemesine ve planlanan yatırımlarda sapmalara neden olmaktadır. Bu yönde ihale mevzuatında bazı değişiklikler yapılması sorunun çözümünde yardımcı olacaktır. Bilimsel Araştırma Projelerine ayrılan ödenekler, mali yılın başında proje özel hesabına aktarıldığından yapılan harcamalar e-bütçe sisteminde takip edilememektedir. Bilimsel Araştırma Projeleri için yapılan harcama toplamı ile e-bütçe sistemindeki harcama toplamı arasında uyuşmazlık yaşanmaktadır. Projelerin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi gibi konularda birimlerimizin nitelikli personel yönünden desteklenmesi, Kalkınma Bakanlığınca ilgili personele kurs ve seminerler düzenlenerek personelin daha verimli hale getirilmesi yatırımların kusursuzlaşmasında etkili olacaktır. _15_

Tarım Sektör Madencilik Proje Sayısı Dış YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU 2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL Proje Tutarı 2015 Sonu Kümülatif Harcama 2016 Yılı Program Ödenek 2016 Yılı Revize Ödenek Toplam 2016 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Dış Dış Dış Toplam Toplam Toplam Kredi Öz Kaynak Kredi Öz Kaynak Kredi Öz Kaynak Kredi Öz Kaynak Toplam İmalat Enerji Ulaştırma.-Hab. Turizm Konut Eğitim 7 237.775 175.122 31.000 49.881 44.139 Sağlık 1 6.500 0 6.500 9.450 5.844 D.Kamu Hizm. -İktisadi -Sosyal 2 19.870 17.027 2.843 4.900 4.900 TOPLAM 10 264.145 192.149 40.343 64.231 54.883 _16_

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART-2017