İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 1. GENEL BİLGİLER VE MEVCUT DURUM... 2 1.1 Kuruluş Bilgileri... 2 1.2 İnsan Kaynakları... 4 1.2.1. Akademik Personel... 4 1.2.2. İdari Personel... 5 1.3 Öğrenci Sayıları... 6 1.4 Fiziki Alanlar... 7 1.5 Projeler... 8 1.5.1 Etüt-Proje İşleri... 8 1.5.2 Devam Eden Projeler... 8 1.6 2014 Yılı Performans Programı Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler... 10 1.7 Performans Hedefleri... 11 2. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 12 A. Bütçe Giderleri... 12 1. Personel Giderleri... 13 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 14 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 15 4. Cari Transferler... 16 5. Sermaye Giderleri... 17 6. Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi... 18 7. Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi... 18 B. Bütçe Gelirleri... 19 C. Finansman... 21 3. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER... 22 3.1 Bütçe Giderleri... 22 3.2 Bütçe Gelirleri... 22 3.3 Finansman... 22 4. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER... 23 4.1 Hizmet içi eğitim programları... 23 4.2 Kongre, Sempozyum, Seminer ve Sosyal-Kültürel Etkinlikler... 23 5. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER... 23 5.1 Hizmet içi eğitime ilişkin... 23 TABLO 1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi... 24 TABLO 2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi... 25
GİRİŞ Dünyanın son yirmi yılına baktığımızda çok ciddi bir değişim ve dönüşüm sürecinin yaşandığı görülmektedir. Küreselleşme ile birlikte sosyal ve ekonomik yapılarda bir farklılaşmanın ve gelişimin varlığı kendini göstermiştir. Küreselleşme aynı zamanda devlet olgusunun niteliğinde, vatandaşların düşünce yapılarında, bilim ve teknolojide yoğun ve hızlı bir dönüşüme sebep olmuştur. Dünya ölçeğinde yaşanan bu değişimden Türkiye nin ve yükseköğretim anlayışının etkilenmemesi ve küresel değişim dinamiklerinin dikkate alınmaması düşünülemez. Ülkemiz yükseköğretiminin çağa ayak uydurarak bir an önce reforme edilmesi gerekliliği ve hukukî düzenlemelerin yapılması kaçınılmaz görülmektedir. Yükseköğretimde üniversitelerin geleceği, uluslararası rekabetin yönü, gelişimin hangi alanlarda olacağı, uzmanlaşma, ekolleşme, üniversitelerin bilim ve sanat politikalarının olup olmayacağı, açıklık ve hesap vermeye dayalı politikaları gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceklerine ilişkin konular önem arz etmektedir. Günümüzün dinamik yapısında faaliyet gösteren kurumlar sürekliliklerini sağlamak kalitelerini arttırmak için kritik kararlar almak durumundadırlar. Bir kurumun varlığını koruyabilmesi ve geleceğe taşıyabilmesi için stratejilerin zamanında geliştirilebilmesine bağlıdır. Stratejik Planlama olgusu da bir anlamda bu problemleri çözmenin bir aracı olarak ortaya çıkmıştır. Üniversiteler bilimsel, idari ve mali açılardan özerk; yarı-kamusal hizmet üreten bir kurum olmakla birlikte vatandaşlara ve merkezi yönetime hesap verme yükümlülüğü vardır. Üniversitemiz bu sürece, yeni yasal düzenlemelerden kaynaklanan zorlamalarla değil; Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşunun 100. yılında nasıl bir üniversite, nasıl bir Türkiye ve nasıl bir dünya sorularına doyurucu cevaplar bulabilmek amacıyla katılmıştır. Süleyman Demirel Üniversitesi 98 akademik birimi, 62.425 öğrencisi, 2.150 akademik ve 1.605 idari personeliyle 50.000 e yakın kişinin yaşadığı, tahsisli alanlarla birlikte 500.000 m 2 ye yaklaşan örtülü alanı olan bir yaşam birimidir. Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı, ilk defa 2006 yılının Temmuz ayında hazırlanarak kamuoyuna duyurulan Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu nun sekizincisi hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Hedefimiz üniversitemizi, bu noktadan daha ileriye; öncü ve lider bir kurum olarak taşımak olacaktır. Prof. Dr. Hasan İBİCİOĞLU Rektör
1. GENEL BİLGİLER VE MEVCUT DURUM 1.1 Kuruluş Bilgileri Süleyman Demirel Üniversitesi, 11 Temmuz 1992 tarihli ve 21281 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun ile kurulmuştur. 1992 yılında kurulmuş olan Süleyman Demirel Üniversitesinin 27 yıla yakın bir geçmişi vardır. Mühendislik Mimarlık Fakültesi 1418 sayılı yasa uyarınca 21 Şubat 1976 tarihinde "Isparta Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi" olarak kurulmuştur. Akademi, zaman içerisinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na ek olarak çıkartılan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 1982 yılında Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi'ne bağlanarak Isparta Mühendislik Fakültesi adını almıştır. 11.7.1992 tarihinde 3837 sayılı Kanun ile Süleyman Demirel Üniversitesi'ne Mühendislik- Mimarlık Fakültesi adı altında bağlanmıştır. Üniversitemizin bünyesinden 2006 yılı içerisinde ayrılarak Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ne bağlanan Burdur Eğitim Fakültesi, 1977 1978 öğretim yılında 2 yıl süreli Eğitim Enstitüsü olarak faaliyete geçmiş, 1982 yılında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Burdur Eğitim Yüksekokulu adıyla Akdeniz Üniversitesi ne bağlanmıştır. 1989 1990 öğretim yılında 4 yıllık lisans öğretimine başlamıştır. 3837 sayılı yasa ile Süleyman Demirel Üniversitesi ne bağlanarak Burdur Eğitim Fakültesi adını almıştır. 1983 yılında Isparta Mühendislik Fakültesi ne bağlı olarak 4 yıllık eğitim ve öğretime başlayan Eğirdir Su Ürünleri Yüksekokulu, 18.6.1987 tarihinde 3389 sayılı yasa ile doğrudan Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ne bağlanmıştır. 11.7.1992 tarihinde ise 3837 sayılı yasa ile Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi adı ile Süleyman Demirel Üniversitesi ne bağlanmıştır. Isparta Meslek Yüksekokulu ile Burdur Meslek Yüksekokulu, Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı olarak YAY-KUR kapsamında Teknik Bilimler Yüksekokulu olarak 06.12.1976 tarihinde kurulmuşlardır. 1982 yılında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Akdeniz Üniversitesi bünyesine alınarak Isparta Mühendislik Fakültesi ne bağlı Ön lisans düzeyinde öğretim yaptıran birer Meslek Yüksekokulu haline getirilmişlerdir. 1992 yılında ise 3837 sayılı yasa ile Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü ne bağlanmışlardır. 11.07.1992 tarihinde üniversitenin kuruluşu ile Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Orman Fakültesi olmak üzere dokuz yeni fakülte açılmıştır. 03.10.1992 tarihinde Akdeniz Üniversitesi nce açılan Yalvaç Meslek Yüksekokulu, 23.12.1992 tarihinde iki üniversite arasında yapılan protokol ile Süleyman Demirel Üniversitesi ne devredilmiştir. Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 10.09.1992 tarihinde imzalanan protokol ile kurulması öngörülen Isparta Sağlık Hizmetleri MYO 04.02.1993 tarihinde eğitim ve öğretime başlamıştır. Kuruluşundan 4 yıl sonra 10.10.1996 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı gereği 1996 1997 öğretim yılından itibaren Isparta Sağlık Yüksekokulu adıyla, bundan 12 yıl sonra 14.03.2009 tarihli Bakanlar Kurulu ile Sağlık Fakültesi adıyla 4 yıllık lisans eğitimi verilmeye başlanmıştır. Burdur Sağlık Yüksekokulu da 1998 1999 öğretim yılından itibaren öğrenci alarak eğitim öğretime başlamıştır. 25.02.1993 tarihinde açılış izinleri alınan Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1993 1994 öğretim yılından itibaren lisansüstü öğretime başlamıştır. 2
Güzel Sanatlar Enstitüsü ise yüksek lisans programına ilk öğrencilerini 2007 2008 öğretim yılında almıştır. 1994-2013 yılları arasında; Isparta nın ilçelerinde 15, Isparta merkez de 5, Burdur un çeşitli ilçelerinde 4 ve Afyon Dazkırı da 1 tane olmak üzere 25 farklı meslek yüksekokulu kurulmuştur. Ayrıca kuruluş işlemleri 2001 yılında gerçekleşen Yabancı Diller Yüksekokulu da 2003 yılından itibaren eğitim ve öğretime başlamıştır. Son olarak 2008 yılında Hukuk Fakültesi, 2009 yılında Teknoloji Fakültesi, 2010 yılında Eğitim Fakültesi, Yalvaç Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Şarkîkaraağaç Turizm Meslek Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu, Su Enstitüsü ve 2011 yılında İletişim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu 2012 yılında ise 1976 yılında kurulmuş olan Mühendislik-Mimarlık fakültesi kapatılarak yerine Mimarlık Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi olarak kurulması, Eczacılık Fakültesi, Öğrenci İşleri Dekanlığı ve 3 Uyg. ve Arş. Merkezi nin kuruluş işlemleri tamamlanmıştır. Çeşitli alanlarda faaliyet gösteren araştırma ve uygulama merkezleri de şunlardır: Sağlık Araştırma Uygulama Merkezi(Araştırma Uyulama Hastaneleri), Alevi Bektaşi Kültürü Araş. Uyg. Merk., Arama Kurtarma Araş. Uyg. Merk., Araştırma Uygulama Otelleri, Arkeoloji Araş. Uyg. Merk., Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araş. Uyg. Merk., Avrupa Birliği Dökümantasyon Araş. Uyg. Merk., Bilgisayar Bilimleri Araş. Uyg. Merk., Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araş. Uyg. Merk., Cad Cam Araş. Uyg. Merk., Deney Hayvanları ve Tıp Araş. Uyg. Merk., Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Araş. Uyg. Merk., Deprem ve Jeoteknik Araş. Uyg. Merk., Diş Hekimliği Bilimleri Araş. Uyg. Merk., Doğal ve Endüstriyel Yapı Malzemeleri Araş. Uyg. Merk., Enerji Araştırmaları Araştırma Uygulama Merkezi, Engelliler Araştırma Uygulama Merkezi, Göller Bölgesi Su Kaynakları Araştırma Uygulama Merkezi, Gül ve Gül Ürünleri Araştırma Uygulama Merkezi, Hidrojen Teknolojileri Araştırma Uygulama Merkezi, İnsan Kaynakları, İş ve Performans Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstatistik Danışmanlık Araştırma Uygulama Merkezi, Jeo. Enerji, Yeraltı Suyu ve Mineral Kaynakları, Kadın Sorunları Araştırma Uygulama Merkezi, Köy Enstitüleri Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi, Kurumsal İletişim Araştırma Uygulama Merkezi, Liderlik Araştırma Uygulama Merkezi, Motorlu Taşıtlar Araştırma Uygulama Merkezi,Müzik Kültürü Araştırma Uygulama Merkezi, Nörolojik Bilimler Araştırma Uygulama Merkezi, Orman Yangınlarıyla Mücadele Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi,Ormancılık Araştırma Uygulama Merkezi, Pomza Araştırma Uygulama Merkezi,, Seramik Araştırma Uygulama Merkezi, Spor Bilimleri Araştırma Uygulama Merkezi, Stratejik Araştırmalar Araştırma Uygulama Merkezi,Sualtı Araştırma Uygulama Merkezi, Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezi, Teknolojik Malzemeler Araştırma Uygulama Merkezi, Tekstil El Sanatları Tasarım Araştırma Uygulama Merkezi, Türk Dili Öğretim Araş. Uyg. Merk., Uyku Bozuklukları Tanı Tedavi Araş. Uyg. Merk., Uzaktan Algılama Araş. Uyg. Merk., Yaşam Boyu Eğitim Araş. Uyg. Merk., Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma Uygulama Merkezi. Merkezlerin yanı sıra; Enformatik Bölümü, Türk Dili Bölümü, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Güzel Sanatlar Bölümü de Rektörlüğe bağlı olarak hizmet vermektedir. Süleyman Demirel Üniversitesi bugün ulaştığı noktada; lisans eğitimi veren 18 fakülte, 3 yüksekokul, ön lisans eğitimi veren 20 meslek yüksekokulu, lisansüstü eğitim veren 6 enstitü, 45 araştırma uygulama merkezi ve rektörlüğe bağlı 6 bölümüyle toplam 98 akademik birimi olan bir üniversite haline gelmiştir. Kuruluş yıllarına göre akademik birimler EK 1 de verilmiştir. Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Burdur Eğitim Fakültesi, Burdur Sağlık Yüksekokulu, Burdur Meslek Yüksekokulu, Bucak Hikmet Tolunay MYO, Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler MYO, Gölhisar MYO ile Ağlasun MYO Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ne; Dazkırı MYO ise Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlanmıştır. 3
1.2 İnsan Kaynakları 1.2.1. Akademik Personel Akademik Personel Akademik Personel Birim Adı Öğretim Üyeleri Öğr.Gör. ve Okut. Öğr.Yardımcıları Toplam Yrd. Öğr. Arş. Prof Doç. Okutman Uzman Doç Gör. Gör. Mühendislik Fakültesi 37 35 84 2 48 5 211 Mimarlık Fakültesi 3 2 10 8 1 24 Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi 9 5 7 1 1 6 4 33 Fen-Edebiyat Fakültesi 38 32 54 1 55 7 187 Tıp Fakültesi 65 32 71 1 224 4 397 Diş Hekimliği Fakültesi 7 11 21 47 86 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 17 17 46 1 37 118 Ziraat Fakültesi 34 26 33 19 1 113 Orman Fakültesi 5 18 25 5 1 54 Teknik Eğitim Fakültesi 1 1 4 3 2 11 Güzel Sanatlar Fakültesi 6 10 17 2 9 44 İlahiyat Fakültesi 23 8 22 1 23 1 78 Hukuk Fakültesi 3 2 5 13 23 Sağlık Bilimleri Fakültesi 2 15 12 13 1 43 Teknoloji Fakültesi 2 17 20 9 48 Eğitim Fakültesi 1 5 17 5 17 45 İletişim Fakültesi 3 1 4 Eczacılık Fakültesi 1 2 3 6 Yalvaç Büyükkutlu Uyg.Bil.Yüksekokulu 2 2 Yabancı Diller Yüksekokulu 1 2 46 49 Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu 1 3 4 Isparta Meslek Yüksekokulu 2 8 25 35 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 1 9 41 4 55 Isparta Sağlık Hizmetleri MYO 16 6 22 Yalvaç Meslek Yüksekokulu 3 14 6 1 24 Yalvaç Teknik Bil. Meslek Yüksekokulu 12 1 4 17 Sütçüler Prof.Dr.Hasan GÜRBÜZ MYO 3 11 5 1 20 Keçiborlu Meslek Yüksekokulu 18 3 2 23 Senirkent Meslek Yüksekokulu 1 1 15 3 1 21 Uluborlu Selahattin Karasoy Mes.Yük.Ok. 24 3 1 28 Eğirdir Meslek Yüksekokulu 3 9 7 19 Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu 1 13 2 1 17 Gelendost Meslek Yüksekokulu 1 8 2 1 12 Atabey Meslek Yüksekokulu 1 13 5 3 22 Gönen Meslek Yüksekokulu 1 22 3 2 28 Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO 9 2 1 12 Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu 3 1 4 Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu 1 10 3 14 Adalet MYO 3 3 Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO 7 5 2 14 Şarkikaraağaç Turizm MYO 0 Fen Bilimleri Enstitüsü 26 26 Sosyal Bilimler Enstitüsü 31 31 Güzel Sanatlar Enstitüsü 8 8 Sağlık Bilimler Enstitüsü 11 11 Su Enstitüsü 5 5 Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0 Rektörlük 57 42 99 Toplam 248 222 515 307 148 608 102 2.150 4
1.2.2. İdari Personel BİRİMLER GİH SHS THS EÖH AHS DHS YHS 4/B 4/C Top. Genel Sekreterlik 30 30 Strateji Geliştirme Daire Bşk 12 12 Personel Daire Bşk 28 1 29 Kütüphane ve Dok. Daire Bşk. 17 17 Öğrenci İşleri Daire Bşk 20 20 Bilgi İşlem Daire Bşk 9 4 13 Hukuk Müşavirliği 4 4 8 İdari ve Mali İşler Daire Bşk 68 1 13 3 20 105 Sağlık Kültür ve Spor Daire Bşk 40 9 29 1 79 Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk 12 39 2 28 81 Isparta MYO 13 1 1 15 Yalvaç MYO 10 1 3 14 Yalvaç Teknik Bilimler MYO 8 2 3 13 Yalvaç Büyükkutlu Uyg. Bil. YO 2 2 1 5 Senirkent MYO 6 4 1 11 Sütçüler MYO 6 1 4 11 Keçiborlu MYO 14 1 3 18 Eğirdir Turizm ve Otelcilik YO 3 3 Eğirdir MYO 8 8 Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO 2 2 Uluborlu MYO 5 2 3 10 Şarkikaraağaç MYO 8 2 10 Şarkikaraağaç Turizm MYO 1 1 Atabey MYO 8 1 1 10 Gelendost MYO 6 1 2 9 Yabancı Diller Yüksekokulu 8 1 9 Gönen MYO 5 3 8 Isparta Sağlık Hizmetleri MYO 5 1 1 7 Aksu Mehmet Sür. Dem. MYO 4 1 5 Yenişarbademli MYO 2 2 Teknik Bilimler MYO 9 6 2 17 Uzaktan Eğitim MYO 5 5 Adalet MYO 2 1 3 Mühendislik Fakültesi 26 15 4 45 Mimarlık Fakültesi 4 4 İktisadi ve İd.Bil. Fakültesi 19 6 3 28 Fen Edebiyat Fakültesi 19 9 3 31 İlahiyat Fakültesi 14 3 5 22 Teknik Eğitim Fakültesi 9 6 1 16 Güzel Sanatlar Fakültesi 12 3 1 9 25 Diş Hekimliği Fakültesi 15 17 2 2 36 Tıp Fakültesi 21 3 4 5 33 Eğirdir Su Ürün. Fakültesi 14 2 3 19 Ziraat Fakültesi 20 3 19 6 48 Orman Fakültesi 13 5 4 22 Hukuk Fakültesi 6 6 Sağlık Bilimleri Fakültesi 6 5 4 15 Teknoloji Fakültesi 9 2 11 İletişim Fakültesi 4 4 Eğitim Fakültesi 8 1 1 10 Eczacılık Fakültesi 2 2 Fen Bilimleri Enstitüsü 12 12 Sosyal Bilimler Enstitüsü 9 1 10 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 7 7 Güzel Sanatlar Enstitüsü 6 6 Su Enstitüsü 3 3 Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3 3 Araştırma ve Uy.Hast. 70 311 14 3 28 33 459 Döner Sermaye Müdürlüğü 3 109 16 10 138 Toplam 714 458 188 3 4 3 154 44 37 1.605 5
1.3 ÖğrenciSayıları BİRİMLER 1.Öğretim / Yüksek Lisans 2.Öğretim / Doktora TOPLAM GENEL TOPLAM E K E K I.Ö. II. Ö. Mühendislik Fakültesi 158 252 410 0 410 Mimarlık Fakültesi 2.587 1.278 2.003 551 3.865 2.554 6.419 Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi 71 28 99 0 99 Fen Edebiyat Fakültesi 867 1.352 657 1.022 2.219 1.679 3.898 İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 1.252 1.748 1.423 1.529 3.000 2.952 5.952 İlahiyat Fakültesi 313 446 284 375 759 659 1.418 Tıp Fakültesi 492 531 1.023 0 1.023 Teknik Eğitim Fakültesi 266 51 144 23 317 167 484 Ziraat Fakültesi 714 408 1.122 0 1.122 Orman Fakültesi 411 254 245 61 665 306 971 Diş Hekimliği Fakültesi 184 247 431 0 431 Sağlık Bilimleri Fakültesi 339 791 150 229 1.130 379 1.509 Güzel Sanatlar Fakültesi 184 319 29 18 503 47 550 Hukuk Fakültesi 289 297 586 0 586 Eğitim Fakültesi 99 168 267 0 267 Teknoloji Fakültesi 761 125 715 84 886 799 1.685 Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Y.O 82 139 94 120 221 214 435 Eğirdir Turizm ve Otelcilik Y.O 50 33 44 17 83 61 144 FAKÜLTELER TOPLAMI 9.119 8.467 5.788 4.029 17.586 9.817 27.403 Adalet MYO 43 44 24 27 87 51 138 Isparta MYO 887 873 833 720 1.760 1.553 3.313 Yalvaç MYO 516 573 238 283 1.089 521 1.610 Sütçüler MYO 357 154 255 77 511 332 843 Keçiborlu MYO 969 250 246 41 1.219 287 1.506 Senirkent MYO 1.208 613 346 215 1.821 561 2.382 Eğirdir MYO 351 414 222 209 765 431 1.196 Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO 11 64 12 61 75 73 148 Uluborlu MYO 912 411 262 140 1.323 402 1.725 Şarkîkaraağaç MYO 202 342 85 105 544 190 734 Atabey MYO 490 287 252 76 777 328 1.105 Gelendost MYO 156 413 95 197 569 292 861 Gönen MYO 408 594 199 287 1.002 486 1.488 Isparta Sağlık MYO 150 357 113 198 507 311 818 Aksu MYO 158 252 68 121 410 189 599 Teknik Bilimler MYO 1.551 380 1.175 181 1.931 1.356 3.287 Uzaktan Eğitim MYO 381 266 647 0 647 Yenişarbademli MYO 266 21 192 26 287 218 505 Yalvaç Teknik Bilimler MYO 488 208 200 80 696 280 976 MESLEK YÜKSEKOKULLARI TOPL 9.504 6.516 4.817 3.044 16.020 7.861 23.881 Sos. Bil. Ens. 2.434 1.302 411 179 4.827 1.713 6.540 Fen Bil. Ens. 1.796 1.038 269 186 2.834 1.307 4.141 Sağlık Bil. Ens. 28 47 50 68 75 97 172 Güzel San. Ens. 60 95 12 18 155 107 262 Eğitim Bil.. Ens. 6 10 16 10 26 ENSTİTÜLER TOPLAMI 4.324 2.492 742 451 7.907 3.234 11.141 GENEL TOPLAM 22.947 17.475 11.347 7.524 41.513 20.912 62.425 6
1.4 Fiziki Alanlar EĞİTİM ALANLARI MEVCUT FİZİKİ KAPALI ALANLAR (m²) SOSYAL ALANLAR SPOR ALANLARI Sosyal KANTİ Tesisle Kapalı N/KAFE SİRKİLA Açık r Spor YEMEK LOJMAN Yurtlar SYON Spor Misafir Tesisler HANE ALANI Tesisler hane ve i VB Uygula KAPALI (*) İDARİ ALAN BİRİMLER BİNALA DERSLİK LABORAT TOPLA TOPLAM R UAR MI(Açık Spor Tes. Genel Yönetim (Rektörlük) 5.152 ma 5.152 5.152 Isı Merkezi 2.496 2.496 2.496 Taş Kafeterya (Kültür Evi) 525 525 525 Cam Kafeterya 320 320 320 Isparta MYO. Önündeki Kafeterya 400 400 400 Menza (Batı) 3.800 3.800 3.800 Menza (Doğu) 9.213 9.213 9.213 Kütüphane (Batı ve Doğu Kampüsü) 11.313 11.313 11.313 Oditoryum 3.800 3.800 3.800 Marangoz Atölyesi 1.144 1.144 1.144 Demir Atölyesi 1.000 1.000 1.000 Halıcılık Atölyesi 1.000 1.000 1.000 Unlu Gıdalar Ünitesi 1.000 1.000 1.000 Seramik Araş.ve Uyg.Merkezi 1.000 1.000 1.000 Rektörlük Garajı 1.000 1.000 1.000 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı B 2.000 2.000 2.000 Çfitçi Eğitim Merkezi (Doğu Kampüsü) 700 2.285 2.985 2.985 Ürün Deposu 2.497 2.497 2.497 Teknik Eğitim Fakültesi Atölye 320 610 708 1.638 1.638 Orman Fakültesi Atölye 52 265 119 436 436 PVC Atölyesi (Matbaa) 111 588 15 714 714 Biyolojik Etmenler Araştırma Merkezi 394 375 254 1.023 1.023 Ziraat Fakültesi Süt Sığırcılığı Binası 43 3.256 12 3.311 3.311 Kapalı Spor Salonu (Batı Kampüsü) 27.000 2.436 2.436 29.436 (1706+610+120) Kapalı Spor Salonu (Doğu Kampüsü) 3.365 18.136 18.136 21.501 Kapalı Yüzme Havuzu 640 270 940 5.440 3.210 10.500 10.500 Araş.ve Uyg.Hastanesi 40.000 40.000 40.000 Ek Poliklinik Binası 10.400 1.400 6.985 18.785 18.785 Radyoterapi Merkezi 4.300 4.300 4.300 Kreş 1.000 1.000 1.000 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 6.588 2.373 274 290 7.775 17.300 17.300 Orman Fakültesi 3.240 3.970 580 4.610 12.400 12.400 Tıp Fakültesi 3.855 1.550 3.760 148 12.147 21.460 21.460 Diş Hekimliği Fakültesi 3.500 13.495 330 4.675 22.000 22.000 Merkezi Derslikler 7.528 5.721 2.367 15.616 15.616 Fen-Edebiyat Fakültesi 6.936 3.957 1.329 362 9.469 22.053 22.053 Müh.-Mim.Fakültesi 5.591 11.414 12.798 265 2.859 32.927 32.927 Teknik Eğitim Fakültesi 1.950 1.167 1.328 32 950 5.427 5.427 İlahiyat Fakültesi 3.814 1.429 870 1.182 5.023 12.318 12.318 Ziraat Fakültesi 3.737 2.292 2.198 287 9.030 17.544 17.544 Hukuk Fakültesi 3.200 2.770 330 300 5.800 12.400 12.400 Eğitim Fakültesi 70 230 130 430 430 Güzel Sanatlar Fakültesi 1.752 1.998 133 120 1.280 5.283 5.283 Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi 1.050 652 788 103 435 3.028 3.028 Sağlık Bilimleri Fakültesi 1.780 887 29 149 1.350 4.195 4.195 Eğirdir M.Y.O. 528 575 151 406 1.245 517 3.422 3.422 Eğirdir M.Y.O. Uygulama Oteli 3.100 3.100 3.100 Yenişarbademli M.Y.O. 182 619 33 15 320 600 1.169 1.769 Yalvaç M.Y.O. 2.048 1.636 2.652 2.009 1.087 1.000 800 10.232 11.232 Aksu M.Y.O. 875 1.040 250 95 362 2.622 2.622 Atabey M.Y.O. 5.167 1.200 750 625 450 1.400 3.000 75 9.667 12.667 Keçiborlu M.Y.O. 1.372 1.393 1.077 924 1.367 760 67 6.200 6.960 Senirkent M.Y.O. 690 1.500 1.050 520 100 4.093 7.953 7.953 Uluborlu Sabahattin Karasoy M.Y.O. 1.485 1.000 1.060 355 1.483 100 5.483 5.483 Şarkikaraağaç M.Y.O. 560 1.350 1.190 860 1.200 900 5.160 6.060 Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz M.Y.O. 1.142 1.510 532 620 615 2.051 800 46 6.516 7.316 Gelendost M.Y.O. (Belediyeden Tahsis 742 790 120 534 736 162 2.922 3.084 Gönen M.Y.O. 306 1.444 900 500 1.500 3.944 4.650 8.594 Teknik Bilimler M.Y.O. 1.885 1.015 150 850 3.900 3.900 Uzaktan Eğitim M.Y.O. 533 230 73 836 836 Isparta M.Y.O. 450 1.160 320 120 1.250 3.300 3.300 Isparta Sağlık Hizmetleri M.Y.O. 319 41 436 650 450 321 1.767 2.217 Yabancı Diller Y.O. 117 1.821 750 2.688 2.688 Fen Bilimleri Enstitüsü 473 473 473 Sosyal Bilimler Enstitüsü 455 455 455 Güzel Sanatlar Enstitüsü 496 496 496 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 172 172 172 Eski Enstitü Binaları 732 531 1.647 280 1.300 4.490 4.490 Erasmus Koordinatörlüğü Binası 548 14 606 1.168 1.168 Konukevi 2.886 2.886 2.886 Kuşadası Emre Otel 470 470 470 Aya Payama Kilisesi 390 390 390 Aya Yorgi Kilisesi 550 550 550 Eski Diş Hekimliği Binaları (Sümer Hold 3.539 3.539 3.539 Davraz Spor Tesisleri Şarkikaraağaç İli Kızıldağ Milli ParkıTesisi 4.200 5.697 4.200 5.697 4.200 5.697 Kültür Müdürlüğü'nden Alınan Bina 420 420 420 Öğrenci Kulüpleri,Kuaförler,Kantinler(Açık 1.050 1.050 1.050 Amfi Dükkanlar) TOPLAM 172.860 73.308 43.221 29.059 550 0 20.498 100.661 41.981 25.191 465.348 507.329 7
1.5 Projeler Süleyman Demirel Üniversitesi, stratejik planındaki hedeflere göre yapılaşmasını sürdüren bir üniversitedir. Üniversitemiz, eğitim binalarının büyük kısmını tamamlamış olup, diğerlerini de tamamlamak için çalışmalarına devam etmektedir. 1.5.1 Etüt-Proje İşleri Üniversitemiz, 2014 yılı için toplam 100.000 TL yi bünyesindeki çeşitli ünitelerin etüt ve proje işlerine ayırmıştır. 1.5.2 Devam Eden Projeler Altyapı İnşaatı: Batı ve Doğu Yerleşkesi Elektrik ve Mekanik Altyapı İnşaatı kapsamında Batı Yerleşkesi ısıtma sistemi yapımı çalışmaları devam etmektedir. Derslik ve Merkezi Birimler: Sağlık Bilimleri Fakültesi Binası Ağustos ayında tamamlanarak, hizmete alınacaktır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ek Bina İnşaatı 4 bloktan oluşmakta C Blok 6 ıncı kata kadar betonu döküldü. Tıp Fakültesi Ek Derslik Binasının ihalesi için proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam etmektedir. Fen-Edebiyat Fakültesi İnşaatı: 33.270 m² kapalı alanlı bu proje toplam 18 modülden oluşmaktadır. Bugüne kadar toplam 12 modülü bitirilerek hizmete açılmıştır. Kalan bloklara ödenek yetersizliğinden dolayı herhangi bir çalışma yapılamamaktadır. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İnşaatı: Bu proje kapsamındaki Yüzme Havuzuna güneş enerjisi sisteminin yapılması için ihaleye çıkılmış olup, ihale süreci devam etmektedir. Proje Adı Başlangıç Bitiş Tarihi Toplam Örtülü Alan (m 2 ) 2014 Yılı Revize Proje Bedeli (Bin TL) 2014 Yılı Ödenek (Bin TL) 2014 Haziran Harcama (Bin TL) Kampüs Altyapı İnşaatı 1982 2016-48.490 3.896 1.705 Derslikler ve Merkezi Birimler (Sağlık Fakültesi Bina İnşaatı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bina İnşaatı, Tıp Fakültesi Derslikler İnşaatı) Fen - Edebiyat Fakültesi İnşaatı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 1994 2016 43.800 110.000 13.000 7.797 1994 2015 33.270 17.800 2 0 1995-2014 - 1.998 2 0 TOPLAM 77.070 178.288 16.900 9.502 8
1.5. Bilimsel Araştırma Projeleri 2014 yılı ilk altı ay içerisinde 139 yüksek lisans, 48 doktora, 9 tıpta uzmanlık ve 164 adet münferit olmak üzere toplam 524 proje kabul edilmiştir. Yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık projeleri için makine teçhizat alımları projenin % 70 ile sınırlı olduğu için genelde hassas terazi, UV cihazı, PCR cihazı, video kamera, fotoğraf makinesi, lazer metre, dijital görüntüleme cihazı, hidrojen pili, test cihazı ve deneysel kafes gibi malzemeler alınmıştır. Araştırma ve geliştirmeye verdiği önem doğrultusunda her geçen yıl yeni araştırma ve uygulama merkezleri kurarak bilim dünyasına katkıda bulunmayı hedefleyen Üniversitemiz, 2014 yılı Haziran ayı itibariyle bu hedefe yönelik olarak bilimsel ve teknolojik araştırmalar için toplam 2.611.719,58 TL harcama gerçekleştirmiştir.. 9
1.6 2014 Yılı Performans Programı Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler 1) Kurumsallaşma Stratejik Amaç 2 (STR A2) Alt yapı eksikliklerini tamamlamak. STR A2-H1 Devam etmekte olan inşaatları bitirmek ve hizmete sunmak. 2) Yenileşme Stratejik Amaç 1 (STR-A1) Derslerin verimliliğini, kalitesini ve geleceğe yönelik uygulanabilirliğini arttırmak anlatım yöntemlerini güncel teknolojiler eşliğinde geliştirmek. STR A1-H4 Bir derse görevlendirilebilen öğretim elemanı sayısını arttırmak. Stratejik Amaç 2 (STR-A2) Öğrencilerin yeterliliklerini geliştirmek ve güncelliklerini korumak. STR A2-H2 Öğrencilerin bilimsel aktivitelerini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak. STR A2-H4 Öğrencilerin bireysel gelişimine katkı sağlamak. Stratejik Amaç 5 (STR-A5) Araştırma kapasitesinin geliştirilmesi ve verimliliğin arttırılması amacıyla üniversitede geliştirilen projelerin; bilimin, toplumun ve piyasanın ihtiyaçlarını kapsayacak şekilde düzenlenmesini sağlamak. STR A5-H2 Araştırma-Geliştirmeye (Ar-Ge) yönelik proje sayısını bir önceki stratejik plan dönemine göre %25 oranında arttırmak. STR A5-H4 Üniversitedeki gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların kalitesini artırmak ve sürekli kılmak. 3) Uluslararasılaşma Stratejik Amaç 1 (STR-A1) Üniversitenin uluslararası düzeyde tanınırlığını arttırmak.. STR A1-H2 SDÜ adına kişisel ya da tüzel olarak katkı sağlanan veya gerçekleştirilen Uluslararası kongre, sempozyum gibi etkinliklerin sayısını %15 oranında artırmak. Stratejik Amaç 2 (STR-A2) Üniversiteyi ve mezunlarını daha fazla tercih edilebilir hale getirmek. STR A2-H2 Öğretim elemanlarının uluslararası faaliyetlerini bir önceki plan dönemine göre %25 oranında arttırmak. STR A2-H3 Öğrencilerin ulusal ve uluslararası değişim programlarındaki hareketliliğini %50 oranında arttırmak. 10
1.7 Performans Hedefleri 1) Kurumsallaşma STR A2-H1-PH1: Eğitim-öğretimin altyapısını (fiziki vb.) iyileştirmek. 2) Yenileşme STR A1-H4-PH1: Lisans programlarında % 99 doluluk oranına ulaşmak. STR A1-H4-PH2: Ön lisans programlarında % 85 doluluk oranına ulaşmak. STR A1-H4-PH3: Lisansüstü programlarda doluluk oranını % 68 e çıkarmak. STR A2-H2-PH1: Eğitim-öğretimin altyapısını (bilişim, kütüphanecilik vb.) iyileştirmek. STR A2-H4-PH1: Başarılı öğrencilere burs, part-time çalışma, barınma olanakları sunmak. STR A2-H4-PH2: 350 adet sosyal, kültürel, sportif faaliyet düzenlemek. STR A5-H2-PH1: 448 adet proje (ulusal ve uluslararası) yapmak. STR A5-H4-PH1: Alanlarında tanınmış yerli/yabancı bilim adamlarından hakemler belirleyerek üniversitede oluşturulan tüm projelerin kalitesini kontrol ettirmek. 3)Uluslararasılaşma STR A1-H2-PH1: 700 adet bilimsel faaliyet düzenlemek. 11
2. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Bütçe giderlerinin gerçekleşme oranlarının, yılın ilk altı aylık dönemi itibariyle 2013 yılı için yüzde 47,75; 2014 yılı için yüzde 58,41 olarak gerçekleştiği ve geçen yıla oranla yüzde 12,09 artışla sonuçlandığı görülmektedir. Grafik 1. Bütçe Giderleri Gerçekleşme Oranları (Ekonomik Sınıflandırmaya Göre İlk 6 Aylık) Gider türüne göre 2014 yılı gerçekleşmeleri içinde en yüksek oran, yüzde 83,30 ile Cari Transferlerinde ortaya çıkarken en düşük gerçekleşme oranı da yüzde 54,65 SGK Devlet Primi Giderlerinde görülmüştür. 12
1. Personel Giderleri Personel giderlerinde 2013 yılının ilk altı aylık dönemine göre yüzde 16,06 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Personel giderlerine ilişkin bütçe hazırlanırken bir önceki yılın Temmuz ayı dolu kadroları ve maaş katsayıları dikkate alınmaktadır. Bu nedenle 2013 yılında yüzde 53,14 olan gerçekleşme oranı, 2014 yılın aynı döneminde yüzde 55,64 olarak gerçekleşmiştir. Grafik 2. Personel Giderleri Aylık Gerçekleşme Tutarları (Bin TL) Grafik 3. Personel Giderleri Aylık Gerçekleşme Oranları 2013 yılı Haziran ayı sonunda 3.459 olan personel sayımız, 2014 yılı Haziran ayı sonunda 3.755 olarak gerçekleşmiştir. 13
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde 2013 yılının ilk altı aylık dönemine göre yüzde 18,43 oranında bir artış gerçekleşmiş; 2013 yılında yüzde 52,10 olan gerçekleşme oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 54,65 olarak gerçekleşmiştir. Grafik 4. SGK Devlet Primi Giderleri Aylık Gerçekleşme Tutarları (Bin TL) Grafik 5. SGK Devlet Primi Giderleri Aylık Gerçekleşme Oranları 14
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderlerinde 2013 yılının ilk altı aylık dönemine göre yüzde 31,09 oranında bir artış gerçekleşmiş; 2013 yılında yüzde 46,95 olan gerçekleşme oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 61,45 olarak gerçekleşmiştir. Grafik 6. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylık Gerçekleşme Tutarları (Bin TL) Grafik 7. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylık Gerçekleşme Oranları 15
4. Cari Transferler Cari transferlerde 2013 yılının ilk altı aylık dönemine göre yüzde 176,02 oranında bir artış gerçekleşmiş; 2013 yılında yüzde 30,16 olan gerçekleşme oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 83,30 olarak gerçekleşmiştir. Grafik 8. Cari Transferler Aylık Gerçekleşme Tutarları (Bin TL) Grafik 9. Cari Transferler Aylık Gerçekleşme Oranları 16
5. Sermaye Giderleri Sermaye giderlerinde, 2013 yılının ilk altı aylık dönemine göre yüzde 135,04 oranında bir artış gerçekleşmiş; 2013 yılında yüzde 31,90 olan gerçekleşme oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 75,11 olarak gerçekleşmiştir. Grafik 10. Sermaye Giderleri Aylık Gerçekleşme Tutarları (Bin TL) Grafik 11. Sermaye Giderleri Aylık Gerçekleşme Oranları 17
6. Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırmasına göre dağılım miktarlarına bakıldığında bu yıl da eğitim hizmetlerinin en yüksek payı aldığı görülmektedir. Grafik 12. Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tutarları (Bin TL) 7. Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi Kurumsal sınıflandırmaya göre gider gerçekleşmelerinin dağılımında fen birimlerinin tutarlarında daha çok pay alması, verilen eğitimin maliyetinden kaynaklanmaktadır. İdari birimlerin en yüksek tutarda pay alması ise bütçeleme sistematiğinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Merkez yerleşkemizde; elektrik ve yakacak giderleri ile yemek ve temizlik hizmetlerine ilişkin giderler tek merkezden kontrol edildiği için dağılımı yapılamamaktadır. Altyapı giderlerine ilişkin ayrım yapılması da mümkün olmadığı için bütçede idari birimlerin ağırlığı görülmektedir. Sağlık ve fen bilimlerine ayrılan payların sosyal bilimlere göre yüksek olması ise verilen eğitimin maliyetinden kaynaklanmaktadır. Grafik 13. Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tutarları (Bin TL) 18
B. Bütçe Gelirleri Ocak-Haziran 2014 döneminde bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,13 oranında artışla 124.584.300 TL olarak gerçekleşmiş olup, yılsonu bütçe hedefinin yüzde 48,9 una ulaşılmıştır. Grafik 14. Bütçe Gelirleri Aylık Gerçekleşme Tutarları (Bin TL) Grafik 15. Bütçe Gelirleri Aylık Gerçekleşme Oranları 2014 yılı için toplam 15.392.000 TL olacağı öngörülen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerimiz Ocak-Haziran 2014 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 oranında artışla 12.243.046 TL olarak gerçekleşmiş olup, yılsonu hedefinin yüzde 79,54 üne ulaşılmıştır. 221.231.000 TL olacağı öngörülen Hazine yardımı, yüzde 18 oranında bir artışla 120.986.524 TL olarak gerçekleşmiş olup, yılsonu hedefinin yüzde 54,69 üna ulaşılmıştır. Başlangıç ödeneği 10.408.000 TL olan diğer gelirlerin ise Ocak-Haziran 2014 gerçekleşme toplamı 7.028.430 TL olarak gerçekleşmiştir. 19
Grafik 16. Türlerine Göre Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri (Bin TL) Grafik 17. Türlerine Göre Bütçe Gelir Gerçekleşme Oranları 20
C. Finansman 2014 yılı ilk yarısı itibariyle, bütçe gelirleri 140.258.210 TL, bütçe giderleri 144.279.853 TL olarak gerçekleşmiştir. Grafik 18. Bütçe Gelir - Gider Gerçekleşmeleri (Bin TL) 21
3. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 3.1 Bütçe Giderleri Personel giderleri ile sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine ilişkin ödenekler bir önceki yılın temmuz ayındaki katsayılar esas alınarak hesaplanmaktadır. Yıl içinde yapılan artışlar dolayısıyla gerçekleşmeleri karşılayamayacağı ve bütçe başlangıç ödenekleri esas alındığında yaklaşık yüzde 12 oranında fazla gerçekleşme olacağı tahmin edilmektedir. Yılsonu itibariyle; personel giderleri için 13.000.000 TL, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için de 1.707.000 TL ek ödenek verilmesi gerekmektedir. Üniversitemiz merkez yerleşkesinin elektrik ve yakacak giderleri ile temizlik hizmeti alım giderlerinin karşılanması için tahsis edilen ödeneklerin gerçekleşmeleri karşılamayacağı ve bütçe başlangıç ödenekleri esas alındığında yaklaşık yüzde 20 25 oranında fazla gerçekleşme olacağı beklenmektedir. Yakacak ve elektrik tüketimi gerçekleşmelerine ilişkin giderlerin zamanında ve etkin olarak karşılanabilmesi, doğalgaz ve elektrik sağlayıcıların gecikme faizi tahakkuk ettirmesinin önüne geçilebilmesi için 4.600.000 ek ödenek verilmesi gerekmektedir. 3.2 Bütçe Gelirleri Hazine yardımı alan özel bütçeli idare olarak Üniversitemiz gelirlerinin yaklaşık % 91 i hazine yardımından oluşmaktadır. Gelirlerimiz içinde yüksek bir paya sahip hazine yardımına ilişkin gerçekleşmeler, faaliyetlerin gerektirdiği giderlerin zamanında ve uygun şartlarla yürütülebilmesi açısından önemli bir etken olarak kendini göstermektedir. Hazine yardımı gönderilmesi uygulamasının; ayrıntılı finansman programının Üniversitemiz tarafından hazırlanarak Maliye Bakanlığınca onaylanması, hazine yardımı talep tablosunun Üniversitemiz tarafından hazırlanarak Maliye Bakanlığınca değerlendirilip tahakkuk verilmesi, düzenlenen tahakkuklara göre Hazine Müsteşarlığınca parça parça nakit gönderilmesi aşamalarını içeriyor olmasından dolayı, nakit gönderme sürecinde yer alan kurumların durumun önemini dikkate alarak hareket etmesi gerekmektedir. 2014-2015 eğitim-öğretim dönemi öğrenci kontenjanları henüz açıklanmamasına rağmen geçen sene arttırılarak verilen 16.543 öğrenci kontenjanı üniversitemizin öz gelirlerinde bir artış sağlansa da, harç gelirlerinin öğrenci cari hizmet maliyetinin yarısından çok olamayacağı hesaba katıldığında, öz gelir artışının maliyetleri karşılamaktan uzak olacağı görülecektir. Verilen kontenjanın Üniversitemiz eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin giderlerinde (öğretim elemanı, sınıf, laboratuvar ihtiyacı, sağlık giderleri ile sosyal, kültür ve spor faaliyetlerine ilişkin giderleri, ısınma ve aydınlatmaya ilişkin giderler, vb) yarattığı artışın, öğrencilerden elde edilen katkı payı ve öğrenim ücretleriyle karşılanabilmesi mümkün değildir. Üniversitemiz bütçesi içinde yer alan hazine payının da büyümeye oranla arttırılmaması, faaliyetlerin finansman sıkıntılarını da beraberinde getirmektedir. 3.3 Finansman Planlanan giderlerin karşılanmasını sağlayacak nakdin hazine yardımına ilişkin bölümünün zamanında tahsil edilmesi durumunda yılsonu hedeflerine uygun sonuçlar çıkacağı öngörülmektedir. Görüleceği üzere finansman durumumuz dışsal bir faktöre bağlı ve risk oluşturmaktadır. Bu dışsal etkenin varlığı dikkate alınarak hareket edilse de Ocak ayında yapılan ayrıntılı finansman programına uygun eylem sergileneceğini beklemenin, planlama anlayışına uygun bir yaklaşım olacağı inancını taşımaktayız. Bu itibarla, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı nın konunun önemini dikkate alarak nakit planlaması yapmasını beklemekteyiz. 22
4. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik olarak üniversitemiz tarafından 2014 yılı ilk altı aylık dönemde gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdaki başlıklar altında incelenmiştir. 4.1 Hizmet içi eğitim programları 4.1.1. Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim, 4.1.2. Kamu İhale Mevzuatı, 4.1.3. Resmi Gazete Bilgi Sistemi Mevzuat Bilgi Sistemi, 4.1.4. Resmi Yazışma Usul ve Esasları, 4.1.5. Elektronik Belge Yönetimi Sistemi Semineri, 4.1.6. İlk Yardım Eğitimi Semineri. 4.2 Kongre, Sempozyum, Seminer ve Sosyal-Kültürel Etkinlikler KONSER 5 TİYATRO 8 SEMPOZYUM 16 KONFERANS 22 TOPLANTI 13 SEMİNER 4 SERGİ 3 ÇALIŞTAY 2 PANEL 2 DİĞER 15 TOPLAM 91 5. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik olarak üniversitemiz tarafından 2014 yılı ikinci altı aylık dönemde gerçekleştirilecek faaliyetler aşağıdaki başlıklar altında incelenmiştir. 5.1 Hizmet içi eğitime ilişkin 5.1.1. Üniversitemize açıktan atanan aday memurlara Aday Memur Eğitimleri verilmesi planlanmaktadır. 5.1.2. Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda teklif edilen ve uygun görülen eğitimler verilecektir. 23
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: Kurum Kod: 2014 38.33.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) 2013 2014 2 0 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 269.553.710 247.031.000 22.084.838 21.110.355 21.369.240 22.803.278 20.162.428 21.072.955 22.164.671 27.344.542 23.978.297 24.726.228 18.953.724 27.222.495 128.713.198 144.279.853 12,09 47,75 58,41 01 - PERSONEL GİDERLERİ 145.182.002 160.917.000 17.325.002 16.367.639 10.475.782 15.624.650 11.829.837 13.811.356 12.592.853 14.762.075 13.500.571 15.156.005 11.420.265 13.814.088 77.144.310 89.535.813 16,06 53,14 55,64 MEMURLAR 139.671.662 155.580.000 17.000.858 15.751.370 10.189.051 15.314.961 11.444.049 13.203.592 12.115.242 13.941.218 13.015.123 14.195.450 10.965.903 13.021.099 74.730.226 85.427.691 14,31 53,50 54,91 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.302.539 655.000 130.477 43.283 110.045 41.772 141.340 43.254 122.903 62.824 128.018 119.633 137.644 129.688 770.428 440.453-42,83 59,15 67,24 İŞÇİLER 178.195 254.000 9.928 23.838 16.562 16.824 12.753 16.986 12.726 17.327 12.644 17.203 13.790 22.319 78.402 114.497 46,04 44,00 45,08 GEÇİCİ PERSONEL 3.673.500 3.867.000 160.810 512.279 134.279 214.238 206.417 511.016 316.608 704.197 319.411 787.055 277.832 604.138 1.415.357 3.332.923 135,48 38,53 86,19 DİĞER PERSONEL 356.107 561.000 22.930 36.868 25.845 36.855 25.278 36.508 25.374 36.508 25.374 36.665 25.096 36.843 149.897 220.248 46,93 42,09 39,26 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 24.193.317 27.316.000 2.850.952 2.524.166 1.897.325 2.980.625 1.938.115 2.331.737 1.974.894 2.364.371 1.986.213 2.382.238 1.957.481 2.344.613 12.604.979 14.927.751 18,43 52,10 54,65 MEMURLAR 23.220.084 26.385.000 2.787.207 2.432.037 1.862.734 2.941.104 1.897.996 2.241.248 1.913.134 2.231.852 1.923.133 2.232.733 1.893.049 2.227.847 12.277.254 14.306.821 16,53 52,87 54,22 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 233.989 129.000 25.557 8.366 19.792 8.238 24.049 8.999 23.328 6.854 24.504 9.000 26.381 11.755 143.610 53.213-62,95 61,37 41,25 İŞÇİLER 31.574 52.000 1.535 3.515 2.553 3.426 2.466 3.028 2.248 3.534 2.248 3.530 2.488 3.850 13.539 20.884 54,25 42,88 40,16 GEÇİCİ PERSONEL 516.117 735.000 6.608 77.807 9.414 25.462 10.698 76.088 32.658 118.173 34.768 135.109 33.969 99.249 128.115 531.888 315,16 24,82 72,37 DİĞER PERSONEL 191.552 15.000 30.045 2.441 2.831 2.395 2.905 2.374 3.525 3.958 1.560 1.865 1.594 1.911 42.461 14.945-64,80 22,17 99,63 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 46.837.725 33.612.000 1.658.570 2.168.324 4.131.394 3.457.119 3.416.839 3.581.353 3.550.395 2.633.049 4.855.748 4.737.601 4.379.662 4.078.010 21.992.607 20.655.456-6,08 46,95 61,45 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 401.766 145.000 115 0 0 2.790 14.138 0 1.775 148 99.032 0 2.520 0 117.579 2.938-97,50 29,27 2,03 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 19.933.093 14.986.000 1.457.497 1.389.217 2.227.811 1.463.953 1.347.509 1.452.627 1.414.771 532.943 1.369.456 2.479.861 1.942.221 1.257.854 9.759.265 8.576.454-12,12 48,96 57,23 YOLLUKLAR 1.449.917 831.000 45.409 54.898 62.859 91.975 85.240 134.532 207.601 194.434 139.145 190.497 205.580 234.578 745.834 900.914 20,79 51,44 108,41 GÖREV GİDERLERİ 329.327 120.000 22.612 18.144 44.835 22.830 34.303 13.249 27.165 24.646 58.422 3.992 2.657 13.452 189.994 96.313-49,31 57,69 80,26 HİZMET ALIMLARI 21.172.926 16.315.000 79.858 487.290 1.498.471 1.708.904 1.598.033 1.765.005 1.639.768 1.713.512 2.227.349 1.827.169 1.901.971 2.034.369 8.945.450 9.536.250 6,60 42,25 58,45 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 1.327.619 50.000 29.357 122.689 24.408 80 99.601 78.066 105.357 41.858 805.821 86.129 179.583 344.341 1.244.128 673.163-45,89 93,71 1.346,33 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.672.528 1.021.000 6.848 41.106 127.840 95.556 127.950 135.857 142.208 120.506 150.900 128.666 138.844 165.464 694.591 687.155-1,07 41,53 67,30 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 528.249 144.000 16.874 54.980 143.269 70.782 108.908 2.018 10.618 5.003 1.416 21.287 405 27.951 281.489 182.021-35,34 53,29 126,40 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 22.300 0 0 0 1.900 247 1.156 0 1.131 0 4.208 0 5.880 0 14.275 247-98,27 64,01 0,00 04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 05 - CARİ TRANSFERLER 2.647.914 2.976.000 0 50.226 464.700 720.999 120.331 39.435 149.958 969.717 63.589 698.676 0 0 798.578 2.479.053 210,43 30,16 83,30 GÖREV ZARARLARI 1.992.734 2.218.000 0 0 377.345 720.999 0 0 0 729.977 0 660.628 0 0 377.345 2.111.605 459,60 18,94 95,20 HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 649.088 739.000 0 50.226 87.355 0 114.239 39.435 149.958 239.740 63.589 38.048 0 0 415.141 367.448-11,49 63,96 49,72 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA Ö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 6.092 19.000 0 0 0 0 6.092 0 0 0 0 0 0 0 6.092 0 0,00 100,00 0,00 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 06 - SERMAYE GİDERLERİ 50.692.751 22.210.000 250.314 0 4.400.040 19.884 2.857.306 1.309.074 3.896.572 6.615.330 3.572.176 1.751.708 1.196.316 6.985.785 16.172.725 16.681.780 3,15 31,90 75,11 MAMUL MAL ALIMLARI 16.322.228 3.708.000 16.789 0 135.974 19.884 338.913 380.932 632.560 5.354.171 486.189 194.467 390.126 640.920 2.000.552 6.590.374 229,43 12,26 177,73 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 7.411.057 17.000.000 14.160 0 1.347.983 0 0 787.983 1.504.063 1.172.141 995.022 1.435.700 562.615 6.219.620 4.423.842 9.615.444 117,36 59,69 56,56 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 26.959.466 1.500.000 219.365 0 2.916.083 0 2.518.393 140.159 1.759.949 89.018 2.090.965 121.541 243.575 125.245 9.748.331 475.962-95,12 36,16 31,73 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 24 ARTIŞ ORANI * (%)
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: Kurum Kod: 2014 38.33 - SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** (%) (%) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 270.774.080 247.031.000 2.329.533 16.357.685 22.765.922 21.345.441 36.156.681 37.887.420 34.297.167 20.384.263 23.932.994 19.486.597-98.579.711 24.796.804 20.902.586 140.258.210 571,01 7,72 56,78 01 - Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 01.5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 01.6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 02.1 Genel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 02.2 Özel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 02.5 Mahalli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 02.6 Diğer İşverenlerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 02.7 Çalışanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 02.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.944.066 15.392.000 388.102 324.039 331.810 420.980 9.232.292 10.383.356 292.539 414.889 234.480 348.756 285.597 351.026 10.764.820 12.243.046 13,73 43,16 79,54 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 23.875.849 15.248.000 311.821 279.495 202.179 293.099 9.080.309 10.188.326 185.189 338.689 173.897 269.183 238.961 288.500 10.192.355 11.657.292 14,37 42,69 76,45 03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 03.4 Kurumlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 03.5 Kurumlar Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 03.6 Kira Gelirleri 1.063.622 144.000 76.281 44.544 129.632 127.881 151.550 195.030 107.350 76.200 60.584 79.573 46.074 62.526 571.470 585.753 2,50 53,73 406,77 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.595 0 0 0 0 0 433 0 0 0 0 0 562 0 995 0 0,00 21,66 0,00 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 231.335.883 221.231.000 1.370.322 15.503.337 22.017.110 20.657.302 22.038.623 22.492.254 33.813.462 19.668.818 22.930.000 18.608.254-99.527.300 24.056.560 2.642.218 120.986.524 4.478,98 1,14 54,69 04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yard 227.929.111 221.231.000 0 15.500.000 22.000.000 20.645.742 21.600.031 21.800.000 33.728.440 19.654.258 22.500.000 18.600.000 0 24.000.000 0 120.200.000 0,00 0,00 54,33 04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 1.595.845 0 1.370.322 3.337 17.110 11.560 438.592 16.429 85.022 14.560 430.000 8.254 301.171 56.560 2.642.218 110.699-95,81 165,57 0,00 04.5 Proje Yardımları 1.810.927 0 0 0 0 0 0 675.825 0 0 0 0 0 0 0 675.825 0,00 0,00 0,00 04.6 Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 05. Diğer Gelirler 14.494.111 10.408.000 571.109 530.310 417.001 267.160 4.885.756 5.011.630 191.167 300.535 768.513 529.587 661.992 389.208 7.495.538 7.028.430-6,23 51,71 67,53 05.1 Faiz Gelirleri 1.164.116 512.000 145.402 3.659 60.773 101.335 65.397 125.311 74.256 36.067 166.984 152.641 55.708 137.838 568.520 556.850-2,05 48,84 108,76 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 3194845,85 1145000 346375,19 444437,9 272.113 121.360 270.705 213.219 0 209.799 534.024 238.887 492.895 140.661 1.916.113 1.368.364-28,59 59,98 119,51 05.3 Para Cezaları 22373,97 1000 1380,86 0 2.378 0 46 0 0 2.624 0 0 0 0 3.805 2.624-31,04 17,01 262,40 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 10112775,39 8750000 77951 82212,98 81.737 44.465 4.549.607 4.673.100 116.911 52.046 67.505 138.059 113.389 110.708 5.007.100 5.100.592 1,87 49,51 58,29 06. Sermaye Gelirleri 20 0 0 0 0 0 10 180 0 20 0 0 0 10 10 210 2.000,20 50,00 0,00 06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 06.2 Taşınır Satış Gelirleri 20 0 0 0 0 0 10 180 0 20 0 0 0 10 10 210 2.000,20 50,00 0,00 06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09. Red ve İadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09.5 Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09.6 Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 25