2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015
I.OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- Bütçe Giderleri 2014 yılı ilk altı aylık döneminde bütçe giderlerinde 3.630.237 TL lik bir harcama gerçekleşirken 2015 yılının aynı döneminde 14.112.155 TL lik bir harcamayla % 288,74 artış oranı olmuştur. Bu artış oranı Personel Giderlerinde yüzde 43,04 iken Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yüzde 27,26 olarak gerçekleşirken, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri kaleminde yüzde 83,45, Cari Transferlerde yüzde 62,18 lük bir artış oranı gerçekleşmişken, Sermaye Giderlerinde bir önceki yıla göre yüzde 2996,06 lik oran olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2015 dönemindeki gerçekleşmelerdeki artış oranı, bütün kalemlerde artmış olarak gözlemlenmektedir. En fazla artışı 2996,06 artış oranıyla Sermaye Giderleri oluştururken, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 27,26 oranla son sırada yer almıştır. B- Bütçe Gelirleri Üniversitemizin gelirleri, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ve Diğer Gelirler olmak üzere üç başlıktan oluşmaktadır. 2014 Gerçekleşme toplamı 19.820.946 TL iken yılın ilk altı ayında (Ocak-Haziran) gerçekleşme toplamı 13.628.897 TL şeklinde gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı yüzde 68,76 şeklinde sonuçlanmıştır; 2015 yılında ise başlangıç ödeneğimiz 25.859.000 TL olarak belirtilmiş olup yılın ilk altı ayında (Ocak-Haziran) gerçekleşme toplamı 21.208.873 TL olarak gerçekleşmiş yüzde 82,02 lik oranla sonuçlanmıştır. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri artış oranı 72,61, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri 57,87, Diğer Gelirler ise 24,42 lik artış oranı göstererek, toplamda 55,62 lik artış oranıyla gerçekleşmiştir. 1
A- Bütçe Giderleri B- Bütçe Gelirleri II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Birinci 6 Aylık Dönemde Gerçekleşen İHALELER İşin Adı İşin Süresi Yemek Hizmeti Alımı 01.01.2015 31.12.2015 Personel Taşımacılığı (9 araç) 01.02.2015 31.01.2016 5 adet Sürücülü Binek araç kiralama 01.01.2015 31.12.2015 Temizlik Hizmeti Alımı (14 kişi) 01.04.2015 31.03.2016 Güvenlik Hizmeti Alımı (16 kişi) 01.04.2015 31.03.2016 Türk-Alman Üniversitesi Rektörlük ve İdari Birimler Binası Yapımı Projelerinin ve İhale Dosyasının Hazırlatılması işi. 05.06.2015 20.07.2015 Mühendislik ve Fen Fakülteleri Laboratuvarına Tezgah ve Cihaz Alımı işi. 25.06.2015 13.08.2015 Müh. ve Fen Fak. Lab. 33 kalem Cihaz Alımı İhale hazırlıkları devam ediyor. DOĞRUDAN TEMİNLER İşin Adı Müh. ve Fen Fak. Lab. 10 adet Cihaz Alımı Müh. ve Fen Fak. Lab. Su tankı ve 2 adet saf su cihazı alımı işi. Teslim Süresi 2
Müh. ve Fen Fak. Lab. kullanılmak üzere masaüstü XRF Cihazı alımı Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğüne Bilgisayar ünitesi alımı Teslim edildi. Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğüne fotoğraf ünitesi alımı Teslim edildi. Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğüne video ünitesi alımı Mühendislik Fakültesi için sarf malzeme alımı Öğrenci kimlikleri için hologram alımı Hizmet araçlarına akaryakıt ve yağ alımı (3 resmi, 5 kiralık araç) 31.12.2015 tarihine kadar alım devam edecek. Adobe Creative cloud yazılım lisans Kampüs alanı arazi kira sözleşmesi 2015 yılı için Üniversitemiz birimlerine mobilya alımı Hukuk Fakültesi için sınav kağıdı bastırılması Teslim edildi. 3 adet faks makinası için periyodik bakım sözleşmesi 2015 yılı için 8 adet toshiba fotokopi makinası için periyodik bakım sözleşmesi 2015 yılı için 1 adet canon fotokopi makinası için periyodik bakım sözleşmesi 2015 yılı için 1 adet LG Ericson telefon santrali için periyodik bakım sözleşmesi 2015 yılı için 4 adet kesintisiz güç kaynağı için periyodik bakım sözleşmesi 2015 yılı için 1 adet aksa jeneratör için periyodik bakım sözleşmesi 2015 yılı için Binalarımızdaki yangın söndürme, kombi, kazan, soğutma sistemi, hidrofor sistemi için periyodik bakım sözleşmesi 2015 yılı için Yapı İşleri yaklaşık maliyet ve hakkediş programı güncellemesi 2015 yılı için Personel Dai. Bşk. Maaş takip programı güncellemesi 2015 yılı için Dere ıslah projesi yaptırılması Kampüs giriş kapısı yaptırılması Ağaç Roleve Transplantasyon planı ve teknik raporu hazırlanması işi. Basın ve Halkla İlişkiler Koor. Malzeme Alımı Üniversitemiz birimlerine malzeme alımı (ekran+yazıcı +projeksiyon) Araç Yıkama yeri yapılması Çim biçme makinası alımı Telefon makinası alımı Mühendislik Fakültesi Elektronik Lab. Malzemesi satın alınması 3
Rektör Yardımcısı Lojman kiralama Tanıtım afişi, not defteri, bayrak bastırılması işi. Antetli zarf, kimlik kartı, ozalit baskı yaptırılması işi. Üniversitemiz birimlerine toner satın alınması işi.(toshiba) Elektronik Laboratuarına malzeme satın alınması işi. Üniversitemiz Birimlerine toner satın alınması işi(hp) Fotokopi kâğıdı satın alınması işi. 4
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Beslenme Hizmetleri Üniversitemiz Yemekhanesinde; mensuplarımıza 4 kap menülerden oluşan öğle yemeği hizmeti yerinde üretim şeklinde sunulmaktadır. Üniversitemizde sağlıklı beslenmeye yönelik hizmetin her aşamasında besin, personel, fiziksel alan ve araç-gereçlerin temizlik ve hijyeni, yiyecek maddelerinin hazırlama, pişirme ve servisi ilkeleri doğrultusunda tüketime sunulması, besin güvenliğinin sağlanması başkanlığımız bünyesinde bulunan diyetisyenimiz tarafından gerçekleştirmektedir. Yemekhanenin toplam alanı 435.80 m 2 olup, yemek salonların kapasiteleri ve metrekareleri aşağıda verilmiştir. Yemekhane Kapasite Metrekare Büyük Salon 96 186 Küçük Salon 44 99 Üniversitemiz öğrenci ve personeli için pişirme, servis ve dağıtım hizmetleri ile malzeme dâhil 4 kap öğle yemeği, 4734 sayılı kamu İhale mevzuatına uygun şekilde hizmeti satın alımı şeklinde karşılanmıştır. 2015 mali yılı ilk altı ayında yemek yiyenlerin sayıları ve yemek fiyatları ve aşağıda verilmiştir. Fiyat Miktar(adet) Ek Göstergesi 3000 (3000 hariç)' e kadar olan personel 2,50.-TL 6061 Ek Göstergesi 3000 ve 3600' e kadar olan personel 3,00.-TL 1501 Ek göstergesi 3601 üzeri olan personel 4,00.-TL 499 Misafir, Harici Kurum ve Şirket Çalışanları 7,00.-TL 329 Öğrenci 2,50.-TL 13600 TOPLAM 21990 Beslenme Hizmetlerinde; öğrenci yemek giderlerinin karşılandığı 38.96.09.07-09.6.0.03-2-03.2 tertibinde başlangıç ödeneği 38.000.-TL olarak tefrik edilmiştir. Ancak bu başlangıç ödeneği yetersiz kaldığından 35.000.-TL likit karşılığı ve 40.000.-TL gelir fazlası karşılığı olmak üzere olmak üzere toplam 75.000.-TL ödenek eklenmesi yapılmıştır. 5
Barınma Hizmetleri Üniversitemize ait bir yurt bulunmamakta olup öğrencilerimiz barınma ihtiyaçlarını, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları veya diğer özel yurtlarda kalarak ya da kendi imkânlarını kullanarak karşılamaktadırlar. T.C. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından mülkiyeti hazineye ait İstanbul İli, Beykoz İlçesi Merkez Mahallesinde bulunan 431 ada 1 parsel numaralı 28.960,00 m2 arazi üzerine öğrenci yurdu ve sosyal tesis yapılmak üzere Üniversitemize tahsis edilmiştir. Bu arazi üzerine 1500 kişilik yurt yapılmak üzere Başbakanlık Makamından izin alınmıştır. Söz konusu araziye çim halı saha ve yurt yapımı için gerekli olan bütçenin oluşturulması için gerekli çalışmalar Üniversitemiz tarafından başlatılmıştır. Sağlık Hizmetleri Üniversitemiz personel ve öğrencilerinin sağlıkla ilgili küçük müdahaleleri, tansiyon, şeker, ateş ölçümleri yapılmıştır. Kültür ve Spor Hizmetleri Türk-Alman Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Kulüpleri Yönergesi gereği öğrencilerimizin mesleki, bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal niteliklerinin geliştirilmesi amaçlarıyla etkinlik düzenleyecek ve faaliyet yürütecek öğrenci kulüplerinin kuruluşu, işleyişini ve denetimini sağlayacak olan beş kişilik Birim Yürütme Kurulu oluşturulmuştur. Kültürel, sportif ve sosyal faaliyetler yürütmek üzere Üniversitemizin ilk öğrenci kulübü olarak Yrd. Doç. Dr. Müge KLEİN in danışmanlığında Doğa ve Gezi Kulübü kurulmuştur. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakültesinin Yönetim Kurulu onayı ile mesleki ve bilimsel bir kulüp olarak faaliyet göstermek üzere Doç. Dr. Ela Sibel BAYRAK MEYDANOĞLU danışmanlığında İşletme ve Ekonomi Kulübü kurulmak üzere Birim Yürütme Kuruluna başvuruda bulunmuş olup kuruluş süreci devam etmektedir. Üniversitemizin ilk öğrenci kulübü olan Doğa ve Gezi Kulübü; yoğun geçen sınav döneminden sonra vize yorgunluğunu atmak, Üniversitemizdeki hazırlık ve lisans öğrencilerini kaynaştırmak, TAÜ ye gelecek yeni öğrencilerin okula adaptasyonunu sağlamak amacıyla ilk gezisini 28.04.2015 tarihinde Abant ve Maşukiye ye düzenlemiştir. Beykoz Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisinin işbirliğiyle Çanakkale İli Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı gezisi 09.05.2015 tarihinde, Beykoz Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüsle düzenlenmiştir. 7 takımın katılımıyla başlatılmış olan Üniversitemizin 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Hala Saha Futbol Turnuvası Final Maçı 17.03.2015 tarihinde Beykoz Gümüşşuyu Halı Saha Tesislerinde Hukuk Fakültesi-Cuma Spor ve Yabancı Diller Yüksekokulu-Beyaz Zenciler arasında oynanmıştır. Turnuvada; Yavuz ÇİÇEK gol kralı, Yabancı Diller Yüksekokulu-Beyaz Zenciler takımı şampiyon olmuştur. 6
Lacrosse (Lakros) sporunu tanıtmak amacıyla milli takım koçu Patrick Daugherty Üniversitemizde 25.02.2015 tarihinde bir konferans vermiştir. Üniversitemizin 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Masa Tenisi Turnuvası 48 erkek ve 16 bayan öğrenci ve personelimizin katılımıyla düzenlenmiştir. Final Maçları 08.04.2015 tarihinde masa tenisi odasında oynanmış olup Kadınlar kataogorisinde Arzu KARAMURAT birinci, Mareike ROTZAL ikinci, Erkekler katagorisinde Hidayetullah UYGUR birinci, Turgut PAŞA ikinci, Ogulcan ÇIRAK üçüncü olmuştur. Diğer Hizmetler Öğrencilerimizin eğitim öğretim hayatları sırasında Üniversitemizin çeşitli birimlerinde kısmi zamanlı işlerde görev almaları sağlanarak iş hayatına dair tecrübeler elde etme olanağı sunulmaktadır. Bu şekilde çalışmalarına karşılık elde ettikleri gelir ile bir nebze de olsa eğitim öğretim harcamalarına katkı elde etmeleri sağlanmaktadır. İlgili çalışmalar karşılığında öğrencilerimize 8.991,17.- TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz bünyesinde Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları uyarınca aşağıdaki birimlerimizde asistan öğrenci olarak iş imkânları sunulmuştur. ÇALIŞTIRILAN BİRİM ÇALIŞAN ÇALIŞTIRILAN SAAT ÖĞRENCİ SAYISI Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 240 3 Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü 285 2 Personel Daire Başkanlığı 270 1 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 135 1 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 120 1 Mühendislik Fakültesi Dekanlığı 157,5 1 Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 150 1 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 202,5 1 Uluslararası İlişkiler Ofisi 120 1 Toplam 1680 12 Fakültelerde staja tabi tutulan öğrencilerimizin sigorta işlemleri ve bunların sigorta primi ödemeleri başkanlığımız tarafından gerçekleştirilmektedir. Haziran ayı içerisinde İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden 5 öğrenci, Mühendislik Fakültesinden 1 öğrenci olmak üzere toplam 6 öğrencimizin yaz stajı için sigorta işlemleri başlatılmıştır. 7
Bütçe, Gelir ve Gider 2015 mali yılı ilk altı ayında gerçekleşen gelir ve gider ile bütçe rakamları aşağıda verilmiştir. GELİR EKONOMİK KOD TAHMİNİ GELİR (TL) GERÇEKLEŞEN GELİR (TL) 03.1.2.34 Tezli Yüksek Lisans Gelirleri 7.000,00 5.581,53 03.1.2.99 Diğer hizmet gelirleri-öğrenci yemek katkı payı 5.000,00 33.990,00 05.9.1.19 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri 27.000,00 45.135,00 TOPLAM 84.706,33 TERTİP TOPLAM ÖDENEK (TL) HARCAMA (TL) 38.96.09.07-09.6.0.03-2- 03.2 38.96.09.07-09.6.0.07-2- 01.4 38.96.09.07-09.6.0.07-2- 02.4 Tüketime Yönelik Mal. Ve Malz. Alımları 113.000,00 84.162,24 Geçici Personel-Kısmi Zamanlı Öğrenci 15.000,00 8.370,45 Geçici Personel-Sosyal Güvenlik 1.000,00 119,76 TOPLAM 108.000,00 92.652,45 8
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2014 yılı Aralık ayında gerçekleştirmiş olduğumuz Türk-Alman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Binası Yapılması işi ne ait ihalemiz sonuçlanmış olup 12.01.2015 tarihinde yer teslimi yapılarak binamızın inşaatına başlanmıştır. Üniversiteye giriş için kullanılan kapı şantiye sahasının içinde kaldığından dolayı güvenliği sağlamak amacıyla Geçici Kampüs Giriş Kapısı yaptırılmıştır. Daire başkanlığımız bünyesinde kullanılan ve yapım işlerinde hak edişlerin sistematik ve doğru bir şekilde hesaplanması ve takip edilebilmesi amacı ile hakediş otomasyonunun son güncellemeleri yapılmıştır. Üniversite yerleşkemizin içinden geçen Beykoz Subaşı deresinin Dere Islah Projesi hazırlatılmıştır. Üniversitemiz yerleşkesinde bulunan ağaçlar için Ağaç röleve revizyon ve transplantasyon planı ve teknik raporu hazırlatılmıştır. Üniversitemiz 2. Etabında bulunan Rektörlük ve İdari Birimler Binası yapımı projelerinin ( Mimari, Statik, Mekanik, Elektrik) hazırlatılması için ihaleye çıkılmıştır. Üniversitemiz ana kampüs binalarımızın doğalgaz ihtiyacının karşılanması için Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu yaptırılmasına başlanmıştır. Üniversitemize ait araçların temizliklerinin yapılması için Oto yıkama yeri yapılmıştır. Ayrıca Daire Başkanlığımızdaki teknik personel gözetiminde aşağıdaki yıllık periyodik bakım- onarım sözleşmelerine istinaden makine ve teçhizatın ilk 6 aylık bakım ve onarımları gerçekleştirilmiştir. Türk- Alman Üniversitesinin Rektörlük Binası ve Bağlı Birimlerinde Kullanılan Yangın ve Kullanma Suyu Hidrofor Sistemi, Kombi, Kazan ve Isı geri Kazanım Sistemleri ile VRF Soğutma sistemleri Periyodik Bakım ve Onarım İşi. Üniversitemiz yerleşkesinde kullanılmakta olan AKSA 410 kva lık dizel Jeneratör grubunun yıllık periyodik bakım- onarım sözleşmesi yapılması işi. Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde kullanılmakta olan 4 adet kesintisiz güç kaynağının yıllık periyodik bakım- onarım sözleşmesi yapılması işi. Telefon Santrali periyodik bakım- onarım sözleşme yapılması işi. 9
Ayrıca Destek Hizmetler Şube Müdürlüğü nce gerçekleştirilen işler; Mekanik ve Sıhhi Tesisat Birimi: Kampüs Binalarındaki Doğalgaz Kombi ve kazanları bakım anlaşması çerçevesinde ilk bakımları yaptırılmıştır. Kazan daireleri ve ısıtma sistemlerinin günlük rutin kontrolleri yapılmıştır. Binalarda kullanımdan kaynaklı oluşan musluk, klozet, sifon arızalarında yerinde ve zamanında müdahale edilmiştir. Fakülte ve rektörlük binasında ısıtma problemi oluşan petekler sökülerek iç temizlikleri yapılmıştır. Bahçe sulama tesisatında oluşan kaçaklar, arızalanan musluk ve vana gerekli müdahale yapılarak sorunları giderilmiştir. Yangın hattında oluşan arızalar bakım ve onarım anlaşması doğrultusunda yaptırılarak kullanılabilir hale getirilmiştir. Elektrik ve Zayıf Akım(Telefon) Birimi: Telefon Santralı için bakım anlaşması doğrultusunda yapılan periyodik bakımlara nezaret edilmiştir. İhtiyaç duyulan birimlerin telefon hattı talepleri yerine getirilip kullanımları sağlanmıştır. Telefon sisteminde sistem ve kullanıcı kaynaklı arızalara yerinde ve zamanında müdahale edilmiştir. Kesintisiz güç kaynağı için bakım anlaşması gereği yapılan kontrol ve tamir işine refakat edildi. Yemekhane ve Kantin İşletmelerinin kullandığı elektrik bedelleri süzme sayaçlardan aylık olarak okunup ilgili birimlere yazıları yazıldı. Yapılan periyodik kontrollerle kampüs binalarındaki aydınlatma ve priz sistemlerindeki eksik ve aksaklıklar giderildi. Birimlerin talepleri doğrultusunda grup priz ve uzatma kablosu talepleri yerine getirildi. Jeneratör periyodik bakımına refakat edildi. Kullanım sonucu oluşan yakıt ikmalleri sağlandı. 10
Çevre aydınlatmalarda periyodik kontrol ve güvenlik birimi talepleri dikkate alınarak yaşanan aksaklıklara yerinde müdahaleler yapıldı. Ayrıca ekip arkadaşlarımız Yabancı Diller Yüksek Okulu İnşaatı işinde Şantiye kontrolörlüğü yapmaktadır. Ortak Yapılan Rutin İşler: Kampüs birimlerinin talep ettiği her türlü kapı pencere kilit takılması tamir ve kontrol işlerinin yapılması. Masa ve dolap gibi mobilyalar üzerindeki söküm takım tamir işlerinin yapılması. Matkap, çekiç, tornavida yardımı ile yapılan her türlü çerçeve pano tablo gibi materyallerin ve kapı isimliklerinin montajının yapılması. 11
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı OCAK - HAZİRAN 2015 DÖNEMİ FAALİYETLER ÜRÜN ADI FİRMA ADI FİYAT FİYAT -TL- TARİH EBSCO ebook Academic Collection + HİPERKİTAP EBSCO INTERNATIONAL 5.010 USD + 3.000 USD 21.031,86 TL 17/03/2015 DIE DATENBANK BECK ONLINE 5.900 EUR 16.407,90 TL 17/03/2015 KNOVEL HIPERLINK 4.318 USD 11.209,10 TL 09/04/2015 İİF DERGİSİ ( İktisat İşletme Finans Dergisi) BİLGESEL YAYINCILIK 4.545 TL 15/04/2015 INSTITUTE PHYSICS IOP PUBLISHING 5.268.98 GBP 21.486,90 TL 27/05/2015 YAYINEVİ SERTİFİKASI KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 100 TL 23/06/2015 SWISSLEX SWISSLEX 4.433.10 CHF 12.779,30 24/06/2015 TOPLAM 87.560,06 TL 12
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Mutad olarak üniversitemizin bilişim alt yapısının bakımı ve web sayfamızın bakım ve içerik düzenlemeleri. Mühendislik Fakültesinde eğitim için gerekli yazılım lisanslarının alınması. 4-6 Şubat 2015 tarihlerinde Eskişehir de yapılan Akademik Bilişim 2015 toplantısına katılım. Mart ayında, üniversitemiz birimlerinde kullanılmak üzere renkli yazıcı alınması. Geçtiğimiz yıl pazar araştırması yapılan, Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Öğrenci Otomasyonu için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile geliştirdikleri ve kurumumuza ücretsiz verdikleri yazılımın kurulması ve bakım anlaşmasının yapılması. Haziran ayında üniversitemiz Microsoft Lisans yenilemesi. 13
II. TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemiz birimlerinde kullanılmak üzere 15 adet dizüstü ve masaüstü bilgisayar alımı Bilgi İşlem Daire Başkanlığının ihtiyaç duyduğu Sistem ve Ağ Destek Hizmeti alımı YDYO hazırlık sınıflarına 15 adet akıllı tahta alımı YDYO hazırlık sınıflarına 400 adet sandalye alımı YDYO hazırlık sınıflarına 400 adet dinamik masa alımı YDYO ofislerinde kullanılmak üzere fotokopi makinası alımı YDYO ofislerinde ve toplantı odalarında kullanılmak üzere büro mobilyası alımı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Beslenme Hizmetleri Üniversitemiz Yemekhanesinde mensuplarımıza sunulan öğle yemeği hizmetinde; mevcut ve yeni açılan bölümlere alınacak öğrenciler ile personel sayısındaki artışa paralel olarak yemek yiyecek sayısında artış beklenmektedir. Bu duruma yönelik yemekhanedeki kapasitenin artırılmasına yönelik tedbirler alınacaktır. Sağlık Hizmetleri Üniversitemiz personel ve öğrencilerinin sağlıkla ilgili küçük müdahaleleri, tansiyon, şeker, ateş ölçümleri yapılmaya devam edilecektir. Kültür ve Spor Hizmetleri Türk-Alman Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Kulüpleri Yönergesine göre görevlendirilen Birim Yürütme Kurulu öğrencilerin kulüp taleplerinin karşılanmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir. Üniversitemiz öğrencilerinin mesleki, bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal gezi talepleri olması durumda bütçe imkânları ölçüsünde karşılanmaya çalışılacaktır. Üniversitemiz öğrencilerimizin sportif faaliyetleri için kullanılmak üzere spor malzemeleri teminine ve halı saha, masa tenisi, streetbal, veloybol vb. turnuvaların düzenlemesine yönelik yönelik çalışmalar yapılacaktır. Diğer Hizmetler Üniversitemiz öğrencilerin ulaşım sorunları için 2015-2016 eğitim öğretim döneminde de İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü nezdinde çalışmalar yapılması öngörülmektedir. 14
Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları uyarınca; birimlerimizde Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında bütçe imkânları çerçevesinde kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılmaya devam edilecektir. Fakültelerde staja tabi tutulan öğrencilerimizin sigorta işlemleri ve bunların sigorta primi ödemeleri başkanlığımız tarafından gerçekleştirilmeye devam edilecektir. Bütçe, Gelir ve Gider 2015 mali yılı ikinci altı ayında ödenek ihtiyaçlarının oluşması durumunda gelir fazlası veya likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak ihtiyaç duyulan tertiplerin açılması veya mevcut tertiplere ödenek eklenmesi yapılacaktır. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yabancı Diller Yüksek Okulu nun inşaatının tamamlanarak 2015-2016 Eğitim- Öğretim yılında hizmete alınması, Rektörlük ve İdari Birimler Binasının uygulama projelerinin ve ihalesinin tamamlanarak yapımına başlanması Mevcut geçici kampüs binalarının boya- badana, tadilat işlerinin yapılarak yeni döneme hazır hale getirilmesi Yabancı Diller Yüksek Okulu binasına ait kampüs giriş kapısının ve ulaşım yolunun yapılarak öğrencilerin ve personelin binaya ulaşımının kolaylaştırılması Bakım sözleşmeleri devam eden makine teçhizatın periyodik bakımlarının yapılması Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Temmuz - Aralık 2015 dönemine ait faaliyetlerimize ilişkin hedeflerimiz arasında 2000 basılı kaynak satın alımı, 3 kültürel gezi ve 2 eğitim planı yer almaktadır. Basılı kaynaklar için 50.000 TL, gezi ve eğitim giderleri için 2.500 TL bütçe ihtiyacı öngörülmüştür. 15
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Öğrenci Otomasyonu nun kapsamlı olarak kullanıma alınacak ve ilgili bakım anlaşmasının devam ettirilecektir. Artan akademik ve idari personel sayısı doğrultusunda, bilgisayar temini yapılacaktır. BİDB personelinin eğitim, teknik alt yapının bakımı ve yeni yatırımlar için destek kapsayan hizmet alımı yapılacaktır. İnşaatı bitecek olan Yabancı Diller Yüksekokulu binasının, teknik alt yapısı ihale edilecektir. Web sayfamız için teknik altyapıyı değişitirmek, modern ve kullanım kolaylığı sağlayan bir sayfa oluşturmak için uygun firma bulunacaktır. 16