2016 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU

YÖNETĠCĠ ÖZETĠ 3 Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R GENEL DEĞERLENDĠRME 4 Misyon Vizyon 4 Değerlerimiz 5 Temel Amaç ve Hedefler 5 Yatırımların Finansman Kaynakları 6 Mevcut Hizmet Kapasitesi 8 Hedeflenen ve GerçekleĢen Kapasite ArtıĢı 16 ÜNĠVERSĠTEMĠZ GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU 18 2016 Yılı Yatırım Projesi Uygulamaları 20 ÖNERĠLER 34

TABLOLAR DĠZĠNĠ 2016 Yılı Eğitim Sektörü Bütçe ve GerçekleĢme Bilgileri TABLO 1 6 2016 Yılı Spor Sektörü Bütçe ve GerçekleĢme Bilgileri TABLO 2 6 2016 Yılı Yatırım Bütçesi Finansman Kaynağı TABLO 3 7 2016 Yılı Sermaye Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımları TABLO 4 7 2014-2015 ve 2016 Yılları Personel Sayıları TABLO 5 8 2014-2015 ve 2016 Yılları Hizmet Sınıfına Göre Personel Sayıları TABLO 6 9 2014-2015 ve 2016 Yılları Akademik Personel Sayıları TABLO 7 10 2016 Yılı TaĢınmaz Bilgileri TABLO 8 11 2016 Yılı Eğitim ve Uygulama Alanları TABLO 9 12 2016 Yılı Misafirhane Bilgileri TABLO 10 12 2016 Yılı Yemekhane/Kantin Bilgileri TABLO 11 12 Sosyal Alanlar TABLO 12 13 Toplantı Konferans Salonları TABLO 13 13 ArĢiv/Depo Alanları TABLO 14 14 Hizmet Alanları TABLO 15 14 TaĢınır Bilgileri TABLO 16 14 TaĢıt Bilgileri TABLO 17 15 Kütüphane Kaynakları TABLO 18 15 2016 Yılı Yatırımlarımız TABLO 19 16 Kuzey Kampüs 1. Etap ĠnĢaatı Fiziki GerçekleĢmeleri TABLO 20 18 2016 Yılı Yatırım Projeleri BaĢlangıç Ödenekleri TABLO 21 19 Kampüs Altyapısı Proje GerçekleĢme Bilgileri TABLO 22 20 Derslik ve Merkezi Birimler Proje GerçekleĢme Bilgileri TABLO 23 22 Etüt Proje GerçekleĢme Bilgileri TABLO 24 29 Muhtelif ĠĢler Projesi GerçekleĢme Bilgileri TABLO 25 30 Muhtelif ĠĢler Yatırım Projesi BaĢlangıç Ödeneği Revize Ödenek ve Harcama TABLO 26 31 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi GerçekleĢme Bilgileri TABLO 27 32

YÖNETĠCĠ ÖZETĠ Hitit Üniversitesi 17 Mart 2006 tarih ve 2611 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5467 sayılı Kanunun Ek 66 ncı maddesi ile kurulmuģtur. Kurulduğu günden bugüne sürekli geliģen bir dünya üniversitesi olma vizyonu çerçevesinde kendini hep yenilemiģtir. Bu yolda her geçen gün büyüyerek ve geliģerek sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan ülkemize, ilimize katkı sağlamak için azimle çalıģmaktadır. Bu hedefe ulaģabilmek için yapılacak yatırımlardan eğitim ve spor sektörüne 2016 Mali Yılında toplam 41.000.000 TL ödenek tahsis edilmiģtir. Tahsis edilen ödenek, yıl içinde eklemelerle birlikte 45.549.650 TL'ye çıkarılmıģtır. Üniversitemiz, önceki yıllarda olduğu gibi 2016 Mali Yılında da kamu kaynaklarının hesap verebilirlik ve mali saydamlık temelinde etkin ve verimli kullanılmasını amaçlamıģ olup, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 25. maddesi ile Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24. maddesi uyarınca hazırlanan 2016 Yılı Yatırım Programı bilgilerinize sunulmuģtur. Prof. Dr. Reha Metin ALKAN R e k t ö r

1. GENEL DEĞERLENDĠRME 1.1 MĠSYON-VĠZYON Bilimin ıģığında, uluslararası standartlarda ve çağın gereklerine uygun bilgi üreten, nitelikli eğitim ve öğretim yapan, araģtırma geliģtirmede uluslararası kalite standartlarını yakalamıģ, katılımcı, paylaģımcı, özgün, estetik değerlere sahip, donanımlı bireyler yetiģtiren ve bulunduğu yöreye, topluma her anlamda katkı sağlayan, evrensel değerlere sahip ve etik duyarlığı olan, Ģehirle bütünleģmiģ, çağdaģ ve lider bir üniversite olmak. Ġsmini Anadolu toprakları üzerinde binlerce yıllık tarihi geçmiģi olan Hitit Uygarlığından alan Üniversitemizi, demokratik, Ģeffaf, özgürlükçü, ehliyet ve liyakata dayalı bir yönetim anlayıģıyla ülkemiz ve dünya üniversiteleri arasında daha saygın bir yere getirmek; üretken, giriģimci, öncü, alanında söz sahibi mezunlar yetiģtirerek, bölgemize, ülkemize ve insanlığa büyük katkılar sağlayan, tercih edilebilirliği ve bilimsel kalitesi sürekli artan bir üniversite olmak.

1.2 DEĞERLERĠMĠZ Katılımcılık Süreklilik ve Mükemmellik Fırsat EĢitliği ĠĢbirliği ve DayanıĢma Nesnellik Yaratıcılık ve Yenilikçilik Sorumluluk Bilinci PaydaĢ Memnuniyeti Güvenilirlik Çözüm Odaklılık Saydamlık Süreklilik Evrensel Hukuk Ġlkelerine Bağlılık 1.3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER Üniversitemiz öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini belirlemiģ olup bu amaç ve hedeflere aģağıda yer verilmiģtir Stratejik Amaç 1. Bilimsel Faaliyetlerin Nitelik ve Nicelik Olarak Arttırılması Stratejik Amaç 2. Eğitim - Öğretimin Niteliğinin Arttırılması Stratejik Amaç 3. Kurumsal Yapının Kalite Sürekliliğinin Sağlanması ve GeliĢtirilmesi Stratejik Amaç 4. Eğitim Öğretim Kalitesinin Arttırılması Ġçin Altyapı, Üstyapı ve Peyzaj ÇalıĢmalarının GerçekleĢtirilmesi Stratejik Amaç 5. Üniversitemiz ve PaydaĢları Arasındaki EtkileĢim Kalitesinin ve Topluma Yönelik Hizmetlerin Arttırılması Öncelikli Stratejik Amaçlarımız Stratejik Amaç B.1. Eğitim-Öğretimin Niteliğinin Arttırılması, Stratejik Amaç C.1. Kurumsal Yapının Kalite Sürekliliğinin Sağlanması ve GeliĢtirilmesi, Stratejik Amaç D.1. Eğitim-Öğretim Kalitesinin Arttırılması Ġçin Altyapı, Üstyapı ve Peyzaj ÇalıĢmalarının GerçekleĢtirilmesidir.

1.4 YATIRIMLARIN FĠNANSMAN KAYNAKLARI Üniversitemiz 2016 Yılı Yatırım Programında toplam 6 adet proje için 41.000.000 TL kaynak öngörülmüģ olup; yıl içerisinde yapılan ekleme iģlemleri ile yıl sonu itibarıyla 45.549.650 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tutarın 41.000.000 TL'si hazine yardımından, 5.549.650 TL'si net finansmandan karģılanmıģtır. Üniversitemiz 2016 yılında eğitim sektöründe 5 proje için toplam 37.500.000 TL, spor sektöründe 1 proje için toplam 3.500.000 TL ödenek tahsis edilmiģtir. Tablo 1: 2016 Yılı Eğitim Sektörü Bütçe ve GerçekleĢme Bilgileri BaĢlangıç Ödeneği Revize Ödenek Harcama BaĢlangıç Ödeneğine Göre GerçekleĢme Oranı (Yüzde) Revize Ödeneğe Göre GerçekleĢme Oranı (Yüzde) 37.500.000 42.049.650 28.855.448 77 68 Tablo 2: 2016 Yılı Spor Sektörü Bütçe ve GerçekleĢme Bilgileri BaĢlangıç Ödeneği Revize Ödenek Harcama BaĢlangıç Ödeneğine Göre GerçekleĢme Oranı (Yüzde) Revize Ödeneğe Göre GerçekleĢme Oranı (Yüzde) 3.500.000 3.500.000 3.500.000 100 100 Grafik 1: BaĢlangıç Ödeneklerinin Sektörler Ġtibariyle Dağılımı 9% Eğitim Spor 91% 6

Tablo 3: 2016 Yılı Yatırım Bütçesi Finansman Kaynağı Sektör Proje No Proje Adı 2016H032570 ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projesi 2016 Yılı BaĢlangıç Ödeneği Finansman Kaynağı (Hazine Yardımı) 100.000 100.000 2008H032740 Kampüs Altyapısı 3.900.000 3.900.000 Eğitim Sektörü 2008H032750 Derslik ve Merkezi Birimler 29.700.000 29.700.000 2016H032580 Muhtelif ĠĢler 3.000.000 3.000.000 2016H032590 Yayın Alımı 800.000 800.000 Spor Sektörü 2010H050150 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 3.500.000 3.500.000 Toplam 41.000.000 41.000.000 Tablo 4: 2016 Yılı Sermaye Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımları Ekonomik Kod Açıklama KBÖ Revize Ödenek Harcama 06.1 Mamul Mal Alımları 1.750.000 4.410.000 4.158.828 06.3 Gayri Maddi Hak Alımları 300.000 300.000 228.641 06.4 06.5 06.7 Gayrimenkul Alımları ve KamulaĢtırması Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Grafik 2: Harcamaların Yüzdelik Dağılımı - 89.650 89.326 37.200.000 36.150.000 23.471.657 1.750.000 4.600.000 4.406.811 Toplam 41.000.000 45.549.650 32.355.263 14% 13% 1% 0% Mamul Mal Alımları Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve KamulaĢtırması Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 72% Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 7

1.5 MEVCUT HĠZMET KAPASĠTESĠ Üniversitemiz 2016 yıl sonu itibarıyla; 8 Fakülte, 3 Enstitü, 3 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu ve 13 Uygulama ve AraĢtırma Merkezi nden oluģmaktadır. 1.5.1 Ġnsan Kaynakları Üniversitemiz personel sayılarına bakıldığında 2016 yılında 639 akademik, 360 idari personel ve diğer personel olmakla birlikte toplamda ise 1019 personelimiz bulunmaktadır. 2016 yıl sonu itibarıyla dolu kadro sayıları bazında akademik personel sayısı %4, idari personel sayısı ise %3 oranında artıģ göstermiģtir. AĢağıdaki tabloda Üniversitemiz 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait personel bilgileri ve 2016 yılı artıģ oranı yer almaktadır: Tablo 5: 2014-2015 ve 2016 Yılları Personel Sayıları Personel ÇeĢidi 2014 2015 2016 2016 Yılının Bir Önceki Yıla Göre DeğiĢimi (%) Akademik Personel 575 612 639 4 Yabancı Uyruklu Akademik Personel 10 15 10-33 Ġdari Personel 331 350 360 3 Geçici Personel 11 10 10 - Toplam 928 987 1.019 3 8

Tablo 6: 2014-2015 ve 2016 Yılları Hizmet Sınıfına Göre Personel Sayıları 2014 2015 2016 Hizmet Sınıfı Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam Genel Ġdari Hizmetler 75 173 248 74 180 254 75 185 260 Teknik Hizmetler 7 36 43 7 40 47 8 39 47 Sağlık Hizmetleri 7 6 13 8 6 14 8 6 14 Avukatlık Hizmetleri 2-2 2-2 1-1 Yardımcı Hizmetler - 25 25 2 31 33 4 34 38 Toplam 91 240 331 93 257 350 96 264 360 Üniversitemiz hizmet sınıfına göre personel sayılarına bakıldığında 2016 yılında 96 kadın ve 264 erkek personel olmak üzere toplam 360 personelimiz bulunmaktadır. 2016 yıl sonu itibarıyla dolu kadro sayıları bazında kadın personel sayısı bir önceki yıla göre % 3, erkek personel sayısı % 3 oranında artıģ göstermiģtir. 9

Tablo 7: 2014-2015 ve 2016 Yılları Akademik Personel Sayıları Personel Sınıfı 2014 2015 2016 2016 Yılının Bir Önceki Yıla Göre DeğiĢimi (%) Profesör 45 48 44-8 Doçent 34 38 46 21 Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi 126 150 174 16 160 161 155-4 Okutman 17 18 14-22 AraĢtırma Görevlisi 180 184 195 6 Uzman 13 13 11-15 Toplam 575 612 639 4 Grafik 3: 2016 Yılı Akademik Personel Sayıları 195 11 44 46 Profesör Doçent Yardımcı Doçent 14 174 Öğretim Görevlisi Okutman AraĢtırma Görevlisi Uzman 155 10

1.5.2 Fiziksel Kaynaklar 1.5.2.1 TaĢınmazlar Üniversitemiz, toplam 2.640.203 m² yerleģke alanında hizmetlerini sürdürmekte olup, 101.205 m² kapalı alana sahiptir. Üniversitemiz bünyesinde kayıtlara alınan taģınmazlar ise aģağıda gösterilmektedir: Tablo 8: 2016 Yılı TaĢınmaz Bilgileri Hesap Kodu Hesap Adı Tutar Tarla 19.078.108 250 Bağ Bahçe 871.046 Arsalar 7.766.029 Toplam 27.715.183 Hizmet Binaları 33.592.386 Üniversite, Akademi, Enstitü ve Yüksek Okul Binaları 64.286.724 252 Eğitim ve Dinlenme Binaları 449.115 Mesleki Eğitim Merkezleri 846.850 Spor Sahaları 297.101 Toplam 99.472.176 Genel Toplam 127.187.359 Grafik 4: 2016 Yılı Tarla/Arsa Bilgileri 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 2016 Yılı Arsa Bilgileri 0 Tarla Bağ Bahçe Arsalar 11

Tablo 9: 2016 Yılı Eğitim ve Uygulama Alanları Kapasite 0-50 (KiĢi) 51-75 (KiĢi) 76-100 (KiĢi) 101-150 (KiĢi) 151-250 (KiĢi) Toplam Amfi - - 6 4 4 14 Sınıf 130 15 14 - - 159 Bilgisayar Laboratuvarları Diğer Laboratuvarlar 17 - - - - 17 58 10 19 8 8 103 Atölye 6 3 - - - 9 Toplam 211 28 39 12 12 302 Tablo 10: 2016 Yılı Misafirhane Bilgileri Sayısı (Adet) Alanı (m²) Misafirhane 1 433 Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu YerleĢkesinde bulunan, 433 m² alana sahip toplam 28 kiģilik kapasitesi olan misafirhane hizmetine devam etmektedir. Tablo 11: 2016 Yılı Yemekhane/Kantin Bilgileri Sayısı (Adet) Alanı (m²) Kantin ve Kafeterya 12 3.067 Yemekhane 13 3.341 12

Tablo 12: Sosyal Alanlar Sayısı (Adet) Alanı (m²) Kütüphane Salonu 10 1.216 Ġnternet Salonu 17 1.050 Açık Spor Tesisi 3 1.724 Kapalı Spor Tesisi 2 1.511 Toplam 32 5.501 Tablo 13: Toplantı Konferans Salonları Sayısı (Adet) Alanı (m²) Toplantı Salonu 17 1.433 Konferans Salonu 9 1.572 Toplam 26 3.005 13

Tablo 14: ArĢiv/Depo Alanları Alan Adı Sayısı (Adet) Alan (m 2 ) ArĢiv 32 785 Depo 72 1.969 Toplam 104 2.754 Tablo 15: Hizmet Alanları Hizmet Ofisleri Sayısı (Adet) Alanı (m²) Akademik Ofis 339 7.583 Ġdari Ofis 267 7.322 Toplam 606 14.905 Akademik ve idari personele ait 14.905 m² alana sahip çalıģma odası bulunmaktadır. 606 adet 1.5.2.2 TaĢınırlar Üniversitemiz bünyesine 2016 yılında alınan taģınırlar ile mevcut kullanımda bulunan taģıtlar aģağıda gösterilmektedir: Tablo 16: TaĢınır Bilgileri Hesap Kodu Dayanıklı TaĢınırlar Ölçü Birim Satın Alma Tüm GiriĢler 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Adet 51 161 254 TaĢıtlar Grubu Adet - 3 255 DemirbaĢlar Grubu Adet 116 414 Toplam 167 578 Üniversitemiz 2016 yılında toplamda 167 adet satın alma iģlemi yapmıģ olup buna iliģkin kayıtlar Say2000i sisteminden alınmıģtır. 14

Tablo 17: TaĢıt Bilgileri TaĢıtın Cinsi Göreve Tahsis EdilmiĢ Kuruma Ait TaĢıtlar Hizmet Alım Yoluyla EdinilmiĢ TaĢıtlar 2014 2015 2016 2014 2015 2016 Binek Otomobiller 7 9 9 11 11 11 Yolcu TaĢıma Araçları 3 3 4 - - - Hafif Ticari Araç - 1 1 5 5 5 Diğer 1-1 - - - Toplam 11 13 15 16 16 16 Üniversitemiz, 2016 yılında toplamda hizmet alım yoluyla 16 adet araç kiralamıģtır. Üniversitemize ait taģıt sayımız ise 15 adettir. Tablo 18: Kütüphane Kaynakları 2016 Yılında Alınan Kütüphane Kaynakları Toplam Kütüphane Kaynakları Basılı Elektronik Toplam Basılı Elektronik Toplam Kitap Sayısı 1.797-1.797 49.089 155.966 205.055 Dergi Aboneliği Sayısı Abone Olunan Veri Tabanı Sayısı 54 4 58 398 43.700 44.098 - - - - 28 28 Yazma Eser Sayısı - - - - - - Toplam 1.851 4 1.855 49.487 199.694 249.181 2016 yılında birimlerden gelen kitap talepleri; doğrudan temin veya açık ihale usulü yöntemiyle alınmıģ olup, 1.665 adet Türkçe, 132 adet yabancı dilde olmak üzere toplam 1.797 kitap alınmıģtır. Ayrıca vatandaģlar ile bazı kamu kurum ve kuruluģlarından bağıģ yoluyla 779 adet kitap koleksiyonumuza dahil edilmiģ olup toplam yıl içinde 2576 adet olarak gerçekleģmiģtir. 15

1.6 HEDEFLENEN VE GERÇEKLEġEN KAPASĠTE ARTIġI Tablo 19: 2016 Yılı Yatırımlarımız Sektör Adı Proje No Proje Adı 2016 Yılı Hedef 2016 Yılı GerçekleĢen Eğitim 2016H032570 ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projesi Üniversitemiz kampüs çalıģmaları kapsamında etüd-proje çalıģmalarının yapılması hedeflenmiģtir. Etüd-proje çalıģmaları tamamlanmıģtır. Eğitim 2008H032740 Kampüs Altyapısı Üniversitemiz kampüs çalıģmaları kapsamında altyapı çalıģmalarının yapılması hedeflenmiģtir. Altyapı çalıģmaları devam etmektedir. Eğitim 2008H032750 Derslik ve Merkezi Birimler Üniversitemiz kampüs çalıģmaları kapsamında bina inģaatlarının yapılması hedeflenmiģtir. ĠnĢaatların yapımı devam etmektedir. Eğitim 2016H032580 Muhtelif ĠĢler Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda yazılım, mefruģat, makine-teçhizat, alımı yapılması hedeflenmiģtir. Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda alım gerçekleģmiģtir. Eğitim 2016H032590 Yayın Alımı Birim taleplerine göre yayın alımı yapılması hedeflenmiģtir. Planlamaya göre alınması düģünülen bazı yayınların faaliyetlerini durdurması neticesinde planlamanın altında alım gerçekleģmiģtir. Spor 2010H050150 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Spor salonunun yapımının tamamlanması hedeflenmiģtir. ĠnĢaatın yapımı devam etmektedir. 16

Üniversitemiz Kuzey Kampüs Alanı; toplam 1.993.556 m² alandan oluģmaktadır. Bu alanın 779.359 m² si tahsisli, 6.440 m² sinin kamulaģtırma ve imar alanındaki parsellerin tevhid iģlemleri süreci devam etmektedir. Kuzey Kampüs Master Planı çalıģmaları tamamlanarak Kuzey Kampüs 1. Etap Altyapısı, Isı Merkezi, Enerji Merkezi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Ġlahiyat Fakültesi, Merkez Yemekhane ve Kapalı Spor Salonu binalarının inģasına devam etmektedir. 2015/178356 ihale kayıt numaralı Açık Spor Sahası Yapımı ihalesi ise 12.01.2016 tarihinde gerçekleģtirilmiģ olup, yapım süreci devam etmektedir. Güney YerleĢke Alanı Revize Ġmar Planı Çorum Belediye Meclisi nin 07.05.2013 tarih ve 66 no lu kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiģtir. Toplam alanı 461.500 m² olan yerleģkedeki taģınmazların; 155.521 m² lik kısmı tahsis edilmiģ, 257.346 m² lik kısmı Orman Genel Müdürlüğü nden ön izin alınan alan ve kalan kısmı ise eski imar planında yol/park/yeģil alan durumunda olan taģınmazlardan oluģmaktadır. Sungurlu Meslek Yüksekokulu yerleģkesinin (45.036 m²) tahsis süreci tamamlanmıģtır. Kampüs alanı master planı, altyapı ve üstyapı proje çalıģmaları tamamlanmıģtır. YaklaĢık 12.418 m² kapalı alan inģaatı 2014 yılında ihale edilerek yapımına baģlanmıģ ve halen inģası devam etmektedir. Mülkiyeti Alaca Eğitim Vakfı na ait Çorum Ġli, Alaca Ġlçesi, 30.513,03 m² yüzölçümlü taģınmazın tapu kütüğüne 16.12.2015 tarihinde Üniversitemiz lehine 99 (doksan dokuz) yıllığına intifa hakkı tesisi yapılmıģ, söz konusu yerleģke alanı Üniversitemiz taģınmaz kayıtlarına alınarak yapımına baģlanan Alaca Avni ÇELĠK Meslek Yüksekokulu binası tamamlanarak 02.03.2015 tarihli devir teslim tutanağı ile Üniversitemize devredilmiģtir, 5 Ocak 2016 tarihinde gerçekleģtirilen revizyon ihalesi kapsamında gerekli düzenlemeler yapılarak 2016-2017 öğretim yılı güz döneminde hizmet vermeye baģlamıģtır. 17

Tablo 20: Kuzey Kampüs 1. Etap ĠnĢaatı Fiziki GerçekleĢmeleri Sıra No Bina Adı Kapalı Alan (m²) Fiziki GerçekleĢme (%) Tamamlanma Durumu (SözleĢmeye göre) 1 Isı Merkezi 2.170 50 2017 2 Enerji Merkezi 670 45 2017 3 Kapalı Spor Salonu 8.600 67 2017 4 Merkez Yemekhane 8.500 50 2017 5 Ġlahiyat Fakültesi 18.400 33 2018 6 Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 20.200 8 2018 7 Kampüs Altyapısı - 44 2018 Toplam 58.540 2. ÜNĠVERSĠTEMĠZ GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU Üniversitemizin 2016 Mali Yılı Yatırım Programında yer alan 2008H032740 proje numaralı Kampüs Altyapısı, 2008H032750 proje numaralı Derslik ve Merkezi Birimler, 2010H050150 proje numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 2016H032570 proje numaralı ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projesi, 2016H032590 proje numaralı Yayın Alımı, 2016H032580 proje numaralı Muhtelif ĠĢler yatırım projeleri yürütülmüģtür. Söz konusu projelerin 5 tanesi eğitim sektöründe, 1 tanesi spor sektöründe yer almaktadır. Projelerin tamamının finansman kaynağı özel bütçedir. 18

2016 yılında yatırım projelerine Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda 41.000.000 TL ödenek öngörülmüģ, yıl sonu itibarıyla bu rakam 45.549.650 TL ye yükselmiģ, bu ödeneğin ise 32.355.263 TL si harcanarak baģlangıç ödeneğine göre % 79 yılsonu ödeneğine göre ise % 71 nakdi gerçekleģme sağlanmıģtır. Tablo 21: 2016 Yılı Yatırım Projeleri BaĢlangıç Ödenekleri Proje No Proje Adı BaĢlangıç Ödeneği Revize Ödenek Nakdi GerçekleĢme Nakdi GerçekleĢme Oranı (%) 2008H032740 Kampüs Altyapısı 3.900.000 12.850.000 12.850.000 100 2008H032750 Derslik ve Merkezi Birimler 29.700.000 19.402.400 6.740.713 35 2016H032570 ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projesi 100.000 397.600 381.129 96 2016H032580 Muhtelif ĠĢler 3.000.000 8.601.000 8.183.525 95 2016H032590 Yayın Alımı 800.000 709.000 610.753 76 2010H050150 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 3. 500.000 3. 500.000 3.499.816 100 - KamulaĢtırma - 89.650 89.327 100 Genel Toplam 41.000.000 45.549.650 32.355.263 71 19

2.1 2016 YILI YATIRIM PROJESĠ UYGULAMALARI 2.1.1 Kampüs Altyapısı Yatırım Projesi Tablo 22: Kampüs Altyapısı Proje GerçekleĢme Bilgileri SEKTÖR PROJE SAHĠBĠ KURULUġ Eğitim Hitit Üniversitesi Rektörlüğü PROJENĠN ; ADI Kampüs Altyapısı NUMARASI 2008H032740 YERĠ Çorum BAġLAMA/BĠTĠġ TARĠHĠ KARAKTERĠSTĠĞĠ 2008/2017 Kanalizasyon,Elektrik, Su, Çevre Düzenleme, Doğalgaz, Yol, Isı Merkezi, Arıtma, Trafo, Telefon YATIRIMIN YILLAR ĠTĠBARIYLA GELĠġĠMĠ Yıl Toplam Proje Tutarı Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama DıĢ Toplam DıĢ Toplam DıĢ Toplam GerçekleĢme Yüzdesi (%) 2016 16.000.000-3.900.000-12.850.000-12.850.000 100 Üniversitemiz 2016 yılı Yatırım Programında yer alan 2008H032740 proje numaralı Kampüs Altyapısı yatırım projesinin baģlangıç ödeneği 3.900.000 TL dir. Söz konusu ödeneğe ek olarak Derslik ve Merkezi Birimler yatırım projesinden 8.950.000,00 TL ödenek aktarılmıģtır. Yapılan ekleme iģlemleri sonucunda 2008H032740 proje numaralı Kampüs Altyapısı yatırım projesinin yılsonu ödeneği 12.850.000 TL ye ulaģmıģ, söz konusu 2016 yılı ödeneğinin tamamı harcanarak %100 nakdi gerçekleģme sağlanmıģtır. 20

Kuzey Kampüs altyapısı ve kampüs giriģ kapısı proje çalıģmaları tamamlanmıģtır. 2016 yıl sonu itibarıyla gerçekleģme % 4 oranında gerçekleģmiģtir. 21

2.1.2 Derslik ve Merkezi Birimler Yatırım Projesi Tablo 23: Derslik ve Merkezi Birimler Proje GerçekleĢme Bilgileri SEKTÖR PROJE SAHĠBĠ KURULUġ Eğitim Hitit Üniversitesi Rektörlüğü PROJENĠN ; ADI Derslik ve Merkezi Birimler NUMARASI 2008H032750 YERĠ BAġLAMA/BĠTĠġ TARĠHĠ KARAKTERĠSTĠĞĠ Çorum 2008/2018 ĠnĢaat + Donanım MYO Ek Bina (17.292m2), Sungurlu MYO (9.350m2) Ġlahiyat Fak.(18.150m2) ĠĠBF (20.196m2) Merkezi Yemekhane (8.490m2) YATIRIMIN YILLAR ĠTĠBARIYLA GELĠġĠMĠ Yıl Toplam Proje Tutarı Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama DıĢ Toplam DıĢ Toplam DıĢ Toplam GerçekleĢme Yüzdesi (%) 2016 135.000.000-29.700.000-19.402.400-6.740.713 35 Üniversitemiz 2016 yılı Yatırım Programında yer alan 2008H032750 proje numaralı Derslik ve Merkezi Birimler yatırım projesinin baģlangıç ödeneği 29.700.000 TL dir. Söz konusu ödenekten Kampüs Altyapısı, Etüt Proje ve Gayri Menkul Büyük Onarım projelerine ödenek aktarması yapılmıģtır. Yapılan düģme iģlemleri sonucunda yılsonu ödeneği 19.402.400 TL ye ulaģmıģ, 6.740.713 TL si harcanarak projede %35 lik nakdi gerçekleģme sağlanmıģtır. 22

Ġlahiyat Fakültesi Kuzey kampüs alanına inģa edilecek olan 18.400 m² kapalı alana sahip Ġlahiyat Fakültesi binasının proje çalıģmaları tamamlanmıģtır. 2016 yılında fiziki gerçekleģme % 33 olarak gerçekleģmiģtir. 23

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Kuzey kampüs alanına inģa edilecek olan 20.196 m² kapalı alana sahip Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi binasının proje çalıģmaları tamamlanmıģtır. 2016 yıl sonunda fiziki gerçekleģme % 8 olarak gerçekleģmiģtir. 24

Merkez Yemekhane Kuzey kampüs alanına inģa edilecek olan 8.500 m² kapalı alana sahip Merkez Yemekhane binasının proje çalıģmaları tamamlanmıģtır. 2016 yıl sonu itibarıyla fiziki gerçekleģme % 50 oranında gerçekleģmiģtir. 25

Isı ve Enerji Merkezi Binaları Kuzey kampüs alanına inģa edilecek olan Isı ve Enerji Merkezi binalarının proje çalıģmaları tamamlanmıģtır. 2016 yıl sonu itibarıyla fiziki gerçekleģme % 50 oranında gerçekleģmiģtir. 26

Sungurlu Meslek Yüksekokulu 1.Etap ĠnĢaatı 2016 yıl sonunda fiziki gerçekleģme %63 oranında gerçekleģmiģtir. 27

Meslek Yüksekokulu 1. ve 2. Etap ĠnĢaatı 2016 yıl sonu itibarıyla fiziki gerçekleģme % 100 oranında gerçekleģmiģtir. 28

2.1.3 Etüt Proje Yatırım Projesi Tablo 24: Etüt Proje GerçekleĢme Bilgileri SEKTÖR Eğitim PROJE SAHĠBĠ KURULUġ Hitit Üniversitesi Rektörlüğü PROJENĠN ; ADI ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projesi NUMARASI 2016H032570 YERĠ Çorum BAġLAMA/BĠTĠġ TARĠHĠ 2016/2016 KARAKTERĠSTĠĞĠ Etüt-Proje ve MüĢavirlik YATIRIMIN YILLAR ĠTĠBARIYLA GELĠġĠMĠ Yıl Toplam Proje Tutarı Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama DıĢ Toplam DıĢ Toplam DıĢ Toplam GerçekleĢ-me Yüzdesi (%) 2016 397.600-100.000-397.600-381.129 96 Üniversitemiz 2016 yılı Yatırım Programında yer alan 2016H032570 proje numaralı Etüt-Proje yatırım projesinin baģlangıç ödeneği 100.000 TL dir. Söz konusu ödeneğe Derslik ve Merkezi Birimler yatırım projesinden 297.600 TL ödenek aktarması yapılmıģtır. Yapılan ekleme iģlemleri sonucunda yılsonu ödeneği 397.600 TL ye ulaģmıģ, 381.128 TL si harcanarak projede %96 nakdi gerçekleģme sağlanmıģtır. 29

2.1.4 Muhtelif ĠĢler Yatırım Projesi Tablo 25: Muhtelif ĠĢler Projesi GerçekleĢme Bilgileri SEKTÖR PROJE SAHĠBĠ KURULUġ Eğitim Hitit Üniversitesi Rektörlüğü PROJENĠN ; ADI Muhtelif ĠĢler NUMARASI 2016H032580 YERĠ Çorum BAġLAMA/BĠTĠġ TARĠHĠ 2016/2016 KARAKTERĠSTĠĞĠ Bakım Onarım, Makine Teçhizat, Bilgisayar, Donanım, Yazılım, TaĢıt Alımları, Ġdame Yenileme Yatırımı YATIRIMIN YILLAR ĠTĠBARIYLA GELĠġĠM Yıl Toplam Proje Tutarı Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama DıĢ Toplam DıĢ Toplam DıĢ Toplam GerçekleĢme Yüzdesi (%) 2016 8.601.000-3.000.000-8.601.000-8.183.525 95 Üniversitemiz 2016 yılı Yatırım Programında yer alan 2008H032570 proje numaralı Muhtelif ĠĢler yatırım projesinin baģlangıç ödeneği 3.000.000 TL dir. Söz konusu ödeneğe net finansmandan 4.460.000 TL Yayın Alımından 91.000 TL ve Derslik Merkezi Birimler Projesinden 1.050.000 TL ekleme ĠĢlemleri yapılmıģtır. Yapılan iģlemler sonucunda yılsonu ödeneği 8.601.000 TL ye ulaģmıģ, 8.183.525 TL si harcanarak projede %95 nakdi gerçekleģme sağlanmıģtır. 30

Tablo 26: Muhtelif ĠĢler Yatırım Projesi BaĢlangıç Ödeneği Revize Ödenek ve Harcama Ekonomik Kod Açıklama KBÖ Revize Ödenek Harcama 06.1 Mamul Mal Alımları 950.000 3.701.000 3.548.071 06.3 Gayri Maddi Hak Alımları 300.000 300.000 228.642 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 1.750.000 4.600.000 4.406.812 Toplam 3.000.000 8.601.000 8.183.525 2.1.5 Yayın Alımı Yatırım Projesi Üniversitemiz Yayın Alımı Yatırım Projesi için 800.000 TL kaynak öngörülmüģ olup; yıl içerisinde yapılan düģme iģlemleri ile birlikte yıl sonu ödeneği 709.000 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tutarın 610.750 TL si harcanmıģtır. Üniversitemiz gayrimenkul alımları ve kamulaģtırılması için baģlangıç ödeneği konulmamıģtır. Ancak yıl içerisinde sonuçlanan kamulaģtırma davalarının ödemeleri için öz kaynaklardan 89.650 TL ödenek eklenmiģtir. Söz konusu ödeneğin 89.327 TL lik kısmı harcanarak % 100 nakdi gerçekleģme gerçekleģme sağlanmıģtır. 31

2.1.6 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Yatırım Projesi Tablo 27: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi GerçekleĢme Bilgileri SEKTÖR Spor PROJE SAHĠBĠ KURULUġ Hitit Üniversitesi Rektörlüğü PROJENĠN ; ADI Açık ve Kapalı Spor Tesisleri NUMARASI 2010H050150 YERĠ Çorum BAġLAMA/BĠTĠġ TARĠHĠ 2010/2017 KARAKTERĠSTĠĞĠ ĠnĢaat (1500 Seyirci Kapasiteli Spor Salonu, 8.600m2) YATIRIMIN YILLAR ĠTĠBARIYLA GELĠġĠMĠ Yıl Toplam Proje Tutarı Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama DıĢ Toplam DıĢ Toplam DıĢ Toplam GerçekleĢ-me Yüzdesi (%) 2016 10.000.000-3.500.000-3.500.000-3.500.000 100 Üniversitemiz 2016 yılı Yatırım Programında yer alan 2008H050150 proje numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri yatırım projesinin baģlangıç ödeneği 3.500.000 TL dir. Söz konusu ödeneğin 3.500.000 lik kısmı harcanarak %100 lük nakdi gerçekleģme sağlanmıģtır. 32

Kuzey kampüs alanına inģa edilecek olan 8.600 m² fiziki alana sahip kapalı spor salonu proje çalıģmaları tamamlanmıģtır. 2016 yıl sonu itibarıyla fiziki gerçekleģme % 67 oranında gerçekleģmiģtir. 33

3. ÖNERĠLER Üniversitemiz kampüs çalıģmaları kapsamında yatırımlarına hız kesmeden devam etmekte ve bu kapsamda önemli projelere imza atmaktadır. Bu projeler ülkemizi ve ilimizi kalkındıracak olup mali kaynak açısından desteklenmesi önem arz etmektedir. Üniversitemiz kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanma bilinciyle hareket etmekte ve fiziki gerçekleģme durumları dikkate alarak ödenek tahsisi sağlanması önem arz etmektedir. Bu çerçevede verilen ödeneklerin ihtiyaçlar doğrultusunda sağlanması ve Ayrıntılı Finansman Programının taleplerimiz dikkate alınarak vize edilmesi yatırımların kısa sürede gerçekleģmesinde katkı sağlayacaktır. 34