İÇİNDEKİLER OCAK HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 Bütçe Giderleri... 5 a) 2008 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin Gider Türleri İtibariyle Dağılımı:... 5 b) Gider Türleri İtibariyle 2007 ve 2008 Yılı Ödeneklerinin Karşılaştırılması:... 6 c) 2007 ve 2008 Yıllarına İlişkin İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçları... 6 Personel Giderleri... 8 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 9 Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 9 Cari Transferler... 10 Sermaye Giderleri... 11 d) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Harcama Birimleri İtibariyle 2008 Yılının İlk Altı Ayında Gerçekleştirilen Harcamalar ve Başlangıç Ödeneklerine Oranları... 11 OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER... 13 FAALİYETLER... 14 DİĞER FAALİYETLER... 15 YATIRIM FAALİYETLERİ... 15 TEMMUZ ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER... 18 Bütçe Giderleri... 19 Bütçe Gelirleri... 20-2 -
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Giriş Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, sivil havacılık uygulamalarının; kamu yararına, ekonomik ve sosyal gelişmelere, milli güvenlik amaçlarına uygun olarak, uluslararası sivil havacılık kural ve standartlarında düzenlenmesini ve sürdürülebilir gelişimini sağlamak amacıyla, kural koyma, denetleme ve bu denetleme sonucu ortaya çıkan eksiklikler doğrultusunda gerekli yaptırımları uygulama konularında faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu doğrultuda, uluslararası sivil havacılık alanındaki gelişmeleri takip etmek, ilgili uluslararası kuruluşlara üye olmak, katkı veya katılma paylarını ödemek, bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, sivil hava ulaştırması konusunda ülke politikalarını belirlemek, ikili ve çok taraflı anlaşmaların çalışmalarına katılmak ve bunları sonuçlandırmak, Türk hava aracı siciline kaydedilecek sivil hava araçlarının tescil ve sicil işlemlerini uluslararası standartlara uygun olarak yapmak, sivil havacılık sektörünün gelişimini sağlayacak tedbirleri almak ve gerekli düzenlemelerin yapılması hususunda ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak üzere çalışmalarını yönlendirmektedir. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede, Genel Müdürlüğümüzün yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri konusunda kamuoyuna bilgi vermesi gerekmektedir. Hazırlanan, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Ocak-Haziran 2008 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte aşağıda Kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. - 3 -
OCAK HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI - 4 -
Bütçe Giderleri a) 2008 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin Gider Türleri İtibariyle Dağılımı: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün toplam 16.205.000.-YTL tutarındaki başlangıç ödeneklerinin gider türleri itibariyle dağılımı aşağıdaki grafikte gösterildiği şekildedir. 01 PERSONEL 6.848.000 1 MEMURLAR 1.003.000 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 5.845.000 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 1.272.000 1 MEMURLAR 169.000 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.103.000 03 MAL VE HİZMET ALIM 6.503.000 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 363.500 3 YOLLUKLAR 945.400 4 GÖREV 1.003.000 5 HİZMET ALIMLARI 2.765.600 6 TEMSİL VE TANITMA 271.000 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM 605.500 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 15.000 9 TEDAVİ VE CENAZE 534.000 05 CARİ TRANSFERLER 952.000 1 GÖREV ZARARLARI 233.000 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 19.000 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 700.000 06 SERMAYE 630.000 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 630.000 BÜTÇE TOPLAMI 16.205.000 2008 Yılı Başlangıç Ödeneklerinin Durumu CARİ TRANSFERLER 6% SERMAYE 4% PERSONEL 42% MAL VE HİZMET ALIM 40% SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ 8% - 5 -
b) Gider Türleri İtibariyle 2007 ve 2008 Yılı Ödeneklerinin Karşılaştırılması: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 2007 ve 2008 yıllarına ilişkin başlangıç ödeneklerinin gider türleri itibariyle dağılımı aşağıdaki grafikte gösterildiği gibidir. 17.256.000 16.205.000 6.848.000 7.300.000 6.243.000 6.503.000 2.072.000 1.272.000 952.000 941.000 700.000 630.000 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM c) 2007 ve 2008 Yıllarına İlişkin İlk Altı Aylık Bütçe Uygulama Sonuçları 2007 ve 2008 yıllarının ilk altı ayında tahsis edilen ödeneklerin gider türlerine göre gerçekleştirmeleri aşağıdaki gibidir. OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI 01 PERSONEL 1.288.735 1.607.407 1 MEMURLAR 298.012 384.237 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 990.724 1.223.170 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 142.636 157.604 1 MEMURLAR 36.716 47.002 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 105.920 110.602 03 MAL VE HİZMET ALIM 737.791 462.725 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 48.520 52.443 3 YOLLUKLAR 156.799 172.672 4 GÖREV 398.594 1.525 5 HİZMET ALIMLARI 53.542 91.451 6 TEMSİL VE TANITMA 6.111 71.138 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM 5.470 45.641 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 0 118 9 TEDAVİ VE CENAZE 68.755 27.737 05 CARİ TRANSFERLER 316.517 816.523 1 GÖREV ZARARLARI 220.316 283.380 2 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 7.918 7.913 3 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 88.283 525.231 06 SERMAYE 0 283.140 1 MAMUL MAL ALIMLARI 0 186.055 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM 0 97.085 BÜTÇE TOPLAMI 2.485.679 3.327.399-6 -
2007 Yılı İlk 6 Aylık Harcama Durumu 05 - CARİ TRANSFERLER 13% 03 - MAL VE HİZMET ALIM 30% 01 - PERSONEL 51% 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 6% 2008 Yılı İlk 6 Aylık Harcama Durumu 05 - CARİ TRANSFERLER 25% 06 - SERMAYE 9% 01 - PERSONEL 47% 03 - MAL VE HİZMET ALIM 14% 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 6% - 7 -
3.327.399 2.485.679 1.288.735 1.607.407 142.636 157.604 * 461.200 * 339.198 316.517 816.523 0 283.140 01 - PERSONEL 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 03 - MAL VE HİZMET ALIM 05 - CARİ TRANSFERLER 06 - SERMAYE BÜTÇE TOPLAMI * Görev Giderleri harcama değerleri dâhil değildir. Personel Giderleri 2008 yılında 2007 yılının ilk altı ayına göre personel giderlerinde yaşanan artış, hem dışarıdan hem de kurumlar arası geçiş nedeniyle personel edinilmesinden kaynaklanmıştır. OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI 01 PERSONEL 1.288.735 1.607.407 1 MEMURLAR 298.012 384.237 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 990.724 1.223.170 990.724 1.223.170 298.012 384.237 MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL - 8 -
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2008 yılında 2007 yılının ilk altı ayına göre personel giderlerinde yaşanan artış, hem dışarıdan hem de kurumlar arası geçiş nedeniyle personel edinilmesinden kaynaklanmıştır. OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI 02 SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ 142.636 157.604 1 MEMURLAR 36.716 47.002 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 105.920 110.602 105.920 110.602 36.716 47.002 MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2008 yılının ilk altı ayında 2007 yılına göre iki harcama türünde tutar olarak azalma yaşanmıştır. Bunlar mahkeme harç ve giderlerini ifade eden Görev Giderleri ile Tedavi ve Cenaze Giderleri dir. Bunların dışındaki tüm harcama türlerinde büyük oranda artış yaşanmış olup, bu harcamaların son iki yıldır, yetişmiş mali mevzuata hakim kadroların 2008 yılında tamamlanmaya başlamasından kaynaklandığı gözlemlenmektedir. OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI 03 MAL VE HİZMET ALIM 737.791 462.725 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 48.520 52.443 3 YOLLUKLAR 156.799 172.672 4 GÖREV 398.594 1.525 5 HİZMET ALIMLARI 53.542 91.451 6 TEMSİL VE TANITMA 6.111 71.138 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM 5.470 45.641 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 0 118 9 TEDAVİ VE CENAZE 68.755 27.737-9 -
398.594 156.799 172.672 48.52052.443 1.525 53.542 91.451 71.138 45.641 6.111 5.470 0 118 68.755 27.737 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM TEDAVİ VE CENAZE Cari Transferler OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI 05 CARİ TRANSFERLER 316.517 816.523 1 GÖREV ZARARLARI 220.316 283.380 2 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 7.918 7.913 3 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 88.283 525.231 525.231 220.316 283.380 88.283 7.918 7.913 GÖREV ZARARLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER - 10 -
Sermaye Giderleri OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI 06 SERMAYE 0 283.140 1 MAMUL MAL ALIMLARI 0 186.055 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM 0 97.085 186.055 97.085 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM d) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Harcama Birimleri İtibariyle 2008 Yılının İlk Altı Ayında Gerçekleştirilen Harcamalar ve Başlangıç Ödeneklerine Oranları 2008 AÇIKLAMA KBÖ HAZİRAN SONU HARCAMA KBÖ - HARCAMA ORANI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 16.205.000 3.327.399 20,53% ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 1.358.900 694.989 51,14% 01 PERSONEL 131.800 50.894 38,61% 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 23.000 5.945 25,85% 03 MAL VE HİZMET ALIM 504.100 112.919 22,40% 05 CARİ TRANSFERLER 700.000 525.231 75,03% DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.862.100 415.639 22,32% 01 PERSONEL 127.800 16.859 13,19% 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 14.000 2.428 17,34% 03 MAL VE HİZMET ALIM 1.071.300 105.299 9,83% 05 CARİ TRANSFERLER 19.000 7.913 41,65% KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 150.000 23.954 15,97% EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 1.357.000 307.789 22,68% 06 SERMAYE 630.000 283.140 44,94% İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ 433.600 311.483 71,84% 01 PERSONEL 93.400 20.133 21,56% 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 16.000 3.090 19,31% 03 MAL VE HİZMET ALIM 91.200 4.880 5,35% EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 233.000 283.380 121,62% 05 CARİ TRANSFERLER 233.000 283.380 121,62% STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 495.300 103.480 20,89% 01 PERSONEL 270.600 69.122 25,54% 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 54.200 9.405 17,35% 03 MAL VE HİZMET ALIM 170.500 24.953 14,63% - 11 -
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 1.306.900 85.368 6,53% 01 PERSONEL 160.600 72.731 45,29% 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 24.600 6.734 27,38% 03 MAL VE HİZMET ALIM 1.121.700 5.902 0,53% UÇUŞ STANDARTLARI DAİRE BAŞKANLIĞI 5.952.300 1.069.332 17,97% 01 PERSONEL 3.210.400 902.073 28,10% 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 583.400 75.360 12,92% 03 MAL VE HİZMET ALIM 2.158.500 91.898 4,26% HAVA ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI 767.400 151.718 19,77% 01 PERSONEL 472.400 112.742 23,87% 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 80.900 18.736 23,16% 03 MAL VE HİZMET ALIM 214.100 20.240 9,45% HAVA SEYRÜSEFER DAİRE BAŞKANLIĞI 1.285.900 137.796 10,72% 01 PERSONEL 782.500 104.007 13,29% 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 154.200 7.994 5,18% 03 MAL VE HİZMET ALIM 349.200 25.795 7,39% HAVA ALANLARI DAİRE BAŞKANLIĞI 1.692.900 248.341 14,67% 01 PERSONEL 996.000 188.142 18,89% 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 200.700 16.759 8,35% 03 MAL VE HİZMET ALIM 496.200 43.440 8,75% HAVACILIK GÜVENLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI 1.049.700 109.255 10,41% 01 PERSONEL 602.500 70.703 11,73% 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 121.000 11.153 9,22% 03 MAL VE HİZMET ALIM 326.200 27.399 8,40% HAVA SEYRÜSEFER DAİRE BAŞKANLIĞI 4% HAVA ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI 5% HAVA ALANLARI DAİRE BAŞKANLIĞI 7% HAVACILIK GÜVENLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI 3% ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 21% DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 12% UÇUŞ STANDARTLARI DAİRE BAŞKANLIĞI 33% HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 3% STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 3% İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ 9% - 12 -
OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER - 13 -
FAALİYETLER 1. Mevzuat çalışmaları hızla devam etmekte olup Havacılık Bilgi Yönetimi Personeli Lisans Yönetmeliği ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Hava Arama Kurtarma Talimatının taslak metinleri hazırlanarak SHGM Internet sayfasında yayımlanarak havacılık sektörünün görüş ve önerilerine sunulmuştur. 2. Resmi gazetede yayımlanmış olan yönetmeliklerin uygulanmaları için çalışmalar başlatılmış olup bu kapsamda; 2.1 Hava Trafik Yönetim Hizmetleri ile Bağlantılı Emniyet Olaylarının Rapor Edilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik (SHY 65-02) Yönetmeliği çerçevesinde SHGM koordinatörlüğünde havacılık sektöründe yer alan kuruluşların katılımıyla Tavsiye ve İzleme Kurulu 02 Mayıs 2007 tarihinde oluşturulmuş olup çalışmalarına devam etmektedir. 2.2 Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli Sertifika/Lisans Yönetmeliğinin ülkemizde ilk defa uygulanacak olması ve bu konuda uluslararası alanda yeterli örnek olmaması nedeniyle önemli çalışmalar gerektirmektedir. Bu kapsamda, Genel Müdürlüğümüz tarafından ilgili tarafların katılımıyla yönetmeliğin uygulama aşamalarına yön vermek, soru bankasının ve eğitim müfredatının hazırlanması ile ilgili çeşitli çalışma grupları kurulmuş ve grupların 2007 yılında başlayan çalışmaları devam etmektedir. 3. Geçtiğimiz yıllarda çeşitli imkansızlıklar nedeniyle yeterince gerçekleştirilemeyen ATM kapsamında meydan denetimlerine 2007 yılında hız verilmiş ve 2008 ilk altı aylık döneminde bu hız artırılarak devam ettirilmiştir. Bu çerçevede Gaziantep, Kahramanmaraş, Dalaman, Samsun Çarşamba, İstanbul Sabiha Gökçen ve Antalya Havalimanı/Hava alanları denetlenmiştir. Yapılan denetimler sonrasında elde edilen bulguların ilgili kurumlara gönderilerek giderilme süreci başlamış olup bu sayede emniyet faktörünün en üst seviyeye çıkarılması hedeflenmektedir. 4. EUROCONTROL Ajansı Genel Müdürü 04 Mart 2008 tarihinde ülkemizi ziyaret etmiştir. Bahse konu ziyaret çerçevesinde ülkemizde uluslararası (bölgesel) bir eğitim merkezi kurulmasının yanısıra, Tek Avrupa Hava Sahası, SESAR ve EUROCONTROL ile karşılıklı üstlenilen görev ve sorumlulukların ele alınmış olup bu konularda çalışmalarımız devam etmektedir. 5. EUROCONTROL Ajansı Genel Müdürünün ülkemizi ziyaretiyle ülkemizde uluslararası (bölgesel) bir eğitim merkezi kurulması çalışmalarına hız verilerek bu kapsamda EUROCONTROL Teşkilatı anılan merkezin ülkemizde kurulmasıyla ilgili olarak görüşlerini bildiren yazılarını iletmişler ve konu ülkemiz kurum/kuruluşlarının görüşlerine sunulmuş olup bu çerçevede çalışmalar devam etmektedir. 6. Son dönemlerde AB üyesi ülkeler ve AB Komisyonu tarafından, daha önce JAA ve ECAC ta olduğu üzere, EUROCONTROL ün bazı yetkilerinin Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) ya devredilmesi gündeme getirilmeye başlanılmıştır. Bu duruma Genel Müdürlüğümüz tarafından karşı çıkılmış olup bu konudaki kararlılığımız devam etmektedir. Bu çerçevede; 2007 yılı içerisinde oluşturulan Geçici Konsey Koordinasyon Komitesine (PCC) yapılan çalışmalar neticesinde üyeliğimiz kabul edilmiştir. PC ve PCC toplantılarına katılım sağlanmakta ve her fırsatta EUROCONTROL ün yetkilerinin korunması hatta yeni bir yapılanma ile yaptırım gücünün artırılması gerektiği dile getirilmektedir. Ayrıca, SESAR projesi konusunda geniş çaplı bir çalışma kağıdı EUROCONTROL ün ve AB üyesi olmayan ECAC ülkelerinin haklarının korunması adına PC ve PCC toplantılarında sunulmuştur. Ülkemizin bu kararlı tutumu bu dönemde de devam etmektedir. - 14 -
7. Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) nun talepleri ve Annex ler kapsamında Tüm Havacılık İşletmelerinden hava araçlarının üzerindeki Mode S Transponder lerda yer alan Mode S Kodları ve 406 MHZ ELT cihazlarında yer alan ELT kodları doğrulanmak üzere Genel Müdürlüğümüze iletmeleri talep edilmiş bu kapsamda yaklaşık 800 Hava aracının Mode S ve ELT kodlarının doğrulanması işlemleri Başkanlığımızca gerçekleştirilmiştir. 8. Bu dönemde ülkemiz sivil havacılığını temsilen gerek yurtiçi gerekse de yurt dışı toplantılara katılım sağlanmış olup bunlar EUROCONTROL PC (Geçici Konsey), PCC (Geçici Konsey Koordinasyon Komitesi) ve PRC (Performans İnceleme Komisyonu) toplantıları, ECAC toplantıları, IATA konferansı vb. gibi faaliyetlerdir. DİĞER FAALİYETLER TEMMUZ-ARALIK 2008 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER 1. Mevzuat taslakları üzerindeki çalışmaların sürdürülmesi ve mümkün olabilirse tamamlanması, 2. 2007 yılı içerisinde yayımlanan yönetmeliklerin uygulanmalarına yönelik çalışmaların hızlandırılması, 3. Meydan Denetimlerinin sürdürülmesi, 4. ATSEP Sertifikasyon sürecinin ve eğitim planının tamamlanması, 5. Başta PC / PCC toplantıları olmak üzere Üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenen tüm toplantı, konferans, seminer ve çalıştaylara aktif katılımın sürdürülmesi, 6. Genel Müdürlüğümüz 2008-2012 Stratejik Planında belirtilen hedeflere ulaşmak amacıyla gerekli eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesi YATIRIM FAALİYETLERİ 2008 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından onaylanan ve Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen toplam 629.000.-YTL lik 2008E030210 numaralı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yeniden Yapılandırma adlı yatırım projesi kapsamında harcama kalemleri bazında aşağıdaki harcamalar ilk altı ay içersinde gerçekleştirilmiştir. SERMAYE 283.140 MAMUL MAL ALIMLARI 186.055 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM 97.085-15 -
283.140 186.055 97.085 MAMUL MAL ALIMLARI GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM TOPLAM Yukarıda ifade edilen harcamalar ile yatırım projesi kapsamında aşağıdaki işler gerçekleştirilmiştir. 1. Analog telefon santralinden dijital santrale geçiş 2. Dijital santrale uyumlu telefon cihazları 3. Sunucunun (Server) yenilenmesi 4. Güvenlik duvarı (firewall) sisteminin kullanılması 5. Yangın sistemi kurulumu ve bakımı 6. Hizmet binasının çatı onarımı 7. Hizmet binasının çalışma odalarının parke zemin ile kaplanması 8. Büro mefruşatının yenilenmesi 9. Bilgisayar alımı 10. Hizmet Binası kat zeminlerinin granit ile kaplanması Yatırım Projesi Kapsamında ikinci altı ayda gerçekleştirilmesi planlanan işler. 1. Bina Bakım Onarım Tadilat İhalesi - 16 -
Bina Bakım Onarım Tadilat İhalesi 2008 yılının ikinci altı aylık döneminde yapılması planlanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Bakım Onarım Tadilat İhalesi ile Hizmet Binamızın; - Mevcut tavan sistemimizin yenilenerek arızaların daha kolay giderilebileceği bir şekilde yenilenmesi, - Merdiven boşluklarının zemin kaplamalarının değiştirilmesi, - Dış cephe boyasının aşınmış olması nedeniyle yeniden boyanması, - Bulunan çalışma odaların kapılarının yenilenmesi, - Personel ve ziyaretçi giriş çıkış kontrolünde kullanılan turnike sisteminin yenilenmesi, - Personelimiz tarafından kullanılmakta olan tuvaletlerin çok sık sorun çıkarması nedeniyle ve hijyen koşullarının sağlanabilmesi amacıyla tuvaletlerimizin zemin kaplamasının yenilenmesi ve bölmelerin düzenlenmesi, - Bulunan çay ocaklarının hijyen koşullarının iyileştirilmesi, - Giriş katında yer alan bina ana giriş kapısıyla, güvenlik danışma birimlerini de barındıran bölümün yenilenerek, bu mekanda Atatürk köşesi ve SHGM köşesi yaptırılması işlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. - 17 -
TEMMUZ ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER - 18 -
Bütçe Giderleri 2008 KBÖ Beklentiler Beklenti Oranı 01 PERSONEL 6.848.000 4.910.820 71,71% 1 MEMURLAR 1.003.000 703.982 70,19% 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 5.845.000 4.206.838 71,97% 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 1.272.000 925.118 72,73% 1 MEMURLAR 169.000 119.047 70,44% 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.103.000 806.071 73,08% 03 MAL VE HİZMET ALIM 6.503.000 4.362.625 67,09% 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 363.500 268.755 73,94% 3 YOLLUKLAR 945.400 592.025 62,62% 4 GÖREV 1.003.000 1.396.668 139,25% 5 HİZMET ALIMLARI 2.765.600 1.139.688 41,21% 6 TEMSİL VE TANITMA 271.000 181.320 66,91% 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM 605.500 226.710 3,74% 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 15.000 260 1,73% 9 TEDAVİ VE CENAZE 534.000 557.199 104,34% 05 CARİ TRANSFERLER 952.000 542.980 57,04% 1 GÖREV ZARARLARI 233.000 316.207 129,28% 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 19.000 11.085 58,34% 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 700.000 215.688 30,81% 06 SERMAYE 630.000 630.000 100,00% 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 630.000 630.000 100,00% TOPLAM 16.205.000 11.371.543 70,17% 2008 Yıl Sonu Beklentiler Durumu 05 - CARİ TRANSFERLER 5% 06 - SERMAYE 6% 01 - PERSONEL 43% 03 - MAL VE HİZMET ALIM 38% 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARIN A DEVLET PRİMİ - 19 -
Bütçe Gelirleri Havacılığın çok dinamik bir yapıya sahip olması nedeniyle Daire Başkanlığımız gelirleri bağlamında çok net tahminler yapılması mümkün olamamaktadır. Ancak ilk altı ay göz önüne alındığında ikinci altı ay içinde yaklaşık olarak 30.000.000.-YTL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2007 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2008 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2008 YIL SONU GERÇEKLEŞME BEKLENTİLERİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 37.282.512 20.371.000 21.045.643 15.782.690 30.140.104,21 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 34.823.337 19.070.300 20.349.925 13.723.467 23.483.965,23 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 34.823.337 19.070.300 20.349.925 13.723.467 23.483.965,23 05 Diğer Gelirler 2.267.235 1.300.700 695.718 2.006.773 6.545.993,98 1 Faiz Gelirleri 2.263.218 1.300.500 693.723 2.006.011 6.544.460,05 9 Diğer Çeşitli Gelirler 4.017,17 200 1.996 762 1.533,93 06 Sermaye Gelirleri 191.940 0 0 52.450 110.145,00 2 Taşınır Satış Gelirleri 191.940 0 0 52.450 110.145,00 2007 Yılı Ocak Haziran Gelir Gerçekleştirme Durumu Diğer Gelirler 3% Sermaye Gelirleri 0% Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 97% 2008 Yılı Ocak Haziran Gelir Gerçekleştirme Durumu Diğer Gelirler 13% Sermaye Gelirleri 0 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri - 20 -
2007-2008 Yılları Ocak Haziran Gelir Gerçekleştirme Durumu 20.349.925 21.045.643 13.723.467 15.782.690 695.718 2.006.773 0 52.450 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 2008 Yılı Sonu Gelir Gerçekleştirme Tahminleri Diğer Gelirler 21,7% Sermaye Gelirleri 0,4% Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 77,9% - 21 -