Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2

215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2

215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz, ülkemizin temel değerlerine duyarlı, özgüven sahibi, sürekli gelişimi hedefleyen liderlik ruhuna sahip nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi görev edinerek, akademik ve idari personelin memnuniyet düzeyini artırarak, eğitim öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık hizmetleriyle bulunduğu şehrin, bölgenin ve ülkenin değer yaratma gücünü artırmayı amaç edinmiştir. Üniversitemiz, kısa sürede öğrencilerin ve akademisyenlerin çağdaş ortamlarda eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürebilecekleri modern mekânlar hazırlayarak, gelecek için umut vaat eden bir üniversite olmuştur. Üniversitemiz, 215 yılı yatırım programında yer alan, 14.75 m² kapalı alana sahip Kütüphane Binası İnşaatını tamamlamış, öğrencilerin ve bölge halkının hizmetine açmıştır. OKÜ Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı 215 yılı içerisinde, İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi İnşaatı çalışmalarının ise 216 yılı içerisinde tamamlanması beklenmektedir. 215 yılı yeni yatırım projeleri içerisinde yer alan Enstitüler Binası, Sosyal Tesisler Binası inşatına başlanılmış olup, İlahiyat Fakültesi Binası, Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu binalarının inşaat çalışmalarına 215 yılı içerisinde başlanılması planlanmakta ve yatırım karakterli altyapı geliştirme projelerimizin, Kalkınma Bakanlığı plan ve programlarına uygun olarak bitirilmesi hedeflenmektedir. Üniversitemiz, bölgenin tarih, kültür, turizm ve sportif alanlarda tanıtımının yapılmasını, günümüz gençlerinin bilim ve teknolojiye yönelmesini sağlayarak, Türkiye nin uzay bilimleri ve teknolojileri konusunda yetişmiş insan ihtiyacını karşılayacak projeler yapmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda Oyuncak Müzesi, Planetaryum ve Gözlemevi Projesi hazırlamış ve bu proje Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOGAKA) tarafından kabul edilerek hayata geçirilmiştir. Proje kapsamında, Oyuncak Müzesi kendi kültürümüze ait unutulmaya yüz tutmuş oyuncakları çocuklarla buluşturacak, Planetaryum ve Gözlemevi ise astronomiye ilgi duyan, gözlem yapmak isteyen herkese kapılarını açacaktır. Üniversitemiz uluslararası alanda da tercih edilmenin gururunu yaşamaktadır. 215-216 akademik dönemi için, Kenya, Somali, Fas, Tacikistan, Bosna Hersek, Ürdün, Makedonya, Sri Lanka, Afganistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin, Irak, Mısır, Ukrayna, Fas, Nijerya, İran, Malezya, Mali, Yemen, Özbekistan, Azerbaycan gibi pek çok farklı bölge ve kültürden öğrenci OKÜ yü tercih etmiştir. Üniversitemiz üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleşmesi amacıyla, Maliye Bakanlığınca vize edilen ayrıntılı harcama programı çerçevesinde kullanılan ödenekler ile gelirlere ilişkin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerimizi kapsayan 215 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporumuz hazırlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Prof. Dr.Orhan BÜYÜKALACA Rektör 3

215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 4

215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER 1. 215 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 7 1.1 BÜTÇE GİDERLERİ... 8 1.1.1 PERSONEL GİDERLERİ... 9 1.1.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ... 9 1.1.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ... 1 1.1.4 FAİZ GİDERLERİ... 1 1.1.5 CARİ TRANSFERLER... 1 1.1.6 SERMAYE GİDERLERİ... 11 1.1.7 SERMAYE TRANSFERLERİ... 11 1.1.8 BORÇ VERME... 11 1.1.9 YEDEK ÖDENEKLER... 11 1.1.1 BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR... 11 1.2 BÜTÇE GELİRLERİ... 17 1.2.1 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ... 18 1.2.2 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER... 19 1.2.3 DİĞER GELİRLER... 2 1.2.4 SERMAYE GELİRLERİ... 2 1.2.5 RED VE İADELER... 2 1.3 FİNANSMAN... 2 II- OCAK-HAZİRAN 215 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER... 2 2.1 EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ... 22 2.1.1 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ... 22 2.1.2 KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ... 23 2.1.3 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ... 23 2.1.4 LOJMAN VE SOSYAL TESİS PROJESİ... 24 2.1.5 MUHTELİF İŞLER PROJESİ... 25 2.1.6 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ... 26 2.1.7 DKH SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ... 26 2.1.8 KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ... 26 III. TEMMUZ-ARALIK 215 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER... 27 3.1 BÜTÇE GİDERLERİ... 27 3.1.1 PERSONEL GİDERLERİ... 27 3.1.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ... 27 3.1.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ... 27 3.1.4 CARİ TRANSFERLER... 27 3.1.5 SERMAYE GİDERLERİ... 28 3.2 BÜTÇE GELİRLERİ... 28 3.2.1 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ... 28 3.2.2 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER... 28 3.2.3 DİĞER GELİRLER... 28 3.2.4 SERMAYE GELİRLERİ... 29 3.2.5 RED VE İADELER... 29 3.3 FİNANSMAN... 29 IV- TEMMUZ-ARALIK 215 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER... 29 5

215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TABLOLAR TABLO 1: 215 YILI OCAK-HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 7 TABLO 2: 215 YILI OCAK-HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMESI... 8 TABLO 3: ERASMUS ÖĞRENCI HAREKETLILIĞI... 12 TABLO 4: FARABİ ÖĞRENCI HAREKETLILIĞI... 12 TABLO 5: OKÜ 214-215-216 YILLARINA AIT BILIMSEL ARAŞTIRMA PROJE ÖDENEK VE HARCAMA CETVELI... 12 TABLO 6: BAP PROJELERI ÖDENEK VE HARCAMA TABLOSU... 13 TABLO 7: 215 YILI OCAK-HAZIRAN DÖNEMI GELIR DAĞILIMI... 18 TABLO 8: 215 YILI İLK ALTI AYDA DÜZENLENEN ETKINLIKLER... 21 GRAFİKLER GRAFIK 1: 214 VE 215 YILLARI OCAK-HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 7 GRAFIK 2: 214-215 YILI İLK ALTI AYLIK EKONOMIK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GIDER GERÇEKLEŞMESI... 8 GRAFIK 3: 214-215 YILI OCAK-HAZIRAN DÖNEMI KARŞILAŞTIRMALI BÜTÇE GIDER GERÇEKLEŞME TOPLAMI... 8 GRAFIK 4: 214-215 YILI OCAK-HAZIRAN DÖNEMINE AIT KARŞILAŞTIRMALI PERSONEL GIDERLERI... 9 GRAFIK 5: 214-215 OCAK-HAZIRAN DÖNEMI SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PIRIMI GIDERLERI... 9 GRAFIK 6: 214-215 YILI OCAK-HAZIRAN DÖNEMINE AIT KARŞILAŞTIRMALI MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI... 1 GRAFIK 7: 214-215 YILI OCAK-HAZIRAN DÖNEMINE AIT KARŞILAŞTIRMALI CARI TRANSFERLER... 1 GRAFIK 8: 213-214 YILI OCAK-HAZIRAN DÖNEMINE AIT KARŞILAŞTIRMALI SERMAYE GIDERLERI... 11 GRAFIK 9: 214-215 YILI OCAK HAZIRAN DÖNEMI GELIR GERÇEKLEŞME TOPLAMLARI... 17 GRAFIK 1: 214-215 YILI OCAK HAZIRAN DÖNEMI AYLAR İTIBARIYLE BÜTÇE GELIR GERÇEKLEŞME TOPLAMLARI... 18 GRAFIK 11: 214-215 OCAK HAZIRAN DÖNEMI KARŞILAŞTIRMALI TEŞEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI... 19 GRAFIK 12: 214-215 OCAK HAZIRAN KARŞILAŞTIRMALI ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELIRLER... 19 GRAFIK 13: 214-215 YILLARI OCAK HAZIRAN DÖNEMI AYLAR İTIBARIYLE KARŞILAŞTIRMALI DIĞER GELIRLER... 2 6

215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1. 215 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 215 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 63.631. TL ödenek tahsis edilmiş ve 215 Ocak-Haziran döneminde 2.12.832 TL likit ödenek kaydı yapılmış olup, toplam ödeneğimiz 65.733.832 TL olmuştur. Aynı döneme ait giderler toplamı ise 29.472.4 TL olup, bütçe başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 46 dır. Tablo 1: 215 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 215 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği Eklenen Düşülen 215 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Toplam Ödenek 215 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Harcama Bütçe Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme % 63.631. 2.12.832 65.733.832 29.472.4 46 Grafik 1: 214 ve 215 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 214 ve 215 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 65.733.832 6.732.4 29.472.4 27.878.764 46 47 215 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Toplam Ödenek 214 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Toplam Ödenek 215 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Harcama 214 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Harcama 215 Yılı Gerçekleşme Oranı % 214 Yılı Gerçekleşme Oranı % 215 Yılı bütçe ödeneklerinin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmeleri Personel Giderleri % 62, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri % 55, Mal ve Hizmet Alım Giderleri % 49, Cari Transferler % 62 ve Sermaye Giderleri % 27 olmuştur. Üniversitemizin 215 yılı Ocak-Haziran dönemine ait bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı Tablo 2 de ve Grafik 2 de gösterilmiştir. 7

215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Tablo 2: 215 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmesi 1 - Personel Giderleri 15.63.789 2 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2.85.227 3 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.772.7 5 - Cari Transferler 826.349 6 - Sermaye Giderleri 6.723.939 7 - Sermaye Transferleri Toplam 29.472.4 Grafik 2: 214-215 Yılı İlk Altı Aylık Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Gerçekleşmesi 16.. 14.. 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. 1 - Personel Giderleri 2 - SGK Devlet Primi Giderleri 3 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5 - Cari Transferler 6 - Sermaye Giderleri 215 15.63.789 2.85.227 4.772.7 826.349 6.723.939 214 12.7.861 1.862.453 3.612.913 939.993 9.392.543 1.1 BÜTÇE GİDERLERİ 214 yılının ilk altı ayında 27.878.764 TL gider gerçekleşmişken; 215 yılının ilk altı ayında 29.472.4 TL gider gerçekleşmiş ve % 6 oranında bir artış olmuştur. Bütçe giderleri gerçekleşmesi 214 yılının ilk altı ayında % 44 olurken, 215 yılının ilk altı ayında ise % 46 olarak gerçekleşmiştir. Grafik 3: 214-215 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Karşılaştırmalı Bütçe Gider Gerçekleşme Toplamı HAZİRAN MAYIS NİSAN MART ŞUBAT OCAK 214-215 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Karşılaştırmalı Bütçe Gider Gerçekleşme Toplamı OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 214 2.46.597 3.517.646 5.75.88 7.153.453 5.235.236 4.22.24 215 2.41.66 3.68.918 6.516.328 5.661.538 6.49.54 5.225.75 8

215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1.1.1 PERSONEL GİDERLERİ 214 yılının ilk altı ayında 12.7.861 TL gider gerçekleşmişken; 215 yılının ilk altı ayında 15.63.789 TL gider gerçekleşmiş ve % 25 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 214 yılının ilk altı ayında % 53 iken, 215 yılının ilk altı ayında % 62 olmuştur. Grafik 4: 214-215 Yılı Ocak-Haziran Dönemine Ait Karşılaştırmalı Personel Giderleri 214-215 Yılı Ocak-Haziran Dönemine Ait Karşılaştırmalı Personel Giderleri HAZİRAN MAYIS NİSAN MART ŞUBAT OCAK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 214 1.643.24 1.756.424 2.62.888 2.22.834 2.13.928 2.31.583 215 2.85.858 2.126.271 3.181.528 2.61.916 2.599.54 2.468.71 1.1.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 214 yılının ilk altı ayında 1.862.453 TL gider gerçekleşmişken; 215 yılının ilk altı ayında 2.85.227 TL gider gerçekleşmiş ve % 12 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 214 yılının ilk altı ayında % 53 iken, 215 yılının ilk altı ayında % 55 olmuştur. Grafik 5: 214-215 Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri 214-215 Yılı Ocak-Haziran Dönemine Ait Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri HAZİRAN MAYIS NİSAN MART ŞUBAT OCAK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 214 281.42 289.313 411.495 291.438 294.55 294.732 215 312.524 317.83 449.64 335.857 333.5 335.912 9

215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1.1.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 214 yılının ilk altı ayında 3.612.913 TL gider gerçekleşmişken; 215 yılının ilk altı ayında 4.772.7 TL gider gerçekleşmiş ve % 32 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 214 yılının ilk altı ayında % 38 iken, 215 yılının ilk altı ayında % 49 olmuştur. Grafik 6: 214-215 Yılı Ocak-Haziran Dönemine Ait Karşılaştırmalı Mal ve Hizmet Alım Giderleri 214-215 Yılı Ocak-Haziran Dönemine Ait Karşılaştırmalı Mal ve Hizmet Alım Giderleri HAZİRAN MAYIS NİSAN MART ŞUBAT OCAK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 214 121.973 576.365 586.647 729.195 971.843 626.89 215 12.224 7.329 828.358 916.832 1.468.444 846.514 1.1.4 FAİZ GİDERLERİ 214 ve 215 yılının ilk altı ayında herhangi bir gider gerçekleşmemiştir. 1.1.5 CARİ TRANSFERLER 214 yılının ilk altı ayında 939.993 TL gider gerçekleşmişken; 215 yılının ilk altı ayında 826.349 TL gider gerçekleşmiş ve % -12 oranında bir azalış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 214 yılının ilk altı ayında % 76 iken, 215 yılının ilk altı ayında % 62 olmuştur. Grafik 7: 214-215 Yılı Ocak-Haziran Dönemine Ait Karşılaştırmalı Cari Transferler 214-215 Yılı Ocak-Haziran Dönemine Ait Karşılaştırmalı Cari Transferler HAZİRAN MAYIS NİSAN MART ŞUBAT OCAK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 214 52.99 211.6 383.126 79.916 213.252 215 225.48 3.48 368.555 228.978 1

215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1.1.6 SERMAYE GİDERLERİ 214 yılının ilk altı ayında 9.392.543 TL gider gerçekleşmişken; 215 yılının ilk altı ayında 6.723.939 TL gider gerçekleşmiş ve % -28 oranında bir azalış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 214 yılının ilk altı ayında % 36 iken, 215 yılının ilk altı ayında % 27 olmuştur. Grafik 8: 213-214 Yılı Ocak-Haziran Dönemine Ait Karşılaştırmalı Sermaye Giderleri 214-215 Yılı Ocak-Haziran Dönemine Ait Karşılaştırmalı Sermaye Giderleri HAZİRAN MAYIS NİSAN MART ŞUBAT OCAK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 214 843.444 1.893.178 3.726.86 1.875.493 1.53.568 215 239.81 2.53.429 1.438.378 1.648.91 1.344.96 1.1.7 SERMAYE TRANSFERLERİ 214 ve 215 yılının ilk altı ayında herhangi bir gider gerçekleşmemiştir. 1.1.8 BORÇ VERME 214 ve 215 yılının ilk altı ayında herhangi bir gider gerçekleşmemiştir. 1.1.9 YEDEK ÖDENEKLER 214 ve 215 yılının ilk altı ayında herhangi bir gider gerçekleşmemiştir. 1.1.1 BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR TÜBİTAK Projeleri Üniversitemiz Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca projeleri desteklenen öğretim elemanlarımızın 6 adet projesi için; 214 yılından 197.747,32 TL ödenek devretmiş, 215 yılı içinde projeler kapsamında 95.122, TL ödenek tahsisi yapılmış olup, 215 yılında 292.869,32 TL toplam ödenek tutarından 158.18,3 TL lik kısmı ilk altı aylık dönemde harcanmış ve ikinci altı ayda kullanılmak üzere 134.689,2 TL ödenek devretmiştir. TÜBİTAK projelerinden satın alınan laboratuar malzemeleri, makine ve teçhizatlar öğrencilerimize verilecek kaliteli eğitime büyük katkı sağlayacaktır. 11

215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AB Projeleri AB projeleri kapsanımda 214 yılında toplam 241.5 TL hibe ve destek sağlanmış, 215 yılının ilk altı ayında 21. TL gider gerçekleşmiştir. Tablo 3: ERASMUS Öğrenci Hareketliliği Gelen Öğrenci ERASMUS KAPSAMINDA ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ (DÖNEM YILI 214-215) Giden Öğrenci Toplam Anlaşma Yapılan Ülke Sayısı Üniversite Sayısı Gelen Personel Giden Personel Hibe Miktarı (TL) Kullanılan Hibe (TL) Kalan Hibe (TL) 28 28 5 115 2 17 241.5 21. 4. SAN-TEZ Projeleri 214 ve 215 yılının ilk altı ayında gider gerçekleşmemiştir. FARABİ Değişim Programı Tablo 4: FARABİ Öğrenci Hareketliliği FARABİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ (DÖNEM YILI 214-215) Gelen Öğrenci Giden Öğrenci Toplam Anlaşma Yapılan Üniversite Sayısı Hibe Miktarı (TL) Kullanılan Hibe (TL) Kalan Hibe (TL) 1 16 26 77 26.88, 25.494,12 1.385,88 Bilimsel Araştırma Projeleri Tablo 5: OKÜ 214-215-216 Yıllarına Ait Bilimsel Araştirma Proje Ödenek ve Harcama Cetveli 213 214 215 214 Yılı 215 Yılı Yılından 214 Yılı 214 Yılı Yılından 215 Yılı 215 Yılı Yılından Toplam Toplam Devir Eden Ödenek Harcama Devir Eden Ödenek Harcama Kalan Ödenek Ödenek Ödenek Ödenek Ödenek Cari 597.989,7 29., 887.989,7 29.398,86 827.158,2 38. 1.135.158,2 216 Yılı Tahmin Edilen Ödenek 42., Ek Ödeme (Cari) 68., 68., 68., 68., 1.16498,84 2.135.35,7 Yatırım 5., 75., 1.25., 1.25., 1. 1.25., 1.., Döner Sermaye Yüksek Lisans Toplamı 223.975,71 Toplam 1.275., 1.4., 2.817.989,7 29.398,86 2.757.158,2 318., 3.299.133,91 1.164.98,84 2.135.35,7 1.42., 12

215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Tablo 6: BAP Projeleri Ödenek ve Harcama Tablosu SIRA NO PROJE NO PROJE YÖNETİCİSİ FAKÜLTESİ KONUSU BAŞLAMA TARİHİ PROJE ÖDENEĞİ (TL) 215 HARCAMA (TL) KALAN (TL) 1 1 Doç. Dr. H. Zeki GÖK EDEBİYAT F. KİMYA B. Yeni bir makrobisiklik bileşiğin sentezi ve metal iyon bağlama özelliklerinin incelenmesi. 24.12.214 3., 3.,, 2 2 Doç. Dr. MUSTAFA KELEŞ EDEBİYAT F. KİMYA B. PN Yapısındaki Kiral Ligandların Ru(II) kompleksleri, Transfer Hidro jenasyon Reaksiyonlarında Katalitik Uygulamaları. 24.12.214 3, 2499,71 5,29 3 3 Yrd. Doç. Dr.Durmuş YARIMPABUÇ EDEBİYAT F. KİMYA B. Dönen Bir Halkasal Boşlukta Bulunan Manyetik Akışkanın Galerkin Solenoidal Yöntemi ile Doğrusal Kararlılık Analizi 24.12.214 2., 2.,, 4 4 Basri ÇALIŞKAN EDEBİYAT F. KİMYA B. Bazı Cebirsel Yapılar için Sonlu Türetilmiş Tip Özelliği 24.12.214 2., 2.,, 5 5 Bahri Devrim ÖZCAN EDEBİYAT F. KİMYA B. Kitinaz Üreten Bakterilerin İzolasyonu ve Enzim Üretiminin Moleküller Yöntemlerle Artırılması 24.12.214 3.,, 3., 6 6 Bahri Devrim ÖZCAN EDEBİYAT F. KİMYA B. Keratinaz Üreten Bakterilerin İzolasyonu ve Enzim Üretiminin Moleküller Yöntemlerle Artırılması 24.12.213 3., 1.133,52 1.866,48 7 8 9 7 8 9 Doç. Dr. Hüsniye AKA SAĞLIKER Doç. Dr. Hüsniye AKA SAĞLIKER Doç. Dr. Hüsniye AKA SAĞLIKER EDEBİYAT F. BİYOLOJİ B. EDEBİYAT F. BİYOLOJİ B. EDEBİYAT F. BİYOLOJİ B. Adana ve Osmaniye İlinde Yetişen Eucalyptus camaldulelensis L. in(sıtma Ağacı) Farklı Dozlardaki Yaprak ve Dal İlavelerinin Toprak Karbon Mineralizasyonuna Etkisinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi. Osmaniyenin Kadirli ilçesinde Yetiştirilen Kekik (Thymus sp.) Farklı Kısımları ve Topraklarının Bazı Ekolojik Özelliklerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi Osmaniye de Farklı Yükseltilerde Yetişen Arbutus andrachne L. ve Cupressus sempervirens L.in Topraklarında Karbon Mineralizasyonun Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi 24.12.214 3., 2.997,2 2,8 24.12.214 3., 2.997,56,44 24.12.214 3., 2.575,1 424,99 1 1 Doç. Dr. Mustafa Fedai ÇAVUŞ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME B. İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları, Etik iklim ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı 24.12.214 1.445, 1.194,87 25,13 13

215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SIRA NO PROJE NO PROJE YÖNETİCİSİ FAKÜLTESİ KONUSU BAŞLAMA TARİHİ PROJE ÖDENEĞİ 214 HARCAMA KALAN 11 11 Adnan BOZDOĞAN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜH.BÖLÜMÜ Zeytinlerin Depolanmasında Gaz Uygulamalarının Zeytinyağının Fenol Bileşikleri, Yağ Asidi Profili ve Kalitesi Üzerine Etkisi. 24.12.214 3., 2.548,8 451,2 12 12 Prof. Dr. Zeynep ULUKANLI EDEBİYAT F. BİYOLOJİ B. Thuja Orientalis, Juniperus Sabina ve Juniperus Excelsa Uçucu Yağlarının Biyolojik Aktiviteleri. 24.12.214 3., 2.999,56,4 13 13 Prof. Dr. Zeynep ULUKANLI EDEBİYAT F. BİYOLOJİ B. Van Yöresi Ballarının Fizikokimyasal Özellikleri ve Biyolojik Aktivitelerinin Tesbit Edilmesi. 24.12.214 1.218, 1.99,84 118,16 14 14 Prof. Dr. Zeynep ULUKANLI EDEBİYAT F. BİYOLOJİ B. Cupressus Arizonica, Cupressus Sempervirens Var Horizantalis, Cupressus Sempervirens var Pyramidalis Uçucu Yağlarının Biyolojik Etkileri. 24.12.214 3., 2.997,2 2,8 15 15 Prof. Dr. Zeynep ULUKANLI EDEBİYAT F. BİYOLOJİ B. Nepeta Flavida Uçucu Yağının Taze Doğranmış Maydonoz ve Marul da Bazı Patojen Bakterilere Karşı İnaktivasyon Etkilerinin Araştırılması 24.12.214 3.,, 3., 16 16 Prof. Dr. ZEYNEP ULUKANLI EDEBİYAT F. BİYOLOJİ B. Ruta Chalepensis Uçucu Yağının Taze Doğranmış Maydonoz ve Marul da Bazı Patojen Bakterilere Karşı İnaktivasyon Etkilerinin Araştırılması 24.12.214 3.,, 3., 17 17 Şaban ÜNAL MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ R134a ve R744 ile Çalışan Otobüs Klimalarında İki Fazlı Ejektörün Genleşme Valfi Olarak Kullanılması Durumunda Sistemin Çeşitli Parametrelere Göre Analizi 24.12.214 3., 2.998,38 1,62 18 18 Menderes ÇENET EDEBİYAT F. BİYOLOJİ B. Isparta Yöresi Ballarının Polen Analizi 24.12.214 3.,, 3., 19 19 Prof. Dr. Hakan ÖZTÜRK EDEBİYAT F. FİZİK B. Alternatif Faz Fonksiyonları ile Nötron Transport Denklemine Difüzyon Yaklaşımı. 24.12.214 2., 1.519,2 48,98 2 2 Prof. Dr. Hakan ÖZTÜRK EDEBİYAT F. FİZİK BÖLÜMÜ Chebyshev Polinomları Yaklaşımı ile Zamana Bağlı, Tek-gruplu ve Tekboyutlu Lineer Anizotropik NötronTransport Denkleminin Çözümü 24.12.214 2., 484,89 1.515,11 14

215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SIRA NO PROJE NO PROJE YÖNETİCİSİ FAKÜLTESİ KONUSU BAŞLAMA TARİHİ PROJE ÖDENEĞİ 214 HARCAMA KALAN 21 21 Prof. Dr. Hakan ÖZTÜRK EDEBİYAT F. FİZİK B. Chebyshev Polinomları Yaklaşımı ile İeri-Geri Saçılmalı Tek Gruplu Nötronlar İçin Dilim Geometride Kritik Kalınlık Probleminin Çözümü. 24.12.214 2., 1996, 4, 22 22 Öğr. Gör. Dr. Burcu SAYGIDEĞER DEMİR EDEBİYAT F. KİMYA B. Şeker Türevi Fosfin Metal Komplekslerinin Sentezi ve TrxR Enzimi İnhibitörü Olarak İncelenmesi. 24.12.214 3., 2.639,26 36,74 23 23 Öğr. Gör. Dr. Burcu SAYGIDEĞER DEMİR EDEBİYAT F. KİMYA B. Salen Tipi Schiff Bazı Metal Komplekslerinin Sentezi ve TrxR Enzimi İnhibisyonuna Etkilrinin İncelenmesi. 24.12.214 3., 2.878,2 121,98 24 24 Öğr. Gör. Dr. Burcu SAYGIDEĞER DEMİR EDEBİYAT F. KİMYA B. Bazı Bitkilerden İnvertaz Enziminin TPP Yöntemi ile Saflaştırılması 24.12.214 3., 2.86,32 139,68 25 25 Prof. Dr. Eyyup TEL EDEBİYAT F. FİZİK B. Deforme Çekirdeklerde Yarı Ampirik Nükleer Reaksiyon Tesir Kesitlerinin Araştırılması 24.12.214 2., 2.,, 26 26 Prof. Dr. Eyyup TEL EDEBİYAT F. FİZİK B. Halo Çekirdeklerin Yeni Geliştirilen Yarı Ampirik Nükleer Reaksiyon Tesir Kesiti Formülleri Kullanılarak İncelenmesi 24.12.214 2., 2.,, 27 26 Prof. Dr. Eyyup TEL EDEBİYAT F. FİZİK B. Sihirli Hedef Çekirdeklerdeki Nükleer Reaksiyonların Yarı-Ampirik Tesir Kesiti Formülleri ile Araştırılması 24.12.214 2., 2.,, 28 28 Prof. Dr. Eyyup TEL EDEBİYAT F. FİZİK B. Yeni Geliştirilen Yarı- Ampirik (n,2n) Nükleer Reaksiyon Tesir Kesiti Formüllerinin Bazı Hedef Çekirdeklerde araştırılması 24.12.214 2., 2.,, 29 29 Kurban YAŞAR MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ Farklı Süt ve Stabilizatör Kullanımının Maraş Dondurmasının Kalitesi Üzerine Etkisi. 24.12.214 3.,, 3., 3 3 Halide ŞAHAN EDEBİYAT F. FİZİK B. Zr Çekirdeğinin Nükleer Yapı Özelliklerinin İncelenmesi 24.12.214 2., 1.699,18 3,82 31 31 Doç. Dr. Muhittin ŞAHAN EDEBİYAT F. FİZİK B. 213-214 Yılları Arasında Osmaniye de Ölçülen Toplam Işınım ve Ultraviolet Işınım Verilerinin Analizleri 24.12.214 2., 1.7, 3, 32 32 Ertaç HÜRDOĞAN MÜHENDİSLİK FAK. ENERJİ SİST. MÜH.B Güneş Enerjisi Destekli Bir Kurutma Sisteminin Termodinamik Analizi. 24.12.214 3., 1., 2., 15

215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SIRA NO PROJE NO PROJE YÖNETİCİSİ FAKÜLTESİ KONUSU BAŞLAMA TARİHİ PROJE ÖDENEĞİ 214 HARCAMA KALAN 33 34 35 36 37 38 39 4 33 34 35 36 37 38 39 4 Ahmet DEMİR Ahmet DEMİR Doç. Dr. Muhittin ŞAHAN Doç. Dr. Coşkun ÖZALP Doç. Dr. Coşkun ÖZALP Bülent YANIKTEPE Bülent YANIKTEPE Bülent YANIKTEPE MÜHENDİSLİK FAK. İNŞAAT MÜH.B MÜHENDİSLİK FAK. İNŞAAT MÜH.B EDEBİYAT F. FİZİK B. MÜHENDİSLİK FAK. ENERJİ SİST. MÜH.B MÜHENDİSLİK FAK. ENERJİ SİST. MÜH.B MÜHENDİSLİK FAK. ENERJİ SİST. MÜH.B MÜHENDİSLİK FAK. ENERJİ SİST. MÜH.B MÜHENDİSLİK FAK. ENERJİ SİST. MÜH.B Yumşak Kil Zeminlerin Geocell Donatı İle Güçlendirilmesi Geocell ile Güçlendirilmiş Esnek Kaplı Yolların Plaka Yükleme Deneyleri ileyerinde Değerlendirilmesi. Akdeniz Bölgesine Ait Meteorolojik Veriler Kullanılarak Yapay Sinir Ağları Yardımıyla Güneş Enerjisinin Tahmini. Farklı Yükseklik ve Binalar Arası Mesafelerde, Akış Yapısının Sayısal ve Deneysel Olarak İncelenmesi. İzotermal Olmayan Kanal Akışında Nano-Akışların Sayısal Olarak İncelenmesi. Sinüzoidal Salınım Hareketi Verilen Farklı Süpürme Açılarına Sahip Delta Kanat Modelleri Üzerindeki Vortex Aerodinamiğinin İncelenmesi Osmaniye Koşullarında Örnek Bir PV Sistem Kurulumu ve Elektrik Üretimi Osmaniye Koşullarında Örnek Bir PV Sistem Kurulumu ve Elektrik Üretimi 24.12.214 3., 3.,, 24.12.214 3., 3.,, 24.12.214 2., 1.7, 3, 24.12.214 3., 2.998,38 1,62 24.12.214 2.5, 2.499,24,76 24.12.214 3., 2.998,38 1,62 24.12.214 3., 2.729,34 27,66 24.12.214 3., 2.998,38 1,62 41 41 Bülent YANIKTEPE MÜHENDİSLİK FAK. ENERJİ SİST. MÜH.B. Osmaniye İli İçin Yatay Düzleme Gelen Güneş Radyasyon Tahmininde Yeni Model Geliştirilmesi. 24.12.214 3., 1.498,96 1.5,4 42 43 44 42 43 44 Prof. Dr. Cafer KAYADELEN F. Aysun UĞUR F. Aysun UĞUR MÜHENDİSLİK FAK. İNŞAAT MÜH.B EDEBİYAT F. FİZİK BÖLÜMÜ EDEBİYAT F. FİZİK BÖLÜMÜ Kaya Düşmelerine Karşı Kullanılan Toprak Dolgu Setlerin Tasarımı Tıpta Kullanılan Görüntüleme Yöntemlerine Genel Bir Bakış Mersin İli Genelinde Sulama ve İçme Suyu Kaynağı Olarak Kullanılan Berdan Nehri(Çayı) nın Tirityum Aktivitesnin Belirlenmesi 24.12.214 3., 3.,, 24.12.214 2., 2.,, 24.12.214 3., 2.598,56 41,44 45 45 F. Aysun UĞUR EDEBİYAT F. FİZİK BÖLÜMÜ Nükleer Tıpta Teşhis Amacıyla Kullanılan Radyonüklitlerin İncelenmesi 24.12.214 2., 2.,, 46 46 F. Aysun UĞUR EDEBİYAT F. FİZİK BÖLÜMÜ Radyo Fantom Kullanılarak Çeşitli Organlar İçin Derinlik Doz Hesaplamaları. 24.12.214 3., 2.4, 6, 16

215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SIRA NO PROJE NO PROJE YÖNETİCİSİ FAKÜLTESİ KONUSU BAŞLAMA TARİHİ PROJE ÖDENEĞİ 214 HARCAMA KALAN 47 48 49 5 47 48 49 5 F. Aysun UĞUR Prof. Dr. Sabri ULUKANLI Prof. Dr. Sabri ULUKANLI Prof. Dr. Sabri ULUKANLI EDEBİYAT F. FİZİK BÖLÜMÜ EDEBİYAT F. KİMYA B. EDEBİYAT F. KİMYA B. EDEBİYAT F. KİMYA B. Yüksek Enerjili Fotonlarda Yüzey ve Maksimum Doz Bölgesinin Doz Karakteristikleri Katalitik Enantioseçici ArilFenilMetonol Sentezi Katalitik Enantioseçici ArilFenilMetonol Sentezi Katalitik Enantioseçici Kalkon Epoksidasyonu 24.12.214 3., 2.2, 8, 24.12.214 3., 24.12.214 3., 24.12.214 3., TOPLAM 132.163, 94.441,58 36.721,42 Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı (ÖYP) Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı kapsamında 214 yılında toplam 173.746,5 TL, 215 yılının ilk altı ayında 57.839,38 TL gider gerçekleşmiştir. Üniversitemiz Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı kapsamında 13 araştırma görevlisi bulunmaktadır. 2547 Sayılı Kanunun 35. Maddesi kapsamında başka üniversitelere lisansüstü eğitim için 81 araştırma görevlisi gönderilmiştir. 1.2 BÜTÇE GELİRLERİ 214 yılında toplam olarak 68.871.61 TL gelir gerçekleşmiş; 215 yılı başlangıç gelir tahmini 63.631. TL olarak öngörülmüştür. 215 yılı bütçe gelirlerimizin 66.7.27 TL olacağı tahmin edilmektedir. 214 yılının ilk altı ayında 31.287.78 TL gelir gerçekleşirken; 215 yılının ilk altı ayında 34.131.969 TL gelir gerçekleşmiş ve % 9 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 214 yılının ilk altı ayında % 45 iken, 215 yılının ilk altı ayında % 54 olmuştur. Grafik 9: 214-215 Yılı Ocak Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşme Toplamları 214-215 Yılı Ocak Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşme Toplamları 214 215 215 214 Seri 1 34.131.969 31.287.78 17

215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Tablo 7: 215 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Dağılımı 1 - Vergi Gelirleri 2 - Sosyal Güvenlik Gelirleri 3 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.843.519 4 - Alınan Bağış ve Yardımlar 31.164.943 5 - Diğer Gelirler 1.123.157 6 - Sermaye Gelirleri 35 7 - Alacaklardan Tahsilatlar 8 - Red ve İadeler (-) TOPLAM 34.131.969 Grafik 1: 214-215 Yılı Ocak Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Bütçe Gelir Gerçekleşme Toplamları 214-215 Yılı Ocak Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Karşılaştırmalı Bütçe Gelir Gerçekleşme Toplamları HAZİRAN MAYIS NİSAN MART ŞUBAT OCAK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 214 3.58.353 5.199.295 4.962.66 7.95.51 5.875.143 4.574.829 215 6.32.747 7.771.133 2.28.68 6.382.6 5.317.433 6.33.42 1.2.1 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 214 yılında toplam olarak 3.899.447 TL gelir gerçekleşmiş; 215 yılı başlangıç gelir tahmini de 2.639. TL olarak öngörülmüştür. 214 yılının ilk altı ayında 1.747.891 TL gelir gerçekleşirken; 215 yılının ilk altı ayında 1.843.519 TL gelir gerçekleşmiş ve % 5 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 214 yılının ilk altı ayında % 45 iken, 215 yılının ilk altı ayında % 7 olmuştur. 18

215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Grafik 11: 214-215 Ocak Haziran Dönemi Karşılaştırmalı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri HAZİRAN MAYIS NİSAN MART ŞUBAT OCAK 214-215 Yılları Ocak Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Karşılaştırmalı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Toplamları OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 214 37.99 846.737 52.62 672.475 15.828 123.132 215 2.439 1.48.57 7.128 29.649 29.754 33.49 1.2.2 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 214 yılında toplam olarak 63.663.918 TL gelir gerçekleşmiş; 215 yılı gelir tahmini de 6.119. TL olarak öngörülmüştür. 214 yılının ilk altı ayında 28.974.267 TL gelir gerçekleşirken; 215 yılının ilk altı ayında 31.164.943 TL gelir gerçekleşmiş ve % 8 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 214 yılının ilk altı ayında % 46 iken, 215 yılının ilk altı ayında % 52 olmuştur. Grafik 12: 214-215 Ocak Haziran Karşılaştırmalı Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. 214-215 Yılları Ocak Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Karşılaştırmalı Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 215 6.25. 6.25. 1.858.48 6.5. 4.65.682 6.151.213 214 1.939.8 4.35. 4.435.259 6.35. 5.85. 4.45. 19

215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1.2.3 DİĞER GELİRLER 214 yılında toplam olarak 1.37.645 TL gelir gerçekleşmiş; 215 yılı gelir tahmini de 873. TL olarak öngörülmüştür. 214 yılının ilk altı ayında 565.622 TL gelir gerçekleşirken; 215 yılının ilk altı ayında 1.123.157 TL gelir gerçekleşmiştir. Grafik 13: 214-215 Yılları Ocak Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Karşılaştırmalı Diğer Gelirler 214-215 Yılları Ocak Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Karşılaştırmalı Diğer Gelirler HAZİRAN MAYIS NİSAN MART ŞUBAT OCAK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 214 4.247 2.557 474.78 73.26 9.315 1.697 215 32.38 4.726 1.432 122.357 681.996 145.339 1.2.4 SERMAYE GELİRLERİ 214 yılında toplam olarak 6 TL gelir gerçekleşmiş; 215 yılının ilk altı ayında 35 TL gelir gerçekleşmiştir. 1.2.5 RED VE İADELER 214 ve 215 yılının ilk altı ayında herhangi bir gelir gerçekleşmemiştir. 1.3 FİNANSMAN 215 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz için net Finansman öngörülmemiştir. Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri, Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerinden karşılanmıştır. II- OCAK-HAZİRAN 215 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 215 Yılı Harcamaları İle Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı 214 yılı Haziran sonu itibariyle Üniversitemizde görev yapmakta olan Akademik ve İdari Personel sayısı 597 iken 215 yılı Haziran sonu itibariyle 68 olmuştur. Akademik ve İdari Personel sayımızın artması eğitim ve idari hizmetlerde kaliteyi yükseltmiştir. Üniversitemiz kurumsallaşma aşamasında önemli mesafeler katetmiştir. Personel harcamaları da 214 yılına oranla 215 yılında % 25 oranında artmıştır. 2

215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Tablo 8: 215 Yılı İlk Altı Ayda Düzenlenen Etkinlikler ETKİNLİK TARİH Menü Planlama ve Kalori Hesaplama Eğitimi 19.2.215 OKÜ Arkeoloji Günleri: Geçmişten Geleceğe Halet ÇAMBEL 26.2.215 Coğrafi Bilgi Sistemleri Kampüsü 27.2.215 Erasmus Staj Hareketliliği Tanıtım Toplantısı ve Erasmus Deneyim Paylaşım Toplantısı 2.3.215 Serdar Tuncer ile Şiirli Muhabbet 4.3.215 OKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Özel Amaçlı İngilizce Öğretimi 5.3.215 Konser: Araf 1.3.215 Mehmet Akif Ersoy 12.3.215 ÜNİLİG: Futbol Müsabakası OKÜ - K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM Ü. 13.3.215 Nevruz Etkinliği 17.3.215 Ecdat Mönüsü 18.3.215 '' Bir Hürriyet Türküsü '' Çanakkale Destanı 19.3.215 Dış İlişkiler Öğrenci Topluluğu 23.3.215 İİBF Günleri : Dış Ticarette Kariyer Fırsatları 24.3.215 Mülakata Nasıl Davet Edilebilirim? 25.3.215 Elektromanyetik Kirlilik 25.3.215 Konferans: Okumak Şahit Olmaktır 26.3.215 Konser: Yüksek Sadakat 27.3.215 Osmaniye'nin Depremselliği ve Kentsel Dönüşüm 7.4.215 İnternet Haftası Etkinlikleri: Sosyal Video Yarışması 13.4.215 Konferans: Kutlu Doğum Haftası 14.4.215 İnternet Haftası Etkinlikleri: Sosyal Medyaya Psikolojik Bakış 15.4.215 İnternet Haftası Etkinlikleri: İnternet Bağımlılık mı Verimlilik mi? 15.4.215 Konferans: Peygamberi Anmak mı Anlamak mı? 16.4.215 Kariyer Akademi'de Söyleşi 2.4.215 İşbaşı Eğitim Programı 2.4.215 Konferans: Oğuz SAYGIN 21.4.215 TESNAT 215 International Workshop 23.4.215 Konferans: Enerji Günü 28.4.215 5. Doğu Akdeniz Üniversiteleri AR-GE Proje Pazarı ve Proje Yarışması 29.4.215 Konser: Doğa İçin Çal 5.5.215 7. Korkut Ata Kültür ve Spor Şenliği 8.5.215 21

215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ETKİNLİK TARİH 7. Korkut Ata Kültür ve Spor Şenliği Takvimi 9.5.215 Panel: Kültürümüzde Korkut Ata 14.5.215 4. Liselerarası Bilimsel Proje Yarışması 15.5.215 Panel: Bireyden Topluma Birlikte Yaşama 2.5.215 OKÜSEM Arkeoloji Seminerleri 21.5.215 214-215 Akademik Dönem Mezuniyet Töreni 15.6.215 Sempozyum: Din Eğitiminde İyi Örnekler 17.6.215 215 Yılı Yatırım Harcamaları Üniversitemizin 215 Yılı Yatırım Projelerinin Dağılımı; Eğitim-Yükseköğretim, Beden Eğitimi ve Spor, DKH Sosyal-Teknolojik Araştırma olmak üzere 3 sektör altında toplanmıştır. Eğitim-Yükseköğretim Sektörüne; Çesitli Ünitelerin Etüt Projesi işi için 1., TL, Kampus Altyapıları için 2.., TL, Derslik Merkezi Birimler Projesi için 15.5., TL, Lojman ve Sosyal Tesis Projeleri için 2., TL, Muhtelif İşler Projeleri için 2.898., TL, Beden Eğitimi ve Spor Sektörüne; Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi için 2.., TL ödenek ayrılmıştır. DKH Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektörüne; Merkezi Araştırma Laboratuarı için 1., TL, Kamulaştırma Giderleri için 2.., TL olmak üzere toplam 24.51., TL ödenek ayrılmıştır. 2.1 EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ 2.1.1 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ 215 yılı ödeneği 1., TL dir. Proje No 215H3454 1. TL Projenin Adı Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim Kullanılabilir Ödenek Gönderme 1., Harcama Kalan Ödenek Nakdi Gerçekleşme Oranı % Fiziki Gerçekleşme Oranı % Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İşin Adı Adedi Tutarı OKÜ Dök. Haz. İşi 1 TOPLAM HARCAMA 1 Diğer Açıklamalar: Üniversitemiz yatırım programında yer alan Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi işimizde; İlahiyat Fakültesi Binası Projesi hazırlanması işi ve Kadirli Uygulamalı Bilimler Binası Projesi hazırlanması işi devam etmektedir. 22

215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2.1.2 KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ 215 yılı ödeneği 2.., TL dir. Proje No 29H3213 1. TL Projenin Adı Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim Yerleşke Altyapısı Kullanılabilir Ödenek Gönderme 2.., Harcama Aktarma Kalan Ödenek Nakdi Gerçekleşme Oranı % Fiziki Fiziki Gerçekleşme% Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İşin Adı Adedi Tutarı OKÜ Giriş Kapısı, Otopark, Giriş Yolu ve Çevresinin Düzenlenmesi Yapım İşi 66.423,55 TOPLAM 66.423,55 Diğer Açıklamalar: Üniversitemiz yatırım programında yer alan Kampus Altyapısı işimizde 215 yılı ilk altı ayında kampus içi muhtelif çevre düzenlemesi çalışmaları ve altyapı projelendirme çalışmaları devam etmektedir. 2.1.3 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ Üniversitemiz yatırım programında yer alan 29H3214 Proje nolu Derslik ve Merkezi Birimler işimizde, Kütüphane Binası İnşaatı Yapım İşi tamamlanmış olup, İİBF Binası İnşaatı işi devam etmektedir ve Enstitüler Binası temeli atılmıştır. Proje No 29H3214 1. TL Projenin Adı Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim Derslik ve Merkezi Birimler Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kullanılabilir Ödenek Gönderme 15.5., Kurum İçi Ödenek Aktarma Harcama 4.51.368,54 Kalan Ödenek 11.448.631,46 Nakdi Gerçekleşme Oranı % 27 Fiziki Gerçekleşme Oranı % 35 İşin Adı Adedi Tutarı OKÜ Kütüphane Binası Yapımı İşi 2 1.174.38,51 OKÜ İİBF Binası İnşaatı İşi 4 2.877.6,3 TOPLAM 6 4.51.368,54 Diğer Açıklamalar: Üniversitemizin Yatırım Programında yer alan Kütüphane Binası İnşaatı Yapım İşi tamamlanmıştır, İİBF Binası İnşaatı işi devam etmektedir ve Enstitüler Binası temeli atılmıştır. 23

215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2.1.4 LOJMAN VE SOSYAL TESİS PROJESİ Üniversitemizin yatırım programında yer alan 29H3215 Proje nolu Lojman ve Sosyal Tesis Projesi 214 yılı ödeneği 2., TL dir. Bu iş için 215 yılının ilk altı ayında harcama ve gerçekleşme olmamıştır. Proje No 29H3215 1. TL Projenin Adı Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim Lojman ve Sosyal Tesis Projesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kullanılabilir Ödenek Gönderme 2., Kurum İçi Ödenek Aktarma Harcama Kalan Ödenek 2., Gerçekleşme Oranı % İşin Adı Adedi Tutarı Sosyal Tesis Projesi-Kreş Binası İnşaatı İşi TOPLAM Diğer Açıklamalar: 215 ilk altı ay içinde Lojman ve Sosyal Tesis Projesi ilgili projemizde herhangi bir gerçekleşme olmamıştır. Sosyal Tesis ve Kreş Binası Projesi İhalesi yapılmış olup, süreç devam etmektedir. 24

215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2.1.5 MUHTELİF İŞLER PROJESİ 215H3456 Proje nolu 215 yılı Muhtelif İşler Projesi 215 yılı ödeneği Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı 79. TL, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 1.26. TL, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 448. TL, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 4. TL olmak üzere toplam 2.898. TL dir. Proje No 215H3456 1. TL Projenin Adı Muhtelif İşler Projesi Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kullanılabilir KBÖ Gönderme 2.898., Kurum İçi Aktarmalarla Eklenen 4., Kurum İçi Aktarmalarla Düşülen - Kullanılabilir Ödenek 3.298., Harcama 1.1.889,51 Kalan Ödenek 2.287.11,49 Nakdi Gerçekleşme% 31 Fiziki Gerçekleşme% 35 İşin Adı Adedi Tutarı Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Büyük Onarım 42 499.546,58 Diğer 511.342,93 İdari Mali İşler Daire Başkanlığı 496.651,28 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 157.528,58 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 28.34, TOPLAM HARCAMA 1.873.13,37 Diğer Açıklamalar: Muhtelif İşler Kapsamında ki harcamaların detayları daireler itibariyle gösterilmiştir. 215H3456 Proje nolu 215 yılı Muhtelif İşler Projesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 215 ilk altı ay içinde; mevcut binaların bakımı, onarımı, tadilatı, yenileme ve tamiratlarını yapmak ve derslik ihtiyacını karşılamak gerekliliğinden yola çıkılarak bu ödeneğin harcaması yapıldı. 215H3456 Proje nolu 215 yılı Muhtelif İşler Projesi kapsamında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 1.26., TL ödeneğin 496.651,28 TL si Mamul Mal Alımları için harcanmış olup, kalan 763.348,72 TL ödeneğin ikinci altı aylık dönemde harcanması planlanmaktadır. 215H3456 Proje nolu 215 yılı muhtelif işler Projesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 215 yılı ödeneği 6.1. Mamul Mal Alımları 198., TL, 6.3. Gayri Maddi Hak Alımları 25., TL dir. Bu miktarların 6.1.Mamul Mal Alımları 59.795, TL si ve 6.3. Gayri Maddi Hak Alımları 21.35, TL+ (127.24,.TL AVANS. Elektronik Belge Sistemi alımı 25

215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU için) olmak üzere toplam 28.34, TL si harcanmış, 239.966, TL ödeneğin ikinci altı aylık dönemde harcanması planlanmaktadır. 215H3456 Proje nolu 215 yılı Muhtelif İşler Projesi kapsamında Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 45. TL ödeneğin 157.528,58 TL si kitap alımları için harcanmış olup, kalan 247.471,42 TL ödeneğin ikinci altı aylık dönemde harcanması planlanmaktadır. Nakdi Gerçekleşme Oranı % 38,9 dır. 2.1.6 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ Üniversitemizin yatırım programında yer alan Spor Tesisleri işimizde, 215 yılı ilk yarısında Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı Yapım İşi devam etmektedir. Beden Eğitimi ve Spor Sektörüne; 28H516 Proje nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi için 215 yılı ödeneği 2.. TL dir. Proje No 28H516 1. TL Projenin Adı Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kullanılabilir Ödenek Gönderme 2.., Kurum İçi Ödenek Ekleme 5., Kullanılabilir Ödenek 2.5., Harcama 1.633.481,5 Kalan Ödenek 866.518,95 Gerçekleşme Oranı % 8 İşin Adı Adedi Tutarı OKÜ Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Yapımı İşi 5 1.633.481,5 TOPLAM HARCAMA 5 1.633.481,5 Diğer Açıklamalar: Üniversitemizin yatırım programında yer alan Spor Tesisleri işimizde, 215 yılı ilk yarısında Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı Yapım İşi devam etmektedir 2.1.7 DKH SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ DKH Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektörüne; 21K12129 Proje nolu Merkezi Araştırma Laboratuarı İnşaatı işi için 1., TL ödenek ayrılmıştır. 21 yılı sonunda yapımına başlanan ve tamamlanan OKÜ Merkezi Araştırma Laboratuarının eksikleri ile donanım ve cihazlarının alımları devam etmektedir. 2.1.8 KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ Kamulaştırma giderleri için 215 yılı ayrılan ödenek 2.. TL dir. Kamulaştırma giderleri olarak ayrılan ödeneğin 215 yılının ikinci yarısında harcanması planlanmaktadır. 26

215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU III. TEMMUZ-ARALIK 215 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 3.1 BÜTÇE GİDERLERİ 214 yılında toplam olarak 63.242.157 TL gider gerçekleşmiş; 215 yılı başlangıç ödeneği de 63.631. TL olarak öngörülmüştür. Bütçe giderlerimizin 215 yılı için 78.658.25 TL olacağı tahmin edilmektedir. 215 yılının ilk altı ayında 29.472.4 TL gider gerçekleşmiş; 215 yılının ikinci altı ayında 49.186.21 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 78.658.25 TL olacağı tahmin edilmektedir. 3.1.1 PERSONEL GİDERLERİ 214 yılında toplam olarak 22.984.639 TL gider gerçekleşmiş; 215 yılı başlangıç ödeneği de 24.188. TL olarak öngörülmüştür. 215 yılının ilk altı ayında 15.63.789 TL gider gerçekleşmiş; 215 yılının ikinci altı ayında 15.596.211 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 3.66. TL olacağı tahmin edilmektedir. 215 yılı personel giderleri ödeneklerimizin yetersiz kalacağı düşünülmektedir. 3.1.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 214 yılında toplam olarak 3.538.764 TL gider gerçekleşmiş; 215 yılı başlangıç ödeneği de 3.769. TL olarak öngörülmüştür. 215 yılının ilk altı ayında 2.85.227 TL gider gerçekleşmiş; 215 yılının ikinci altı ayında 2.245.773 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 4.331. TL olacağı tahmin edilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneklerimizin yetersiz kalacağı düşünülmektedir. 3.1.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 214 yılında toplam olarak 9.494.356 TL gider gerçekleşmiş; 215 yılı başlangıç ödeneği de 9.829. TL olarak öngörülmüştür. 215 yılının ilk altı ayında 4.772.7 TL gider gerçekleşmiş; 215 yılının ikinci altı ayında 9.445.55 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 14.218.25 TL olacağı tahmin edilmektedir.mal ve Hizmet alımları ödeneğimizin yetersiz kalacağı düşünülmektedir. 3.1.4 CARİ TRANSFERLER 214 yılında toplam olarak 1.229.122 TL gider gerçekleşmiş; 215 yılı başlangıç ödeneği de 1.335. TL olarak öngörülmüştür. 215 yılının ilk altı ayında 826.349 TL gider gerçekleşmiş; 215 yılının ikinci altı ayında 69.651 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 1.436. TL olacağı tahmin edilmektedir. 27

215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 3.1.5 SERMAYE GİDERLERİ 214 yılında toplam olarak 25.995.276 TL gider gerçekleşmiş; 215 yılı başlangıç ödeneği de 24.51. TL olarak öngörülmüştür. 215 yılının ilk altı ayında 6.723.939 TL gider gerçekleşmiş; 215 yılı ikinci altı ayında 21.289.61 TL harcama yapılacağı ve bu tertibe ilişkin toplam gider gerçekleşme tutarının 28.13. TL olacağı tahmin edilmektedir. 3.2 BÜTÇE GELİRLERİ 214 yılında toplam 68.871.61 TL gelir gerçekleşmiş; 215 yılı gelir tahmini 66.7.27 TL olarak öngörülmüştür. 214 ve 215 yılında bütçemiz gelirlerini: Alınan Bağış ve Yardımlar (Hazine Yardımı) ile Öz Gelirler oluşturmaktadır. 215 yılının ilk altı ayında 214 yılının aynı dönemine göre % 9 artış göstererek, toplam 34.131.969 TL gelir gerçekleşmiş; 215 yılı ikinci altı ayında 31.938.58 TL gelir gerçekleşeceği, yıl sonunda toplam gelir gerçekleşme tutarının 66.7.27 TL olacağı tahmin edilmektedir. Elde edilen bu gelirin önemli bir bölümü ile Üniversitemizce devam eden eğitim, kültür ve spor faaliyetlerinin yanısıra, devam etmekte olan diğer yatırım hizmetlerine gerekli olan katkının sağlanması hedeflenmektedir. 3.2.1 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 214 yılında toplam olarak 3.899.447 TL gelir gerçekleşmiş; 215 yılı sonu itibariyle bu tertibe ilişkin gelir tutarının 3.922.5 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 215 yılının ilk altı ayında 1.843.519 TL gelir gerçekleşmiş, 215 yılı ikinci altı ayında 2.78.981 TL gelir gerçekleşeceği, yıl sonunda toplam gelir gerçekleşme tutarının 3.922.5 TL olacağı tahmin edilmektedir. 3.2.2 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 214 yılında toplam olarak 63.663.918 TL gelir gerçekleşmiş; 215 yılı sonu itibariyle, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 6.382.39 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 215 yılı ilk altı ayında 31.164.943 TL gelir gerçekleşmiş; 215 yılı ikinci altı ayında 29.217.447 TL gelir gerçekleşeceği, yıl sonunda toplam gelir gerçekleşme tutarının 6.382.39 TL olacağı tahmin edilmektedir. 3.2.3 DİĞER GELİRLER 214 yılında toplam olarak 1.37.645 TL gelir gerçekleşmiş; 215 yılı sonu itibariyle, bu tertibe ilişkin gelir tutarının 1.764.787 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 215 yılı ilk altı ayında 1.123.157 TL gelir gerçekleşmiş; 215 yılı ikinci altı ayında 641.63 TL gelir gerçekleşeceği, yıl sonunda toplam gelir gerçekleşme tutarının 1.764.787 TL olacağı tahmin edilmektedir. 28

215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 3.2.4 SERMAYE GELİRLERİ 214 yılında toplam olarak 6 TL gelir gerçekleşmiştir. 215 yılı ilk altı ayında 35 TL gelir gerçekleşmiş; yıl sonunda toplam gelir gerçekleşme tutarının 35 TL olacağı tahmin edilmektedir. 3.2.5 RED VE İADELER 214 yılında herhangi bir gelir gerçekleşmemiştir. 215 yılı ilk altı ayında herhangi bir gelir gerçekleşmemiştir. 3.3 FİNANSMAN 215 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz için Net Finansman öngörülmemiştir. Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri, Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerden karşılanmıştır. IV- TEMMUZ-ARALIK 215 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Bu döneme ilişkin olarak, Haziran-214 sonu itibariyle 328 olan Akademik Personel sayısı Haziran-215 sonu itibariyle 378 e yükselmiştir. Yine aynı dönemlere ilişkin Haziran-214 sonu itibariyle 269 olan İdari Personel sayısı Haziran-215 itibariyle 32 e yükselmiştir. Hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi amacıyla tahsis edilen Personel Giderleri ödeneklerinin Akademik ve İdari Personel sayısındaki artış nedeniyle yetersiz kalacağından ek ödenek talebinde bulunulacaktır. 215 yılı ikinci altı ay içinde, 1., TL ödeneği bulunan Etüt Proje harcamaları kaynağından, İlahiyat Fakültesi, Sosyal Tesis Kreş, Kadirli Uygulamalı Bilimler ve Enstitü Binaları Mimari ve Tesisatlar Uygulama Projelerinin yapılması hizmet alımı işi için harcanacaktır. Beden Eğitimi ve Spor Sektöründe, Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Projesi Binası Yapım İşi nin bu dönem sonunda tamamlanması planlanmaktadır. 2.., TL ödeneğe likit ödenekten 5., TL eklenerek oluşan 2.5., TL ödeneğin tamamımın harcanması planlanmaktadır. 2.., TL ödeneği bulunan Kampus Altyapı Kaleminden, Altyapı projelendirme çalışmaları devam etmekte olup, Rektörlük Önü Çevre Düzeni-Peyzaj İşi başta olmak üzere tüm yerleşkenin sulama ve çevre düzeni-peyzaj projelendirme ve uygulama çalışmaları yapılacaktır. Yerleşkenin tamamını kapsayan drenaj ve kanalizasyon projesini, elektrik altyapısının geliştirilmesini kapsayan diğer altyapı projelendirme ihale çalışmaları devam etmektedir. 1.19., TL Büyük Onarım Projesi ödeneğinin tamamı bina onarım işlerinde kullanılacaktır. Yapılan ve tüm üniversitenin ihtiyacına yönelik, diğer yapılması planlanan bakım onarım çalışmaları dikkate alınarak ödeneğin tamamı harcanacaktır. 1., TL ödeneği bulunan Teknolojik Araştırma kaleminden, üniversitenin araştırma geliştirme faaliyetleri kapsamında öğretim mensuplarının araştırma çalışmalarını 29

215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU yürütebileceği yapımı tamamlanan Merkezi Araştırma Laboratuarının eksikleri ile donanım ve cihazlarının alımında kullanılacaktır. 15.5., TL ödeneği olan Derslik Birimleri ve Merkezi Birimler Projesi içinde yer alan İİBF Binası İnşaatı ve Enstitü Binası İnşaatı devam etmektedir. Yine bu proje içinde yer alan yıllara sair İlahiyat Fakültesi Binası inşaatı ve Kadirli Uygulamalı Bilimler Binası İnşaatı İhale süreci devam etmektedir. Bu projelerin devamı için ödeneğin tamamı harcanacaktır. 2., TL ödeneği olan Lojman ve Sosyal Tesisler içinde yer alan Sosyal Tesis-Kreş Binası İnşaatı İhale süreci devam etmektedir. Bu projelerin devamı likitten aktarma yapılarak ödeneğin tamamı harcanacaktır. 2.., TL ödeneği bulunan kamulaştırma kaleminde, kamulaştırma hazırlık çalışmaları devam etmekte olup, ödeneğin tamamı harcanacaktır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde kullanılmak üzere switch alımı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sistem odalarında kullanılmak üzere switch ve sunucu alımı, Bilgisayar laboratuvarlarında kullanılmak üzere program alımı planlanmaktadır. 215 yılı bütçe döneminde kütüphanedeki kitap sayısının, abone olunan veri tabanı sayısının, öğrenci başına düşen kitap sayısının artırılması (Toplam Kitap Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı), kütüphane kullanıcı memnuniyet oranının korunarak arttırılması hedeflenmektedir. Akademik ve İdari hizmetlerin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi amacıyla tahsis edilen kaynakların, bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecektir. Bu çerçevede, bütçe uygulamaları, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, üniversitemizin bütçe ödeneklerinin, ayrıntılı harcama programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilecektir. Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 215 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Başbakanlıkça yayımlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilecektir. 3

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİ TABLOSU BÜTÇE GİDERLERİ 214 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 215 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEK. ORANI (%) ORANI 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 214 215 (%) 214 215 215 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 63.242.157 63.631. 2.46.597 2.41.66 3.517.646 3.68.918 5.75.88 6.516.328 7.153.453 5.661.538 5.235.236 6.49.54 4.22.24 5.225.75 27.878.764 29.472.4 6 44 46 78.658.25 1 PERSONEL GİDERLERİ 22.984.639 24.188. 1.643.24 2.85.858 1.756.424 2.126.271 2.62.888 3.181.528 2.22.834 2.61.916 2.13.928 2.599.54 2.31.583 2.468.71 12.7.861 15.63.789 25 53 62 3.66. 1 1 MEMURLAR 22.466.711 23.538. 1.621.947 2.5.557 1.734.832 2.13.323 2.564.113 3.131.894 1.981.632 2.541.654 1.959.642 2.521.79 1.974.684 2.395.111 11.836.851 14.744.329 25 53 63 3.5. 1 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 5. 6. 6. 17. 1 3 İŞÇİLER 26.919 253. 9.361 11.91 11.911 15.88 1.924 13.826 11.942 15.16 24.569 27.34 19.96 2.785 88.667 14.63 17 43 41 236. 1 4 GEÇİCİ PERSONEL 311.1 397. 11.895 23.41 9.682 7.861 27.851 35.88 29.26 4.12 29.717 44.411 36.939 46.814 145.343 198.398 37 47 5 374. 1 5 DİĞER PERSONEL 1 7 MİLLETVEKİLLERİ 1 8 CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ 1 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3.538.764 3.769. 281.42 312.524 289.313 317.83 411.495 449.64 291.438 335.857 294.55 333.5 294.732 335.912 1.862.453 2.85.227 12 53 55 4.331. 2 1 MEMURLAR 3.435.46 3.645. 279.188 39.36 286.577 313.992 48.756 445.598 288.452 33.425 287.98 323.112 286.615 325.375 1.837.497 2.47.863 11 53 56 4.26. 2 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.25 1.23 1.23 3.485 2 3 İŞÇİLER 45.827 5. 2.82 2.61 2.621 3.326 2.42 3.46 2.626 3.34 5.471 6.78 4.435 4.626 19.637 23.26 17 43 46 51. 2 4 GEÇİCİ PERSONEL 57.531 74. 15 554 115 511 337 961 36 1.67 676 3.8 3.681 4.68 5.319 1.853 14 9 15 74. 2 5 DİĞER PERSONEL 2 7 MİLLETVEKİLLERİ 2 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 9.494.356 9.829. 121.973 12.224 576.365 7.329 586.647 828.358 729.195 916.832 971.843 1.468.444 626.89 846.514 3.612.913 4.772.7 32 38 49 14.218.25 3 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 3.455.217 4.297. 114.863 3.648 2.853 35.929 27.778 368.26 266.327 281.718 382.75 532.423 22.36 318.452 1.374.878 1.81.431 32 4 42 6.192.697 3 3 YOLLUKLAR 47.515 392. 4.54 5.75 47.127 19.546 27.853 48.174 35.767 37.244 85.159 9.754 3.581 41.76 23.99 242.5 5 57 62 542.25 3 4 GÖREV GİDERLERİ 4.22 4. 2 5 15 1.336 1.58 1.54 2.674 29 3.25 4.797 59 72 12 22. 3 5 HİZMET ALIMLARI 4.349.775 4.71. 2.46 2.437 322.224 366.724 316.5 381.194 324.674 452.871 387.657 461.735 343.359 428.828 1.696.325 2.93.788 23 39 45 5.932.156 3 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 28.93 25. 1.894 2.485 2.726 1.28 287 91 1.463 6.738 4.235-37 24 17 25. 3 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 718.188 33. 384 3.56 3.648 7.162 22.38 76.579 15.87 93.254 282.461 44.458 27.98 224.58 351.867 57 31 116 962.147 3 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 531.347 17. 1.62 661 25.122 6.841 25.848 128.371 21.816 1.784 2.62 28.426 76.45 265.83 247 14 248 542. 3 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 4 FAİZ GİDERLERİ 4 1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 4 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 4 3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 4 4 İSKONTO GİDERLERİ 4 5 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 5 CARİ TRANSFERLER 1.229.122 1.335. 52.99 225.48 211.6 3.48 383.126 368.555 79.916 213.252 228.978 939.993 826.349-12 76 62 1.436. 5 1 GÖREV ZARARLARI 97.279 899. 52.99 225.48 211.6 3.48 296.382 279.424 79.916 213.252 228.978 853.25 737.218-14 94 82 1.. 5 2 HAZİNE YARDIMLARI 5 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 321.843 436. 86.743 89.131 86.743 89.131 3 27 2 436. 5 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 5 5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA 5 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 5 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 6 SERMAYE GİDERLERİ 25.995.276 24.51. 843.444 239.81 1.893.178 2.53.429 3.726.86 1.438.378 1.875.493 1.648.91 1.53.568 1.344.96 9.392.543 6.723.939-28 36 27 28.13. 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 3.126.87 1.868. 5.1 7.674 6.868 159.742 51.83 791.86 185.294 288.11 22.315 1.251.73 5.38-6 4 27 1.873. 6 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 182.9 1. 1. 6 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 158.365 25. 3.54 21.35 18.172 21.712 21.35-3 14 8 25. 6 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 2.. 2.. 6 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 21.284.24 19.52. 8.718 239.81 1.862.331 1.897.98 3.487.365 1.95.672 828.396 1.332.743 724.346 1.119.446 7.73.155 5.684.85-26 36 29 22.6. 6 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 6 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.242.963 79. 37.627 23.173 94.652 76.213 269.841 256.11 13.54 22.949 23.199 415.973 517.746 24 33 66 1.19. 6 8 STOK ALIMLARI 6 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 7 SERMAYE TRANSFERLERİ 7 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 7 2 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 8 BORÇ VERME 8 1 YURTİÇİ BORÇ VERME 8 2 YURTDIŞI BORÇ VERME 9 YEDEK ÖDENEKLER 9 1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 9 2 KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 9 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 9 5 DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 9 6 YEDEK ÖDENEK 9 7 YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞ. ÖDENEĞİ 9 8 MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ 9 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER