Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi EuropeAid/129067/D/SER/TR
Projenin Künyesi Genel Amaç: Türkiye de mali karar alma ve performans yönetimi konusunda kamu kurumlarının idari kapasitesinin güçlendirilmesi için teknik destek sağlanması Projenin Hedefi: Türkiye de kamu kurumlarında mali karar alma ve performans yönetimi kapasitesini arttırmak amacıyla Karar Destek Sistemi geliştirmek Geliştirme: 26/04/2012 25/01/2014 Garanti: 26/01/2014 15/01/2015 Projenin Ortakları: Ecorys, Diadikasia, Stratek Projenin Çıktıları Karar Destek Sistemi Performans Yönetim Modeli Karar Destek Sistem Teknolojisi
Projenin Paydaşları SGB, Başbakanlık AB Bakanlığı SGB, KSYD, Kalkınma Bakanlığı MFİB SGB, Maliye Bakanlığı SGB, Hazine Müsteşarlığı ECD SGB, TBMM Ankara Ünv., Hacettepe Ünv., ODTÜ, Bilkent Ünv.
Projenin Aşamaları Mevcut Durum Analizi Fark Analizi Karar Destek ve Performans Yönetim Modeli Uygulama Yazılımı
Projenin Faaliyetleri Analiz Eşleştirme bileşeni bulguları ile kamu maliyesi mevzuat ve araçlarının incelenmesi 22 ülkenin incelenmesi Kamu ve özel sektör örnekleri: Hollanda, İngiltere, İstanbul Model geliştirme Pilot uygulama, revizyon Çalıştaylar ve yararlanıcılarla ortak çalışmalar Eğitimler: FMA, Bütçe Uygulama yazılımı geliştirme Veri ambarı ve raporlama modeli geliştirme
Projenin Çıktıları Toplam 29 rapor Durum Analizi Fark Analizi Bütünleşik Karar Verme ve Performans Yönetim Modeli Uygulama yazılımı Önemli başlıklar Kamu Mali Yönetim Ontolojisi Göstergeler Kataloğu Performans Yönetim Modeli Çıktı, Sonuç ve Gösterge Belirleme Klavuzu Pilot Kurumlardaki Program Yapısı Proje Yaşam Döngüsü Yönetim Modeli Maliyet-Fayda Analiz Kılavuzu Veri Zarflama Analiz Kılavuzu
Karar Verme Çerçevesi Yeni işlerin önceliklendirilmesi (politikalar ve yatırım projeleri) (allocative efficiency) Politika/program seviyesinde değişiklik (reallocation) Operasyonel seviyede karar verme ve ödeneklendirme
Performans Yönetim Çerçevesi İdare Performansı İş Performansı Kişi Performansı Hizmet Performansı Süreç Performansı Program Performansı
Faaliyet Esaslı İş Yönetim Modeli FEYS Bütçe/Muhasebe odağından İş odağına yönelik bir bütçeleme anlayışı İlişkisellik İzlenebilirlik Ölçme Değerlendirme yaklaşımı İş sonuçlarının ve mali sonuçların bütünleştirilerek hesap verilmesi Dil birliği
Program Yapısı Programlar Hizmet Programı 1 Hizmet Programı 2 Genel Yönetim Hizmetleri Programı Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Giderler Programı Üst Yönetim Altprogramı Ortak Hizmet Giderleri Altprogramı Danışma ve Denetim Hizmetleri Altprogramı Kurum Dışına Yönelik Transferler Altprogramı Destek Hizmetleri Altprogramı
Planlama, Programlama, Bütçeleme
Makro Düzey İdare Düzeyi
TBMM Örneği
Sürdürülebilirlik 2014 garanti süreci Geliştirilen model ve yazılımın uygulamasına devam Kurumsal sistemlerle entegrasyon Yeni çalışmalar (?) Bütçe uygulama süreci, formlar Maliyet muhasebesi modeli Mevcut pilotlarda uygulamaya devam Yeni pilotlarda uygulama Mevzuat ve prosedür çalışması
KDS.Net KARAR DESTEK SİSTEMİ
KDS.Net Makro Planlama ve Programlama Düzeyi Program Alt Program Bütçe ve Muhasebe Düzeyi Faaliyet Projeler İdarenin Yönetim Sorumluluk Alanı Faaliyet Projeler
KDS.Net
KDS.Net Yıllık Planlama Gösterge Hedefleri Bütçeleme Gösterge Gerçekleşmeleri
KDS.Net
KDS.Net Veri Zarflama Göstergelerin Belirlenmesi Girdi Çıktı Değişkenleri Birimlerin Kıyaslanması
KDS.Net
Oracle BI KARAR DESTEK SİSTEMİ
KDS.Net Veri Ambarı Bilgilerin Tesbiti İlişkilerin Kurulması Oluşturulması
KDS.Net
KDS.Net Karar Destek Sistemi Veri Ambarının Modelleme Analiz Raporlama
KDS.Net
Teşekkürler Detaylı bilgi için: www.sgb.gov.tr/karardestek Önerileriniz için: feys@ecorys.com feys@stratek.com.tr