2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 2013

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2013 ARTVİN Artvin Çoruh Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2013

SUNUŞ Ülkemizde kamu kaynaklarının etkili ve verimli bir şekilde kullanılması, kamu idarelerinin şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim tarzına kavuşturulması amacıyla 10/12/2003 tarihinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kabul edilmiştir. Bu kanunun öngördüğü sistemin gerçekleştirilebilmesi için, bütçe ve ödenek tahsis edilen harcama birimlerinin her yıl çeşitli raporlar hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları harcamaların ve verimliliğin kontrol edilmesi şeklinde bir yol izlenmektedir. Bu kapsamda Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunda idarenin kullandığı kaynaklar ile yıl içerisinde gerçekleştirmek istediği hedeflerine ulaşma düzeyinin gösterilmesi büyük önem arz etmektedir. Üniversitemizin çağdaş dünya üniversiteleri ile rekabet eder duruma getirilerek teknolojik gelişmelere uygun donanım, bina, derslik ve laboratuvarlar ile öğrencilerimize modern ve kaliteli bir eğitim-öğretim hizmeti sunmak öncelikli hedeflerimizdendir. Bu hedefi gerçekleştirebilmek için; -Yatırımların planladığı şekilde gerçekleştirilmesi, -Kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda verimli ve ekonomik bir şekilde kullanılması, -Kamu kaynaklarının yerinde ve zamanında kullanılması gerekmektedir. Bu hedefler doğrultusunda Üniversite birimlerimizin katılımıyla hazırladığımız 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunda Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödeneklerinin harcama ve gerçekleşme oranları ile yapılan yatırımların içeriği açık şekilde anlatılmıştır. Artvin Çoruh Üniversitesi olarak bu raporu ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgisine sunar, Üniversitemizin gelişiminde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Prof. Dr. Mehmet DUMAN Rektör 1

Misyonumuz Kaliteli eğitim-öğretim faaliyetleriyle tercih edilen, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin üniversite yönetimine etkili bir şekilde katıldıkları; bugünün ihtiyaçları ve geleceğe dair beklentiler doğrultusunda yaygın ön lisans ve lisans programları ile bölgeye özgü alanlarda lisansüstü eğitim-öğretim programları oluşturarak ülkenin ihtiyaç duyduğu meslek ve bilim insanlarını yetiştirmek; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmette yeni yöntem ve teknikleri geliştirerek öncü olmak; öğrencilere daha fazla sosyal ve kültürel olanaklar sunmak ve öğretim elemanlarının yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve niteliğinin artırılmasını sağlamak. Vizyonumuz Özgür bir akademik ortamda ulusal ve uluslararası programlarla uyumlu, iç ve dış kalite süreçleriyle desteklenen bir yükseköğretim hizmeti sunmak; ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, sorumluluk sahibi, evrensel geçerliliği olan bilgi ve becerilerle donatılmış bireyler yetiştirmek; bilime katkı sağlayacak araştırmalar yapmak ve yararlı bilgi ve teknoloji üretmek. Kuruluşun Temel Politikaları -Sürekli Gelişim, -Katılımcılık, -Saydamlık, -Hesap verebilirlik, -Öngörülebilirlik, -Yerindelik, -Beyana güven, -Hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklılık, -Başarılı öğrencileri yetiştirmek, -Personeli teşvik etmek, -Öğrencilerin sosyal yönlerinin gelişmesine katkıda bulunmak, -Eğitim-öğretim kalitesini artırmak, -Dış paydaşlarla ilişkileri geliştirmek, -Bilimsel çalışmaları teşvik etmek, -İç paydaşların memnuniyetini sağlamaktır. Kuruluşun Öncelikleri -Öğrenci, öğretim elemanı ve paydaş memnuniyeti odaklı yönetim tarzı oluşturmak, -Eğitim programlarını sürekli gözden geçirmek, -Eğitimde yeni teknolojilerin kullanılmasını sağlamak ve bilimsel gelişmeleri eğitim programlarına yansıtmak, -Fakülte ve Yüksekokulların başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyon halinde olunmasını sağlamak, -İnsan kaynağı, sistem ve süreçleri sürekli gözden geçirmek. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri -Bilimsel ve çok boyutlu düşünebilen öğrenciler yetiştirmek, -Paylaşımcı zihniyeti hakim kılmak, -Araştırmacı ve üretici bireyler yetiştirmek, -Bölgesel ve ulusak ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi için çalışmak. 2

Kuruluş Yatırımlarının Finansman Kaynakları Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, Özel Bütçe li bir kurumdur. Gelirlerimiz ise: A) Özel Bütçe a) Hazine Yardımı b) Öz Gelirler 1) Kira Gelirleri 2) SKS (Sosyal tesis, lojman, kantin vs.) Gelirleri 3) İkinci Öğretim Gelirleri 4) Örgün Öğretim Gelirleri B) Döner Sermaye C) Bütçe Dışı Kaynak a) TÜBİTAK b) AB c) Farabi d) Şartlı Bağış ve Yardımlar Kanuni dayanaklar -2547/46. maddesine göre kira, satış ve işletme gelirleri, -3843/7. maddesine göre ikinci öğretim gelirleri, -2547/46. maddesine göre örgün ve yaygın öğretimden elde edilen gelirleri, -4734/28. maddesine göre kamu ihale kanununa göre şartname, basılı evrak, form satış gelirleridir. Üniversitemiz 2012 yılında bütçe geliri olarak toplam 42.002.000.00.-TL tahmin edilmiş, yıl içinde 10.725.714,50.-TL fazla gelir elde edilerek toplamda 52.727.714,50.-TL net tahsilat yapılmıştır. 2012 Mali Yılı Bütçe Gelirleri (TL) Açıklama Planlanan Gelir Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı (%) Cari Hazine Yardımı 22.151.000 25.938.000 117,10 Sermaye Hazine Yardımı 18.338.000 22.338.000 121,81 Öz Gelirler 1.523.000 4.451.715 292,30 TOPLAM 42.002.000 52.727.715 125,54 2012 Mali Yılı Gelir Dağılım Tablosu 8% Cari Hazine Yardımı 43% 49% Sermaye Hazine Yardımı Öz Gelirler 3

Üniversitemizin 2012 yılında bütçe gideri 42.002.000,00.-TL olarak tahmin edilmiş, yıl sonunda 8.721.135,09.-TL fazla harcanarak toplam 50.723.135,09.-TL harcama gerçekleşmiştir. Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Gider Bütçesi Dağılımları Fonk. Başlangıç Yıl Sonu Açıklama Kodu Ödeneği Ödeneği 1 Genel Kamu Hizmetleri 3.919.000,00 4.896.820,00 4.124.414,00 84,23 2 Savunma Hizmetleri 17.000,00 17.000,00 3.522,00 20,72 Oranı (%) 3 8 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 1.400.000,00 1.510.000,00 1.474.743,00 97,67 356.000,00 386.300,00 366.445,00 94,86 9 Eğitim Hizmetleri 36.310.000,00 46.480.508,00 44.754.011,00 96,29 GENEL TOPLAM 42.002.000,00 53.290.628,00 50.723.135,00 95,18 Bin TL Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Gider Bütçesi Grafiği 50000 45000 46481 44754 40000 36310 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 3919 4897 4124 17 17 4 1400 1510 1475 356 386 366 0 Genel Kamu Hizmetleri Savunma Hizmetleri Kamu Düzeni ve Güv. Hiz. Dinlenme, Kültür ve Din Hiz. Eğitim Hizmetleri Başlangıç Ödeneği Yılsonu Ödeneği 4

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Bütçesi Dağılımları Eko. Başlangıç Yıl sonu Açıklama kodu ödeneği ödeneği oranı (%) 1 Personel Giderleri 14.283.000,00 16.246.200,00 16.107.231,00 99,14 2 3 SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 1.954.000,00 2.236.570,00 2.163.245,00 96,72 6.561.000,00 7.937.858,00 7.084.875,00 89,25 5 Cari Transferler 866.000,00 866.000,00 370.004,00 42,73 6 Sermaye Giderleri 18.338.000,00 26.004.000,00 24.997.782,00 96,13 GENEL TOPLAM 42.002.000,00 53.290.628,00 50.723.135,00 95,18 Bin TL Ekomomik Sınıflandırmaya Göre Gider Bütçesi Grafiği 30000 25000 26000 24998 20000 16246 16107 18338 15000 14283 10000 6561 7938 7085 5000 2237 1954 2163 866 866 370 0 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımları Cari Tansferler Sermaye Giderleri Başlangıç Ödeneği Yılsonu Ödeneği 5

Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi 17 mayıs 2007 tarihli ve 5562 sayılı kanunla Artvin Çoruh Üniversitesi kurulmuş ve bu kanun 29 Mayıs 2007 tarih ve 26736 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 5662 sayılı kanunun 7. Maddesinde Artvin Çoruh Üniversitesinin Kuruluşu şu şekildedir; Artvin Çoruh Üniversitesi EK MADDE 80 Artvin de Artvin Çoruh Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite; a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi ile Kafkas Üniversitesine bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Orman Fakültesinden, b) Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan, c) Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Arhavi Meslek Yüksekokulu ile Hopa Meslek Yüksekokulundan, ç) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden, oluşur. Üniversitemize Bağlı Birimlerden; -Artvin Meslek Yüksekokulu-1990 -Artvin Orman Fakültesi-1993 -Sağlık yüksekokulu-1996 -Eğitim Fakültesi-2002 -Hopa Meslek Yüksekokulu-1988 -Fen Edebiyat Fakültesi-2007 -Sosyal Bilimler Fakültesi-2007 -Yusufeli Meslek Yüksekokulu-2007 -Arhavi Meslek Yüksekokulu-2007 -Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-2010 -Mühendislik Fakültesi-2010 -Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu-2011 -İlahiyat Fakültesi-2012 -Sanat ve Tasarım Fakültesi-2012 yıllarında kurulmuştur. 6

Üniversitemiz Artvin merkezde 3 olmak üzere toplam 7 yerleşkeye sahiptir. Bu yerleşkeler: Mahal Açık Alan m 2 Kapalı Alan Mahali Kapalı Alan m 2 Toplam Kapalı Alan m 2 Kapalı Spor Salonu 3.300,00 Sosyal Kültür Merkezi 6.500,00 Orman Fakültesi Binası 14.000,00 Seyitler Köyü Yerleşkesi 202.817,92 Mühendislik Fakültesi 5.400,00 Fen-Edebiyat Fakültesi 5.400,00 Lojmanlar 1+1 2.800,00 43. 500,00 Lojmanlar 3+1 4.050,00 Merkezi Araştırma Lab. 1.500,00 İdari Bina Yapı İşleri 550 Hopa Yerleşkesi 21.486,23 Mevcut Bina 700 7.900,00 Hopa Eğitim Binası 7.200,00 Şehir Yerleşkesi 67.792,87 Sürekli Eğitim Merkezi Kongre ve Kültür Merkezi 4.060,00 Lojmanlar 4.060,00 İdari Bina 660 Meslek Yüksekokulu 3.000,00 Konukevi 1400 1.Grup Merkezi Derslikler 13.500,00 26.180,00 3.099,00 Sürekli Eğitim Merkezi 600 2.450,00 Lojmanlar 1.850,00 Sağlık MYO 3.413,33 Sağlık MYO (Devredilen) 3.500,00 3.500,00 Yusufeli MYO 1.620,00 Yusufeli MYO 880 880 Arhavi MYO 1.200,00 Arhavi MYO 970 970 Borçka MYO 19.445,17 Borçka MYO 8.500,00 8.500,00 Salkımlı Köyü 12.120,00 Salkımlı Köyü - - Toplam 332.994,52 Toplam 94.380,00 94.380,00 2012 Yılı Yatırım Uygulamaları : - Genel Yatırım Uygulama Durumu: Üniversitemizin yeni kurulmuş olması nedeniyle birimlerimizin kuruluşunun tamamlanması için çok sayıda akademik ve idari personel alımı yoluna gidilmiştir. Bu da büro mobilya ve malzemesi ile makine teçhizata olan ihtiyacı daha da artırmaktadır. Ayrıca yıl içinde bitmesi muhtemel projeler için ödenek yetersizliğinden kaynaklanan aksaklıkları gidermek için yasal çerçeveler içinde ödenek aktarılarak bazı değişikliklere gidilmiştir. Gelişimini hızlı bir şekilde sürdüren Üniversitemize, Şehir Yerleşkesinde yapımı devam etmekte olan eğitim bloklarının planlanan dönemde bitirilebilmesi için yıl içinde yatırımları hızlandırma ödeneğinden ek ödenek aktarılmıştır. 7

Üniversitemize 2012 yılı Yatırım Programı için 18.338.000.-TL ödenek verilmiştir. Sene içinde yapılan aktarmalarla yılsonu ödeneği 26.004.000,00.-TL olmuştur. Yılsonunda 24.997.781,77.-TL gider gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı % 96,13 tür. Kurum Bazında Yatırım ları Gerçekleşme Tablosu TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK HARCAMA HAR. ORANI 38.78.00.01-08.2.0.00-2-06.1 125.000,00 16.000,00 0,00 141.000,00 137.044,09 97,19 38.78.00.01-09.4.1.00-2-06.1 1.975.000,00 125.000,00 0,00 2.100.000,00 2.022.476,13 96,31 38.78.00.01-09.4.1.00-2-06.3 100.000,00 125.000,00 0,00 225.000,00 205.408,50 91,29 38.78.00.01-09.4.1.00-2-06.4 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 38.78.00.01-09.4.1.00-2-06.5 13.498.000,00 7.103.000,00 0,00 20.601.000,00 19.699.014,18 95,62 38.78.00.01-09.4.1.00-2-06.7 300.000,00 0,00 203.000,00 97.000,00 96.898,79 99,90 38.78.00.01-09.4.1.11-8-06.5 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 38.78.00.01-09.6.0.00-2-06.5 900.000,00 0,00 500.000,00 400.000,00 398.940,02 99,74 38.78.00.01-09.8.8.00-2-06.1 1.438.000,00 0,00 0,00 1.438.000,00 1.438.000,00 100,00 TOPLAM 18.338.000,00 8.369.000,00 703.000,00 26.004.000,00 24.997.781,71 96,13 2012 YILI PROJE UYGULAMALARI 2008H050090 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi 2008H050090 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Başlangıç Ödeneği 900.000,00.-TL Yıl Sonu Ödeneği 400.000,00.-TL 398.940,00.-TL Karakteristiği İnş.(5 Bas. Vol. S.Ten Krt.) Başlangıç ve Bitiş Yılı 2008-2013 Yeri Artvin Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) 2012 ödeneğinde nakdi gerçekleşme %99,74 dür. Fiziki Gerçekleşme Oranı (%) Kümülatif gerçekleşme %70 dir. Seyitler Yerleşkesinde yer alan açık ve kapalı spor İhale Durumları salonları tamamlanmış olup, Hopa Yerleşkesi Spor Tesisleri İnşaatı açık ihale usulü yöntemiyle ihale edilmiştir. Yılsonunda kullanılmayacağı düşünülen Yıl İçinde Yapılan Ödenek Değişiklikleri 500.000,00.-TL'lik ödenek, ihtiyaç olan diğer yatırım projelerine aktarılmıştır. Proje Ayrıntılı Açıklama Hopa Yerleşkesi Spor Tesislerine 1 adet Futbol Sahası, 1 adet Tenis, Voleybol, Basketbol Ortak Sahası, 1 adet Fitness salonu ve ilgili spor tesislerinin çevre düzenlemesi yapılmaktadır. 8

-Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinde tamamlanan işler; 2009 Yılında ihale edilen 2.303.000,00.-TL sözleşme bedelli Artvin Çoruh Üniversitesi Kapalı Spor Salonu İnşaatı İşine devam edilerek % 100 fiziki gerçekleşme yüzdesine ulaşılmıştır. %10 iş artışı dahilinde olup ve 230.300,00.-TL bedel üzerinden anlaşmaya varılan imalatlar tamamlanmış olup; toplamda KDV ve fiyat farkları dahil 2.918.663,56.-TL bedelle yapım işi tamamlanmıştır. 2010 Yılında ihale edilen 633.651,00.-TL sözleşme bedelli Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi Açık Spor Sahaları Yapımı İnşaatı İşinde % 100 fiziki gerçekleşme yüzdesine ulaşılmıştır. %10 İş artışı dahilinde 62.000,00.-TL bedel üzerinden anlaşmaya varılan imalatlar tamamlanmış olup; toplamda KDV ve fiyat farkları dahil 725.317,93.-TL bedelle yapım işi 2010 yılında tamamlanmıştır. -Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinde devam eden işler; 2012 yılında ihale edilen 938.000,00.-TL sözleşme bedelli Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa Yerleşkesi Açık Spor Sahaları Yapımı İnşaatı İşinde % 40 fiziki gerçekleşme yüzdesine ulaşılmıştır. İnşaat devam etmektedir. -Kapalı Spor Salonundan Bir Görüntü 9

-Açık Spor Tesislerinden Bir Görüntü 2009H030370 Kampüs Altyapısı Projesi 2009H030370 Kampüs Altyapısı Projesi Başlangıç Ödeneği 3.000.000,00.-TL Yıl Sonu Ödeneği 4.439.299,00.-TL 4.434.385,71.-TL Karakteristiği Knl.El.Su.Çev.D.D.Gaz.Yol.Isı.Mrk.Art.Trf.Tlf. Başlangıç ve Bitiş Yılı 2008-2013 Yeri Artvin Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) 2012 ödeneğinde nakdi gerçekleşme %99,89 dur. Fiziki Gerçekleşme Oranı (%) Kümülatif gerçekleşme %70 dir. İhale Durumları Şehir Yerleşkesi için 1 adet açık ihale yapılmıştır. 1.453.000.-TL ödenek eklenmiştir. Ayrıca projeler Yıl İçinde Yapılan Ödenek Değişiklikleri arası ödenek aktarma yoluyla 13.701.-TL ödenek düşülmüştür. Proje Ayrıntılı Açıklama Seyitler Yerleşkesi altyapısı devam eden proje olup % 70 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlamıştır. Şehir Yerleşkesi yıl içinde açık ihale usulüyle ihale edilip sözleşmeye bağlanmış ve % 70 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmış bulunmaktadır. 10

-Kampüs Altyapısı Projesinde tamamlanan işler; 2010 Yılında ihale edilen 245.000,00.-TL sözleşme bedelli Artvin Çoruh Üniversitesi Eski Liflevha Fabrikası Yıkımı İnşaatı İşinde %100 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmış bulunmaktadır. 2011 Yılında ihale edilen Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi Sera Yapımı İnşaatı İşi açık ihale usulü ile ihale edilerek 414.000,00.-TL sözleşme bedeli üzerinden sözleşmeye bağlanmıştır.%100 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmış bulunmaktadır. %10 İş artışı dahilinde 14.000,00.-TL bedel üzerinden anlaşmaya varılan imalatlar tamamlanmış olup; toplamda KDV ve fiyat farkları dahil 499.006,78.-TL bedelle yapım işi tamamlanmıştır. 2010 Yılında açık ihale usulü ile ihale edilerek 225.950,00.-TL sözleşme bedeli üzerinden sözleşmeye bağlanan Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa Meslek Yüksek Okulu Çevre İhata Duvarı ve Giriş Kapısı İnşaatı İşine devam edilerek %100 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmış bulunmaktadır. %10 İş artışı dahilinde 22.595,00.-TL bedel üzerinden anlaşmaya varılan imalatlar tamamlanmış olup; toplamda KDV ve fiyat farkları dahil 292.175,02.-TL bedelle yapım işi tamamlanmıştır. 2010 Yılında ihale edilen 528.000,00.-TL sözleşme bedelli Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi Sınırlarının Korunması İnşaatı İşinde %100 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmış bulunmaktadır. %10 İş artışı dahilinde 31.130,92.-TL bedel üzerinden anlaşmaya varılan imalatlar tamamlanmış olup; toplamda KDV ve fiyat farkları dahil 658.403,80.-TL bedelle yapım işi tamamlanmıştır. 2010 Yılında ihale edilen 343.300,00.-TL sözleşme bedelli Artvin Çoruh Üniversitesi MYO Çevre Düzenlemesi İnşaatı Yapım İşinde %100 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmış bulunmaktadır. %10 İş artışı dahilinde 32.729,290.-TL bedel üzerinden anlaşmaya varılan imalatlar tamamlanmış olup; toplam sözleşme bedeli 428.632,98.-TL ye yapım işi tamamlanmıştır. 2011 yılında ihale edilen DOKAP destekli Artvin Bitki Müzesi Projesine kurum katkısı olarak (%25) 63.128,82.-TL ödeme yapılmıştır. -Kampüs Altyapısı Projesinde devam eden işler; 2011 Yılında ihale edilen Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi Altyapı İnşaatı Yapım İşi açık ihale usulü ile ihale edilerek 5.522.869,26.-TL sözleşme bedeli üzerinden sözleşmeye bağlanmıştır.%70 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmış bulunmaktadır. İnşaat devam etmektedir. 2012 Yılında ihale edilen Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi Altyapı İnşaatı Yapım İşi açık ihale usulü ile ihale edilerek 638.000,00.-TL sözleşme bedeli üzerinden sözleşmeye bağlanmıştır.%70 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmış bulunmaktadır. İnşaat devam etmektedir. -Seyitler Yerleşkesi Görseli 11

-Şehir Yerleşkesi Görseli -Seyitler Yerleşkesinden Bir Görüntü 12

2009H030380 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi 2009H030380 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Başlangıç Ödeneği 9.098.000,00.-TL Yıl Sonu Ödeneği 16.248.000,00.-TL 15.446.206,36.-TL İnş.Don.Mer.Yem.Öğr.Evi(6700m2) Karakteristiği Hopa MYO Binası (7200m2) Kong. Kült. Mer. (4059m2) Merkezi Derslik (13.500m2) Başlangıç ve Bitiş Yılı 2009-2014 Yeri Artvin Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) 2012 yılı ödeneğindeki nakdi gerçekleşme %95,07 dir. Fiziki Gerçekleşme Oranı (%) Kümülatif gerçekleşme %70 dir. Kongre ve Kültür Merkezine Sahne Perdesi ve İhale Durumları Perde Mekaniği Yapım İşi açık ihale usulüne göre ihale edilmiştir. Yıl İçinde Yapılan Ödenek Değişiklikleri Proje Ayrıntılı Açıklama Yılı içinde 1.000.000,00.-TL'si Şartlı Bağış olmak üzere topla 7.850.000,00.-TL ödenek eklenmiştir. Ayrıca yıl sonunda kullanılmayacağı düşünülen 700.000,00.-TL ödenek ihtiyaç olan diğer yatırım projelerine aktarılmıştır. Seyitler Yerleşkesine yapılan Sosyal Kültür Merkezi Binası 2012 yılında bitilerek hizmete açılmıştır. Şehir Yerleşkesine yapılan Kongre ve Kültür Merkezi ve sahne perdesi, perde mekaniği ile birlikte 2012 yılında bitirilerek hizmete açılmıştır. Hopa Yerleşkesine yapılan Eğitim Binası 2012 yılında bitirilerek hizmete açılmıştır. 1. Grup Merkezi Derslikler % 80 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Yapım işleri devam etmektedir. -Derslik ve Merkezi Birimler Projesinde tamamlanan işler; 2010 Yılında ihale edilen Artvin Çoruh Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi İnşaatı İşi açık ihale usulü ile ihale edilerek 5.539.628,15.-TL sözleşme bedeli üzerinden sözleşmeye bağlanmıştır.%100 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmış bulunmaktadır. %10 İş artışı dahilinde 479.000,00TL bedel üzerinden eksik imalatlar tamamlanmış olup ; toplamda KDV ve fiyat farkları dahil 6.330.419,02.-TL bedelle yapım işi tamamlanmıştır. 2012 Yılında ihale edilen Artvin Çoruh Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Sahne Perdesi Ve Perde Mekaniği İşi açık ihale usulü ile ihale edilerek 448.400,98.-TL sözleşme bedeli üzerinden sözleşmeye bağlanmıştır.%100 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmış bulunmaktadır. Toplamda KDV ve fiyat farkları dahil 447.952,58.-TL bedelle yapım işi tamamlanmıştır. 2009 Yılında ihale edilen 5.653.000,00.-TL sözleşme bedelli Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Blokları İnşaatı İşinde % 100 fiziki gerçekleşme yüzdesine ulaşılmıştır. %10 İş artışı dahilinde 552.585,12.-TL bedel üzerinden eksik imalatlar tamamlanmış olup ; toplamda KDV ve fiyat farkları dahil 7.533.314,00.-TL bedelle yapım işi 2011 yılında tamamlanmıştır. 2010 Yılında ihale edilen Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyal Kültür Merkezi İnşaatı İşi açık ihale usulü ile ihale edilerek 4.502.000,00.-TL sözleşme bedeli üzerinden sözleşmeye bağlanmıştır. 13

% 100 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmış bulunmaktadır. %10 İş artışı dahilinde 229.500,00.-TL bedel üzerinden eksik imalatlar tamamlanmış olup ; toplamda KDV ve fiyat farkları dahil 4.609.852.68.-TL bedelle yapım işi tamamlanmıştır. 2010 Yılında ihale edilen Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa Yerleşkesi Eğitim Binası İnşaatı İşi açık ihale usulü ile ihale edilerek 5.224.000,00.-TL sözleşme bedeli üzerinden sözleşmeye bağlanmıştır. % 100 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmış bulunmaktadır. %10 İş artışı dahilinde 477.890,29.-TL bedel üzerinden eksik imalatlar tamamlanmış olup ; toplamda KDV ve fiyat farkları dahil 6.011.989,09.-TL bedelle yapım işi tamamlanmıştır. -Derslik ve Merkezi Birimler Projesinde devam eden işler; 2011 Yılında ihale edilen Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi 1. Grup Merkezi Derslikler İnşaatı işi açık ihale usulü ile ihale edilerek 9.490.000,00.-TL sözleşme bedeli üzerinden sözleşmeye bağlanmıştır. % 80 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmış bulunmaktadır. İnşaat devam etmektedir. -Yapımı Tamamlanan Mühendislik ve Fen Edebiyat Fakülteleleri 14

-Orman Fakültesinden Bir Görüntü -Şehir Yerleşkesinde Yapımı Devam Eden Bloklar 15

2010K120540 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi 2010K120540 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Başlangıç Ödeneği 1.438.000,00.-TL Yıl Sonu Ödeneği 2.457.000,00.-TL 1.968.000,00.-TL Karakteristiği İleri Arş. Mak.-Teçh, İnş (1500m2) Başlangıç ve Bitiş Yılı 2010-2012 Yeri Artvin Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) %80 Fiziki Gerçekleşme Oranı (%) %100 İhale Durumları Yıl İçinde Yapılan Ödenek Değişiklikleri 2011 yılından devreden 1.019.000,00.-TL eklenmiştir. Laboratuvar binası inşaatı tamamıyla bitmiş Proje Ayrıntılı Açıklama olduğundan projede yer alan ödeneğin tamamı makine teçhizat alımında harcanmıştır. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesinde tamamlanan işler; 2010 Yılında ihale edilen 1.229.000.00.-TL sözleşme bedelli Artvin Çoruh Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuarı Binası İnşaatı İşine devam edilerek %100 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmış bulunmaktadır. %10 İş artışı dahilinde 24.000,00.-TL bedel üzerinden anlaşmaya varılan imalatlar tamamlanmış olup; toplamda KDV ve fiyat farkları dahil 1.462.368,99.-TL bedelle yapım işi tamamlanmıştır. -Merkezi Araştırma Laboratuvarı 16

2012H030260 Çeşitli Ürünlerin Etüd Projesi 2012H030260 Çeşitli Ürünlerin Etüd Projesi Başlangıç Ödeneği 100.000,00.-TL Yıl Sonu Ödeneği 100.000,00.-TL 4.720,00.-TL Karakteristiği Etüd-Proje ve Müş. Başlangıç ve Bitiş Yılı 2012-2012 Yeri Artvin Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) 4,72 Fiziki Gerçekleşme Oranı (%) 83,00 İhale Durumları 1 adet doğrudan temin yapılmıştır. Yıl İçinde Yapılan Ödenek Değişiklikleri Herhangi bir Ödenek Değişikliği yapılmamıştır. Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi Proje Ayrıntılı Açıklama heyelanların gözlenmesi amacıyla İnklinometre Ölçümü yapılmış ve rapor edilmiştir. 2010H030320 Lojmanlar ve Sosyal Tesisler Projesi 2010H030320 Lojmanlar ve Sosyal Tesisler Projesi Başlangıç Ödeneği 1.300.000,00.-TL Yıl Sonu Ödeneği 813.701,00.-TL 813.701,00.-TL Karakteristiği İnş. (52 Dai 60-120 m2+don. Başlangıç ve Bitiş Yılı 2012-2014 Yeri Artvin Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) 100,00 Fiziki Gerçekleşme Oranı (%) 98,41 İhale Durumları Devam eden proje olduğu için ihaleye çıkılmamıştır. 486.299,00.-TL'lik ödenek yılsonu itibariyle Yıl İçinde Yapılan Ödenek Değişiklikleri kullanılamayacağı gerekçesiyle ödenek ihtiyacı olan diğer bir yatırım projesine aktarılmıştır. Proje Ayrıntılı Açıklama Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesine 52 adet lojman yapılmıştır ve 2012 yılsonu itibariyle kullanıma açılmıştır. -Lojman ve Sosyal Tesisler Projesinde tamamlanan işler; 2010 Yılında ihale edilen Artvin Çoruh Üniversitesi Lojmanlarının Yapımı İnşaatı İşi açık ihale usulü ile ihale edilerek 3.215.000,00.-TL sözleşme bedeli üzerinden sözleşmeye bağlanmıştır.%100 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmış bulunmaktadır. %10 İş artışı dahilinde 121.500,00.-TL bedel üzerinden anlaşmaya varılan imalatlar tamamlanmış olup; toplamda KDV ve fiyat farkları dahil 3.303.028,35.-TL bedelle yapım işi 2012 yılında tamamlanmıştır. 17

-2012 Yılında Yapımı Biten Lojmanlar -Sosyal Etkinlik Merkezi 18

2012H030270 Muhtelif İşler Projesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen Hizmetler; 2012H030270 Muhtelif İşler Projesi (Büyük Onarımlar) Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Ödeneği 300.000,00.-TL 97.000,00.-TL 96.898,79.-TL Karakteristiği B. On. Tad. Mak. Tec. Bil. Don. Yaz. Alt. Bak. On. İd. Yen. Küt.Yay. Al. Taşıt. Başlangıç ve Bitiş Yılı 2012-2012 Yeri Artvin Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) 99,90 Fiziki Gerçekleşme Oranı (%) 100,00 1 adet açık ihaleye çıkılarak tüm işler İhale Durumları gerçekleştirilmiştir. İlgili harcama Kaleminden 203.000.-TL'lik ödenek yılsonu itibariyle kullanılamayacağı Yıl İçinde Yapılan Ödenek Değişiklikleri gerekçesiyle ödenek ihtiyacı olan diğer bir yatırım projesine aktarılmıştır. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi sınıflarına asma tavan yapılmıştır ve Seyitler Proje Ayrıntılı Açıklama Yerleşkesi içinde yer alan su deposuna kaplama imalatı yapılmıştır. 2012 Yılında ihale edilen 89.090,00.-TL sözleşme bedelli Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Asma Tavan Yapılması ve Su Deposu Kaplama İnşaatı İşinde %100 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmış bulunmaktadır. 2012 yılında ihale edilen Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Kanalizasyon Hatları Onarım İşi ihalesi 63.850,00.-TL ye sözleşmeye bağlanmış olup yapımı devam etmektedir. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen Hizmetler; Üniversitemiz Kongre Kültür merkezinde kullanılmak üzere 879 adet konferans koltuğu alınmıştır. Bu kapsamda 302.010,11-TL ödeme yapılmıştır. Üniversitemiz Hopa İİBF de kullanılmak üzere 5 adet Projeksiyon cihazı alınmıştır. Bu kapsamda 7.465,98 TL harcanmıştır.(06.1 hesabından) Üniversitemizde kullanılmak üzere 1 adet Renkli fotokopi makinesi alınmıştır. Bu kapsamda 12.077,30 TL harcanmıştır.(06.1 hesabından) Üniversitemiz muhtelif birimlerde/yerlerde kullanılmak üzere 51 adet bekleme koltuğu alınmıştır. Bu iş doğrultusunda 27.256,93 TL harcanmıştır.(06.1. hesabından) Hopa İİBF de kullanılmak üzere farklı nitelikte ve özellikte 30 adet masa,koltuk ve sehba alınmıştır. Bu kapsamda 57.672,50 TL harcanmıştır. (06.1 hesabından) Üniversitemizde ihtiyaç hasıl gören birimlerde kullanılmak üzere farklı nitelikte ve özelliklere sahip 1868 adet büro malzemesi alınmıştır. Bu iş doğrultusunda 424.085,23-TL harcanmıştır.(06.1 den alınmıştır.) 19

Üniversitemizde ihtiyaç duyulan Kongre Merkezi sistem odasında kullanılmak üzere 14 adet klima, projeksiyon cihazı ve su soğutucusu aşınmıştır. Bu iş için 5.906,39 TL harcanmıştır. (06.1 den alınmıştır.) Üniversitemizde ihtiyaç duyulan Hopa İ.İ.B.F. de kullanılmak üzere farklı nitelikte ve özelliklere sahip 790 adet büro malzemesi alınmıştır. Bu iş doğrultusunda 289.640,93 TL harcanmıştır. (06.1 den alınmıştır.) Üniversitemizde ihtiyaç duyulan Kongre ve Kültür Merkezi nde kullanılmak üzere 13 adet deri koltuk ve sehpa alınmıştır. Bu iş doğrultusunda 36.639,00 TL harcanmıştır. (2.06.1 den alınmıştır.) Üniversitemizde ihtiyaç duyulan Kongre ve Kültür Merkezi nde kullanılmak üzere 18 kalem (170 adet) büro malzemesi alınmıştır. Bu iş doğrultusun da 69.281,66 TL harcanmıştır. (06.1 den alınmıştır.) Üniversitemizin hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet binek otomobil alınmıştır. Bu alım doğrultusunda 107.835,96 TL harcanmıştır. (06.1 den alınmıştır.) Üniversitemizin 2012/54087 ihalesi kapsamında bilimsel araştırma projelerinde ve akademik çalışmalarda kullanılmak üzere 2. Etap laboratuvar cihaz ve aletleri alım işi yapılmış; bu kapsamda 33 kalem malzeme için 74.923,86 TL harcama yapılmıştır. (06.1 den mamul mal alımları hesabından alınmıştır.) Üniversitemizin 2012/111027 ihalesi kapsamında öğrenci yemekhanelerinde öğrencilerin yemek hizmetinde kullanılmak üzere züccaciye malzeme alım işine ait 11 kalem malzeme alınmıştır. Bu alım işi için 44.692,50 TL ödemede bulunulmuştur. (06.1 den mamul mal alımları hesabından alınmıştır.) Üniversitemizin 2012/103465 ihalesi kapsamında bilimsel araştırma projelerinde kullanılmak üzere piyasadan16 kalem malzeme alımı yapılmıştır. Bu alım işi için toplam 59.633,84 TL ödeme yapılmıştır. (06.1 den mamul mal alımları hesabından alınmıştır.) Üniversitemiz değişik birimlerine yapılan alımlara, İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı 06.1 mamul mal alımı hesabıyla 16 madde olarak toplam 1.519.122,19 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen Hizmetler; 2012H030270 Muhtelif İşler Projesi ( Mamul Mal Alımları-06.1) Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Ödeneği 20 400.000,00.-TL 525.000,00.-TL 503.354,34.-TL Karakteristiği B. On. Tad. Mak. Tec. Bil. Don. Yaz. Alt. Bak. On. İd. Yen. Küt.Yay. Al. Taşıt. Başlangıç ve Bitiş Yılı 2012-2012 Yeri Artvin Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) 95.87 Fiziki Gerçekleşme Oranı (%) 100,00 İhale Durumları Yıl İçinde Yapılan Ödenek Değişiklikleri Proje Ayrıntılı Açıklama Açık İhale ve DMO alımları Yıl içinde net finansman karşılığı olarak 125.000.-TL eklenmiştir. 20 adet tablet bilgisayar,30 adet Tip2 bilgisayar, 115 adet All in One Bilgisayar, 8 kalem sunucu ve donanım, 28 adet yazıcı, 29 adet bilgisayar, 2 adet kabin alımı gerçekleştirilmiştir.

2012H030270 Muhtelif İşler Projesi ( Gayri Maddi Hak Alımları -06.3) Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Ödeneği 100.000,00.-TL 225.000,00.-TL 205.408,50.-TL Karakteristiği B. On. Tad. Mak. Tec. Bil. Don. Yaz. Alt. Bak. On. İd. Yen. Küt.Yay. Al. Taşıt. Başlangıç ve Bitiş Yılı 2012-2012 Yeri Artvin Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) 91,29 Fiziki Gerçekleşme Oranı (%) 100,00 İhale Durumları 1 adet açık ihale ve doğrudan temin yapılmıştır. Yıl İçinde Yapılan Ödenek Değişiklikleri Yıl içinde net finansman karşılığı olarak 125.000.-TL eklenmiştir. Proje Ayrıntılı Açıklama 10 adet kütüphane lisans anahtarı alımı, 40 kullanıcılı 1 adet mobilya programı, 400 adet harddisk koruma, 1 adet kampüs lisansı, 1 adet ArcGIS yazılımı alımı yapılmıştır. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen Hizmetler; 2012 yılında Üniversitemiz Merkez Kütüphanesinde ve Merkeze bağlı birim kütüphanelerinde kullanmak amacıyla, 73 adet yabancı yayın ve 699 adet yerli yayın olmak üzere toplamda 772 adet basılı yayın alımı yapılmış olup, toplam 25.135,87 TL ödeme yapılmıştır. 2012 yılında Üniversitemizin eğitim-öğretim faaliyetlerinin desteklenmesi amacı ile abone olunan 5 (beş) adet veri tabanına toplam 111.908,22 TL ödeme yapılmıştır. Kamulaştırma Projesi 2012 yılına ait kamulaştırma yapılmamıştır. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar Artvin şehrinin fiziki yapısı ve jeolojik konumundan dolayı planlanan büyüme yavaş gerçekleşmektedir. Özetle; Çalışmaları yürütecek fiziki alan yetersizdir. Kalifiye eleman sayısının yetersiz olması, Çalışanların özlük haklarının yetersiz olması, Personeli motive edecek gerekli araçların yetersiz olması, Personelin yeni mevzuat ancak kendi çabalarıyla öğrenmeye çalışması, Gerek idari personel olsun, gerekse akademik personel olsun Artvin şehrinin fiziki imkan yetersizliği ve ekonomik sebepler yüzünden buraya gelmek istememesi veya gelenlerin de bir an önce gitmek istemesi, Yatırım projelerine ayrılan ödeneklerin Orta Vadeli Mali Plan ile belirlenen ödenekler ile sınırlı tutulması, Ödeneklerin ayrıntılı harcama programı çerçevesinde 3 er aylık dönemler halinde serbest bırakılmasına bağlı olarak önceden öngörüsü yapılmayan bazı acil ve zorunlu ihtiyaçların 21

zamanında giderilememesi vb. gibi sorunlardan dolayı yatırım uygulamalarından yeterli verim alınamamaktadır. Öneriler Yatırım programında yer alan işlerin denetiminin daha sağlıklı yapılabilmesi için alanında uzman elemanların yetiştirilmesi ve ihtiyaç duyulan birimlerde istihdam edilmesi, Ulaşımın daha sağlıklı ve firmaların maliyetinin artıran etkenlerin ortadan kaldırılması için yol bakım onarımlarının yapılarak Artvin gibi az gelişmiş illerde yapılacak yatırımların tercih edilmesi sağlanmalı, Az gelişmiş illerde yatırım yapacak firmaları teşvik edici tedbirlerin ve bazı kolaylıkların sağlanması, Yapılan işlerle ilgili olarak bürokratik işlemlerin asgari seviyeye indirilmesi gibi sorunlar giderilirse daha az zaman ve emek kaybı ile daha hızlı ve daha sağlıklı hizmet verilebilir. 22