T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2018

2

3 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirlik ve mali saydamlık temel ilkeleri üzerine kurulmuştur. Kanunun 30 uncu maddesi ile genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ve ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerektiği şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Genel Müdürlüğümüzün yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentileri ve hedefleri ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Sayfa 1

4 I.OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI I.1 BÜTÇE 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Genel Müdürlüğümüze; Personel Giderleri için TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için TL, Mal ve Hizmet alımları için TL, Cari Transferler için TL ve Sermaye Giderleri için TL olmak üzere toplam TL ödenek tahsis edilmiştir. Genel Müdürlüğümüze yılları için tahsis edilen ödenek miktarları ve artış oranları Tablo-1 de gösterilmiştir. KODU AÇIKLAMA 2017 YILI ÖDENEĞİ 2018 YILI ÖDENEĞİ ARTIŞ ORANI % 01 PERSONEL %16, SGK DEVLET PRİMİ MAL VE HİZMET ALIM %7, %50,63 05 CARİ TRANSFERLER % - 9,39 06 SERMAYE %14,64 GENEL TOPLAM %18,07 Tablo-1: yılları Ödenek Durum ve Artış Oranları Sayfa 2

5 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri 2017 Yılı Ödeneği 2018 Yılı Ödeneği Grafik-1: yılları Ödenek Karşılaştırma 2018 yılı Genel Müdürlüğümüze tahsis edilen TL ödeneğin ilk altı ayda % 47,93 lük kısmı olan TL si harcanmıştır. İlk altı aya ilişkin harcama ekonomik kodun I. düzeyinde Tablo-2 de gösterilmiştir. KODU AÇIKLAMA 2018 YILI ÖDENEĞİ HARCAMA GERÇEKLEŞME ORANI 01 PERSONEL %53, SGK DEVLET PRİMİ MAL VE HİZMET ALIM %46, %46,93 05 CARİ TRANSFERLER %95,89 06 SERMAYE %15,51 07 SERMAYE TRANSFERLERİ GENEL TOPLAM % 47,93 Tablo-2: 2018 Yılı Ödenek-İlk Altı Aylık Harcama Karşılaştırma Sayfa 3

6 PERSONEL SGK DEVLET PRİMİ MAL VE HİZMET ALIM CARİ TRANSFERLER SERMAYE SERMAYE TRANSFERLERİ 2018 YILI ÖDENEĞİ HARCAMA Grafik-2: 2018 Yılı Ödenek-İlk Altı Aylık Harcama Karşılaştırma Sayfa 4

7 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşme ve artış oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir YILI BÜTÇE NİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞEME TABLOSU EKONOMİK KOD 2017 GERÇEKLEŞME 2018 YILI BÜTÇESİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI (%) OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%) PERSONEL ,72 52,14 53,28 02-SGK DEVLET PRİMİ 03 MAL VE HİZMET ALIMI 05-Cari TARNSFERLER ,17 56,02 31,61 44,26 46,59 35,28 46,93 75,66 95,89 06-SERMAYE ,53 23,57 15,51 07-SERMAYE TARNSFERLERİ ,15 100,00 0,00 TOPLAM ,97 47,01 47,93 Tablo-3: Bütçe- Gerçekleşme Oranları Ekonomik sınıflandırmaya göre 2017 ve 2018 yılları bütçelerinin ilk altı aylık kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Sayfa 5

8 2017 Yılı ilk 6 Aylık Harcama 2018 Yılı ilk 6 Aylık Harcama 95,89 75,66 52,14 53,28 44,26 46,59 46,93 35,28 23,57 15,51 PERSONEL SGK DEVLET PRİMİ MAL VE HİZMET ALIMI Cari TARNSFERLER SERMAYE Grafik-3: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Ödeneklerinin Kullanım Oranı 2017 yılı ödeneği TL olup, ilk altı aylık gerçekleşme TL, 2018 yılı ödeneği TL, ilk altı aylık gerçekleşme TL TL dir Yılı 2018 Yılı Toplam Ödenek Harcama ( İLK 6 AYLIK) Grafik-4: I. Altı Aylık Gerçekleşmeler Sayfa 6

9 I.1.1 PERSONEL Genel Müdürlüğümüz bütçesine 2018 yılı personel giderleri için TL ödenek verilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde personel ödeneğinin % 53,28 si olan TL harcanmıştır PERSONEL 2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI (%) OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%) ,72 52,14 53,28 MEMURLAR ,92 52,26 53,04 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,54 45,18 73,19 İŞÇİLER ,42 43,57 78,96 GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL ,93 71,31 1, ,08 38,17 65,59 Tablo-4: Personel Giderleri Bütçe- Gerçekleşme Oranları I.1.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ Genel Müdürlüğümüz bütçesine 2018 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için TL ödenek verilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin % 46,59 u olan TL si harcanmıştır GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI (%) OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%) SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,17 44,26 46,59 MEMURLAR ,46 44,55 45,15 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,82 106,42 75,61 İŞÇİLER ,11 41,93 84,30 GEÇİCİ PERSONEL ,13 86, ,56 DİĞER PERSONEL ,18 37,61 71,22 Tablo-5: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Bütçe- Gerçekleşme Oranları Sayfa 7

10 I.1.3. MAL VE HİZMET ALIM Genel Müdürlüğümüz bütçesine 2018 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri için TL ödenek verilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin % 46,93 ü olan TL si harcanmıştır GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORAN I (%) OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%) MAL VE HİZMET ALIM ,02 35,28 46,93 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,24 54,08 63, ,39 34,20 49,48 YOLLUKLAR ,44 41,12 37,71 GÖREV ,57 34,76 49,73 HİZMET ALIMLARI ,47 40,13 38,48 TEMSİL VE TANITMA MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM TEDAVİ VE CENAZE ,74 35,04 23, ,16 22,14 64, ,07 18,46 22, ,15 28,08 1,25 Tablo-6: Mal ve Hizmet Alım Giderleri Bütçe- Gerçekleşme Oranları Sayfa 8

11 I.1.4. CARİ TRANSFERLER Genel Müdürlüğümüz bütçesine 2018 yılı Cari Transferler için TL ödenek verilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin % 95,89 u olan TL si harcanmıştır GERÇEKLEŞ ME TOPLAMI 2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI (%) OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%) CARİ TRANSFERLER ,61 75,66 95,89 GÖREV ZARARLARI ,00 0,00 0,00 HAZİNE YARDIMLARI ,00 0,00 0,00 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER GELİRDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0,00 0, ,21 50,20 80, ,00 0,00 0, ,86 80,56 98, ,00 0,00 0,00 Tablo-7: Cari Transferler Bütçe- Gerçekleşme Oranları Sayfa 9

12 I.1.5. SERMAYE Genel Müdürlüğümüz bütçesine 2018 yılı Sermaye Giderleri için TL ödenek verilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin % 15,51 i olan TL si harcanmıştır SERMAYE MAMUL MAL ALIMLARI MENKUL SERMAYE ÜRETİM 2017 GERÇEKLEŞM E TOPLAMI 2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI (%) OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%) , ,76 23,5 7 19,7 8 15, ,00 0,00 0,00 6,78 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,51 11,1 7 0,50 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,79 17,5 0 0,00 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM ,63 29,5 6 41,27 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM ,97 31,2 4 11,19 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,84 7,61 4, ,00 0,00 0,00 DİĞER SERMAYE ,47 16,0 5 18,19 Tablo-8: Sermaye Giderleri Bütçe- Gerçekleşme Oranları Sayfa 10

13 II. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER II.1 BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Emniyet Genel Müdürlüğü sahip olduğu bilgi ve teknoloji kaynakları sayesinde sunmuş olduğu güvenlik hizmetinin kalitesini artırarak kamu kurumları arasında birçok projeye öncülük etmiştir. Bu kapsamda yürütülen bazı proje ve faaliyetler aşağıda belirtilmiştir. II.1.1 POL-NET Teşkilatımız tarafından yürütülen hizmetlere bilişim desteği vererek görevin süratli, etkin ve güvenilir bir şekilde yerine getirilmesini ve polisin ihtiyaç duyduğu bilgiye Türkiye nin her yerinden hızlı ve kesintisiz şekilde erişmesini sağlayan, yeni teknolojilere tamamıyla açık, bilgisayar ve iletişim altyapısı üzerinde tüm teşkilatın bilgi otomasyonunu ve ortak veri tabanı kullanımını içeren bilgi sistemidir. II.1.2 ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ Teşkilatımızda yazışmalarla ilgili bütün süreçlerin bilgisayar ortamında yapılmasına olanak sağlayan, Pol-Net Bilgi Sistemi üzerinde çalışan bir bilgisayar yazılımıdır. EBYS uygulaması 2008 yılından itibaren kullanılmaktadır. E-imzası olan kişilerin imzalarını ve paraflarını dijital ortamda atarak kâğıt israfına son verilmesi amaçlanmıştır II.1.3 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Pol-Net (Polis Bilişim Ağı) ile desteklenen ve mevzuata uygun görüntü, ses ve konum verilerinin elde edilmesine, işlenerek anlamlı sonuçlar üretilmesine yarayan, modüler olarak geliştirilmiş bir bilişim sistemidir. Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri; Görüntüleme Sistemleri Plaka Tanıma Sistemlerinden oluşmaktadır. Sayfa 11

14 II.1.4 E-Devlet Hizmetleri E-Devlet kapsamında adresi üzerinden vatandaşın ihtiyaç duyduğu; Adıma Tescilli Araç Sorgulama Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama Sürücü Belgesi ve Şahıslara Yazılan Ceza Sorgulama (Yolcu Giriş / Çıkış Belge Sorgulama) (Yolcu Giriş / Çıkış Belge Doğrulama) Toplum Destekli Polislik Mahalle Polisi Hizmeti Aracımın Çekildiği Otopark Bilgisi Sorgulama Kuruma Ait İnternet Sitesi Üzerinden Sunulan Hizmetler 155 Online İhbar En Yakın Polis Merkezi İnsan Hakları Başvuru Formu Trafik Cezası ve Otopark Sorgulama Trafik Tescil Randevu İşlemleri Özel Güvenlik Randevu İşlemleri Silah Ruhsat İşlemleri Randevu Siteye İlişkin Görüş ve Öneri Posta iade Ruhsat Sorgulama (Postadan Dönen Tescil Belgesi) Özel Güvenlik Kimlik Kartı Sorgulama Kayıp Şahıs / Çocuk Sorgulama Kimliği Belirsiz Cesetler Sürücü Belgesi Randevu Kiralık Araç Bildirim Sistemi Kimlik Bildirim Sistemi Sayfa 12

15 II.2 İNSAN KAYNAKLARI Varlığının temel amacı halkının huzur ve güvenliğini sağlamak olan Teşkilatımız, kaliteli hizmet sunmanın nitelikli ve eğitimli insan gücüyle yapılabileceğinin bilinciyle personelimizin eğitimine ve gelişimine yatırım yapmaktadır. Bu kapsamda Teşkilatımız hizmetlerinde görevlendirilmek üzere alınan polis amir ve memur adayları işlemleri Teşkilatımız bünyesinde bulunan Polis Akademisi Başkanlığınca yürütülmektedir. II.3 SUÇLA MÜCADELE FAALİYETLERİ II.3.1 Asayiş Suçları İle Mücadele Emniyet Genel Müdürlüğü, asayiş suçlarıyla mücadeleyi etkin, verimli ve hızlı bir şekilde yerine getirmek, çağın gelişen imkân ve teknolojilerinden faydalanarak vatandaş memnuniyetini ve toplum desteğini sağlamak suretiyle suçla mücadeleyi başarılı kılmayı hedeflemektedir. II.3.2 Narkotik Suçlarla Mücadele Ulusal ve uluslararası düzeyde organizasyon oluşturarak uyuşturucu imal ve ticareti faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden suç odaklarıyla mücadele edilmesi, suç konusu mallara ve bu tür suçlardan elde edilen kazançlara el konulması ile aynı tür suçları işleme olanaklarının ortadan kaldırılması maksadıyla muhtelif kanunlarla yetki ve görev veren diğer ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen görevleri yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri alarak operasyonlar düzenlemek hedeflerimiz arasında yer almaktadır. II.3.3 Mali Suçlarla Mücadele Teşkilatımız mali suçlarla mücadelede, suçun önlenmesi ve suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik ilgili kurumlarla işbirliği çalışmaları yürütmekte ve suç örgütlerine yönelik planlı ve kapsamlı operasyonel çalışmalara öncelik vermektedir. II.3.4 Kaçakçılıkla Mücadele Kaçakçılık suçlarının; düşük riske rağmen yüksek gelirler elde edilmesi, illegal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için önemli bir kaynak teşkil etmesi, kaynak ülkeler ile ülkemiz arasındaki fiyat farklılıkları ve kaçakçılık faaliyetleri içerisinde yer alan insanların bu durumu suç olarak değil geçim kaynağı olarak kabul etmesi gibi nedenlere bağlı olarak süreklilik arz eden uluslararası organize bir yapıya dönüştüğü görülmektedir. Bu organize yapılarla mücadele sürecinde operasyonel ve önleyici faaliyetler önem arz etmektedir. Sayfa 13

16 II.3.5 Siber Suçlar ile Mücadele Ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren siber suç örgütleriyle mücadelede kaynakları en etkin ve verimli şekilde kullanarak yasaların tanıdığı yetki ve sorumluluklar çerçevesinde gelişen teknolojinin kötüye kullanılmasının önüne geçmek, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen suçlarla zaman kaybetmeksizin etkin bir şekilde mücadele etmek, suçun oluşumu ve devamını önlemek suretiyle bilişim sistemlerinin suçun hedefi veya aracısı olarak, gelişen teknolojinin kötüye kullanılmasının önüne geçmek, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen suçlarla mücadele etmek teşkilatımız hedefleri arasındadır. II.3.6 Terör Suçları ile Mücadele Teşkilatımız, terör örgütleriyle ilişki içinde bulunan veya terör suçu niteliğindeki suçlara karışan kişi ya da grupların, faaliyetleri, eylemleri, insan ve mali kaynakları, ilişkileri, silah imkânları ve benzeri yönleriyle takibi, araştırılması ve değerlendirilmesi, kayıt ve istatistikler oluşturulması, elde edilen verilerin detaylı analizlerine dayalı olarak mücadele prensiplerinin geliştirilmesi, önerilmesi ve uygulamaya konulması, tespit ve değerlendirilmede bulunulması ve terörle mücadelenin etkinliğini arttırmak amacıyla, aile görüşmeleri, sosyal etkinlikler, basın ve yayın organlarının etkin kullanımı gibi yöntemlerden faydalanarak bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapasitesinin arttırılması ve terör örgütlerine katılım oranının azaltılması amaçlarıyla çalışmalar yürütmektedir. II.3.7 Kriminal, Olay Yeri ve Laboratuvar Hizmetleri Kriminal Polis Laboratuvarlarında, adli soruşturma ve kovuşturmalarda, idari soruşturmalar sırasında maddi bulgu ve delillerin bilimsel usullerle incelenmesi ve değerlendirilmesi suretiyle suç ve suçlunun tespit ve ispatında teknik hizmet yürütülmektedir. II.3.8 Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Ülkemiz jeopolitik konumu, ekonomik ve siyasi durumu dolayısıyla göçmeler için hem hedef hem de transit ülke konumunda bulunmaktadır. Özellikle Suriye de siyasi istikrarsızlıkların, savaş ve savaşın getirdiği yoksulluğun meydana gelmesi büyük bir göç dalgasının ülkemize hareket etmesine neden olmuştur. Ayrıca Asya ve Afrika dan Avrupa ya ulaşmaya çalışan azımsanmayacak bir göç hareketliliği de bulunmaktadır. II.3.9 Toplumsal Olaylar Ülkemizdeki demokratik hak ve özgürlüklerin zenginleşmesine katkı sağlayan ve Anayasamız ile güvence altına alınan, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme, düşünceyi açıklama ve yayma ile sendikal ve siyasal hakların yasalara uygun bir şekilde kullanımını temin etmek ve diğer vatandaşları rahatsız etmeden bu hakların kullanımını sağlayacak huzurlu ve güvenli bir ortam yaratmak Teşkilatımızın görevleri arasındadır. Sayfa 14

17 II.4 İDARİ NİTELİKTEKİ HİZMETLER II.4.1 Koruma Hizmetleri Teşkilatımız tarafından hava meydanları, deniz limanları ve sınır kapıları gibi stratejik noktalardaki güvenlik önlemleri, uluslararası sözleşmelere uygun olarak tesis edilmektedir. Ayrıca, Devlet Büyüklerini, ülkemizi ziyaret eden yabancı devlet adamlarını ve stratejik önemi bulunan diğer tesisleri koruma hizmetleri de Teşkilatımız tarafından yürütülmektedir. II.4.2 Özel Güvenlik Hizmetleri 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde İçişleri Bakanlığı adına özel güvenlik şirketleri ve eğitim kurumları ile özel güvenlik görevlisi olacaklarla ilgili tüm iş ve işlemler Teşkilatımızca yürütülmektedir. Polislik eğitimi gerektirmeyen nöbet, devriye hizmetleri, konser, spor müsabakaları ve benzeri sosyal etkinliklerde alınan güvenlik tedbirleri, ayrıca rutin koruma ve güvenlik hizmetlerinin özel güvenlik şirketleri marifetiyle yerine getirildiği AVM gibi yerler, kamuya açık alanlar önemli bir güvenlik standardına kavuşturulmuştur. Yapılan düzenlemelerin önemli sonuçlarından bir tanesi de bu hizmetleri önceden ifa eden Emniyet Teşkilatı personelinin asli görevine dönmesine olanak sağlamasıdır. II.4.3 Trafik Hizmetleri Karayollarında meydana gelen trafik kazalarında her yıl birçok insanımız hayatını kaybetmekte, yaralanmakta veya sakat kalmaktadır. Teşkilatımız bu olumsuzlukları asgariye indirmek ve kademeli olarak ortadan kaldırmak, rahat ve huzur içerisinde seyahat edilecek güvenli bir trafik ortamının sağlanması amacıyla trafik konusunda sorumlu diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde 7 gün 24 saat faaliyetlerini yürütmektedir. II.5 ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİ Emniyet Genel Müdürlüğü, suçla daha etkin mücadele edebilmek ve bu alanda karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı yaparak barışın tesisine katkıda bulunmak, amacıyla diğer ülke polis teşkilatları ve uluslararası kuruluşlar ile sürekli işbirliği içindedir. Sayfa 15

18 III. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Emniyet Genel Müdürlüğü Stratejik Planında stratejik amaç ve hedefleri ile 2017 yılına ait performans hedefleri belirlenmiştir. Emniyet Teşkilatı, suçun önlenmesi ve aydınlatılması, uluslararası ilişkiler, insan kaynakları, eğitim ve trafik güvenliği kapsamında topluma daha kaliteli güvenlik hizmeti sunmayı, özgürlük için güvenlik yaklaşımını temel politika olarak belirlemiştir. Temmuz-Aralık 2017 döneminde de bu doğrultuda beklenti ve hedeflerini sürdürecektir. IV.TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilatı, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, bireylerin anayasal temel hak ve özgürlüklerini huzur ve güven içerisinde kullanmalarını temin edecek bir ortam oluşturmak için özveriyle yapmakta olduğu hizmetleri bundan sonrada kalkınma planları, orta vadeli program, hükümet programları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Stratejik Planı doğrultusunda yapmaya devam edecektir. Sayfa 16

19 2018 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ GERÇEKLEŞME TAHMİNİ VE ORANI 01 - PERSONEL ; ; 47% 06 - SERMAYE ; ; 84% 02 - SGK DEVLET PRİMİ ; ; 53% 05 - CARİ TRANSFERLER ; ; 0% 03 - MAL VE HİZMET ALIM ; ;53% NOT: İkinci altı aylık gerçekleşme yüzdelik oranları toplam TL üzerinden hesaplanmıştır. Sayfa 17

20 2017 GERÇEKLEŞM E 2018 BA ŞLA NGIÇ TOPLA M I ÖDENEĞİ NİSA N OCA K-HA ZİRA N HA ZİRA N OCA K-HA ZİRA N A RTIŞ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞM NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEK. ORA NI ** GERÇEKLEŞM E GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORA NI * E (%) (%) YILSONU GERÇEKLEŞM E TA HM İNİ BÜTÇE TOPLAMI ,97 47,01 47, PERSONEL ,72 52,14 53, MEMURLAR ,92 52,26 53, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,54 45,18 73, İŞÇİLER ,42 43,57 78, GEÇİCİ PERSONEL ,93 71,31 1, DİĞER PERSONEL ,08 38,17 65, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD ,17 44,26 46, MEMURLAR ,46 44,55 45, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,82 106,42 75, İŞÇİLER ,11 41,93 84, GEÇİCİ PERSONEL ,13 86, , DİĞER PERSONEL ,18 37,61 71, MAL VE HİZMET ALIM ,02 35,28 46, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,24 54,08 63, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,39 34,20 49, YOLLUKLAR ,44 41,12 37, GÖREV ,57 34,76 49, HİZMET ALIMLARI ,47 40,13 38, TEMSİL VE TANITMA ,74 35,04 23, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERL ,16 22,14 64, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM ,07 18,46 22, TEDAVİ VE CENAZE ,15 28,08 1, FAİZ ,00 0,00 0,00 0 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ ,00 0,00 0,00 0 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ ,00 0,00 0,00 0 DIŞ BORÇ FAİZ ,00 0,00 0,00 0 İSKONTO ,00 0,00 0,00 0 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ ,00 0,00 0, CARİ TRANSFERLER ,61 75,66 95, GÖREV ZARARLARI ,00 0,00 0,00 0 HAZİNE YARDIMLARI ,00 0,00 0,00 0 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,00 0 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,21 50,20 80, DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YA ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,86 80,56 98, GELİRDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0,00 0, SERMAYE ,53 23,57 15, MAMUL MAL ALIMLARI ,76 19,78 6, MENKUL SERMAYE ÜRETİM ,00 0,00 0,00 0 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,51 11,17 0, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,79 17,50 0, GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM ,63 29,56 41, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM ,97 31,24 11, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM ,84 7,61 4, STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,00 0,00 0,00 0 DİĞER SERMAYE ,47 16,05 18, SERMAYE TRANSFERLERİ ,15 100,00 0, YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,15 100,00 0, YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI BORÇ VERME ,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00 0 Sayfa 18