2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bergama 999. UNESCO Dünya Mirası Mali Hizmetler Müdürlüğü Temmuz 2018

2 İÇİNDEKİLER 1. Sunuş I Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları... 5 A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri 12 B. Bütçe Gelirleri C. Finansman II Temmuz-Aralık Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Yedek Ödenekler.. 16 B. Bütçe Gelirleri III Yılı Ocak Haziran Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler IV Yılı Temmuz-Aralık Döneminde Gerçekleştirilecek Faaliyetler Ekler Ek-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi Ek-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 22

3 Mustafa Kemal ATATÜRK

4 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30.maddesinde; Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar. denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin arttırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonlarının gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2018 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı Bergama Belediye Başkanlığı 2018 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamu oyuna sunulmuştur. Sunmuş olduğumuz bu raporun tüm kamuoyuna ve ilgililerine Belediyemizin mevcut mali durumu ve önümüzdeki döneme ait hedef beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı ve faydalı olması dileğiyle saygılarımı sunarım. Mehmet GÖNENÇ Bergama Belediye Başkanı 4

5 , , , , , , I-2018 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 2018 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemizce toplam TL. ödenek ayrılmıştır yılında ,50 TL. gider gerçekleşmesi olmuştur yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2017 yılında gerçekleşen giderlere göre % 43 artış olmuştur. Eko. Kod Tablo 1: 2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Açıklama 2017 Yılı Gerçekleşen Gider 2018 Yılı Başlangıç Ödeneği Artış Oranı (%) 01 Personel Giderleri , SGK Devlet Primi Gid , Mal ve Hizmet Alım Gid , Faiz Giderleri , Cari Transferler , Sermaye Giderleri , Sermaye Transferleri Yedek Ödenekler Toplam , Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Grafiği Yılı Gerçekleşen Gider Yılı Başlangıç Ödeneği 5

6 , , , , , , , , , , , , Mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Tablo 2 de görüldüğü gibi toplam ,82 TL. olarak gerçekleşmiştir yılsonu gider gerçekleşmelerinin % 36 sı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir Mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise ,82 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 43 olmuştur ve 2018 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında giderlerde % 73 oranında artış olduğu görülmektedir. Belediyemiz 2018 Mali yılı bütçesinde; personel giderleri için TL, SGK devlet primi giderleri için TL, mal ve hizmet alımı giderleri için TL, faiz giderleri için TL. cari transferler için TL, sermaye giderleri için TL, sermaye transferleri için TL, yedek ödenekler için TL olmak üzere toplam TL ödenek ayrılmıştır Mali yılında bütçemizden personel giderlerine % 12, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine % 2, mal ve hizmet alımı giderlerine % 51, faiz giderlerine % 1, cari transferlerine % 2, sermaye giderlerine % 21, sermaye transferlerine % 2, yedek ödeneklere % 9 pay ayrılmıştır. Tablo 2: 2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 2017 Yılı 2018 Yılı Gider Gerçekleşmeleri Eko. Gerçekleşen Başlangıç Ocak-Haziran Dönemi Oran (%) Artış Kod Açıklama Gider Ödeneği Oranı(%) 01 Personel Giderleri , , , SGK Devlet Primi Gid , , , Mal ve Hizmet Alım Gid , , , Faiz Giderleri , , , Cari Transferler , , , Sermaye Giderleri , , , Sermaye Transferleri Yedek Ödenekler Toplam , , , ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Grafiği Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme 2018 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme 6

7 , , , , , , , , , , , ,72 01.Personel Giderleri Personel giderleri için 2018 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak- Haziran döneminde ,71 TL olan personel giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ,82 TL artışla ,53 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 18 olarak gerçekleşmiştir ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemleri personel giderleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 3: Yılları Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı (%) Ocak , , ,41 8 Şubat , , ,99 23 Mart , , ,17 1 Nisan , , ,47 25 Mayıs , , ,45 16 Haziran , , ,33 36 Toplam , , , Yılları Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Grafiği Yılı gerçekleşme 2018 Yılı Gerçekleşme Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 7

8 , , , , , , , , , , , ,87 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2018 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak-Haziran döneminde ,87 TL olan SGK devlet primi giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ,42 TL artışla ,29 TL olmuştur. SGK devlet primi giderlerindeki artış % 18 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki SGK devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 4: Yılları SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı (%) Ocak , , ,38 20 Şubat , , ,99 18 Mart , , ,38 10 Nisan , , ,50 16 Mayıs , , ,74 19 Haziran , , ,43 24 Toplam , , , Yılları SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Grafiği Yılı Gerçekleşme 2018 Yılı Gerçekleşme Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 8

9 , , , , , , , , , , , ,56 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve Hizmet Alım giderleri için 2018 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak-Haziran döneminde ,25 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ,23 TL artışla ,48 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış % 62 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alım giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 5: Yılları Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı (%) Ocak , , , Şubat , , ,33 24 Mart , , ,91 89 Nisan , , ,61 55 Mayıs , , ,42 63 Haziran , , ,63 44 Toplam , , , Yılları Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri Grafiği Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2017 Yılı Gerçekleşme 2018 Yılı Gerçekleşme 9

10 54.212, , , , , , , , , , , ,31 04.Faiz Giderleri Faiz giderleri için 2018 yılı başında TL. ödenek ayrılmıştır yılı Ocak- Haziran döneminde gerçekleşen faiz giderleri ,34 TL. iken, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ,46 TL. artışla ,80 TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz giderlerindeki artış % 46 olarak gerçekleşmiştir Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 6: Yılları Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı (%) Ocak , , ,46 15 Şubat , , , Mart , , , Nisan , , , Mayıs , , ,82 32 Haziran , , ,02-71 Toplam , , , Yılları Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri Grafiği Yılı Gerçekleşme 2018 Yılı Gerçekleşme Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 10

11 89.296, , , , , , , , , , , ,78 05.Cari Transferler Cari transferler için 2018 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak- Haziran döneminde ,60 TL olan cari transferler 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ,07 TL azalışla ,53 TL olmuştur. Cari transferlerdeki azalış % 13 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transferlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 7: Yılları Cari Transfer Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı (%) Ocak , , ,11 10 Şubat , , , Mart , , ,26 22 Nisan , , ,36 36 Mayıs , , ,52-85 Haziran , , ,70-25 Toplam , , , Yılları Cari Transfer Gerçekleşmeleri Grafiği Yılı Gerçekleşen 2018 Yılı Gerçekleşen Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 11

12 74.266, , , , , , , , ,08 06.Sermaye Giderleri Sermaye giderleri için 2018 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak-Haziran döneminde ,13 TL olan sermaye giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ,06 TL artışla ,19 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 1335 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir Tablo 8: Yılları Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı (%) Ocak , ,88 0 Şubat , , , Mart , ,03 0 Nisan , ,90 0 Mayıs , , , Haziran , , , Toplam , , , Yılları Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Grafiği Yılı Gerçekleşme 2018 Yılı Gerçekleşme Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 12

13 , , , , , B.BÜTÇE GELİRLERİ Belediyemizin yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 9: 2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri 2017 Yılı 2018 Yılı Gelir Gerçekleşmeleri Eko. Gerçekleşen Öngörülen Ocak-Haziran Dönemi Oran (%) Artış Kod Açıklama Gelir Bütçe Geliri Oranı(%) 01 Vergi Gelirleri , , , Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gel , , , Diğer Gelirler , , , Sermaye Gelirleri , , , Alacaklardan Tahsilat Red ve İadeler (-) Toplam , , , mali yılı bütçe gelirleri incelendiğinde; Vergi Gelirlerinin % 54 ü, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 43 ü, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin % 39 u, Diğer Gelirlerinin % 47 si, Sermaye Gelirlerinin % 58 i olmak üzere toplam gelirin % 48 inin Ocak- Haziran dönemi içerisinde gerçekleştiği görülmektedir mali yılı bütçe gelirleri gerçekleşmeleri incelendiğinde; Vergi Gelirlerinin % 31 i, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 75 i, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin % 1 i, Diğer Gelirlerinin % 38 i, Sermaye Gelirlerinin % 197 si olmak üzere toplam gelirin % 43 ü Ocak-Haziran dönemi içerisinde gerçekleştiği görülmektedir 2017 mali yılı ilk altı aylık bütçe geliri gerçekleşme oranına göre Vergi Gelirlerinde % -1 azalış, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde % 26 artış, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde % -82 azalış, Diğer Gelirlerde % 14 artış, Sermaye Gelirlerinde % 527 artış göstererek 2018 yılı ilk altı aylık toplam gelir % 26 oranında artış göstermiştir Yılı Gerçekleşen Gelir ve 2018 Yılı Öngörülen Gelir Grafiği Gerçekleşen Gelir 2018 Öngörülen Gelir 13

14 , , , , , , , , , ,11 Belediyemizin 2017 mali yılı Ocak-Haziran döneminde ,31 TL Vergi Gelirleri, ,35 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, ,50 TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, ,76 TL Diğer Gelirler, ,08 TL Sermaye Gelirleri olmak üzere toplam ,00 TL bütçe geliri gerçekleşmiştir. Belediyemizin 2018 mali yılı Ocak-Haziran döneminde ise ,41 TL. Vergi Gelirleri, ,21 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, ,26 TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, ,11 TL Diğer Gelirler, ,63 TL Sermaye Gelirleri olmak üzere toplam ,62 TL bütçe geliri gerçekleşmiştir ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Grafiği Oca-Haziran Dönemi Gerçekleşen Gelir Ocak-Haziran dönemi Gerçekleşen Gelir Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri C.FİNANSMAN Belediyemizin bütçe gelirleri; Vergi Gelirleri, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, Diğer Gelirler ve Sermaye Gelirlerinden oluşmaktadır ve 2018 yıllarının ilk altı aylarında borçlanma yapılmamıştır. 14

15 , , , , , , II YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER A.BÜTÇE GİDERLERİ Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Eko. Kod Açıklama Tablo 10: 2018 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 2018 Yılı Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Harcamaları Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini) Gerçekleşme Oranı (Tahmini %) 01 Personel Giderleri , SGK Devlet Primi Gid , Mal ve Hizmet Alım Gid , Faiz Giderleri , Cari Transferler , Sermaye Giderleri , Sermaye Transferleri Yedek Ödenekler Toplam , Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Grafiği Başlangıç Ödeneği Harcamalar Öngörülen Gider (Tahmini)

16 01.Personel Giderleri 2018 mali yılı Ocak-Haziran döneminde ,53 TL olan personel giderleri Temmuz- Aralık döneminde yaklaşık TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 125 olacağı tahmin edilmektedir. 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2018 mali yılı Ocak-Haziran döneminde ,29 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 olacağı tahmin edilmektedir. 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2018 mali yılı Ocak-Haziran döneminde ,48 TL olan mal ve hizmet alım giderleri Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 olacağı tahmin edilmektedir. 04.Faiz Giderleri 2018 mali yılı Ocak-Haziran döneminde ,80 TL olan faiz giderleri Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 105 olacağı tahmin edilmektedir. 05.Cari Transferler 2018 mali yılı Ocak-Haziran döneminde ,53 TL olan cari transferler Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 93 olacağı tahmin edilmektedir. 06.Sermaye Giderleri 2018 mali yılı Ocak-Haziran döneminde ,19 TL olan sermaye giderleri Temmuz- Aralık döneminde yaklaşık TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 63 olacağı tahmin edilmektedir. 07.Sermaye Transferleri 2018 mali yılı sermaye transferi Temmuz-Aralık döneminde yaklaşık TL olması beklenmektedir. Sermaye transferinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 olacağı tahmin edilmektedir. 08.Yedek Ödenek 2018 mali yılı yedek ödenek başlangıç ödeneği olarak TL olarak belirlenmiştir. Ocak-Haziran döneminde yedek ödenekten TL kullanılarak kalan TL den yaklaşık TL.si Temmuz-Aralık döneminde kullanılması beklenmektedir. 16

17 B.BÜTÇE GELİRLERİ 2018 yılı bütçesinde öngörülen bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran dönemine göre Temmuz- Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir. III.2018 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Vergi ödeme dönemlerinde kamuya açık alanlarda afişler asılarak vergi ödeme dönemi ve ödeme noktaları hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Muhtelif mahallelerde bordür, tretuar, yolların yenilenmesi çalışmaları vs. yapılmıştır. Ruhsatlandırma işlemleri ve denetimlere yönelik çalışmalar yapılmıştır Ocak 2018 tarihleri arasında Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına (EMİTT) katılındı. Ocak 2018 dönemi içerisinde ilçemizde bulunan 30 anaokulunda Hacivat-Karagöz Gölge Oyunu etkinliği düzelendi. 24/28 Ocak tarihleri arasında 2.Bergama Çocuk kitapları şenliği düzenlendi. 22 Ocak-18 Şubat 2018 tarihleri arasında Bergama Kollektif Hayal Gücü Merkezinde etkinlikler düzenlendi. 07/11 Mart 2018 tarihleri arasında ITB Berlin Turizm Fuarına katılındı. 8 Mart Kadınlar günü etkinliği yapılmıştır. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma etkinliği yapılmıştır. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Haftası nedeniyle BERKM de etkinlikler düzenlendi. Mustafa Kemal Atatürk ün 13 Nisan 1934 yılında Bergama ya gelişinin 84.yıldönümü etkinliği düzenlendi. 14/15 Nisan 2018 tarihleri arasında Türkiye Süper Enduro Motosiklet Şampiyonası 1.Ayak yarışmalarına ev sahipliği yapıldı Nisan 2018 tarihleri arasında 22.Uluslararası Bergama Çocuk Şenliği etkinlikleri yapılmıştır. 27/28 Nisan 2018 tarihleri arasında Türk Tıp Tarihi Kurumu 80.yıl etkinlikleri düzenlenmiştir. 04 Mayıs 2018 tarihinde Bergama Şehit ve Gazi Aileleri Derneği üyelerine Çanakkale gezisi gerçekleştirildi. 10/13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Uluslararası Bergama Tiyatro Festivali düzenlendi. Temizlik İşleri Müdürlüğünce ilçemiz muhtelif yerlerine moloz atık konteyneri konuldu. 08 Ekim 2016 tarihinde açılan BERKM de günümüze kadar çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam edildi Mayıs 2018 tarihleri arasında 45.Uluslararası Silifke Kültür Haftası Belediyemiz Halk dansları topluluğunun katılımı sağlanmıştır. 13 Mayıs 2018 Anneler günü etkinliği düzenlenmiştir. 13 Mayıs 2018 günü Türk Alman Dostluk günü etkinliğine katılım sağlanmıştır. 15 Mayıs 2018 Engelliler günü etkinliği düzenlemiştir. Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik işleri Müdürlüğü tarafından İlçemizde rutin olarak kantinler ve fırınlar denetlendi. 17 Mayıs-13 Haziran 2018 tarihleri arasında Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenmiştir. 19 Mayıs Atatürk ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri düzenlendi Mayıs 2018 tarihleri arasında 43.Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi düzenlenmiştir. 17

18 08-13 Haziran 2018 tarihleri arasında Karneni getir kitabını götür. Etkinliği düzenlendi. 12 Haziran 2018 tarihinde Best Buddies Projesi Sertifika töreni gerçekleştirildi. İlçe sınırları içerisinde bulunan okulların ve dini yapıların bakım ve onarımları yapılmıştır. Belediye hizmetlerinin reklam, afiş vb. araçlar ile tanıtılması ile ilgili faaliyetler yürütülmüştür. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından mevcut yeşil alanların bakım ve onarımı ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. İlçe sınırları içerisinde yeni yeşil alanlar oluşturulmuştur. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından İlçemizin muhtelif park alanlarındaki çocuk oyun grupları ve fitness aletlerinin alımı, temizliği, bakımı ve tamiri yapılmıştır. Durumu iyi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara Aşevinden yemek yardımı, sosyal marketten eşya ve giyim yardımı ve erzak kolisi yardımı yapılmıştır. İlçe merkezinde yaşayan 65 yaş üzerinde bakıma muhtaç, bedensel yeterliliği olmayan, destek alarak yaşamak durumunda olan ekonomik durumu elverişsiz vatandaşlarımıza ve yaş sınırı aranmaksızın engelli vatandaşlarımıza evde bakım hizmeti verilmeye devam edilmektedir. Yaşam boyu eğitim merkezinde ilçe sınırları içerisinde ikamet eden çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik eğitim, sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif alanlarda gerçekleştirilen her türlü eğitim, öğretim, üretim ve rehberlik çalışmaları ve kurs çalışmaları devam etmektedir. Bergama merkez ve merkez dışı mahallelerde 2014 yılında başlayan kadın sağlığı ve hijyen eğitimleri ile sağlık taramaları 2018 yılında da devam etmiştir. Merkez içi çöp toplama faaliyetleri aktif bir şekilde yürütülmüştür. Ambalaj atıkları toplama kampanyası çerçevesinde şehrimizin muhtelif yerlerine geri dönüşüm konteynerleri konulmuştur. Mevcut hayvan barınağının iyileştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülmüş, sokaklarda başıboş gezen hayvanların rehabilitasyonu için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Fen İşleri Müdürlüğünce ilçemizin merkez dışı mahallelerde (köylerde) bulunan muhtarlık binaları, düğün salonları, aşevleri, okullar, WC binaları ve camilerin tadilat, bakım ve onarımları yapıldı. Sosyal Tesisler yapılmış olup hizmete girmiştir. Temizlik İşleri Müdürlüğünce okullara çevre konulu kitaplar dağıtılmıştır. Temizlik İşleri Müdürlüğünce Bitkisel atık yağları topluyorum, çevremi koruyorum. Projesine düzenlenmesine devam ediliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğünce Atık Pil toplama kampanyası ile Ambalaj Atık toplama kampanyası düzenlenmesine devam ediliyor. Kurumumuz İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile sivrisinek başta olmak üzere her türlü haşereye karşı yapılan ilaçlama çalışmalarına devam etmektedir. İslamsaray Mahallesinde Ekim 2017 ayı içerisinde başlayan Kapalı Hayvan Pazarı inşaatı Ağustos 2018 ayı içerisinde bitmesi beklenmektedir. İslamsaray Mahallesinde Hastane karşısında yer alan ve Kasım 2017 ayı içerisinde başlayan Misafirhane yapımı bu yıl bitmesi beklenmektedir. İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde Kasım 2017 ayı içerisinde yapımına başlanan Kapalı Yüzme Havuzu inşaatı Ağustos 2018 ayı içerisinde bitmesi beklenmektedir. Maltepe Mahallesi Orduevi yanında engelli vatandaşlarımıza yönelik engelsiz kafe açılmıştır sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması işlemine devam edilmektedir. 18

19 7143 sayılı Vergi ve Diğer Alacakların Yeniden Yapılandırılması kapsamında müracaat etmeyen mükelleflerin takipli borçlarının tahsili amacıyla İcra ve Takip işlemlerine devam edilecektir. IV.2018 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK FAALİYETLER 2018 yılının ikinci yarısında hizmet kalitesinin sürekli arttırılmasına yönelik Performans programında belirlediğimiz hedeflerden öne çıkanları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. 04 Temmuz 2018 tarihinde BERKM de Madımak isimli tiyatro oyunu oynanacaktır. 02/27 Ağustos tarihleri arasında 6.Şakir Süter Gazetecilik yarışması düzenlenecektir Temmuz-Ağustos döneminde Açıkhava sinema etkinlikleri düzenlenecektir. Belediye personelinin eğitim, plan ve programları ihtiyaç analizleri ile belirlenecektir. Yatırım işlemleri öncelik sırasına göre sınıflandırılıp çalışmalar hızlandırılacaktır. 30 Ağustos 2018 tarihinde Zafer Bayramı etkinliği düzenlenecektir Eylül 2018 tarihleri arasında 82.Uluslararası Bergama Kermesi düzenlenecektir. 07/16 Eylül tarihleri arasında İzmir Enternasyonal Fuarına katılınacaktır. 07/09 Eylül 2018 tarihleri arasında 7.Uluslararası Bergama Veteran Basketbol Turnuvası düzenlenecektir. 08/09 Eylül 2018 tarihleri arasında UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu Selçuk Bergama etkinliği düzenlenecektir. 14 Eylül 2018 tarihinde Bergama nın Kurtuluş günü etkinlikleri yapılacaktır Eylül 2018 tarihleri arasında 2.Bergama Zeybek Festivali düzenlenecektir. 19 Eylül 2018 tarihinde Gaziler Günü etkinliği düzenlenecektir Eylül 2018 tarihleri arasında 7. Bergama Fotoğraf Günleri ve Fotomaraton yarışması düzenlenecektir. 19 Eylül 2018 tarihinde Gaziler günü etkinliği yapılacaktır. 04/07 Ekim 2018 tarihleri arasında 5.Galenos Cup Basketbol Turnuvası düzenlecektir. 29 Ekim 2018 tarihinde Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri düzenlenecektir. 10 Kasım 2018 tarihinde Atatürk ü anma etkinlikleri düzenlenecektir Aralık 2018 tarihinde 12.Uluslararası Travel Turkey Turizm Fuarına katılınacaktır. Mevcut parkların periyodik bakımları gerçekleştirilecektir. Mevcut parklarımızın giriş ve yollarının engellilerin kullanabileceği şekilde düzenlemesi gerçekleştirilecektir. Belediye hizmetlerinin tanıtılmasına yönelik tv, radyo, gazete, billboard ve dergilerde reklam ve ilanlar verilecektir. İlçemiz sınırları içerisinde halka yönelik sağlık taramaların yapılması ile bu konuda bilgilendirmeler yapılacaktır. Sosyal, kültürel ve ekonomik amaçlı yeni hizmet alanları oluşturularak halkın refahı ve memnuniyetin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. İhtiyaç sahiplerine sosyal yardım hizmetleri verilmeye devam edilecektir. İstihdama yönelik nitelikli işgücü yetiştirilmesine yönelik sertifikalı meslek edindirme kursları düzenlenip, uygulamalı eğitim çalışmaları yapılacaktır. İhtiyacı olan okullara bakım, onarım ve bahçe peyzajı alanlarında destek verilecektir. İlçemizin sanat alanındaki gelişimini sağlayabilmek ve sürdürebilmek amacıyla Konservatuar eğitim çalışmalarına devam edilecektir. Kültürel ve doğal miraslarımızı tanıtıcı faaliyetlerin yapılması amacıyla tanıtım 19

20 materyalleri hazırlanacaktır. Kültürel miraslarımızı yaşatarak gelecek kuşaklara aktarabilmek amacıyla özel mülkiyete ait tarihi değeri olan taşınmaz varlıkların kamu yararına kullanılabilmesi için kamulaştırma çalışmalarına devam edilecektir. Yol yapım, bakım-onarım işlerine devam edilecektir. Sağlığı ve huzuru tehdit eden unsurları ortadan kaldırabilmek, sağlıklı ve temiz bir çevre için gerekli tedbirler alınmaya devam edecektir. (denetimler vs.) 20

21 BÜTÇE GİDERLERİ 2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2018 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI 2018 YILSONU ** (%) GERÇEKLEŞME TAHMİNİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ ORANI * (%) Personel Giderleri , , , , , , , , , , , , , , ,53 18,26 48,89 61, Memurlar , , , , , , , , , , , , , , ,14 32,06 51,07 73, Sözleşmeli Personel , , , , , , , , , , , , , , ,26 42,79 49,50 55, İşçiler , , , , , , , , , , , , , , ,15 8,89 46,87 52, Geçici Personel , , , , , , , , , , , , , , ,54 23,21 67,44 59, Diğer Personel , , , , , , , , , , , , , , ,44-39,15 46,81 51, Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Primi Giderleri , , , , , , , , , , , , , , ,29 17,73 47,52 49, Memurlar , , , , , , , , , , , , , , ,99 17,72 51,57 58, Sözleşmeli Personel , , , , , , , , , , , , , , ,12 24,34 45,93 47, İşçiler , , , , , , , , , , , , , , ,91 17,65 44,97 45, Diğer Personel , , , , , , , , , ,48 859, ,48 859, , ,27-3,66 51,97 45, Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , , , , , , , , , , , , ,48 61,95 33,84 49, Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , , , , , , , , , , , , , , ,77 24,09 40,50 44, Yolluklar , , , ,65 245, ,20 377, , , ,49 180, ,14 206, , ,11-56,48 61,47 5, Görev Giderleri , , , , , , , , , , , , , , ,37 261,26 44,43 79, Hizmet Alımları , , , , , , , , , , , , , , ,49 78,10 32,17 51, Temsil ve Tanıtma Giderleri , , , , , , , , , , , , , , ,64 41,30 28,11 34, Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve , , , , , , , , , , , , , , ,12 31,64 40,52 54, Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid , ,89 697, , , , , , , , , , , ,98-30,78 41,87 43, Faiz Giderleri , , , , , , , , , , , , , , ,80 46,19 37,09 73, Diğer İç Borç Faiz Giderleri , , , , , , , , , , , , , , ,80 46,19 37,09 73, Cari Transferler , , , , , , , , , , , , , , ,53-13,32 74,20 54, Görev Zararları , Kar Amacı Gütmeyen Kur.Yapılan Transferle , , , , , , , , , , , , , , ,77-32,95 85,19 43, Hane Halkına Yapılan Transferler , , ,21 561,60 961,86 280,80 320, , ,69-14, , Gelirlerden Ayrılan Paylar , , , , , , , , , , , , , , ,07 18,18 49,24 54, Sermaye Giderleri , , , , , , , , , , , , ,16 8,78 37, Mamul Mal Alımları , , , , ,00 68, , Menkul Sermaye Üretim Giderleri Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması , , , , , , , , ,96 17,13 110, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri , , , , , , , , , , ,39 7,29 38, Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri Sermaye Transferleri Yurtiçi Sermaye Transferleri Yedek Ödenekler Yedek Ödenek *=(2018 Ocak-Haziran Gerçekleşme Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2017 Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2017 yılı için=2017 Ocak-Haziran Gerçekleşme/2017 Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı*100; ** 2018 yılı için=2018 Ocak-Haziran Gerçekleşme/2018 Yılı Başlangıç Ödeneği * 100 formülüyle hesaplanacaktır. 21

22 BÜTÇE GELİRLERİ 2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2018 BÜTÇE EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ 2018 YILSONU OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEK. ORANI TOPLAMI ORANI GERÇEKLEŞME ** (%) * (%) TAHMİNİ Vergi Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , ,41-0,74 53,94 30, Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler , , , , , , , , , , , , , , ,55 20,21 60,15 28, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , , , , , , , , , , , , , , ,35 4,49 52,43 38, Harçlar , , , , , , , , , , , , , , ,51-28,04 48,60 32, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , ,21 26,22 42,77 74, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , ,58 6,58 51,15 35, Kurumlar Hasılatı , , , , , , , , , , , , , , ,30 53,49 43,93 58, Kira Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , ,33 17,97 40,45 137, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , , , , , , ,26-82,11 39,13 1, Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağı , , , , , , ,26-82,11 39,13 1, Diğer Gelirler , , , , , , , , , , , , , , ,11 14,22 47,31 37, Faiz Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , ,88-24,70 48,33 6, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , , , , , , , , , , , , , ,67 15,51 48,75 40, Para Cezaları , , , , , , , , , , , , , , ,20-0,92 46,51 24, Diğer Çeşitli Gelirler , , , , , , , , , , , , , , ,36-8,63 21,81 13, Sermaye Gelirleri , , , , , , , , ,63 527,22 58,44 196, Taşınmaz Satış Gelirleri , , , , , , , , ,63 527,22 58,44 210, Taşınır Satış Gelirleri *=(2018 Ocak-Haziran Gerçekleşme Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2017 Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2017 yılı için=2017 Ocak-Haziran Gerçekleşme/2017 Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı*100; ** 2018 yılı için=2018 Ocak-Haziran Gerçekleşme/2018 Yılı Başlangıç Ödeneği * 100 formülüyle hesaplanacaktır. 22