ÇANAKKALE BELEDİYESİ YATIRIM BÜTÇE POLİTİKALARI

Transkript

1 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30. uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin arttırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunu gereği şekilde gerçekleştirilmesidir. Tüm dünyada geleneksel yönetim anlayışı, yerini yönetişim olarak ifade edilen, katılımcılığa ve ortaklıklara dayalı bir yaklaşıma bırakmaktadır. Yeni yaklaşım kapsamında yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve diğer yerel aktörler ortaklar olarak görülmektedir ki bu da birlikte yönetimi beraberinde getirmektedir. Ayrıca yönetişim olarak ifade edilen yaklaşımın temel özellikleri ve başlıca unsurları yönetimde açıklık, hesap verme sorumluluğu, yönetim ahlakı, denetim, etkin sivil toplum ve katılımdır. Katılımcığı esas alan güçlü ve sürdürülebilir bir mali yapı oluşturmak ve yönetmek amacı ile hareket eden Çanakkale Belediyesi için de yukarıda adı geçen temel unsurlar ana politikalarımızı oluşturmaktadır. Kentlileşmeyi başaran kent yönetimi misyonu ve Barışın kenti uygar Çanakkale yi yaşatan ve yöneten belediye vizyonumuz doğrultusunda yılı Ocak Haziran Dönemi Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Saygılarımla Ülgür GÖKHAN Çanakkale Belediye Başkanı

2 ÇANAKKALE BELEDİYESİ YATIRIM BÜTÇE POLİTİKALARI a) Belediyenin kentlileşmeye yönelik planladığı tüm yatırım projeleri; Belediyenin Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik olacaktır. b) Belediye Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik planladığı yatırımları (proje ve/veya faaliyetler) için ÇYYP (Çok Yıllı Yatırım Planını-Programını) hazırlar. c) Belediye bütün yatırımlarını Meclisçe onaylanmış ÇYYP uygun olarak yapacaktır. d) Belediye ÇYYP yer almayan yatırım projeleri için belediyenin bütçesinde ödenek ayrılmaz. e) Belediye ÇYYP ile uyumlu olarak yıllık yatırım bütçesi hazırlayacaktır. f) Harcama birimleri, birimlerine ait gelecek mali yıl yatırım bütçe tekliflerini Belediye Meclisince onaylı Çok Yıllı Yatırım Planı ve Bütçesine uygun olarak hazırlar. Yasal süresinde Belediye Meclisine onaylanmak üzere sunar g) Belediyenin gelecek mali yıl bütçesi; belediyenin meclisçe onaylı SP, ÇYYPB ne uygun olarak Yatırım Proje ve Bütçe Politikaları çerçevesinde, yönetmeliğin 5. maddesinin (A) bendinde belirtilen iş akışı doğrultusunda hazırlanır. h) Belediye, Yatırım Bütçesine; kentlileşmedeki nüfus, kentin fiziki ve sosyo-ekonomik durumundaki gelişmelerin gerektirdiği ve gelecekte ortaya çıkabilecek yatırım harcamalarını hesaplar ve yatırım bütçesi projeksiyonlarına dahil eder. I) Belediye yatırım bütçesindeki gelişmeleri cari bütçedeki gelişmelerle bir arada koordine eder. Gelecekte ortaya çıkacak olan yeni yatırımların işletme bakım ve idare masraflar hesaplanarak cari bütçe için ödenek ayrılır ve gelecek yıllar kapsayacak şekilde bu giderler için bütçelerini öngörür. j) Belediye bütün varlıklarının bakım ve idamesinde yatırım stokunu koruyacak düzeyde ve gelecekte bakım ve onarım maliyetlerini (İşletme maliyetlerini) en aza indirecek şekilde planlayarak yapacaktır. k) Belediye her bir yatırım projesi için tahmini yatırım maliyetini çıkarır ve bu maliyeti hangi kaynaktan finanse edileceğini Yatırım Proje Talep Formunda mutlaka belirler. l) Belediye planladığı yatırıma yönelik ürettiği yeni projeler için en düşük maliyeti sağlayacak finansman modelini belirler. m) Belediye yasal sınırları aşmamak üzere yapacağı her türlü borçlanmayı sadece ÇYYPB de öngörülmüş kendisini geri ödeyebilecek; yatırım harcamaları ve makine teçhizat, gayrimenkul alımında kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye kanununda belirtilen nispet oranda bütçe de borçlanabilir. n) Belediye Müdürlükleri (Harcama Birimleri) Yatırım Proje Tekliflerini; Yüksek Öncelik ve Zaman Boyutuna göre (Yüksek Öncelik ve Zamanlama ölçütleri) derecelendirerek yapar. o) Belediyenin güncellenmiş ÇYYPB ile gelecek mali yıl bütçesi kent halkına duyurulur.

3 Yılı Öncelikli Amaçlar Çağdaş Standartlarda kentin teknik altyapı ve üst yapı sistemlerini kentsel gelişmeye paralel olarak revize etmek ve yeni sistemlerin kurulmasını sağlamak Çevre Koruma ve Kullanma dengesi çerçevesinde daha temiz ve yaşanabilir bir kentsel ortamın oluşturulmasını sağlamak Yerel ve sosyal ihtiyaçlara uygun olarak atıl konumdaki mülkiyetlere işlerlik kazandırmak; kentte farklı cazibe noktaları yaratılarak kentsel mekan düzenlemeleri gerçekleştirmek Kentin Ulaşım alt ve üst yapısını çağdaş standartlar çerçevesinde yapılandırmak, ulaşım hizmet kalitesini yükseltmek Katılımcığı esas alan güçlü ve sürdürülebilir bir mali yönetim sistemi oluşturmak Kentte yaşayan dezavantajlı grupların kent hayatı ile bütünleşmesine yönelik sosyal koruma faaliyetlerinde bulunmak Kent halkının kültürel ve sanatsal faaliyetlerin içinde yer almasını sağlamak Ulusal ve uluslar arası alanda dış ilişkileri güçlendirmek, sürdürmek ve ortak proje üretimi yapmak, uluslar arası fonlardan faydalanma düzeyini yükseltmek Yönetimin merkezinde yer alan insan kaynağından hareketle belediyeyi ve kenti geleceğe taşıyabilecek yetkinlikte insan kaynağı oluşturmak ve yönetmek Güvenli yaşam alanlarının oluşturulması ve sürdürülmesine yönelik acil durumlara müdahale kapasitesini arttırmak, toplumsal güvenlik kültürü bincini yerleştirmek Mevcut kent planı üzerinde gerekli analizler yapılarak, tarihse kesitte ihtiyaçlara çözüm üretmeyen noktaları tespit etmek; kent planlarının işlerliğini kente yön verecek şekilde arttırmak, imar planları üzerinde kent kaynakları yönetiminin sürdürülebilir gelişimini sağlamak Kamu, özel, sivil toplum kuruluşları birlikteliğinde katılımcı mekanizmaları geliştirmek; kentliyi kent yaşamı konusunda bilinçlendirmek ve kentlilik kültürünü yerleştirmek; birlikte yönetim anlayışının kent yönetiminde fiili olarak kullanılmasını sağlamak 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERİ

4 BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞME OCAK- HAZİRAN ARTIŞ ORANI * PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ YEDEK ÖDENEKLER Çanakkale Belediyesi yılı gider bütçesi ödenek tahsisleri; Personel Gideri TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri TL, Faiz Giderleri TL, Cari Transferler TL, Sermaye Giderleri TL, Sermaye Transferleri TL, Yedek Ödenekler ,00 TL olmak üzere toplam TL dır. Yılın ilk yarısında Personel Gideri %43; Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri %44; Mal ve Hizmet Alım Giderleri %30; Faiz Giderleri %47; Cari Transferler %33; Sermaye Giderleri %25; Sermaye Transferleri %56 oranında gerçekleşmiştir. Genel olarak değerlendirildiğinde TL lik başlangıç ödeneğinin %30 u TL si gerçekleşmiştir. yılı ile karşılaştırıldığında; Personel Gideri %12 oranında artış, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri %8 oranında artış, Mal ve Hizmet Alım Giderleri %21 oranında azalış, Faiz Giderleri %135 oranında artış; Cari Transferler %13 oranında azalış; Sermaye Giderleri %53 oranında azalış görülmektedir. BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLE ŞME BAŞLANGI Ç ÖDENEĞİ ARTI OCAK- GERÇEKLEŞME Ş HAZİRAN ORA NI * ,8 38,7 31,8 01 PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR , , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , İŞÇİLER , , DİĞER PERSONEL , , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , İŞÇİLER , DİĞER PERSONEL 2.288, Personel Giderleri: Belediyede çalışan memur, işçi ve sözleşmeli memurların özlük hakları ve belediye meclis üyeleri huzur haklarını kapsayan personel giderleri ve sosyal güvenlik primleri yılına oranla 12 puan artarak personel gider TL, SGK Devlet Primleri TL olarak gerçekleşmiştir. yılı içinde özellikle merkezi yönetim tarafından sözleşmeli personel ücretlerine ilişkin artış bütçe gerçekleşmesinde geçen yıla oranla 57 puanlık artış meydana getirmiştir. Aynı zamanda memur alımına ilişkin İtfaiye personeli alımı memur giderlerine de yansımıştır. Yıllar bazında personel sayısı ve bütçe içindeki personel gider oranları incelendiğinde: Memur Sözleşmeli İşçi G. İşçi Ayrılan Pers. Yeni Alım M,13 İ,3 Gİ 10 M, 48 Gİ

5 M, 8 İ 1 İ,1M Toplam Gider Toplam Personel Gideri (01+02) Toplam Gider İçindeki Oran %25 % Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Faturalı olarak veya ilgili mevzuatına uygun şekilde belgelendirilerek alınan mal ve hizmet bedellerini kapsamaktadır. yılına oranla 21 puan azalışla olarak, tahmini bütçenin %30 u oranında gerçekleşmiştir. Özellikle cari harcamalara getirilen kısıtlar, önceliklerin yatırımlara verilmiş olması ve gelir seviyesinde harcama yapılması mal ve hizmet alımlarına yansımıştır. İlgili kalem altında en büyük giderin hizmet alımlarına meydana geldiği görülmektedir ki temizlik ve alt yapı yapımlarına ilişkin hizmet alımları burada yer almaktadır. BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLE ŞME BAŞLANGI Ç ÖDENEĞİ ARTI OCAK- GERÇEKLEŞME Ş HAZİRAN ORA NI * ,8 38,7 31,8 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 03 3 YOLLUKLAR 03 4 GÖREV GİDERLERİ 03 5 HİZMET ALIMLARI 03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 03 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 03 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ , , , , , , , , , Faiz Giderleri: Hizmet ve yatırımlar karşılığında İller Bankasından alınan kredilerin faiz ödemelerini kapsar. BÜTÇE GİDERLERİ ,8 38,7 31,8 04 FAİZ GİDERLERİ KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ GERÇEKLE ŞME BAŞLANGI Ç ÖDENEĞİ ARTI OCAK- GERÇEKLEŞME Ş HAZİRAN ORA NI * , Cari Transferler: Sermaye birikimi hedeflemeyen ve cari nitelikli mal ve hizmet alımını finanse etmek amacıyla karşılıksız olarak yapılan ödemelerdir. Geçen yıla oranla 13 puan azalarak TL olarak, öngörülen bütçenin %33 ü gerçekleşmiştir. BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLE ŞME ,8 38,7 31,8 05 CARİ TRANSFERLER BAŞLANGI Ç ÖDENEĞİ ARTI OCAK- GERÇEKLEŞME Ş HAZİRAN ORA NI * 05 1 GÖREV ZARARLARI 05 2 HAZİNE YARDIMLARI 05 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 05 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 05 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR , , , , , , Sermaye Giderleri: sermaye harcamaları, sabit sermaye edinimleri, gayrimenkuller ya da gayri maddi aktiflerin edinimi için yapılan ve mal varlığını artıran ödemelerdir. yılına oranla 53 puan gerileyerek TL olarak öngörülen bütçenin %25 oranında gerçekleşmiştir. Kullanılan ödenek içinde en fazla

6 harcama Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yol yapımlarına ve Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından alt yapı bakım, onarımlarına; Park ve Bahçeler Müdürlüğü Özgürlük Parkı Projesi kapsamında kullanılmıştır. BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLE ŞME BAŞLANGI Ç ÖDENEĞİ ARTI OCAK- GERÇEKLEŞME Ş HAZİRAN ORA NI * ,8 38,7 31,8 06 SERMAYE GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI 06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 06 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 06 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 06 8 STOK ALIMLARI 06 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ , , , , , , , , Sermaye Transferleri: Bütçe dışına sermaye birikimi amaçlayan veya sermaye nitelikli mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemelerdir. yılına oranla 14 puan düşerek TL olarak, tahmin edilen bütçenin %56 oranında gerçekleşmiştir. ÇAKAB projesi kapsamında pay karşılığı İller Bankasından kullanılan kredidir. BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLE ŞME ,8 38,7 31,8 07 SERMAYE TRANSFERLERİ BAŞLANGI Ç ÖDENEĞİ ARTI OCAK- GERÇEKLEŞME Ş HAZİRAN ORA NI * 07 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ , FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA GENEL KAMU HİZMETLERİ ,25 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZ ,99 EKONOMİK İŞLER VE HİZ ,84 ÇEVRE KORUMA HİZ ,13 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ ,08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZ ,26 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARD. HİZ , ,08 Gider Bütçesi Fonksiyonel Sınıflandırma bazında incelendiğinde Genel Kamu Hizmetleri TL, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri TL, Ekonomik İşler ve Hizmetler , Çevre Koruma Hizmetleri TL, İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri TL, Dinlenme, Kültürü ve Din Hizmetleri TL, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardımlar TL olarak gerçekleşmiştir. KURUMSAL SINIFLANDIRMA

7 Bütçe Gerçekleşen ORAN ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BASIN- KÜLTÜR VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ HİZMETLERİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ PARK BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞTIRMA VE TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumsal sınıflandırma düzeyinde yılı Gider Bütçesinde Fen İşleri Müdürlüğü TL, Temizlik İşleri Müdürlüğü TL, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü TL ilk üç sırada yer alan harcama ve yatırımcı birimleri olarak görülmektedir. B- GELİR BÜTÇESİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAM I GERÇEKLEŞME BÜTÇE GERÇEKLEŞME GERÇEK. ORANI ** ARTIŞ ORANI * Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Red ve İadeler (-) yılı Gelir Bütçesi TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk yarısında TL olarak bütçenin %33 ü olarak gerçekleşmiştir. yılı ilk altı aylık gerçekleşmesi ile kıyaslandığında -12 oranında bir azalış gözlenmektedir. Ekonomik 1. düzeyde Gelir bütçesi değişimine bakıldığında; 01- VERGİ GELİRLERİ: Vergiler Devletin; kamu otoritesine dayanarak ve kamu amaçları için, zorunlu, karşılıksız ve geri ödemesiz olarak yaptığı tahsilâtlarını içermektedir. Vergi gelirleri, vergilerden alınan cezalarla birlikte, cezaların ödenmemesinden veya geç ödenmesinden doğan faiz ve cezaları da kapsar. GERÇEKLEŞME BÜTÇE GERÇEKLEŞME GERÇEK. ORANI ** ARTIŞ ORANI * BÜTÇE GELİRLERİ Vergi Gelirleri Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler , Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 01 6 Harçlar 01 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler , , , Vergi gelirleri yılının ilk döneminde TL olarak; yılı ilk döneminde 20 puanlık artış göstererek TL olarak gerçekleşmiştir. yılı kesin hesap tahakkuk ve tahsilat oranı %66; aynı oran yılın ilk yarısında TL tahakkuk, TL tahsilatla %39 dur. tahmini bütçesinin %29 u gerçekleşmiştir.

8 012- Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler (MÜAV): yılı ilk yarısında bina vergisi TL, arsa vergisi ,77 TL, ÇTV TL, arazi TL olmak üzere TL olarak yılına oranla 6 puanlık artışla gerçekleşmiştir. Tahakkuk - tahsilat oranı %28 dir Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri: yılı ilk yarısında TL olarak, geçen yıla oranla 1 puan artarak gerçekleşmiştir. Bütçe tahmine göre gerçekleşme oranı %15 olarak, tahakkuk- tahsilat oranı %37 olarak görülmektedir. Bu kalem haberleşme, elektrik ve havagazı, eğlence, yangın sigorta, ilan, reklam vb alt kalemlerden oluşmaktadır. Geçen yıl bütçeleri ile kıyaslandığında önemli bir gelir kaybı görülmektedir. Bu da Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinden belediyelere verilen kaynağın merkezi yönetim tarafından kaldırılması sonucu oluşmuştur. Yıllık TL arasında gelir kaybı oluşacağı tahmin edilmektedir. İlgili kalem altında toplanan vergiler beyan esaslı olarak tahakkuk ettirilmektedir Harçlar: yılının ilk yarısında yılına oranla 46 puan artış göstererek TL olarak gerçekleşmiştir. Bina inşaat harcı, yapı kullanma harcı, işgal harcı, iş yeri açma izin harcı vb alt kalemlerden oluşmaktadır. Harçlar içinde en fazla gelir getiren kalem işgal harcı ilk dönemde TL gerçekleşmiştir Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler: Yasal düzenlemeler ile uygulamadan kaldırılan fakat ödemeleri devam eden vergilerden oluşur. Yılın ilk yarısında TL olarak 47 oranında azalma ile gerçekleşmiştir. Zaman içinde tamamen yok olacaktır. 03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ: Sahip olunan mülklerden, teşebbüslerden, mali ya da gayri maddi aktiflerden sağlanan gelirlerden, idarelerin sundukları belirli hizmetler karşılığında tahsil ettikleri gelirlerden, malların kullanma veya faaliyette bulunma izni karşılığı tahsil edilen gelirlerden, mal satış (sermayeye dâhil olması gerekenler hariç) gelirlerinden, KİT ve kamu bankaları gelirlerinden, kira gelirlerinden ve bunun gibi diğer gelirlerden oluşur. GERÇEKLEŞME BÜTÇE GERÇEKLEŞME GERÇEK. ORANI ** ARTIŞ ORANI * BÜTÇE GELİRLERİ Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , Kira Gelirleri , Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , yılının ilk döneminde TL olarak gerçekleşen TMG yılında 8 puanlık artış göstererek TL olarak gerçekleşmiştir Mal ve Hizmet Satış Gelirleri: Şartname, basılı evrak vb üretilen hizmet karşılığı satılan dokümanlar, üretilen hizmet karşılıkların su, çevre kirliliği, sosyal hizmetler vb oluşan gelir kalemi yılına oranla 18 puan artarak TL olarak gerçekleşmiştir. İlgili kalemi oluşturan gelirler arasında en büyük dilim su gelirleri TL, diğer hizmet gelirleri TL, Çevre ve Esenlik Hizmetleri gelirleri ,26, Çevre Kirliliği Önleme geliri ,68 TL, Sosyal Hizmetlere İlişkin Gelirler TL, Ulaştırma Hizmetleri TL olarak gerçekleşmiştir. 036-Kira Gelirleri: Mülkiyetinde bulunan arsa, arazi, bina vb. her türlü gayrimenkulden elde edilen kira gelirleri ve taşıt, makine-teçhizat, bilgisayar vb. her türlü menkulden elde edilen kira gelirlerinden oluşan gelir kalemi geçen yıla oranla 23 puan gerileyerek TL olarak gerçekleşmiştir. Yıl içinde verilen tahakkukun %27 si tahsil edilmiştir Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: yılına oranla 322 puan artarak TL olarak gerçekleşmiştir. Yıl içinde verilen tahakkukun %88i tahsil edilmiştir. 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri: Yıl içinde TL lik bağış alınmıştır.

9 05- Diğer Gelirleri: yılı gerçekleşmesine oranla 8 puan azalış göstererek TL olarak, tahmin edilen bütçenin %38 i gerçekleşmiştir. Diğer gelirler faiz gelirleri, kişi ve kurumlardan alınan paylar, para cezaları ve diğer çeşitli gelirlerden oluşmaktadır. GERÇEKLEŞME BÜTÇE GERÇEKLEŞME GERÇEK. ORANI ** ARTIŞ ORANI * YILSONU GERÇEKLEŞM E TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ Diğer Gelirler Faiz Gelirleri 05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 05 3 Para Cezaları 05 9 Diğer Çeşitli Gelirler Faiz Gelirleri: Menkul Kıymet ve Gecikmiş Ödemeler Faizleri, Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri, kişilerden alınacak faizler ve fon hesabı faizlerinden oluşmaktadır. yılı gerçekleşmesine oranla 36 puan azalış göstererek TL olarak gerçekleşmiştir. Tahmin edilen bütçenin de %18 i gerçekleşmiştir Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar: Kişi ve kurumlardan alınan paylar; merkezi idare vergi gelirlerinden alınan, ÇTV alınan, kamu harcamalarına katılım paylarından oluşmaktadır. yılı gerçekleşmesine oranla 12 puan azalış göstererek TL olarak gerçekleşmiştir. Tahmin edilen bütçenin de %38 i gerçekleşmiştir Ay Öz Kaynaklar , , , İller Bankası Payı Toplam Gelir Öz Kaynaklar Oranı %64 İller Bankası Oranı % Para Cezaları: İdari para cezaları, vergi cezaları ve diğer para cezalarından oluşan gelir kalemi yılına oranla 8 puan gerileyerek TL olarak gerçekleşmiştir Diğer Çeşitli Gelirler: Kişilerden alacaklar, otopark yönetmeliğine göre alınan bedel, teminatlardan oluşan gelir kalemi geçen yıla oranla 11 puan artış göstererek TL olarak gerçekleşmiştir. 06- Sermaye Gelirleri: Devletin mülkiyetinde olan bina, arazi ve arsaların satışından ve dışındaki sabit sermaye varlıklarının (taşıtlar, makine-teçhizat gibi menkul mallar, konteyner ve diğerleri) satışından elde edilen gelirlerden oluşan gelir kalemi geçen yıla oranla 94 puan azalışla TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıla kıyasla meydana gelen azalış oranı açıklanabilirdir. GERÇEKLEŞME BÜTÇE GERÇEKLEŞME GERÇEK. ORANI ** ARTIŞ ORANI * YILSONU GERÇEKLEŞM E TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ Sermaye Gelirleri Taşınmaz Satış Gelirleri 06 2 Taşınır Satış Gelirleri

10 FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA GENEL KAMU HİZMETLERİ ,25 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZ ,99 EKONOMİK İŞLER VE HİZ ,84 ÇEVRE KORUMA HİZ ,13 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ ,08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZ ,26 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARD. HİZ , ,08 Gider Bütçesi Fonksiyonel Sınıflandırma bazında incelendiğinde Genel Kamu Hizmetleri TL, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri TL, Ekonomik İşler ve Hizmetler , Çevre Koruma Hizmetleri TL, İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri TL, Dinlenme, Kültürü ve Din Hizmetleri TL, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardımlar TL olarak gerçekleşmiştir. KURUMSAL SINIFLANDIRMA Bütçe Gerçekleşen ORAN ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BASIN- KÜLTÜR VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ HİZMETLERİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ PARK BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞTIRMA VE TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumsal sınıflandırma düzeyinde yılı Gider Bütçesinde Fen İşleri Müdürlüğü TL, Temizlik İşleri Müdürlüğü TL, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü TL ilk üç sırada yer alan harcama ve yatırımcı birimleri olarak görülmektedir. Finansman yılı gelir bütçesi TL, gider bütçesi TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe açığı TL olarak gerçekleşmiştir. I II III IV FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI gerçekleşme 1 İÇ BORÇLANMA , ,61 8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN , ,59 1 Bankalar , ,60 1 Borçlanma ,00 0,00 2 Ödeme , ,60 2 İller Bankası , ,19 1 Borçlanma , ,61 2 Ödeme , ,42 9 Diğer Mali Kuruluşlar 1 Borçlanma 2 Ödeme 9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER , ,20 9 Diğer , ,20 1 Borçlanma ,51 2 Ödeme , ,71 3 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ 0,00 DEĞİŞİKLİKLER ,14 2 BANKALAR 0, ,14 1 Bankalar 0, ,14 1 Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları 0, ,14

11 Yılı Öncelikli Amaçlar Çağdaş Standartlarda kentin teknik altyapı ve üst yapı sistemlerini kentsel gelişmeye paralel olarak revize etmek ve yeni sistemlerin kurulmasını sağlamak Çevre Koruma ve Kullanma dengesi çerçevesinde daha temiz ve yaşanabilir bir kentsel ortamın oluşturulmasını sağlamak Yerel ve sosyal ihtiyaçlara uygun olarak atıl konumdaki mülkiyetlere işlerlik kazandırmak; kentte farklı cazibe noktaları yaratılarak kentsel mekan düzenlemeleri gerçekleştirmek Kentin Ulaşım alt ve üst yapısını çağdaş standartlar çerçevesinde yapılandırmak, ulaşım hizmet kalitesini yükseltmek Katılımcığı esas alan güçlü ve sürdürülebilir bir mali yönetim sistemi oluşturmak Kentte yaşayan dezavantajlı grupların kent hayatı ile bütünleşmesine yönelik sosyal koruma faaliyetlerinde bulunmak Kent halkının kültürel ve sanatsal faaliyetlerin içinde yer almasını sağlamak Ulusal ve uluslar arası alanda dış ilişkileri güçlendirmek, sürdürmek ve ortak proje üretimi yapmak, uluslar arası fonlardan faydalanma düzeyini yükseltmek Yönetimin merkezinde yer alan insan kaynağından hareketle belediyeyi ve kenti geleceğe taşıyabilecek yetkinlikte insan kaynağı oluşturmak ve yönetmek Güvenli yaşam alanlarının oluşturulması ve sürdürülmesine yönelik acil durumlara müdahale kapasitesini arttırmak, toplumsal güvenlik kültürü bincini yerleştirmek Mevcut kent planı üzerinde gerekli analizler yapılarak, tarihse kesitte ihtiyaçlara çözüm üretmeyen noktaları tespit etmek; kent planlarının işlerliğini kente yön verecek şekilde arttırmak, imar planları üzerinde kent kaynakları yönetiminin sürdürülebilir gelişimini sağlamak Kamu, özel, sivil toplum kuruluşları birlikteliğinde katılımcı mekanizmaları geliştirmek; kentliyi kent yaşamı konusunda bilinçlendirmek ve kentlilik kültürünü yerleştirmek; birlikte yönetim anlayışının kent yönetiminde fiili olarak kullanılmasını sağlamak 2. TEMMUZ- ARALIK BÜTÇE TAHMİNİ GERÇEKLEŞME BÜTÇE YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri yılı sonu itibari ile tahmin edilen gelir bütçesi TL dir. Vergi Gelirlerinin TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin TL, Alınan Bağış ve Yardımların TL, Diğer gelirlerin TL, Sermaye gelirlerinin TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

12 BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞ ME BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ YILSONU GERÇEKLEŞM E TAHMİNİ PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ YEDEK ÖDENEKLER Yılı sonu itibari ile Personel Giderlerinin TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin TL, Faiz Giderlerinin TL, Cari Transferlerin TL, Sermaye Giderlerinin ,Sermaye Transferlerinin toplamda TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Finansman yılı sonu itibari ile gelir bütçesi TL, gider bütçesi TL olarak gerçekleştiği varsayılarak ortaya çıkan TL lik bütçe açığı; I II III IV FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI yıl sonu 1 İÇ BORÇLANMA , ,64 8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN , ,64 1 Bankalar , ,64 1 Borçlanma ,00 0,00 2 Ödeme , ,64 2 İller Bankası , ,00 1 Borçlanma , ,00 2 Ödeme , ,00 9 Diğer Mali Kuruluşlar 1 Borçlanma 2 Ödeme 9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER , ,00 9 Diğer , ,00 1 Borçlanma ,00 2 Ödeme , ,00 3 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER 0, ,36 2 BANKALAR 0, ,36 1 Bankalar 0, ,36 1 Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları 0, ,36 OCAK- HAZİRAN- DÖNEMİ FAALİYET VE PROJELER Yılı Performans Hedefleri

13 1. Performans Hedefi: Çağdaş yöntemler ve tesisler kurulacak, ekonomik kullanım ömrü uzun mal ve malzeme kullanımları ile içme suyu, atık su ve yağmur suyu hatları revize edilecektir. Sorumlu Müdürlük: Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 2007 Gerçek Gerçek Tahmin 1. Altı Ay Yağmursuyu (metre) Kanalizasyon Hattı (yeni) (metre) Kanalizasyon Hattı Revizyon (metre) İçme Suyu Hattı (metre) İçme Suyu İsale Hattı (metre) Kanal Temizliği (metre) Atıksu Arıtma Tesisi: A. A. T Projesi hazırlanarak İller Bankasına onaya sunulmuş ve 1. Etap proje çalışmaları onaylanmıştır. 2. Etap proje çalışmaları halen devam etmektedir. A.A.T ne atık su iletimini sağlayacak Toplayıcı Hatları ile Terfi İstasyonları Projesi hazırlıkları tamamlanarak onaya sunulmuştur. 2. Performans Hedefi: Atıkların insan ve çevre sağlığına olumsuz etkilerini minimize etmek için atık oluşumu, toplama, işleme, uzaklaştırma ve geri kazanımına ilişkin gerekli uygulamalar düzenlenecektir ve insan ve çevre sağlığına olumsuz etkileri bulunan konularda da çalışmalar devam ettirilecektir. Sorumlu Müdürlük: Temizlik İşleri Müdürlüğü 2007 Gerçek Gerçek 1. 6 Ay Toplanan Atık Miktarı (ton) Tıbbi Atık Miktarı (kg) Bitkisel Yağ Miktarı (kg) Yıkanan sokak sayısı Süpürülen sokak sayısı Ay Gerçek Gerçek Barınakta Yaşan Hayvan Sayısı Ameliyat Edilen Hayvan Sayısı Aşılanan Hayvan Sayısı Sahiplendirilen Hayvan Sayısı Haşere ile mücadele kapsamında başlatılan çalışmalar kapsamında 930 lt ilaç kullanılmış, iki ekip oluşturulmuştur. 3. Performans Hedefi: İhtiyacı karşılamayan, görsel kirlilik yaratan, fonksiyonunu yitirmiş mülkiyetlere yönelik, kentin tarihsel ve kültürel dokusuyla uyumlu, kentin ihtiyacına cevap verecek şekilde 4 proje üretilecektir. Kentte, yıpranan ve kentsel dokusu ve sosyal yapısı ile çeşitli sorunlar yaşanan alanda iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. Sorumlu Müdürlük: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü KORDON BOYU ÇEVRE DÜZENLEME VE KENTSEL TASARIM PROJESİ: Saat Kulesi - Necip Paşa Camii Arasında kalan alanda Kordon Boyu Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenleme Projesi için ihale açılmış olup, ihaleye katılan projelerin hiçbirinin ihtiyaca cevap verebilecek düzeyde olmaması nedeniyle tüm teklifler reddedilerek ihale iptal edilmiştir. Düzenleme konusunda çalışmalar devam etmektedir. ÇANAKKALE EVİ: Mülkiyeti Belediyemize ait, 32LIVA pafta, 474 ada, 12 parselde kayıtlı bulunan 1.263,75m²'lik ile taşınmaz üzerine yapılacak olan yapının avan projeleri çizdirilmiştir. Uygulama projeleri çizildikten sonra uygulaması yapılacaktır. Kordon Boyu düzenleme projesi kapsamında ve bu proje ile eş zamanlı olarak uygulama yapılacaktır. SOSYAL YAŞAM EVİ: İlimiz, Merkez, Fevzipaşa Mahallesi nde 32LIVD pafta, 156 ada, 3 parselde kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait tescilli olan taşınmazın Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca çizilen rölöve,

14 restitüsyon ve restorasyon projeleri Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun onayına sunulmuştur. CEPHE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI: 1., 2., 3., 4., 5., 6. Etap Çarşı Caddesi Cephe İyileştirme Projesi kapsamında, toplam 60 adet yapının parselde cephe iyileştirme çalışmaları tamamlanmıştır. 7. Etap Çarşı Caddesi Cephe İyileştirme Çalışması ise 143 adada toplam 15 adet yapının cephe iyileştirme çalışmaları devam etmekte olup, Yalı Caddesi 1. Etap Cephe İyileştirme çalışmalarının hazırlıkları devam etmektedir. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ: 5393 Sayılı Belediye Kanunun Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı" başlıklı 73. maddesi gereğince, Atatürk Caddesi, Muhtar Hüsnü Akkoyun Caddesi, Demircioğlu Caddesi ve Sarıçay ile sınırlı olan kısmen Namık Kemal Mahallesi kısmen de İsmetpaşa Mahallesi sınırları içerisinde kalan alan ile, Sarıçayı'ın güneyinde Barbaros Mahallesinde Küçük Sanayi Sitesi olarak bilinen Hacı Mustafa Bey Caddesi ile Reşat Tabak Caddesi arasında kalan yaklaşık m²'lik alan Kentsel Dönüşüm Projesi Alanı olarak belirlenmiştir fakat mülk sahipleri ile anlaşma sağlamadığından, şimdilik projenin uygulanmasından vazgeçilmiştir. BELEDİYE HİZMET BİNASI: Avan proje önerileri değerlendirilmektedir. SERAMİK MÜZESİ: İlimiz, Merkez, Cevatpaşa Mahallesi nde, 52 pafta, 36 ada, 31 parselde yer alan ve Askeri Hamam olarak tescilli bulunan taşınmaz, Milli Savunma Bakanlığı Çanakkale Boğaz Komutanlığı ile Belediyemiz arasında yapılan protokol doğrultusunda, Seramik Müzesi olarak kullanılmak üzere, restitüsyon ve restorasyon projeleri Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun onayına sunulmuştur. SARIÇAY GEÇİŞİ YENİ KÖPRÜ PROJESİ: Belediyemiz bünyesinde ulaşım sisteminin iyileştirilmesi ve kaliteli ulaşım hizmetinin verilebilmesi için yapılan çalışmalarda, Sarıçay geçişinin araç trafiği yönünden zaman zaman yetersiz kaldığı tespit edildiğinden, Sarıçay üzerine Fevzipaşa Mahallesi tarafında İnönü Caddesi ile Barbaros Mahallesi tarafında Plaj Caddesini birbirine bağlayacak şekilde 15,00 metre genişliğinde köprü yapılması için hazırlanan imar plan tadilatı Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nca onaylanmıştır. Köprünün projelerinin hazırlanması çalışmaları devam etmektedir. KENT MÜZESİ: İlimiz, Merkez, Kemalpaşa Mahallesinde, 32LIVD pafta, 196 ada 28 parselde kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait tescilli taşınmazın Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca hazırlanan projeleri doğrultusunda restorasyonu tamamlanarak Mart ayı içerisinde Kent Müzesi ve Arşivi olarak hizmete açılmıştır. YAZAR VE SANATÇI EVİ: İlimiz, Merkez, İsmetpaşa Mahallesi Hasan Mevsuf Sokak ta bulunan taşınmazın Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca hazırlanan projelerinin uygulaması tamamlanarak Yazar ve Sanatçı Evi olarak hizmet açılmıştır. 4. Performans Hedefi: Yeşil alanlar ve çocuk ve spor alanlarının kullanım ve hizmet kalitesi arttırılacak; bakım, onarım, temizlik ve sulama faaliyetleri düzenli olarak yapılacaktır. Sorumlu Müdürlük: Park ve Bahçeler Müdürlüğü Cevatpaşa Mahallesinde devam eden Özgürlük Parkı Projesi %60 seviyesinde tamamlanmıştır. Sarıçay Düzenleme Projesi Barbaros tarafında devam ettirilen proje kapsamında dikim çalışmaları %20 seviyesindedir. Barbaros Mahallesi 2, Esenler Mahallesinde 1 spor grubu kurulmuştur. Çocuk Oyun Grupları Yenileme çalışmaları kapsamında Esenler Barbaros ve Cevatpaşa Mahallelerinde 1 er tane grup montajı yapılmıştır. 5. Performans Hedefi: Ulaşım üst yapısını oluşturan yolların kullanım kapasite ve kalitesini arttırmaya yönelik bakım, onarım çalışmaları yapılacaktır metrekare granit parke metrekare karosiman döşeme Sorumlu Müdürlük: Fen İşleri Müdürlüğü 2007

15 Tahmin 1. Altı Ay Kullanılan Sıcak Asfalt Miktarı (ton) Soğuk Asfalt Miktarı (m2) Beton Parke Yol (m2) Kaldırım (m) Performans Hedefi: Toplu taşıma hizmet kalitesi arttırılacak ve toplu ulaşım kullanımı yaygınlaştırılacak; kent içi trafik düzen ve güvenliğine yönelik yatay, dikey ve ışıklı yönlendirme ağı yenilenecektir. Sorumlu Müdürlük: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Toplu Taşıma: Taşınan yolcu sayısı; 2007: : : Denetim; 133 ticari taksi, 85 servis aracı ruhsatlandırılmış ve kontroller rutin olarak yapılmaktadır. Troy Caddesi, Tansaş ve 116 Jandarma Kavşaklarında düzenleme, Tansaş ve İnönü Kavşaklarında sinyalizasyon bakım ve yenileme çalışmaları yapılmıştır. Kent içi yatay, dikey yönlendirme levhalarının tamamı ve taklar boyanmış, gerekli bakımları yapılmıştır. 120 adet trafik tabela direği alınmış ve montajları devam etmektedir. 7. Performans Hedefi: Kaynak yönetimi ve kullanımında birlikte yönetim modelleri oluşturularak kentli katılımı arttırılacak; mali yönetim verimliliği geliştirilecektir. Sorumlu Müdürlük: Mali Hizmetler Müdürlüğü Hedef, Stratejik Plan çalışmalarını kapsamaktadır planlama çalışmaları temmuz ayı itibari ile başlatılmıştır. Yine aynı hedef kapsamında değerlendirilebilecek bir diğer sistem İç Kontrol Sistemidir. İç Kontrol Sisteminin kurulmasına yönelik eylem planı taslağı hazırlanarak Maliye Bakanlığının görüşüne sunulmuş, uygulamaları başlatılmıştır. 8. Performans Hedefi: Dezavantajlı kesimlerin yaşam kalitesi ve kent hayatına adaptasyonunu arttırmaya yönelik proje ve faaliyetler geliştirilecektir. Engelli vatandaşlarımızın kent yaşamına ve dış dünyaya uyumunu kolaylaştıracak hizmetler, genç neslin ve çocukların ülke ve kent yaşamında duyarlı birer vatandaş olarak yer almalarına yönelik faaliyetler ve kentte yaşayanların sosyal yaşam anlayışını yükseltmek için eğitim, ayni ve nakdi yardımların yapılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Burs Alan Öğrenci Sayısı: 201 üniversite, 40 ortaöğretim, 4 ilköğretim olmak üzere toplam 245 eğitim desteği?? ay boyunca sunulmuştur TL ( 1 aylık ) TL (6 aylık ) Asker ailesi yardımı alan aile sayısı: 32 aile Şubat ayında 18 aile, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında 14 aile Toplamda Şubat Mayıs ayları arasında TL ödeme yapılmıştır. Sosyal Marketten yararlanan kişi sayısı : 491 Sosyal Market e bağış yapan kişi sayısı: 173 Çanakkale Belediyesi gönüllü ofisinden yararlanan kişi sayısı : 150 İhtiyaç sahibi ailelere yönelik günlük sıcak yemek yardımı ( ev ) : 4 aile Belediye Yemekhanesinden yararlanan kişi sayısı : 150 öğrenci Özel Eğitim Sınıflarına yönelik taşıma ve yemek hizmeti ( Anafartalar İlköğretim Okulu, Onsekiz Mart İlköğretim Okulu, Vali Fahrettin Akutlu İlköğretim Okulu ) Engellilere sağlanan araç desteği: İhtiyaç sahibi engellilere 10 adet tekerlekli sandalye, 10 adet baston Sosyal Hizmet Evleri (Barbaros Toplum Merkezi Troia Toplum Merkezi) Kapasite arttırma eğitimi kapsamında; Yapılan eğitim sayısı : 13 Katılımcı sayısı : (K:694, G:24, Ç:433, E:30) Anne Çocuk Eğitim, Kadın İnsan Hakları Eğitim Projesi, Ergen Destek Grubu Eğitimi, Baba Destek Eğitimi, Aile İçi Etkileşim Grubu, El Sanatları Grubu ( Ev Kadını Destekleme), İlköğretim Çocuklarını Destekleme kurs çalışmaları, Sorun çözme odaklı çalışmalar, Eğitim çalışmaları, Yetişkinlere yönelik düzenlenen kurslar, Benim Ailem Projesi, Okuma Yazma I. Ve II. Kademe Kursu, Yaşlıdan Yaşlıya destek grubu,

16 Çeşitli konularda yapılan aylık bilgilendirme toplantılarına 560 kişi katılım sağlamıştır. (verem hastalığı, sigara ve sağlığa zararları, kanser ve kanserden korunmanın yolları, sağlıklı beslenme, ilk yardım.vb) Lojistik ve mekânsal destek sağlanan eğitim kurumu sayısı : 34 eğitim kurumu (19 ilköğretim, 14 ortaöğretim ve üniversite ) Engelli bürosunda faaliyet sayısı Engelliler Meclisi tarafından üretilen proje ve yapılan çalışmalara ortaklık ile destek ( Dünya Engelliler Günü, Engelliler Haftası vb. ) 439 engelliye indirimli ve ücretsiz otobüs kartı kullanımı için lojistik hizmet, Spor faaliyetleri Belediye Spor bünyesinde 41 atletizm, 5 badminton, 364 basketbol, 92 briç, 197 dağcılık, 39 hentbol, 35 izcilik, 32 masa tenisi, 1 stranç, 1 triatlon, 191 voleybol, 41 yüzme, 81 halk oyunları branşlarında olmak üzere toplam 1120 lisanslı sporcu bulunmaktadır. 9. Performans Hedefi: Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile kentlileşme sürecine katkı sağlanacaktır. Sanatsal Faaliyet sayısı: 7 alanda; 16 Tiyatro, 8 Konser, 22 Film Gösterimi, 10 Sergi, Ortaöğretim Kurumları Arası Dans ve Müzik Yarışması, 46. Uluslararası Troia Festivali Afiş Yarışması düzenlenmiştir. Topluluklara katılımcı sayısı: 321 kişi 80 THM, 41 TSM, 15 Halk Dansları, 14 Dans Show Grubu, 24 Çocuk Kulübü, 23 Ebru, 14 Hat, 15 Resim ( Yetişkin ), 9 Resim ( Çocuk ), 13 Yazarlık Atölyesi, 12 Film Yapım Atölyesi, 14 Diksiyon, 28 Tiyatro Topluluğu, 19 Zihinsel Engelli Tiyatro Topluluğu Ocak Haziran ayı Kent Müzesi ziyaretçi sayısı 3600 kişi Panel, Konferans, Oturum ve Toplantı sayısı 36 Kent Müzesi ve Arşivi, Toplum Merkezleri ve çeşitli sağlık kuruluşları ile farklı konularda kent halkını bilinçlendirmek ve bilgilendirmek amacı ile 36 adet toplantı gerçekleştirilmiştir. 10. Performans Hedefi: Kurumsal ve kent kaynaklı sivil toplum örgütleri ile ulusal ve uluslar arası etkileşim ve dış kaynaklı fonlardan faydalanma kapasitesi arttırılacaktır. Sorumlu Müdürlük: Mali Hizmetler Müdürlüğü Avrupa Birliği Değerlerini Öğrenmek ( EURO), Avrupa Birliği tarihi, kurumları hakkında eğitim verilmesi ( EURO), Dış mekan etkinlikleri aracılığı bireysel kapasitenin geliştirilmesi, çatışma çözümü, risk yönetimi ve takım çalışması konusunda eğitimlerin verilmesi ( EURO), I. Dünya Savaşı nda Çanakkale Cephesi nde savaşmış olan ülkelerin gençlerinin bir araya gelerek Barış teması kapsamında ortak etkinlikler düzenlemesi (7.045 EURO), Genç bireylerin kent karar alma süreçlerine aktif katılımlarının sağlanması, gençlerin kent adına çalışmalar yürütebilecekleri bir mekana sahip olmaları ( EURO), Kimsesiz çocuklar ile çalışmalar yürüten STK temsilcilerine kukla yapımı konusunda eğitim verilmesi( EORO) konularında projeler devam etmekte; Teknolojik atıkların sanatsal çalışmalar aracılığı ile yeniden işlevsel duruma getirilmeleri konusunda ise gerekli formülasyon tamamlanarak başvuru sonucu beklenmektedir. 12. Performans Hedefi: Kent nizam, intizam, esenlik ve huzuru sağlayabilmek için gerekli denetim, düzenleme ve toplumsal bilinçlendirme faaliyetlerine ağırlık verilecektir.

17 Sorumlu Müdürlük: Zabıta Müdürlüğü Altı Ay Sıhhi İş Yeri Ruhsat Sayısı GSM Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Mesul Müdürlük Canlı Müzik Hafta Tatil Ruhsatı Tespit Edilen Seyyar Tespit Edilen İşgal sayısı Ceza Tutanakları Belediye suçları tutanak sayısı Tebligat Yazılı talep ve şikayet Alo Trafik Suçu Tutanak sayısı Müdahale edilen dilenci sayısı İmar denetimi Performans Hedefi: Acil durumlar, arama kurtarma ve yangın konularında hizmet kalitesi ve teknik yeterliliğini arttırmaya yönelik insan kaynakları ve üst yapı tesislerine ilişkin geliştirme faaliyetleri uygulanacak ve toplumsal bilinçlendirme sağlanacaktır Denetlenen İşyeri Sayısı Yangın Cinsi 2007 Ev Yangını Kamu Binası İş Yeri Araç Odunluk Kömür Ot-saman-çöp Orman- fidanlık Diğer Toplam YANGIN NEDENLERİ 2007 Elektrik LPG-Doğalgaz-Akaryakıt Ocak-soba-kalorifer-bacadiğer Yangınları 25 tanesi başlangıç aşamasında söndürülmüş, 15 tanesi ise kısmen yanarak kurtarılmıştır. arama kurtarma faaliyetleri kapsamında yılı Ocak-Haziran dönemi içerisinde 6 adet trafik kazasına müdahale edilmiş 9 insan yaralı olarak kurtarılmıştır. Kredi Yurtlar Kurumu, Çanakkale Endüstri Meslek Lisesi, Zübeyde Hanım Anaokulu, Nedime Hanım Kız Meslek Lisesi, Mustafa Kemal İlköğretim Okulu, Turgut Reis İlköğretim Okulu, Atatürk İlköğretim Okullarında Yangın ve Yangın Güvenliği konularında 2 şer saatlik eğitim programları düzenlenmiştir.

18 14. Performans Hedefi: Yıl sonuna kadar kentin ihtiyaçlarına yeni anlayışlarla farklı ölçeklerde planlama çalışmalarının yapılabilmesi, parsel ölçeğinde, tek plan değişikliği önerilerinin azaltılmasını sağlamak için belediye sınırları içinde 1/1000 uygulama imar planlarının revizyonunun %25 si tamamlanacak; onaylı imar planlarına uygun şehircilik, denetim ve ruhsat işlemleri yapılacaktır. Sorumlu Müdürlük: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANLARININ REVİZYONU: Nüfus projeksiyonu ve kentsel gelişme doğrultusunda 1/1000 uygulama imar planlarına esas teşkil eden arazi ve etüd çalışmaları yapılarak, haritaların sayısal ortama aktarılması ve 1/1000 uygulama imar planlarının revizyonu çalışmalarının ilk etabı (Esenler Cevatpaşa) tamamlanmış olup, Belediye Meclisi ne sunulmuştur. İMAR ve ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ İmar Planlarının ilave tadilat ve yenileme Kadastral İşlemlere müracaat Kadastral İşlemler (arazi ve arsa) tevhit, ifraz, İhdas, terk, 18. Madde Kadastral İşlemlerin Encümene Sunulması Temel Vize İşlemleri Yol Kot Tutanağı ve Yapı Aplikasyon Tutanağı İmar Durumu (merkez-mücavir) RUHSAT DENETİM HİZMETLERİ İnşaat Ruhsatı İskan Ruhsatı Asansör Yıllık Kontrolleri Asansör Ruhsat Kaçak Yapı İşlemleri Mühürlenen Düzeltilen Yer Sayısı Encümene Sunulan Kaçak İnşaat Yapı Denetim Şirketlerine ait hak ediş Kontrolü Performans Hedefi: Mevcut yat limanın kullanım kapasitesini geliştirmeye yönelik gerekli mekansal düzenlemeler yapılacak, kentimiz turizm gelişimine katkı sağlayacak gezi organizasyonları düzenlenecektir. Yat limanına bağlı toplam 85 tekne, sandal basenine bağlı 95 tekne mevcuttur. Yat Limanına kurulan yüzer iskele tekne bağlama kapasitesi %50 arttırılmıştır. Yat Limanına günde 2 veya 3 tekne teknelerini bağlamaktadır 01/06/ 23/07/ tarihleri arasında Bozcaada, Assos ve Ayazma ya düzenlenen geziler rehber eşliğinde toplam kişiye hizmet verildi. 10/03/ 29/05/ tarihleri arasında ki Gelibolu Yarımadası gezi etkinliğinde ise rehber ve kumanya hizmeti dahilinde Üniversite öğrencilerinden 477 kişi, İlköğretim ve Lise dengi okulu öğrencilerinden kişi, Muhtarlığı bağlı vatandaşlardan kişi, sivil toplum örgütleri ve derneklere bağlı 1403 kişi gezi etkinliği kapsamında yer almıştır. 16. Performans Hedefi: Belediye ve belediyeye ait hizmet, faaliyet, projelerin hazırlık, uygulama ve sonuçlarına katılımı arttırmaya, hesap verilebilirliğin arttırılması, işlemlerin kaliteli yürütülmesi ve bilgi edinilmesine yönelik stratejiler geliştirilecektir. İletişi Masaları Başvuru Sayısı : Danışma ( diğer birimlere yönlendirilen ) : 9599 İletişim Masaları İşlem Sayısı : 8584 Dilekçe kayıt (Merkez bina) : 2183 Dilekçe kayıt (Balıkhane binası) : 1709 İmar Masası : 3047 Dilek- Şikayet ve Öneri Masası : 643 Muhatap numarası : 859 Bilgi Edinme Başvuru Sayısı : 143 Web sitesi ziyaretçi sayısı : Meclis ve Encümen ile ilgili web sayfası ziyaretçi sayısı : 1021 Web üzerinden bütçe ve planlama sayfalarını ziyaret eden kişi sayısı : 1014

19 Temmuz- Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler yılı ikinci yarısında; Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen Özgürlük Parkı Projesinin 1. Etap kısmı tamamlanacaktır. Fen İşleri Müdürlüğü ve İmar Müdürlüğü ortak olarak yürütülen Kordon Boyu Dolgu ve Üst Yapı Düzenleme Projesi eylül- da başlanarak yıl sonuna kadar tamamlanacaktır. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yürütülen alt yapı hizmetleri kapsamında Demircioğlu Caddesi kanalizasyon revizyonu ve kent genelinde anında müdahale gerektiren noktalarda düzeltme, bakım, onarım alışmaları devam ettirilecektir. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen yol düzenlemeleri devam ettirilecektir. Belediye gelirlerinin toplanması, tahakkuk tahsilat oranlarının arttırılmasına yönelik Web üzerinden online tahsilat işlemleri başlatılmış, yaygınlaşması sağlanacaktır. Gelir takip ve icra servisi kurulmuş, personel açısından güçlendirilmiş ve çalışmalar başlatılmıştır.