2015 Yılı Muhakemat Müdürlüğü Operasyonel Planı

Transkript

1 Hedefi Talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelere hukuki mütalaa vermek. 25 (Yıllık) Mütalaa talebinin geldiği Verilen mütalaa sayısı ü müteakip Talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerden gelen mütalaa dosyalarının evrak girişi ve METOP sistemine kayıtlarının yapılarak Muhakemat Müdürüne gönderilmesi, Muhakemat Müdürünün yazılı görüşü ve mütalaasını müteakip giden evrak defterine kaydedilerek gönderilmesi. 2 Taksitlendirme teklifleri ile ilgili taleplerin çözümlenmesine ilişkin işlerde görüş yazısı hazırlamak. (Yıllık) Mütalaa talebinin geldiği Verilen mütalaa sayısı ü müteakip 5 Taksitlendirme tekliflerine ilişkin onay yazılarının ilgili Avukat tarafından hazırlanarak, Muhakemat Müdürünün imzasıyla, Defterdarın onayına sunmak. 3 Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelere uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümlenmesine ilişikin işlerde mütalaa vermek (Yıllık) Mütalaa talebinin geldiği Verilen mütalaa sayısı ü müteakip 30 Talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerden gelen mütalaa dosyalarının evrak girişi ve hbs sistemine kayıtlarının yapılarak Muhakemat Müdürüne sunulması, Dosya havale edilen avukat tarafından 78 sayılı KHK nın 9/c, 659 sayılı KHK 4/3-b madde hükümleri çerçevesinde hazırlanan vazgeçme onaylarının miktar ve niteliği dikkate alınarak Muhakemat Müdürüne sunulması. İmzalanmasını müteakip giden evrak defterine kaydedilerek gönderilmesi. 4 Bakanlığımız birimlerine ait hukuk davalarını açmak ve takip etmek (Yıllık) Dava açılması veya takibi talebinin geldiği sayılı KHK nın 4/2, 78 sayılı KHK nın 9/a-d-e-f-g maddeleri gereğince Bakanlığımız birimlerinden dava açılması veya açılmış davaların takibine ilişkin yazı ve eklerinin evrak girişi yapılarak Muhakemat Müdürüne sunulması, dosya havale edilen avukat tarafından maddi ve hukuki nedenler dikkate alınarak davanın açılıp açılmayacağının değerlendirilmesi, dava açılmasının uygun görülmesi halinde davanın açılması ve takip edilmesi; Esas defterine ve METOP sistemine davanın kaydının yapılması.

2 Hedefi 5 Müdürlüğümüze gönderilen adli tebligatları almak ve avukatlara zimmet karşılığı teslim etmek. % Tebligatın alındığı tarih. Acil işlerde iş ü. Diğerleri 2 iş ü YAŞAR CEBECİ Adli Yargı Mercileri, İcra Daireleri, Noterler ve Hakemlerden gelen tebligatların teslim alınması, Avukatlar itibarıyle tasnif edilmesi. Zimmet defterine kaydının yapılıp, Müdürlüğümüzü ilgilendiren tebligatların bilgisayara kayıtlarının yapılarak, zimmet karşılığı ilgili avukatlara teslim edilmesi. 6 Talep Halinde Genel bütçe kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelere ait (Yıllık) hukuk davalarını açmak ve takip etmek, açılmış davaların takibini Dava açılması veya takibi talebinin geldiği 659 sayılı KHK nın 5/b, 78 sayılı KHK nın 9/a maddesi uyarınca, talep halinde Genel bütçe kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerden gönderilen dava açılması veya açılmış davaların takibine ilişkin yazı ve eklerinin evrak girişi yapılarak Muhakemat Müdürüne sunulması, dosya havale edilen avukat tarafından maddi ve hukuki nedenler dikkate alınarak davanın açılıp açılmayacağının değerlendirilmesi, dava açılmasının uygun görülmesi halinde davanın açılması ve takip edilmesi, davanın esas defterine ve METOP sistemine kaydının yapılmasını müteakip giden evrak defterine kaydedilerek gönderilmesi. 7 Bakanlığımız birimlerine ait ceza davalarını takip etmek.000 (Yıllık) Takip talebinin geldiği Bakanlığımız birimleri adına takibi gereken kamu davalarına ilişkin dosyaların evrak girişi yapılarak havale makamına sunulması, dosyanın havale edilen avukat tarafından incelenmesi. Davanın merkezden takibinin uygun görülmesi halinde davanın takip edilmesi, esas defterine ve METOP sistemine kaydının yapılması. 8 Talep Halinde Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri (Yıllık) Takip talebinin geldiği ve Özel Bütçeli İdarelere ait ceza davalarını takip etmek Talep Halinde Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdareler adına takibi gereken kamu davalarına ilişkin dosyaların evrak girişi yapılarak Muhakemat Müdürüne sunulması, dosya havale edilen avukat tarafından incelenmesi, davanın takip edilmesinin uygun görülmesi halinde davanın takibi; Esas defterine ve METOP sistemine kaydının yapılması.

3 Hedefi 9 Bakanlığımız birimlerine ait icra işlerini takip etmek 50 (Yıllık) Takip talebinin geldiği sayılı KHK nın 4/2-a, ve 78 sayılı KHK nın 9/d-e-fg maddeleri uyarınca Bakanlığımız birimlerinden gelen veya doğrudan tebliğ edilen icra işlerinin evrak girişi yapılarak havale makamına sunulması, dosyanın havale edilen avukat tarafından incelenmesi, icra takibi veya icra davasının takibinin uygun görülmesi halinde Müdürlükçe takip edilmesi ve davanın kayıtlarımıza geçirilmesi. 0 Talep Halinde Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri 500 (Yıllık) Takip talebinin geldiği ve Özel Bütçeli İdarelere ait icra işlerini takip etmek sayılı KHK nın 4/2-a, 5/-b maddeleri ve 78 sayılı KHK nın 9/a maddeleri uyarınca, talep halinde Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerden gelen icra işlerinin evrak girişi yapılarak Muhakemat Müdürüne sunulması, dosya havale edilen avukat tarafından incelenerek, takip edilmesi, İlçe birimleri tarafından davanın/icra takibinin uygun görülmesi halinde dosyanın sevkine dair yazı hazırlanması; Muhakemat Müdürüne sunulması. İmzalanmasını müteakip giden evrak defterine kaydedilerek gönderilmesi. Bakanlığımızı ilgilendiren idari davaları takip etmek 300 (Yıllık) Takip talebinin yada tebligatın geldiği Bakanlığımız birimlerini ilgilendiren idari davaların takip edilmesine ilişkin bilgi ve belgelerin yada dava tebligatının evrak girişi yapılarak Muhakemat Müdürüne sunulması, dosyanın havale edilen avukat tarafından incelenerek, taslak dilekçe doğrultusunda savunma ve kanun yoludilekçelerinin hazırlanması ve davanın ilgili defterlere ve METOP sistemine kaydedilmesi. 2 Dava açılmasından ve icra takibi yapılmasından vazgeçmek 30 (Yıllık) ü müteakip Dosyanın evrak girişi yapılarak Muhakemat Müdürüne sunulması, dosya havale edilen avukat tarafından 659 sayılı KHK nın /2 maddesi çervesinde değerlendirme yapılmasını müteakip vazgeçme yazısı hazırlanarak tekrar Muhakemat Müdürüne sunulması, imzalanmasını müteakip esas defterine kaydedilerek dosyanın ilgili birimlere bilgi verilerek saklamaya alınması.

4 Hedefi 3 Açılmış dava ve icra takibinden vazgeçmek 45 (Yıllık) ü müteakip Dosyanın evrak girişi yapılarak Muhakemat Müdürüne sunulması, dosya havale edilen avukat tarafından 659 sayılı KHK nın /2 maddesi çervesinde değerlendirme yapılmasını müteakip vazgeçme yazısı hazırlanarak tekrar Muhakemat Müdürüne sunulması, imzalanmasını müteakip dosyanın ilgili birimlere bilgi verilerek saklamaya alınması. 4 Karar Düzeltme yoluna gidilmesi dışındaki kanun yollarına gidilmesinden vazgeçmek (Yıllık) Talebin veya kararın tebliğ edildiği veya kararın tebliğ edildiği ü müteakip 5 25 Dosyanın/Kararın evrak girişi yapılarak Muhakemat Müdürüne sunulması, dosya havale edilen avukat tarafından 659 sayılı KHK nın /2 maddesi çervesinde değerlendirme yapılmasını müteakip vazgeçme yazısı hazırlanarak tekrar Muhakemat Müdürüne sunulması, onayı müteakip, ilgili birimlere bilgi verilmesi ve kararın kesinleştirilmesi. 5 Karar düzeltme yoluna başvurulmasından vazgeçmek 0 (Yıllık) Talebin veya kararın tebliğ edildiği veya kararın tebliğ edildiği ü müteakip Dosyanın/Kararın evrak girişi yapılarak havale makamına sunulması, dosya havale edilen avukat tarafından 659 sayılı KHK nın /3 maddesi çervesinde değerlendirme yapılmasını müteakip vazgeçme yazısı hazırlanarak Muhakemat Müdürüne sunulması, ilçe işlerinde ise, imzalanmasını müteakip giden evrak defterine kaydedilerek gönderilmesi. 6 BAHUM'dan gönderilen tekit listesindeki dosyaları hazırlamak 0 Listenin geldiği tarih Dosyaların hazırlanarak Tekit Şubesine teslim edilmesi. İşlemleri tamamlandığında tekrar dosyaların arşive kaldırılması.

5 Hedefi 7 Tekit yazışmalarını 25 Tekit evraklarının geldiği Tekit evraklarının geldiği ü müteakip 25 Tekit edilmesi istenilen dosyaların konuları itibari ile tasnife tabi tutularak süresi içinde tekit yazılarının hazırlanması, imzalanmasını müteakip giden evraka teslim edilmesi. 8 Müdürlüğümüze gönderilen evrakları teslim alıp avukatlara zimmet karşılığı teslim etmek. % Acele evraklarda iş ü, diğerleri 2 iş ü. Tamamlanan iş AYŞEGÜL BAYRAKTAR NEBAHAT ŞANLI Müdürlüğümüze gönderilen evrakların kaydının yapılarak, evveliyatı olan dosyaların avukatına zimmet karşılığı teslim edilmesi, evveliyatı olmayan evraka dosya açılarak Muhakemat Müdürüne sunulması, dosyanın havale edilen avukata zimmetle teslim edilmesi. 9 Giden evrak işlemlerini. % Evrakın geldiği tarih. Acele evraklarda iş ü, diğerleri 3 iş ü. NEBAHAT ŞANLI AYŞEGÜL BAYRAKTAR Giden evraka çıkış numarası verilerek bilgisayara kaydının yapılması, çok acele işlerin faksının çekilmesi. 20 Çıkış numarası verilen evrakların posta işlemlerini 3 iş ü. Evrakın geldiği tarih. 3 iş ü. 3 NEBAHAT ŞANLI AYŞEGÜL BAYRAKTAR Çıkış numarası alan evrakın zarflanması, zarfın üzerine gideceği adresin yazılması, zarfların ağırlığına göre yeterli pulun yapıştırılarak zimmet karşılığı postaneye teslim edilmesi. Samsun Valiliğine ve Defterdarlık binasında hizmet veren diğer birimlere lük işlerin elden tesliminin yapılması. Acil işlerin elden ilgili kuruma teslim edilmesi Personelin izinlerini (yıllık,sıhhi,mazeret) Personel Müdürlüğüne bildirmek Personelin yurtiçi geçici görevlendirme işlemlerini 659 sayılı KHK 6/5 maddesi uyarınca Mahkemelerde Hazineyi temsil edecek veya vekil sıfatıyla temsil yetkisi sona eren Hazine Avukatlarına ait isim listelerini ilgili mercilere göndermek 0 iş ü Yazının Müdürlüğe geldiği tarih 5 iş ü Her yılın Ocak ayı ve Hazine Avukatının Müdürlüğümüzde göreve başladığı tarih Onay belgelerin geldiği tarihten itibaren 0 işü içinde 5 iş ü Personelin yıl içerisinde kullandıkları yıllk, sıhhi ve mazeret izinleri ile ilgili olarak, İzin formları ve İzin Takip Kartlarının, 5 içinde Personel Müdürlüğüne üst yazı ile bildirilmesi. Personelin yurtiçi geçici görevlendirme işlemlerine ilişkin Bakanlık Makamından (BAHUM) gönderilen onaya istinaden Defterdarlık Makamından onay alınarak ilgili personele bildirilmesi. 659 sayılı KHK nın 6/5 maddesi uyarınca Mahkemelerde Hazineyi temsil edecek veya vekil sıfatıyla temsil yetkisi sona eren Hazine Avukatlarına ait isim listelerinin ilgili mercilere yazı ile bildirilmesi.

6 Hedefi 24 Personelin istifa ve emeklilik dilekçelerini Personel Müdürlüğüne göndermek 5 iş ü Yazının Müdürlüğe geldiği tarih Belgelerin geldiği tarihten itibaren 5 işü içinde 5 Personelin istifa ve emeklilik dilekçelerinin Personel Müdürlüğüne gönderilmesi. 25 Personelin özlük, öğrenim durumu, adres, nüfus vb.bilgilerinin yer aldığı veri tabanını bilgisayarda oluşturmak ve raporlamak, 7 Personelin göreve başladığı Personelin göreve başladığı ü izleyen 5 iş ü 7 Personelin özlük, öğrenim durumu, adres ve nüfus bilgilerinin yer aldığı veri tabanının (SGB) cel olarak bilgisayarda oluşturulması ve raporlarının alınması, gerektiğinde Personel Müdürlüğüne gönderilmesi. 26 Makam veya Personel Müdürlüğü tarafından istenilmesi halinde personele ilişkin bilgi notu hazırlamak, iş ü Talimatın Müdürlüğe geldiği tarih Talimatın Müdürlüğe geldiği tarihten işü içinde Personel hakkında hazırlanan bilgi notunun ilgili Makama gönderilmesi, 27 Personelin göreve başlayış ve ayrılışlarını sisteme kaydetmek, % Yazının Müdürlüğe geldiği tarih Belgelerin geldiği tarihten itibaren 3 işü içinde Personelin göreve başlayış ve ayrılışlarının sisteme kaydedilmesi, 28 Brifing raporu hazırlamak Gün Hizmet İçi Eğitime katılacaklara gerekli duyuruları Hazine Avukatlarından gelen evveliyatlı ve evveliyatsız evrakları dosyalarına bağlamak İlama bağlı borçlar tertibinden ödeme 7 iş ü Makam Onayı veya Personel Tamamlanma 7 iş ü Müdürlüğü yazısının geldiği Evrakın geldiği tarih İlgili tertipten ödeneğin geldiği tarih 32 Gerekli yazışmaları 3 iş ü. Yazının geldiği Acele evraklarda iş ü, diğerleri 3 iş ü. süresi Resmi Gazetelerin arşivlenmesi işlemini % Resmi Gazetenin geldiği Kanun külliyatlarının cellenmesini ve dizim işlemlerini 0 Kanun külliyatlarının geldiği YAŞAR CEBECİ 0 Brifing raporunun her ayın ilk ü elektronik ortamda Makama gönderilmesi, Hizmet İçi Eğitime katılacaklara eğitim yeri ve zamanının bildirilmesi, buna ilişkin gerekli duyurunun yapılması. Hazine Avukatları tarafından gönderilen evrakların evveliyat dosyalarına bağlanarak, işlemi biten dosyaların arşive kaldırılması. Evveliyatı bulunmayan ve işlemi tamamlanan dosyaların arşive kaldırılması. Maliye Bakanlığının taraf olduğu İdare Mahkemesi ve Danıştay kararları gereğince hüküm altına alınan tutarların ödenmesi için SGB ve HYS sisteminden giriş yapılarak ödeme emri belgesinin hazırlanması, imzalanmasını müteakip Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne gönderilmesi. Muhakemat Müdürü ve Müşavir Hazine Avukatı Nizamettin SARICAOĞLU tarafından gönderilen yazıların yazılması. İhtiyaç durumunda kullanılmak üzere Resmi Gazetelerin lük takibi, ve arşivlenmesine ilişkin işlemlerin yapılması. Kanun külliyatlarının 4 ayda bir cellenmesi ve dizim işlemlerinin yapılması.

7 Hedefi 35 MB Kamu İç Kontrol Standarlarına Uyum Eylem Planı Çalışma Takvimindeki eylemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak % Çalışma takviminde belirlenen Eylem Planında belirtilen tarih MB Kamu İç Kontrol Standarlarına Uyum Eylem Planında Çalışma Takvimindeki eylem tarihleri dikkate alınarak konu ile ilgili olarak BAHUM veya ilgili şubelerden gerekli bilgiler alınarak, istenilen çalışmaların hazırlaması ve ilgili yerlere gönderilmesi. 36 Satın alınan mal ve hizmetin ödemesini gerçekleştirmek. 3 iş ü Faturanın alındığı. 3 iş ü 3 Fatura alınmasını müteakip Ödeme Emri Belgesinin düzenlenmesi, Harcama Belgeleri Yönetmeliği uyarınca istenen belgelerin Ödeme Emri Belgesine eklenerek sırasıyla Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisinin onayına sunulması. Harcama Yetkilisinin imzaladığı Ödeme Emri Belgesinin ilgilisine ödenmek üzere Muhasebe birimine teslim edilmesi Dava İstatistik Cetvellerini hazırlamak (6 aylık) Dava İstatistik Cetvellerinin Faaliyet raporlarını hazırlamak (3 aylık) 20 Hafta 6 aylık dönemi takip eden ayın ilk ü 3 aylık dönemi takip eden ayın ilk ü Ocak ve Temmuz aylarının yirminci ü 3 aylık dönemi takip eden ayın yedinci ü 20 7 İlçe Hazine Avukatlıklarından altı aylık dönemler halinde gelen verilerin, Müdürlüğümüz verileri ile birleştirilerek, genel kontrol sonrası, BAHUM İstatistik Şubeye gönderilmesi, İlçe Hazine Avukatlıklarından üçer aylık dönemler halinde gelen verilerin, bir önceki gelen verilerle karşılaştırılması, eksik ya da yanlış verilerin düzeltilmesi için ilgililerle görüşülmesi, genel kontrol sonrası, elektronik ortamda ve üst yazı ekinde BAHUM İstatistik Şubeye gönderilmesi, 39 Müdürlüğümüz ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında satın alımını. 7 iş ü Talebin bildirilmesi veya ihtiyacın tespiti. İhtiyaç tespitinden sonra işin niteliğine göre 7 iş ü içinde 7 Mal ve hizmet talebinin bildirilmesi veya ihtiyacın tespit edilmesi üzerine her türlü piyasa araştırmasının yapılarak yaklaşık maliyetin tespit edilmesi ve yaklaşık maliyet cetvelinin düzenlenmesi. Harcama Yetkilisi'nden mal veya hizmetin satın alınması (harcamanın yapılabilmesi) için onay alınması, alınan onayı müteakip piyasa araştırmasının yapılması ve en az 3 teklif alınarak Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağının düzenlenmesi, mal veya hizmetin en uygun fiyatla alınmasının sağlanması, mal veya hizmet teslim alındıktan sonra Muayene ve Kabul Komisyonu'nun onayına sunulması, kabul işleminin gerçekleşmesi halinde, mal alımlarında ayrıca Taşınır İşlem Fişinin düzenlenerek ambar girişinin yapılması.

8 Hedefi 40 Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca her türlü taşınır işlemlerini yürütmek. % Taşınırın ambara girdiği / Taşınırın tüketime veya kullanıma verildiği. Ambara giriş / çıkış tarihi Satın alımı müteakip Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından nicelik ve nitelik yönünden uygun görülen taşınırlar için Taşınır İşlem Fişinin düzenlenmesi ambara giriş kaydının yapılması; dayanıklı taşınırların Zimmet Fişinin düzenlenerek kullanıma verilmesi, diğerlerinin Taşınır İstek Belgesi ve TİF düzenlenerek tüketime verilmesi. Devir, terkin, yok olma, hurdaya ayırma vb. taşınır işlemlerinin TİF düzenlenerek Harcama Yetkilisi veya Üst Yöneticinin onayına sunulması. 4 Sayıştay'a Taşınır Yönetim Hesabını vermek % Yıl sonunda Şubat ayı sonuna kadar Taşınır Mal Yönetmeliğinin 34 üncü maddesine uygun olarak Taşınır Yönetim Hesabının hazırlanması, Harcama Yetkilisinin onay ve imzasına sunulması, "Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar" uyarınca Şubat ayı sonuna kadar İl Konsolideye ve Sayıştay'a gönderilmesi. 42 Tüketim çıkış raporları işlemlerini Hafta 3 aylık dönemi takip eden ayın ilk ü 3 aylık dönemi takip eden ayın yedinci ü Taşınır Mal Yönetmeliğinin 22 ve 30 maddeleri gereğince, Müdürlüğümüz personeli tarafından belirli bir hizmetin üretilmesinde kullanılan, kullanımı sonucunda tükenen veya bir süre kullandıktan sonra ilk özelliklerini kısmen veya tamamen kaybederek bir daha kullanılmayacak duruma gelmesi sebebiyle SGB.net sistemi üzerinden tüketim çıkışları yapılan Taşınır kod listesinin 50 hesap detayında yer alan malzemelerin üç aylık dönemler halinde Muhasebe Müdürlüğüne bildirilmesi. 43 Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen komisyonların oluşturulması ve üyelerinin belirlenmesine ilişkin işlemleri % Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca, Sayım Komisyonu, Hurdaya Ayırma Komisyonu, Tespit Komisyonu oluşturulması için Harcama Yetkilisinden onay alınması ve komisyonların yönetmelikte belirtilen görevlerinin yerine getirilmesinin sağlanması. 44 Harcama Yetkilisi' tarafından belirlenen görevlendirme ve komisyon oluşturulmasına ilişkin onayları hazırlamak % Her mali yılın başında, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca Muayene ve Kabul Komisyonunun oluşturulması, 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca Harcama Yetkilisi Mutemedi ile Gerçekleştirme Görevlisi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca Piyasa Fiyat Araştırma Görevlisinin belirlenmesi için Harcama Yetkilisinden onay alınması. 45 Diğer destek hizmetlerini yerine getirmek Talebin bildirilmesi veya ihtiyacın tespit edilmesi Kırtasiye malzemesi isteği, kat görevlisi hizmeti vb. hizmetler talep edildiğinde görevli personel tarafından en kısa sürede yerine getirilmesinin sağlanması.

9 Hedefi Maaş ödemesi işlemlerini Giyim Yardımı ödeme işlemlerini Sosyal hakların ödenmesi işlemlerini Yol Giderleri (Keşif) Ödemeleri işlemlerini 2 Her ayın 'i Her ayın 2'si Personelin dilekçesi ekinde beyanmane ile başvurmaları halinde aynı Personelin dava dosyasındaki keşif tutanağı ile başvurmaları halinde aynı Personelin dilekçesi ekinde beyanmane ile başvurmaları halinde 2 Başvuru tarihini izleyen 2 nci sayılı Kanuna göre Personel birimleri tarafından tanzim edilen kıdem ve terfiler, sağlık raporları incelenerek aylığa esas derece ve kademe belirlendikten, bireysel ve hayat sigortaları, kira, icra, işlemlerinin SAY2000i sistemine girişleri yapıldıktan sonra maaşlara ait raporların Kamu Bilişim Sistemi üzerinden alınması. Maaş evraklarının imzalanmasını müteakip, Muhasebe Müdürlüğüne teslim edilmesi. Diğer taraftan banka listesinin bankaya yazılı ve elektronik ortamda gönderilmesi. Giyim Yardımı Yönetmeliği uyarınca, atamaya yetkili amirden alınan onaya istinaden nakdi ve ayni giyim yardımı alacak personelin tespitinin yapılması. Giyim yardımlarının nakden ödenmesi. Doğum yardımı, ölüm yardımı ve diğer sosyal yardım taleplerinde dilekçe ekinde Merkezi Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen belgelerle birlikte Çeşitli Ödeme Bordrosu hazırlanması, KBS (HYS) ve SGB.net sistemleri üzerinden Ödeme Emri Belgesinin düzenlenmesi. ÖEB ekine onaylar eklenerek imzaya sunulması. İmzalandıktan sonra Saymanlık Müdürlüğüne teslim edilmesi. Keşif tutanağında adı yazılı personele 377 sayılı Kanuna göre yol tazminatı (keşif) ödemesinin yapılması için Ödeme Bordrosu hazırlanarak KBS (HYS) ve SGB.net sistemleri üzerinden ödeme emri belgesi düzenlenmesi. ÖEB ekine keşif tutanağı eklenerek ve imzaya sunulması. İmzalandıktan sonra Muhasebe Müdürlüğüne teslim edilmesi. 50 Personelin işe başlama ve görevden ayrılma bilgilerini 7 Sosyal Güvenlik Başkanlığına bildirmek Personelin göreve başladığı veya görevden ayrıldığı Personelin göreve başladığı veya görevden ayrıldığı ü izleyen 5. iş ü ve 550 sayılı Sosyal Güvenlik Kanuna göre Müdürlüğümüzde göreve başlayan ve ayrılan personele ait bilgilerin, işe giriş ve çıkış bilgilerinin Kamu Görevlileri Sigorta Tescil sistemi üzerinden Sosyal Güvenlik Başkanlığına bildirilmesi.

10 Hedefi 5 Müdürlüğümüz personelinin emekli keseneklerinin "Kesenek Bilgi Sistemi" ile Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilmesi işlemlerini 5 Her ayın 5'i Her ayın 20'si 5 SGK Kesenek Bilgi Sistemi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna her ayın en geç 25'ine kadar personelin emekli kesenekleri Muhasebat Genel Müdürlüğü Kamu Hesapları Sisteminden Emekli kesenekleri raporu alındıktan sonra o aya ait maaşın Ödeme Emri Bordrosu ile kontrol edilerek varsa ilave edilecek keseneklerin ilave edilmesi. KBS sisteminden emekli keseneklerine ait TEXT dosya alınarak kontrol edilmesi. SGK Başkanlığının Kesenek Bilgi Sistemine yüklenmesi. Kesenek Bilgi Sisteminde kontrol edilen bilgilerin doğru olduğu tespit edildikten sonra onaylanması. Sistem üzerinden alınan raporun Saymanlık Müdürlüğüne teslim edilmesi ve keseneklerin SGK Başkanlığının banka hesaplarına aktarılıp aktarılmadığının takip edilmesi. 52 Personelin veya Bakmakla Yükümlü olduğu kişilerin SGK Genel Sağlık Sigortası işlemlerini 3 Personelin beyanını izleyen işü Personelin beyanındaki iş ünü izleyen 3 işü ve 550 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununa göre Müdürlüğümüzde göreve başlayan ve ayrılan personele ait bilgilerin, personelin kendisinin medeni halindeki değişiklikler ile bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının reşit olması, evlenmesi, doğumu ve vefatına ilişkin bilgilerin (550 4/c) GSS Tescil ve Sağlık Aktivasyon Programı sistemi üzerinden Sosyal Güvenlik Başkanlığına bildirilmesi işlemlerinin yapılması. 53 Personelin geçici görevlendirilmesi üzerine avans verme ve avans mahsubuna ilişkin işlemleri. 3 Avans işlemlerinde Makam onayı alınması, mahsup işlemlerinde harcırah beyannamesinin alındığı. Avanslarda makam onayının alınmasını müteakip 3 iş ü içinde. Mahsup işlemlerinde ise görev sonunda 3 iş ü içinde. 3 Avanslarda; Harcama Yetkilisinden alınan geçici görevlendirme onayına istinaden personelin yevmiyesine göre lük konaklama ücreti ve yol giderinin tahmini olarak hesaplanması, KBS (HYS) ve SGB.net sistemleri üzerinden harcama sürecinin başlatılması, sistemler üzerinden damga vergisi hesaplanarak MİF'nin düzenlenmesi ve eklerinin takılarak imzaya sunulması, yetkililer tarafından onaylandıktan sonra Saymanlık Müdürlüğüne gönderilerek avansın personelin hesabına geçerilmesinin sağlanması. Görevin bitiminde ise personelden YİGGYB ve konaklama faturası istenerek alınan bu belgelere göre KBS (HYS) ve SGB.net sistemleri üzerinden harcırah bedelinin hesaplanması ve ÖEB'nin düzenlenmesi, ÖEB ekine onay, konaklama faturası ve YİGGYB'nin eklenmesi yetkililer tarafından imzalandıktan sonra Saymanlığa gönderilerek avans mahsup işleminin tamamlanması.

11 Hedefi 54 Mahkeme masrafları ve harçları, bilirkişi ile keşif ödemelerine ait avans ile kredi açılması işlemlerini 2. Talep halinde 2 iş ü içinde avans ile kredi açılması 2 YELİZ KIYICI MERTCAN ÜNGÖREN MUSTAFA BÜYÜK Adli, İdari Mahkemelerin veznelerine yatırılacak mahkeme masrafları ve harçları, bilirkişi ile keşif ödemelerine ilişkin dava takip memurları tarafından talep edilmesi üzerine avans ile kredi açılması işlemleri başlatılarak, KBS (HYS) ve SGB.net sistemleri üzerinden MİF in düzenlenmesi ve ekine harcama yetkilisi mutemet onayının eklenerek yetkililerin imzasını müteakip saymanlığa gönderilmesi. Avansın bir ay ile her yıl sonunda, kredinin ise 3 ay içinde kapatılması. Avansın hesaba yatıp yatmadığının takip edilmesi. 55 Mahkeme masrafları ve harçları, bilirkişi ile keşif ödemelerine ait avans ile kredilerin mahsup ve kapatılma işlemlerini 2 Makbuzların geldiği. Mahkeme masrafları için açılan avans ve kredinin mahsup süresinin son ünden 2 önce kapatılması 2 YELİZ KIYICI MERTCAN ÜNGÖREN MUSTAFA BÜYÜK Adli, İdari Mahkemelerin veznelerine yatırılan mahkeme masrafları ve harçları, bilirkişi ile keşif ödemelerine ilişkin açılan avansların ve kredilerin (yasal kapatma dönemleri avanslarda bir ay ile her yıl sonunda; kredilerde ise 3 ay içinde) kapatılmak üzere teslim alınan belge makbuz ve ödeme evraklarının Merkezi Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve dava dosyasındaki bilgi ve belgelere uygun olup olmadığı kontrol edildikten sonra ödeme listesinin düzenlenmesi.kbs (HYS) ve SGB.net sistemleri üzerinden ÖEB nin düzenlenmesi ve ekine harcama belgeleri ile harcama yetkilisi mutemet onayının eklenerek yetkililerin imzasını müteakip saymanlığa gönderilmesi. Dava takip memurlarından kalan bakiyelerin teslim alınması ve avans ile harcama arasındaki bakiyenin uygunluğu sağlanarak bakiyenin saymanlık veznesine yatırılması. 56 Mahkemeler, İcra Müdürlükleri ile PTT tarafından iade edilen paraların tahsil edilmesi işlemlerini 5 PTT tarafından iade edilen havalelere ait bildirim makbuzunun geldiği, mahkeme ve icra müdürlükleri tarafından bildirilen paraların, ilgili avukat tarafından alınması talimatının verildiği. Haber kağıdı ve dava dosyasının ulaşmasını müteakip 5 içinde Mahkeme, İcra Müdürlükleri ve PTT'den alınması. 5 YELİZ KIYICI MERTCAN ÜNGÖREN MUSTAFA BÜYÜK Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinden tahsil edilecek paralar ile PTT tarafından iade edilecek paraların tahsil edilmesini sağlamak üzere istenilen belge hazırlanarak, paranın mutemet tarafından teslim alınması. 57 Mahkeme ve İcra Müdürlükleri ile PTT tarafından iade edilen paraların tahsil edilerek Saymanlık Müdürlüğüne yatırılması işlemlerini Paranın tahsil edilmesini müteakip Tahsilatın yapıldığı ü izleyen iş ü içinde saymanlığa yatırılır. YELİZ KIYICI MERTCAN ÜNGÖREN MUSTAFA BÜYÜK Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinden tahsil edilen paralar ile PTT tarafından iade edilen paraların tahsil edildikten sonra Saymanlığa yazı yazılarak hangi bütçe koduna alınacağının bildirilmesi. Saymanlık tarafından teslim alınan paralar için makbuz alınması ve makbuzun örneğinin ilgili dava dosyasına konulması.

12 Hedefi Görevlendirme Onaylarına ilişkin işlemleri Duyuruların yapılmasını sağlamak Yılın ilk ü. % Yazının intikali 60 Fotokopi işlemlerini % saat saat sayılı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde bilgi edinme başvurularını cevaplandırmak Mütalaa dosyalarını ilgili Hazine Avukatlarına teslim etmek Duruşması yakın olup gönderilmeyen dosyaları mahallinden istemek. % Başvurunun Müdürlüğümüze geldiği tarih 5 Yazı ve eki dosyanın geliş tarihi 5 % Duruşma tarihinden 5 önce a)yılın ilk iş ü b) Atamanın yapıldığının bildirildiği ü izleyen 2 iş ü Başvuruda belirtilen tarih YELİZ KIYICI MERTCAN ÜNGÖREN MUSTAFA BÜYÜK 508 sayılı Kanuna göre her yeni yılda veya görevde değişiklik olması halinde "Harcama Yetkisinin Devri, Gerçekleştirme Görevlilerinin görevlendirilmesi, dava takip memurları avans ve kredi onayları, Harcama Yetkilisi Mutemedi" onaylarının hazırlanması. Onayların harcama yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra Sayıştay a gönderilmek üzere Strateji Geliştirme Başkanlığına yazı ekinde gönderilmesi. Diğer kurum ve kuruluşlardan veya Bakanlığımız diğer birimlerinden gelen ve personele duyurulması gereken yazıların imza föyü takılmak suretiyle personele duyurulmasının sağlanması. Müdürlüğümüz personelinden gelen fotokopi taleplerinin yerine getirilmesi. Bilgi edinme başvurularının cevaplandırılması. 5 NEBAHAT ŞANLI AYŞEGÜL BAYRAKTAR YAŞAR CEBECİ YELİZ KIYICI Mürafaa talepli dosyalar haricinde gönderilen diğer dosyaların kayıtlarının yapılarak gereğinin yapılması için Hazine Avukatlarına zimmetle verilmesi. Duruşması yakın olup gönderilmeyen dosyaların mahallinden istenmesi. Gelen mürafaalı dosyaların bilgisayar (METOP) ortamında kayıtlarının yapılması, ilgili Hazine Avukatına zimmetle verilmesi. 64 Kimlik Paylaşım Formlarının hazırlanması % Hazine Avukatının göreve başladığı 65 İcapçı görevlendirme işlemi Her ayın son haftası Hazine Avukatının göreve başladığı ü izleyen bir ay içersinde 2 3 Strateji Geliştirme Başkanlığının 2008/5 nolu Genelgesi, Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün tarih ve 2342 sayılı yazısı gereğince, Adres Tespit İşlemleri nedeniyle Kimlik Paylaşım Sisteminin etkin ve verimli kullanımının sağlanması ve işlem süreçlerinin kısaltılması amacıyla Hazine Avukatlarına SGB.net sisteminin Kimlik Paylaşım Modülünün kullanıma açılmasının sağlanması. Defterdarlık hizmet binasına gelen yaşlı ve özürlü vatandaşlara, yapacakları iş ve işlemler konusunda yardımcı olmak amacıyla her ay asil ve yedek olmak üzere iki personel görevlendirilmesi ve yazı ile Personel Müdürlüğüne bilgi verilmesi.

13 Hedefi 66 Görev Tanımı ve Kimlik Talep Formlarının hazırlanması işlemlerini 5 Müdürlüğümüze yeni personel atandığında ve unvan değişikliği olduğu 5 5 Strateji Geliştirme Başkanlığının 20/5 nolu Genelgesi, Defterdarlık İç Kontrol Eylem Planıve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 2009/3 sayılı genelgesi uyarınca, Müdürlüğümüze yeni personel atandığında veya unvan değişikliği olması durumunda Görev Tanımı ve Kimlik Talep Formunun hazırlanarak yazı ile Personel Müdürlüğüne gönderilmesi.