BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereğince hazırlanan BYEGM 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu aşağıda yer almaktadır. 1

3 I. OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI KODU AÇIKLAMA 2009 KBÖ 2009 / 2010 Artış Oranı (%) 2010 KBÖ 2010 / 2011 Artış Oranı (%) 2011 KBÖ PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ AA BYEGM O4 FAİZ GİDERLERİ O5 O6 CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ GENEL TOPLAM Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 5018 sayılı Kanunun eki olan I Sayılı Cetvelde yer alan genel bütçeli bir kurumdur yılında TL olan Genel Müdürlük bütçesi, 2011 yılında 2010 yılına göre %17 artışla TL olmuştur. 2

4 A.BÜTÇE GİDERLERİ GİDER TÜRÜ 2010 (Ocak-Haziran) GERÇ. ORANI 2011(Ocak-Haziran) KBÖ HARCAMA % KBÖ HARCAMA GERÇ. ORANI % Personel Gid. Sos. Güv. Kur. Devlet Primi Gid. Mal ve Hiz. Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler , , , , , , ,1 Sermaye Giderleri , ,7 TOPLAM , yılında TL olan bütçe ödeneğin ilk altı ayda TL yani %49,5 i harcanmıştır yılında ise TL ödenek tefrik edilmiş, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin TL si (%60 ı) harcanmıştır. 1. (01) PERSONEL GİDERLERİ KBÖ HARCAMA Personel giderleri kapsamında tefrik edilen TL ödeneğin, yılın ilk altı aylık döneminde TL si (% 46,6 sı) harcanmıştır. Bu ödeneğin, memurlar için tefrik edilen TL ödeneğin TL si, sözleşmeli personel için tefrik edilen TL ödeneğin ise TL si harcanmıştır. 3

5 2. (02) SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ KBÖ HARCAMA Genel Müdürlük bütçesine 2011 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için tefrik edilen TL ödeneğin, yılın ilk altı aylık döneminde TL si harcanmıştır yılının ilk altı ayında gerçekleşme oranı %52 olup, 2011 yılının ilk altı ayında da bu oran değişmemiştir. 3. (03) MAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERLERİ HARCAMA KBÖ yılında Mal ve Hizmet Alımları Giderleri için tefrik edilen TL ödeneğin, yılın ilk altı aylık döneminde TL si harcanmıştır yılının ilk altı ayında % 50,2 olan harcama oranı, 2011 yılının aynı döneminde %64 olarak gerçekleşmiştir. 4

6 4. (05) CARİ TRANSFERLER KBÖ HARCAMA Cari Transferler gider türü için 2011 yılında tefrik edilen TL ödeneğin yılın ilk altı aylık dönemde TL si harcanmıştır yılında söz konusu tertip için ödenek tefrik edilmiş, bu ödeneğin yılın ilk yarısında TL si harcanmıştır. 5. (06) SERMAYE GİDERLERİ KBÖ HARCAMA yılında Sermaye Giderleri için tefrik edilen TL ödeneğin, yılın ilk yarısında TL si harcanmıştır yılında ise tefrik edilen TL ödeneğin yılın aynı döneminde TL si harcanmıştır. 5

7 II. OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER HABER HİZMETLERİ 1. Dönem İçinde (Aylık/Yıllık) Kullanılan Haberlerin Sayısı: Haziran ayında devlet makamlarına sunulan toplam haber sayısı olmuştur Haziran sonu itibariyle kullanılan haber sayısı dir. 2. Haberlerin Kaynaklarına Göre Dağılımı: Haber Kaynakları Haber Sayısı Haber Sayısı (Haziran 2011) (Ocak-Haziran 2011) Basın Müşavirlikleri Yabancı Haber Ajansları İnternet Gazeteler (Pressdisplay) Yabancı Televizyonlar Yabancı Radyolar Yerli Haber Ajansları - 1 Toplam Kapalı Devre Abone Sisteminde Kullanılan Haber Sys. Haziran 2011 Kul. Haber Sys. (Ocak-Haziran 2011) Yılı Performans Hedefi (%100) (%49.96) 2011 yılı Ocak-Haziran aylarında Kapalı Devre Abone Sisteminde kullanılan haber sayısı dür. Yıllık performans hedefi ise haberdir. Bu durumda yıllık hedefin % si gerçekleşmiştir. Haber Dairesine Gelen Toplam Haber Sayısı (Ocak-Haziran 2011) Yılı Performans Hedefi (% 100) (%41.90) 2011 yılı Ocak-Haziran aylarında Genel Müdürlüğümüz haber dairesine gelen toplam haber sayısı dür.yıllık performans hedefi ise haberdir. Bu durumda yıllık hedefin % 41,90 ı gerçekleşmiştir. 6

8 3. Haberlerin Konularına Göre Dağılımı: Haber Sayısı Haber Sayısı Haberlerin Konusu (Haziran 2011) (Ocak-Haziran 2011) ABD - 25 Avrupa Birliği Balkanlar 1 43 Diğer Ekonomi Enerji Ermenistan ile İlişkiler Irak 2 70 İnsan Hakları 9 71 İran Kıbrıs Kültür-Sanat-Turizm Orta Asya Orta Doğu Savunma Siyasi Gelişmeler Terör Yunanistan Yurt Dışı Türkler Genel Görünüm Gazete Baş Diğer Gelişmeler Toplam İnternetten Sağlanan Haberlerin Dağılımı: Dili Haber Sayısı (Haziran 2011) Haber Sayısı (Ocak-Haziran 2011) Almanca Arapça Bulgarca - 3 Deri 9 30 Farsça Fransızca Hırvatça-Boşnakça-Sırpça İngilizce İspanyolca İtalyanca Rusça Yunanca Toplam

9 5. Müşavirliklerden Gelen Haberlerinin Dağılımı: Müşavirlik Adı Haber Sayısı (Haziran 2011) Haber Sayısı (Ocak-Haziran 2011) Astana Aşkabat Atina Bakü Berlin Bern Beyrut Brüksel İslamabad Kahire Lefkoşa Londra Moskova New York Paris Riyad - - Roma Tahran Taşkent Tokyo Viyana Washington Toplam Bültenler a- Dönem İçinde Periyodik Olarak Yayımlanan Bültenler Bülten Adı Periyodu - Turkish Press Review Günlük - Tagesspiegel Günlük - Revue de la Presse Turque Günlük - Obzor Turyeski Piçati (Rusça) Günlük - Dış Basında Türkiye Günlük - Dış Basında Haber Başlıkları Günlük - Aylık Dış Basın Değerlendirmesi Aylık - Yıllık Dış Basın Değerlendirmesi Yıllık 8

10 b- Haziran Ayında Yayımlanan Özel Bültenler - Dış Basında Milletvekili Genel Seçimi 05 Mayıs - 10 Haziran Dış Basında Milletvekili Genel Seçimi - II Haziran Dış Basında Milletvekili Genel Seçimi - III Haziran Dış Basında Milletvekili Genel Seçimi - IV Haziran Dış Basında Suriye deki Gelişmeler - IV 06 Mayıs - 10 Haziran Dış Basında Suriye deki Gelişmeler - V Haziran İnternet Hizmetleri a- Dönem İçinde Internet Sayfasına Alınan Yayınlar (Bülten, Dergi, Gazete, Kitap) İzlenme Sayıları Adı 2011 Yılı Kişi Sayısı (Ocak-Haziran) 2011 Yılı Görüntülenme Sayısı (Ocak-Haziran) Türk Basınından Manşetler İç Basında Türk Dış Politikası Bülteni Dış Basından Haber Başlıkları Dış Basında Türkiye Turkish Press Review Tagesspiegel Obzor Turyeski Piçati Revue de la Presse Turgue Yıllık Dış Basın Değerlendirmeleri Kitaplar Anadolu ya Haberler Bülteni Diğer Yayınlarımız (Türkiye Kitabı, Ayın Tarihi, Press Guide) Yayın Görüntülenme Toplamı İnternet Sayfası Görüntülenme Sayısı b- Dönem İçinde Internet Sayfasına Alınan, Basın Duyuruları Konusu Dili Tarihi - Dünya Kadın Liderler Konferansı / Litvanya. Türkçe Demokrasi Toplumları 6. Dışişleri Bakanları Konferansı. - İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) 38. Dışişleri Türkçe Bakanları Konseyi Toplantısı Dönem Milletvekili Genel Seçimleri. Türkçe/İngilizce th Term General Elections. - BYEGM 91 Yaşında Türkçe Eylül 2011 tarihlerinde 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı. (İstanbul) - XIX. World Congress And Exhibition on Safety And Health at Work. Türkçe/İngilizce

11 BASIN YAYIN HİZMETLERİ 1. Basın Kartları (Haziran Ayında Hazırlanan Basın Kartı Sayısı) Düzenlenen Basın Kartları Haziran Yılı (Ocak- Haziran) 2010 Yılı Sonu İtibariyle Hamil Sayısı 2011 (Haziran Sonu) İtibariyle Hamil Sayısı Basın kartı Sürekli basın kartı Serbest basın kartı Basın şeref kartı Toplam Yılı Performans Hedefi Düzenlenen Basın Kartı Sayısı (Ocak-Haziran 2011) (%100) (%104) 2.Yayın Hizmetleri Bülten Adı Açıklama Periyodu İç Basında Türk Dış Politikası ile 130 Günlük üye ye gönderiliyor Türk Basınından Manşetler İnternet Günlük Anadolu ya Haberler İnternet Günlük Kupür Dosyası Bakan ve Makama Günlük Anadolu nun Sesi (Nisan 2011) 3000 adet Aylık Referans Yayınları Radyo Televizyon İnternet (İngilizce) Türk Basını Türkiye nin Siyasi Yapısı Türk Ekonomisi Kıbrıs Türkiyenin Dış Ticareti Türkiye nin Dış Politikası Bankacılık Sinema Müzik Diğer Yayınlar Açıklamalar Periyodik Olmayan Yayınlar Türkiye Kitabı (2010) Talebe yönelik Kitap (11 Dilde) dağıtım Yerel Medya Eğitim Seminer (Manisa) Kitap Türkiye deki Süreli Yayınlar Kitap 10

12 Periyodik Yayınlar Periyodik Yayın Sayısı (Ocak-Haziran 2011) 2011 Yılı Performans Hedefi (%100) 18 (%60) 3. Etkinlikler (Seminer ve Basın Bilgilendirme Toplantıları) - 31 Mart-1Nisan 2011 tarihlerinde Şanlıurfa da 20. Yerel Medya Eğitim Semineri, Nisan 2011 tarihlerinde Adana, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş ta Yerel Medya Bilgilendirme Toplantısı, Nisan 2011 tarihlerinde Afyonkarahisar da Yerel Medya Bilgilendirme Toplantısı, - 12 Mayıs 2011 tarihinde Aydın da Yerel Medya Bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Eğitim Seminerleri Eğitim Seminerleri Sayısı (Ocak-Haziran 2011) Yılı Performans Hedefi 5 (%100) 8 (%160) Yılında Dağıtımı Yapılan Bültenler ve Kitaplar - İç basında Türk Dış Politikası Bülteni - Türk Basınında Manşetler Bülteni - Anadoyu ya Haberler Bülteni - Anadolu nun Sesi Gazetesi - Ayın Tarihi - Türkiye Kitabı -Özel Bültenler 11

13 ENFORMASYON HİZMETLERİ 1. Enformasyon Faaliyetleri: Ülkemize Davet Edilen Ve Kendi Haftalık 2011 Genel Toplamı İmkânları İle Gelen Medya (14-21 Haziran 2011) (Ocak-Haziran) 2011 Mensuplarının Sayısı Artırılacaktır. Ülkemize Davet Edilen veya Resmi Ziyaretlere Eşlik Eden Basın Mensupları ve Kanaat Önderleri Sayısı Kendi İmkânları ile Ülkemizi Ziyaret Eden Basın Mensupları Sayısı TOPLAM Diğer Faaliyetler Yabancı Basın Kuruluş ve Mensuplarının Çalışmalarını Kolaylaştırıcı Tedbirler Almak, (Haziran 2011) Basın Merkezleri Kurmak Yabancı Basın Mensupları İçin Talep Edilen Mülakat ve Çekim 17 Sayısı Yabancı Basın Mensupları İçin Sağlanan Mülakat ve Çekim 7 Sayısı Yabancı Basın Mensupları İçin Sağlanan Gümrük Kolaylıkları 3 Sayısı Kurulan Basın Merkezler/Basın Masaları 4 Tanıtma Fonu Kurulu na Bildirilen 65 Görüş Sayısı Yabancı Basın Mensupları İçin 6 Düzenlenen Süreli Basın Kartları Sayısı Yapılan Basın Duyuruları 3 TOPLAM 105 TOPLAM FAALİYET SAYISI Genel Toplamı (Ocak-Haziran 2011)

14 Davet edilen ve Kendi İmkânlarıyla Gelen Yabancı Basın Mensubu Sayısı 736 % 73.6 (Ocak- Haziran 2011) 2011 Yılı Performans Hedefi 1000 % Basın Merkezi/Basın Masaları: Basın Merkezi/Masası Kurmak 2011 Yılı Performans Hedefi Haziran 2011 Kurulan Basın Merkezi/Masası Sayısı (Ocak- Haziran 2011) (% 100) 10 (%100) - 12 Haziran 2011 Pazar günü ülkemizde gerçekleştirilen 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri esnasında yerli ve yabancı basın mensuplarının ülke içinde ve dışından seçim sürecini sağlıklı takip edebilmesini teminen, Genel Müdürlüğümüzce, - Ankara da Rixos Grand Ankara Otel, - İstanbul da Hyatt Regency Otel, - Washington da Willard Intercontinental, - Brüksel de Bloom Hotel de birer basın merkezi kurulmuştur. 4. Düzenlenecek Uluslar Arası Medya Forumu: Mayıs 2011 tarihlerinde Bursa da Balkan Ülkeleri Medya Forumu düzenlenmiştir. 13

15 III. TEMMUZ ARALIK 2011 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER 2011 yılı Performans Programında belirlenen hedef ve performans göstergelerine ulaşılması hedeflenmektedir. II. Bölümde yer alan ilk 6 aylık faaliyet bilgileri, hedeflerin %50 nin üzerinde gerçekleştiğini göstermektedir. A. BÜTÇE GİDERLERİ BYEGM nin Temmuz-Aralık dönemi sonu itibariyle bütçe giderlerinin gelişim tahmini Ek-1 tabloda yer almaktadır. B. BÜTÇE GELİRLERİ BYEGM, Genel bütçeli kurum niteliğine sahip olduğundan bütçe gelirleri bulunmamaktadır. C. FİNANSMAN BYEGM, Genel bütçeli kurum niteliğine sahip olduğundan bütçe gelirleri bulunmamaktadır. 14

16 IV. TEMMUZ ARALIK 2011 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER İç ve dış basının izlenmesi ve yetkili makamlara sunulması amacıyla hayata geçirilen Devlet Enformasyon Sistemi elektronik ortamda ve bilgisayarlarla yürütülmektedir. Ayrıca aynı sistem üzerinde kurumun bilgi yönetim ağı da network kanalıyla çalışmaktadır. Bu kurulu güç Genel Müdürlüğümüzün artan iş hacmi karşısında yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, kurum bilgisayar kapasitesinin artırılması, mevcut elektronik arşivin afetler ve meydana gelebilecek herhangi bir tahribata karşı ivedilikle yenilenmesi çalışmaları temin edilen yedek ödenek ile devam edecektir. Genel Müdürlüğümüzün görevleri arasında yer alan Yerli basının güçlendirilmesine yönelik eğitim programları düzenlemek hükmü gereğince 20. Yerel Medya Eğitim Semineri düzenlenmiştir Haziran-Aralık döneminde ise 21. Yerel Medya Eğitim Semineri düzenlenmesi planlanmıştır. Türk-Arap dünyasının kültürel zenginliğini, tarihi ve sosyal renkliliğini, tüm bölge insanının paylaşabileceği bir medya ortamı oluşturabilmek amacıyla Türk-Arap Medya Forumu düzenlenecektir. Genel Müdürlüğümüz, iletişim teknolojisindeki hızlı gelişim ve üstlendiği misyon ve vizyon gereği, teknolojik ve fiziki altyapıda yenilenme, personel kadrolarında uzmanlaşma zorunlulukları, kurum teşkilatlanmasında ve yasal temellerinde revizyon ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu yönde yapılan çalışmalar sonuçlandırılacaktır. 15

17 Bütçe Yıl: 2011 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Kurum Kod: BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2011 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * (%) (%) YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,72 44,02 59, PERSONEL GİDERLERİ ,06 55,57 46, MEMURLAR ,65 56,45 46, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,02 54,04 47, İŞÇİLER ,00 0,00 0,00 0 GEÇİCİ PERSONEL ,00 0,00 0,00 0 DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,37 53,06 52, MEMURLAR ,96 53,28 51, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,39 52,56 56, İŞÇİLER ,00 0,00 0,00 0 GEÇİCİ PERSONEL ,00 0,00 0,00 0 DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,40 42,75 64, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 0,00 0,00 0 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,44 35,63 32, YOLLUKLAR ,27 23,41 66, GÖREV GİDERLERİ ,52 34,56 52, HİZMET ALIMLARI ,53 43,20 67, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,20 20,72 18, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,92 42,78 31, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,60 51,49 17, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,63 70,75 87, FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 İSKONTO GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0, CARİ TRANSFERLER ,16 45,40 52, GÖREV ZARARLARI ,00 0,00 0,00 0 HAZİNE YARDIMLARI ,00 0,00 0,00 0 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,16 45,40 52, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0, DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,00 0 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0,00 0, SERMAYE GİDERLERİ ,00 8,47 9, MAMUL MAL ALIMLARI ,00 10,98 0, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,14 2,58 38, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 0, STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,00 0,00 0,00 0 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,00 0,00 0, SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI BORÇ VERME ,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,