Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Transkript

1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şubat 208

2 207 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu İçindekiler. GENEL BİLGİLER..... Misyon Vizyon Temel Değerler Temel Amaç ve Hedefler Yatırımların Finansman Kaynakları Mevcut Üretim Kapasitesi Yılı Yatırımları Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı YILI YATIRIM PROJE UYGULAMALARI Eğitim Sektörü Tamamlanan Projeler Çeşitli Ünitelerin Etüt Muhtelif İşler... 7 i. Bilgisayar Alımları... 7 ii. Gayrimenkul Büyük Onarımları... 8 iii. Makine- Teçhizat Alımları Yayın Alımları Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Devam Eden Projeler Kampüs Alt Yapısı Derslik ve Merkezi Birimler SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar Öneriler EKLER i

3 207 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Tablolar Tablo Stratejik Planı ve 207 Yılı Performans Programı... 2 Tablo 2 Projelerin Finansman Kaynaklar... 0 Tablo 3 Finansman Kaynaklarına Göre Gider Gerçekleşmeleri... 0 Tablo 4 Taşınmazlar... Tablo 5 Öğrenci Sayıları... 2 Tablo Yılı Yatırım Gerçekleşmeleri... 2 Tablo 7 Eğitim Sektörü Projeleri... 4 Tablo 8 Eğitim Sektörü Proje Uygulamaları... 5 Tablo 9 Gerçekleştirilen Etüt Proje İşleri... 6 Tablo 0 Bilgisayar -Donanım Alımları... 7 Tablo Gayrimenkul Büyük Onarımları... 8 Tablo 2 Makine-Teçhizat Alımları (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)... 9 Tablo 3 Makine-Teçhizat Alımları (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) Tablo 4 Yayın Alımları Tablo 5 Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi... 2 Tablo 6 Kampüs Alt Yapısı... 2 Tablo 7 Derslik ve Merkezi Birimler... 2 ii

4 . GENEL BİLGİLER.. Misyon Evrensel değerler ışığında; sorgulayıcı, katılımcı, araştırmacı, çözümleyici, yapıcı ve yenilikçi düşünce anlayışına sahip bireyler yetiştirerek bilgi ve teknoloji üreten bir üniversite olmak..2. Vizyon Yenilikçi dinamik ve katılımcı yapısıyla, eğitim öğretim araştırma ve geliştirme yapan yerelde etkin küresel başarıya sahip teknoloji odaklı bir dünya üniversitesi olarak ilerlemek..3. Temel Değerler Yalova Üniversitesi toplumun kendisinden beklediği görevin ve varlık nedeninin bilinciyle, ulusal ve uluslararası etkinliklerini sürdürürken; Akademik Özgürlük, Bilimsellik, Çağdaşlık, Çevrecilik, Evrensellik, Kalite, Katılımcılık, Öğrenci Odaklılık, Paylaşımcılık, Şeffaflık, Yenilikçilik ve Teknoloji Odaklılık Temel değerlerine sürekli bağlı olacaktır.

5 Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi Faaliyet.4. Temel Amaç ve Hedefler Tablo Stratejik Planı ve 207 Yılı Performans Programı Açıklama Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak. Akademik birimlerin fiziki ve teknolojik donanımları, öğrenci sayısına ve günün şartlarına uygun hale getirilecektir. Derslik ve laboratuvarların fiziki imkanları iyileştirilecektir. Derslik ve Laboratuvarların makine teçhizat, tefrişat ve malzeme alımları faaliyeti Derslik ve Laboratuvarların teknolojik olarak donatılması faaliyeti Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak. Uzaktan eğitim sisteminin kurulması ve faaliyete geçmesi için çalışmalara başlanacaktır. Uzaktan eğitim sistemi ile sunulan eğitim öğretim imkanları artırılacaktır. 3 Uzaktan Eğitim faaliyeti Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak. 6 Zorunlu Yabancı dil eğitimine önem verilecek ve yabancı dil bilgisi yeterliliği artırılacaktır. 3 Yabancı dilde eğitim öğretim imkanları artırılacaktır. 2

6 4 Öğrencilerin yabancı dilde eğitim öğretim imkânlarının artırılması faaliyeti Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak. 8 Staj, iş başında eğitim ve kariyer planlaması çalışmaları yürütülecektir. 4 Staj, iş başında eğitim ve kariyer planlaması çalışmaları artırılacaktır. 5 Uygulamalı eğitim imkânlarının artırılması faaliyeti 6 Kariyer Planlaması Çalışmaları Faaliyeti Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak. 9 Öğrencilere sunulan hizmetler periyodik olarak değerlendirilecek ve hizmetlerin sürekli iyileştirilmesi sağlanacaktır.. Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak. Yurt içi ve yurt dışı öğrenci ve personel hareketliliği her yıl % 20 oranında arttırılacaktır. 5 Öğrenci ve personel hareketliliği %20 oranında artırılacaktır. 7 Öğrenci ve personel hareketliliğinin arttırılması faaliyeti Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak. 2 Akademik personel ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte bir araştırma kütüphanesi oluşturulacaktır. 6 Kütüphanenin sahip olduğu yayın sayısı artırılacaktır. 3

7 8 Kütüphanecilik hizmetlerinin iyileştirilmesi faaliyeti Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak. 3 Öğrencilerin memnuniyet düzeyinin, motivasyonunun ve kurumsal bağlılığının arttırılması amacıyla etkinlikler düzenlenecektir. 7 Öğrencilerin motivasyonunu ve kurumsal bağlılığını arttırmaya yönelik etkinliler düzenlenecektir. 9 Öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler 2 Bilimsel araştırma alt yapısının fiziki ve beşeri niteliğini artırmak. Bilimsel araştırma projelerinin sayısı her yıl %20 oranında arttırılacaktır. 8 Bilimsel araştırma projesi sayısı artırılacaktır. 0 Bilimsel araştırma faaliyeti 2 Bilimsel araştırma alt yapısının fiziki ve beşeri niteliğini artırmak. 2 Bilimsel yayın sayısı her yıl %20 oranında arttırılacaktır. 9 Merkezi Araştırma Laboratuvarının fiziki altyapısı geliştirilecek ve yeni araştırma laboratuvarlar kurulacaktır. Merkezi Araştırma Laboratuvarının fiziksel kapasitesinin geliştirilmesi faaliyeti. 0 Akademik personelin yurt içi ve yurt dışı bilimsel etkinliklere katılımı desteklenerek bilimsel yayın sayısı artırılacaktır. 2 Bilimsel yayın faaliyeti 4

8 2 Bilimsel araştırma alt yapısının fiziki ve beşeri niteliğini artırmak. 3 Üniversite sanayi iş birliği geliştirilecek ve Ar-Ge çalışmaları arttırılacaktır. Üniversite sanayi iş birliğinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir. 3 Üniversite Sanayi iş birliğinin geliştirilmesi faaliyeti 2 Bilimsel araştırma alt yapısının fiziki ve beşeri niteliğini artırmak. 5 Teknoloji odaklı bir Üniversite anlayışıyla araştırma faaliyetlerini gerçekleştirilecek fiziki imkânlar oluşturulacaktır. 3 Eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetlerini, bölgesel kalkınma sürecine etkin destek verecek şekilde gerçekleştirmek. Bilgi toplumunun gereklilikleri doğrultusunda yaşam boyu eğitim faaliyetleri artarak devam edecektir. 2 YÜSEM tarafından yaşam boyu eğitimleri başta olmak üzere eğitim ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 4 Yaşam boyu eğitim hizmeti faaliyeti 3 Eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetlerini, bölgesel kalkınma sürecine etkin destek verecek şekilde gerçekleştirmek. 2 Küresel ve bölgesel sorunlara yönelik bilimsel çalışmalar her yıl %0 oranında artırılacaktır. 3 YÜSEM tarafından yaşam boyu eğitimleri başta olmak üzere eğitim ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Araştırma Merkezlerince gerçekleştirilen faaliyetlerin sayısı arttırılacaktır 5 Araştırma merkezlerinin etkinliğinin artırılması faaliyeti 5

9 3 Eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetlerini, bölgesel kalkınma sürecine etkin destek verecek şekilde gerçekleştirmek. 3 Bölge sanayi potansiyeline uygun ve uygulanabilir projeler üretilecektir. 4 Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek. Plan dönemi içerisinde fakülte ve meslek yüksekokulu inşaatlarına başlanacaktır. 4 Eğitim binalarının yapımına devam edilecektir. 6 İslami İlimler Fakültesi Binası Yapım Faaliyeti 7 Yabancı Diller Binası Yapım Faaliyeti 8 Sanat Tasarım Fakültesi Binası Yapım Faaliyeti 4 Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek. 2 Kampus alanı içerisinde kültürel ve sportif ihtiyaçları karşılayacak nitelikte tesis ve donatıların yapımı gerçekleştirilecektir. 5 Sosyal ve sportif tesislerin yapımına devam edilecektir. 9 Sosyal ve Sportif Tesislerin Donanım ve Tefrişat Faaliyeti. 20 Spor Yaşam Merkezi Binası Yapım Faaliyeti 2 Merkezi Yemekhane Binası Yapım Faaliyeti 22 Öğrenci Yaşam Merkezi Binası Yapım Faaliyeti 6

10 4 Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek. 3 Yapılacak inşaatların yanı sıra gerekli alt yapı çalışmaları ve diğer yapım çalışmaları tamamlanacaktır. 6 Mevcut yapıların sürdürülebilir bir şekilde hizmet vermesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 23 Hizmet binalarının işletilmesi faaliyeti 24 Sosyal ve Sportif Tesislerin İşletilmesi Faaliyeti 25 Hizmet binalarının bakım ve onarım faaliyeti 4 Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek. 3 Yapılacak inşaatların yanı sıra gerekli alt yapı çalışmaları ve diğer yapım çalışmaları tamamlanacaktır. 7 Kampus içi altyapı faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 26 Merkez Yerleşke alt yapı faaliyetleri. 4 Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek. 4 Sürdürülebilir kampus anlayışına uygun bir kampus alanı oluşturulacaktır. 8 Eğitim öğretim alanlarında engellilere yönelik fiziki düzenlemeler yapılacaktır. 27 Eğitim öğretim alanlarının engelsiz hale getirilmesi faaliyeti. 4 Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek. 7

11 5 Mediko-Sosyal Merkezi, sağlık ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılayabilecek niteliğe kavuşturulacaktır 9 Sağlık hizmetleri etkin bir şekilde yürütülecektir. 28 Sağlık hizmetleri faaliyeti 4 Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek. 7 Planlama dönemi içerisinde yapılacak inşa faaliyetlerine yönelik avan ve uygulama projeleri hazırlanacaktır. 20 Üst yapı ve altyapı faaliyetlerine yönelik mimari ve uygulama projeleri yapılacaktır. 29 Etüt proje faaliyeti 4 Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek Yönetim bilgi sistemlerinin kurulması amacıyla E- Kampus projesi hayata geçirilecektir. 9- Güncel bilişim teknolojileri kullanılarak Akıllı Kampus hayata geçirilecektir 2 Üniversitemiz bilişim sistemin iyileştirilmesi ile server ve sistem güvenliğinin yükseltilmesi için gerekli bilgi işlem faaliyetleri yürütülecektir. 30 Bilgi işlem faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen destek, bakım-onarım ve güncelleme faaliyeti 3 Bilişim sistemlerinin kurulması faaliyeti 4 Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek. 9 Güncel bilişim teknolojileri kullanılarak Akıllı Kampus hayata geçirilecektir. 8

12 5 Üniversitemizin, ulusal ve uluslararası alanda kurumsal imajını ve marka değerini oluşturmak Kurumsal gelişimi desteklemek ve hızlandırmak amacıyla kalite geliştirme stratejileri ve etkin yönetim sistemleri oluşturulacaktır. 22 Akademik ve İdari hizmetler etkin bir şekilde sürdürülecektir. 32 Akademik ve İdari hizmetlerin yürütülmesi faaliyeti. 2 Akademik ve idari personelin motivasyonunu güçlendirecek ve gelişimlerini destekleyecek bir çalışma ortamı sunmak. 23 Akademik ve idari personelin motivasyonunu artıracak ve gelişimlerini destekleyecek bir çalışma ortamı sunulacaktır. 33 Çalışanların motivasyonun ve yetkinliklerinin arttırılması faaliyeti 5 Üniversitemizin, ulusal ve uluslararası alanda kurumsal imajını ve marka değerini oluşturmak. 3 Tanınırlığımızı ulusal ve uluslararası platformlarda geliştirmek. 24 Üniversitemizin ulusal ve uluslararası tanıtımına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 34 Tanıtım faaliyeti 9

13 BEDEN EĞİTİMİ- SPOR EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM.5. Yatırımların Finansman Kaynakları Tablo 2 Projelerin Finansman Kaynaklar SEKTÖRÜ PROJE NO PROJE ADI 207 YATIRIMI 207H Çeşitli Ünitelerin Etüt 207 REVİZE ÖDENEĞİ (.000 TL) FİNANS KAYNAĞI HAZİNE YARDIMI ÖZ KAYNAK H Muhtelif İşler H Yayın Alımı H Kampüs Alt Yapısı H Derslik ve Merkezi Birimler 207H Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi TOPLAM H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri TOPLAM GENEL TOPLAM Tablo 3 Finansman Kaynaklarına Göre Gider Gerçekleşmeleri Finansman Kaynağı 207 Yılı Yatırım Programı Ödeneği 207 Yılı Yılsonu Revize Ödeneği Hazine Yardımı Öz Kaynak Yılı Gider Gerçekleşmesi TOPLAM (.000 TL) 0

14 .6. Mevcut Üretim Kapasitesi Tablo 4 Taşınmazlar Kapalı Alanların Dağılımı Yerleşke Adı Mülkiyet Durumu Kapalı Alan Hazine Belediye Diğer (m 2 ) Merkez Yerleşke Rektörlük Binası Safran Yerleşkesi Merkezi Derslikler Binası Hukuk Fakültesi Binası İ.İ.B.F. Binası 3.20 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binası Mühendislik Fakültesi Ek Hizmet Binası Mühendislik Fakültesi Binası İslami İlimler 6.40 Fakültesi ve UZEM Binası Yalova MYO Binası 6.40 Armutlu Armutlu MYO Yerleşkesi Binası Çınarcık Yerleşkesi Çınarcık MYO Binası Termal Yerleşkesi Termal MYO Binası Diğer Yerleşkeler Armutlu Alg ve Balık Yetiştiriciliği Ünitesi Su Ürünleri Uygulama Binası Yabancı Diller YO 2.28 Sanat Tasarım Fakültesi ve YÜSEM Sanat Tasarım Fakültesi Binası Mühendislik Fakültesi Binası TOPLAM

15 Tablo 5 Öğrenci Sayıları Okul Adı Öğrenci Sayısı Yalova İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 3.5 Mühendislik Fakültesi.77 Hukuk Fakültesi.047 İslami İlimler Fakültesi 359 Sanat ve Tasarım Fakültesi 48 Fen Bilimleri Enstitüsü 260 Sosyal Bilimler Enstitüsü.434 Yalova Meslek Yüksekokulu Armutlu Meslek Yüksekokulu 606 Çınarcık Meslek Yüksekokulu.635 Termal Meslek Yüksekokulu 574 TOPLAM Yılı Yatırımları Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Tablo Yılı Yatırım Gerçekleşmeleri Sektör Adı Eğitim Proje No Proje Adı Hedeflenen Gerçekleşen 207H Çeşitli Üniteleri n Etüt Proje Kapsamında Planlanan Proje Etüt İşlerinin Tamamlanması Yalova Üniversitesi Merkez Kampüsteki Mevcut Altyapı Elektrik Projelerinin Revize Edilmesi ve Kapalı Spor Alanlarının Isıtma ve Soğutma Sistemleri Projeleri, Çınarcık Meslek Yüksekokulu Halı Saha Arkası Tribün, Fore, Kazık ve Revize Giriş Kapısı Statik Projeleri, A Blok Rektörlük Binasının Yabancı Diller Yüksekokuluna Dönüştürülmesine Ait Mekanik ve Elektrik Projeleri, Kreş Projelerinin Zemin Etüd Raporu Statik, Mekanik ve Elektrik Projeleri, B Giriş Kapısı Statik, Mekanik ve Elektrik Projeleri, Rektörlük Binasına Ait Peyzaj Projeleri, Merkezi Yemekhane Tamamlama ve Geliştirme için gerekli olan Zemin Etüd Raporu, Statik, Mekanik ve Elektrik Projeleri, Merkezi Araştırma Laboratuvarı için Etüd Raporu, Statik, Mekanik ve Elektrik Projeleri ve Armutlu ve Çınarcık Meslek Yüksekokulu Binasının Teras Çatısının Mahallere Bölünmesi İşine ait Mimari, Mekanik ve Elektrik Projeleri, Mini Kampüs Peyzaj ile Öğrenci Yaşam Merkezi Projelerinin Yapılması ve İhale Dökümanlarının Hazırlanması İşi için harcama yapılmıştır. 2

16 207H H Muhtelif İşler Yayın Alımı Muhtelif Binaların Büyük Onarımı, Üniversitemiz Fakülte Ve Yüksekokulların ın Makine Ve Teçhizat, Bilgisayar, Yazılım, Taşıt Alımlarının Karşılanması Kütüphanecilik Hizmetlerinin İyileştirilmesi Üniversitemiz genelinde kullanılmak üzere adet traktör alımı, römork, tanker, burgu makinesi, burgu serpme makinesi, tesviye küreği, çim biçme makinesi alımı yol süpürme makinesi alımı, dış cephe ve cam temizleme makinesi alımı, temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere platform alımı, araç yıkama alanı yapılması, yerleşkeler için bank alımı, sınıf tefrişat malzemesi alımı, muhtelif malzeme ve muhtelif bilişim malzemesi alımları, Mediko-Sosyal Merkez için mefruşat ve tıbbi ilaç alımı, 3 adet kağıt imha makinesi alımı, Rektörlük, Mühendislik, İİBF, Hukuk Fakültesi, Sanat Tasarım Fakültesi, Termal MYO kullanılmak üzere tabela alımı, Mühendislik Fakültesi için katalizör teknolojisi ve reaksiyon laboratuvarı yapılması, Termal MYO ve Armutlu MYO için jenaratör alımı, tüm binaların elektrik, elektronik ve mekanik sistemlerinin malzemeli bakım onarımı, Mekanik sistemlerin dekorasyon ve periyodik bakım onarım işleri, Termal ve Armutlu MYO tadilatları, İnşaat bakım ve onarımları ve kampüs içi yol ve meydanlarda tamiratların yapılması için harcamalar yapılmıştır. Elektronik kitap alımı ile birlikte Legal Hukuk, İdeal Online, Urkunt İntihal, Ebrary, Businness, Knovel ve Kazancı Hukuk veri tabanı alımları sayesinde kaynaklar zenginleştirilmiştir. 2009H Derslik ve Merkezi Birimler Rektörlük Binası Yapımı, İslami İlimler Fakülte Binası Yapımı İslami İlimler Fakültesi ve Rektörlük Binası Yapımı için hakediş ödemeleri yapılmış olup, Rektörlük Binası yapımı tamamlanmıştır. 2009H Kampüs Alt Yapısı Kampüs Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Üniversitemiz altyapı faaliyetleri için gerekli çalışmalar yapılmış, Rektörlük Binası çevre düzenlemesi ile birlikte Merkez Kampüs giriş kapısı yaptırılmıştır. Beden Eğitim - Spor 200H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 2 Futbol Sahası, Basketbol, 2 Voleybol, 2 Tenis Kortu İnşaatı Spor Yaşam Merkezi Binası yapımı için harcama yapılmıştır. 3

17 Beden Eğitim - Spor Eğitim YILI YATIRIM PROJE UYGULAMALARI 2.. Eğitim Sektörü Tablo 7 Eğitim Sektörü Projeleri (.000 TL) Sektörü Proje No Proje Adı Proje Tutarı 207H H H Çeşitli Ünitelerin Etüt Muhtelif İşler Yayın Alımı Kümülatif Toplam Harcama 207 Yılı Program Ödeneği Eklenen Düşülen Yılsonu Revize Ödenek H Kampüs Alt Yapısı 2009H Derslik ve Merkezi Birimler 207H Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri TOPLAM

18 Devam Eden Projeler Tamamlanan Projeler PROJE TÜRÜ PROJE NO PROJE ADI BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ 207 YILI PROJE ÖDENEĞİ NAKDİ GERÇEKLEŞME FİZİKİ GERÇEKLEŞME Tablo 8 Eğitim Sektörü Proje Uygulamaları (.000 TL) 207H H Muhtelif İşler Yayın Alımı Bina Büyük Onarım, Makine- Teçhizat Bilgisayar Alımı, Yazılım Alımı, Makine- Teçhizat Bakım Onarım, Taşıt Alımı Kütüphane Yayın Alımı TUTARI (%) (%) H H Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Derslik ve Merkezi Birimler Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Rektörlük Binası, İslami İlimler Fakültesi H Çeşitli Ünitelerin Etüt Etüt-Proje ve Müşavirlik H Kampüs Alt Yapısı Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Su isale Hattı, Telefon Hattı

19 YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 200H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İnşaat ( Futbol Sahası, Basketbol, Sahası) Tamamlanan Projeler 2... Çeşitli Ünitelerin Etüt Tablo 9 Gerçekleştirilen Etüt Proje İşleri SORUMLU BİRİM İŞİN ADI Merkez Kampüsteki mevcut altyapı Elektrik Projelerinin Revize Edilmesi İşi Kapalı Spor Alanlarının Isıtma ve Soğutma Sistemleri Projelerinin Yaptırılması İşi TUTARI (TL) Çınarcık Meslek Yüksekokulu halı saha arkası tribün fore kazık ve revize giriş kapısı statik projeleri ile Yalova Üniversitesi A Blok Rektörlük Binasının Yabancı Diller Yüksekokuluna dönüştürülmesine ait Mekanik ve Elektrik Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması İşi Yalova Üniversitesi Rektörlük Binasına Ait Peyzaj Projelerinin ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması İşi Kreş projelerinin zemin etüt raporu statik mekanik ve elektrik projeleri ile Yalova Üniversitesi B Giriş Kapısı Statik, Mekanik ve Elektrik Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması İşi Merkezi Yemekhane Tamamlama ve Geliştirme için gerekli olan Zemin Etüt Raporu, Statik, Mekanik ve Elektrik ile Merkezi Araştırma Laboratuvarı için Etüt Raporu, Statik, Mekanik ve Elektrik Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması İşi Armutlu ve Çınarcık Meslek Yüksekokulu Binasının Teras Çatısının Mahallere Bölünmesi İşine ait Mimari, Mekanik ve Elektrik Projelerinin Yapılması ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması İşi Mini Kampüs Peyzaj Yapılması ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması İşi Öğrenci Yaşam Merkezi Yapılması ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması İşi TOPLAM

20 BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Muhtelif İşler i. Bilgisayar Alımları Tablo 0 Bilgisayar -Donanım Alımları SORUMLU BİRİM HİZMETİN ADI TUTARI (TL) 0 adet aidata core i5 masaüstü bilgisayar, 0 adet 8,5" monitör, ,9 adet 23" monitör, 5 adet asus i5 taşınabilir bilgisayar, 0 adet IP telefon, 2 adet 48 port poe switch, adet Samsung marka tablet, 3 adet LOGITECH marka sunum kumandası, adet line interaktif kesintisiz güç kaynağı, adet elektrik şebekesi özel test ve ölçme cihazı, 2 Adet İş İstasyonu (Workstation), 3 adet masaüstü bilgisayar, adet dizüstü bilgisayar, 2 adet çok fonksiyonlu lazer yazıcı, 7 adet masaüstü doküman tarayıcı, projeksiyon, yazıcı, dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar vb. bilişim malzemesi alımı adet dizüstü bilgisayar, adet tablet bilgisayar, adet gerilim 6.686,8 kontrol cihazları alımı, adet Samsung marka tablet, 3 adet logitec marka sunum 4.846,0 kumandası, adet line interaktif kesintisiz güç kaynağı, afet elektrik şebekesi özel test ve ölçme cihazı alımı Sistem odası için 40 GB Switch alımı 7.405,00 40 adet IP set, 5 afet wireless Ip terminal, 5 adet adaptör alımı ,44 Muhtelif bilişim malzeme alımı (5 adet Asus Led Dokunmatik ,00 monitör) 3 adet IMAC alımı 22.75,00 adet tablet pc, 24 adet iç ortam ağ cihaz kabini, adet dış ortam ağ 6.90,4 cihaz kabini alımı 2 adet 3 boyutlu yazıcı alımı 8.880,00 3 boyutlu tarayıcı alımı ,00 TOPLAM ,96 7

21 YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ii. Gayrimenkul Büyük Onarımları Tablo Gayrimenkul Büyük Onarımları SORUMLU BİRİM İŞİN ADI TUTARI (TL) Tüm eğitim ve idari binaların mekanik sistemlerinin bakım onarımı ,20 Tüm eğitim ve idari binaların inşaat, tadilat, bakım ve onarımı ,93 Tüm binaların Elektrik ve Elektronik Sistemlerinin Malzemeli 207 yılı Periyodik Bakım Onarımı ve Hizmete Hazır Tutulması ,69 Hukuk Fakültesi ve İdari Binaların çim alanı mevsimlik çiçek ,00 düzenlemesi Mekanik sistemlerinin dekorasyon işleri 22.43,80 Resmi araçlar oto yıkama yeri beton döküm İşi 7.697,8 Sanat Tasarım, Merkezi Araştırma Lab. ve Hukuk Fakültesi muhtelif tadilat işlemleri ,70 Merkezi Araştırma Lab. önü andezit ve harpuşta yapılması işi 2.892,4 Merkez Kampüs içerisindeki yürüme yolları oturma alanları vb. yol ve 2.387,50 meydanlarda tamirat yapılması 207 yılı için mekanik sistemlerin periyodik bakım onarımı, ,92 mühendislik fakültesi için katalizör teknolojisi ve reaksiyon laboratuvarı yapılması Personel odalarının kullanım ihtiyaçlarına göre altyapı sistemlerinin 7.698,82 düzenlenmesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı çatı yapım işi ,38 Merkez Yerleşke Otopar tesfiye yapılması işi 20.75,35 Ocaktaşı ile blokaj yapılması işi ,00 Muhtelif çelik işlerinin yapılması 2.38,5 Rektörlük Katı Tadilatı (Makam odası, koridorlar vs.) ,33 Bilgisayar laboratuvarı elektrik ve elektronik sistemlerinin yapılması işi 2.466,56 Armutlu MYO tadilatı ,2 Termal MYO Bakım onarım İşi 2.709,9 TOPLAM ,99 8

22 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI iii. Makine- Teçhizat Alımları Tablo 2 Makine-Teçhizat Alımları (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı) SORUMLU BİRİM MALZEME ADI Proses ve Fizik Lab. (3 Adet) ve Polimer ve Fizik Lab. (3 Adet) Tezgahları, Proses (7 Adet) Polimer (5 Adet) Lab. lavaboları, Orta Tezgah Kule Raf çeker ocak, yıkama tezgahı, Yıkama Lab. Tipi batarya, acil göz duşu alımları, Üniversitemiz genelinde kullanılmak üzere bir adet traktör alımı, yol süpürme makinesi alımı, sınıf tefrişat malzemesi alımları, (Çift kapak dosya dolabı, yarım kapak camlı dosya dolabı, masa ve keson, çalışma koltuğu, üçlü orta ve arka anfi sıra, bekleme koltuğu vb.) SGDB, İMİD ve Genel Sekreterlikte kullanılmak üzere 3 adet kağıt imha makinesi, Mühendislik Fakültesi laboratuvarları için ada tezgah, kenar tezgah, çeker ocak, yıkama laboratuvarı vb. alımları, Termal MYO, Rektörlük, Genel Sekreterlik, İMİD, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı için 5 adet tek kişilik elbise dolabı, 5 adet çift kişilik elbise dolabı, adet toplantı masası, 40 adet masa, 0 adet kapaklı dosya dolabı, 0 adet ikili metal elbise dolabı, ağır yük rafı alımı, Genel Sekreterlik için mobilya alımı. TUTARI (TL) ,29 Mühendislik Fakültesi için 3 adet kürsü ve 20 adet platform alımı 9.470,00 3 Adet tabela alımı 22.75,00 3 Adet soyunma dolabı alımı 3.59,00 Merkez Yerleşke, Mühendislik Fak., Merkezi Araştırma Lab. İçin ,90 perde alımı 4 Adet Sapelli bank alımı 3.92,40 Muhtelif Malzeme (tabela,afiş,plaket,kaşe) 2.685,00 Lojman için perde alımı 4.98,56 Mühendislik Fakültesi Fizik Lab. için deney setleri alımı ,20 İİBF ve Mühendislik Fakültesi için dış erişim sistemi alımları ,00 İİBF ve Hukuk Fakülteleri amfi dersliklerde kullanılmak üzere yaka 7.493,00 mikrofonu alımı Mühendislik Fakültesi Genel Kimya ve Proses Laboratuvarları için 8.829,85 ada, kenar yıkama ve orta tezgahları ile çeker ocak alımı Rektörlük Binası ve Termal MYO için perde alımı ,90 Römork, tanker, burgu makinesi, burgu serpme makinesi, tesviye 9.534,00 küreği, çim biçme makinesi alımı, WC ve duş aparatları alımı ,20 Dış cephe ve cam temizleme makinesi alımı ,04 Termal MYO ve Armutlu MYO için jenaratör alımı ,00 Temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere platform alımı.770,00 Yerleşkeler için bank alımı 8.420,00 Yeni Rektörlük binası araçlarına yıkama alanı yapılması, Rektörlük 65.36,00 9

23 KÜTÜPHANE VE DOKUMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI binası mescitlerinde ve girişlerde kullanılmak üzere halı alınması, yerleşke dış alanlarına konulmak üzere çöp kovası alınması. 3 adet fotokopi makinesi alımı ,2 Rektörlük, Mühendislik, İİBF, Hukuk Fakültesi, Sanat Tasarım ,60 Fakültesi, Termal MYO için tabela alımı TOPLAM ,5 Tablo 3 Makine-Teçhizat Alımları (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) SORUMLU BİRİM İŞİN ADI TUTARI (TL) Muhtelif malzeme alımı (Temsil ve tören demirbaş alımı) 79.59,00 Mediko sosyal merkez mefruşat alımı 9.995,80 Mediko sosyal merkez tıbbi ilaç alımı 34,30 TOPLAM 89.62, Yayın Alımları Tablo 4 Yayın Alımları SORUMLU BİRİM İŞİN ADI ÂDETİ TUTARI (TL) Legal Hukuk, İdeal Online, Kazancı Hukuk, Urkunt İntihal ,00 veri tabanları alımı Ebrary ve Business veri tabanları aboneliği ,00 Knovel veri tabanları aboneliği 23.63,79 Elektronik kitap alımı 3.58, TOPLAM ,90 20

24 YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Tablo 5 Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi SORUMLU BİRİM İŞİN ADI TUTARI (TL) Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı, Bakım Güncelleme ve Teknik Destek Hizmeti Alımı Antikor P ve E Serisi Güncelleme Bedeli 77.59,84 TOPLAM , Devam Eden Projeler Kampüs Alt Yapısı Tablo 6 Kampüs Alt Yapısı SORUMLU BİRİM YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI İŞİN ADI TUTARI (TL) Kanalizasyon Tesisi Yapım Gideri ,44 Merkez Kampüs Altyapı Yapım İşi ,07 Rektörlük Binası Çevre Düzenleme İşi ,38 Giriş kapısı yapım işi ,02 TOPLAM , Derslik ve Merkezi Birimler Tablo 7 Derslik ve Merkezi Birimler SORUMLU BİRİM İŞİN ADI TUTARI (TL) Rektörlük Binası Yapımı ,4 İslami İlimler Fakülte Binası Yapımı ,5 Mühendislik Fakültesi Binası Yapımı ,59 TOPLAM ,5 2

25 3. SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 3.. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar i. Orta Vadeli Plan ve Mali Programda yatırım ödenek teklif tavanları belirlenirken kurum stratejik amaç ve hedeflerinin dikkate alınmaması, ii. Çok yıllı projelerin yıllık ödeneğinin talep edilenden düşük olarak tahsis edilmesi sonucu ihtiyaçlar oranında bir fiziki kapasite artışının sağlanamaması, iii. iv. Yatırım ödeneklerinin, yılı yapım işlerinin başlangıç dönemleri dikkate alınmadan, Maliye Bakanlığınca Ayrıntılı Finansman Programına son şeklinin verilmesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ndaki ihale sürecine ilişkin sürelerin uzun olması sonucu ihalelerin geç sonuçlanması ve yapım ve alım işlerinin zamanında tamamlanamaması Öneriler i. Yatırım ödeneklerinin üç yılı kapsayacak biçimde tahsis edilmesi, ii. Kalkınma Bakanlığı tarafından verilen ödeneklerin belirli oranda değil de kurumların öğrenci sayıları, fiziki koşulları vs. gözetilerek ödenek dağılımının yapılması, iii yılı ve sonrası kurulan üniversitelerin fiziki ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için diğer üniversitelere nazaran daha fazla yatırım ödeneklerinin verilmesi iv. İldeki diğer yatırımcı kuruluşların araç-gereç ve diğer imkânlarının kullanılmasına yönelik düzenleme ve mekanizmaların oluşturulması, v. İhale süreçlerinin elektronik ortama taşınması ve yasal sürelerinin kısaltılması, vi. Üniversite ihtiyaçlarını karşılayacak sayıda eğitimli personel için kadro tahsisi yapılması, vii. Personelin hizmet içi eğitime tabi tutulması. viii. Stratejik hedeflerin ya da performans hedeflerinin gerçekleşmelerine dayalı olarak gösterge gerçekleşme durumlarını dikkate alarak ödenek tahsisinin sağlanması, ix. Stratejik plan ve performans programları temelinde cari bütçe ile yatırım bütçesinin ilişkilendirilmesi ve e-bütçe sistemi ile yatırımları izleme sisteminin entegre olması. 22

26 EKLER Kurum Adı: YALOVA ÜNİVERSİTESİ Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE 207 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*) Sektör Tarım Proje Sayısı Proje Tutarı Dış Toplam 207 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 207 Yılı Başından Dönem 206 Sonu Kümülatif 207 Yılı Program Ödenek 207 Yılı Revize Ödenek Sonuna Kadar Nakdi Harcama Gerçekleşme Dış Dış Dış Dış Toplam Toplam Toplam Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.- Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. -İktisadi -Sosyal TOPLAM

27 Kurum Adı: YALOVA ÜNİVERSİTESİ Sektör Adı: Eğitim 207 YIL SONU KÜMÜLATİF NAKDİ GERÇEKLEŞME (.000 TL) Birim No () YSK (2) Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. Toplam (9) 205 Kümülatif Harcama (0) Ödenek Dış Kredi () Ödenek Dış Özkaynak (2) Ödenek Toplam (3) + / -(4) Aktarma Mik. (5) Harcama Dış Kredi (6) Harcama Dış Özkaynak (7) Harcama Toplam (8) H H H Çeşitli Ünitelerin Etüt Muhtelif İşler Yayın Alımı ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE 207 Yalova 207 Yalova 207 Yalova Ekleme H Kampüs Alt Yapısı ÖZEL BÜTÇE 208 Yalova Ekleme H Derslik ve Merkezi Birimler ÖZEL BÜTÇE 208 Yalova Ekleme -Düşme H , 207H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE 207 Yalova Yalova Ekleme 3 36 TOPLAM

28 25