ĠÇĠNDEKĠLER I. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1

Transkript

1 i

2 ĠÇĠNDEKĠLER I. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 A. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ... 1 A.1. PERSONEL GİDERLERİ A.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ... 4 A.3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ... 6 A.4. CARİ TRANSFERLER... 8 A.5. SERMAYE GİDERLERİ... 9 A.6. SERMAYE TRANSFERLERİ B. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ B.1. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ B.2. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER B.3. DİĞER GELİRLER C. FİNASMAN II. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER A. EĞİTİM - ÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME VE FAALİYETLER B. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME VE FAALİYETLER C. KÜTÜPHANE FAALİYETLERİ III. TEMMUZ - ARALIK 21 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. BÜTÇE GİDERLERİ B. BÜTÇE GELİRLERİ IV. TEMMUZ ARALIK 21 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER ii

3 TABLOLAR LİSTESİ Sayfa No Tablo 1 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri 4 Tablo 2 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 21 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Personel Giderleri 6 Tablo 3 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 21 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 7 Tablo 4 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 21 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1 Tablo 5 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 21 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Cari Transferler 11 Tablo 6 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 21 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Sermaye Giderleri 13 Tablo 7 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 21 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Sermaye Transferleri 14 Tablo Yılları Ocak - Haziran Dönemine İlişkin Kurum Bütçe Gelirleri 15 Tablo 9 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 21 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Teşebbüs ve Tablo 1 Mülkiyet Gelirleri 16 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 21 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 17 Tablo 11 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 21 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Diğer Gelirler 18 Tablo Eğitim - Öğretim Yılı Üniversitemiz Mezun Sayıları 2 Tablo 13 Temmuz - Aralık 21 Dönemine İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahmini 23 Tablo 14 Temmuz - Aralık 21 Dönemine İlişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahmini 24 GRAFİKLER LİSTESİ Grafik Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Bütçe Gider Gerçekleşme Toplamı Grafiği. 5 Grafik Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Personel Giderleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği. 6 Grafik 3 21 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Personel Giderleri Grafiği 7 Grafik Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği 8 Grafik 5 21 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Grafiği 9 Grafik Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği 1 Grafik 7 21 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Mal ve Hizmet Alım Giderleri Grafiği 11 Grafik Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Cari Transferler Gerçekleşme Toplamı Grafiği 12 Grafik 9 21 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Cari Transferler Grafiği 12 Grafik Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Sermaye Giderleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği 13 Grafik Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Sermaye Giderleri Grafiği 14 Grafik Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Sermaye Transferleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği. 15 Grafik Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Bütçe Gelir Gerçekleşme Toplamı Grafiği 16 Grafik Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği 17 Grafik Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Gerçekleşme Toplamı Grafiği 18 Grafik Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Diğer Gelirler Gerçekleşme Toplamı Grafiği 19 Grafik 17 Temmuz - Aralık 21 Dönemine İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahmini Grafiği 24 Grafik 18 Temmuz - Aralık 21 Dönemine İlişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahmini Grafiği 25 EKLER LİSTESİ Ek 1 29 Yılı Bütçe Giderlerinin Gelişim 31 Ek 2 29 Yılı Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 32 iii

4 I. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. OCAK - HAZĠRAN DÖNEMĠ BÜTÇE GĠDERLERĠNĠN GELĠġĠMĠ Boğaziçi Üniversitesine 5924 sayılı Kanun ile 21 yılı için toplam TL ödenek tahsis edilmiģtir. Yılın ilk altı aylık döneminde, geçen yıla göre kurum bütçe giderleri yüzde 13 oranında artıģ göstererek TL olarak gerçekleģmiģtir. ArtıĢ gösteren giderler içinde en önemli payı Sermaye Giderleri (% 61) oluģturmaktadır. Buna karģın geçen yıla göre Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yüzde 3,85 oranında düģüģ gerçekleģmiģtir. Ocak - Haziran 21 döneminde, kurum bütçe ödeneklerinin yüzde 42,9'u kullanılmıģ durumdadır. Geçen yılın ilk altı aylık döneminde kurum bütçe giderlerindeki gerçekleģme oranı yüzde 42,3 olmuģtur. 21 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleģmesi aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri GerçekleĢen 29 Yılı (TL) 21 Yılı (TL) Ocak- Haziran Dönemi GerçekleĢen Bütçe Ocak - Haziran Dönemi GerçekleĢen Ocak - Haziran Dönemi Gerç. Oranı (%) /21 Ocak - Haziran Dönemi ArtıĢ Oranı (%) Personel Giderleri , 5,6 8,4 Sosyal Güv. Kur ,9 51,3 58,2 Dev.Gıderleri Mal Ve Hizmet Alım , 32,1-3,8 Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler ,8 89,5 4,3 Sermaye Giderleri ,7 14,6 61, Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenek Toplam ,3 42,9 12,6 1

5 21 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık kullanım oranları aģağıdaki grafikte gösterilmiģtir. Grafik 1: Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Bütçe Gider Gerçekleşme Toplamı Grafiği 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 5,6 51,3 32,1, 89,5 14,6,,, OCAK-HAZİRAN 21 GERÇEK. ORANI (%) Ekonomik tasnif bazında bütçe ödeneklerinin gerçekleģmelerine iliģkin bilgilere ve değerlendirmelere aģağıdaki bölümlerde yer verilmiģtir. 2

6 Binler A.1. PERSONEL GĠDERLERĠ Üniversite bütçesine 21 yılı personel giderleri için TL ödenek tefrik edilmiģtir. Ġlk altı aylık dönemde Personel Giderleri ödeneğinden TL harcanmıģtır. Personel giderleri kapsamında yapılan harcamaların ayrıntısı aģağıda gösterilmektedir. Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 21 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Personel Giderleri PERSONEL GĠDERLERĠ (TL) Memurlar SözleĢmeli Personel ĠĢçiler Geçici Personel Diğer Personel TOPLAM Grafik 2: Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Personel Giderleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Personel Giderlerinde 29 yılı Ocak - Haziran gerçekleģmesi TL iken 21 yılı Ocak - Haziran gerçekleģmesi TL gerçekleģerek % 8 oranında bir artıģ gerçekleģmiģtir. 3

7 Grafik 3: 21 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Personel Giderleri Grafiği 49% 51% OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI KALAN MİKTAR 21 yılı Personel Giderlerinin Ocak - Haziran ayı itibariyle % 51 i gerçekleģmiģtir. A.2. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri Giderlerinde 29 Yılı Ocak - Haziran gerçekleģmesi TL iken 21 yılı Ocak - Haziran gerçekleģmesi TL gerçekleģerek % 58 oranında bir artıģ gerçekleģmiģtir. Bu artıģın sebebi 551 sayılı yasanın 6. Maddesinin b bendi gereğince Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri ödenmesinden kaynaklanmaktadır. Tablo 3: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 21 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ (TL) Memurlar SözleĢmeli Personel ĠĢçiler Geçici Personel Diğer Personel Toplam

8 Binler Grafik 4: Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri nin 21 Kesintili BaĢlangıç Ödeneği TL dir. Ocak - Haziran GerçekleĢmesi TL olarak gerçekleģerek, Personel Giderleri ile orantılı olarak ödeneğin % 51 i kullanılmıģtır. Grafik 5: 21 yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Grafiği 49% 51% OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI KALAN MİKTAR 5

9 A.3. MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ Mal ve Hizmet Alımları Giderlerinde 29 yılı Ocak - Haziran gerçekleģmesi TL iken 21 yılı Ocak - Haziran gerçekleģmesi TL gerçekleģerek % 4 oranında bir azalıģ gerçekleģmiģtir. Bu azalıģın nedeni ise 21 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (E) ĠĢaretli Cetvelin 56 Sıra No lu hükmünde; kamu idarelerinde çalıģmakta olanlardan 15/1/21 tarihi itibarıyla genel sağlık sigortası kapsamına devredilenler ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin ilgili mevzuatına uygun olarak 15/1/21 tarihinden itibaren sağlanacak sağlık hizmetlerine iliģkin faturalandırılan tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karģılanacağı, söz konusu tarihten önceki dönemlere iliģkin faturalar ile oluģan hak ediģlerden ödenmemiģ olanların ilgili kamu idareleri tarafından ödeneceği hükme bağlanmıģtır. Bu çerçevede uygulama, Maliye Bakanlığı tarafından tarihli ve (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devrine ĠliĢkin Tebliğ hükümleri doğrultusunda iģlem yapılmasından kaynaklanmaktadır. Tablo 4: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 21 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ (TL) Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Tedavi ve Cenaze Giderleri Toplam

10 Binler Grafik 6: Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 21 Kesintili BaĢlangıç Ödeneği TL dir Ocak - Haziran GerçekleĢmesi TL olarak gerçekleģerek, ödeneğin % 32 si kullanılmıģtır. Grafik 7: 21 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Mal ve Hizmet Alım Giderleri Grafiği 68% 32% OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI KALAN MİKTAR 7

11 Binler A.4. CARĠ TRANSFERLER Üniversite bütçesine 21 yılı Cari Transferler için TL ödenek tefrik edilmiģtir. Ġlk altı aylık dönemde Cari Transferler ödeneğinden TL harcanmıģtır. Tablo 5: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 21 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Cari Transferler CARĠ TRANSFERLER (TL) Görev Zararları Hazine Yardımları Kar Amacı Gütmeyen KuruluĢlara Yapılan Transferler Hane Halkına Yapılan Transferler Devlet Sosyal Güvenlik Kurumlarından Hane Halkına Yapılan Fayda Ödemeleri YurtdıĢına Yapılan Transferler Gelirlerden Ayrılan Paylar Toplam Grafik 8: Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Cari Transferler Gerçekleşme Toplamı Grafiği Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Cari Transfer 29 yılı Ocak - Haziran gerçekleģmesi TL iken 21 yılı Ocak - Haziran ayı gerçekleģmesi TL gerçekleģerek % 4 oranında bir artıģ gerçekleģmiģtir. 8

12 Grafik 9: 21 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Cari Transferler Grafiği 1% 9% OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI KALAN MİKTAR Cari Transferlerin 21 Kesintili BaĢlangıç Ödeneği TL dir. Ocak - Haziran gerçekleģmesi TL dir. A.5. SERMAYE GĠDERLERĠ Sermaye Giderlerinde 29 yılı Ocak - Haziran gerçekleģmesi TL iken 21 yılı Ocak - Haziran ayı gerçekleģmesi TL gerçekleģerek % 61 oranında bir artıģ gerçekleģmiģtir. Tablo 6: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 21 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Sermaye Giderleri SERMAYE GĠDERLERĠ (TL) Mamul Mal Alımları Menkul Sermaye Üretim Giderleri Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve KamulaĢtırması Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Stok Alımları Diğer Sermaye Giderleri Toplam

13 Binler Grafik 1: Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Sermaye Giderleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Grafik 11: 21 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi İle Oluşan Sermaye Giderleri Grafiği 15% OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI 85% KALAN MİKTAR Sermaye Giderlerinin 21 Kesintili BaĢlangıç Ödeneği TL dir. Ocak - Haziran gerçekleģmesi TL olarak gerçekleģerek, personel giderleri ile orantılı olarak ödeneğin % 15 i kullanılmıģtır. 1

14 Binler A.6. SERMAYE TRANSFERLERĠ Sermaye Transferleri Giderlerinde ise 29 yılı Ocak - Haziran ayı gerçekleģmesi TL dir. 21 yılına bakıldığında ise 21 yılı Ocak - Haziran ayı gerçekleģmesi TL dir. Tablo 7: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 21 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Sermaye Transferleri SERMAYE TRANSFERLERĠ (TL) Yurtiçi Sermaye Transferleri YurtdıĢı Sermaye Transferleri Toplam Grafik 12: Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Sermaye Transferleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

15 B. OCAK - HAZĠRAN DÖNEMĠ BÜTÇE GELĠRLERĠNĠN GELĠġĠMĠ Ocak - Haziran 21 döneminde, kurum bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 oranında artıģla TL olarak gerçekleģmiģ olup, bütçede öngörülen gelir hedefinin yüzde 44,8 ine ulaģılmıģ durumdadır. Kurum bütçe gelirlerine iliģkin detaylı Tablo Ek 2'de gösterilmiģ olup Ocak - Haziran dönemine iliģkin artıģ bilgilerini de içeren özet tabloya aģağıda yer verilmiģtir. Tablo 8: yılları Ocak - Haziran Dönemine İlişkin Kurum Bütçe Gelirleri 29 Yılı (TL) 21 Yılı (TL) 29/21 Ocak - Ocak - Ocak - GerçekleĢen Haziran GerçekleĢme Haziran GerçekleĢme Haziran Hedef GerçekleĢen Oranı (%) GerçekleĢme Oranı (%) Dönemi ArtıĢ Toplamı Toplamı Oranı (%) Vergi Gelirleri Sosyal Güvenlik Gelirleri TeĢebbüs ve 37,7 Mülkiyet ,6 13,3 Gelirleri Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel , ,9-1,4 Gelirler Diğer Gelirler , ,2 65,7 Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilat Red ve Ġadeler (-) Bütçe Gelirleri Toplamı , ,8 2,2 Haziran sonu itibarıyla, kurum gelir gerçekleģmeleri içinde TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı 29 yılında yüzde 37,7 iken 21 yılında yüzde 45,6, Alınan BağıĢ ve Yardımların payı 29 yılında yüzde 46,7 iken 21 yılında yüzde 43,9, diğer gelirlerin payı ise 29 yılında yüzde 38,8 iken 21 yılında 95,2 oranında gerçekleģmiģtir. 12

16 Grafik 13: Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Bütçe Gelir Gerçekleşme Toplamı Grafiği B.1. TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 29 yılı Ocak - Haziran gerçekleģmesi TL iken 21 yılı Ocak - Haziran ayı TL gelir elde edilmiģtir. Öğrenci sayısındaki ve harç gelirlerindeki artıģ nedeniyle % 13 oranında bir artıģ gerçekleģmiģtir. Tablo 9: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 21 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ (TL) Mal Ve Hizmet SatıĢ Gelirleri Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma Ġzni Gelirleri KĠT Ve Kamu Bankaları Gelirleri Kurumlar Hasılatı Kurumlar Karları Kira Gelirleri Diğer TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Toplam

17 Binler Grafik 14: Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşme Toplamı Grafiği OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN B.2. ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ĠLE ÖZEL GELĠRLER Alınan BağıĢ ve Yardımlar gelirlerinde 29 yılı Ocak - Haziran gerçekleģmesi TL iken 21 yılı Ocak - Haziran döneminde TL gelir elde edilmiģtir. Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 21 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ (TL) Yurt DıĢından Alınan BağıĢ ve Yardımlar Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Ġdarelerden Alınan BağıĢ ve Yardımlar Diğer Ġdarelerden Alınan BağıĢ ve Yardımlar Kurumlardan ve KiĢilerden Alınan Yardım ve BağıĢlar Proje Yardımları Özel Gelirler Toplam

18 Binler Grafik 15: Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Gerçekleşme Toplamı Grafiği OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN B.3. DĠĞER GELĠRLER Diğer gelirlerimizde 29 yılı Ocak - Haziran gerçekleģmesi TL iken 21 yılı Ocak - Haziran döneminde TL gerçekleģerek % 66 oranında artıģ gerçekleģmiģtir. Tablo 11: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 21 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Diğer Gelirler DĠĞER GELĠRLERĠ (TL) Faiz Gelirleri 111 KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar Para Cezaları 894 Diğer ÇeĢitli Gelirler Toplam

19 Binler Grafik 16: Yılı Ocak - Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Diğer Gelirler Gerçekleşme Toplamı Grafiği OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN C. FĠNASMAN tarih ve Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5944 sayılı 21 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca Üniversitemizin Finansman (F) Cetvelinde herhangi bir ödenek tahsis edilmemiģtir. Üniversitemizin ilk altı aylık döneminde gerçekleģen bütçe giderlerinin yüzde ü ( TL) öz gelirlerden karģılanmıģtır. 16

20 II. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER A. EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME VE FAALĠYETLER Boğaziçi Üniversitesi, Robert Kolej'den devraldığı çoğulcu, çağdaģ kültürel yaklaģımını, artan öğrenci sayısına rağmen, uyguladığı yurt politikası ile korumayı baģarmıģtır. Üniversite Ġstanbul dıģından gelen öğrencilerinin yurt gereksinimini karģılamayı öncelikli sorumluluklarından biri olarak görmekte ve bu kapsamda öğrencilerine yurtlarında barınma imkanı sağlamaktadır. 21 yılında da Üniversitemiz, 1. Erkek Yurdu, Zeynep - AyĢe Birkan Kız Yurdu, 1. Kuzey Yurdu, 2. Kuzey Yurdu, 3. Kuzey Yurdu, Uçaksavar Yurdu, 1. Kilyos Yurdu, 2. Kilyos Yurdu ve Superdorm (özel) ile öğrencilerine daha iyi barınma olanaklarını sağlamaya devam etmiģtir. Bu kapsamda 21 yılının ilk altı aylık döneminde yurtların ihtiyacı olan (çamaģırhane, buzdolapları gibi) gereksinimler karģılanmıģ ayrılan kaynaklar ile bu harcamalar finanse edilmiģtir. Yüksek lisans kademesindeki gençlerimizin eğitiminde barınma, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karģılanması için, çağdaģ ülkelerdeki yurt anlayıģına ve standartlarına uygun, konforlu bir eğitim ve kültür vermek amacıyla, yatırım harcamaları içinde yeni yurt binasının yapımına öncelik vererek, 22 Haziran 21 tarihinde ihaleye çıkılmıģ olup, yurdun yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır öğretim döneminin tamamlanmasının ardından 1-2 Temmuz 21 yapılan mezuniyet töreni etkinliklerinin çalıģmaları ilk altı aylık dönemde tamamlanarak 21 yılında Üniversitemizden toplam öğrenci mezun olmuģtur. Mezunlarımıza ait sayısal bilgileri içeren özet tabloya aģağıda yer verilmiģtir. 17

21 Tablo 12: Eğitim - Öğretim Yılı Üniversitemiz Mezun Sayılar Kız Erkek Toplam Lisans Mezunu Ön Lisans Mezunu Turizm ve Otelcilik MYO Mezunu Doktora Mezunu Yüksek Lisans Mezunu Yüksek Onur Listesine Giren Mezunlar Onur Listesine Giren Mezunlar ÇAP Mezunu Sertifika Mezunu Yandal Alan Mezunu Üniversiteler arasında uluslararası iliģkilerde de önemli bir yere sahip olan Boğaziçi Üniversitesi gerek öğrenci değiģim programları gerekse özel öğrenci programları kapsamında faaliyetlerini baģarılı bir Ģekilde devam ettirmiģtir. AĢağıdaki grafikte de görüleceği üzere eğitim - öğretim yılında Erasmus kapsamında 181 öğrenci, değiģim öğrencisi olarak 79 ve özel öğrenci olarak 99 öğrenci üniversitemizde eğitim görmüģtür. Üniversitemizden de 226 Erasmus kapsamında, 93 öğrenci değiģim kapsamında diğer üniversitelerde eğitim görmüģtür. Grafik 17: Yıllar İtibariyle Üniversitemize Gelen Özel, Erasmus ve Değişim Öğrencileri Grafiği 18

22 Grafik 18: Yıllar İtibariyle Giden Öğrenciler Grafiği Değişim Erasmus Üniversitemiz, öğrenim gören öğrencilerin eğitim kalitesini arttırmak, uluslararası düzeyde akademik ve sosyal deneyimler kazandırmak ve bu deneyimlerini kiģisel geliģiminde etkin hale getirmek amacıyla, birçok ülke ile ikili ve Erasmus anlaģmaları yapmıģtır. AĢağıdaki grafiklerden de anlaģılacağı üzere, Erasmus anlaģması çerçevesinde 18, ikili anlaģmalar çerçevesinde de 63 üniversite ile anlaģma sağlanmıģtır. 19

23 Grafik 19: Erasmus ve İkili Anlaşma Yaptığımız Ülkeler Grafiği (29-21) 2

24 Grafik 19: Erasmus Kapsamında Anlaşma Yaptığımız Ülkeler Grafiği (29-21) 21

25 B. ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME VE FAALĠYETLER Boğaziçi Üniversitesi araģtırma ortamının geliģtirilmesini öncelikli hedef olarak belirlemiģtir. Üniversitemiz gerek öz kaynakları gerekse hazine kaynakları ile bilimsel araģtırma projelerini teģvik edecek ve araģtırma etkinliğini artıracak mekanizmaları desteklemektedir. Teknolojik AraĢtırma Sektörü Yatırımları için toplam 5 adet proje bedeli olarak toplam TL ödenek tahsis edilmiģtir. 21 yılından bu yatırımın ödeneği TL dir. Bu tutar toplam üniversite bütçesinin yüzde 5,9 una tekabül etmektedir. Bu projelerin dağılımı aģağıdaki Ģekilde yapılmıģtır. PROJE NO 27K1261 Tablo 13: 21 Yılı Teknoloji Araştırma Sektörü Yatırım Dağılımı (Bin TL) KREDĠ 21 YATIRIM 3 HAZĠRAN 21 DIġ TOPLA ĠTĠBARĠYLE ÖZKAYNAK M HARCANAN 3 HAZĠRAN 21 ĠTĠBARĠYLE KALAN PROJE ADI TAM: TeleiletiĢim ve Enformatik Alan AraĢtırmacı ve Akademisyen YetiĢ. Mer K K K K1266 Boğaziçi Univ. öğret. Üyesi YetiĢ Prog YaĢambilim AraĢtırma Merkezi Sosyal Alanlarda ArĢ. Ġns. Güç. GeliĢt Rektörlük Bilimsel AraĢtırma Projeleri Toplam

26 Tablo 14: 21 Yılı Bilimsel Araştırma Projeleri Sayısı Proje Tipi 21'a Devreden 21'da BaĢlayan 21'da Tamamlanan Toplam DPT TÜBĠTAK SAN - TEZ AVRUPA BĠRLĠĞĠ 39 1 BAP DĠĞER Proje Adı Tablo 15: 21 Yılı Proje Ödenekleri Sayısı Toplam Ödeneği 21 Yılı Ödeneği 3 Haziran 21 Ġtibariyle Harcanan 3 Haziran 21 Ġtibariyle Kalan TÜBĠTAK , , , ,45 SAN - TEZ , , ,41 AVRUPA BĠRLĠĞĠ DĠĞER En önemli projeler içinde TeleiletiĢim ve Enformatik Alanlarında AraĢtırmacı ve Akademisyen YetiĢtirme Merkezi (TAM) Projesi, YaĢam Bilim AraĢtırma Merkezi Projesi ve Öğretim Üyesi YetiĢtirme Programı Projesi (ÖYP) yer almaktadır. TAM projesinin ana amacı telekomünikasyon ve enformatik alanında Türkiye için nitelikli öğretim üyelerinin ve doktoralı araģtırmacıların, yeni bir finansal destek modeli çerçevesinde yetiģtirilmesidir. TAM projesi çerçevesinde desteklenecek doktora öğrencileri için disiplinler arası bir araģtırma alanı yaratılması amacıyla inģa edilen TAM Binası tamamlanarak 26 Haziran 29 tarihinde hizmete açılmıģtır. Söz konusu Proje, Türkiye'nin öğretim üyesi ve doktoralı araģtırmacı insan gücü açığını kapatıp AB doktoralı araģtırmacı ortalamasını yakalaması açısından çok önemlidir. TAM projesinde yer alan öğretim üyelerinin danıģmanlığını yaptığı doktora öğrencisi sayısı yaklaģık 12, TAM projesinde yer alan bölümlerdeki doktora öğrencisi sayısı ise yaklaģık 24'dır. Dolayısıyla, Boğaziçi Üniversitesi'nin bu projede yer alan bölümleri telekomünikasyon ve enformatik alanında Türkiye'de önemli bir lisansüstü eğitim kapasitesine sahiptir. 23

27 YaĢam Bilim AraĢtırma Merkezi (YBM) Projesi, yaģam bilimleri ve sağlık teknolojileri alanında Türkiye de ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiģtiren, bilgi birikimini artıran, fikri mülkiyetleri Türkiye de kalacak Ģekilde inovatif yaklaģımlar ve ürünler sunan, diğer akademik ve sanayi kuruluģlarla iģbirliği içinde büyük ölçekli, bilimsel liderlik yapacak, yaratıcı uygun projeler geliģtirecektir. Bu merkez ile, sağlık ve biyoteknoloji alanlarında, ülkemize bilimsel, ekonomik ve insan yaģamını kalitesini arttıran önemli katkılar sağlanması hedeflenmektedir. Alt yapısı tamamlanan Merkezin Ağustos 21 tarihinde yönetmeliğinin Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Öğretim Üyesi YetiĢtirme Programı (ÖYP) Yükseköğretim Kurulu nun 26 Mart 21 tarihli Öğretim Üyesi YetiĢtirme Programına ĠliĢkin Esas ve Usuller kapsamında yürütülen bir programdır. Bu kapsamda, lisansüstü eğitim verme imkanına sahip olan yükseköğretim kurumlarında, öğretim üyesi ihtiyacı olan diğer yükseköğretim kurumlarının araģtırma görevlilerine lisansüstü eğitim yaptırılması yoluyla öğretim üyesi yetiģtirilmesine iliģkin esas ve usuller düzenlenmiģtir. 21 yılında, yeni kurulan 41 üniversitenin öğretim üyesi ihtiyacını karģılamaya yönelik olarak YÖK tarafından ilan edilen kadrolardan birine araģtırma görevlisi olarak atanan ve ÖYP Esas ve Usullerinde belirtilen özelliklere sahip öğrenciler ÖYP araģtırma görevlisi olabileceklerdir. ÖYP kapsamında lisansüstü eğitimlerini Boğaziçi Üniversitesi nde almak isteyen öğrenciler için Boğaziçi Üniversitesi nde yürütülecek olan lisansüstü programlar ve kontenjanları belirlenmiģtir. Bu bağlamda 5 adet doktora ve 5 adet yüksek lisans programı öğrenci Üniversitemizde eğitim görmektedir. Üniversitemiz, dünya kalitesindeki öğretim üyeleri, özgün kültürü ve itibarıyla bu projeyle somutlaģtırmıģtır. C. KÜTÜPHANE FAALĠYETLERĠ 1863 yılında Robert Kolej kurulduğu sırada temelleri atılan kütüphane, bugüne dek konularındaki en yeni ve iyi kitapları öğretim üyelerinin katkılarıyla koleksiyonuna kazandırarak güncelliğini sürekli korumuģ ve seçkin koleksiyonlar oluģturmuģ en iyi üniversite kütüphanelerinden biridir. BaĢta Osmanlı Ġmparatorluğu ve Türk devletleri olmak üzere bu coğrafyanın tarih, kültür, dil ve edebiyatları hakkında yazılmıģ eserleri bir araya getiren Yakın Doğu Koleksiyonu ve Amerika BirleĢik Devletleri dıģında yalnızca kütüphanemizde bulunan ABD Tarihi Dokümanları gibi özel koleksiyonlara sahiptir. 24

28 Kütüphanemiz, araģtırma merkezleri, enstitüler ve fakültelerin sürekli artan bilgi ve belge ihtiyacını karģılamak üzere hizmetlerine devam etmekte olup kullanıcıların tüm koleksiyonlardan faydalanması sağlanmakta, uygulanan açık raf sistemi ile de okuyucunun ilgilendiği konulardaki eserlerin tamamının bir arada bulunması sağlanmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi, Innopac (Millenium) Otomasyon Sistemini Türkiye de ilk defa kullanmaya baģlayan kütüphane olup bu program sayesinde okuyucularına çok geniģ bir bilgi eriģim imkanı sağlamıģtır. Üniversitemiz öğretim elemanı ve öğrencileri baģta olmak üzere tüm okuyucuların, elektronik dergiler, kitaplar, veritabanları ve kütüphane kataloğuna internet yoluyla her zaman eriģim imkanı mevcuttur. Elektronik yayınlar eriģim ve kullanım kolaylıkları nedeniyle tercih edildiğinden gelecek dönemlerde kullanıma sunulan e-kaynaklar artıģ gösterecektir. Süreli Yayınlar Bölümü 29 yılında yapılan Ek Bina ya taģınmıģ, kütüphanenin depo, raf ihtiyacı karģılanmıģ ve 25 kiģilik çalıģma masaları ve sandalyeleri ile bilgisayar donanımları temin edilmiģtir. Braille Bölümü de Ek Bina ya taģınmıģ, görme özürlü öğrencilerin Braille kitaplara ve dergilere eriģimi kolaylaģtırılmıģtır. Klasik edebi eserlerin oldukça geniģ yer tuttuğu Braille koleksiyonu kataloğuna on-line eriģim bulunmaktadır. Kitap ve dergilerde kullanımdan kaynaklanan yıpranmalar, Cilt ve Restorasyon Atölyesinde onarılmıģ, koleksiyona yeni katılan kitaplar durumlarına göre değiģik tekniklerle ciltlenerek kullanıma sunulmuģtur. Süreli Yayınlar Bölümü nün Ek Bina ya taģınmasıyla 21 yılının ilk altı ayında kütüphane ana binasında bulunan Genel Koleksiyon, Yakın Doğu Bölümü ve Referans Bölümü yapılan düzenlemelerle daha geniģ alanlarda hizmet vermeye baģlamıģ ve raflarda çok sıkıģık Ģekilde bulunan veya üst üste koyulmuģ kitaplar nihayet okuyucuların daha rahat kullanabileceği Ģekilde yerleģtirilmiģtir. Yerleri değiģtirilerek yeniden yerleģtirilen kitapların raf bilgileri yeni etiketlerle düzenlenmiģ ve rafların ve koleksiyonların yerleģimini gösteren kat planları yenilenmiģtir. Katalog Bölümü, kütüphaneye gelen yayınları kataloglayarak koleksiyonlara dahil etmektedir. 25

29 III. TEMMUZ - ARALIK 21 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. BÜTÇE GĠDERLERĠ 21 yılında TL öngörülen idare bütçe giderlerinin yılı sonunda TL olarak gerçekleģeceği tahmin edilmektedir. Bu durumda, 21 yılı bütçesinin yüzde 13,9 oranında artıģ olması beklenmektedir. ArtıĢın büyük bir bölümü cari transferlerde meydana gelecek artıģtan kaynaklanmakta olup devam eden yatırım projelerinin yıl sonuna kadar tamamlanması öncelikle hedeflenmektedir. Tablo 13: Temmuz - Aralık 21 Dönemine İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahmini 21 Kesintili BaĢlangıç 21 Yılsonu GerçekleĢme Tahmini Ödeneği ArtıĢ Oranı (%) BÜTÇE GĠDERLERĠ TOPLAMI ,9 Personel Giderleri ,8 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet ,9 Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler ,5 Sermaye Giderleri ,8 Sermaye Transferleri

30 Binler Grafik 17: Temmuz - Aralık 21 Dönemine İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahmini Grafiği KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 21 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ Temmuz - Aralık 21 döneminde bütçe giderlerinin toplamının TL olarak gerçekleģeceği planlanmaktadır. B. BÜTÇE GELĠRLERĠ 21 yılı bütçesinde TL olarak hedeflenen bütçe gelirlerinin bu yılsonu gerçekleģmesinin TL artıģla TL olacağı tahmin edilmektedir. 27

31 Binler Tablo 14: Temmuz - Aralık 21 Dönemine İlişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahmini Yılsonu Kesintili ArtıĢ Oranı GerçekleĢme BaĢlangıç (%) Tahmini Ödeneği BÜTÇE GELĠRLERĠ TOPLAMI ,35 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile ,26 Özel Gelirler Diğer Gelirler ,5 Red ve Ġadeler (-) yılı bütçesinde TL olarak hedeflenen bütçe gelirlerinin bu yılsonu gerçekleģmesinin TL artıģla TL olacağı tahmin edilmektedir. Grafik 18: Temmuz - Aralık 21 Dönemine İlişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahmini Grafiği BÜTÇE 21 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 21 yılında TL olarak öngörülen öz gelir toplamı toplam bütçenin yüzde 17,69 una tekabül etmektedir. Haziran 21 itibariyle öz gelir toplamımız TL gerçekleģmiģtir. 28

32 IV. TEMMUZ - ARALIK 21 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 21 yıl sonu itibarıyla büyük onarım, kampüs altyapısı, derslikler ve merkezi birimler projeleri baģta olmak üzere 21 Yılı Yatırım Programında yer alan tüm projelerin tahsis edilen ödenekler çerçevesinde yürütülmesi sağlanacaktır. 21 yılında yürütülen projelere tahsis edilen ödeneklerin tamamının kullanılması hedeflenmektedir. Cari harcamalar öncelikli olmak üzere bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinliği gerçekleģtirmek için çalıģmalar yapılacak ödeneklerin yerinde ve zamanında kullanılması sağlanacaktır. Öğrencilerin barınma problemlerine çözüm bulmak amacıyla yürütülen çalıģmalar kapsamında yeni yurt binasının ihalesi yapılmıģ olup yurt inģaatının bu yılın sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmektedir. Yurt binasının tamamlanmasıyla oluģacak olan mefruģat, mobilya, bilgisayar ve donanımları, ofis donanımları, makine-teçhizat, hizmet alımları gibi ihtiyaçların 211 Yatırım Bütçesinden karģılanması düģünülmektedir. Öğrenci yurdu inģaat iģinin gerçekleģmesi durumunda; hizmet kapasitemizin geniģleyeceğini, hizmet kalitemizin ve bütçe gelir performansımızın artacağını öngörmekteyiz. Kuzey Kampüs, Eğitim Teknolojisi B Binasının depreme karģı güçlendirme çalıģmalarının yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanmakta ve eğitim ve öğretim yılının ikinci yarıyılında eğitim ve hizmete açılması hedeflenmektedir. Kuzey, Güney, Hisar, Kandili ve Uçaksavar Kampüslerimizdeki kıģ mevsimine girilmeden tüm birimlerimizin ısınma, su ve elektrik donanım sistemlerinin yeterli ve gerekli hale getirilerek muhtelif tadilat iģlerinin bitirilmesi planlanmaktadır. Öte yandan mevcut hizmet binalarımızda yapılan tadilat ve onarım çalıģmaları ile eğitim - öğretim döneminde öğrencilerimize daha sağlıklı ve iģlevsel mekanlar kazandırmıģ olacağız. 29

33 Üniversitemiz yatırım programında yer alan projelerin, Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığınca onaylanan Akademik GeliĢme Takvimimiz doğrultusunda ve belirtilen iģlerin öngörülen sürelerde bitirilerek hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalıģmalarımız yıl sonuna kadar devam edecektir. Akademik Personelimizin ulusal ve uluslararası kongre ve seminerlere katılımının sağlanması, eğitim - öğretimin kalitesini artırmak amacıyla birimlerin teģkili ve baģarılı akademisyenlerimizin ödüllendirilmesi, Üniversite bünyesinde araģtırma çalıģmalarına maddi destek sağlamak için çalıģmalara devam edilecektir. YaĢambilim AraĢtırma Merkezi (YBM) Projesi, yaģambilim alanında, disiplinler arası Ar-Ge faaliyetleri yapacak ve yapılan bilimsel çalıģmaların gecikmeden uygulamaya geçmesini kolaylaģtıracak bir Merkez olması hedeflenmektedir. Bu Proje kapsamında 29 yılı sonuna kadar Vivarium hayvan bakımının tam donanımlı olarak faaliyete geçmesi planlanmaktadır. BloSys biriminde, Transkriptom Analiz Ünitesi için gerekli makine-teçhizat ve sarf malzemesinin satın alınması için iģlemler baģlatılmıģ, gerekli ihaleler ya açılmıģ ya da gerçekleģtirilmiģtir. Tüm cihazların tesliminin Eylül ayı içinde gerçekleģmesi beklenmektedir. Öğretim Üyesi YetiĢtirme Programı (ÖYP), kapsamındaki çalıģmalarımız Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun saptadığı öncelikli araģtırma alanları rehber alınarak yürütülmekte olup yılsonuna kadar bu proje kapsamında hedeflenen doktora eğitimine alacağımız öğrenci sayısına ulaģılması hedeflenmektedir. Kandilli Rasathanesi Deprem AraĢtırma Enstitüsü baģkanlığında yürütülen Türkiye Deprem Ġstasyonları ġebekesi Projesi çalıģmalarına devam edilmekte olup yılsonu itibarıyla bu projeye tahsis edilen tüm ödeneklerin kullanılması hedeflenmektedir. Kütüphanemiz, Temmuz - Aralık 21 döneminde ihalesi yapılmıģ olan yabancı dildeki yayınlar ile satın alınacak Türkçe yayınlar ve bağıģ kitapların katalog iģlemleri devam edecektir. Hizmetlerin aksamadan sürdürülebilmesi için kütüphanedeki mevcut yazılım ve donanımlarının bakımlarının sürdürülmesi, yenilerinin satın alınması ve personel desteği gereklidir. 3

34 Ayrıca yılsonuna kadar devam etmekte olan stratejik plan çalıģmalarının hızlandırılarak önümüzdeki beģ yıllık dönem için taslak planın tamamlanması planlanmaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. EKLER EK 1: 21 Yılı Bütçe Giderlerinin GeliĢimi EK 2: 21 Yılı Bütçe Gelirlerinin GeliĢimi 31