KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Transkript

1 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2010

2 İÇİNDEKİLER 1-YÖNETİCİ ÖZETİ 2 2-GENEL DEĞERLENDİRME 3 Kuruluşun Vizyonu 3 Kuruluşun Misyonu 3 Temel Amaç ve Hedefleri Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Yılı Yatırım Uygulamaları 5 Genel Yatırım Uygulama Durumu 5 Yatırım uygulamalarında karşılaşılan temel sorunlar YILI PROJE UYGULAMALARI ÖNERİLER YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (EK 3) YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME 13 RAPORU (EK 4)

3 1-YÖNETİCİ ÖZETİ Sürekli değişen ve gelişen günümüz dünyasında üniversiteler, bilginin üretildiği ve toplumlara taşındığı kurumların başında gelmektedir. Bu bilinçle, Kafkas Üniversitesi akademik ve idari hizmetlerin yürütülmesine, kalite düzeyinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilmesi için, çağdaş yönetim ilkelerini uygulayarak Atatürk İlke ve Devrimleri rehberliğinde bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasında çok önemli bir işlevi üstlenmektedir sayılı Yükseköğretim Kanununun 12 inci maddesinde belirtilen amaç ve ilkeler çerçevesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren üniversitemiz. Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten bir üniversite olmayı hedeflemiş olup, bu hedeflere ulaşabilmek için gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuarları hizmete sunmak için fiziki alt yapı yatırımlarını tamamlamaya çalışmaktadır. Üniversitemizin 2009 yılı sermaye ödeneği, 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve yıl içinde yapılan aktarmalarla toplam TL ye ulaşmıştır. Yılsonu harcama tutarı TL. olup gerçekleşme oranı % 98 dir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, 2009 yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunu ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine arz ederim. Prof.Dr.Abamüslüm GÜVEN Rektör

4 2- GENEL DEĞERLENDİRME Kuruluşun Misyonu : Kültürel ve evrensel değerlere bağlı, insan haklarına saygılı, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan; bilim, teknoloji, kültür ve sanata ulusal ve uluslararası seviyede katkı yapabilecek; girişimci, üretken, sorgulayıcı, rekabetçi, sosyal, gelişime açık ve etik değerlere sahip vatansever bireyler yetiştirerek, bölgesel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükselmesi için çalışmaktır. Ayrıca, bir bölge üniversitesi olarak, yerel unsurları ulusal ve evrensel değerlerlerle buluşturmak ve özellikle de, Orta Asya ve Kafkasya Cumhuriyetleri ile Türkiye Cumhuriyeti arasında bilgi, enerji, insan kaynağı gibi konularda etkileşimi ve dolaşımı üstlenecek bir köprü olmaktır. Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası evrensel ve çağdaş değerlerlerle bütünleşmesinde aktif rol oynayarak, maddi kalkınmanın eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme temelinde yükselen top yekun ülkesel bir değer olacağı bilinci ile hareket ederek, bu ülküye destek sağlamaktır. Kuruluşun Vizyonu : Türkiye de ve dünyada eğitim-öğretim, araştırma-uygulama kalitesi ile önde gelen üniversiteler arasında yer alan, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, mensubu olmaktan övünç duyulan, üniversite, sanayi ve toplum düzeyinde bölgesel işbirliğini geliştirme konusunda öncü olan, ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş, ilimiz ve bölgemiz başta olmak üzere, ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik olarak, eğitim, araştırma, turizm ve hizmet üretiminde aktif rol alan, bilim, teknoloji, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarıyla ülkemizin gelişimine katkıda bulunan bölgesel düzeyde lider bir üniversite olmaktır.

5 KURULUŞUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ AMAÇLAR yılında kurulmuş olan Üniversitemizin gelişmiş olan üniversiteler içerisinde yer olabilmesi için gerekli olan eğitim, hizmet, sosyal ve kültür binalarının çağın gereklerine ve teknolojik yeniliklere uygun, planlı, kaliteli, estetik ve ekonomik olarak yaptırıp hizmete açılması.. 2- Üniversitemizin Merkez kampusünde bitmiş ve yapımları devam eden idari eğitim ve sosyal yerleşim birimlerinin yol, su, elektrik, kanalizasyon, ısı merkezi ve çevre düzenlemesinin yapılması.. 3- Üniversitemizin kullanımında olan gerek tahsisli gerekse mülkiyetindeki binaların teknolojik yeniliklere uygun hale getirilmesi için yıl içerisindeki ihtiyaçlara göre teknik altyapı iyileştirmelerini, tadilat, bakım ve onarımlarını yapmak. 4- Üniversitemiz bünyesinde kurulmuş bulunan ve kampus dışında tahsisli binalarda eğitim ve öğretimine devam eden Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının hizmet binalarının Yatırım Programına alınması. HEDEFLER Hedef yılında Yatırım programına alınan ve 2008 yılında ihalesi yapılmış olan m2 lik Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Uygulama Hastanesinin inşaatının 2010 yılında bitirilerek hizmete açılması, Hedef 2 Yatırım programında devam eden Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Binasının 1.Bloku tamamlanarak hizmete alınmıştır. 2.Blokunda 2010 yılı sonuna kadar tamamlanarak r hizmete açılması Hedef yılı içerisinde ihalesi yapılmış olan Tıp Fakültesi Morfoloji Binası İnşaatının 2011 yılı sonunda tamamlanarak hizmete açılması,. Hedef yılında Yatırım programına alınan ve halen devam eden Açık ve Kapalı Spor Projelerimizden 1 Adet Kapalı Spor Salonu, 2 Adet Halı Saha ve 4 Adet Açık Spor Tesisi tamamlanarak hizmete açılmıştır yılında ihalesi yapılan 1 Adet türübünlü Stadın ise 2011 yılında hizmete açılması. Hedef yılında yatırım programına alınan 104 dairelik lojman inşaatı projesi 2008 yılı itibariyle tamlanarak hizmete sokulmuştur., 2009 yılı Yatırım programına alınan ve inşaatı başlamış olan 4 Blok 32 daireli lojmanın 2011 yılında hizmete açılması, Hedef yılı sonuna kadar hizmete açılacak projelerin altyapı hizmetlerinin tamamlanması, Hedef yılı yatırım programında yer alan Büyük Onarım projesi içinde Eğitim Fakültesi onarımı, mevcut deri fabrikasını bir kısmının onarılarak kapalı araç garajı olarak hizmete açmak ve diğer ihtiyaç duyulan birimlerin bakım ve onarımlarının yaptırılması ile Rektörlük ısı merkezlerinin doğal gaza geçişinin sağlanması Hedef 2- Rektörlüğümüze bağlı merkezi atelyelerin malzeme ihtiyaçlarının temin edilmesi,. Hedef 1 Halen Geçici binada hizmet veren ve Fiziki alan darlığı nedeniyle yeni binaya ihtiyacı bulunan,eğitim Fakültesi için, Eğitim öğretim ve hizmet binasının yatırım programına alınarak inşaatına başlanılması.. Hedef 2-1 Halen Geçici binada hizmet veren ve Fiziki alan darlığı nedeniyle yeni binaya ihtiyacı bulunan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için, Eğitim öğretim ve hizmet binasının yatırım programına alınarak inşaatına başlanılması.. Hedef 3 Halen Geçici binada hizmet veren ve Fiziki alan darlığı nedeniyle yeni binaya ihtiyacı bulunan,kars Sağlık Yüksekokulu için, Eğitim öğretim ve hizmet binasının yatırım programına alınarak inşaatına başlanılması.. Hedef 43 Halen Geçici binalarda hizmet veren ve Fiziki alan darlığı nedeniyle yeni binaya ihtiyacı bulunan Kars Meslek Yüksekokulu, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokullarının hizmet Binalarının yatırım programına alınmasının sağlanarak yapımının gerçekleşmesi

6 2009 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı: Geçmiş yıllardan inşaatı devam eden 4 blok (32 daire) lojman bitirilmiş ve hizmete alınmıştır. Ayrıca 2009 yılında 4 blok 32 daire lojmanın ihalesi yapılarak inşaatına başlanmıştır. Üniversitemiz kampus alanı içinde kişilik stadyumun ihalesi yapılmış ve inşaatına başlanmıştır. Kampüs içi yolların her iki nizamiye arsı parke taşı kaplaması ve kaldırımları yapılmıştır. Devam eden Fen Edebiyat Fakültesinin 2. Eğitim blok unun kaba inşaatı tamamlanmış ve kalan kısmının 2010 yılında ihalesi yapılması ve bitirilmesi planlanmıştır. Yine 2009 yılı içerisinde Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi İnşaatı ve Tıp Fakültesi Morfoloji binası inşaatına devam edilmiş bunlardan Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi İnşaatının %57 si, Tıp Fakültesi Morfoloji binası inşaatı ise %69 u tamamlanmıştır YILI YATIRIM UYGULAMALARI Genel Yatırım Uygulamalarının Durumu: İnşaatlarımızın yapımına Verilen ödenekler doğrultusunda devam edilmektedir yılında 3837 sayılı yasa ile kurulan Üniversitemiz Alt yapı olarak Atatürk Üniversitesine tahsisli Merkez Sukapı mahallesindeki 8632 m2 kapalı m2 açık alanlı eski Veteriner Fakültesi olarak kullanılan binalar ile m2 alanlı Paşaçayırı (Kampüs alanı) mevkiinde yer alan arazi üzerinde kurulan m2 kapalı alanlı Hayvan Hastanesi (Klinikler) olmak üzere toplam m2 kapalı alana sahip eğitim ve öğretime müsait olmayan dağınık yerleşim birimlerindeki mekanları kullanarak yapılanma sürecine başlamıştır. Konum itibariyle Ülkemiz coğrafyasının en ücra köşesinde yer almasına, bölgesel iklim koşullarının zorluğuna ve gerekse her türlü altyapı yetersizliğine ve bünyesindeki Fakülte ve Yüksekokulların yeni kurulan 3 üniversiteye bağlanmasına rağmen gelişimini sürdürerek günümüzde, Kars merkezde 5 Fakülte, 1 Yüksekokul ve 3 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar ile Kağızman da 1 Meslek Yüksekokulu, Sarıkamış ta 1 Yüksekokul, 1 Meslek Yüksekokulu, olmak üzere 5 Fakülte, 2 Yüksekokul, 1 Konservatuar, 5 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü, 5 Araştırma ve Uygulama merkezi olmak üzere toplam 21 Akademik biriminde yaklaşık öğrenciye Eğitim ve Öğretim verme seviyesine ulaşmıştır. Üniversitemizin kuruluş tarihinde gerek tahsisli ve gerekse kendi malı olarak m2 kapalı, m2 lik taşınmaz gayri menkule sahipken 2009 yılı itibariyle dağınık yerleşim merkezlerindeki 8 ayrı kampüs te gerek tahsis ve gerekse kamulaştırma yolu ile toplam m2 lik arazi ve m2 lik kapalı alana ulaşılmıştır. Üniversitemiz makro planında yer alan idari, eğitim ve sosyal ünitelerinin ana kampüs içerisinde toplanması ve gelişim aşamasının tamamlanması için Merkez paşaçayırı ve Bülbül mahallesi kesiminde yer alan yaklaşık m2 lik arazi ana Kampüs Alanı olarak seçilerek Kampüs yerleşim imar planı hazırlanmıştır.

7 Yatırım uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar: Yeni kurulmuş ve gelişmekte olan Üniversitemize verilen yatırım ödenekleri yeterli değildir, ayrıca verilen ödenekler yıl içerisinde bloke edilmekte ve ihtiyaç duyulduğunda kullanılamamaktadır. İlimizdeki İnşaat mevsiminin kısa olması nedeniyle işler zamanında bitirilememektedir. Bu nedenle Yeni kurulan ve gelişmekte olan Üniversitelere yeterli ödeneklerin verilmesi ve istenilen zamanda kullanılmasına imkan sağlanmalıdır YILI PROJE UYGULAMALARI : 1- (2007H032270) Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi yılı başlangıç ödeneği ,00 TL dir. Ödeneğin ,00 TL si başka projeye aktarılmış ,00 TL si ise Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi projesine harcanmış ve ,00 TL ödenek ise harcanamamıştır. 2- (1994H031710) Fen Edebiyat Fakültesi ( m2). Projemiz 1 İdari ve 2 eğitim bloğundan oluşmaktadır ve 1994 yılında ilk ihalesi yapılmıştır. Proje tutarı ,00 TL dir, 2004 yılında idari ve bir eğitim bloğu tamamlanmış ve Eğitim Öğretim yılında hizmete açılmıştır. Projemiz de kümülatif harcama ,00 TL dir 2009 Yılı başlangıç ödeneği ise ,00 TL dir ve bu ödenekle ile 2. eğitim blok unun kaba inşaatına devam edilmiştir. Projenin Keşif i tamamlanmıştır. Fiziki gerçekleşme oranı % 80 dır. 3- (1996H030710) Kampüs Altyapısı. Üniversitemizin kuruluş tarihinden itibaren yapılaşma sürecine giren kampüs alanındaki ünitelerin hizmet unsurlarını sağlayan ögeler altyapı çalışmalarında her zaman ilk sırada yer almıştır. İki kesimli Kampüs alanında bitmiş veya yapımları devam eden idari, eğitim ve sosyal yerleşim birimlerinin yol, su, elektrik, kanalizasyon, ısı merkezi ve çevre düzenleme gibi hizmet unsurlarını sağlayan imalatlar sırasıyla, a) Yol : Kampüs Alanının Paşaçayırı mevkiinde yer alan Veteriner Fakültesi, Uygulama Çiftliği, Misafirhane, Lojman, Özel İlköğretim Okulu, Merkez atölyeler, Hangar gibi hizmet birimlerinin yol ve tretuvarları ile tamamlanmış parkların ulaşım imalatları tamamlanmıştır. İki kesimden oluşan Kampüs alanı Kars Çayı üzerine yapılan bir köprü ile birbirine bağlanmış ve yaklaşık 6 Km lik Kampüs içi imar yolunun şehirle bağlantısı sağlanmıştır. Paşaçayırı Eski Erzurum yolu ile Merkez Cumhuriyet Caddesini birbirine bağlayan yolun 1.7 Km lik kısmının kaya ve stabilize dolgusu ile 4.3 Km lik kısmının stabilize dolgusu tamamlanmıştır. Ulaşıma açık olan söz konusu 22 m genişliğindeki çift şeritli yolun bir şeridi üst kaplama asfalt olarak kaplanmış. Diğer şeridin üst kaplama ve sanat yapılarının inşaatına ise 2009 yılı yatırım ödeneği doğrultusunda devam edilmiştir.

8 b) Su: İki kesimli kampüs Alanında yer alan hizmete açılmış veya yapımları devam eden idari, eğitim ve sosyal birimlerin tamamının su ihtiyacı Kampüs içerisinde açtırılan 4 adet derin kuyu ve tesise bağlı 4 adet derin kuyu binası, 1 adet terfi merkezi binası, kampüs dışında 2000 m3 lük depo yaklaşık 15 Km lik ishale ve içme suyu şebeke hattı ile birimlerin su ihtiyacı çözümlenmiştir. İleriye yönelik kişinin su ihtiyacını karşılamak üzere projelendirilen tesiste bu güne kadar ishale ve şebeke hattında 9450 mt.(o300-o400) çelik boru 6950 mt PVC kullanılmıştır. Üniversitemizce kuyulardan temin edilen suyun elektrik enerjisine bağımlı, basınca dayalı terfi sistemiyle gerçekleşmesi maliyet açısından ekonomik olmadığı gibi bölge yer altı sularındaki kireç oranının fazla olması nedeniyle kalite oranı da düşüktür. c) Elektrik: Merkez kampüs içerisinde yapımları bitirilerek hizmete açılmış olan Eğitim, Sosyal ve İdari birimlerin yer altı ve yer üstü enerji nakil hatları ( 2 adet 500 ve 1000 KV lık trafo dahil) bitirilerek elektrik sorunları çözümlenmiştir. Yapımları devam eden ve hizmete açılmamış olan diğer idari, eğitim,sağlık ve sosyal birimlerin elektrik ihtiyaçlarının giderilmesi çalışmalarına her yıl olduğu gibi verilen ödenekler doğrultusunda 2009 yılında da devam edilmiştir. d) Kanalizasyon: İki kesimli kampüsün Paşaçayırı mevkiinde yer alan yerleşim ünitelerinin tamamının kanalizasyon şebeke hattı bitirilerek atık su sorunları çözümlenmiştir. Bu kesimde kanalizasyon ana kollektör hattında 2800 şebekede 1700 mt. Boru imalatı yapılmıştır. Kampüsün diğer kesiminde yer alan ve yapımları devam eden Rektörlük + Mediko Sosyal, Fen-Edebiyat Fakültesi, Spor Salonu, Isı Merkezi ve Merkezi Kafeterya binalarının kanalizasyon ana kollektör ve şebeke hatları bitirilmiştir. İki kesimde yer alan yerleşim ünitelerine ait atık sular Kars Çayı kenarında yapılan geçici arıtma tesisinde arıtılarak Kars çayına deşarjı sağlanmaktadır. e) Isı : Üniversite Kampüs Alanının Kars Çayı ile bölünerek iki bölümden oluşması nedeniyle Paşaçayırı mevkii bölümünde yer alan idari,eğitim ve sosyal birimler (Vet.Fak.,Lojmanlar, Hayvan Hastanesi, Zootekni, Atölyeler, Özel İlköğretim Okulu, Misafirhane vs.) Kcal kapasiteli ısı merkezinde üretilen enerjinin yer altı ısı kanalları vasıtasıyla birimlere taşınmasıyla ısı sorunu çözümlenmiştir. 2x2 mt ebatlı ısı kanallarında 4350 mt. O150-O200-O250 mm çaplı ısı verimlilik raporları test edilmiş Jeotermal borular kullanılmıştır. Kampüs alanının Kombine mevkiinde yer alan kesiminde bitirilen Rektörlük + Mediko Sosyal, Spor salonu, Merkezi Kafeterya, Fen-Edebiyat Fakültesi ve makro planda yapılması düşünülen idari eğitim ve sosyal birimlerin ısıtılması ile ilgili ihtiyaç duyulan Kcal lik ısı santralinin Kcal lik kısmının yapımı tamamlanmış. Bu kısımdaki biten binalara ısı verilmiştir

9 f) Çevre Düzenleme: Üniversitemizin yaklaşık 7 Km2 lik geniş alan üzerinde kurulmuş olması, topoğrafik yapısı nedeniyle iki ayrı kampüsten oluşması sebebiyle yerleşim üniteleri arasındaki mesafelerin uzaklığı ulaşım arterlerini oluşturan yol ve tretuvarların da uzun mesafeler kat etmesine neden olmaktadır. İki kesimli kampüs alanında paşaçayırı mevkiinde yer alan idari, eğitim ve sosyal birimlerin yol, tretuvar, park ve yeşil alan düzenlemeleri kısmen bitirilmiştir. Öteki kesimde yer alan ve yapımları devam eden diğer ünitelere ait yol, tretuvar, park,ağaç ekimi ve yeşil alan düzenleme çalışmalarına devam edilmektedir. Üniversitemizin tüm ihate duvarları tamamlanmış. Ve üniversiteye ait kampus alanı çevrelenmiştir. Projemiz 1996 yılında başlamış ve 2002 yılında keşfi dolmuş yeniden ihale yapılmış tekrar 2008 yılında ihalesi yapılmış Proje tutar ,00 TL olup projemiz de kümülatif harcama ,00 TL dır yılı başlangıç ödeneği ,00 TL ilen ,00 TL ek ödenek ve ,00 TL de Lojmanlar projesinden aktarılarak ,00 TL olmuş ve bu ödenekle Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi İnşaatının ısı kanalları, ısı borular, 32 adet Lojman altyapıları, Kampüs içi yolların Beton Parke kaplamaları ile birlikte çeşitli birimlerin altyapılarının yapımına devam edilmiştir. 4- (1987H030090) Lojman İnşaatı. Lojman İnşaat Projemiz 1987 yılında başlamış olup, önceki yıllarda paşaçayırı mevkisinde 9 blok lojman (72 Daire) ile misafirhane (3200 m2) bitirilerek hizmete açılmıştır.kombine mevkisinde ise 4 blok (32 Daire) lojman 2009 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır. Bu güne kadar toplam 104 daire lojman inşaatı tamamlanmış ve hizmete açılmıştır Yılında ise tekrar 4 Blok (32 daire) Lojmanın İhalesi yapılmış ve İnşaatına başlanılmıştır. Toplam proje tutarı ,00 TL olup, projemiz de kümülatif harcama ,00 TL dır Yılında ihalesi yapılan ve inşaatına başlanan 4 Blok (32 daire) Lojmanın Başlangıç ödeneği ,00 TL dir. İhalenin geç sonuçlanması ve kış mevsimine denk gelmesi nedeniyle ancak ,00 ödenek harcanarak kaba inşaatına devam edilmiştir. Kullanılamayacağı anlaşılan ,00 TL ise başka projelere aktarılmıştır. 5- (2009H031460)Büyük Onarım Projesi. Söz konusu projenin 2009 yılı içerisindeki ödeneği ,00 TL dir, Bu ödeneğin ,00 TL sı Eğitim Fakültesi lojmanlarında, ,00 TL sı Kağızman Meslek Yüksekokulu, ,00 TL sı Veteriner Fakültesi Havan Hastanesi, ,00 TL sı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve ,00 TL sı Kars Meslek Yüksekokulu onarımlarında TL sı ise Rektörlük ve bağlı birimler olan Merkezi Atölyelere malzeme alımında kullanılmıştır. Toplam olarak ,00 TL ödenek kullanılmış ve ,00 TL ise harcanamamıştır.

10 6- (1994H050140) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri. Projemize 1994 yılında başlanmıştır içeriği Kapalı Spor salonu, Açık spor alanları ve Futbol sahasından ibarettir. Proje tutarımız ,00 TL olup projemiz de kümülatif harcama ,00 TL dır, 2004 yılın da 1 adet Kapalı Spor Salonu bitirilerek hizmete açılmıştır Yılında ise Açık spor alanlarından (2 adet ) halı saha taban döşemeleri ile birlikte, 4 adet açık spor tesisleri (Basketbol,Voleybol, Tenis, sahaları ) tamamlanarak hizmete açılmıştır Yılı ödeneği ,00 TL olup bu ödenekle 2009 yılında Stat projesi ihalesi yapılmış ve inşaatı başlatılmıştır. 7- (2007I000670)Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi İnşaatı Projemize 2007 yılında, projenin ihalesi yapılmış, 2008 yılında ise yapım ihalesi yapılarak inşaatına başlanmıştır. Projenin, Kullanım alanı : m2, Bina oturum alanı : m2 dir, Proje Çevre düzeniyle ve bina oturum alanıyla birlikte m2 alan üzerine kurulmuştur. 51 ve 222 araçlık olmak üzere 2 adet otoparkı mevcuttur. İnşaatımız 3 bloktan oluşmaktadır. A Blok Zemin+1 kat, B Blok bodrum +2 kat ve C Blok bodrum + 4 kattır. Proje tutarı ,00 TL olup projemiz de kümülatif harcama ,00 TL dır başlangıç ödeneği ,00 TL dir bu ödenekle tüm blokların kaba inşaatı tamamlanmıştır. Fiziki gerçekleşme ise % 57 olmuştur. 8-(2008H033030) Tıp Fakültesi Morfoloji Binası İnşaatı Projemiz (A,B,C,D) olmak üzere 4 bloktan oluşmaktadır Yılın da proje ihalesi ve projeler yapılmış, 2008 yılı içinde yapım ihalesi yapılarak inşaata devam edilmiştir. Proje tutarı ,00 TL olup projemiz de kümülatif harcama ,00 TL dır başlangıç ödeneği ,00 TL dir Bu ödenekle kaba inşaatın tamamı tamamlanmıştır. Fiziki gerçekleşme ise % 69 dur. 9- (2009H031460) Yayın Alımı yılında Üniversitemiz Kütüphanesi için ,00 TL ödenek ayrılmış olup, Yıl içinde bu ödeneğin ,00 TL si harcanmıştır. 10- (2009H031460) Bilgi Teknolojileri yılında bilgi teknolojileri için TL Ödenek ayrılmış olup, bu ödeneğin tamamı harcanmıştır. 11- () Taşıt Alımı. Üniversitemizin Bankalarla yapılan maaş promosyonundan elde edilen gelirle 1adet komple kanal açma aracı ,00 TL ye alınmıştır.

11 12- (2009H031460) Makine Teçhizat Alımı yılında bu pojeye TL. Ödenek ayrılmış olup, Üniversitemiz Akademik ve İdari birimlerinin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması için yıl içinde tamamı harcanmıştır. 13- (2009I000500) Makine Teçhizat Alımı TL ödenek ayrılan Bu projeden 2009 yılı içinde Tıp Fakültesi Hastahanesinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Tıbbi cihazlar alınmıştır. 14- (2007K121070) Kars ta Modern Ahır İnşaatı yılı yatırım programına alınan ve yapımına devam edilen bu projeden 2009 yılı içinde 1, TL harcanmıştır. 4- ÖNERİLER - Devlet Planlama Teşkilatı uzmanlarının yatırımları yerinde görmeleri, - Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin; yatırım bütçe tekliflerini hazırlarken yapmış oldukları hesaplamaların, dikkate alınarak talep edilen ödeneklerin aynen karşılanması, - Üniversitemizin bulunduğu bölge şartları ve ilimizdeki inşaat yapım süresi de dikkate alınarak ödeneklerin tamamının ilk altı aylık dönemde serbest bırakılması, uygun olacaktır.

12 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) Bütçe Türü:...(Genel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs.) Sektör Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.- Hab. Turizm Konut Proje Sayısı Proje Tutarı 2008 Sonu Kümülatif Harcama 2009 Yılı Program Ödenek 2009 Yılı Revize Ödenek Toplam Kredi Özkaynak Toplam Kredi Özkaynak Toplam Kredi Özkaynak Toplam Kredi Özkaynak 2009 Yılı Fiyatlarıyla, Bin YTL 2009 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. -İktisadi -Sosyal TOPLAM Toplam (*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaktır.

13 2009 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU SEKTÖRÜN ADI: EĞİTİM Bim No (1) YSK Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü Bitiş Yılı Yeri (7) Proje Tut Proje Tut 2008 Ödenek Ödenek Ödenek +/- Aktarma Harcama Harcama Harcama (2) (5) (6) (8) Toplam (9) Kümülatif Kredi (11) Özkaynaklar(12) Toplam (13) (14) Mikt (15) Kredi (16) Özkaynak (17) Toplam (18) Çeşitli Ünitelerin H Etüd Projesi BÜTÇE 2009 Kars H Lojman İnş. (16450) (DAP) BÜTÇE 2010 Kars 0 15,000 13, H Fen Edebiyat Fakültesi (31724m2) (DAP) BÜTÇE 2010 Kars 0 29,000 19, H Kampüs Altyapısı (DAP) BÜTÇE 2012 Kars 0 51,000 43, H Derslik ve Merkezi Birimler ( m2) BÜTÇE 2011 Kars H Muhtelif İşler (DAP) BÜTÇE 2009 Kars Muhtelif İşler (DAP) BÜTÇE 2009 Kars Açık ve Kapalı Spor H Tesisleri (DAP) BÜTÇE 2011 Kars Kesin Hesap Farkı H BÜTÇE 2009 Kars TOPLAM 124,914 86, SEKTÖRÜN ADI: SAĞLİK Bim No (1) YSK Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü Bitiş Yılı Yeri (7) Proje Tut Proje Tut 2008 Ödenek Ödenek Ödenek +/- Aktarma Harcama Harcama Harcama Toplam Kredi Özkaynak Toplam (2) (5) (6) (8) (9) Kümülatif Kredi (11) Özkaynaklar(12) Toplam (13) (14) Mikt (15) (16) (17) (18) I Hastane İnşaatı (200 yt) BÜTÇE 2010 Kars I Makine Teçhizat Alımı (DAP) SEKTÖRÜN ADI DKH Bim No (1) YSK Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü BÜTÇE 2009 Kars TOPLAM Bitiş Yılı Yeri (7) Proje Tut (2) (5) (6) (8) K Kars'ta moderin Ahır Şart. Simental Proje Tut 2007 Ödenek Ödenek Ödenek +/- Aktarma Toplam Kredi Mikt (9) Kümülatif (11) Özkaynaklar(12) Toplam (13) (14) (15) Harcama Kredi (16) Harcama Özkaynak (17) Harcama Toplam (18) BÜTÇE 2009 Kars TOPLAM

14