T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Transkript

1 T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2 İÇİNDEKİLER 1-GENEL DEĞERLENDİRME Kuruluşun Yatırımlarını Finansman kaynakları Kuruluşun Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesi Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite /Kalite Artışı Yılı Yatırım Uygulamaları YILI PROJE UYGULAMALARI Devam Eden Projeler Kamu Yatırım Projeleri Tamamlanan Projeler Tamamlanan Projelerin listesi Proje Tamamlama Raporu SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME FORMU YILI LOJMAN YATIRIMLARI İZLEME FORMU 24

3 1. GENEL DEĞERLENDİRME Gelişen ve değişen dünyamızda Üniversiteler, bilgi üretilen ve toplumun kullanımına sunan kurumların başında gelmektedir. Bu bilinçle, Kafkas Üniversitesinde akademik ve idari hizmetlerin yürütülmesi, kalite düzeyinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilmesi için, çağdaş yönetim ilkelerini uygulayarak Cumhuriyetin kuruluş felsefesi çerçevesinde bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasında çok önemli bir işlevi üstlenmektedir. Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 12 inci maddesinde belirtilen amaç ve ilkeler çerçevesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren, evrensel nitelikte bilgi ve teknolojiyi üretmeyi hedeflemiş ve bu hedeflere ulaşabilmek uygun ve güncel teknolojiyle donatılmış bina, derslik ve laboratuarları hizmete sunmak için fiziki alt yapı yatırımlarını tamamlamaya çalışmaktadır. Üniversitemizin 2014 yılı sermaye ödeneği, 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve yıl içinde yapılan aktarmalarla toplam ,00 TL ye ulaşmıştır. Yılsonu harcama tutarı ,00 TL olup gerçekleşme oranı % 77 dir Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, 2014 yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Üniversitemiz Özel Bütçeli kuruluş olup, yatırımlarının finansman kaynaklarının tamamı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen ödeneklerden karşılanmaktadır. 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: İnşaatlarımızın yapımına verilen ödenekler doğrultusunda devam edilmektedir yılında 3837 sayılı yasa ile kurulan Üniversitemiz alt yapı olarak Atatürk Üniversitesine tahsisli Merkez Sukapı mahallesindeki m 2 kapalı, m 2 açık alanlı eski Veteriner Fakültesi olarak kullanılan binalar ile m 2 yüzölçümlü Paşaçayırı (Kampüs alanı) mevkiinde yer alan arazi üzerinde kurulan m 2 kapalı alanlı Hayvan Hastanesi (Klinikler) olmak üzere toplam m 2 kapalı alana sahip eğitim ve öğretime müsait olmayan dağınık yerleşim birimlerindeki mekânları kullanarak yapılanma sürecine başlamıştır. Üniversitemiz konum itibariyle Ülkemiz coğrafyasının en ücra köşesinde yer almasına, bölgesel iklim koşullarının zorluğuna ve her türlü altyapı yetersizliğine ve bünyesindeki fakülte ve yüksekokulların yeni kurulan 3 üniversiteye bağlanmasına rağmen gelişimini sürdürerek günümüzde, Kars merkezde 9 fakülte, 2 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu, 1 konservatuar ile Kağızman da 1 meslek yüksekokulu, Sarıkamış ta 1 Fakülte, 1 yüksekokul ve 1 meslek yüksekokulu, Susuz da 1 meslek yüksekokulu ile birlikte; 10 fakülte, 3 yüksekokul, 1 konservatuar, 7 meslek yüksekokulu, 3 enstitü, 17 araştırma ve uygulama merkezi olmak üzere toplam 41 akademik biriminde si lisans ve önlisans, doktora ve yüksek lisans olmak üzere toplam öğrenciye eğitim-öğretim verme seviyesine ulaşmıştır. Üniversitemizin kuruluş tarihinde gerek tahsisli ve gerekse kendi malı olarak m 2 kapalı, m 2 açık alana sahipken 2014 yılı itibariyle dağınık yerleşim merkezlerindeki 6 ayrı yerleşkede, gerek tahsis ve gerekse kamulaştırma yolu ile toplam m 2 açık ( ,79 m 2 merkez yerleşke) ve ,71 m 2 kapalı alana ulaşılmıştır.

4 Üniversitemiz makro planında yer alan idari, eğitim ve sosyal ünitelerinin ana kampüs içerisinde toplanması ve gelişim aşamasının tamamlanması için Merkez Paşaçayırı ve Bülbül Mahallesi kesiminde yer alan yaklaşık ,79 m 2 yüzölçümlü arazi ana Kampus alanı olarak seçilerek kampüs yerleşim imar planı hazırlanmıştır Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: Üniversitemiz yerleşke alanı içerisinde 2.873,30 m² kapalı alana sahip Merkezi Araştırma Laboratuarı, 196,42 m² kapalı alana sahip Gençlik Evi, 4.970,04 m² kapalı alana sahip 32 daire lojman ve rektör konutu inşaatı tamamlanarak hizmete sunulmuştur Yılı Yatırım Uygulamaları: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) S. NO SEKTÖRÜ N ADI PROJE NUMAR ASI 1 EĞİTİM 2014H " 1997H " 1996H " 2008H " 2014H EĞİTİM 2013H SAĞLIK 2014I SAĞLIK 2013I SPOR 1994H TEK.ARŞ. 2012K PROJENİN ADI Çeşitli Ünitelerin Etüd Projeleri (DAP) Lojman İnşaatı (DAP) Kampus Altyapısı (DAP) Derslik ve Merkezi Birimler (DAP) Muhtelif İşler (DAP) Vet. Ve Zira. Fak. Araş.-Uyg. Bir. Güçl. Makine ve Teçhizat (DAP) Döner Sermaye Onk.Hst.ve Nük.Tıp Merkezi (DAP) İnşaat Makine ve Teçhizat Alımı Açık ve kapalı Spor Tes. (DAP) Merkezi Araştırma Laboratuvarı (DAP) İnşaat PROJENİ N YERİ PROJE BEDEL İ Diğer TOPLAM YILI ÖDENE Ğİ 2014 EK ÖNENE Ğİ 2014 TPL.ÖDEN EĞİ 2014 YILI HARCAM A 2013 YILI KÜMİLATİ F TOPLAM HARCAMA PAR ASAL GER Ç.(%) FİZİ Kİ GER.(%) ,47 1, ,98 0, ,94 0, ,60 0, ,96 0, ,85 0, ,00 1, ,00 0, ,52 0, ,06 1, ,23 0, ,38 0, ,72 0, ,01 1, ,20 0, ,77 0, YILI PROJE UYGULAMALARI 2.1 Devam Eden Projeler Kamu Yatırım Projeleri H Numaralı Lojman İnşaatı Projesi 2012 yılında ihale edilerek yapımına başlanılan Lojman İnşaatının 2014 yılı toplam proje tutarı TL olup, kümülatif harcama tutarı ise TL dir yılı başlangıç ödeneği TL dir. Proje kapsamında yapılan 32 lojman ve rektör konutu tamamlanarak hizmete sunulmuştur. Yılsonu itibarı ile ,28 TL harcama yapılmıştır. Proje ödeneğinden harcanamayan TL Rektör onayı ile 2013H proje numaralı Veteriner ve Ziraat Fakülteleri Araştırma- Uygulama Birimlerinin Güçlendirilmesi projesine aktarılmıştır. Proje tamamlandığından kalan ,72 TL ödenek harcanmamıştır.

5

6 H Numaralı Kampüs Altyapısı İnşaatı Projesi Üniversitemiz, kuruluş tarihinden itibaren Paşaçayırı-Bülbül Mahallesi yerleşkesinde yapılaşma sürecine başlamış ve bu süreç içerisinde altyapı çalışmaları her zaman ilk sırada yer almıştır. Projeye 1996 yılında başlamış olup, bugüne kadar toplam dört kez ihale edilmiştir. Proje tutarı 2014 yılı fiyatları ile TL olup, kümülatif harcama tutarı ise TL dir yılı başlangıç ödeneği TL olup, Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan proje kapsamında, tarihinde yeni bir ihale yapılarak, itibarı ile inşaat işlerine başlanmıştır. Yılsonu itibarı ile ,70 TL harcama yapılabilmiştir. İhale sürecinin uzaması ve ilimizdeki iklim koşulları nedeniyle ,30 TL ödenek harcanamamıştır. Kars Çayının ikiye ayırdığı yerleşke alanında hizmete girmiş veya yapımları devam eden idari, eğitim ve sosyal yerleşim birimlerinin; yol, su, elektrik, kanalizasyon, ısı merkezi ve çevre düzenleme gibi altyapı ihtiyaçlarını sağlayan faaliyetler sırasıyla; a) Yol: Kampus alanının Paşaçayırı mevkiinde yer alan; Veteriner Fakültesi, Hayvan Hastanesi, Veteriner Fakültesi Uygulama Çiftliği, Misafirhane, Lojmanlar, Merkez Atölyeler ve Hangar gibi hizmet birimlerinin yolları kaldırımları ile birlikte tamamlanmıştır. Kars Çayı üzerine yapılan köprü ile Paşaçayırı ve Bülbül Mahallesi yerleşkelerinin bağlantısı sağlandığı gibi yaklaşık 4.2 km uzunluğunda yolla şehir merkezine de bağlantı sağlanmıştır. Eski Erzurum Yolu Caddesi ile İnönü Caddesini birbirine bağlayan toplam 4.2 km uzunluğunda ve 22 m genişliğindeki bölünmüş yol kaldırım ve üst kaplaması ile birlikte tamamlanarak hizmete sunulmuştur. Ayrıca toplam 3,850 m uzunluğunda 15 m genişliğinde ara ve tali yol, kaldırımları ve yol kaplaması ile birlikte tamamlanarak hizmete sunulmuştur. b) Su: Yerleşkemizin su ihtiyacı, açılan 6 adet derin kuyudan sağlanmaktadır. Kuyulardan elde edilen su 150 m³ lük depoya aktarılmakta ve buradan terfi merkezi binasında bulunan pompalar marifetiyle kampüse yaklaşık 5 km mesafede bulunan 2000 m 3 lük depoya aktarılmaktadır. Gidiş-dönüş isale hattı yaklaşık m dir. Makro planda kişinin su ihtiyacını karşılamak üzere projelendirilen tesiste bu güne kadar m (ø300-ø400) çelik boru, m (ø300-ø400) HDPE boru (ø300-ø400) ve değişik çaplarda toplam m PVC boru kullanılmıştır. Derin kuyulardan temin edilen suyun içme suyu olarak kullanılması için içme suyu arıtma tesisi yapılmıştır. c) Elektrik: Yerleşkemiz içerisinde hizmete sunulan birimlerin elektrik enerjisi ihtiyacı, yapılan 6 adet trafo merkezi ve bunlara bağlı yer altı şebekeleriyle sağlanmaktadır. Ayrıca elektrik kesintilerine karşı toplam 9 adet jeneratörle desteklenmektedir.

7 d) Kanalizasyon: Yerleşkemiz içerisinde hizmete sunulan birimlerin tamamının kanalizasyon şebeke hattı bitirilerek atık su sorunları çözümlenmiştir. Bugüne kadar; ø200 lük 430 m, ø300 lük m, ø 400 lük m olmak üzere toplam m kanalizasyon şebekesi tamamlanarak hizmete sunulmuştur. e) Isı: Üniversitemiz Paşaçayırı mevkiinde bulunan birimlerimizin ısı ihtiyacı Kcal kapasiteli, m² kapalı alana sahip 1 nolu ısı merkezinden sağlanmaktadır. Isı merkezinde doğalgaz kullanılarak elde edilen ısı, 2x2 m ebadındaki galeriler içerisinden döşenen yaklaşık m uzunluğunda ø150, ø200 ve ø250 mm çaplı Jeotermal borular vasıtasıyla birimlere ulaştırılmaktadır. Bülbül Mahallesi mevkiinde yer alan birimlerimizin ısı ihtiyacı ise toplam kapasitesi Kcal ve m² kapalı alana sahip olan 2 nolu Isı Merkezinden sağlanmaktadır yılında her iki ısı merkezi de sıvı yakıttan doğalgaza dönüştürülerek, gaz kullanımına geçirilmiştir. f) Çevre Düzenleme: Üniversitemizin yaklaşık 5 km 2 lik geniş alan üzerinde, Kars Çayının her iki yakasında yerleşmiş olması ve iki yerleşke arasındaki mesafenin uzunluğu, altyapı çalışmalarını olumsuz etkilemektedir. Birimler arasındaki mesafelerin fazla olması, altyapı maliyetlerini artırmakta ve aksamalara neden olmaktadır. Ağır iklim koşulları yapılan imalatların ömrünü kısaltmaktadır. Üniversitemizin güvenliğini sağlamak için yerleşkemizin etrafı ihata duvarları ile çevrelenmiştir. Mevcut imkânlar doğrultusunda park ve bahçe düzenleme çalışmalarına devam edilmektedir.

8 H Numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Proje ilk olarak 2008 yılında yatırım programına dahil edilmiş ve proje kapsamında Tıp Fakültesi Morfoloji binası tamamlanarak hizmete sunulmuştur yılı toplam proje tutarı TL, kümülatif harcama ise TL dir yılı başlangıç ödeneği TL dir. Bu ödeneğin TL si devam etmekte olan Eğitim Fakültesi, TL si İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, TL si ise Kongre ve Kültür Merkezi İnşaatı için planlanmış olup, ayrıca Eğitim Fakültesi için TL ek ödenek kaydı yapılmıştır. Likitten yapılan ek ödenek kaydıyla birlikte proje toplam ödeneği TL ye çıkartılmıştır. Eğitim Fakültesi İnşaatının yılsonu itibarı ile tamamlanarak hizmete sunulması planlanmış ancak iş artışı nedeniyle bitirilememiştir. Yılsonu itibarı ile Eğitim Fakültesi İnşaatı için ,92 TL harcama yapılmıştır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Kongre ve Kültür Merkezinin yıl içerisinde yapım ihalesi yapılarak süreç tamamlanmış ve tarihi itibarı ile yer teslimi yapılarak inşaat imalatlarına başlanılmıştır. Yılsonu itibarı ile İİBF için ,22 TL, Kongre ve Kültür Merkezi İnşaatı için ,56 TL olmak üzere proje kapsamında toplam ,70 TL harcama yapılmıştır. Ödeneğin ,30 TL si ihale süreçlerinin uzaması ve iklim şartlarının uygun olmaması nedeniyle harcanamamıştır.

9 EĞİTİM FAKÜLTESİ İNŞAATINDAN GÖRÜNTÜLER

10 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İNŞAATINDAN GÖRÜNTÜLER

11 KONGRE VE KÜLTÜR İ İNŞAATINDAN GÖRÜNTÜLER

12 H Numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İnşaatı Projesi Açık ve Kapalı Spor Tesislerinden oluşan projenin 1994 yılında ihalesi yapılarak, 1995 yılında inşaat imalatlarına başlanmıştır yılı yatırım programında proje tutarı ,00 TL olup, yıl sonu itibarı ile kümülatif harcama TL dir yılı başlangıç ödeneği TL olup, ayrıca TL likitten ödenek kaydı yapılarak toplam ödeneği TL ye çıkarılmıştır. İnşaatın ilerlemesi iş programına göre geride gitmekte olup, işin hızlandırılarak süresinde bitirilmesi için yüklenici firmaya gerekli uyarılar yapılmıştır. Dönem itibarı ile ,67 TL harcama yapılmıştır.

13 H Numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 2014 yılı proje tutarı ve başlangıç ödeneği ,00 TL dir. Ancak, başlangıç ödeneği yetersiz kaldığından, öz gelirlerden projeye TL ek ödenek aktarılarak toplam proje tutarı TL ye çıkartılmıştır. Proje kapsamında Kongre Merkezi Uygulama Projesi Danışmanlık Hizmet Alımı işi ,00 TL bedelle yaptırılmıştır I Numaralı Muhtelif İşler Projesi (Sağlık Sektörü) 2014 yılı proje tutarı TL olup, başlangıç ödeneğinin; TL si merkezi bütçeden, TL si ise Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere toplam TL dir. Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin makine ve teçhizat ihtiyaçları için merkezi bütçeden verilen TL ödeneğin tamamı harcanmıştır. Döner Sermaye gelirlerinden ödenek sağlanamadığı için harcama yapılmamıştır H31490 Numaralı Muhtelif İşler Projesi (Eğitim Sektörü ) a) Büyük Onarım Büyük onarım için projenin 2014 yılı başlangıç ödeneği TL dir. Üniversitemiz birimlerinin bakım-onarımlarını karşılamak üzere; yapılan yapım ihalesi sonucunda ,58 TL, piyasadan malzeme temin edilerek Başkanlığımız personeli tarafından yapılan bakım-onarımlar için ,21TL, Üniversitemiz Merkez Atölyelerinde yapılan imalatlarda kullanılmak üzere mal alımı ihalesi ile temin edilen malzemeler için ,40 TL olmak üzere toplam ,19 TL harcama yapılmıştır.

14

15 b) Yayın Alımı: 2014 yılında Üniversitemiz Kütüphanesi için TL ödenek ayrılmış, yıl içerisinde TL likitten ek ödenek kaydı yapılarak toplam ödeneği TL olmuştur. Bu ödeneğin ,52 TL si harcanmıştır. c) Bilgi Teknolojileri: 2013 yılında bilgi teknolojileri için TL ödenek ayrılmış olup, bu ödeneğin ,08 TL si tamamı harcanmıştır. d) Taşıt Alımı: Proje kapsamında merkezi bütçeden karşılanmak üzere 1 adet T11a otobüs (sürücü dahil en az 27 kişilik) için TL ödenek öngörülmüş olup, başlangıç ödeneğinin yetersiz kalması nedeniyle öz gelirlerden TL ek ödenek sağlanarak toplam ödenek TL ye çıkartılmıştır Yılı Yatırım Programında yer alan bir adet otobüs ( kişilik) DMO dan temin edilerek toplam ,25 TL harcama yapılmıştır.

16 e) Makine Teçhizat Alımı: 2014 yılında bu projeye TL merkezsi bütçeden, TL ise öz gelirlerden olmak üzere toplam TL ödenek ayrılmış olup, yıl içerisinde TL likitten, TL ise öz gelirlerden olmak üzere toplam TL eklenerek ödeneği TL ye çıkartılmıştır. Yıl içerisinde ,05 TL si merkezi bütçeden, ,20 TL si ise öz gelirlerden olmak üzere toplam ,25 TL harcanarak Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin çeşitli ihtiyaçları karşılanmıştır K Numaralı Merkezi Araştırma Laboratuarı (Teknolojik Araştırma) Proje yatırım programına 2012 yılında alınmış olup, 2014 yılı toplam proje tutarı TL,e başlangıç ödeneği ise TL dir. Ayrıca makine teçhizat alımları için TL öz gelirlerden ödenek kaydı yapılarak toplam ödenek TL ye çıkartılmıştır yılında Merkezi Araştırma Laboratuarı Binasının uygulama projelerinin hazırlanması için TL harcama yapılmıştır yılında yapım ihalesi yetiştirilemediğinden yapımına başlanılmamış, 2013 yılında yapım ihalesi yapılarak inşaat imalatlarına başlanılmıştır. İnşaat imalatları için 2013 yılında ,42 TL, 2014 yılında ise ,69 TL olmak üzere toplam ,11 TL harcama yapılarak bina inşaatı tamamlanmıştır. Makine-teçhizat ve donam ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Dönem itibarı ile makine-teçhizat için ,72 TL harcama yapılmıştır yılında inşaat ve makine-teçhizat imalatları için toplam ,41 TL harcanmıştır.

17 I Kesin Hesap Farkı (Sağlık Sektörü ) 2011 yılında tamamlanarak hizmete sunulan Hastane İnşaatı işinin kesin hesabı sonucunda yüklenici firmaya ödenmesi gereken ,70 TL, Kesin Hesap Farkı olarak açılan projeye Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden ödenek kaydedilerek harcanmıştır H Veteriner ve Ziraat Fakültesi Araş. Uyg. Bir. Güçl. (Eğitim Sektörü) DAP bölgesindeki Veteriner ve Ziraat Fakültelerinin Araştırma ve Uygulama Birimlerinin Güçlendirilmesi kapsamındaki projenin toplam tutarı TL olup, 2014 yılı başlangıç ödeneği öngörülmemiş, 2013 yılında harcanamayan TL ödenek likitten, TL ise projeler arası aktarmayla olmak üzere toplam TL ek ödenek sağlanarak toplam ödenek TL ye çıkartılmıştır. Proje kapsamında Veteriner Fakültesi Uygulama Çiftliğine 37 adet büyük baş hayvan (sığır) alımı yapılarak TL, Kaz Üretim Ünitesi Binası yapımı için ise ,16 TL olmak üzere toplam ,16 TL harcama yapılarak proje tamamlanmıştır I Onk. Hastanesi ve Nükleer Tıp Mrk. (Sağlık Sektörü) 2013 Yılı Yatırım Programına alınan Onkoloji Hastanesi ve Nükleer Tıp Merkezi İnşaat proje tutarı TL olup, 2014 yılı kümülatif harcama miktarı ise TL dir yılı başlangıç ödeneği TL olup, bunun TL si inşaat, TL si ise makine-teçhizat için öngörülmüştür. Ayrıca inşaat için TL likitten kayıt yapılarak toplam proje ödeneği TL ye çıkarılmıştır. Yılsonu itibarı ile Onkoloji Hastanesi ve Nükleer Tıp Merkezi inşaatı için ,41 TL, makine-teçhizat donanımı için ise ,24 TL olmak üzere toplam ,65 TL harcama yapılmıştır.

18 2.1.2 Özel Sektör / Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler Yatırım projelerimizin tamamı Kamu Yatırmalarından oluşmakta olup, Özel Sektör veya Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği içinde yürütülen projemiz bulunmamaktadır. 2.2 Tamamlanan Projeler Tamamlanan Projelerin Listesi H031480/Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi / Kafkas Üniversitesi H031490Muhtelif İşler Projesi / Kafkas Üniversitesi H Vet.ve Zir.fak.Araş.-Uyg.Bir.Güçl. Projesi/ Kafkas Üniversitesi a) Büyük Onarım b) Yayın Alım c) Bilgi Teknolojileri d) Taşıt Alımı e) Makine Teçhizat Alımı I000300/ Muhtelif İşler Projesi (Sağlık Sektörü)/ Kafkas Üniversitesi Proje Tamamlama Raporu

19 PROJE TAMAMLAMA RAPORU Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler 1. Proje No 2014H Proje Adı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 3. Sektör/Altsektör Eğitim / Yükseköğretim 4. Proje Amacı İhtiyaç duyulan birimlerin etüt-proje ve müşavirlik hizmetlerinin yaptırılması. 5. Proje Yeri Kars 6. Karakteristiği Etüt-Proje ve Müşavirlik 7. Fiziki Hedefi m² 8. Başlama-Bitiş Tarihi Proje Sözleşmesi Tarihi Sözleşme İhale Bedeli ,00 TL 12. Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma TL TL TL 0 Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) 13. Cari Fiyatlarla 2014 Yılı Fiyatlarıyla 14. Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl (2014) TL TL 0 Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Kurumumuzun hedefleri doğrultusunda yapımına ihtiyaç duyulan birimlerin projelerinin hazırlatılması ve yatırım programına alınarak uygulamaya geçirilmesi. Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı Hazırlanan projenin hayata geçirilmesi ile yapılacak olan eğitim binaların modern, teknolojik yeniliklere ve güncel mevzuatlara uygun olarak hayata geçirilmesi ile eğitim sektöründeki kaliteyi de müspet yönde etkileyerek, büyük katkı sağlayacaktır. Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Ülkemiz deprem bölgesinde olmasına rağmen proje işlerine yeteri kadar önem verilmemektedir. Teknik personel yetersizlikleri nedeniyle projeler üzerinde yeteri kadar durulmamaktadır. İhtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan projelerin doğrudan yatırım programına alınmaması, yapılan projelerin işlevini yitirmesine neden olmaktadır. Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler Kalkınma Bakanlığı ile işbirliği içerisinde, yatırım programları ve Ülkemizin ekonomik parametreleri göz önüne alınarak belirlenen hedefler doğrultusunda yeni projeler hazırlatmak.

20 PROJE TAMAMLAMA RAPORU Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler 15. Proje No 2014H Proje Adı Muhtelif İşler (DAP) 17. Sektör/Altsektör Eğitim / Yükseköğretim 18. Proje Amacı Mevcut binaların bakım onarımlarının yapılması ve makine teçhizat, yayın, bilgisayar, yazılım gibi ihtiyaçların karşılanması. 19. Proje Yeri Kars 20. Karakteristiği B.On.Tad.,Mak.Teç.,Bl.Don.Yaz.,Alt.B ak.on.,id.yen.,küt.yay.al.,taşıt 21. Fiziki Hedefi 22. Başlama-Bitiş Tarihi Proje Sözleşmesi Tarihi Sözleşme İhale Bedeli TL 26. Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*) Kamulaştırm a Dış Toplam(*) Kamulaştırma TL TL TL 0 Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) 27. Cari Fiyatlarla 2014 Yılı Fiyatlarıyla 28. Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl (2014) ,000TL TL 0 Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler Üniversitenin genel olarak ihtiyacı olan makine teçhizat, bilgisayar donanım ve yazılım ihtiyacı karşılanmıştır. Sürekli büyüyen ve gelişen üniversitemizin eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik olarak ihtiyaç duyulan laboratuar araç gereci, mefruşat malzemesi, bilgisayar donanım ve yazılım ihtiyacı karşılanarak projenin amaçlarına hizmet edilmiştir. İhtiyaç Duyulan tüm mal ve hizmetler 4734 sayılı KİK çerçevesinde çözülerek temin edilmiş bu manada her hangi bir sorunla karşılaşılmamıştır. Eğitim kalitesinin ve rantabilitesinin yüksek olması lojistik alt yapının sağlam kurulmasına bağlıdır. Bu sebeple de kaynaklar rantabilitesi yüksek uzun ömürlü ve verimli mal ve hizmetten sağlanmalıdır.

21 PROJE TAMAMLAMA RAPORU Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler 29. Proje No 2014I Proje Adı Mine Teçhizat (DAP) 31. Sektör/Altsektör Sağlık 32. Proje Amacı Hastanenin makine- teçhizat ihtiyaçlarının karşılanması. 33. Proje Yeri Kars 34. Karakteristiği Mak.Teç. 35. Fiziki Hedefi 36. Başlama-Bitiş Tarihi Proje Sözleşmesi Tarihi Sözleşme İhale Bedeli ,00 TL 40. Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma TL TL T L 0 Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) 42. Cari Fiyatlarla 2014 Yılı Fiyatlarıyla 43. Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl (2014) TL TL 0 Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler Kurumumuzun hizmet alanında bölgenin ihtiyacı olan yeni birimlerin kurulması planlanarak plan dahilinde projeleri gerçekleştirmek. Projenin hayata geçirilmesi ile teknolojinin bilimle buluşmasını sağlayarak bölge insanına daha modern ve çağdaş hizmet verilecektir. Bölgede hizmet kalitesinin artırılmasıyla ulusal ve uluslar arası alanda sektörel bazda katkı sağlanacaktır. Yaşadığımız bölgenin merkeze uzak olması nedeniyle kurumumuzun ihtiyaç duyduğu hizmetlerin sunucularının genelde merkez olması sebebiyle teknik destek sıkıntıları çekilmektedir. Ayrıca insana hizmetin en iyi şekilde yine insanla verileceğinden yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Personel ihtiyacının giderilebilmesi kadro artırımının yapılması ile projelerden beklenen optimal verimlilik sağlanacaktır. Ulusal ve bölgesel olarak iş birliğinin yapılarak bölgesel ihtiyaçların ve yeni hedeflerin belirlenerek fizibilite çalışmaları yapılıp, ülke ekonomik parametreleri dikkate alınarak yeni projeleri hazırlamak ve hazırlatmak.

22 PROJE TAMAMLAMA RAPORU Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler 44. Proje No 2013I Proje Adı Vet.Zir.Fak.Araş.Uyg.Bir.Güçl.DAP) 46. Sektör/Altsektör Eğitim / Yükseköğretim 47. Proje Amacı Veteriner fakültesinin araştırma ve uygulama alt yapısının güçlendirilmesi. 48. Proje Yeri Kars 49. Karakteristiği Mak. Teç., Bil., Bak. On., İd. Ünit., Çift. Hayv. 50. Fiziki Hedefi 51. Başlama-Bitiş Tarihi Proje Sözleşmesi Tarihi Sözleşme İhale Bedeli ,16 TL 55. Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma TL TL TL Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) 57. Cari Fiyatlarla 2014 Yılı Fiyatlarıyla 58. Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma Programa Alındığı Yıl (2013) ,16 TL ,16 TL Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Projenin ilk aşamasında 37 baş gebe düve alımı gerçekleştirilmiştir. Veteriner Fakültesi Çiftliğinde 2007 yılında DPT tarafından desteklenmiş (2007K121070) ve 2010 yılında bitirilmiş olan modern ahır bulunmaktadır. Yapılan 100 baş sağmal serbest dolaşımlı modern ahır, yaklaşık 2400 m 2 bir kapalı alana sahiptir. Ahırın toplam kapasitesi (tüm yaş grupları dâhil) yaklaşık 240 başlıktır. Ahır dışında 4 farklı yaş grubuna göre gezinti alanları bulunmaktadır. Ahır içerisinde doğum bölmeleri, hayvan yaş gruplarına göre bölmeler, 12 başlık sağım ünitesi, soğutma tankı, bakıcı odası, gübre çukuru gibi bölümler bulunmaktadır. Yine işletmede yemleme vagonu da bulunmaktadır. Ayrıca işletmenin bulunduğu alanda yaklaşık 2000 dönüm mera arazisi bulunmakta olup, işletmenin kaba yem ihtiyacı buradan karşılanmaktadır. Mevcut işletmede verimleri düşük bir kısmı melez hayvanlar yer almaktadır. Bu hayvanların yerine alınan gebe düveler ile hem işletme şartları iyileştirilecek, hem de yetiştiricilere damızlık değeri yüksek, verim özellikleri iyi hayvan satışı yapılabilecektir. Kaz yetiştiriciliğinin ülke çapında bir ekonomik faaliyet olarak yapılması durumunda, bilimsel yetiştirme yöntemlerinin tam anlamıyla uygulanabilmesi için gerekli alt yapının sağlanması ve yapılan işin sadece kültür aktivitesi değil kazanç için yapılacak ekonomik bir faaliyet olduğu da unutulmamalıdır. Proje ile Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde kaz yetiştiriciliği için ünite kurulmasının yanı sıra bölgede yapılan kaz yetiştiriciliğine de hem ekonomik hem de kültürel yaşantı açısından olumlu katkılar sağlanacağı düşünülmektedir.

23 Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı Kars ve çevresinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği daha ziyade melez ve yerli ırklarla yapılmakta olup, bu hayvanların süt verimleri de oldukça düşüktür. Bu proje ile yaklaşık 4 yıldır faaliyette olan modern ahır içerisinde yetersiz sayıda ve bir kısmı melez olan verimleri düşük çeşitli yaş gruplarından sığırların yerine verim özellikleri iyi ve damızlık değerleri yüksek Esmer ırk gebe düveler alınmıştır. Alınan hayvanlar ile hem işletme şartları iyileştirilmiş, hem de yetiştiricilere damızlık değeri yüksek hayvan satışı yapılabilecektir. Projeyle iyi bakım besleme şartlarında Esmer ırk ineklerden yüksek miktarda süt alınabilecektir. Kars, kaz yetiştiriciliği bakımından Türkiye de iller arasında ilk sırada yer almaktadır. Ancak ne Üniversite de ne de İl de modern anlamda bir kaz ünitesi bulunmamaktadır. Bölgede yapılan yetiştiricilik daha ziyade yerli ırklarla ve geleneksel yöntemlerle yapılmaktadır. Bu proje ile hem Kars hem de Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Çiftliği modern bir kaz ünitesine kavuşmuş olacaktır. Projede başarı sağlandığı takdirde, üretilen fazla sayıdaki kaz civciv ve palazları belirli dönemlerde yetiştiriciye sunulabilecektir. Yine yapılacak ünite ile bilimsel çalışmalara da alt yapı oluşturulmuş olacaktır. Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Kars ve çevresinde sığır yetiştiriciliği daha ziyade melez ve yerli ırklarla yapılmaktadır. Kültür ırkları ile yapılan yetiştiricilik sayısında ise son yıllarda artış görülmektedir. Proje verim özellikleri iyi ve damızlık değerleri yüksek Esmer ırk gebe düveler alınmıştır. Projeyle iyi bakım besleme şartlarında Esmer ırk ineklerden yüksek miktarda süt alınabilecektir. Böylece yetiştiricilerin damızlık hayvan ihtiyacına ve süt işletmelerinin ihtiyaç duyduğu süt üretimine de katkı sağlanacaktır. Kaz yetiştiriciliği bakımından Kars ili önemli bir yere sahiptir. Ancak ilde modern anlamda bir kaz ünitesi bulunmamaktadır. Proje ile hem Kars hem de Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi modern bir kaz ünitesine kavuşmuş olacaktır. Yapılacak ünite ile bölgede modern anlamda kaz yetiştiriciliğine destek sağlanacaktır. Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler Proje ile hem sığır yetiştiriciliğinde hem de kaz yetiştiriciliğinde bölge için örnek teşkil edecek işletmeler kurulmuş olacaktır. Bu sayede özellikle ilde bu alanlarda yetiştiricilik yapmak isteyen kurum ya da kişilere yardımcı olunabilecek ve ekonomiye katkı sağlanabilecektir. 3. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER Gelişmekte olan Üniversitemize verilen yatırım ödenekleri yeterli değildir, ayrıca verilen ödenekler yıl içerisinde bloke edilmekte ve ihtiyaç duyulduğunda kullanılamamaktadır. İlimizdeki İnşaat mevsiminin kısa olması nedeniyle işler zamanında bitirilememektedir. Bu nedenle yeni kurulan ve gelişmekte olan Üniversitelere yeterli ödeneklerin verilmesi ve inşaat sezonunda kullanılmasına imkân sağlanmalıdır. Ek ödeneklerin ne zaman verileceği noktasında belirsizlikler olmakta, yılın son günlerinde verilen ek ödenekler iklim koşulları nedeniyle zaman zaman harcanamamaktadır. Ödeneklerin yetersizliği inşaatların yapım süresinin uzamasına neden olmaktadır. İklim koşullarının ağır olduğu bölgemizde, inşaatlarımız zamanında bitirilerek koruma altına alınamadığı için daha yapım aşamasında iken çevresel faktörlerden olumsuz etkilenmektedir. Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin; yatırım bütçe tekliflerini hazırlarken yapmış oldukları hesaplamaların dikkate alınarak talep edilen ödeneklerin aynen karşılanması, Üniversitemizin bulunduğu bölge şartları ve ilimizdeki inşaat yapım süresi de dikkate alınarak ödeneklerin tamamının ilk dokuz aylık dönemde serbest bırakılması uygun olacaktır.

24 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*) Kurum Adı: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE TL Sektör Proje Sayısı Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.-Hab. Turizm Konut 2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin Proje Tutarı 2013 Sonu Kümülatif Harcama 2014 Yılı Program Ödenek 2014 Yılı Revize Ödenek 2014 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkay nak Kredi Özka ynak Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm İktisadi -Sosyal TOPLAM (*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaktır.

25 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU KURULUŞUN ADI: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.) SEKTÖR ADI: EĞİTİM 2014 IV. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Bim No (1) YSK Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü Bitiş Yılı Yeri (7) Proje Tut Proje Tut 2013 Ödenek Dış Ödenek Dış Ödenek +/- Aktarma Harcama Dış Harcama Dış Harcama (2) (5) (6) Dış (8) Toplam (9) Kümülatif Kredi (11) Özkaynak(12) Toplam (13) (14) Mikt (15) Kredi (16) Özkaynak (17)Toplam (18) H Kampüs Altyapısı (DAP) ÖZEL BÜTÇE 2016 Kars H Lojman İnş. (DAP) ÖZEL BÜTÇE 2016 Kars H Derslik ve Merkezi Birimler (DAP) ÖZEL BÜTÇE 2016 Kars H Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi(DAP) ÖZEL BÜTÇE 2014 Kars H Muhtelif İşler (DAP) ÖZEL BÜTÇE 2014 Kars Muhtelif İşler (DAP) ÖZ GELİR 2014 Kars H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP) ÖZEL BÜTÇE 2015 Kars H Vet. ve Zira. Fak. Araş.Uyg. Bir. Güçl. ÖZEL BÜTÇE 2014 Kars TOPLAM SEKTÖR ADI: SAĞLIK Bim No (1) YSK Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü Bitiş Yılı Yeri (7) Proje Tut Proje Tut 2013 Ödenek Dış Ödenek Dış Ödenek +/- Aktarma Harcama Dış Harcama Dış Harcama (2) (5) (6) Dış (8) Toplam (9) Kümülatif Kredi (11) Özkaynaklar(12)Toplam (13) (14) Mikt (15) Kredi (16) Özkaynak (17) Toplam (18) I MUHTELİF İŞLER (DAP) ÖZEL BÜTÇE 2013 Kars I DÖNER SERMAYE 2014 KARS I ONKOLOJİ HS.VE NÜK.TIP MRK.(DAP) ÖZEL BÜTÇE 2015 Kars I İNŞAAT ÖZEL BÜTÇE 2014 Kars I MAKİNA VE TECHİZAT ALIMI ÖZEL BÜTÇE 2015 Kars TOPLAM SEKTÖR ADI: DKH Bim No (1) YSK Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü Bitiş Yılı Yeri (7) Proje Tut Proje Tut 2013 Ödenek Dış Ödenek Dış Ödenek +/- Aktarma Harcama Dış Harcama Dış Harcama (2) (5) (6) Dış (8) Toplam (9) Kümülatif Kredi (11) Özkaynaklar(12)Toplam (13) (14) Mikt (15) Kredi (16) Özkaynak (17) Toplam (18) K İ ARAŞTIRMA LABORATUARI (DAP) ÖZEL BÜTÇE 2015 Kars K İNŞAAT ÖZEL BÜTÇE 2014 Kars K DİĞER ÖZEL BÜTÇE 2015 Kars TOPLAM

26 YILI LOJMAN YATIRIMLARI İZLEME FORMU SEKTÖRÜ : KONUT KURUKU : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KURUMUN TOPLAM PERSONEL SAYISI : 1214 KURUMUN TOPLAM LOJMAN SAYISI : 168 PROJE ADI 2014 YATIRI M TAHSİSİ (6) 2014 REVİZE YATIRIM TAHSİSİ (6) 2014 YILI ÖDENEĞİ HARCAM A TAHMİNİ (6) 2014 YILI ÖDENEĞİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN FİZİKİ YATIRIM ( REVİZYONLAR DAHİL) 2014 YATIRIM TEKLİFİ (06) 2014 YILI TEKLİF ÖDENEĞİ İLE PLANLANAN FİZİKİ YATIRIM 1997H LOJMAN İNŞAATI ONARILAN KONUT SY. PROJE NO ALTYAPI PRJ.SY. AFET ÖNLEYİCİ TEDBİR PRJ.SY. ONARILAN KONUT SY. YAPILAN KONUT SY. ALTYAP I PRJ.SY LOJMAN AFET LOJMAN AFET KNT. KNT AFET ÖNLEYİCİ TEDBİR PRJ.SY TOPLAM