Proje Nedir, Nasıl Proje Hazırlanır?

Proje Nedir, Nasıl Proje Hazırlanır? Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Bu iki gün içinde Hedef planlaması, Faaliyet planlaması, Zaman planlaması, Kaynak planlaması ile ilgili çalışacağız 1

Çalışma Planı Proje Finansmanı Nedir? Nasıl Gerçekleşir? Proje, Proje diyorsunuz, en azından bir örnek veremez misiniz? Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) nedir? Onsuz olmaz mı? Bir Fikrim var!!! Nasıl Proje Hazırlamalıyım?... En Önemli Adım! Analiz ve Planlama Sonuç: Proje Kurgusu/Çatısı/Temeli/Yapısı/vb Proje Kurgusundan Proje Başvuru Formuna Proje Başvuru Formunun Hazırlanması Proje Finansmanı Nedir, Nasıl Gerçekleşir? Ulusal veya Uluslararası mali yardımlarda istenilen zamanda/anında finansman sağlayan bir destek modeli bulunmamaktadır, Proje finansmanı PROGRAMLARA bağlıdır; destek alabilmek için PROGRAMLARIN takip edilmesi gerekir, Proje finansmanı destek sağlayan PROGRAM öncelikleri ve kriterleri çerçevesinde sağlanır, Proje finansmanı uzun soluklu bir süreçtir; kapsamlı, sabırlı ve planlı çalışma gerektirir, Proje finansmanında kabul görmüş metodoloji/yöntem Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) dir. 2

Türkiye de Proje Finansmanı Bankalar, Merkezi bütçe, Bakanlıklar, İller Bankası, Avrupa Birliği (2002 den bu yana) AB Desteklerinden Kalkınma Ajanslarına Bölgesel planlama, AB Kaynaklarının adem-i merkeziyetçi kullanım ilkesi, Yerel kaynakların daha etkili bir şekilde yerel kullanımı, Proje yaygınlaştırılması finansmanının 3

Desteklenmiş Örnek Projeler Altyapı Projeleri Kurum Program Proje Erbaa Belediyesi AB Destekli Bölgesel Kalkınma Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı Şarkışla Belediyesi AB Destekli Bölgesel Kalkınma Kanalizasyon Hattı Yapım Projesi Karabağlar Belediyesi İzmir Kalkınma Ajansı Çevre Dostu Parklar Projesi Desteklenmiş Örnek Projeler KOBİ Projeleri Sektör Program Proje Plastik Çukurova Kalkınma Ajansı İktisadi Kalkınma Programı Sera Teknolojisi Gelişim ve Verimlilik Artışı Projesi Tekstil Tıbbi Aletler Orta Karadeniz Kalkınma Ajansıİşletmelerin Dışa Açılmalarına Destek Programı Orta Karadeniz Kalkınma Ajansıİşletmelerin Dışa Açılmalarına Destek Programı Uluslar arası Kalite Belgelendirme ve Kapasite Artışı ile Yeni İhraç Pazarları Projesi Modernizasyon Projesi 4

Desteklenmiş Örnek Projeler Kar Amacı Gütmeyen Projeler Kurum Program Proje Edirne Gençİşadamları Derneği Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonu Ceyhan Belediyesi Çukurova Zootekni Derneği Türkiye Bulgaristan Sınırötesiİşbirliği Hibe Programı İzmir Kalkınma Ajansı Sosyal Kalkınma Hibe Programı Çukurova Kalkınma Ajansı Sosyal Kalkınma Hibe Programı Çukurova Kalkınma Ajansı Sosyal Kalkınma Hibe Programı Türkiye Bulgaristan Ortak Turizm ve Kültür Merkezi İzmir İş Dünyası Eğitim ile Kalitesini Arttırıyor Ceyhan Kültür Evi Projesi Adana, Çukurova nın Süt Merkezi Projesi Proje Döngüsü Yönetimi Her proje bir başkasının nedeni ya da sonucudur. Proje çalışmalarının ve elde edilen sonuçların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi aşaması. Projede öngörülen faaliyetlerin hayata geçirilmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi aşaması. Evaluation Değerlendirme Implementation Uygulama / İzleme Programming Tanımlama Financing Fonlama Projeye ilişkin ilk fikirlerin ortaya konduğu ön tasarım aşaması. Identification Tasarım Formülasyon & Formulation Değerlendirme Projenin teknik ve operasyonel açıdan detaylı olarak tasarlandığı aşama. Tasarımı tamamlanmış olan projenin teknik, mali, ekonomik, sosyal, kurumsal perspektifler açısından tutarlılığının, bütünselliğinin ve işlevselliğinin değerlendirildiği aşama. 5

Proje Geliştirmek Zor mudur? Evet Zordur. Biraz Zordur. Zor Değildir. Bilmem, siz neden bahsediyordunuz ki? 6

Başlamadan önce Finansman Sağlayan Programın İncelenmesi Finansman desteği sağlayan Programın rehberini/tebliğinin/yönetmeliğinin/planının incelenmesi çok önemlidir. Program öncelikleri geliştirilmek istenilen proje ile örtüşüyor mu? Proje uygulama takvimi sizin takviminizle uyuşuyor mu? Finansman sağlanacak miktar sizin proje bütçe tahmininize uyuyor mu? Başvuru Dokümanlarının İncelenmesi Proje finansmanı sağlayan Programlarda başvuran tüm projelerin aynı temelde değerlendirilmesi amacıyla, birbirini tamamlayan alt başlıklardan oluşan standart bir proje belgesi kullanılır. Bazıları zorunlu olmak üzere tamamlayıcı belgeler bu standart belgeye eklenir. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı 1. AŞAMA: ANALİZ 2. AŞAMA: PLANLAMA Mevcut bir problemin, ondan etkilenen paydaşlarla analizi sonucunda ortaya bir PROJE KURGUSU konulması PROJE KURGUSUNUN tüm unsurlarıyla birlikte düşünülerek standart mantıksal çerçeve tablosu hazırlanması 7

Proje Kurgusu Analiz Aşaması 1. Problem Analizi 2. Paydaş Analizi 3. Hedef Analizi 4. Strateji Analizi Problem Analizi Niçin Yapılır? Ana probleme ve buna neden olan problemler ile sebep olduğu sonuçların tarafların üzerinde uzlaşabileceği bir netlikte ortaya çıkarılması için yapılır. Nasıl Yapılır? Katılımcıların bakış açılarından problemler formüle edilir, Konuyla ilgili tüm problemlerin ortaya çıkıp çıkmadığı incelenir, Ortaya çıkanların önemli problemler olduğu konusunda görüş birliği oluşturulur, Bir başlangıç sorunu seçilerek, sorunlar sebep-sonuç ilişkisine göre hazırlanan problem ağacıyla gösterilir. 8

Problem Ağacı ANA PROBLEM SONUÇ ALT PROBLEM 1 ALT PROBLEM 2 NEDEN KÖK PROBLEMLER Problem Analizi Mevcut durumun olumsuz yönlerinin tespit edilmesi (tercihen tüm paydaşların katılımıyla) ve bunlar arasındaki neden-sonuç ilişkilerinin ortaya konması. Sağlık Hizmetleri Talebi Karşılamıyor Hastalık ve Ölümlerde Artış Verimlilik Düşük Kolera Salgını İçme Suyu Sağlık Standartlarının Altında Hijyen Konusunda Bilgisizlik Çevre Koşulları Sağlıksız Sel Baskınları Su Şebekesinin Eski Olması Düşük Gelir i Bilgi Yetersizliği Lağım Çukurlarının Açık Olması 9

Problem Ağacı Hastalıklarda Artış V. Sağlık Hizmetleri Talebi Karşılamıyor Verimlilik Düşük SONUÇ IV. Hastalık ve Ölümlerde Artış III. Kolera Salgını II. Çevre Koşulları Sağlıksız İçme Suyu Sağlık Standartlarının Altında Hijyen Konusunda Bilgisizlik I. Lağım Çukurlarının Açık Olması Sel Baskınları Su Şebekesinin Eski Olması Bilgi Yetersizliği Düşük Gelir i NEDEN Paydaş Analizi Paydaş Analizi Projeyle ilgisi olan tüm topluluklar (halk, kurumlar, işletmeler) paydaş olarak adlandırılır. Projenin sosyal ve kurumsal etkisini maksimize etmek için analiz aşamasının ilk ayağında projeden kimlerin ne şekilde (olumlu, olumsuz) etkileneceğini tespit edilir. Ortak Akıl Sağlıklı bir projelendirme sürecinde tüm paydaşların görüşlerinin en azından problem analizine yansıtılması gerekir. 10

Paydaş Analizi Tablosu PAYDAŞLAR Proje Sahipleri (proje sahibi-ortaklar) Proje Faydalanıcıları Projeden Etkilenenler Destekçiler Karşıtlar Grup Çalışması 1 Problem Analizi: Bir Ana Problem çerçevesinde neden-sonuç ilişkisi kurarak bir sorun ağacı oluşturun. Paydaş Analizi: Ana sorunu çözmek üzere bir proje yapmanız durumunda paydaşlarınız kimlerden oluşacaktır, bir liste oluşturun. 11

Hedef Analizi Hedef Analizi Gelecekte olması istenen durumun gerçekleştirilmesi için potansiyel çözümlerin analiz edilmesidir. Nasıl Yapılır? Sorun ağacındaki sorunlar pozitif olarak yeniden ifade edilir Sorun ağacıyla karşılaştırılır ve yapılması gerekenler veya başarılması gerekenler yeniden ifade edilir Gerçekçi bir şekilde revize edilmesi gereken ve/veya ekleme/çıkarma yapılması gereken hususlar tamamlanır Bağlantıların tutarlı olmasına dikkat edilerek Hedef Ağacı oluşturulur Hedef Analizi - Çevre V. Sağlık Hizmetleri Talebi KARŞILIYOR Verimlilik ARTTI ETKİ IV. Hastalık ve Ölümler AZALDI III. Kolera Salgını ÖNLENDİ II. Çevre Koşulları İYİLEŞTİRİLDİ İçme Suyu Standartları YÜKSELDİ Hijyen Konusunda BİLGİ DÜZEYİ ARTTI I. KANALİZASYON SİSTEMİ İYİLEŞTİRİLDİ SEL BASKINLARI ÖNLENDİ SU ŞEBEKESİ YENİLENDİ BİLGİLENDİRME YAPILDI GELİR DÜZEYİ ARTTI ARAÇ 12

Strateji Analizi Hedef ağacındaki aynı türden hedef kümelerine stratejiler denir. Nasıl Yapılır? Hedef ağacından arzu edilmeyen hedefler elenir Bir proje oluşturacak olası alternatif stratejiler ortaya konur Bir veya birden fazla strateji seçilir Belirlenen kriterlere (maliyet, aciliyet, politik durum vb.) göre optimum stratejinin hangisi olduğunu konusunda değerlendirme yapılır Projeyi oluşturacak stratejiye karar verilir Proje Genel Amacı ve Proje Amacı net olarak ifade edilerek, projenin kapsamı belirlenir Strateji Analizi Çevre V. Sağlık Hizmetleri Talebi KARŞILIYOR Verimlilik ARTTI ETKİ IV. Hastalık ve Ölümler AZALDI III. Kolera Salgını ÖNLENDİ II. Çevre Koşulları İYİLEŞTİRİLDİ İçme Suyu Standartları YÜKSELDİ Hijyen Konusunda BİLGİ DÜZEYİ ARTTI I. KANALİZASYON SİSTEMİ İYİLEŞTİRİLDİ SEL BASKINLARI ÖNLENDİ SU ŞEBEKESİ YENİLENDİ BİLGİLENDİRME YAPILDI GELİR DÜZEYİ ARTTI ARAÇ 13

Strateji Analizi Nihai Strateji Planı Sağlık Hizmetleri Talebi KARŞILIYOR Verimlilik ARTTI Hastalık ve Ölümler AZALDI Kolera Salgını ÖNLENDİ Çevre Koşulları İYİLEŞTİRİLDİ İçme Suyu Standartları YÜKSELDİ KANALİZASYON SİSTEMİ İYİLEŞTİRİLDİ SEL BASKINLARI ÖNLENDİ SU ŞEBEKESİ YENİLENDİ 14

Grup Çalışması 2 1. Hedef Analizi: Oluşturduğunuz problem ağacını hedef ağacına dönüştürün. 2. Strateji Analizi: Hedef ağacından kendi proje stratejinizi seçin ve proje kapsamını belirleyin. PDY Hedefler Hiyerarşisi GENEL HEDEF PROJENİN AMACI SONUÇLAR Genel Hedef (V. ): Projenin amacı, birden fazla sayıda genel hedefe katkıda bulunabilir. Genel hedefler, projenin neden yararlanıcılar, toplum, bölge, ülke, hükümet, donör vs. açısından ÖNEMLİ olduğunu tanımlar. Bu hedefler hükümet ya da donör kuruluşun politikalarını yansıtır. Genel hedefler aynı zamanda ideal durumu tanımlar. Ulaşılması uzun erimlidir. Her bir projenin amacına erişmesi, genel hedeflere bir adım daha yaklaşmayı olanaklı kılar. FAALİYETLER Amaç(lar) (III. - IV. ): Proje amacı net olarak tanımlanmış, ulaşılabilir hedeflerdir. Proje amacı, yalnızca hizmetlerin sunumundan ibaret değildir, aynı zamanda hizmetlerden yararlanmayı da içerir. Başka bir değişle proje amacı yararlanıcıların NİYE projeye İHTİYACI olduğunu açıkça ifade etmelidir. Yararlanıcıların sorumluluğu projenin amacına erişmesi olduğu için proje tarafından sağlanan sonuçları kullanabilmelidirler. 15

GENEL HEDEFLER PROJENİN AMACI SONUÇLAR FAALİYETLER Hedefler Hiyerarşisi Çıktılar/Sonuçlar (II. ): Sonuçlar, projenin ihtiyaçların giderilmesine nasıl katkıda bulunacağını gösterir. Sonuçlar, çıktılar ile ihtiyaçlar arasındaki boşluğu kapatır ve çıktıların etkilerini gösterir. Dolayısıyla sonuçlar ve ihtiyaçlar arasında, sonuçlarla çıktılar arasında son derece güçlü ilişkiler vardır. Sonuçlar, projenin amacına erişmesine katkıda bulunur. Bir projede birden fazla sonuç üretmek olanaklıdır. Hangi sonuçların elde edileceği, hedef ve strateji analizleri sonucunda belirlenir. Faaliyetler (I. + Sonradan Eklenenler): Projenin amacına ulaşması için elde edilmesi gereken sonuçları üreten bütün işlerdir. Bir projenin zaman çizelgesi ve bütçesinin temelini faaliyetler oluşturur. Her faaliyet somut bir işlemdir ve bu işlemin sonucunda elde edilmesi hedeflenen etki tanımlanmıştır. Dolayısıyla faaliyetlerin planlandığı gibi gerçekleştirilmesi ve bu süreç içinde hedef grupların ve yararlanıcıların yer alması beklenir. Grup Çalışması 3 1. Genel Amaç: Projenin genel amacını (uzun vadeli amaç) strateji planınız çerçevesinde belirleyiniz. 2. Proje Amacı: Projenizin temel amacını (orta vadeli hedef) strateji planınız çerçevesinde belirleyiniz. 3. Sonuçlar: Proje kapsamında ulaşılmak istenen temel hedefin oluşmasını sağlayan ve planlanan faaliyetlerin gerçekleşmesi sonrasında oluşan sonuçları belirleyin 4. Faaliyetler: Proje kapsamında beklenen sonuçların oluşmasını sağlayan faaliyetleri tanımlayın 16

Mantıksal Çerçeve Düşey Mantık Yatay Mantık Önkoşullar-Riskler-Varsayımlar > Projemin başlaması/uygulanması için engeller/şartlar var mı? Riskler: Projenin başarısı için önemli olan ve dışsal faktörler olarak ifade ettiğimiz olumsuz etkilerin tümüdür. Varsayımlar: Projenin başarısını etkileyen veya belirleyen dışsal faktörlerin olumlu olarak ifade edilmesidir. Önkoşullar: Faaliyetler başlamadan önce aşılması gereken koşullardır. 17

Varsayım Değerlendirme Algoritması Dışsal faktör önemli mi? Olabilme ihtimali nedir? Kesine Yakın Orta düzeyde İhtimal Dışı Evet Faaliyetler ve sonuçlar ekleyerek projeyi yeniden dizayn et; eğer gerekiyor ise proje amacını yeniden formüle et Evet Hayır Mantıksal çerçeveye eklemek Mantıksal çerçeveye dahil etme Varsayım olarak ekle Dışsal faktörü etkileyecek şekilde proje yeniden dizayn edilebilir mi? Hayır Proje yapılabilir değil Başarı Göstergeleri > Projem bittiğinde neye ulaşmış olacağım? Nedir? Proje amaçlarını operasyonel olarak ölçebilen, performans ölçüm olanağı sağlayan ve projenin her aşamada izlenmesine olanak sağlayan araçlardır. Her bir gösterge kısaca müdahaleye ilişkin Nicelik, Nitelik, Zaman ve Yer konusunda bilgi içermelidir. Ne İşe Yararlar? Genel Hedefin, Proje Amacının karakteristiklerini açıklığa kavuştururlar ve Sonuçların Projeyi daha objektif bir şekilde yönetmeyi sağlarlar Performans ölçümü, izleme ve değerlendirme için bir baz oluştururlar 18

Doğrulama Kaynakları Sonuçları Nasıl İspatlarım? Doğrulama Kaynakları, göstergelerin kontrol edilmesi için gerekli bilgiyi sağlayacak dokümanlar, raporlar ve diğer kaynaklardır. SMART olmalı (Belirli, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, Uygun, Zamanlı) Göstergelerin belirlenmesiyle eş zamanlı olarak doğrulama kaynakları da belirtilmelidir. Doğrulama kaynaklarışu bilgileri vermelidir: Bilginin sağlanacağı format (örn: Đlerleme raporları, proje hesapları, proje kayıtları, resmi istatistikler vs.), Bilgiyi kimin sağlayacağı, Bilginin hangi sıklıkta sağlanacağı (örn: Aylık, üç aylık, yıllık vs.) MANTIKSAL ÇERÇEVE Proje Kurgusu Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları Riskler-Varsayımlar Genel Hedefler Proje bittiğinde katkı sağlanacak genel kapsamlı hedef(ler) Genel Hedefin gerçekleşip gerçekleşmediğini ölçmede kullanılan kilit göstergeler hangileridir? Göstergeleri değerlendirme sırasında kullanılacak ya da kanıtlayacak bilgi kaynakları nelerdir? Özel Amaç Proje sonucunda ulaşılmak istenen temel hedef Faaliyet amacının başarıldığı hangi göstergelerden anlaşılacaktır? Mevcut veya derlenebilir bilgi kaynakları hangileridir? Bu bilgiyi temin için gerekli yöntemler nelerdir? Söz konusu amacın başarılması için Faydalananın sorumluluğu dışında olan hangi faktör ve koşulların sağlanması gereklidir? (harici koşullar) Hangi riskler hesaba katılmalıdır? Sonuçlar Faaliyetlerin sonucunda ortaya çıkan ve özel amacın ulaşılmasını sağlayan sonuçlar Faaliyetin Beklenen Sonuçları vermek bakımından başarılı olup olmadığı ve/veya ne kadar başarılı olduğu hangi göstergelerle ölçülecektir? Göstergeleri değerlendirme sırasında kullanılacak ya da kanıtlayacak bilgi kaynakları nelerdir? Beklenen Sonuçların zamanında elde edilmesi için, hangi harici koşullar sağlanmalıdır? Faaliyet Bileşenleri Proje ile elde edilmek istenilen sonuçlara ulaşmak için gerekli faaliyetler Araçlar: Faaliyet bileşenlerinin uygulanması için gerekli, örneğin, personel, ekipman, eğitim, etüd, malzeme, tesis gibi hangi araçlar gereklidir? Maliyetler: Faaliyetin maliyetleri nelerdir? Bunlar nasıl sınıflandırılır? (Faaliyet Bütçesinde maliyet kalemleri gösterilecek) Faaliyetin başlamasından önce hangi ön-koşulların sağlanması gerekmektedir? 19

Grup Çalışması 4 1. Önkoşullar-Riskler-Varsayımlar: Projenizin başlamas laması/uygulanması için in engeller/şartlar artları tanımlay mlayın 2. Başarı Göstergeleri: Proje sonuçlarının değerlendirileceği göstergeleri belirleyin 3. Doğrulama Kaynakları: Belirttiğiniz gösterleri doğrulayan kaynakları belirleyin Proje Kurgusu Planlama Aşaması Mantıksal Çerçeve Faaliyet Planı ve Bütçe Bütçet Faaliyet PLanı Faaliyet PLanı Faaliyet PLanı Bütçe Bütçe Maaşlar 5000 5500 1250 1750 Yolluklar 3750 4250 Araç Gid. 750 750 Ofice 400 400 850 1100 Tel/Fax 2300 3100 Tohum Gübre 5500 1750 4250 750 400 1100 3100 5500 1750 4250 750 400 1100 3100 20

Faaliyet Planı Yol Haritası Faaliyetler Hazırlık Aşaması Başlangıç Uygulamaları Temel Uygulamalar Sürdürülebilirlik Faaliyetleri Görünürlük Çalışmaları 1. Dönem 2. Dönem Faaliyet Ay 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 Sorumlu 2 Kuruluş(lar) Hazırlık Aşaması. --- Başlangıç Uygulamaları -- Temel Uygulamalar. --. -- 21

Bütçe - 1 EK B-1. FAALİYET BÜTÇESİ 1 Giderler Birim Miktar Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet (TL)2 1. İnsan Kaynakları 1.1 Maaşlar (brüt tutarlar, yurt içi personel) 3 1.1.1 Teknik Aylık 0.00 1.1.2 İdari / destek personeli Aylık 0.00 1.2 Maaşlar (brüt tutarlar, yabancı personel) Aylık 0.00 1.3 Gündelikler 4 0.00 1.3.1 Yurt dışı (proje personeli) Gündelik 0.00 1.3.1.1. İsveç Müşteri Ziyaretleri (2 kişi * 4 gün) Gündelik 8 500.00 4 000.00 1.3.1.2. İtalya Müşteri Ziyaretleri (2 kişi * 4 gün) Gündelik 8 400.00 3 200.00 1.3.1.3. Fuar Ziyareti (2 kişi * 3 gün) Gündelik 6 400.00 2 400.00 1.3.2 Yurt içi (proje personeli) Gündelik 0.00 1.3.3 Seminer/konferans katılımcıları Gündelik 0.00 İnsan Kaynakları Alt Toplamı 9 600.00 2. Seyahat 5 2.1. Yurt dışı seyahat Her uçuş için 0.00 2.1.1. İstanbul - Stokholm - İstanbul (2 kişi) Her uçuş için 2 1 100.00 2 200.00 2.1.2. İstanbul - Milano - İstanbul (2 kişi) Her uçuş için 2 1 100.00 2 200.00 2.1.3. Fuar Ziyareti (İstanbul - Bologna - Istanbul) Her uçuş için 2 1 100.00 2 200.00 2.2 Yurt içi seyahat Seyahat başına 0.00 Seyahat Alt Toplamı 6 600.00 Bütçe - 2 3. Ekipman ve malzeme 6 3.1 Araç satın alımı veya kiralanması Her araç için 0.00 3.2 Mobilya, bilgisayar donanımı Her adet için 0.00 3.3 Makineler, teçhizat 0.00 3.4 Makineler için yedek parça, ekipman, aletler 0.00 3.5 Diğer (lütfen belirtiniz) 0.00 3.5.1. Reçme Makinesi Her adet için 10 6 928.20 69 282.00 3.5.2. Tek İğne Dikiş Makinesi Her adet için 20 2 268.00 45 360.00 3.5.3. Overlok Makinesi Her adet için 20 2 052.00 41 040.00 3.5.4. Askılık Her adet için 1 54 218.16 54 218.16 3.5.5. Kamera Sistemi Her sistem için 1 9 000.00 9 000.00 3.5.6. Yangın Sistemi Her sistem için 1 7 000.00 7 000.00 3.5.7. Raf Sistemi Her sistem için 1 9 500.00 9 500.00 Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı 235 400.16 4. Yerel ofis maliyetleri 7 4.1 Araç maliyetleri Aylık 0.00 4.2 Ofis kirası Aylık 0.00 4.2.1. Kontak Noktası İstanbul Aylık 9 1 500.00 13 500.00 4.3 Tüketim malzemeleri - ofis malzemeleri Aylık 0.00 4.4 Diğer hizmetler (tel/faks, elektrik/ısınma, bakım) Aylık 0.00 4.4.1. İletişim Giderleri Aylık 9 300.00 2 700.00 Yerel Ofis Maliyetleri Alt Toplamı 16 200.00 22

Bütçe - 3 5. Diğer maliyetler, hizmetler 8 5.1 Yayınlar 9 Adet 0.00 5.1.1. Katalog Adet 500 10.00 5 000.00 5.1.2. CD Tasarım ve Çoğaltım Adet 500 3.00 1 500.00 5.1.3. Web Sitesi (Çok dilli İngilizce, İtalyanca, İsveççe Türkçe) Adet 1 5 000.00 5 000.00 5.2 Etüd, araştırma 9 0.00 5.2.1. Kreasyon Geliştirme Adet 1 20 000.00 20 000.00 5.2.2. BSCI Ön Çalışması Adet 1 5 000.00 5 000.00 5.3 Denetim maliyetleri 10 0.00 5.3.1. Audit Adet 1 5 000.00 5 000.00 5.4 Değerlendirme maliyetleri 0.00 5.5 Tercüme, tercümanlar 0.00 5.5.1. Web Site Tercüme (İsveççe, İngilizce, İtalyanca) Sayfa 80 20.00 1 600.00 5.6 Mali hizmetler (banka teminatı maliyetleri vb.) 0.00 5.7 Konferans/seminer maliyetleri 9 0.00 5.8 Tanıtım faaliyetleri 11 0.00 5.8.1. OKA Görünürlük Flama 3 100.00 300.00 5.9 İnşaat İşleri 12 0.00 5.10 Kontrolörlük işleri ve diğer 13 0.00 Diğer Maliyetler, Hizmetler Ara Toplamı 43 400.00 6. Diğer 14 0.00 6.1. Katalog Çekim ve Hazırlama Adet 1 10 000.00 10 000.00 6.2. Numune Yurtdışı Dağıtım Adet 60 350.00 21 000.00 6.3. Marka Kurumsal Kimlik Çalışması Adet 1 5 000.00 5 000.00 Diğer Alt Toplamı 36 000.00 7. Projenin Uygun Doğrudan Maliyetleri Toplamı (1'den 6'ya kadar) 347 200.16 8. İdari maliyetler (kalem 7'nin maksimum %5'i) 17 360.01 9. Toplam uygun proje maliyeti (7+8) 364 560.17 Bütçe - 4 EK B-2. Beklenen Finansman Kaynakları Tutar TL Toplamın yüzdesi % Başvuru sahibinin mali katkısı 182 280.08 50.00 Bu başvuruda talep edilen Destek Miktarı 182 280.08 50.00 Diğer kurumlarca yapılan katkılar Adı Koşullar Ortak1 Ortak2... TOPLAM KATKI 364 560.17 100.00 Projeden elde edilen doğrudan gelir GENEL TOPLAM 364 560.17 100.00 23

F a a l i y e t B ü t ç e s i 1 G i d e r l e r B i r i m A ç ı k l a m a E K B - 3. M a l i y e t l e r i n G e r e k ç e l e n d i r i l m e s i H e r b ü t ç e k a l e m i i ç i n l ü t f e n m a l i y e t i n k ı s a b i r g e r e k ç e s i n i g ö s t e r i n i z ( e n f a z l a 5 s a t ı r ) v e h a r c a m a l a r ı n p r o j e f a a l i y e t l e r i i l e i l g i s i n i a ç ı k l a y ı n ı z 1. İ n s a n K a y n a k l a r ı 3 1. 1 M a a ş l a r ( b r ü t t u t a r, y u r t i ç i p e r s o n e l ) 1. 1. 1 T e k n i k A y l ı k 1. 1. 2 İ d a r i / d e s t e k p e r s o n e l i A y l ı k 1. 2 M a a ş l a r ( b r ü t t u t a r, y a b a n c ı / u l u s l a r a r a s ı A y l ı k p e r s o n e l ) 1. 3 G ö r e v / s e y a h a t h a r c ı r a h l a r ı 4 1. 3. 1 Y u r t d ış ı ( p r o j e p e r s o n e l i ) G ü n d e l i k 1. 3. 2 Y u r t i ç i ( p r o j e p e r s o n e l i ) G ü n d e l i k 1. 3. 3 S e m i n e r / k o n f e r a n s k a t ı l ı m c ı l a r ı G ü n d e l i k İ n s a n K a y n a k l a r ı A l t T o p l a m ı 2. S e y a h a t 5 2. 1. Y u r t d ı ş ı s e y a h a t H e r u ç u ş i ç i n 2. 2 Y u r t i ç i s e y a h a t S e y a h a t b a ş ı n a S e y a h a t A l t T o p l a m ı 3. E k i p m a n v e m a l z e m e 6 3. 1 A r a ç s a t ı n a l ı m ı v e y a k i r a l a n m a s ı H e r a r a ç i ç i n 3. 2 M o b i l y a, b i l g i s a y a r d o n a n ı m ı H e r a d e t i ç i n 3. 3 M a k i n e l e r, a r a ç l a r 3. 4 M a k i n e l e r i ç i n y e d e k p a r ç a, e k i p m a n, a l e t l e r 3. 5 D iğ e r ( l ü t f e n b e l i r t i n i z ) E k i p m a n v e M a l z e m e A l t T o p l a m ı 4. Y e r e l o f i s m a l i y e t l e r i 7 4. 1 A r a ç m a l i y e t l e r i A y l ı k 4. 2 O f i s k i r a s ı A y l ı k 4. 3 T ü k e t i m m a l z e m e l e r i - o f i s m a l z e m e l e r i A y l ı k 4. 4 D iğ e r h i z m e t l e r ( t e l / f a k s, e l e k t r i k / ı s ı n m a, A y l ı k b a k ı m ) Y e r e l O f i s M a l i y e t l e r i A l t T o p l a m ı 5. D iğ e r m a l i y e t l e r, h i z m e t l e r 8 9 5. 1 Y a y ı n l a r A d e t 5. 2 E t ü d, a r a ş t ı r m a 9 5. 3 D e n e t i m m a l i y e t l e r i 1 0 5. 4 D e ğ e r l e n d i r m e m a l i y e t l e r i 5. 5 T e r c ü m e, t e r c ü m a n l a r 5. 6 M a l i h i z m e t l e r ( b a n k a t e m i n a t ı m a l i y e t l e r i v b. ) 5. 7 K o n f e r a n s / s e m i n e r m a l i y e t l e r i 9 5. 8 T a n ı t ı m f a a l i y e t l e r i 1 1 5. 9 İ n ş a a t İş l e r i 1 2 5. 1 0 K o n t r o l ö r l ü k iş l e r i v e d i ğ e r 1 3 D i ğ e r M a l i y e t l e r, H i z m e t l e r A r a T o p l a m ı 6. D iğ e r 1 4 D iğ r A l t e T o p l a m ı 7 P r o j e n i n U y g n. u D o ğ r u d a n M a l i y e t l e r i A r a T o p a m ı ( 1 ' d n 6 ' y a k a d a r ) l e 8. İ d a r i m a l i y e t l e r ( k a l e m 7 'n i n m a k s i m u m % 5 ' s i ) 9. T o p l a m u y g u n p r o j e m a l i y e t i ( 7 + 8 ) Grup Çalışması 5 1. Faaliyet Planı: Mantıksal Çerçeve Matrisi nden alacağınız bir ana faaliyet için detaylı bir faaliyet planı oluşturun 2. Bütçe: Oluşturduğunuz faaliyet planından yola çıkarak faaliyetiniz ile ilgili bir bütçe hazırlayın 24

İlginize Teşekkürler Oğuz Demir İstanbul Ticaret Üniversitesi 0212 511 41 74 odemir@iticu.edu.tr 25