T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2012
EK-2 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: 2011 Yılı Yatırım Programında yer alan ve 2011 Yılı Bütçe Kanunu ile verilen 18.100.00,00 yatırım bütçemizin tamamı özel bütçedir, ayrıca 2011 Yatırım Programında 142.000,00 hibemiz bulunmaktadır. 2011 Yatırım Bütçe ve Harcama Durumu 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: Üniversitemiz Merkez Yerleşkesi içerisinde 1 Rektörlük, 4 Fakülte, 1 Yüksekokul, 1 Meslek Yüksekokulu ve 1 Cami, Gülşehir ilçesinde Gülşehir MYO, Ürgüp ilçesinde Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz MYO ile Uygulama Oteli, Avanos ilçesinde Avanos MYO ve Hacıbektaş ilçesinde Hacıbektaş Veli MYO ile Güzel Sanatlar Fakülte binaları olmak üzere toplam 68.382 m2 kapalı alanda hizmet vermektedir. 2011 Sonu İtibariyle Kapalı alanların Durumu MÜLKİYET DURUMUNA GÖRE TAŞINMAZ ALANI (m 2 ) TAŞINMAZLAR m 2 Toplam m 2 Rektörlük 7.200 Fen Edebiyat Fakültesi 6.645 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 5.520 Eğitim Fakültesi 7.090 Güzel Sanatlar Fakültesi 7.509 Turizm Fakültesi 4.050 MEVCUT Semra ve Vefa Küçük Sağlık YO 3.560 Nevşehir Meslek Yüksekokulu 7.500 Avanos Meslek Yüksekokulu 3.600 68.362 Gülşehir Meslek Yüksekokulu 3.140 Hacıbektaş Veli Meslek Yüksekokulu 2.616 Ürgüp Sebahat ve Erol TOKSÖZ MYO 4.270 Ürgüp Sebahat ve Erol TOKSÖZ Uy.O. 5.007 Cami 655 1
HİZMET ALANI EĞİTİM BARINMA BESLENME KÜLTÜR SPOR İDARİ TOPLAM Rektörlük ve Merkezî üniteler 7.200 7.200 Fen Edebiyat Fakültesi 4.130 - - 2.515 6.645 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3.576 146 1.798 5.520 Eğitim Fakültesi 7.090 7.090 Güzel Sanatlar Fakültesi 7.509 7.509 Turizm Fakültesi 4.050 4.050 Semra ve Vefa Küçük Sağlık YO 3.560 3.560 Nevşehir Meslek Yüksekokulu 5.933-230 216-1.121 7.500 Avanos Meslek Yüksekokulu 3.600 3.600 Gülşehir Meslek Yüksekokulu 3.140 3.140 Hacıbektaş Veli Meslek Yüksekokulu Ürgüp Sebahat ve Erol TOKSÖZ MYO Ürgüp Sebahat ve Erol TOKSÖZ Uyg. Oteli 2.616 2.616 3.104-420 420 326 4.270 5.007 5.007 Cami 655 655 Toplam 48.308 5.007 796 1.291 12.960 68.362 1.3 2011 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: 1.3.1-2009H032010 nolu Kampus Alt Yapısı Proje Kapsamında 2011 yılı için Üniversitemiz yerleşkesine ait kanalizasyon şebekesi tamamlanması ve tüm tesisatların geçtiği ve ısı merkezi sisteminin parçası olan galeri sisteminin I. Etap Alt yapı projesi yapım işine başlanılması planlanmıştır. Bu kapsamda sözleşmesi imzalanarak başlanan I. Etap Alt yapı yapım işinin tamamlanması 2012 yılına sarkmıştır. 1.3.2-2009H032020 nolu Derslik Ve Merkezi Birim Proje Kapsamında 2011 yılı için Üniversitemize Yemekhane ve Sosyal Tesis Binası, Rektörlük Hizmet Binası bitirilmesi planlanmıştır. Fakat projelerde yapılması zorunlu olan revizyonlardan ve yüklenicilerin mali ve personel sorunlarından kaynaklanan gecikmeler neticesinde işler 2012 yılına sarkmıştır. 1.3.3-2010H050200 nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Proje Kapsamında 2011 yılı için Üniversitemize Kapalı Spor Salonu Binası bitirilmesi planlanmıştır. Fakat projelerde yapılması zorunlu olan revizyonlardan ve yüklenicilerin mali ve personel sorunlarından kaynaklanan gecikmeler neticesinde işler 2012 yılına sarkmıştır. 1.3.4-2011H034430 nolu Etüd-Proje ve Müş. Proje Kapsamında 2011 yılı için Merkezi Araştırma Laboratuarı, Kütüphane Binası ve Eğitim Binaları projeleri çizimi hizmet alımı planlanmış olup bu kapsamda Merkezi Araştırma Laboratuarı, Kütüphane Binası proje çizimleri tamamlanmıştır. Eğitim Binaları projelerine ait ihtiyaç programlarının hazırlanmasında gecikme yaşanması ve personel yetersizliğinden dolayı ihalesi 2011 yılı sonunda yapılmış olup sözleşmeye göre işin süresi 2012 yılı mart ayına sarkmıştır. 2
1.3.5-2011H034440 nolu Büyük Onarım Projesi Kapsamında 2011 yılı için Üniversite yerleşkemiz içerisindeki binalar için taleplerin azami şekilde yerine getirilmesi planlanmış olup, bu talepler bütçemiz dahilinde karşılanmıştır. 1.4 2011 Yılı Yatırım Uygulamaları: Bin TL Yılı Proje Adı Proje No Toplam Ödenek Birimi Yılı Ödeneği Ekleme/Düşme Toplam Ödenek Harcama İ.M.İ.D 2.400-90 2.310 2.278 Küt.ve.Dok D. Bşk. 100 100 100 MUHTELİF İŞLER 2011HO34440 3.000 (+142) Bilgi İşl. D. Bşk. 0 85 85 85 Müh.Mim. Fak. 0 290 290 290 2011 Derslik ve Merkezi Birimler 2009H032020 30.450 D.Bşk. D.Bşk 500 150 650 636 8.700 1.000 9.700 9.281 Kampüs Altyapısı 2009H032010 10.580 D.Bşk 3.000 0 3.000 1.129 Çeşitli Ünitelerin Etüd-Projesi Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Merkezi Araştırma Lab. 2011HO34430 300 2010H050200 10.000 2010K121250 4.232 D.Bşk S.K.S D. Bşk. Rektörlük Özel Kalem 300-150 150 122 1.600 0 1.600 1.593 1.500 0 1.500 0 Toplam 58.704 18.100 1.285 19.385 15.514 2011 Yılı Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen 18.100.000,00 ye 1.285.000,00 Öz Gelir karşılığı gelir kaydı yapılmış ve 2011 yılı yatırım ödeneğimiz 19.385.000,00 olmuştur. Ayrıca 2011 Yılı içinde 2011HO34430 numaralı projeden 2011HO34440 numaralı projeye 150.000,00 ödenek aktarımı gerçekleşmiştir. 2011HO34440 Numaralı Muhtelif İşler Projesi ile 2011HO34430 numaralı Etüd-Proje Müşavirlik projesi 2011 yılı içerisinde tamamlanmıştır. Muhtelif işler projesine yıl içerisinde 285.000,00 Likit karşılığı ödenek kaydı yapılmış ayrıca projeler arası aktarma işlemi ile eklenen 150.000,00 ile birlikte, toplam ödeneği 3.435.000,00 olan projenin ödeneğinin %98,66 si harcanmıştır. Etüd-Proje ve Müşavirlik İşleri projesinin kalan 150.000,00 sinin 122.000,00 si harcanmıştır. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ödeneği öz gelir karşılığı eklenen 1.000.000,00 ile birlikte toplam 9.700.000,00 olmuş ve bu ödeneğin 9.281.000.00 si harcanmıştır. Kampüs Altyapısı Projesinin 2011 yılı harcaması 1.129.000,00 olup bu projeye 2012 yılında da devam edilecektir. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinin yılı ödeneğinin tamamına yakını harcanmıştır. 3
2. 2011 Yılı Proje Uygulamaları 2.1 Devam Eden Projeler 2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri 1. Proje No: 2009H032010 Proje Adı: Kampüs Altyapı Projesi Toplam Ödeneği 10.580.000,00 olan Projenin 2011 yılı ödeneği 3.000.000,00 dir. 2011 yılı içerisinde bu ödeneğin I. Etap Altyapı ihalesi yapılmış olup, ihale kapsamında Merkez yerleşke kanalizasyon şebekesi tamamlanma seviyesine gelmiştir. Ayrıca tüm tesisatın geçtiği ve ısı merkezi sisteminin parçası olan galeri sisteminin ½%25 e yakın kısmı tamamlanmıştır. 2. Proje No: 2009H032020 Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Toplam Ödeneği 26.450.000,00 olan projeye Kalkınma Bakanlığından onay alınmak suretiyle Rektörlük Binası inşaatının da bir kısmının eklenmesi ve ortaya çıkan 4.000.000,00 maddi artışın Üniversitenin öz gelirleri ile karşılanması neticesinde proje ödeneği 30.450.000,00 olmuştur. Bu ödeneğin 2011 yılı için verilen 9.700.000,00 nin 9.281.000,00 si harcanmıştır. Merkezi Yemekhane ve Sosyal Tesis Binası inşaatı projede yapılması gereken revizyon ve yükleniciden kaynaklanan nedenlerden dolayı 2012 yılına kalmıştır. Kongre Merkezi ve Derslikler Binası yapım işi ihalesi yapılmış ancak ihale yetkilisi tarafından ihalenin iptal edilmesi nedeniyle yapım işine başlanamamıştır. 3. Proje No: 2011HO34440 Proje Adı: Numaralı Muhtelif İşler Projesi 2011 yılı ödeneği 3.142.000,00 olan projenin 3.000.000,00 si hazine yardımı 142.000,00 si ise hibedir. Projeye yıl içerisinde 285.000,00 likit karşılığı, 150.000,00 de projeler arası ödenek aktarma suretiyle olmak üzere toplam 435.000,00 ödenek eklenmiştir. Bu Ödeneğin 3.389.000,00 si harcanmış olup gerçekleşme oranı %98,66 dır. Muhtelif İşler Projesi kapsamında 2011 yılında edinilen taşıtlar aşağıda belirtilmiştir; T Cetveli Aracın Tanımı Edinme Yöntemi T13 T11b T02 T10 Kamyon (Şasi-Kabin Tam Yüklü Ağırlığı En Az 12.000 kg) Otobüs (Sürücü Dahil En Az 41 Kişilik) Binek Otomobil Midibüs (Sürücü Dahil En Fazla 26 Kişilik) Satın Alma Satın Alma Hibe Hibe 4. Proje No: 2011HO34430 Proje No: Etüd-Proje Müşavirlik Hizmetleri Projesi Yılı ödeneği 300.000,00 olan projeden 150.000,00 si Eğitim Binaları projesi çizimi 2012 yılına kaldığı için Muhtelif İşler projesine aktarılmış ve kalan ödeneğin 122.000,00 si ise Merkezi Araştırma Laboratuarı ve Kütüphane Binası projesi çizimleri işinde kullanılmıştır. Bu ödeneği gerçekleşme oranı %82 dir. 4
5. Proje No: 2010H050200 Proje Adı: Açık ve Kapalı Spor Alanları Projesi Toplam ödeneği 10.000.000,00 olan projenin yılı ödeneği 1.600.000,00 dir. Bu ödeneğin 1.592.595,41 si harcanmış olup gerçekleşme oranı %99,56 dır. 6. Proje No: 2010K121250 Proje Adı: Merkezi Araştırma Laboratuarı Projesi Toplam ödeneği 4.232.000,00 olan projenin yılı ödeneği 1.500.000,00 dir. Merkezi Araştırma Laboratuarının henüz yapılmamış olması nedeniyle 2011 yılı içinde proje kapsamında harcama yapılmamıştır. 2.2 Tamamlanan Projeler 2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi 1- Proje No: 2011HO34440 Proje Adı: Muhtelif İşler Projesi 2- Proje No: 2011HO34430 Proje Adı: Etüd-Proje Müşavirlik İşleri Projesi 2.2.2 Proje Tamamlama Raporu PROJE TAMAMLAMA RAPORU Projenin Yatırım Programı Parametreleri Yatırım Programına Alınış Değerleri 1. Proje No 2011HO34440 2. Proje Adı Muhtelif İşler Projesi 3. Sektör/Altsektör Eğitim/Yükseköğretim Revize Edilmiş Son Değerler 4. Proje Amacı Üniversitemizin çeşitli birimleri altında muhtelif ortaya çıkan ihtiyaçlarımızın karşılanması. 5. Proje Yeri Nevşehir 6. Karakteristiği B.on. Tadilat-Mak. Teç. Bil. Don. Yaz. Alt. Bak. On. İç. Yen. Küt. Yay. Al. Taşıt. 7. Fiziki Hedefi - 8. Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2011 31.12.2011 9. Proje Sözleşmesi Tarihi10. - 11. Sözleşme İhale Bedeli - 12. Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam 13. 0 3.000.000,00 5
Projenin Yatırım Programı Parametreleri Yatırım Programına Alınış Değerleri 14. Proje No 2011HO34430 15. Proje Adı Etüd-Proje Müşavirlik 16. Sektör/Altsektör Eğitim/Yükseköğretim 17. Proje Amacı Yapılması planlanan yatırım projelerinin çizimi 18. Proje Yeri Nevşehir 19. Karakteristiği Etüd-Proje Müşavirlik Hizmetleri 20. Fiziki Hedefi - 21. Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2011 31.12.2011 22. Proje Sözleşmesi Tarihi23. - 24. Sözleşme İhale Bedeli - 25. Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam 26. 0 150.000,00 Revize Edilmiş Son Değerler 3. Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler Üniversitemizin hızlı büyümesi ve ihtiyaçların artması ayrıca yatırım ödeneklerinin dönemler itibariyle serbest bırakılması yatırım çalışmalarının yürütülmesinde ek sorunlar meydana getirmektedir. Maliye Bakanlığına gönderilen Ayrıntılı Finansman Programı teklifi vize aşamasında değiştiğinden problemler yaşanmaktadır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun itirazlara ilişkin hükümlerinde değişiklik yapılarak gereksiz itirazların önüne geçilmeli ve idarenin işleyişi aksatılmamalıdır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ihale sürelerinde düzenleme yapılarak bu sürelerin kısaltılması faydalı olacaktır. Yerleşke çalışmaları devam eden üniversitelerin yatırım bütçe tekliflerinin mümkün olduğunca karşılanması gerekmektedir. Kalkınma Bakanlığı tarafından üniversitelere gerekli kılavuzluk desteği verilmeli ve üniversitelere yönelik eğitim programları yapılmalıdır. 6