BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * (%) (%) 212 213 212 213 212 213 212 213 212 213 212 213 212 213 212 213 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 151.584.866 159.519. 1.859.647 11.555.879 8.227.548 1.441.574 1.848.23 13.516.838 1.94.272 12.918.2 9.93.866 13.712.844 11.891.337 14.64.184 62.67.693 76.785.338 22,52 41,34 48,14-1 1 - PERSONEL GİDERLERİ 81.53.342 9.374. 8.984.711 9.354.72 5.98.648 7.442.878 6.787.44 8.142.696 6.747.24 7.91.797 6.898.32 8.211.712 7.948.6 7.474.18 43.274.94 48.527.84 12,14 53,8 53,7-1 MEMURLAR 79.776.754 87.561. 8.917.13 9.297.89 5.763.755 7.223.414 6.574.44 7.954.81 6.65.793 7.73.859 6.736.54 7.87.55 7.715.748 7.25.897 42.357.46 47.238.419 11,52 53,9 53,95-1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 323.535 45. 1.84 1.715 21.455 96.539 32.725 85.25 21.5 81.62 19.95 92.539 28.662 71.229 126.87 437.846 247,26 38,97 18,11-1 İŞÇİLER 83.463 1.223. 7.853 73.245 16.161 51.11 54.74 71.1 198.266 137.628 44.176 385.743 421.51 9,27 48,1 34,46-1 GEÇİCİ PERSONEL 558.485 89. 65.858 23.295 52.584 25.313 74.51 27.482 74.911 36.646 7.972 87.533 66.22 82.21 44.858 282.291-3,27 72,49 31,72-1 DİĞER PERSONEL 68.15 295. 22.82 24.368 24.89 24.968 25.824 25.695 147.746,, 5,8-1 2 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 14.551.34 16.223. 1.625.651 1.894.417 1.12.388 1.337.829 1.144.857 1.355.159 1.158.663 1.39.64 1.144.684 1.4.2 1.417.797 1.364.287 7.612.4 8.741.758 14,84 52,31 53,88-1 MEMURLAR 14.187.96 15.513. 1.621.687 1.884.382 1.95.84 1.35.236 1.15.738 1.314.2 1.142.732 1.35.191 1.114.417 1.328.18 1.376.98 1.341.829 7.456.638 8.523.658 14,31 52,56 54,95-1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 14.571 284. 831 4.98 5.82 12.144 12.754 25.416 11.279 15.42 1.765 17.42 6.596 13.361 48.45 88.723 84,67 34,18 31,24-1 İŞÇİLER 167. 243. 14.857 15.32 21.693 1.43 11.195 14.893 41.439 28.67 8.112 78.384-2,16 47,97 32,26-1 GEÇİCİ PERSONEL 55.91 174. 3.133 4.825 4.627 4.885 4.672 5.71 4.652 12.994 4.61 12.93 5.551 8.84 27.245 49.519 81,76 49,45 28,46-1 DİĞER PERSONEL 681 9. 23 244 241 264 24 257 1.475,, 16,39-1 3 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 23.14.56 19.372. 249.285 36.76 1.156.538 1.66.868 1.499.664 1.781.998 1.686.69 1.94.99 1.744.575 1.748.75 1.38.322 1.944.77 7.717.74 9.347.361 21,13 33,35 48,25-1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI,,, -1 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 9.647.27 9.93. 24.534 276.168 458.519 859.856 667.95 772.929 825.144 821.942 932.743 65.4 475.852 82.659 3.599.887 4.21.594 16,71 37,32 46,21-1 YOLLUKLAR 1.19.76 676. 17.766 24.782 45.284 33.266 61.375 5.165 83.599 99.537 65.336 94.68 273.359 32.359 1,61 24,63 44,73-1 GÖREV GİDERLERİ 6.844 3. 2.359 1.939 1.45 26.39 5.299 1.443 11.362 3.178 9.598 1.632 1.318 36.86 28.981-21,38 6,58 96,6-1 HİZMET ALIMLARI 9.721.512 8.114. 6.392 29.31 676.664 745.176 691.331 819.822 72.138 97.386 677.529 846.954 736.255 915.84 3.58.38 4.264.479 21,55 36,9 52,56-1 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 267.354 35. 23.893 32.589 3.253 26.731 3.859 11.897 95.111 7.111-92,52 35,57 2,32-1 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.85.635 1.72. 14 1.652 7.838 31.821 59.848 4.89 5.156 11.968 76.658 49.831 97.112 136.8 291.752 114,4 7,35 27,22-1 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 468.61 352. 1.15 21.811 13.931 9.834 5.192 6.645 8.827 62.14 39.518 14.541 67.468 251.85 272,15 14,4 71,33-1 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 14.628,,, -1 4 - FAİZ GİDERLERİ,,, -1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, -1 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, -1 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, -1 İSKONTO GİDERLERİ,,, -1 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ,,, -1 5 - CARİ TRANSFERLER 1.813.285 2.75. 41.974 4.876 53.825 33.985 27.631 64.675 55.949 181.51 137.44-24,3 1,1 5, -1 GÖREV ZARARLARI 1.478. 2..,,, -1 HAZİNE YARDIMLARI,,, -1 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 325.721 75. 41.974 37.261 5.29 33.985 27.631 64.675 55.949 177.895 133.869-24,75 54,62 17,85-1 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER,,, -1 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ,,, -1 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 9.564 3.615 3.535 3.615 3.535-2,22 37,8, -1 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR,,, -1 6 - SERMAYE GİDERLERİ 3.549.375 3.8. 1.375.187 2.183.159 1.347.715 1.721.251 82.59 2.324.75 1.8.483 3.81.852 3.885.975 1.31.11 158,13 12,72 32,57-1 MAMUL MAL ALIMLARI 13.533.669 7.45. 61.537 6.33 19.696 82.59 27.179 149.463 476.86 293.59 619.767 111,1 2,17 8,32-1 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ,,, -1 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 183.658 15. 59.58 59.58, 32,16, -1 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 1.,,, -1 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 16.186.384 22.51. 1.313.65 2.177.126 1.347.715 1.611.555 2.297.571 787.473 3.324.992 3.448.838 9.411.244 172,88 21,31 41,81-1 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ,,, -1 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 645.665 59. 84.489 84.489, 13,9, -1 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA),,, -1 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ,,, -1 7 - SERMAYE TRANSFERLERİ,,, -1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ,,, -1 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ,,, -1 8 - BORÇ VERME,,, -1 YURTİÇİ BORÇ VERME,,, -1 YURTDIŞI BORÇ VERME,,, -1 9 - YEDEK ÖDENEKLER,,, -1 213 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34 - ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** (%) (%) 212 213 212 213 212 213 212 213 212 213 212 213 212 213 212 213 213 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 153.741.874 159.519. 9.568.768 8.753.429 1.334.83 13.938.895 9.692.69 24.583.297 7.246.751 12..463 9.324.224 13.191.16 12.22.539 7.136.133 58.387.692 79.62.863 36,34 37,98 49,9 1 - Vergi Gelirleri 1.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler,,,,,, 1.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler,,, 1.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri,,, 1.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler,,, 1.5 Damga Vergisi,,, 1.6 Harçlar,,, 1.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler,,, 2. Sosyal Güvenlik Gelirleri 2.1 Genel Bütçeli İdarelerden 2.2 Özel Bütçeli İdarelerden 2.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 2.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 2.5 Mahalli İdarelerden 2.6 Diğer İşverenlerden 2.7 Çalışanlardan 2.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 2.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 14.778.913 9.226. 59.179 26.795 6.622 4.212.82 69.119 683.845 872.265 95.381 51.2 95.488 687.5 26.332 2.42.237 5.32.66 3.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 14.248.53 9.226. 31.875 2.632 5.682 4.24.484 636.444 646.478 852.22 63.833 38.98 49.622 626.243 6.383 2.235.364 5.45.431 3.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 3.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 3.4 Kurumlar Hasılatı 3.5 Kurumlar Karları 3.6 Kira Gelirleri 53.382 27.34 6.163 9.94 8.335 53.675 37.367 2.244 31.548 12.93 45.866 6.87 145.949 184.873 275.229 3.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 131.846.799 143.889. 9.118.92 8.248.89 9.9. 9.258.314 8.63.169 2.85.462 6.55.256 11.316.384 8.929.369 12.52.65 11.28.87 6.239.22 53.662.583 68.432.533 4.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 4.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 13.715. 143.889. 9.118.92 8.2. 9.9. 9.2. 8.555.283 2.3. 6.. 1.957. 8.9. 12.3. 1.95. 5.8. 53.424.23 66.757. 4.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 4.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 1.131.799 48.89 58.314 55.462 359.384 5 22.65 55.17 439.22 55.67 1.675.533 4.5 Proje Yardımları 74.886 55.256 28.869 23.7 182.71 4.6 Özel Gelirler 5. Diğer Gelirler 7.15.188 6.44. 39.669 478.32 374.18 467.761 372.321 3.48.99 319.23 588.698 343.853 575.67 54.619 69.581 2.34.871 5.849.67 5.1 Faiz Gelirleri 199.351 263. 277 183.546 2.59 37.679 2.12 44.276 783 77.57 1.219 32.256 1.388 153.393 8.268 528.657,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 119,84 16,38 57,67 125,71 15,69 54,69,,,,,,,,,,,, 48,87 34,86,,,, 27,52 4,7 47,56,,, 24,96 4,87 46,39,,, 2.99,76 4,92,,,,,,, 153,8 32,44 91,34 6.293,68 4,15 21,1 5.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 378549,95 1623 36531,62 25393,26 5.3 Para Cezaları 2131,82 5.9 Diğer Çeşitli Gelirler 399394,83 4518 2536,53 4492,8 22.19 285.753 291.511 49.99 274.934 295.268 311.926 356.659 431.18 34.87 1.894.528 1.937.979 11.781 1 86 271 12.152 86 139.7 144.33 78.798 2.595.615 43.413 215.837 3.437 186.692 72.213 196.38 389.923 3.382.947 2,29 5,5 119,41-99,29 57,78, 767,59 12,58 74,88 6. Sermaye Gelirleri 1.975 514 6.1 Taşınmaz Satış Gelirleri,,,,,, 6.2 Taşınır Satış Gelirleri 1975,2 513,69 6.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 6.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri,,,,,,,,, 8. Alacaklardan Tahsilat 8.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 8.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 9. Red ve İadeler (-) 9.1 Vergi Gelirleri,,,,,,,,,,,,,,, 9.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 9.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 9.5 Diğer Gelirler 9.6 Sermaye Gelirleri,,,,,,,,,,,,,,,