T.C BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU ŞUBAT 2018 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 1
1-ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 4 2-GENEL DEĞERLENDİRME... 5 2.1 Misyonumuz... 5 2.1.1 Misyon İfadesi... 5 2.1.2 Misyon Bileşenleri... 5 2.2 Vizyonumuz... 6 2.2.1 Vizyon İfadesi... 6 2.2.2 İdeal Geleceğin Belirlenmesi... 6 2.3 Temel İlkeler ve Değerler... 7 2.3.1 Çalışanlar Açısından Çalışma İlke ve Değerleri... 7 2.3.2 Kurumsal Açıdan Çalışma İlke ve Değerleri... 8 2.3.3 Toplum Açısından Çalışma İlke ve Değerleri... 8 2.4 Fiziksel Yapı... 9 2.4.1 Fiziki Gerçekleşme Alanları... 9 2.4.2 Kantin, Kafeterya ve Yemekhane... 10 2.4.3 Konukevi ve Lojmanlar... 11 2.4.3.1 Konukevi... 11 2.4.3.2 Lojmanlar... 11 2.4.4 Spor Tesisleri ve Konferans Salonları... 11 2.4.4.1 Spor Tesisleri... 11 2.4.4.2 Konferans Salonları... 12 2.4.5 Arşiv, Atölye ve Ambarlar... 12 2.4.6 Uygulamalı Kreş ve Anaokulu... 12 3-ÜNİVERSİTEMİZ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI... 13 4-ÜNİVERSİTEMİZ 2017 YILI 06. SERMAYE GİDERLERİ EKONOMİK KODLU ÖDENEK DAĞILIMLARI, ORANLAR VE GRAFİKLER... 14 4.1 2017 Yılı Yatırım Harcamaları Grafiği... 14 4.2 2017 Yılı Birim Yatırım Harcamaları Dağılımı... 15 4.3 2017 Yılı Birim Yatırım Harcamaları Grafiği... 15 5-EĞİTİM SEKTÖRÜ... 16 5.1 Muhtelif İşler... 16 5.2 Yayın Alımları... 17 5.3 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Harcama Detay Göstergeleri... 18 2
5.4 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından Yapılan ve Geçmiş Yıllardan Devam Eden Projeler... 19 6-YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞINA AİT PROJE TAMAMLAMA RAPORLARI... 26 Tablo-1... 26 Tablo-2... 27 Tablo-3... 28 Tablo-5... 30 Tablo-6... 31 Tablo-7... 32 Tablo-8... 33 Tablo-9... 34 7-2017 YILI YATIRIM PROJE DETAYI... 35 3
1-ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Üniversiteler eğitim ve öğretim misyonunu yerine getirirken değişen zaman ve gelişen çağın gereksinimleri doğrultusunda, bu misyonu sürekli yenilemek ve kuvvetlendirmek zorunda olan kurumlardır. Bilgi toplumu olma sürecindeki ülkemizde, üniversiteler sürekli olarak değişim ve gelişimin rotasını belirleyen ve bunu görev edinen bir yapıyla eğitim öğretim hizmetini devam ettirmektedir. Acımasız rekabet koşullarının her alanda hâkim olduğu günümüz toplumlarında, bu rekabet ortamında üniversitemiz de yerini almıştır. Uluslararası rekabet üstünlüğünün bilim ve teknoloji ile ölçüldüğü bir yüzyılda, 21. yüzyılın çağdaş üniversitesini yaratma gayreti içerisindeki Bingöl Üniversitesi, bir yandan çağdaş değerleri yaratma hizmetine girerken; diğer taraftan da hedef kitleleri olan öğrencilerinin iyi bir eğitim alması için tüm imkânlarını seferber etmektedir. 2007 yılında eğitim öğretime başlayan ve ülkemizin üniversitelerinden biri olan Bingöl Üniversitesi, her geçen gün değişen ve büyüyen bir yapıyla öğrencilerine kaliteli bir eğitim vererek, onları Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda yetiştirmeyi gaye edinmiştir. Üniversitemizin 2017 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, Stratejik Plan ve Yatırım Programında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, tahsis edilen kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince şeffaflık ve hesap verme sorumluluğu bilinciyle Üniversitemizin 2017 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulmuş olup, Üniversitemizin gelişimi ile ilgili faaliyetlerinin yürütülmesinde emeği geçen paydaşlara teşekkür ederim. Saygılarımla.. Prof.Dr. İbrahim ÇAPAK Rektör 4
2-GENEL DEĞERLENDİRME 2.1 Misyonumuz 2.1.1 Misyon İfadesi Bingöl Üniversitesinin varlık sebebi; Bölge ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikte bireyler yetiştirmek, Akademik faaliyetlerini il ve bölge halkının yaşam boyu öğrenme anlayışı doğrultusunda genişletmek, Yerel sorunların çözümü için yapılan araştırma faaliyetlerini aynı zamanda evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak şekilde gerçekleştirmek, Eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini tarım-havza bazlı kalkınma modelinde öncü olacak şekilde tasarlayarak ilin ve bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak, Akademik ve idari personeli için teşvik edici ve verimli bir eğitim, öğretim ve çalışma ortamı sağlamaktır. 2.1.2 Misyon Bileşenleri Eğitim: Topluma faydalı, nitelikli bireyler yetiştirir. Öğrencileri sadece çalışma alanlarında ihtiyaç duyacakları gerekli teknik nitelikler ile donatmayı değil, aynı zamanda sorgulayan, yenilikçi düşünen, girişimci özelliği gelişmiş bireyler olması konusunda katkıda bulunan ve bu yönleriyle topluma faydalı olmayı teşvik eden bir eğitim stratejisini benimsemektedir. Araştırma: Yerel sorunları evrensel nitelikte bilgi üretme anlayışı ile çözmeye katkıda bulunur. Üniversitelerin evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmak gibi ulvi bir amaçları olsa da söz konusu bu bilginin yerelin sorunlarını dikkate almadan üretilmesi beklenemez. Bingöl Üniversitesi, yerelin sorunlarının çözümüne katkıda bulunan bir bilgi üretim anlayışını evrensel nitelikte bilgi üretme yaklaşımı ile gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bir başka ifadeyle, yerelin sorunlarına çözüm bulmak için yapılan araştırmaları, uluslararası platformlarda kabul görecek ve yayınlanabilecek nitelikte olmasını hedeflemektedir. 5
Toplumsal Sorumluluk: Bölge insanının bilinçlenmesine ve yaşam boyu gelişimine katkıda bulunacak faaliyetleri ve projeleri tasarlar ve/veya destekler. Sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda toplumsal bilinçlenmeyi sağlamak ve bu alanlarda toplumsal gelişmeyi sağlamak üzere tüm çalışanlarımız ve öğrencilerimizin proje geliştirme kapasitesini artırmak, geliştirilen projeleri paydaşlarla işbirliği içinde uygulamayı teşvik etmek ve böylece bölgesel kalkınmada öncü bir rol oynamak üniversitemizin önem verdiği bir misyon bileşenidir. Kurumsal Kapasite: Yukarıda belirtilen temel misyon bileşenlerini etkin bir şekilde yönetebilmek için öğrencileri ve çalışanları için teşvik edici ve verimli bir çalışma ortamı sunmayı hedefler. Bir üniversitenin varlık sebebi sadece eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal faaliyetleri etkin bir şekilde yürütmek değil, aynı zamanda çalışanlarına yönelik olarak uygun bir çalışma iklimi oluşturmaktır. Bu nedenle fiziksel koşulların iyileştirilmesi, gelişim ve araştırma olanaklarının artırılması, sosyal yaşam alanlarının ve faaliyetlerin tasarlanması, katılımcı bir yönetsel anlayışın tesisi gibi konular üniversitemizin çalışan memnuniyetinin artırılması için öncelikleri arasındadır. 2.2 Vizyonumuz 2.2.1 Vizyon İfadesi Bulunduğu bölgenin tarım-havza bazlı kalkınmasına öncü olacak şekilde maddi ve beşeri kaynaklarını etkin kullanarak ilin ve bölgenin sosyal, ekonomik, kültürel varlıklarına değer katma konusunda diğer üniversitelere örnek olan; başta kendi coğrafyasında olmak üzere ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen bir üniversite olmak. 2.2.2 İdeal Geleceğin Belirlenmesi Bingöl Üniversitesi; misyonunu etkin bir şekilde ifa etmek ve vizyonuna ulaşmak amacıyla toplum, sektör, kurum ve öğrenci düzeyinde uzun vadede şunları ideal olarak başarmayı düşünmektedir: Toplumsal Gelecek Perspektifimiz: Bölgemizin ve ülkemizin bilgi birikiminden yararlanarak bölgenin ve ülkenin kendi kendine yeten, üretken, sorgulayan, katılımcı bir toplum inşasına katkıda bulunmak; tarımhavza bazlı kalkınmada rol model bir üniversite olarak bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel zenginliğini ülke yararına sunmasına öncülük etmek. 6
Eğitim Sektörü Açısından Gelecek Perspektifimiz: Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora programları ve doktora sonrası akademik faaliyetleri ile başta bölgemiz ve bölge ülkeleri olmak üzere toplumun ve yükseköğrenim sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikte bireyler yetiştirme konusunda merkez üniversite olmak. Kurumsal Açıdan Gelecek Perspektifimiz: Çalışma motivasyonu ve disiplini yüksek akademik kadrosuyla eğitim faaliyetlerinde kaliteyi önceleyen, bölgesel ve ulusal sorunlara evrensel bilim anlayışı çerçevesinde araştırmalarla çözüm bulan, katılımcı yönetim anlayışıyla farklılıkları zenginlik olarak gören bir üniversite olmak. Öğrenci Açısından Gelecek Perspektifimiz Fiziksel ortamı, teknik ve sosyal olanaklarıyla öğrenmeyi teşvik edici kılan, özgüveni yüksek, sorgulayıcı, tartışmaya ve eleştiriye açık öğrenciler yetiştirmek. 2.3 Temel İlkeler ve Değerler Bingöl Üniversitesi nin geniş katılımlı bir şekilde belirlediği ve kurumun geleceğini inşa ederken taviz vermeyeceği ve kurumsal kültüre yön veren temel ilke ve değerleri şunlardır: Çalışanlar Açısından Kurumsal Açıdan Toplumsal Açıdan Azim ve kararlılık Adalet Çevre bilinci Öğrenci Odaklılık Başarıyı desteklemek ve ödüllendirmek Toplumsal sorumluluk Liyakat Etik değerlere bağlılık Erişilebilirlik Yenilikçilik ve yaratıcılık Hesap verebilirlik Sürekli iyileştirmeyi benimsemek 2.3.1 Çalışanlar Açısından Çalışma İlke ve Değerleri 1. Azim ve Kararlılık: Bingöl Üniversitesi çalışanlarının görev bilinciyle hareket etme, üretkenliği önceleme, ve sonuç odaklı çalışma konusunda çabalarını destekler. 2. Öğrenci Odaklılık: Bingöl Üniversitesi çalışanlarını tüm süreçlerde öğrenci odaklı olması konusunda teşvik eder. 7
3. Liyakat: Bingöl Üniversitesi çalışanların liyakatine önem verir ve çalışan tercih ve yükseltme politikasında liyakati esas alır. 4. Yenilikçilik ve Yaratıcılık: Bingöl Üniversitesi eğitim, araştırma ve idari süreçlerde ve toplumsal faaliyetleri yerine getirirken çalışanların yenilikçi yaklaşımlarını destekler. 2.3.2 Kurumsal Açıdan Çalışma İlke ve Değerleri 1. Adalet: Tüm iş süreçlerinde adil bir yönetimi esas almak ve kurum yönetiminde adalet anlayışının kurumsallaşmasını sağlamak. 2. Başarıyı desteklemek ve ödüllendirmek: Çalışanların başarıya odaklanmaları konusunda uygun bir iklim oluşturmak ve yüksek performansı teşvik edici sistemler geliştirmek. 3. Etik değerlere bağlılık: Kurum içi ve kurum dışı tüm iş süreçleri ve ilişkilerin yürütülmesinde bağlı kalınacak etik değerleri oluşturmak ve böylece kurum içi ve kurum dışı paydaşlar arasında güven ilişkisini tesis etmek. 4. Hesap verebilirlik: Kurumun aldığı tüm kararlarda ve yerine getirdiği faaliyetlerde mevzuata uygun hareket etmek ve bu faaliyetlerde tüm iç ve dış paydaşlara karşı açık, şeffaf ve anlaşılır olmak. 5. Sürekli iyileşmeyi benimsemek: Kaynakları etkin kullanarak tüm iş süreçlerinin ve faaliyetlerin kaliteli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve gelişmeler ışığında bu iş süreçleri ve faaliyetlerini sürekli iyileştirmek. 2.3.3 Toplum Açısından Çalışma İlke ve Değerleri 1. Çevre Bilinci: Bireysel ve kurumsal düzeyde yerine getirilen tüm iş süreçlerinde ve faaliyetlerde çevreyi geliştirme, çevre sağlığını koruma ve çevre kirlenmesini önleme bilinciyle hareket etmek. 2. Toplumsal Sorumluluk: İş süreçlerini ve faaliyetleri bölgesel ve ulusal kalkınmaya yönelik olarak tasarlamak ve tüm çalışanlarımızın toplumsal gelişmelere duyarlı davranmalarını teşvik etmek. 3. Erişilebilirlik: Toplumun sosyal, ekonomik, teknolojik ve kültürel anlamda tüm ihtiyaçlarına cevap verebilen bir kuruma dönüşmek ve bu alanlarda dış paydaşların üniversitemizden taleplerine hızlı ve sağlıklı bir şekilde cevap verebilecek mekanizmalar geliştirmek. 8
2.4 Fiziksel Yapı 2.4.1 Fiziki Gerçekleşme Alanları Yerleşke adı Mülkiyet durumuna göre taşınmaz alanı (m2) Üniversite Hazine/diğer Toplam (m2) Fen-Edebiyat Fakültesi Tahsisli 24.000 Ziraat Fakültesi Tahsisli 24.800 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Tahsisli 24.250 Lojmanlar Tahsisli 42.857 Misafirhane ve Sosyal Tesisler Tahsisli 5.160 Kütüphane Binası Tahsisli 3.200 Merkezi Araşt. Laboratuvarı Tahsisli 2.976 İdari ve Akademik Bina Tahsisli 24.000 Rektörlük Konutu Tahsisli 750 Spor Sahaları ve Soyunma Odaları Tahsisli 178 Spor Sahaları Tahsisli 3.160 Kapalı Spor Salonu Tahsisli 3.400 Enstitüler Tahsisli 5.000 Ilıcalar Termal Tesis ve Uygulama Oteli Tahsisli 5.840 Hayvan Çiftliği Tahsisli 2.113 Kongre Merkezi Tahsisli 4.600 Gençlik Evi Tahsisli 250 Isı Merkezi Tahsisli 1.177 Genç Meslek Yüksekokulu Tahsisli 8.200 Genç Meslek Yüksekokulu Kreşi Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tahsisli 300 Tahsisli 8.200 Cami Tahsisli 4.720 Meslek Yüksekokulları Binası Tahsisli 25.528 Eski Rektörlük Konutu Tahsisli 360 Merkezi Kafeterya ve Yemekhane Tahsisli 4.271 Toplam 229.290 9
2.4.2 Kantin, Kafeterya ve Yemekhane KANTİN Adet Alan (m2) Bingöl MYO Kantini 1 895 İktisat Fakültesi Kantini 1 283 Fen Edebiyat Fakültesi B Blok Kantini 1 106 Fen Edebiyat Fakültesi C Blok Kantini 1 210 Ziraat Fakültesi Kantini 1 168 Genç MYO Kantini 1 253 Solhan MYO Kantini 1 118 Rektörlük Binası Çay Ocağı 1 9 TOPLAM 8 2.042 KAFETERYA Merkezi Kantin - Kafeterya 1 1.001 TOPLAM 9 3.043 YEMEKHANE Kapasite Alan (m2) Merkez Öğrenci Yemekhanesi 865 2.207 Personel Yemekhanesi 300 246 MYO Öğrenci-Personel Yemekhanesi 400 315 Genç MYO Öğrenci Yemekhanesi 200 226 Genç MYO Personel Yemekhanesi 60 75 Solhan MYO Öğrenci Yemekhanesi 200 226 Solhan MYO Personel Yemekhanesi 60 75 TOPLAM 2085 3.370 10
2.4.3 Konukevi ve Lojmanlar 2.4.3.1 Konukevi Konukevi Oda Sayısı Yatak Sayısı Kapasitesi Alanı (m2) Süit Oda 4 4 8 194 m² Tek Kişilik Oda 10 10 10 235 m² Çift Kişilik Oda 24 48 48 564 m² TOPLAM 38 62 66 993 m² 2.4.3.2 Lojmanlar LOJMANLAR ADET Dolu lojman Sayısı 173 Boş lojman Sayısı 13 TOPLAM 186 2.4.4 Spor Tesisleri ve Konferans Salonları 2.4.4.1 Spor Tesisleri Tesisin Adı Adet Kapasitesi (Kişi) Alanı (m2) Kapalı Spor Salonu (Basketbol, Voleybol, Hentbol) 1 1000 3400 Kapalı Halı Saha (Futbol) 1 800 Açık Basketbol Sahası 1 594 Açık Voleybol Sahası 1 326 Açık Tenis Kortu 1 730 TOPLAM 5 1000 5.850 11
2.4.4.2 Konferans Salonları Kapasite Konferans Salonları 0 51 76 101 151 250 251 Üzeri 50 75 100 150 Enstitüler Binası 396 Kongre Merkezi 1600 Fen Edebiyat Fakültesi 320 Ziraat Fak. Ve Veterinerlik 180 İİBF, İlahiyat Fak. ve Müh. Mimarlık Fakültesi Sağlık Hizmetleri MYO 160 160 300 TOPLAM 500 2616 2.4.5 Arşiv, Atölye ve Ambarlar ALAN TÜRÜ Adet m² Arşiv 16 285 Atölye 5 225 Ambar 17 910 TOPLAM 38 1420 2.4.6 Uygulamalı Kreş ve Anaokulu Adı Sayısı Alanı (m²) Giriş Salonu 1 50 m² Derslikler 2 52 m² Oyun Salonu 1 24 m² TOPLAM 4 126 m² 12
3-ÜNİVERSİTEMİZ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun da II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup Özel Bütçe li bir kurumdur. Gelirlerimiz ise: A. Hazine Yardımı B. Öz Gelirler 1) Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 2) Uzaktan Eğitim Gelirleri 3) Kira Gelirleri 4) SKS Gelirleri 5) Birinci Öğretim Gelirleri 6) İkinci Öğretim Gelirleri 7) Kira Geliri 8) Şartname, Basılı Evrak, D) Bütçe Dışı Kaynak E) Mevduat Faizi Gelirleri F) Şartlı Bağışlardan oluşmaktadır. 13
4. ÜNİVERSİTEMİZ 2017 YILI 06. SERMAYE GİDERLERİ EKONOMİK KODLU ÖDENEK DAĞILIMLARI, ORANLAR VE GRAFİKLER TERTIP KBÖ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA GERÇ. ORANI (%) 06.1 Mamul Mal Alımları 5.600.000 5.600.000 5.237.258,77 94 06.3 Gayrimaddi Hak Alımları 300.000 686.000 672.455,55 98 06.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması 2.000 2.000 0 0 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 25.498.000 30.678.000 17.785.766,93 58 06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 0 50.000 50.000 100 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 600.000 1.550.000 1.002.732,07 65 TOPLAM 32.000.000 38.566.000 24.748.213,32 65 4.1 2017 Yılı Yatırım Harcamaları Grafiği 2017 YILI YATIRIM HARCAMALARI GRAFIĞI DAĞILIMI 4% 06.1 Mamul Mal Alımları 71% 1 21% 3% 0% 06.3 Gayrimaddi Hak Alımları 06.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 14
4.2 2017 Yılı Birim Yatırım Harcamaları Dağılımı 2017 YILI BİRİM YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMI BİRİM KBÖ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA GERÇEKLEŞME ORANI (%) Kütüphane ve Dök. Daire Başkanlığı 700.000 866.000 486.759,18 56 Yapı İşleri Daire Başkanlığı 26.100.000 32.230.000 18.788.499,00 58 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 5.200.000 5.470.0000 5.472.955,14 100 TOPLAM 32.000.000 38.566.000 24.748.213,32 64 4.3 2017 Yılı Birim Yatırım Harcamaları Grafiği 2017 YILI BİRİM YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMI GRAFİĞİ 22% 2% 76% Kütüphane ve Dök. Daire Başkanlığı Yapı İşleri Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 15
5 EĞİTİM SEKTÖRÜ 2017 yılı yatırım programında eğitim sektöründe öngörülen projeler için toplam 32.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde 10.066.000,00 -TL likit karşılığı ödenek eklenmiştir. Yılsonu itibariyle toplam ödenek 42.064.000,00 -TL olarak gerçekleşmiştir. Yılsonu toplam ödeneğin tamamı özel bütçe hazine yardımı ile karşılanmış olup yıl içerisinde eğitim sektöründe bulunan projelerden toplam 24.748.213,32-TL harcama yapılmıştır. 5.1 Muhtelif İşler Üniversitemizin 2017H030150 numaralı Muhtelif İşler Projesine 2017 yılında proje tutarı olarak 6.000.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde eklenen likit karşılığı ödeneklerle birlikte bu tutar; 7.386.000,00 TL olarak geçekleşmiştir. Yılsonu itibariyle bu ödenekten 6.839.602,88 TL harcama yapılmıştır. BİRİMLERE GÖRE 2017 YILI MUHTELİF İŞLER HARCAMA DAĞILIMI BİRİM Kütüphane ve Dök. Daire Başkanlığı KBÖ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA GERÇEKLEŞME ORANI (%) 200.000 366.000 363.915,67 99 Yapı İşleri Daire Başkanlığı 600.000 1.550.000 1.002.732,07 65 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 5.200.000 5.470.0000 5.472.955,14 100 TOPLAM 6.000.000 7.386.000 6.839.602,88 93 BİRİMLERE GÖRE 2017 YILI MUHTELİF İŞLER HARCAMA DAĞILIMI GRAFİĞİ 5% 15% 80% Kütüphane ve Dök. Daire Başkanlığı Yapı İşleri Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 16
5.2 Yayın Alımları Üniversitemizin Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı bütçesine, 2017H030160 numaralı Yayın Alımları Projesine 2017 yılında proje tutarı olarak 500.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup yılsonu itibariyle bu ödenekten 122.843,51 TL harcama gerçekleştirilmiştir. BİRİM 2017 YILI YAYIN ALIMLARI HARCAMA DETAYLARI KBÖ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA GERÇEKLEŞME ORANI (%) Kütüphane ve Dök. Daire Başkanlığı 500.000 500.000 122.843,51 24 TOPLAM 500.000 500.000 122.843,51 24 KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAIRE BAŞKANLIĞI YAYIN ALIMLARI HARCAMA GERÇEKLEŞTIRME ORANI 25% 75% Kalan Ödenek Toplam harcama 17
5.3 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Harcama Detay Göstergeleri Üniversitemizin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2017 yılı bütçesine proje tutarı olarak 26.100.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde eklenen likit karşılığı ödeneklerle birlikte bu tutar; 32.230.000,00 TL olarak geçekleşmiştir. Yılsonu itibariyle bu ödenekten 18.788.499,00 TL harcama yapılmıştır. 2017 YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA DETAYLARI EKONOMIK KOD KBÖ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA GERÇEKLEŞME ORANI (%) 06.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması 2.000 2.000 0 0 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 25.498.000 30.678.000 17.785.766,93 58 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 600.000 1.550.000 1.002.732,07 65 TOPLAM 26.100.000 32.230.000 18.788.499,00 58 2017 YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA GERÇEKLESTİRME ORANI 58% 42% Kalan Ödenek Toplam Harcama 18
5.4 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından Yapılan ve Geçmiş Yıllardan Devam Eden Projeler 1-2009H030650 PROJE NUMARALI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 40 DAİRELİ LOJMAN YAPIM İŞİ 28.09.2015 TARİHİNDE 2015/114936 İHALE NUMARASI İLE YAPILMIŞ OLAN İHALE, GÖKKUŞAĞI MAK. İML.OTO.İNŞ.İTH.İHRC.TİC.LTD.ŞTİ. İSTEKLİSİNDE KALMIŞTIR. İHALE TARİHİ : 28.09.2015 SÖZLEŞME TARİHİ : 13.11.2015 SÖZLEŞME BEDELİ : 6.237.000,00 TL 2016 YILI ÖDENEN(KDV DAHİL) : 268.473,85 TL 2017 YILI ÖDENEN (KDV DAHİL) : 7.838.744,86 TL İŞ TAMAMLANMIŞTIR. Resim 1:Lojmanlar 19
Resim 2 :Lojmanlar 2- BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ GAYT DERESİNDEN KAMPUS VE MYO PEYZAJ ALANINA SULAMA HATTI YAPIM İŞİ 27.10.2016 TARİHİNDE 2016/410666 İHALE NUMARASI İLE YAPILMIŞ OLAN İHALE, KARDEM MÜHENDİSLİK (Osman BUDAN) İSTEKLİSİNDE KALMIŞTIR. İHALE TARİHİ : 27.10.2016 SÖZLEŞME TARİHİ : 17.11.2016 SÖZLEŞME BEDELİ : 533.000,00 TL 2017 YILI ÖDENEN(KDV DAHİL) : 604.765,28 TL İŞ DEVAM ETMEKTEDİR. 20
Resim 3 :Sulama Hattı 3- BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOK AMAÇLI SPOR SAHALARI MERKEZİ YAPIM İŞİ 21.11.2016 TARİHİNDE 2016/445277 İHALE NUMARASI İLE YAPILMIŞ OLAN İHALE, EGEMSOY İNŞ. NAK. TEM. MAD. HAYV. YAK. TİC VE SAN.LTD.ŞTİ İSTEKLİSİNDE KALMIŞTIR. İHALE TARİHİ : 21.11.2016 SÖZLEŞME TARİHİ : 21.12.2016 SÖZLEŞME BEDELİ : 4.000.000,00 TL 2017 YILI ÖDENEN(KDV DAHİL) : 2.998.563,31 TL İŞ DEVAM ETMEKTEDİR. 21
Resim 4 : Çok Amaçlı Spor Sahası İnşaatı Resim 5 : Çok Amaçlı Spor Sahası İnşaatı 22
4- BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE BİNASI YAPIM İŞİ 17.01.2017 TARİHİNDE 2016/574537 İHALE NUMARASI İLE YAPILMIŞ OLAN İHALE, HAS - FIRAT İNŞ. TAAH. VE TİC LT ŞTİ- MTB İNŞ. MAD. YAK. TAR. HAYV. NAK. TİC. SANLTD ŞTİ İŞ ORTAKLIĞINDA KALMIŞTIR. İHALE TARİHİ : 17.01.2017 SÖZLEŞME TARİHİ : 03.02.2017 SÖZLEŞME BEDELİ : 8.000.000,00 TL 2017 YILI ÖDENEN(KDV DAHİL) : 3.984.511,65 TL İŞ DEVAM ETMEKTEDİR. Resim 6 : Kütüphane Binası İnşaatı 23
Resim 7 : Kütüphane Binası İnşaatı 5- BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ESKİ REKTÖRLÜK BİNASI DIŞ CEPHE YALITIM İŞİ 30.05.2017 TARİHİNDE 2017/173191 İHALE NUMARASI İLE YAPILMIŞ OLAN İHALE, ARAN OTOMOTİV VE İNŞAAT ŞTİ. İSTEKLİSİNDE KALMIŞTIR. İHALE TARİHİ : 30.05.2017 SÖZLEŞME TARİHİ : 28.07.2017 SÖZLEŞME BEDELİ : 666.000,00 TL 2017 YILI ÖDENEN(KDV DAHİL) : 666.126,51 TL İŞ TAMAMLANMIŞTIR. 6- BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ DOĞAL GAZ DÖNÜŞÜM İŞİ 15.09.2017 TARİHİNDE 2017/426208 İHALE NUMARASI İLE YAPILMIŞ OLAN İHALE, İDEAL MÜH. AŞ. İSTEKLİSİNDE KALMIŞTIR. İHALE TARİHİ : 15/09/2017 SÖZLEŞME TARİHİ : 31/10/2017 SÖZLEŞME BEDELİ : 2.520.000,00 TL 2017 YILI ÖDENEN(KDV DAHİL) : 194.064,70 TL İŞ DEVAM ETMEKTEDİR. 24
7- BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ASANSÖRLERİN BAKIMI VE YEŞİL ETİKET ALINMASI İŞİ 23.05.2017 TARİHİNDE 2017/233597 İHALE NUMARASI İLE YAPILMIŞ OLAN İHALE, ON İKİ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. İSTEKLİSİNDE KALMIŞTIR. İHALE TARİHİ : 23/05/2017 SÖZLEŞME TARİHİ : 28/07/2017 SÖZLEŞME BEDELİ : 300.000,00 TL 2017 YILI ÖDENEN(KDV DAHİL) : 129.515,56 TL İŞ DEVAM ETMEKTEDİR. 8- BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SİSTEM ODASI VE NETWORK ALT YAPI YAPIM İŞİ 29/05/2017 TARİHİNDE 2017/173191 İHALE NUMARASI İLE YAPILMIŞ OLAN İHALE, CEM BARIŞ CEYLANOĞLU İSTEKLİSİNDE KALMIŞTIR. İHALE TARİHİ : 29/05/2017 SÖZLEŞME TARİHİ : 03/08/2017 SÖZLEŞME BEDELİ : 3.298.000 TL 2017 YILI ÖDENEN(KDV DAHİL) : 4.017.248,6 TL İŞ TAMAMLANMIŞTIR. 9- BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KONGRE MERKEZİ UZAY ÇATISINDA MEYDANA GELEN ÇÖKMELERİN ONARILMASI YAPIM İŞİ 19.09.2017 TARİHİNDE 2017/452840 İHALE NUMARASI İLE YAPILMIŞ OLAN İHALE, NORM TEKNİK MAKİNA İNŞ. SAN. ŞTİ. İSTEKLİSİNDE KALMIŞTIR İHALE TARİHİ : 19/09/2017 SÖZLEŞME TARİHİ : 23/10/2017 SÖZLEŞME BEDELİ : 175.500,00 TL 2017 YILI ÖDENEN(KDV DAHİL) : 195.949,26 TL İŞ TAMAMLANMIŞTIR. 25
6- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına Ait Proje Tamamlama Raporları Tablo- 1 Proje Kimlik Bilgileri 1. Proje No DAP Kapsamında Yapım İşi (2017H030150) 2. Proje Adı Eski Rektörlük Binası Dış Cephe Yalıtım İşi 3. Sektör/Alt Sektörü Bakım ve Onarım Proje Parametreleri Program Gerçekleşme 4. Başlama-Bitiş Tarihi 28.07.2017-19/11/2017 %100 5. Karakteristiği Bakım ve Onarım 6. Proje Tutarı (Maliyeti) 785.880,00 (KDV DAHİL) 666.126,51 TL Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 7. İş işleyiş süreci 30.05.2017 tarihinde ihalesi yapılarak iş Aran Otomotiv Ve İnşaat Şti. firmasında kalmıştır. 28.07.2017 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, işin yapımına başlanmıştır. 2017 sonu itibariyle %100 fiziki gerçekleşme oranına ulaşmıştır. İş tamamlanmıştır. 8. Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Eski Rektörlük binasının ısı kaybının önlenmesi ve eksiklerinin tamamlanması amaçlanmıştır. 26
Tablo- 2 Proje Kimlik Bilgileri 1. Proje No : DAP Kapsamında Yapım İşi (2009H030630) 2. Proje Adı : Doğal Gaz Dönüşüm İşi 3. Sektör/Alt Sektörü : Alt Yapı Proje Parametreleri Program Gerçekleşme 4. Başlama-Bitiş Tarihi 31/10/2017- %30 5. Karakteristiği Alt Yapı 6. Proje Tutarı (Maliyeti) 2.973.600,00 (KDV Dahil) 194.064,70 TL İş işleyiş Süreci 7. İş işleyiş süreci DAP kapsamında yapılan Doğal Gaz Dönüşüm İşi 15.09.2017 tarihinde ihale edilip, 31/10/2017 tarihinde sözleşmesi imzalanarak İdeal Müh. Aş. firmasında kalmıştır. İş henüz tamamlanmamıştır. 2017 sonu itibariyle % 30 fiziki gerçekleşme oranına ulaşmıştır. 8. Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Kampüs alanında bulunan binaların günümüz ısı kaynaklarından yararlanması ve ısı giderlerinin daha tasarruflu olması amaçlanmıştır. 27
Tablo- 3 Proje Kimlik Bilgileri 1. Proje No DAP Kapsamında Yapım İşi (2009H030630) 2. Proje Adı Asansörlerin Bakımı ve Yeşil Etiket Alınması İşi 3. Sektör/Alt Sektörü Bakım ve Onarım Proje Parametreleri Program Gerçekleşme 4. Başlama-Bitiş Tarihi 23/05/2017- % 47 5. Karakteristiği Bakım ve Onarım 6. Proje Tutarı (Maliyeti) 354.000,00 (KDV Dahil) 129.515,56 TL Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 7. İş işleyiş süreci 8. Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar DAP Kapsamında yapılan Asansörlerin Bakımı Ve Yeşil Etiket Alınması İşi (IKN: 2017/233597) 23.05.2017 tarihinde ihalesi yapılarak On İki Mühendislik Ltd. Şti. Firmasında kalmıştır. İş henüz tamamlanmamıştır. 2017 sonu itibariyle % 47 fiziki gerçekleşme oranına ulaşmıştır. Üniversitemiz bünyesinde bulunan bütün asansörlerin verimli şekilde çalışması ve TCS şartlarına uygun hale getirilmesi amaçlanmıştır. 28
Tablo- 4 Proje Kimlik Bilgileri 1. Proje No DAP Kapsamında Yapım İşi (2009H030630) 2. Proje Adı Sistem Odası Ve Network Alt Yapı Yapım İşi 3. Sektör/Alt Sektörü Kampüs Altyapısı Proje Parametreleri Program Gerçekleşme 4. Başlama-Bitiş Tarihi 03/08/2017-11/12/2017 % 100 5. Karakteristiği 0 Altyapı 6. Proje Tutarı (Maliyeti) 4.278.339,88 (KDV Dahil) 4.017.248,60 TL Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 7. İş işleyiş süreci DAP kapsamında yapılan Sistem Odası Ve Network Alt Yapı Yapım İşi 29/05/2017 tarihinde ihalesi yapılarak 03/08/2017 tarihinde sözleşme yapılıp, Cem Barış CEYLANOĞLU İsteklisinde kalmıştır. İş tamamlanmıştır. 2017 sonu itibariyle %100 fiziki gerçekleşme oranına ulaşmıştır. 8. Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Üniversitemiz İnternet Altyapısını daha verimli ve hızlı kullanılması amaçlanmıştır. 29
Tablo- 5 Proje Kimlik Bilgileri 1. Proje No DAP Kapsamında Yapım İşi (2009H030650) 2. Proje Adı 40 Daireli Lojman Yapım İşi 3. Sektör/Alt Sektörü Lojman Proje Parametreleri Program Gerçekleşme 4. Başlama-Bitiş Tarihi 13/11/2015-13/11/2017 %100 5. Karakteristiği 8600 m² Betonerme 6. Proje Tutarı (Maliyeti) 7.359.660,00 TL (KDV Dahil) 7.838.744,86 TL Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 7. İş işleyiş süreci 28/09/2015 tarihinde ihalesi yapılmış olup, 14/10/2015 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. İş Gökkuşağı İnş. Mak. San. Ltd. Şti firmasında kalmıştır. İş tamamlanmıştır. 2017 sonu itibariyle %100 fiziki gerçekleşme oranına ulaşmıştır. 8.Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Üniversitemiz bünyesinde çalışan akademik ve idari personellere konut kolaylığı sağlaması için amaçlanmıştır. 30
Tablo- 6 Proje Kimlik Bilgileri 1. Proje No DAP Kapsamında Yapım İşi (2010H050090) 2. Proje Adı Çok Amaçlı Kapalı Spor Sahaları Merkezi Yapım İşi 3. Sektör/Alt Sektörü Açık ve Kapalı Spor Tesisi Proje Parametreleri Program Gerçekleşme 4. Başlama-Bitiş Tarihi 21/12/2016- % 60 5. Karakteristiği 3500 m² Konstrüksiyon 6. Proje Tutarı (Maliyeti) 4.720.000,00 TL 2.998.563,31 TL Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 7. İş işleyiş süreci 21/11/2016 tarihinde ihalesi yapılarak iş Egemsoy İnş. Nak. Med. San. Ltd. Şti firmasında kalmıştır. 21/12/2016 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, işin yapımına başlanmıştır. 2017 sonu itibariyle % 60 fiziki gerçekleşme oranına ulaşmıştır. 8. Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar BESYO bölümü öğrencilerinin spor faaliyetlerini yapmalarına olanak tanınması amaçlanmıştır. 31
Tablo- 7 Proje Kimlik Bilgileri 1. Proje No DAP Kampsamında Yapım İşi (2009H030630) 2. Proje Adı Gayt Deresinden Kampüs ve MYO Alanına Sulama Hattı Yapım İşi 3. Sektör/Alt Sektörü Kampüs Alt Yapı Proje Parametreleri Program Gerçekleşme 4. Başlama-Bitiş Tarihi 17/11/2016 % 95 5. Karakteristiği 0 Altyapı 6. Proje Tutarı (Maliyeti) 628.940,00 (KDV Dahil) 604.765,28 TL Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 7. İş işleyiş süreci 27/10/2016 tarihinde ihalesi yapılarak, 17/11/2016 tarihinde Budan Mühendislik le sözleşme imzalanmıştır. İşin yapımına başlanmıştır. 2017 sonu itibariyle % 95 fiziki gerçekleşme oranına ulaşmıştır. 8. Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Üniversite ana kampüsünün ve MYO kampüsünün sulama ihtiyacını karşılanması amaçlanmıştır. 32
Tablo-8 Proje Kimlik Bilgileri 1. Proje No DAP Kampsamında Yapım İşi (2009H030640) 2. Proje Adı Kütüphane Binası Yapım İşi 3. Sektör/Alt Sektörü Kütüphane (eğitim) Proje Parametreleri Program Gerçekleşme 4. Başlama-Bitiş Tarihi 03.02.2017 % 60 5. Karakteristiği 6000 m² Betonarme 6. Proje Tutarı (Maliyeti) 9.440.000,00 TL 3.984.511,65 TL Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 7. İş işleyiş süreci 17/01/2017 tarihinde ihalesi yapılarak iş Has - Fırat İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. Mtb. İnş. Mad. Yak. Tar. Hayv. Nak. Tic. San. Ltd. Şti. İş Ortaklığın da kalmıştır. 03.02.2017 sözleşme imzalanmıştır. İşin yapımına başlanmıştır. 2017 sonu itibariyle %60 fiziki gerçekleşme oranına ulaşmıştır. 8. Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Artan Öğrenci sayımızla beraber mevcut kütüphane binasının yetersiz kalması sebebiyle, aynı anda daha fazla öğrencinin daha modern bir şekilde faydalanması amaçlanmıştır. 33
Tablo-9 Proje Kimlik Bilgileri 1. Proje No DAP Kampsamında Yapım İşi (2009H030630) 2. Proje Adı Kongre Merkezi Uzay Çatısında Meydana Gelen Çökmelerin Onarılması Yapım İşi 3. Sektör/Alt Sektörü Onarım Proje Parametreleri Program Gerçekleşme 4. Başlama-Bitiş Tarihi 23/10/2017 % 100 5. Karakteristiği Onarım 6. Proje Tutarı (Maliyeti) 207.090,00 TL 195.949,26 TL Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 7. İş işleyiş süreci 19/09/2017 tarihinde ihalesi yapılarak iş Norm Teknik Makina İnş. San. Şti. firmasında kalmıştır. 23/10/2017 sözleşme imzalanmıştır. İş tamamlanmıştır. 2017 sonu itibariyle %100 fiziki gerçekleşme oranına ulaşmıştır. 8. Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Kongre Merkezinde meydana gelen çökmeleri kapamak ve çökmelerden dolayı içeri kar ve yağmur suyunun içeri girmesinin engellenmesi amaçlanmıştır. 34
7-2017 YILI YATIRIM PROJE DETAYI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU SIRA NO PROJE NO 1 2017H030150 2 2009H030630 3 2009H030630 4 2009H030630 5 2009H030650 6 2010H050090 7 2009H030630 8 2009H030640 9 2009H030630 PROJE ADI Eski Rektörlük Binası Dış Cephe Yalıtım İşi Doğal Gaz Dönüşüm İşi Asansörlerin Bakımı ve Yeşil Etiket Alınması İşi Sistem Odası ve Network Alt Yapı Yapım İşi 40 Daireli Lojman Yapım İşi Çok Amaçlı Spor Sahaları Yapım İşi Gayt Deresinden Kampüs ve MYO Peyzaj Alanına Sulama Hattı Yapım İşi Kütüphane Binası Yapım İşi Kongre Merkezi Uzay Çatısında Meydana Gelen Çökmelerin Onarılması Yapım İşi BİTİŞ YILI PROJE TUTARI İHALE BEDELİ (KDV HARİÇ) SÖZLEŞME TARİHİ TOPLAM DÖNEMLER HARCAMALARI DÖNEM(1 EKİM - 31 ARALIK) SONU HARCAMA FİZİKİ GERÇEKLEŞME NAKTİ GERÇEKLEŞME AÇIKLAMALAR 2017 800.000,00 666.000,00 28.07.2017 666.126,51 666.126,51 100 100 İnşaat Tamamlandı 2018 3.000.000,00 2.520.000,00 31.10.2017 194.064,70 194.064,70 30 30 İş Devam Ediyor 2018 400.000,00 300.000,00 23.05.2017 129.515,56 129.515,56 47 47 İş Devam Ediyor 2017 5.000.000,00 3.625.000,00 03.08.2017 4.017.248,60 4.017.248,60 100 100 İnşaat Tamamlandı 2017 8.000.000,00 7.959.660,00 13.11.2015 7.838.744,86 7.838.744,86 100 100 İnşaat Tamamlandı 2018 5.289.377,63 4.000.000,00 21.12.2016 2.998.563,31 2.998.563,31 60 60 2018 624.515,21 533.000,00 17.11.2016 604.765,28 604.765,28 95 95 2018 9.500.000,00 8.000.000,00 03.02.2017 3.984.511,65 3.984.511,65 60 60 2017 207.090,00 175.500,00 23.10.2017 195.949,26 195.949,26 100 100 İnşaat Tamamlandı İnşaat Ediyor İnşaat Ediyor İnşaat Ediyor Devam Devam Devam