İÇİNDEKİLER 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... - 1-2. GENEL DEĞERLENDİRME... - 2-2.1.Üniversitemizin Vizyonu:... - 2-2.2.Üniversitemizin Misyonu:... - 2-2.3.Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri:... - 2 - Amaç 1: Eğitim ve Öğretimin Nitelik ve Etkinliğini Artırmak... - 2 - Amaç 2: Akademik Yapıyı Geliştirmek... - 2 - Amaç 3: Kurumsal Kapasite ve İnsan Kaynaklarını Geliştirmek... - 2 - Amaç 4: Paydaşlarla İlişkilerin Geliştirilmesi... - 3 - Amaç 5: Finansman Kaynaklarını Geliştirmek... - 3-2.4.Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları:... - 3-2.5.Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Gelirleri Durumu:... - 3-2.6.Üniversitemizin Mevcut Hizmet Üretim Kapasitesi:... - 4-2.7.Üniversitemiz Binaların Niteliksel Dağılımı:... - 5-2.8.Yatırımlarla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı:... - 5-2.9.2012 Yılı Yatırım Uygulamaları:... - 6-2.9.1.Genel Yatırım Uygulama Durumu... - 6-2.9.2. Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımları... - 6-3. 2012 YILI PROJE UYGULAMALARI...- 7-3.1.Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı:... - 7-3.2.İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı:... - 12-3.3.Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı:... - 13-3.4.Bilgi İşlem Daire Başkanlığı:... - 14-3.5. Yönetim Birimi:... - 14-4. ÖNERİLER... - 15-5. KAMU YATIRIMLARI ÖZET FORMU... - 17 -
2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Yönetici Özeti 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda verimli ve ekonomik şekilde kullanılması, değerlendirilmesi ve hesap verilebilirliğini sağlamak için çeşitli raporların hazırlanması, bu raporlarla idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğinin ilgili kurumlar ve kamuoyunca kontrol edilmesi sonucunda kamu yönetiminde çağdaş bir yaklaşım uygulanması amaçlanmıştır. 2007 yılında kurulan Üniversitemizi çağdaş dünya üniversiteleri ile rekabet edebilir konuma getirmek, gelişen teknolojiye uygun donanım, bina, derslik ve laboratuvarlarla donatarak öğrencilerimize modern, kaliteli bir eğitim ve öğretim imkânı sunmak öncelikli hedefimizdir. Bu hedefimize ulaşabilmek için yatırım harcamalarımızı yerinde, zamanında ve gerektiği ölçüde yapmaya özen göstermekteyiz. Yatırımların planlandığı şekilde gerçekleştirilebilmesi, kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda verimli ve ekonomik bir şekilde yerinde ve zamanında kullanılarak değerlendirilmesi ile mümkün olmaktadır. Bu nedenle Üniversitemize tahsis edilen her türlü kaynağın kullanımında en az maliyet, en fazla fayda elde edilmesine yönelik bir çalışma yürütülmektedir. 2010 yılı ortalarında inşasına başlanan yeni yerleşke alanımızda yer alan inşaatların mevcut gelişimleri buna en iyi örneği teşkil etmektedir. Bununla birlikte yapılan yatırımların uzun vadeli ihtiyaçlarımızı da karşılayacak nitelikte planlanması sağlanarak en az maliyetle en fazla kullanım ömrüne sahip imalatlar gerçekleştirilmektedir. Üniversitemizin 2012 yılı Yatırım Değerlendirme Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci ve 60 ıncı maddeleri ile 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca gerçekleştirilen yatırımlar hakkında kamuoyunun zamanında bilgilendirilebilmesi, hesap verilebilirliği sağlamak, yatırım harcamalarımız ve verimliliğinin kontrol edilebilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Söz konusu raporun hazırlanmasında emeği geçen ve yatırımlarımızla ilgili özverili olarak faaliyetleri yürüten bütün personelimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim. - 1 -
2. Genel Değerlendirme 2.1.Üniversitemizin Vizyonu: Ülkemizin özgün ve nitelikli değerlerini önemseyip, özümseyerek, evrensel nitelikte bilim, teknoloji, kültür ve sanat alanında gelişmeyi sağlayan; demokratik ilke, anlayış ve katılım ile yetkin birey olmanın yanında toplumsallaşmayı önemseyen özgür düşünceli, modern, araştırmacı, sorgulayıcı, problem çözücü, yaşam boyu eğitimi savunan, "güler yüzlü" yaratıcı nitelikte insanlar yetiştirmek ve insanlığın geleceğine dönük yatırımlar yapmaktır. Bu misyonu gerçekleştirmek için kuruluş aşamasında olan üniversitemizi ilk planda ulusal üniversitelerimiz daha sonra da uluslararası üniversitelerin gelişme seviyesine çıkararak, bilimsel alanda ve eğitim alanında rekabet edebilecek öncü kuruluşlardan biri haline getirmek amaçlanmaktadır. 2.2.Üniversitemizin Misyonu: Araştırma, geliştirme ve uygulamaya daha çok önem verilerek, çeşitli nitelik ve kapsamlarda hazırlanan projelerle yeni teknolojilerin üretildiği; öğretim üyeleri, öğrenciler ve çalışanlar tarafından ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilebilir ve mensubu olmaktan gurur duyulan, demokrasiyi özümsemiş, insana ve insanın ürettiklerine önem veren, yenilikçi, her zaman toplum yararına geleceğe dönük çalışmalar yürüten, topluma hizmet endeksli ve öğrenci merkezli saygın bir üniversite olmaktır. 2.3.Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri: Üniversitemiz stratejik planında belirlenen amaç ve hedefler aşağıda belirtilmiştir. Amaç 1: Eğitim ve Öğretimin Nitelik ve Etkinliğini Artırmak Hedef 1: Eğitim Öğretimin Altyapısını Geliştirmek Hedef 2: Eğitim Öğretimin Niteliğini Geliştirmek Amaç 2: Akademik Yapıyı Geliştirmek Hedef 1: Özgün Bilimsel ve Sanatsal Faaliyet, Yayım ve Araştırmaların Nitelik ve Niceliklerini Artırmak Hedef 2: Akademik Personelin Nitelik ve Niceliğini Artırmak Amaç 3: Kurumsal Kapasite ve İnsan Kaynaklarını Geliştirmek Hedef 1: Şeffaf, Adaletli, Katılımcı ve Evrensel Değerlerden Ödün Vermeyen Bir Yönetim Anlayışı Benimsemek Hedef 2: Birimlerin Kurulması ve Yapılanmasını Sağlamak Hedef 3: Yazılım ve Donanım Altyapısını Tamamlamak Hedef 4: Üniversitemiz Kampus Alanını Oluşturmak Hedef 5: Kurum Kültürü ve Kimliğini Oluşturarak Kurumsallaşmayı Sağlamak - 2 -
Amaç 4: Paydaşlarla İlişkilerin Geliştirilmesi Hedef 1: Mezunlarla Sürekli İletişimi Sağlamak Hedef 2: Eğitim Programları ve Araştırmalar Vasıtasıyla Toplumla Birlikteliği Sağlamak Hedef 3: Kamu Kurum ve Kuruluşları, İşletmeler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Yerel Yönetimler ile İşbirliği İçinde Olmak Hedef 4: Paydaşlarla İlişkileri Geliştirmek Hedef 5: Kentin Sosyo-Kültürel Yapısının Geliştirilmesine, Kaynaklarının Değerlendirilmesine, Kültürel Mirasının Korunmasına ve Yaşatılmasına Katkıda Bulunmak Hedef 6: Sağlık Hizmetleri, Tarım Gibi Alanlarda Bölge İhtiyaçlarına Yönelik Çalışmalar Yapmak Amaç 5: Finansman Kaynaklarını Geliştirmek Hedef 1: Gelir Sağlayıcı Faaliyetler İçerisine Girmek Hedef 2: Mevcut Gelirleri Artırmak 2.4.Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları: Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile belirlenmiş II sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli bir kurumdur. Bu nedenle; gelirlerimiz ağırlıklı olarak öz gelir ve hazine yardımlarından oluşmaktadır. 2012 yılında Üniversitemiz başlangıç gelirleri; a) Hazine yardımları : 51.590.00 b) Öz gelirler : 2.368.00 Olmak üzere toplamda 53.958.00 dir. Üniversitemizin 2012 yılı başında tahsis edilen bütçe ödeneğine yıl içerisinde yapılan eklemelerle bu ödenek 72.923.962,86 olmuş, söz konusu ödeneğin 31.553.615,25 yatırım giderlerinin finansmanında kullanılmıştır. Kullanıma ilişkin detaylar izleyen bölümlerde sunulacaktır. 2.5.Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Gelirleri Durumu: GELİR EKONOMİK KOD GELİR EKONOMİK KOD AÇIKLAMASI PLANLANAN GELİR GERÇEKLEŞEN GELİR DURUM 03.1.1.01 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 30.00 4.78-25.22 03.1.1.02 Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri 1.00-1.00 03.1.1.99 Diğer Mal Satış Gelirleri 5.00-5.00 03.1.2.03 Avukatlık Vekâlet Ücreti Gelirleri 60 60 03.1.2.29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler 586.00 611.297,84 25.297,84 03.1.2.31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 1.141.00 2.150.607,05 1.009.607,05 03.1.2.32 Yaz Okulu Gelirleri 212.089,64 212.089,64 03.1.2.33 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 4.721,49 4.721,49 03.1.2.34 Tezli Yüksek Lisans Gelirleri 36.00 31.677,80-4.322,20 03.1.2.35 Doktora Gelirleri 1.00 1.413,90 413,90 03.1.2.38 Yurt Yatak Ücreti Gelirleri 266.00 537.791,00 271.791,00 03.1.2.41 Uluslararası Ortak Eğ. Ve Öğr. Prog. Gelirleri 7.70 7.70 03.1.2.99 Diğer hizmet gelirleri 230.00 1.282.623,21 1.052.623,21 03.6.1.01 Lojman Kira Gelirleri 14.00 59.171,00 45.171,00-3 -
Tablo 2.5. (devamı) GELİR PLANLANAN EKONOMİK GELİR EKONOMİK KOD AÇIKLAMASI GELİR KOD GERÇEKLEŞEN DURUM 03.6.1.03 Sosyal Tesis Kira Gelirleri 19.00 96.255,78 77.255,78 03.6.1.99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 5.00 5.00 04.2.2.01 Hazine yardımı (Sermaye) 19.994.00 21.067.19 1.073.19 04.4.1.03 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yrd. (Cari) 184.299,63 184.299,63 04.4.1.04 Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yrd. (Cari) 3.370,69 3.370,69 04.4.2.03 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağ. ve Yrd. (Sermaye) 2.702.861,30 2.702.861,30 05.1.9.01 Kişilerden Alacaklar Faizleri 1.00 96,17-903,83 05.1.9.03 Mevduat Faizleri 18.00-18.00 05.2.6.16 Araştırma leri Gelirleri Payı 35.273,59 35.273,59 05.3.2.99 Diğer İdari Para Cezaları 21.292,76 21.292,76 05.9.1.01 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 1.00-1.00 05.9.1.06 Kişilerden Alacaklar 18.00 22.449,51 4.449,51 05.9.1.19 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri 570.31 570.31 05.9.1.99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 6.048,78 6.048,78 06.2.9.99 Diğer Çeşitli Taşınır Satış Gelirleri 1.00 2.300,08 1.300,08 TOPLAM 53.958.00 63.991.621,22 10.033.621,22 (*) Ayrıca 6.518.00 tutarında ödenek Üniversitemiz likit ve öz kaynak imkanları kullanılarak ödenekleştirilmiştir. 2.6.Üniversitemizin Mevcut Hizmet Üretim Kapasitesi: Yerleşke Adı Üniversitemiz Taşınmazlarının Dağılımı Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m²) Üniversite Maliye/Hazine Diğer - 4 - (m²) Açıklama Yeni Kampus Alanı 2.523.544-2.523.544- Tahsisli Rektörlük Ek Hizmet Binası 1.094-1.094- Tahsisli Orman Fakültesi 72.342-72.342- Tahsisli Güzel Sanatlar Fakültesi (Kırkevler) 1.278-1.278- Tahsisli Fen Edebiyat Fakültesi (TOKİ) 4.182-4.182- Tahsisli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2.735-2.735- Kira Meslek Yüksekokulu Ballıca Kampüsü 41.809-41.809- Tahsisli Meslek Yüksekokulu Ana Kampüs 23.552-23.552- Tahsisli Sağlık Yüksekokulu 1.418-1.418- Tahsisli Uluslararası Dil Öğrenme Merkezi 2.250-2.250 Kira Fen Bilimleri Enstitüsü 140-140- Tahsisli Orman Fakültesi 72.342-72.342- Tahsisli Güzel Sanatlar Fakültesi (Kırkevler) 1.278-1.278- Tahsisli Fen Edebiyat Fakültesi (TOKİ) 4.182-4.182- Tahsisli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2.735-2.735- Kira
2.7.Üniversitemiz Binaların Niteliksel Dağılımı: Üniversitemiz Binalarının Dağılımı Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m²) Üniversite Bina Adı Yurt binası (500 kişi kapasiteli) 4.792 m² Yemekhane 2.505 m² Lojman 3.888 m² Spor Salonu 1.885 m² Sosyal Tesis 1.027 m² İdari Bina 10.894 m² Derslik Binası 54.241 m² 2.8.Yatırımlarla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı: Mevcut birimlerimizin teknik altyapı donanımlarının rehabilitasyon çalışmaları ve yeni yerleşke alanımızda hizmet binası imalat çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda yapımı tamamlanan ve devam eden hizmet binalarımız; - Derslik Binası - Yer Altı Galerisi - Boru Şebekesi - Kaplamasız Yol - Kablo Şebekesi - Trafo Binası - Trafo ve A.G. Şalt Ekipmanları - O.G. Şalt Ekipmanları : : : : : : : : 8.700 m² 3.500 m. 14.000 m. 2.200 m. 15.000 m. 10 Adet 5 Adet 10 Adet (Tamamlandı.) (Tamamlandı.) (Tamamlandı.) (Tamamlandı.) (Tamamlandı.) (Tamamlandı.) Şekil 1. Üniversitemizin Kampüs Alanından Bir Görüntü - 5 -
2.9.2012 Yılı Yatırım Uygulamaları: 2.9.1.Genel Yatırım Uygulama Durumu SEKTÖR 2012 Yılı KBÖ 2012 Yılı Yatırım si Oran (%) Eğitim-Yüksek Öğretim 15.500.00 23.542.278,34 151,88 DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma 1.494.00 1.494.00 100 Eğitim-Beden Eğ. Ve Spor 3.000.00 2.980.775,57 99,35 TOPLAM 19.994.00 28.017.053,91 140,13 25.000.00 20.000.00 15.000.00 10.000.00 5.000.00 15.500.00 1.494.00 3.000.00 8.042.278,34 23.542.278,34 0 1.494.00 2.980.775,57 KBÖ Eklenen Gerçekleşen Eğitim-Yükseköğretim DHK_Sosyal-Teknolojik Araştırma Eğitim-Beden Eğ. Ve Spor Şekil 2. 2012 Yılı Genel Yatırım Uygulama Grafiği 2.9.2. Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımları EKO. KOD AÇIKLAMA 2012 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2012 YILI EKLENEN ÖDENEK 2012 YILI DÜŞÜLEN ÖDENEK 2012 YILI SONU TOPLAM ÖDENEK HARCAMA 06.1 Mamul Mal Alımları 4.044.00 1.130.482,95 5.174.482,95 4.113.778,05 06.3 06.4 06.5 06.7 Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 38.00 279.00 317.00 278.895,35 2.00 2.00 15.498.00 9.719.861,30 25.217.861,30 22.961.538,72 412.00 430.271,00 842.271,00 662.841,78 TOPLAM 19.994.00 11.559.615,25 31.553.615,25 28.017.053,91-6 -
3. 2012 Yılı Uygulamaları 3.1.Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı: Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt-si No: 2012H030590 Yılı Ödeneği Revize Ödenek Eklenen Düşülen Harcama Oranı (%) 2012 100.00 100.00 0 200.00 191.632,00 95,82 2012 yılında yeni kampüs alanı etüt-proje işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla 2012H030590 nolu proje ile Üniversitemize ayrılan ödenek toplam 100.00 dir. ye yıl içinde 100.00 eklenerek 200.00 toplam proje ödeneği oluşmuştur. Söz konusu ödeneğin 191.632,00 Çeşitli Ünitelerin Etüt- giderlerinde kullanılarak %95,82 gerçekleşme sağlanmış ve proje tamamlanmıştır. Kapsamında Şehir Kampüsüne ait: - Yaklaşık 20.000 m² kapalı alana sahip Ilgaz Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu binalarına ait; mimari, betonarme, mekanik, elektrik, altyapı ve peyzaj uygulama projeleri yaptırılmıştır. - Yaklaşık 23.000 m² kapalı alana sahip Mühendislik Fakültesi Binalarına ait; mimari, betonarme, mekanik, elektrik, altyapı ve peyzaj uygulama projeleri yaptırılmıştır. 200.00 180.00 160.00 140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 100.00 100.00 200.00 191.632,00 Ödeneği Eklenen Harcanan Şekil 3. 2012 Yılı Çeşitli Ünitelerin Etüt si ( No:2012H030590) Grafiği - 7 -
Adı: Muhtelif İşler (Büyük Onarım) No: 2012H030600 Yılı Ödeneği Revize Ödenek Eklenen Düşülen Harcama Oranı (%) 2012 412.00 430.271,00 0 842.271,00 662.841,78 78,70 2012 yılında 2012H030600 nolu proje ile Üniversitemize ayrılan ödenek toplam 412.00 dir. ye yıl içinde 430.271,00 eklenerek 842.271,00 toplam proje ödeneği oluşmuştur. Bu ödeneğin 662.841,78 büyük onarım giderlerinde kullanılarak, %78,70 gerçekleşme sağlanmıştır. kapsamında Şehir Kampüslerinde: - Rektörlük binasında çeşitli onarım işleri yaptırılmıştır. - Ballıca kampüsünde mevcut eğitim binalarında çeşitli onarım işleri yaptırılmıştır. - Taşmescid Kampüsünde mevcut eğitim binalarında çeşitli onarım işleri yaptırılmıştır. 900.00 800.00 700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 412.00 430.271,00 842.271,00 662.841,78 Ödeneği Eklenen Harcanan Şekil 4. 2012 Yılı Muhtelif İşler Büyük Onarım si ( No:2012H030600) Grafiği - 8 -
Adı: Kampüs Altyapısı No: 2009H030810 Yılı Ödeneği Revize Ödenek Eklenen Düşülen Harcama Oranı (%) 2012 3.898.00 3.280.00 0 7.178.00 5.928.182,40 82,59 2012 yılında yeni kampüs alanı altyapısının tesisi amacıyla 2009H030810 nolu proje ile Üniversitemize ayrılan toplam 3.898.00 tutarındaki ödeneğe yıl içinde 3.280.00 ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 7.178.00 olmuştur. Söz konusu ödenekten 5.928.182,40 Yeni Kampüs Alanı Altyapı giderlerinde kullanılarak %82,59 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. kapsamında Merkez Kampüsünde: -Kablo Şebekesi :15.000 m. -Boru Şebekesi : 8.000 m. -Yer altı galerisi : 500 m. -Trafo ve A.G. Şalt Ekipmanları : 5 adet -O.G. Şalt Ekipmanları : 10 adet İmalatları yapılmıştır. 8.000.00 7.000.00 6.000.00 5.000.00 4.000.00 3.000.00 2.000.00 1.000.00 3.898.00 3.280.00 7.178.00 5.928.182,40 Ödeneği Eklenen Harcanan Şekil 5. 2012 Yılı Kampüs Altyapısı si ( No:2009H030810) Grafiği - 9 -
Adı: Derslik ve Merkezi Birimler No: 2009H030820 Yılı Ödeneği Revize Ödenek Eklenen Düşülen Harcama Oranı (%) 2012 8.500.00 6.339.861,30 0 14.839.861,30 13.860.948,75 93,40 2012 yılında 2009H030820 nolu proje ile Üniversitemize ayrılan toplam 8.500.0 tutarındaki ödeneğe yıl içinde 6.339.861,30 ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 14.839.861,30 olmuştur. Söz konusu ödenekten 13.860.948,75 Derslik ve Merkezi Birimler si giderlerinde kullanılarak %93,40 gerçekleşme sağlanmıştır. kapsamında Merkez kampüsünde: -2 Blok ve toplam 8.700 m² kapalı alana sahip Edebiyat Fakültesi binası tamamlanmıştır. -6.400 m² kapalı alana sahip yemekhane binasında %95 oranında fizikî gerçekleşme sağlanmıştır. -14.600 m² kapalı alana sahip İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnşaatında %40 oranında fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 16.000.00 14.000.00 12.000.00 10.000.00 8.000.00 6.000.00 4.000.00 2.000.00 8.500.00 6.339.00 14.839.00 13.860.948,75 Ödeneği Eklenen Harcama Şekil 6. 2012 Yılı Derslik ve Merkezi Birimler si ( No:2009H030820) Grafiği - 10 -
Adı: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri No: 2010H050110 Yılı Ödeneği Revize Ödenek Eklenen Düşülen Harcama Oranı (%) 2012 3.000.00 0 0 3.000.00 2.980.775,57 99,36 2012 yılında açık ve kapalı spor tesislerinin yapımı amacıyla 2010H050110 nolu proje ile Üniversitemize ayrılan toplam 3.000.00 dir. Söz konusu ödenekten 2.980.775,57 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri si giderleri için kullanılarak %99,36 gerçekleşme sağlanmıştır. kapsamında Merkez Kampüsünde: - 3 Blok ve 9.500 m² kapalı alana sahip spor kompleksi inşaatında %60 oranında fizikî gerçekleşme sağlanmıştır. 3.000.00 2.500.00 2.000.00 1.500.00 1.000.00 3.000.00 3.000.00 2.980.775,57 500.00 0 Ödeneği Eklenen Harcama Şekil 7. 2012 Yılı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri si ( No:2010H050110) Grafiği Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının Önerileri : Yapılacak her türlü üretimin (mal, hizmet, bina, tesis vb.) kalıcılığı ve verimliliği birçok faktörün yanında kullanılan üretim araçlarının kalitesi ile planlama ve temin sürecinde belirlenecek olan kriterlere yakından bağlıdır. Bu bağlamda ihale mevzuatında kuruluşlara kalite ve verimliliği sağlamak amacıyla daha fazla yetki verilmelidir. Özellikle yapılacak işlerin projelendirilmesi bu - 11 -
bakımdan çok önemlidir. Planlama ve proje temininde kuruluşların daha serbest hareket edebilmesine imkân sağlanmalıdır. Sonraki aşama olan ihale sürecinde işin kalite ve verimliliğine yönelik kriter belirleme ve yapılabilirlik kararını verme konusunda da kuruluşların hesap verebilmek kaydıyla daha bağımsız hareket edebilmesi sağlanmalıdır. 3.2.İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı: Adı: Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat ve Kara Taşıtı Alımı) No: 2012H030600 Yılı Ödeneği Revize Ödenek Eklenen Düşülen Harcama Oranı (%) 2012 1.503.00 224.482,95 0 1.727.482,95 1.463.265,02 84,70 2012 yılında muhtelif işler adı altında makine-teçhizat ve kara taşıtı alımlarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla 2012H030600 nolu proje ile Üniversitemize ayrılan 1.503.00 tutarındaki ödeneğe yıl içinde 224.482,95 ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 1.727.482,95 olmuştur. Söz konusu ödenekten 1.463.265,02 makine-teçhizat ve taşıt alımı giderleri için kullanılarak %84,70 gerçekleşme sağlanmıştır. 1.800.00 1.600.00 1.400.00 1.200.00 1.000.00 800.00 600.00 1.503.00 224.482,95 1.727.482,95 1.463.265,02 400.00 200.00 Ödeneği Ekleme Harcama Şekil 8. 2012 Yılı Muhtelif işler si ( No:2012H030600) Grafiği - 12 -
3.3.Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı: Adı: Muhtelif İşler (Yayın Alımı) No: 2012H030600 Yılı Ödeneği Revize Ödenek Eklenen Düşülen Harcama Oranı (%) 2012 147.00 0 0 147.00 108.074,30 73,51 Üniversitemize 2012 yılı yayın alımları için 147.00 ödenek tahsis edilmiştir. Ancak Akademik Birimlerimizin basılı yayın talepleri olmasına rağmen kütüphanemizin fiziksel mekânı yeterli olmadığından Üniversitemiz eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerinde kullanılmak üzere 49 adet yabancı dilde yayın satın alabilmiştir. Mekân sıkıntısı sebebiyle basılı yayın satın alınamadığından elektronik yayın aboneliklerine ağırlık verilmiştir. Bu doğrultuda aşağıdaki listede belirtilen elektronik veri tabanlarına abonelikler gerçekleştirilerek bedeli ödenmiştir. 2012 yılında söz konusu proje kapsamında yapılan harcamaların toplamı 108.074,30 dir. gerçekleşme oranı %73,51 olmuştur. 2012 yılı ödeneğimizin 38.925,70 lik kısmı 2013 yılında kullanılmak üzere kullanılamadan devredilmiştir. Abone olunan tam metin veri tabanları; - Serial Solutions Central Search - Ebrary e-kitap veri tabanı - Proquest ABI Infırm - Proquest Agriculture Collection - Jstor - Hukuktürk - Reaxys - Wiley Interscience - IMF International Financial Statistics (IFS) 160.00 140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 147.00 0 147.00 108.074,30 Ödeneği Eklenen Harcama Şekil 9. 2012 Yılı Muhtelif İşler (yayın alımı) si ( No:2012H030600) Grafiği - 13 -
3.4.Bilgi İşlem Daire Başkanlığı: Adı: Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri) No: 2012H030600 Yılı Ödeneği Revize Ödenek Eklenen Düşülen Harcama Oranı (%) 2012 938.00 429.00 0 1.367.00 1.327.334,09 97,10 2012 yılında muhtelif işler adı altında 2012H030600 nolu proje ile Üniversitemize ayrılan 938.00 tutarındaki ödeneğe yıl içinde 429.00 ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 1.367.00 olmuştur. Söz konusu ödenekten 1.327.334,09 bilgi işlem cihazları alımında kullanılarak %97,10 gerçekleşme sağlanmıştır. 1.400.00 1.200.00 1.000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 938.00 429.00 1.367.00 1.327.334,09 Ödeneği Eklenen Harcama Şekil 10. 2012 Yılı Muhtelif İşler (bilgi teknolojileri) si ( No:2012H030600) Grafiği 3.5. Yönetim Birimi: Adı: Merkezi Araştırma Laboratuvarı No: 2010K120720 Yılı Ödeneği Revize Ödenek Eklenen Düşülen Harcama Oranı (%) 2012 1.494.00 756.00 0 2.250.00 1.494.00 66,40-14 -
2012 yılında muhtelif işler adı altında 2010K120720 nolu proje ile Üniversitemize ayrılan 1.494.00 tutarındaki ödeneğe yıl içinde 756.00 ekleme yapılmış ve toplam 2.250.00 ödeneğe ulaşılmıştır. Üniversitemize 31.12.2012 tarihi itibariyle aktarılan 756.00 ödenek 2013 yılında anılan proje kapsamında laboratuvar malzemesi alımlarında kullanılmak üzere likit karşılığı olarak ilgili birimin kullanımına tahsis edilecektir. Söz konusu toplam ödenekten 1.494.00 kullanılarak %66,40 gerçekleşme sağlanmıştır. 2.500.00 2.000.00 1.500.00 1.000.00 500.00 1.494.00 756.00 2.250.00 1.494.00 Ödeneği Eklenen Harcama Şekil 11. 2012 Yılı Merkezi Araştırma Laboratuvarı si ( No:2010K120720) Gerçekleme Grafiği 4. Öneriler Fiziki ve teknik donanım eksikliği bulunan yeni bir Üniversite olmamız nedeniyle, kamu idarelerine yatırım ödeneği tahsisi sırasında idareler tarafından sunulan yatırım ödenek tekliflerinin tahsisi yapacak kamu idareleri tarafından dikkate alınması, kuruluşların fizikî ve sosyal gelişim hızları ile hedeflerinin dikkate alınarak ödenek tahsis planlaması yapılması, ödenek planlamalarının objektif kriterler ile kurumların gelişim düzeylerine göre sağlanması konusunda ilgili kamu idarelerince çalışmalar yapılması, Yatırım projeleri uygulamasının uzmanlık gerektiren bir ekip işi olması nedeniyle yeterli sayıda teknik ve kalifiye personel kadrosu tahsisinin sağlanması, Ödeneklerin kullanımına müsaade edilirken bloke konulmaması ve bloke ödeneklerin serbest bırakılması konusunda daha esnek davranılması, İnşaat projelerinin planlanan sürede bitirilebilmesi için yeterli ödeneğin sağlanması hususlarının dikkate alınması halinde daha etkili ve verimli bir yatırım çalışması yapılmış olunacaktır. Ayrıca yapılacak her türlü üretimin (mal, hizmet, bina, tesis vb.) kalıcılığı ve verimliliği birçok faktörün yanında kullanılan üretim araçlarının kalitesi ile planlama ve temin sürecinde - 15 -
belirlenecek olan kriterlerle yakından ilgili bulunmaktadır. Bu bağlamda ihale mevzuatında kuruluşlara kalite ve verimliliği sağlamak amacıyla daha fazla yetki ve kontrole tabi tutulmak kaydıyla inisiyatif kullanma imkânı verilmeli, planlama ve proje temininde kuruluşların daha serbest hareket edebilmesi sağlanmalıdır. Planlamadan sonraki aşama olan ihale sürecinde işin kalite ve verimliliğine yönelik kriter belirleme ve yapılabilirlik kararını verme konusunda da kuruluşların hesap verebilmesi kaydıyla daha bağımsız hareket edebilmesi sağlanmalıdır. Yukarıda belirtilen hususların dikkate alınması halinde kamu yatırım projelerinde etkin ve verimli bir uygulama gerçekleştirilebilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. EKLER: Kamu Yatırımları Özet Formu (1 Sayfa) - 16 -
5. Kamu Yatırımları Özet Formu Kurum Adı : ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Bütçe Türü : ÖZEL BÜTÇE 2012 Yılı Fiyatlarıyla, BİN TL Sektör Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.-Hab. Turizm Konut Sayısı Tutarı 2011 Sonu Kümülatif Harcama 2012 Yılı Program Ödenek 2012 Yılı Revize Ödenek 2012 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Dış Dış Dış Dış Dış Kredi Öz kaynak Kredi Öz kaynak Kredi Öz kaynak Kredi Öz kaynak Eğitim 6 19.994 47.655 47.655 19.994 19.994 31.551 31.551 28.014 28.014 Sağlık D.Kamu Hizm. -İktisadi -Sosyal TOPLAM 6 19.994 47.655 47.655 19.994 19.994 31.551 31.551 28.014 28.014-17 -