BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2012
1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları : Üniversitemiz 5018 sayılı Kanuna ekli II. Sayılı Cetvelde yer alan Özel Bütçeli İdareler arasında yer almaktadır. Gelirlerimiz; hazine yardımları ile öz gelirlerden (Örgün ve ikinci öğretim harç gelirleri, yaz okulu gelirleri, tezli ve tezsiz yüksek lisans gelirleri, kira gelirleri ve diğer gelirler) oluşmaktadır. 2011 yılındaki yatırımlarımız; Bütçe Kanunuyla Üniversitemiz için uygun görülen hazine yardımları ve likit karşılığı ödenek ilaveleri ile finanse edilmiştir. 1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: Üniversitemizde birimlere ait mevcut derslik, laboratuar ve atölye sayıları ile öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. BİRİM ADI DERSLİK SAYISI (ADET) LABORATUAR ATÖLYE SAYISI (ADET) İkt.ve İdari Bilimler Fak. 16 1 2801 Mühendislik Fak. 15 1 657 Fen Edebiyat Fak. 3-651 Fen Bilimleri Enst. - - 105 Sosyal Bil. Ens. - - 230 M.Y.O 11 6 1974 Söğüt M.Y.O. 15 4 751 Pazaryeri M.Y.O. 8 5 746 Osmaneli M.Y.O. 9 2 806 Gölpazarı M.Y.O 6 2 370 Bozüyük M.Y.O. 11 4 451 Tablo-1 ÖĞRENCİ SAYISI 1.3. 2011 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı/ İyileşme: Üniversitemizde; 2011 yılında yatırım programında yer alan ve gerçekleştirilmesi planlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kazan Dairesi Doğalgaz Dönüşüm İşi, Bozüyük M.Y.O. Genel Onarım İşi, Söğüt M.Y.O Genel Onarım İşi, Osmaneli M.Y.O İstinat ve İhata Duvarı Yapım İşi, Pazaryeri M.Y.O. Jenaratör Temini ve Boya Yapımı İşi, Derslik Blokları Yapımı İşi (19.000 m2) ile Merkezi Derslik Blokları Isı Merkezi Yapım İşi tamamlanmıştır.
1.4. 2011 Yılı Yatırım Uygulamaları: SEKTÖR EĞİTİM 1-Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 2011 YILI ÖDENEĞİ (TL) 2011 YILI PROGRAM ÖDENEK REVİZE ÖDENEK NAKDİ GERÇEKLEŞME (TL) 2011 YILI NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) PROGRAM REVİZE ÖDENEK ÖDENEK GÖNDERME GÖNDERME 300.000 300.000 58.000 19 19 2-Muhtelif İşler 3.498.000 3.718.000 3.657.000 104 98 3-Kampüs Altyasısı 2.000.000 0 0 0 0 4-Derslik ve Merkezi Birimler 8.200.000 17.160.000 17.121.000 208 100 5-Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 1.500.000 3.150.000 3.149.000 209 99 Toplam 15.498.000 24.328.000 23.985.000 155 99 DKH-Teknolojik Araştırma 1-Merkezi Araştırma Laboratuarı 1.500.000 1.500.000 669.000 45 45 Genel Toplam 16.998.000 25.828.000 24.654.000 145 95 Üniversitemizin 2011H030400 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi kapsamında gerçekleşen yatırım %19, 2011H030410 nolu Muhtelif İşler kapsamında gerçekleşen yatırım %98, 2009H030590, 2009H030600 nolu Derslik ve Merkezi Birimler kapsamında gerçekleşen yatırım % 100, 2008H050100 nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri kapsamında gerçekleşen yatırım % 99, 2010K120620 nolu Merkezi Araştırma Laboratuarı kapsamında gerçekleşen yatırım % 45 olmak üzere yatırım projeleri genel nakdi gerçekleşmesi oranı Eğitim Sektöründe, revize ödeneklere göre %99, Teknolojik Araştırma sektöründe, revize ödeneklere göre %45 olmuştur.
2. 2011 YILI PROJE UYGULAMALARI 2.1 Devam Eden Yatırım Projeleri 2.1.1 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (2011H030400): Proje kapsamında; 59.000 TL harcama yapılmış olup söz konusu tutar proje ödeneği olan 300.000 TL nin %19 unu oluşturmaktadır. 2.1.2 Muhtelif İşler (2011H030410): 2.1.2.1 Makine Teçhizat, Bilgisayar, Taşıt ve Yayın Alımları: 2011 yılı yatırım projeleri muhtelif işler kapsamında; Büro Mefruşatı alımlarına 1.164.879 TL, Diğer Mefruşat Alımlarına 219.733 TL, Bilgisayar Alımlarına 162.035 TL, Laboratuar Cihazı Alımlarına 476.212 TL, Diğer Makine Teçhizat Alımlarına 174.247 TL, Diğer Yayın Alımları ve Yapımlarına 20.735 TL, Kara Taşıtı Alımlarına 530.890 TL, harcama yapılmıştır. 2.1.2.2 Bina Onarım ve Tadilat İşleri: 2.1.2.2.1 Bilecik Üniversitesi İ.İ.B.F Kazan Dairesi Doğal Gaz Dönüşümü İşi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından kullanılan şehir merkezindeki binalarda bulunan kazanların yenilenmesine ihtiyaç duyulmuş olup mevcut katı yakıtlı sıcak su kazanlarının kullanım ömürlerini tüketmeleri ve doğalgaza dönüşüm işleri nedenleriyle, İşletme ve İktisat binasındaki 2 adet kazanın ve fuel-oil yakıt deposunun demontaj işleri, yeni doğalgaz kazanlarının yerleşimi, tesisatı ve kazan dairesi fayans-boya işleri yapılmıştır. Bu iş için 73.160 TL harcama yapılmıştır.
2.1.2.2.2 Bilecik Üniversitesi Bozüyük M.Y.O Genel Onarım İşi Bozüyük Meslek Yüksekokulunun kullanımına tahsis edilen eski Kaymakamlık Lojmanının tadilatı, kazan değişimi ile ana binanın kazan dairesi doğalgaz dönüşümü, ana ısıtma hatlarının tadilatı, seramik, serigrafi ve baskı atölyelerine davlumbaz yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup söz konusu işler için gerekli inşaat, mekanik ve elektrik imalatları yapılmıştır. Bu iş için 152.242 TL harcama yapılmıştır.
2.1.2.2.3 Bilecik Üniversitesi Söğüt M.Y.O Genel Onarım İşi Söğüt Meslek Yüksek Okuluna yeni jeneratör temin edilmiş olup, bu sistemi koruyucu betonarme ve çelik kafes yapılmıştır. Ayrıca eski bina tek taraf XPS kaplama olmak üzere dört taraf boyası, çatı ve olukların tadilatı, yeni binası çevre düzenlemesi yapılmıştır. Kafes sistemi yapılmış olan depo binasının ise duvar, boya, zemin, kapı ve pencereleri tamamlanmıştır. Bu iş için 175.112 TL harcama yapılmıştır.
2.1.2.2.4 Bilecik Üniversitesi Osmaneli M.Y.O İstinat Ve İhata Duvarı Yapım İşi Osmaneli Meslek Yüksekokulunun sol kısmında bulunan yol ile okul bahçesi arasındaki kot farkı nedeniyle oluşabilecek toprak kaymasını önlemek, okulun güvenliğini sağlamak amacıyla yaklaşık 160 metre uzunluğunda istinat ve ihata duvarı yapım işi gerçekleştirilmiştir. Bu iş için 129.800 TL harcanmıştır.
2.1.2.2.5 Bilecik Üniversitesi Pazaryeri M.Y.O Jeneratör Temini ve Boya Yapım İşi Pazaryeri Meslek Yüksek Okulu na yeni jeneratör temin edilmiş olup, bu sistemi koruyucu betonarme ve çelik kafes yapılmıştır. Ayrıca sıva halinde duran atölye binası boyanmıştır. Bu iş için 97.940 TL harcanmıştır.
2.1.2.2.6 Diğer Onarım İşleri Kampüs genelinde ve yan kampüslerde yer alan binaların inşaat, elektrik ve makine bakım ve onarım işleri için toplam 280.446 TL doğrudan temin kapsamında harcama yapılmıştır. Yukarıda belirtilen onarım işlerine 220.000 TL. ödenek eklenmiştir. Toplam 908.700 TL lik harcama yapılmış olup bu tutar proje ödeneği olan 700.000 TL nin %130 unu oluşturmaktadır. 2.1.3 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (2008H050100): Üniversitemiz kampüs alanı içerisinde IAAF normlarına uygun olarak 2011 yılında yapımına başlanan Atletizm Pisti ve Futbol Sahası yapımı işinde çim serim işi bitmiş olup tartan pist işlemleri devam etmektedir. Söz konusu yapım işine 1.650.000 TL. ödenek eklenmiştir. Toplam 3.149.000 TL harcama yapılmış olup bu tutar proje ödeneği olan 1.500.000 TL nin %209 unu oluşturmaktadır.
2.1.4 Kampüs Altyapısı (2009H030590): Bu proje için ayrılan 2.000.000 TL ödenek 2009H050600 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında kullanılmıştır. 2.1.5 Derslik ve Merkezi Birimler (2009H050600): 2.1.5.1 Derslik Blokları Yapım İşi (19.000 m²) Üniversitemizin derslik ihtiyaçlarını karşılamak üzere zemin ile birlikte 4 kattan oluşan ve taban alanı yaklaşık 5400 m² olan 6 adet amfisi, 48 adet sınıfı, 150 adet ofisi, 1 adet kütüphanesi,1 adet internet salonu, 1adet kafeteryası bulunan A ve B bloktan oluşan derslik blokları 2011-2012 eğitim-öğretim yılında öğrencilerimizin ve akademik personelimizin hizmetine sunulmuştur.
2.1.5.2 Bilecik Üniversitesi Merkezi Derslik Blokları Isı Merkezi Yapım İşi 19000 m2 derslik blokları binasının ısıtma ihtiyacını karşılamak üzere 1900 kw ısıtma kapasiteli doğalgaz kazanı ile yangın ve temiz su ihtiyacını karşılamak üzere 45 m3 kapasiteli su tankı ve hidrafor gruplarının kurulması ve tesis edilecek kazan dairesine doğalgaz tesisatı çekilmesi ve doğalgaz RMS-C istasyonunun kurulması işi bitirilmiş olup doğalgaz kullanımına açılmıştır.
2009H050600 no.lu Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında 8.960.000 TL. ödenek ekleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Toplam 17.121.000 TL harcama yapılmış olup bu tutar proje ödeneği olan 8.200.000 TL nin %208 ini oluşturmaktadır. 2.1.6 Merkezi Araştırma Laboratuarı (2010K120620): Bu proje kapsamında; X Işını Difraktometre, X Işını Difraktometre KDV ödemesi, Civalı Pozimetre, Otomatik Gazlı Yoğunluk Ölçme Cihazı, Yüksek Çözünürlüklü Yüzey Alanı Mikro Gözenek Boyutu ve Kimyasal Adsorpsiyon Analiz Sistemi, Taramalı Elektron Mikroskobu Dosya Açılım Masrafı, Taramalı Elektron Mikroskobu Muhabir Masrafı, Ultra Saf Su Cihazı alımları için 669.000 TL harcama yapılmış olup bu tutar ilgili proje ödeneği olan 1.500.000 TL nin %45 ini oluşturmaktadır. 2.2 Tamamlanan Çok Yıllık Projeler (Proje Tamamlama Raporu) 2011 Yılı Yatırım Programında, yeni proje numarası alan ve tamamlanan çok yıllık proje bulunmamaktadır. 3. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER Yatırım programında öngörülen ödeneklerin ayrıntılı harcama programı hazırlanırken kurumların ihtiyaçlarına göre hazırladıkları tekliflerin dikkate alınmasının ayrıca ödeneklerin tamamının ilk 3 aylık veya ilk 6 aylık dönemde serbest bırakılmasının, uygulamada karşılaşılan sorunları ortadan kaldıracağı düşünülmektedir.