SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart 2015
YÖNETİCİ ÖZETİ Selçuk Üniversitesi 80.000 e yakın öğrencisine eğitim-öğretim ve araştırma hizmeti vermektedir. Öğrenci sayısının sürekli olarak artması, mevcut binaların da revize edilmesini ve yeni binaların inşasını zorunlu kılmaktadır. Ayrıca, eğitim-öğretim kalitesinin arttırılmasına yönelik akreditasyon çalışmaları derslerde öğrenci sayısının sınırlandırılmasını gerektirmekte bu da mevcut ihtiyaçları daha da artırmaktadır. Selçuk Üniversitesinin AR-GE faaliyetlerini nitelikli bir şekilde yapabilmek için ihtiyaç duyulan fiziksel mekanları da inşa etmektedir. Bu bağlamda inşası tamamlanan İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi binası ile gelişen araştırma altyapısının üniversiteye büyük katkı sağlaması beklenmektedir. Mevcut durumda devam eden binalar olduğu gibi proje safhasında olan binalar da bulunmaktadır. Türkiye nin üniversiteler sistemi için önemli bir değer olarak her geçen gün büyüme sürecine devam eden Selçuk Üniversitesi, 2014 yılında da gerek fiziki yapılanması gerekse bilimsel, sosyal ve kültürel gelişimi ile marka olma yolunda emin adımlarla ilerlemiştir. Üniversitenin artan öğrenci sayısına paralel olarak ihtiyaç gösteren konaklama, kantin ve kafeteryaların sayısının ve mevcut alanların kapasitesinin artırılması çalışmalarımız devam etmektedir. Prof. Dr. Hakkı GÖKBEL Rektör
1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1 KURULUŞUN MİSYONU Bilimsel düşünceyi temel alan kurumsallaşmış, rekabet üstünlüğü için girişimci ve yenilikçi atılımlarla sosyal sorumluluk sahibi ve çevreye duyarlı bir anlayışta adil ve güvenilir bir üniversite olarak farkındalık yaratan bireyler yetiştirmek; sürdürülebilir kalkınma odaklı araştırmalar gerçekleştirmek ve bütün hizmetlerinde sürekli toplum yararını gözetmektir. 1.2 KURULUŞUN VİZYONU Dünya çapında üniversite olmayı amaçlayan öğrencilerin tercih ettiği ve mezunlarının tercih edildiği sürekli değişimi hedefleyen bir üniversite olmaktır.
ÜNİVERSİTEMİZ 2014 2018 STRATEJİK PLANI 1.3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER TEMA STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF EĞİTİM ARAŞTIRMA 1.Üniversitenin Yaygın Tanıtımını Yaparak Üniversiteyi Başarılı Öğrenciler için Çekim Merkezi Haline Getirmek 2.Uluslararasılaşmayı Sağlamak 3.Lisansüstü Eğitim Kalitesini Yükseltmek 4.Akreditasyon ve Eğitim Kalitesini Geliştirmek 5.Hayat Boyu Eğitim ve Uzaktan Eğitim Olanaklarını Geliştirmek 6.Araştırma Kaynaklarını Etkin Kullanmak ve Araştırma Kalitesini Yükseltmek 1. Üniversiteyi başarılı öğrenciler için çekim merkezi yapmak 2. Üniversitenin uluslararası niteliğini geliştirmek 3. Lisansüstü öğrenci oranını artırmak 4. Akreditasyonu yaygınlaştırmak 5. Uzaktan eğitim altyapısını oluşturmak ve yaygınlaştırmak 6. Toplumun hayat boyu eğitim ihtiyacını karşılamak 7. Bilimsel yayın, atıf ve proje sayısı ve niteliğini artırmak 8. Teknoloji üretmek ve transfer etmek İNSAN KAYNAKLARI ve KURUMSALLAŞMA 7. İnsan Kaynaklarını Geliştirmek 9. Akademik ve idari personelin kişisel, mesleki ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak 8.Kurumsallaşmayı Tamamlamak 10. Kurumsal aidiyeti ve kurum kültürünü geliştirmek 11. Kampüs alanında çevre düzenini iyileştirmek 9.Sosyal ve Kültürel Alanları Geliştirmek 12. Kültür merkezi-müze yapımını tamamlamak 13. Öğrenci ve personele yönelik yeni sosyal alanları oluşturmak 14. Öğrencilerin beslenme-barınma-spor ve kültür faaliyetleri için yeterli kaynak ayırmak ALT YAPI 15. Üniversitenin idari ve eğitim binası ihtiyacını karşılamak
16. Eğitim binaları ve laboratuarların ders materyali ve fiziki ihtiyaçlarını karşılamak 17. Üniversiteyi engelli öğrenciler için yaşanılır ve tercih edilebilir hale getirmek 18. Akademik ve idari personelin çalışma alanlarını iyileştirmek 10. İdari ve Eğitim Alanlarının Fiziki Altyapısını Güçlendirmek 19. Merkezi derslik ve laboratuar yapmak ALT YAPI 20. Merkez Kütüphane nin niceliksel ve niteliksel iyileştirme çalışmalarına öncelik vermek FİNANS 11. Finansal Kaynakları Geliştirmek 21. Finansal kaynakları zenginleştirmek ve verimli kullanmak TOPLUMLA İLİŞKİLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER SOSYAL FAALİYETLER 12. Üniversite Tarafından Sunulan Toplumsal Hizmetleri Geliştirmek 13. Uluslararası Bilinirliğimizi ve Etkinliğimizi Artırmak 14. Öğrencilerin sosyal faaliyetlerini arttırmak ve sosyal gelişimlerini desteklemek 22. Toplumsal hizmet projelerinin sayısını artırmak 23. STK larla işbirliği içerisinde öğrenciler için toplumsal duyarlılık programları hazırlamak ve uygulamak 24. Uluslararası bilimsel etkinlikleri daha fazla sayıda düzenlemek 25. Üniversitemizin üyesi olduğu uluslararası akademik kuruluşların sayısını artırmak 26. Üniversitemizdeki öğrenci topluluklarına verilen desteği artırmak 27. Mezunlarımızın ve başarılarının üniversite tanıtımında daha etkin kullanımını sağlamak
1.4 YATIRIM PROJELERİNİN DETAYLI ANALİZLERİ Tablo 1. Selçuk Üniversitesi Yatırımları Sektörel Dağılımı (BİN TL) Sektör Proje Sayısı Proje Tutarı 2013 Sonu Kümülatif Harcama 2014 Yılı Yatırım Programı Ödeneği 2014 Yılı Revize Ödeneği 2014 Yılı Harcama Eğitim- Yükseköğretim 5 225.714 137.810 29.160 48.500 39.197 Sağlık 1 13.000 0 13.000 25.740 16.238 Eğitim- Beden Eğitimi ve Spor Teknolojik Araştırma 1 200 0 200 200 0 2 12.589 4.552 6.990 8.037 7.329 TOPLAM 9 251.503 142.362 49.350 82.477 62.764 Ayrıca yatırımların finansman kaynağına göre ödenek durumları ve gerçekleşmeleri Tablo.2 de gösterilmektedir. Tablo 2. Finansman Kaynaklarına Göre Gider Gerçekleşmeleri (BİN TL) Yatırım Projeleri Finans Kaynakları 2014 Yılı Yatırım Programı Ödeneği 2014 Yılsonu Revize Ödeneği 2014 Yılı Gider Gerçekleşmesi Hazine Yardımı 39.245 40.245 40.245 Özel Gelirler 9.943 42.070 22.347 Net-Finansman 0 0 0 Hibe (Taşıt Alımı) 162 162 162 TOPLAM 49.350 82.477 62.764
Tablo.3 2014 Mali Yılı Proje Finansman Kaynakları (BİN TL) Proje No Proje Adı 2014 Yatırımı (Revizeli) Hazine Yardımı Finans Kaynağı Özel Gelirler Hibe D.S. Selçuk Üniversitesi Toplamı 82.477 40.245 34.080 162 7.990 Eğitim Yükseköğretim 48.500 27.045 21.293 162 0 1984H030075 Kampüs Altyapısı 6.450 3.000 3.450 2004H032660 2007H033440 2014H030410 2014H030420 Derslik ve Merkezi Birimler Kültür Merkezi ve Müze Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Muhtelif İşler (Özel Bütçe) Muhtelif İşler (Özel Gelir) 21.445 18.445 3.000 3.000 3.000 100 100 2.500 2.500 14.843 14.843 Muhtelif İşler 162 162 Sağlık 25.740 10.000 11.740 4.000 2014I000450 Muhtelif İşler (Özel Bütçe) Muhtelif İşler (Özel Gelir) 10.000 10.000 15.740 11.740 4.000 DKH Sosyal-Teknolojik Araştırmalar 2014K120660 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri 8.037 3.000 1.047 3.990 5.037 1.047 3.990 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 200 200 2014H050220 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 200 200
Tablo 4. 2014 Yılında Tamamlanan Projeler Listesi Proje No Başlama- Bitiş Yılı Proje Adı Yıllık Projeler (Başlama-Bitiş Yılı 2014-2014 Olanlar) 1. 2014H030410 2014-2014 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 2. 2014H030420 2014-2014 Muhtelif İşler 3. 2014I000450 2014-2014 Muhtelif İşler 4. 2014K120660 2014-2014 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Çok Yıllı Projeler (2014 Yılından Önce Başlayanlar) 1. Yoktur Tablo 5. 2014 Yılında Tamamlanması Programlanıp Tamamlanamayan Projeler Proje No Proje Adı Açıklamalar (Tamamlanamama Nedeni vs.) Yıllık Projeler (Başlama-Bitiş Yılı 2014-2014 Olanlar) 1. Yoktur Çok Yıllık Projeler (2014 Yılından Önce Başlayanlar) 1. 2014H050220 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Mevcut açık ve kapalı spor alanları bu aşamada yeterli görülmüştür. 2. 2011K120370 Doğal Ürünler Araştırma ve Uygulama Merkezi Makine teçhizat ihtiyaçları temini için ihaleye çıkılacaktır.
2014 Yılı Yatırım Uygulamaları: - Genel Yatırım Uygulama Durumu Tablo 6. Kuruluşun 2014 Yılı Yatırım Proje Stoku Hakkında Genel Bilgiler (BİN TL) Proje Bilgileri Program Revize Toplam Proje Sayısı (Adet) 9 9 Toplam Proje Tutarı (Bin TL) 250.456 283.745 2013 Sonu Kümülatif Harcaması (Bin TL) 142.362 142.362 Dış Proje Kredisi --- --- Toplam Ödenek 49.350 82.477 Tablo 7. 2014 Yılında Dönemler İtibariyle Nakdi Gerçekleşme 2014 Yılı Nakdi Gerçekleşme (Bin TL) 2014 Yılı Toplam Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Dönemler DPK Toplam Program Ödeneğine Göre Yıl Sonu Revize Ödeneğe Göre 1. Dönem Sonu (Ocak-Mart) 4.534 9,19 5,50 2. Dönem Sonu (Ocak-Haziran) 11.529 23,36 13,98 3. Dönem Sonu (Ocak-Eylül) 31.759 64,35 38,51 4. Dönem Sonu (Ocak-Aralık) 62.764 127,18 76,10
Tablo 8. Eğitim Sektörü Yatırımlarının Yıllara Göre Gelişimi (BİN TL) Yıl Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Bütçe Ödeneği Harcama 2011 21.898 24.173 11.692 2012 24.698 26.968 19.065 2013 27.002 40.086 27.449 2014 29.198 48.700 39.197 Şekil 1. Eğitim Sektörü Yıllara Göre Ödenek Harcama Grafiği 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Bütçe Ödeneği Harcama 10.000 0 2011 2012 2013 2014
Tablo 9. 2014 Yılı Sağlık Sektörü Yatırımlarının Yıllara Göre Gelişimi Yıl Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Bütçe Ödeneği Harcama 2011 9.000 19.588 14.702 2012 6.000 9.363 3.729 2013 9.000 16.350 8.255 2014 13.000 25.740 16.238 Şekil 2. Sağlık Sektörü Yıllara Göre Ödenek Harcama Grafiği 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 Başlangıç Ödeneği Yılsonu Bütçe Ödeneği Harcama 5.000 0 2011 2012 2013 2014
Tablo 10. 2014 Yılı DKH Sektörü Yatırımlarının Yıllara Göre Gelişimi Yıl Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Bütçe Ödeneği Harcama 2011 11.380 11.380 11.380 2012 12.500 13.000 10.170 2013 9.000 10.547 10.547 2014 6.990 8.037 7.329 Şekil 3. DKH Sektörü Yıllara Göre Ödenek Harcama Grafiği 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 Başlangıç Ödeneği Yılsonu Bütçe Ödeneği Harcama 2.000 0 2011 2012 2013 2014
2.2. Nakdi Gerçekleşme Seviyesiyle İlgili Açıklamalar Yatırım Programında yer alan 9 adet projenin 2014 yılı başlangıç ödeneği 49.350.000.- TL dir. Yıl içinde 33.127.000.- TL ilave ödenek temin edilmiş ve revize ödenek 82.477.000.- TL olmuştur. Harcamalar proje ödenekleri çerçevesinde yapılmış, ödenek üstü harcama yapılmamıştır. 2014 yılında 62.764.000-TL harcanmış olup, nakdi gerçekleşme, program (başlangıç) ödeneğine göre % 127,18, revize ödeneğe göre % 76,10 olmuştur. 2.3. 2014 Yılında Tamamlanması Planlanan Projeler a-2014 de Tamamlanması Programlanan Yıllık Projelerin Sayısı : 4 b-2014 de Tamamlanması Programlanan Çok Yıllık Projelerin Sayısı: 1 c-2014 de Tamamlanması Programlanan Toplam Proje Sayısı...: 5
2.4. 2014 Yılı Yatırımları Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı 2014 yılı yatırımlarıyla 13.940 m² lik fiziki kapasite artışı gerçekleştirilmiştir. Öte yandan 10.000 m² lik Merkezi Kafeterya, 13.000 m² lik Merkezi Derslik ve 9.000 m² lik Müze İkmal inşaatlarına devam edilmiş, 3.800 m² lik Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi, 6.000 m² lik Karapınar Meslek Yüksekokulu, 3.800 m² lik Yunak Meslek Yüksekokulu ve 340 m² lik Rektör Konutu inşaatları ile, alt yapı ve çevre düzenleme işleri tamamlanmıştır. Ayrıca mevcut fiziki yapıların büyük onarım ve tadilatları gerçekleştirilmiştir. Tablo 11. 2014 Yılında Oluşturulan Fiziki Kapasite Artışı Proje No Proje Adı Proje Büyüklüğü (m²) 2013 Sonu Mevcut Kapasite (m²) 2014 Yılı Proje Karakteristiği 2004H032660 Derslik Merkezi Birimler İnşaatı 167.775 96.135 71.640 m² 2014 Yılı Kapasite Artışı 2014 yılında projede 13.940 m2 kapasite artışı gerçekleştirilmiştir.(deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi: 3.800 m2, Karapınar MYO: 6.000 m2, Yunak MYO: 3.800 m2, Rektör Konutu: 340 m2) 2014H050220 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 51.331 51.331 Bakım Onarım Acil ihtiyaç bulunmadığından faaliyette bulunulmamıştır. 1984H030075 Kampüs Altyapısı Yol,su,elektrik., çevre düzenlemesi vs. Kampüs Altyapı İnşaatına başlanmıştır (2014-2016) 2014H030420 Muhtelif İşler(Eğitim) Büyük Onarım ve Tadilat Rektörlük Birimleri, Fakülte ve Yüksekokulların Onarım ve Tadilatları yapılmıştır. 2014H030410 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Etüt ve Projeler Proje yaptırıldı. 2007H033440 Kültür Merkezi ve Müze 9.000 0 9.000 m2 Müze İkmal İnşaatına başlanmıştır. 2010K121080 Merkezi Araştırma Laboratuarı 3.800 m² 0 3.800 m2 3.800 m2'lik Merkezi Araştırma Laboratuarı hizmete alınmıştır.
- Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar: Yatırım uygulamalarında sorunla karşılaşılmamaktadır. 2014 Yılı Proje Uygulamaları : Sektörü Proje No Proje Adı : Eğitim : 2014H030410 : Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Projede 2014 yılı için 100.000.-TL ödenek tahsis edilmiş, 25.960.-TL harcanarak bir kısım projeler yaptırılmıştır. Sektörü Proje No Proje Adı : Eğitim : 1984H030075 : Kampus Altyapısı Projenin başlangıç ödeneği 3.000.000.-TL iken yıl içerisinde 3.450.000.-TL ilave ödenek temin edilmiştir. 2014 yılı ödeneğinin 6.442.524.-TL si harcanarak ihaleli altyapı işlerine başlanmıştır. Nakdi gerçekleşme revize ödeneğe göre % 99,87 olmuştur. Projenin fiziki gerçekleşmesi ise % 93 seviyesindedir. Sektörü Proje No Proje Adı : Eğitim : 2004H032660 : Derslik - Merkezi Birimler Projenin 2014 yılı başlangıç ödeneği 18.445.000.-TL olup, revize ödenek 21.445.000.- TL olmuştur. Bu ödeneğin 14.642.828.-TL si harcanarak revize ödeneğe göre nakdi gerçekleşme % 68 olmuştur. Proje kapsamında, 3.800 m² yapı alanından oluşan Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi, 6.000 m² yapı alanından oluşan Karapınar MYO, 3.800 m² yapı alanından oluşan Yunak MYO ile 340 m² yapı alanından oluşan Rektör konutu 2014 yılında tamamlanmıştır.10.000 lik Merkezi Kafeterya ile 12.200 m² lik Merkezi Derslik İnşaatlarına devam edilmiştir. Projelerin toplam fiziki gerçekleşmesi % 61 seviyesindedir.
Sektörü Proje No Proje Adı : Eğitim : 2014H030420 : Muhtelif İşler a) B.On-Tad.,Mak. Teçh., Bil. Don., Yaz. Alt. Bak. Onr.,İd. Yen. Küt. Yay. Al.,Taşıt Projeye 2014 yılında büyük onarım, tadilat, makine teçhizat alımı, bilgisayar yazılım ve donanım, altyapı bakım onarım, idame ve yenileme işleri ile kütüphane yayın alımlarında kullanılmak üzere hazineden 2.500.000.- TL. özel gelirlerden ise 1.953.000.- TL ödenek verilmiştir. Yıl içinde 12.890.000.- TL likit ödenek verilerek yıl sonu revize ödeneği 17.343.000.- TL olmuştur. Proje kapsamında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca üniversitemizde ihtiyaç duyulan birimlerin büyük onarım ve tadilatları gerçekleştirilmiş, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca 51 adet online veri tabanına abone olunmuştur. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından Fakülte Yüksekokul, Enstitü ve Daire Başkanlıklarının makine ve teçhizat ihtiyaçları karşılanmıştır. 2014 yılında 16.004.000.- TL harcanmış nakdi gerçekleşme oranı % 92,27 olmuştur. Sektörü Proje No Proje Adı : Eğitim : 2007H033440 : Kültür Merkezi Müze 2012 yılında ilk etap olarak, 9.000 m² yapı alanından oluşacak Müzenin yapımına başlanılmıştır. Yüklenicinin taahhüdünü mücbir sebepler dışında sözleşme hükümlerine göre yerine getirmemesi nedeniyle iş % 23 fiziki gerçekleşme sağlanmışken, 2013 yılında sözleşmesi idaremizce feshedilmiştir. İhale edilen ikmal inşaatın yapımına 2014 yılında başlanmış ve 3.000.000.- TL olan 2014 yılı ödeneğinin 1.920.347.-TL si harcanmıştır. İkmal inşaatın fiziki ve nakdi gerçekleşmesi % 27 seviyesindedir. Sektörü Proje No Proje Adı : Beden Eğitimi ve Spor : 2014H050220 : Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projenin 2014 yılı ödeneği 200.000.-TL dir. Üniversitemizin bu aşamada acil ihtiyaçları tamamlanmış olduğundan, 2014 yılında faaliyette bulunulmamıştır. Öte yandan 2014 yılı yatırım programında bulunmamakla birlikte Teknoloji Araştırma Sektöründe olması nedeniyle ödeneği bulunan 3.800 m² yapı alanından oluşan Merkezi Araştırma Laboratuvarı 2014 yılı içerisinde hizmete alınmıştır.
DERSLİK MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ a) Merkezi Kafeterya İnşaatı 10.000 m² yapı alanından oluşacak Merkezi Kafeterya nın yapımına 2012 yılında başlanmıştır. Geçici Kabul aşamasında olup, 2015 yılı ilk çeyreğinde tamamlanacaktır.
b) Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi İnşaatı Yapımına 2013 yılında başlanan 3.800 m² Uygulama Merkezi hizmete alınmıştır. yapı alanından oluşan Deneysel Tıp Araştırma ve c) Merkezi Derslik İnşaatı Yapımına 2013 yılında başlanan 12.200 m² yapı alanından oluşacak Merkezi Derslik inşaatına devam edilmekte olup, Derslik Binası yıl içerisinde hizmete alınacaktır.
d) Karapınar Meslek Yüksekokulu İnşaatı Yapımına 2013 yılında başlanan 6.000 m² yapı alanından oluşan Yüksekokul binası 2014 yılında hizmete alınmıştır. e) Rektörlük Konutu İnşaatı 2014 yılı başlarında yapımına başlanan 340 m² yapı alanından oluşan Rektörlük Konutu aynı yıl tamamlanmıştır.
f) Yunak Meslek Yüksekokulu İkmal İnşaatı Kaba İnşaatı hayırsever kişi ve kuruluşlarca yapılmış 3.700 m² yapı alanından oluşan Yüksekokul binasının ikmaline 2014 yılında başlanmış, aynı yıl tamamlanmıştır. g) Kültür Merkezi ve Müze Projesi İvedilikler dikkate alınarak öncelikle 9.000 m² yapı alanından oluşacak Müzenin yapımına 2014 yılında başlanmıştır. Yeterli ödenek temin edilebildiği takdirde yıl sonuna kadar tamamlanacaktır.
h) Kampüs Altyapı Projesi Altyapı, Yol, Çevre Düzenleme vb. karakteristiklere haiz yapım işinin ihalesi 2014-2016 yıllarına haiz olmak üzere yapılmış ve çalışmalar devam etmektedir. Sektörü Proje No Proje Adı : Sağlık : 2014I000450 : Muhtelif İşler Bu projeye 2014 Yılı Bütçe Kanunu ile döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere 4.000.000.- TL. ve özel bütçeden harcanmak üzere 9.000.000.- TL ödenek verilmiştir. Yıl içinde 11.740.000.- TL likit, 1.000.000.- TL yatırımları hızlandırma ödeneğinden yedek ödenek olmak üzere toplam 12.740.000.- TL ek ödenek verilerek toplam ödenek 25.740.000.- TL olmuştur. Bu ödeneğin 12.238.680.- TL si hastane mefruşatı alımları, bilgisayar alımları, tıbbi cihaz alımları, laboratuar cihazı alımları, çeşitli makine-teçhizat alımları, tıbbi gereç alımları, laboratuar gereçleri alımları için harcanmış, 3.999.355.- TL si ise bakım onarım giderlerine harcanarak hastanenin gerekli ihtiyaçları karşılanmıştır. Yılsonu nakdi gerçekleşme oranı %63,08 olmuştur.
SAĞLIK SEKTÖRÜ MUHTELİF İŞLER PROJESİ KAPSAMINDA ALIMI YAPILAN MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ Sıra No İşin Adı HARCAMA 1 Dmo göz hast.(bölme panel) 2.867,15 2 Dmo hemş.hiz.(koltuk,etejer) 39.562,51 3 Dmo bilgi işlem (kaplosuz ağ cihazı 128 adet) 222.574,05 4 Dmo baş müd.(büro mef.kreş - raflı dolap) 84.146,80 5 Dmo hem.hiz.müd.(ref.kol.-ilaç ted.arabası) 130.508,49 6 Dmo bilgi işlem /sunucu ve veri depolama sis.) 391.193,60 7 Dmo baş müd.(çam.mak-sand.kolt.paravan) 71.608,37 8 Dmo ameliyathane (çelik raf-amel.dolabı) 16.896,42 9 Dmo baş müd.(hastane büro mefruşatı) 160.396,68 10 Dmo baş müd.(bilişim malz.) 59.846,14 11 Dmo ameliyathane (ameli.transf.setyesi)) 215.784,00 12 Dmo ambar (raf bloğu alımı 75 adet) 49.706,91 13 Dmo güvenlik (kamera sistemi) 151.917,92 14 Dmo ambar (yastık) 6.042,60 15 Dmo ambar (hastane mefruşatı) 204.878,16 16 Dmo baş müdürlük (ekg cih. vent.dolap,çamaşır ara.) 334.214,07 17 Dmo tüp bebek ünitesi (faks cih,ultrs,has.mon,mayo mas.dolap,telv) 93.238,87 18 Dmo biyokimya (koltuk,bölme panel,etejer,) 13.870,80 19 Dmo tüp bebek ünitesi (hastane demirbaş alımı) 40.905,28 20 Hastabaşı monitörü (ge medıcal ) 523.065,60 21 Doğrudan temin 22/d (fiberoptik bronskop alımı) (gentek medikal) 37.260,00 22 Doğrudan temin 22/d (göz operasyonmasası) (mikro-optik) 47.520,00 23 Doğrudan temin 22/d gastroentroloji (yapılcan) 49.572,00 24 Doğrudan temin 22/d yenidoğan( novasis) 9.180,00 25 Doğrudan temin 22/d göz hastalıkları( elfa sağlık) 23.328,00 26 Doğrudan temin göz hastalıkları fako cihazı alımı (eyeon med.ltd.şti.) 51.138,00
27 Kadın hast.cihaz alımı ihalesi (novasis - labtıp) 81.324,00 28 Doğrudan temin teknik hizmetler salon tipi klima alımı (aktu vestel yet.serv.) 11.250,00 29 Çift başlı gama kamera alımı ihalesi (pozitron) 857.520,00 30 31 Doğrudan temin 2014/9660-üroloji mikropercutan sistemi alımı (yapılcan sağlık) 50.220,00 Doğrudan temin 2014/9691-genel cerrahi kapasitörlü hasta dönüşüm elektrodu alımı (ntt tıp) 28.047,60 32 Doğrudan temin 22/d üroloji malzeme alımı (yapılcan) 38.158,00 33 Kalem göz hastalıkları cihaz alımı ihalesi (medelsis-carl zeiss-medican) 601.452,00 34 Doğrudan temin 22/d ortopedi malzeme alımı (djo medikal) 15.120,00 35 Dmo ambar (koltuk-masa) 38.518,15 36 Dmo klima alımı 10 adet 12.850,20 37 Dmo sabit telefon alımı 41 adet 919,22 38 Dmo fotokopi mak. alımı 1 adet 6.324,80 39 Göz hastalıkları cihaz alımı (butik medikal) 954.720,00 40 İnfüzyon pompo cihaz alımı(braun medikal) 1.010.880,00 41 Sis medikal inverted mikroskop alım ihalesi ph analiz sistemi ihl. 32.400,00 42 Tanı medikal inverted mikroskop alım ihalesi embriyo görüntüleme sistemi ihl. 105.624,00 43 Tekservis inverted mikroskop alım ihalesi mikromanipula alım ihl. 80.476,00 44 İncekaralar inverted mikroskop alım ihalesi lab. tipi santrifüj 172.194,20 45 Forev dayanıklı tüketim doğrudan temin beslenme ve diyet alımı 30.090,00 46 Ekol medikal - hasan yalçınkaya (3 kalem nöroloji cihaz alımı ihalesi) 197.056,80 47 Dmo bilgi işlem 10 adet yazıcı 3.916,77 48 Dmo temizlik arabası 310.871,00 49 Dmo ambar mefruşat 17.216,67 50 İnfüzyon pompası cihaz alımı 2014/80852 202.176,00 51 Bahçe tarım makinaları alımı (22/d büyük sağlım orman ürn.) 38.000,00 52 Çocuk kardiyoloji cihaz alımı(2014/198668 ihale.yapılcan sağlık ger.) 432.000,00 53 Teknik hizmetler mefruşat alımı(erdal kıvrak ) 14.023,80 54 Göz hastalıkları mikroperimetri alımı ihl (özler fizik ted.) 149.904,00
55 Göz hastalıkları indirekt görüntüleme sistemi alımı(carl zeiss meditec med. 84.075,00 56 Teknik hizmetler malzeme alımı( koca sinan mühendislik)d.t. 13.475,60 57 Cerrahi aspiratör cihaz alımı- yapılcan sağlık 46.980,00 58 Turnikeli geçiş sistemi- sbr mühendislik 16.107,00 59 Fotoselli kapı alüminyum sürgülü kapı alımı - sbr mühendislik 51.949,50 60 Sıhhi tesisat malzeme alımı- altun şelale 11.427,91 61 Paslanmaz çelik çöp kovası alımı- teksin konteynır 22.420,00 62 Soğuk havası deposu alımı- petek iklimlendirme 40.946,00 63 Yoğun tünel fototerapi cihazı- komesis medikal 44.280,00 64 Transport küvöz nigbo vetilatör cihazı alımı -doğrudan temin 32.400,00 65 Bipap cihazı alım - doğrudan temin 45.360,00 66 Tıbbi cihaz birimi cihaz alımı -doğrudan temin 2.808,00 67 Teknik hizmetler hava perdesi alımı-doğrudan temin 20.475,36 68 Plastik cerrahi teçhizat alımı- doğrudan temin 4.804,11 69 Grup cerrahi alet alım ihl. 120.960,00 70 Grup cerrahi alet alım ihl. 326.788,56 71 Kulak burun boğaz tıbbi teçhizat alımı - doğrudan temin 2.761,44 72 Hastane kbb birimi rojektör alımı - doğrudan temin 1.475,00 73 Beslenme ve diyet birimi mutfak gereçleri doğrudan temin 54.516,00 74 Pulsoksimetre cihazı alımı - sel kimya tic. 2.916,00 75 Genel cerrahi 3 kalem cihaz alımı - gentek medikal 318.600,00 76 Genel cerrahi 17 kalem cihaz alımı- gentek medikal 85.806,00 77 Fonksiyonel görüntüleme sistemi- telemed teknoloji 47.790,00 78 Genel cerrahi 17 kalem cihaz alımı- mesut medikal - mesut ali kayar 11.127,37 79 Genel cerrahi 17 kalem cihaz alımı- mesut medikal - mesut ali kayar 2.575,59 80 Sıcak su otomatı alımı- ateşe makina 23.010,00 81 Kbb teçhizat alımı- oluşum cerrahi aletler 529,2 82 Göz hastalıkları fako cihazı alımı- eyeon medikal 149.040,00 83 Merkezi vakum sistemi kurulumu- izdüşüm tıbbi cihaz 45.902,00 84 Nükleer tıp malzeme alımı- nepha tıbbi cihazlara 55.342,00
85 Obezite hasta tartı baskül boy ölçeri- ecem ortopedi 23.047,76 86 Mikana ve techizat alımı- yapılcan sağlık 45.446,40 87 Göz hastalıkları cerrahi görüntü güdümlü sistem- eyeon medikal 97.200,00 88 Radyoloji 2 kalem cihaz alımı- toshiba turkey sist. 267.840,00 89 D.m.o.- hastane demirbaş alımı 77.299,79 90 Ortopedi cihaz alımı- algoritma sağlık hizm. 220.660,00 91 Bataryalı delici ve oyucu sistem alımı- stabil sağlık 51.084,00 92 Genel cerrahi 3 kalem cihaz alımı - anadolu yaşam medikal 90.147,60 93 Direkt digital radyografi cihazı- us x-ray rontgen a.ş. 702.000,00 94 Cerrahi alet alımı- deniz sağlık 5.292,00 95 D.m.o.- oki yazıcı alımı 6 adet 7.635,28 96 Doğrudan temin-defibilatör cihazı (yapılcan) 43.740,00 97 Doğrudan temin- cerrahi alet alımı (özler fizik ted.) 31.660,20 98 Doğrudan temin- wi-fi dect telefon alımı (yıl-tel) 10.006,40 99 Rv inş.tur.kuy.san.tic.ltd.şti. 5.184,00 100 Göğüs hast.cihaz alımı (yapılcan sağlık gereçleri) 92.016,00 101 Endoskopik görüntüleme (gentek medikal) 161.352,00 102 Grup cerrahi alet alımı (sezin tıbbi ) 95.536,80 103 Doğrudan temin teknik malz alımı 408,87 GENEL TOPLAM 12.238.680,36
SAĞLIK SEKTÖRÜ MUHTELİF İŞLER PROJESİ KAPSAMINDA BÜYÜK ONARIMI YAPTIRILAN BİRİMLERİN LİSTESİ GİDERLERİ Sıra No İşin Adı HARCAMA 1 Tüp bebek ünitesi yapım işi 4 nolu hakediş (koca sinan mühendislik) 192.005,16 2 Truva mermer mak.kerestecilik ltd.şti. 30.090,00 3 B-d blok klima santral kanalları yapımı 1 nolu hakediş (tan grup) 73.115,50 4 Asansör yapım ve onarım işi - nuras asansör 386.890,08 5 Muhtelif yapım işleri - mustafa sinan koca mühendislik) 140.985,08 6 Çocuk intaniye kliniği yapım ve onarım işi (cıva inşaat madencilik nakliye) 197.843,30 7 Çocuk intaniye kliniği yapım ve onarım işi (cıva inşaat madencilik nakliye) 2. hakediş 123.686,29 8 B-d blok klima santral kanalları yapım işi (tangrup yapı) 2.hakediş 8.304,50 9 Muhtelif yapım işleri 2.hakediş (koca sinan mühendislik) 71.414,92 10 Havalandırma tesisatı yapım işi (a.k.r. mühendislik) 47.742,00 11 13 Adet bekleme bankı alımı (s.ü. teknik bilimler m.y.o) 20.800,00 12 Çocuk intaniye polikiliniği yapım işi (civa inşaat) 426.899,57 13 Noroşirurji yoğun bakım tadilatı (sfs teknik tıbbi) 213.901,97 14 Noroşirurji yoğun bakım tadilatı (sfs teknik tıbbi) 97.854,03 15 Asansör yapım ve onarım işi - nuras asansör 1.022.050,26 16 Atık binası trafo yapım işi (tuncay yapı- şevket canboy) 48.380,00 17 Hastane fotoselli kapı yapım işi (tangrup yapı nak.) 233.640,00 18 Asansör yapım ve onarım işi-nuras asansör 583.776,85 19 Doğrudan temin 2014/9426- dahiliye a.d.ercp ünitesi tadilatı( kocasinan mühendislik) 27.043,33 20 Oluk ve mahya yapım işi- yadigar inş.-abdullah dal 27.451,52 21 Doğrudan temin sıhhı tesisat malzemesi(altun şelale) 25.202,00 GENEL TOPLAM 3.999.354,84
Sektörü : DKH- Sosyal Proje No : 2014K120660 Proje Adı : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Bu projede başlangıç ödeneği olarak bilimsel araştırma projeleri gelirleri payı, ikinci öğretim ve döner sermaye gelirlerinden 3.990.000.- TL ödenek öngörülmüştür. Yıl içinde likit ödenek olarak 1.047.000.- TL ödenek eklemesi yapılmış ve toplam revizeli ödeneği 5.037.000.- TL olmuştur. Ödeneğin gelir gerçekleşmesine göre 4.329.000.- TL. si bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesinde kullanılmış olup nakdi gerçekleşme oranı % 85,94 olmuştur. Sektörü : DKH- Sosyal Proje No : 2011K120370 Proje Adı : Doğal Ürünler Araştırma ve Uygulama Merkezi Proje başlangıç ödeneği olarak 3.000.000.- TL ödenek verilmiştir. Verilen ödeneğin tamamı makine ve teçhizat alımları için proje özel hesabına aktarılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı %100 olarak gerçekleşmiştir.