1
İÇİNDEKİLER 1-ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ... 4 2- GENEL DEĞERLENDİRME... 5 2.1. Vizyon... 5 2.2.Misyon... 5 2.3. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri... 6 2.4. Yatırımların Finansman Kaynakları... 7 2.5. Kuruluşun Mevcut Kapasitesi... 8 2.6. 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı... 10 2.7. 2012 Yılı Yatırım Uygulamaları... 11 2.7.1.Genel Yatırım Uygulama Durumu...11 2.7.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar...13 3-2012 YILI PROJE UYGULAMALARI... 14 3.1.Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (GAP)... 14 3.2.Derslik Ve Merkezi Birimler (GAP)... 14 3.2.1. Derslik Ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında Biten İnşaatlar...15 3.2.2.Derslik Ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında Devam Eden Projeler...15 3.3.Kampüs Altyapısı (GAP)... 18 3.4.Cenani Evi Restorasyonu... 19 3.5. Açık Kapalı Spor Tesisleri... 20 3.6. Muhtelif İşler (GAP)... 20 3.7. Gıda Ürünleri Araştırma ve Geliştirme Merkezi... 23 3.8. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri... 24 3.9. Merkezi Araştırma Laboratuarı... 24 3.10. Muhtelif İşler... 25 3.11. Transplantasyon Merkezi... 26 4-EKLER... 27 2
ŞEKİLLER TABLOSU Tablo 1 Stratejik Amaç ve Hedefler... 7 Tablo 2 Yatırım Ödeneklerinin Finans Kaynağına Göre Dağılımı... 8 Tablo 3 Tamamlanan İnşaatlar... 11 Tablo 4 Devam Eden İnşaatlar... 11 Tablo 5 2012 Yılı Yatırım Projelerinin Dağılımı... 12 Tablo 6 2012 Yılı Yatırım Projelerinin Sektörel Dağılımı... 12 Tablo 7 2012 Yılı Biten ve Devam Eden Yatırım Projelerinin Dağılımı... 13 Tablo 8 Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Birimlerine Alınan Makine Teçhizat ve Bilgisayarlar... 23 Tablo 9 2012 Yılı İtibariyle Yatırım Programında Bulunan Projeler... 24 Tablo 10 Üniversitemizdeki 2012 Yılında Kabul Edilen Bil. Araşt. Projelerinin Birimlere ve Türlere Göre Dağılımı... 24 Tablo 11 2012 Yılında Hastanemize Alınan Makine Teçhizat ve Tıbbi Cihazların Dağılım Tablosu... 26 3
ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye miz, özellikle son yıllardaki çabalarıyla hemen her alanda bölgesinin ve dünyanın gıpta edilen ülkesine dönüştü. Ülkemiz, Orta Doğu gibi bir coğrafyada bulunmanın neredeyse bütün risklerini potansiyel enerjiye dönüştürerek sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel ve bilimsel alanlarda öncü bir rol üstlendi, üstleniyor. Üniversitelerimizin de bu gelişmelere kayıtsız kalmaması gerektiği için biz Gaziantep Üniversitesi olarak parlayan yıldız sloganıyla yola çıktık ve her geçen gün marka değerimizi bu anlayışla arttırmaya devam ediyoruz. Üniversitelerimiz, kısa sürede çağın ruhuna adapte olup, bir üniversite için gerekli altyapı ve üstyapı eksiklerini tamamlayarak artık 3.kuşak diye tabir ettiğimiz çağdaş dünyanın öncü üniversiteleri arasında yer alma noktasında önemli ilerlemeler sağlamıştır. 2012 yılı yatırım programı kapsamında; Eğitim Sektöründe dört, Sağlık Sektöründe iki, Spor Sektöründe bir, Kültür Sektöründe bir ve Diğer Kamu Hizmetleri Sektöründe ise üç olmak üzere toplam 11 adet proje yürütülmüştür. Bu projelere hazine yardımı ödeneklerinden 33.108.000 öz gelirden ise 18.917.742,68 olmak üzere toplam 52.025.742,68 harcama yapılmıştır. Yapılan harcamalar neticesinde; toplam kapalı alanı 36.881 m2 olan 5 adet inşaat tamamlanarak hizmete açılmıştır. Ayrıca Üniversitemizde 41.912 m2 ye sahip 5 adet inşaat halen devam etmektedir. Bunun yanı sıra Türkiye nin en iyi ilahiyat fakültesi olarak tasarlanan ilahiyat fakültesi bina inşaatımız ise hayırsever işadamı Abdulkadir KONUKOĞLU tarafından yapılmaktadır. Bu bağlamda; Üniversitemiz kaynaklarının saydamlık ve hesap verilebilirlik temelinde etkili ve verimli kullanılması amaçlanmış olup; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun Kamu Yatırım Projelerini düzenleyen 25 inci maddesi gereği Sayıştay Başkanlığı, Maliye ve Kalkınma Bakanlıklarına sunulmak üzere hazırlanan Üniversitemiz 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunu kamuoyunun bilgisine sunarak bu yatırımların Üniversitemize ve ilimize faydalı olması dileğiyle çalışmalarda emeği geçen tüm personelimize teşekkür ederim. Saygılarımla, Prof. Dr. M. Yavuz COŞKUN Rektör 4
2. GENEL DEĞERLENDİRME 2.1. Vizyon Mevcut ve yeni yaratılacak kaynakların akılcı ve yerinde kullanımıyla, Özgüveni, saygınlığı, motivasyonu temel alan, sözde değil gerçekten katılımcı ve insan odaklı bir yönetişim anlayışıyla, Misyonu özümsemiş akademisyen ve diğer elemanlardan kurulu; bilimsellik, karşılıklı saygı ve güven ortamına oturan, ayrımcılığın olmadığı; açıklık, aydınlık ve özgürlük zemininde ilişkilere dayalı, dünya ölçeğinde bir üniversite olmak 2.2.Misyon Üstün nitelikli, dürüst, bilgili, sosyal ve kültürel açıdan donanımlı, ülkenin aydınlık geleceğine katkısı olacak elemanlar yetiştiren, İçinde barındıracağı yüksek kaliteli akademisyen gücüyle yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte araştırmalara dayalı bilgi, teknoloji, sosyal projeler üreten, kültür ve sanata katkıda bulunan, Ürettiği bilgi teknolojisi, sosyal projeler, sanat ve sağlık hizmetlerini bulunduğu doku ile paylaşarak bütünleşen ve buna bağlı olarak toplumun üretime katkısını ve toplumun problemlerine dair çözümleri ateşleyen, Değişen, değiştiren, değişimi yöneten, Büyük ATATÜRK ÜN kurduğu demokratik, laik ve sosyal devletin "Çağdaş Medeniyetin Üzerine Çıkarılması" hedefine bağlı, öncü ve lokomotif olan bir üniversite. 5
2.3. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri Üniversitemizin 2009-2013 Stratejik Planında belirlenen Amaç ve Hedefler aşağıda sıralanmıştır. 2012 yılı yatırımlarına da bu amaç ve hedefler doğrultusunda harcama yapılmıştır. Stratejik Amaç ve Hedefler Stratejik Amaçlar Stratejik Amaç-1 Eğitim Öğretim Kalitesini Yükseltmek. Stratejik Hedefler Hedef-1 Çalışanların memnuniyeti iş tatminini artırmak ve çalışanın gelişimini sağlamak. Hedef-2 Akademik ve idari personelin alanları ile ilgili seminer ve konferanslara katılımı sağlanacaktır. Hedef-3 2011 yılı sonuna kadar öğrenciler için etkili eğitim ortamları ( sınıf, laboratuar çalışma ofisleri ) oluşturulacaktır. Hedef-4 Eğitim öğretimin daha sağlıklı, güvenli ve verimli bir ortamda sürdürülmesi Hedef-5 Eğitimcilerin eğitimi çalışmalarının sürdürülmesi Hedef-6 Yönetimsel kadrolarda görev alan akademisyenlerin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin verilmesi Hedef-7 Yabancı dil eğitiminin güçlendirilmesi Hedef-8 Lisans ve lisansüstü eğitim öğretimde kalitenin arttırılması Hedef-9 Her eğitim öğretim yılından önce ders kataloglarının gözden geçirilerek ihtiyaca binaen değişikliklerin yapılması. Hedef-10 Kapalı Devre Radyo Televizyon Yayın Kalitesinin arttırılması Hedef-11 Eğitimde uluslararası işbirliğinin arttırılması Hedef-12 E-öğrenim programının başlatılması Hedef-13 Nitelikli öğrencilerin Gaziantep Üniversitesini tercihini sağlamak Hedef-14 Doktora ve Tıpta Uzmanlık sınavlarında ön sıralarda tercih edilen üniversite olmak için bu öğrencilere bir dönem yurt dışında eğitim imkânı sağlamak Hedef- 15 Bilişim ve teknoloji eksikliklerinin tamamlanması Hedef-16 Bazı alanlarda bulunmayan kitap ve süreli yayınların kütüphane kaynaklarına eklemlenmesi; Hedef-1 Ulusal ve uluslararası proje yürütme ve ortak olma girişimlerinin teşvik edilmesi Hedef-2 Bilimsel yayın sayısının ve kalitesinin arttırılması. Stratejik Amaç-2 Bilimsel Araştırma Stratejileri Hedef-3 Ulusal ve uluslararası konferanslara katılım ve bildiri sunma faaliyetlerinin teşvik edilmesi Hedef-4 Üniversitede ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıların teşvik edilmesi Hedef-5 Sanayi ve kamu kuruluşlarınca desteklenen proje ve tez çalışmalarının artırılması Hedef-6 Proje hazırlama biriminin oluşturulmasıyla ilgili alt yapı çalışmalarının başlatılması Hedef-7 Bilimsel araştırma, tez ve altyapı projelerinin teşvik edilmesi Stratejik Amaç-3 Topluma Sunulan Hizmetleri Geliştirilmesi Stratejileri Hedef-1 Araştırma ve Uygulama hastanesinin verdiği hizmetlerin geliştirilmesi ve verimliliğinin artırılması Hedef-2 Araştırma ve Uygulama hastanesi bünyesinde Onkoloji ve Kardiyoloji enstitülerinin kurulması. Hedef-3: Önümüzdeki 5 yıllık süreçte; yurt dışına açılmak konusundaki çalışmalara ivme kazandırmak. 6
Hedef-4 Daha nitelikli öğrencilerin üniversitemizi tercih etmesine zemin hazırlamak Hedef-5 Üniversitenin tanıtım materyallerinin çeşitliliğinin ve sayısının arttırılması Hedef-6 Üniversiteyle ilgili görsel, işitsel ve e-haber olarak olumlu haber sayısının arttırılması. Hedef-7 Ulusal ve uluslararası tanıtım amaçlı sportif, sanatsal, kültürel etkinliklerin arttırılarak sürdürülmesi Hedef-8 Üniversitenin paydaşlarıyla ilişkilerinin sağlam temellere dayanması ve sürekliliğinin sağlanması Hedef-9 Mezun öğrenciler e-sisteminin kurulması Hedef-10 Sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerin geliştirilmesi Hedef-11 Toplum sorunları ile ilgili merkezlerimizin etkinliklerinin arttırılması Hedef-12 E-öğrenme sisteminin topluma hizmet verebilecek şekilde oluşturulması Hedef-1 2008 yılında yapımına başlanan Fakülte ve Yüksekokul bina inşaatlarının tamamlanması. Hedef-2 Üniversitenin ihtiyaç duyduğu altyapı ve yenileme çalışmalarının tamamlanması sağlanacaktır. Hedef-3 Merkez Kampüs içerisinde bulunan eski binaların tamirat ve tadilat işlerinin tamamlanması Stratejik Amaç-4 Yapı ve Alt Yapı Hazırlama ve Geliştirme Hedef-4 İhtiyaç duyulan hayvan deney laboratuarı, oluşturulması için gerekli çalışmaların başlaması Hedef-5 Öğrenci ve öğretim üyesi sosyal hizmet binalarının arttırılması için kaynak arama çalışmalarının yapılması. Hedef-6 1000 kişilik 1, 250 şer kişilik 4 adet kongre toplantı salonu bulunan kongre merkezi kurulması Hedef-7 Üniversitemiz öğrencilerinin sportif faaliyetlerinin desteklenmesi için gerekli spor alanlarının oluşturulması. Hedef-8 Kurulma çalışmalarına başlanılması planlanan yeni fakültelerin ve bölümlerin kurulma çalışmalarına başlanılması Hedef-1 4-5 bin kişilik amfi tiyatro ve spor rekreasyon alanları geliştirilmesi Stratejik Amaç-5 Öğrencilerin Sosyal Kültürel Ve Akademik Gelişimlerini Sağlamaya Yönelik Stratejiler Hedef-2 Öğrencilere yönelik rehberlik ve psikolojik danışmalık hizmetlerini etkili ve kapsamlı hale getirmek. Hedef-3 Öğrencilerin beslenme ulaşım ve güvenlik gibi konularda yaşam koşullarını iyileştirmek. Hedef-4 Öğrencilere daha fazla tiyatro sinema vb. kültürel faaliyetler düzenlemek. Hedef-5 Başarılı fakat maddi imkânları kısıtlı olan öğrencilere destek olunması amacıyla kısmi zamanlı olarak çalıştırılmaları. Hedef-6 Öğrencilerin sosyal donanımlarının arttırılarak, sosyal projelere katılımının sağlanması. Hedef 7: Engelli öğrencilerin şartlarının iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar yapılması Tablo 1 :Stratejik Amaç ve Hedefler 2.4. Yatırımların Finansman Kaynakları Üniversitemize 2012 Bütçe Kanunu ile yatırım programında bulunan 11 adet yatırım projesinin harcamaları için 35.908.000 ödenek verilmiş olup bu ödeneğe yıl içinde 4.500.000 si 7
yedek ödenekten, 21.325.800 si öz gelirden olmak üzere toplam 25.825.800 ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 61.733.800 ye ulaşmıştır. Anılan bu ödeneğin 52.025.742,68 si yılsonu itibariyle harcanmış harcama oranı ise % 84 olarak gerçekleşmiştir. Bütçe kanunu ile Üniversitemize verilen 35.908.000 lik başlangıç ödeneğinin 28.608.000 si hazine yardımı geriye kalan 7.300.000 ise öz gelirlerden oluşmaktadır. Yılsonu itibariyle hazine ve öz gelir dağılımları ile harcamaları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Ayrıca Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi makine teçhizat, büyük onarımları için döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere 2.000.000 ödenek konulmuş yıl içinde bu ödeneğin 282.000 si harcanmıştır. oranı % 14 olarak gerçekleşmiştir. Yatırım Ödeneklerinin Finans Kaynağına Göre Dağılımı Finans Kaynağı Başlangıç Ödeneği Ödenek Oranı (%) Hazine Yardımı 28.608.000 33.108.000 33.108.000 100 Öz Gelir 7.300.000 28.625.800 18.917.742,68 66 BÜTÇE TOPLAMI 35.908.000 61.733.800 52.025.742,68 84 Döner Sermaye 2.000.000 2.000.000 282.000 14 Genel 37.908.000 63.733.800 52.307.742,68 82 Tablo 2 :Yatırım Ödeneklerinin Finans Kaynağına Göre Dağılımı 2.5. Kuruluşun Mevcut Kapasitesi Bölgedeki üniversitelerin kurulmasında öncü rol alan Üniversitemiz, 1973 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi`ne bağlı Makine Mühendisliği Bölümü ile başlamış ve özellikle son 4 yılda hızla büyüyerek 15 fakülte, 4 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu, 4 enstitü, 19 araştırma ve uygulama merkezi, 4 Rektörlüğe bağlı birim, 1.340 akademik ve 1.186 idari personeli, 27.737 ye ulaşan öğrenci sayısı ile bir bölge üniversitesi konumuna ulaşmıştır. Gaziantep Üniversitesinin toplam yüzölçümü 3.449.116 m2, toplam kapalı alanı ise 402.547 m2 dir. Üniversitemizin toplam 7 adet yerleşkesi vardır. Bu yerleşkelerin en büyüğü merkez yerleşke olup toplam yüzölçümü 1.688.851 m2, toplam kapalı alanı 370.552 m2 dir. Diğer altı yerleşkenin toplam alanları 1.760.265 m2 ve kapalı alanları 31.995 m2 dir. Üniversitemizde toplam 92 adet lojman bulunmaktadır. Bu lojmanların 88 adedi merkez kampüste 4 tanesi ise İslâhiye'de bulunmaktadır. Merkez kampüsteki lojmanların 16 tanesi 2+1, geriye kalan 72 tanesi ise 3+1 dir. Kurumumuza ait taşıt cetvelinde yer alan 39 ve hizmet alımı yoluyla edinilmiş 10 adet taşıt bulunmaktadır. 8
Sağlık açısından bakıldığında; Üniversite hastanemiz özellikle çevre illerden ve komşu ülkeler Irak, Suriye ve Ürdün den yoğun taleple karşılaşmakta olup, hakem hastane olarak bölgenin tek hastanesi konumundadır. 2000 yılında kampus içinde yer alan bina hizmete alınmış ve geçen yıllar içinde fiziki kapasite sürekli gelişmiştir. İhtiyaçların şekil ve boyut değiştirmesi ile sürekli yenilenme devam etmektedir. Üniversitemiz Hastanesi, tıp alanında Türkiye nin en iyi araştırma ve uygulama hastanelerinden biridir. Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile şehrimizin ve bölgemizin ve hatta komşu ülkelerin sağlık sorunlarına çözüm üretilmektedir. Hastanenin organ nakli konusunda nakil istatistikleri incelendiğinde dünya ölçeğinde bir konuma yerleşmiş olduğu görülecektir. Organ Nakli Merkezinde karaciğer, kemik iliği ve böbrek nakli gibi nakiller başarıyla yapılmaktadır. Organ Nakli Kliniğinde 16 çift yataklı, 5 tek yataklı hasta odası, bir 4 yataklı yoğun bakım ünitesi, toplantı odası, poliklinik odası, hemşire odası, sorumlu hemşire odası, iki malzeme deposu bulunmaktadır. Klinikte bulunan tüm odalarda lavabo, duş, mini dolap, televizyon, iki kişilik kanepe, elbise dolabı, merkezi ısıtma ve soğutma sistemi, hemşire çağrı zili bulunmaktadır. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakil Biriminde en son canlıdan canlıya karaciğer nakli gerçekleştirilmiştir. Ulusal Kanser Derneği nin ilimizde yaptırdığı 110 yatak kapasiteli Onkoloji Hastanesi, 49 yıllığına kiralanarak hasta kabulüne başlamıştır. Hastanemize komşu ülkeler olan Suriye ve Iraktan da hasta kabulü yapılmaktadır. 943 yatak kapasiteli hastanelerimizde günlük ortalama 1.600 dolayında poliklinik hizmeti, yılda 40.000 in üzerinde ameliyat yapılmaktadır. Hastanemizdeki hızlı gelişme ve yatak kapasitesindeki artış beraberinde tıbbi cihaz talebini ve cihazların yenilenmesi ihtiyacını doğurmuştur. Hastanemizin ihtiyaç duyduğu eksik cihazların satın alınması amacıyla sağlık sektörüne 4.000.000 ödenek konulmuş, yılsonu itibariyle bu ödeneğin 3.997.658,24 si harcanarak bu yolla hastanenin cihaz ihtiyacının bir kısmı temin edilmiştir. Merkez kampusünde bulunan kütüphane binamız 7.000 m2 lik bir alana sahip olup, okuma amaçlı kullanılan salonlar ile birlikte koleksiyonların bulunduğu salonlarımız mevcuttur. Ayrıca, bir toplantı salonu ve bir adet Cep Sinema Salonu ile öğrencilerimize hizmet verilmektedir. Kütüphanemizin Akademik Personel, İdari Personel ve Öğrencilerden oluşan toplam 30.265 kayıtlı kullanıcısı vardır. Merkez Kütüphanemizde 2012 yılı sonu itibariyle toplam; 95.712 kitap, 24.138 ciltlenmiş süreli yayın, 77.994 elektronik kitap, 1.448 tez ve 1.982 adet DVD-VCD bulunmaktadır. Araştırma geliştirme faaliyetleri noktasında da üniversitemizde önemli çalışmalar yürütülmektedir. Bu konuda disiplinler arası veya disiplinler üstü araştırmalara önem verilerek, 9
üretime yönelik araştırmalar noktasında yeni bir anlayış ortaya konulmuştur. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince desteklenen bilimsel araştırma - geliştirme (AR-GE) projeleri; sonuçları itibarıyla bilim ve teknolojiye, ulusal ve evrensel ölçülerde katkı yapmasının yanında ülkemizin bilim ve teknoloji alanında ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına yarar sağlaması amacıyla desteklenmektedir. Üniversite -Sanayi işbirliği özellikle çok özen gösterilen ayrı bir alandır ve bu konuda Sanayi Odası, Ticaret Odası, Organize Sanayi ile Sivil Toplum Kuruluşları ile çok yakın ilişkiler içersinde bulunmaya devam edilmektedir. Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projelerine çok önem vermektedir. Bu kapsamda 2012 yılında Üniversitemizde toplam; 12 Tübitak Projesi, 232 Bilimsel Araştırma Projesi, 7 San-Tez Projesi, 2 Kalkınma Bakanlığı Projesi ve 7 tane Kalkınma Ajansınca desteklenen proje bulunmaktadır. Bu projelerden BAP kapsamında 49, Tübitak Projesi kapsamında 4, San-Tez projesi kapsamında 2, Kalkınma Bakanlığınca desteklenen 1 ve Kalkınma Ajansınca desteklenen 1 proje tamamlanmıştır. 2.6. 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Üniversitemizin 2009-2013 yıllarını kapsayan Stratejik Planında, 2013 yılı sonuna kadar öğrenci sayısının 24.000 e ulaşacağı hedeflenmiş bu hedef doğrultusunda 2012/2013 yılı Eğitim Öğretim döneminde yapılan kayıtlarla öğrenci sayımız 27.737 ye ulaşmıştır. Öğrenci sayısındaki artış doğal olarak derslik, sportif ve sosyal alan ihtiyacını doğurmuştur. Bu kapsamda 16.500 m2 lik Diş Hekimliği Fakültesi, 5.650 m2 lik Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Binası, 4.450 m2 lik Yemekhane Binası, 9.700 m2 lik Spor Kompleksi inşaatları ve 581 m2 lik Cenani Konağı restorasyon işi bitirilerek hizmete açılmıştır. Ayrıca kapalı alanları; 14.782 m2 olan Kongre Kültür Merkezi, 14.400 m2 olan Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, 5.650 m2 olan Nizip Eğitim Fakültesi, 5.650 m2 olan İslâhiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve 1.430 m2 olan Fizik Mühendisliği Binası inşaatlarının 2013 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Üniversitemiz inşaatlarının yapımı için Merkezi Derslik ve İdari Binalar Projesine verilen ödenek, öğrenci sayısındaki artışa bağlı olarak ihtiyaç duyulan derslik ve idari binaların yapımında kullanılmaktadır. Bu proje kapsamında 2012 yılında devam eden ve biten inşaatlar aşağıda belirtilmiştir. 10
İnşaatın Adı Maliyet (KDV Dahil ) Tamamlanan İnşaatlar Kapalı Alanı (m²) İnşaatın Başlangıç Tarihi İnşaatın Bitiş Tarihi Tamamlanma Süresi (Ay) 1-Diş Hekimliği Fakültesi Binası(*) 12.251.406,00 16.500 01.03.2010 03.05.2012 26 2-Oğuzeli Meslek Yüksekokulu(**) 3.545.006,82 5.650 18.10.2011 31.12.2012 14 3-Merkezi Yemekhane Binası(**) 5.377.192,50 4.450 15.08.2011 31.12.2012 16,5 4-Spor Kompleksi(**) 11.656.040,00 9.700 07.12.2010 02.11.2012 28 5-Cenani Evi Restorasyonu(**) 1.083.486,18 581 02.11.2011 11.11.2012 8 33.913.131,50 36.881 Tablo 3 :Tamamlanan İnşaatlar (*) maliyete iş artışı ve fiyat farkı eklenmiştir. (**) maliyetlere iş artışı eklenmiştir Devam Eden İnşaatlar İnşaatın Adı İhale Bedeli (KDV Dahil ) Kapalı Alanı (m²) İnşaatın Bitiş Tarihi İnşaatın Fiziki Gerçekleşmesi (%) 1-Kültür ve Kongre Merkezi(*) 17.184.267,00 14.782 05.02.2013 83 2-Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri (*) 9.325.965,26 14.400 03.05.2013 75 3-Nizip Eğitim Fakültesi 3.757.710,00 5.650 09.05.2013 22 4-İslâhiye İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 3.740.010,00 5.650 01.09.2013 70 5-Fizik Mühendisliği Ek Binası 1.071.440,00 1.430 20.03.2013 81 35.079.392,26 41.912 Tablo 4 :Devam Eden İnşaatlar (*) İhale Bedellerine iş artışı da eklenmiştir. 2.7. 2012 Yılı Yatırım Uygulamaları 2.7.1.Genel Yatırım Uygulama Durumu Üniversitemize 2012 Bütçe Kanunu ile Yatırım projelerinin harcamaları için 35.908.000 ödenek verilmiştir. Bu ödeneğe yıl içinde 4.500.000 si yedek ödenekten 21.325.800 öz gelir olmak üzere toplam 25.825.800 ödenek eklenmiş ve yılsonu itibariyle toplam ödenek 61.733.800 ye ulaşmıştır. Anılan bu ödeneğin 52.025.742,68 si yıl içinde harcanmış harcama oranı % 84 olarak gerçekleşmiştir. Üniversitemizin Sağlık Sektöründe yer alan Muhtelif İşler Projesi için kaynağı döner sermaye olmak üzere bütçeye 2.000.000 ödenek konulmuş olup yılsonu itibariyle bu ödeneğin 282.000 si harcanmıştır. 11
2012 yılı bütçemize 466 değerinde; 1 adet T14 (Kamyon), 3 adet T2 (Binek Otomobil), 1 adet 11a (Otobüs) ve 1 adet T5 (Minibüs) konulmuştur. Yıl içinde mevzuat gereği ilgili taşıtların izinleri alınmış ve 65.550 değerinde 3 adet T2 (Binek otomobil) hibe yoluyla alınarak kayıtlara işlenmiştir. Ayrıca yıl içinde 145.376 değerinde bir itfaiye aracı da alınarak kayıtlara işlenmiştir. Yatırım Programında proje olarak yer almayan kamulaştırma için başlangıçta bütçeye 2.000 ödenek konulmuş yıl içinde kamulaştırma işlemleri tamamlanamadığı için bu tertipten herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir. 2012 Yılı Yatırım Projelerinin Dağılımı (Bin ) Sektörü EĞİTİM Proje Adı Başlangıç Ödeneği Eklenen Ödenek Ödenek Durumu Muhtelif İşler (GAP) 4.200 3.662 7.862 4.960 Tamamlandı Etüt Proje ve Müşavirlik (GAP) 100 0 100 77 Tamamlandı Derslik ve Merkezi Birimler (GAP) 13.698 16.380 30.078 24.047 Devam Ediyor Kampus Altyapısı (GAP) 3.500 0 3.500 3.350 Devam Ediyor SAĞLIK Muhtelif İşler (Hastane Makine Teçhizat ve Onarımı) (GAP) * 6.000 0 6.000 4.280 Tamamlandı Transplantasyon Merkezi (GAP) 0 464 464 463 Tamamlandı KÜLTÜR Cenani Evi Restorasyonu (GAP) 350 734 1.084 843 Tamamlandı SPOR Açık Kapalı Spor Tesisleri (GAP) 1.000 3.586 4.586 4.228 Devam Ediyor Rektörlük Bilimsel Araşt. Projeleri 5.300 1.000 6.300 6.300 Tamamlandı TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA Gıda Ürünleri Araşt.Gel. Merkezi 10 0 10 10 Tamamlandı Merkezi Araştırma Laboratuarı 3.750 0 3.750 3.750 Devam Ediyor 37.908 25.826 63.734 52.308 (*) Bu ödeneğin 2.000.000 'si Döner Sermaye gelirlerinden karşılanacak olup bütçe toplamına dahil edilmiştir. Bu ödenekten aralık sonu itibariyle 282.000 harcanmış ve harcama toplamına dahil edilmiştir. Tablo 5 :2012 Yılı Yatırım Projelerinin Dağılımı Sektör Adı 2012 Yılı Yatırım Projelerinin Sektörel Dağılımı (Bin.) Proje Sayısı Bütçe Başlangıç Ödeneği Ödenek Oranı (%) Eğitim 4 21.498 41.540 32.434 78 Kültür 1 350 1.084 843 78 Spor 1 1.000 4.586 4.228 92 Sağlık (*) 2 6.000 6.464 4.743 73 DKH. 3 9.060 10.060 10.060 100 11 37.908 63.734 52.308 82 *Bu ödeneğin 2.000.000 si Döner Sermaye gelirlerinden karşılanacak olup genel bütçe toplamına, 282.000 olan harcaması harcama toplamına dâhil edilmiştir. Tablo 6: 2012 Yılı Yatırım Projelerinin Sektörel Dağılımı 12
Sektör Adı 2012 Yılı Biten ve Devam Eden Yatırım Projelerinin Dağılımı (Bin.) Proje Sayısı Bütçe Başlangıç Ödeneği Ödenek Oranı (%) Devam Eden Projeler 4 21.948 41.914 35.375 84 Tamamlanan Projeler* 7 15.960 21.820 16.933 78 11 37.908 63.734 52.308 82 *Tamamlanan projeler arasında 2.000.000 si Döner Sermaye gelirleri ile karşılanacak olan proje de yer almaktadır. Döner Sermaye gelirleri ile karşılanacak olan 2.000.000 genel bütçe toplamına, 282.000 olan harcaması harcama toplamına dahil edilmiştir. Tablo 7: 2012 Yılı Biten ve Devam Eden Yatırım Projelerinin Dağılımı 2.7.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar Yatırım tavanlarının belirlenmesi sürecinde kurumlarla görüşmesi ve tavanların belirlenmesinde objektif kriterlerin ortaya konulması büyük önem arz etmektedir. Ancak şimdiye kadar kurumlardan görüş alınmadan tavanların belirlenmesi kurumların yatırımlarla ilgili hedeflediklerinde sapmalara neden olmaktadır. Kurumumuz yatırım ödenekleri Orta Vadeli Mali Plan ile belirlenen ödenek tavanları ile sınırlı tutulduğundan üniversitemiz yatırımlarının süreleri uzamakta ve inşaatlarımız programlanan sürelerde bitirilememektedir. Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında, kurumların hedefleri ve mevsimsel şartlar Maliye Bakanlığınca göz önüne alınır ve buna göre oranlar verilirse kurumlar yatırımlarını hedefledikleri sürede bitirebileceklerdir. Ayrıntılı Finans Programının tertip düzeyinde değil de ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde hazırlanması, 5018 sayılı kanunun yerinde yönetim ilkesine uygun olacaktır. Ödenek tavanlarının Üniversitelerin fiziki büyümesi ile orantılı olarak artırılması ve bu konuda objektif kriterlerin belirlenmesi büyük önem arz etmektedir. 13
3-2012 YILI PROJE UYGULAMALARI Üniversitemizin 2012 yılı Yatırım Programında 11 adet yatırım projesi bulunmaktadır. Bunların 4 ü Eğitim, 3 ü Diğer Kamu Hizmetlerinde (DKH), 2 si Sağlık, 1 i Kültür 1 i ise Spor Sektöründe yer almaktadır. Aşağıda bu projelerin uygulamaları belirtilmiştir. 3.1. Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (GAP) Proje No: 2012H030880 Sektörü: Eğitim Başlama/Bitiş Yılı: 2012-2012 Bu projeye 2012 Yılı Bütçe Kanunu ile 100.000 ödenek verilmiş, Bu ödeneğin yılsonu itibariyle 76.902,15 si harcanmıştır. Harcanan bu ödenek ile merkez kampusu içerisinde yapılması öngörülen Nizip jeolojik etüt, Araban ilçe ifraz haritası, Dişçilik ruhsat aplikasyon, 15. ve 16. madde imar uygulaması, Nizip mevzi imar planı, Nizip ilçesi imar uygulaması bedelleri karşılanmıştır. 3.2- Proje Adı: Derslik Ve Merkezi Birimler (GAP) Proje No: 1988H031310 Sektörü: Eğitim Başlama/Bitiş Yılı: 1988-2014 Bu projeye 2012 yılı Bütçe Kanunu ile 13.698.000 ödenek verilmiş, anılan projeye yıl içinde 2.500.000 si yedek ödenekten, 13.880.000 si öz gelirlerden olmak üzere toplam 16.380.000 ödenek eklenmiştir. Yapılan eklemelerle yılsonu itibariyle toplam ödenek 30.078.000 olmuştur. 2012 yılsonu itibariyle bu ödeneğin 1.049.973 lik harcaması donanım olmak üzere toplam 24.047.000 si harcanmıştır. Harcanan söz konusu ödenek ile aşağıdaki işler yapılmıştır. 2010 yılında ihalesi yapılan ve yapımına başlanan 16.500 m² lik Diş Hekimliği Fakültesi binası, 2011 yılında yapımına başlanan Oğuzeli Meslek Yüksek Okulu binası ve 2011 yılında ihalesi yapılan ve yapımına başlanan 4.450 m² lik 2 nolu yemekhane binası inşaatı tamamlanarak hizmete açılmıştır. Ayrıca bu projeden Kültür Kongre Merkezi için 2012 yılında 7.425.203,96 ödenek harcanarak Kültür Kongre Merkezi % 83 oranında, Temel Tıp Bilimleri binası için 3.625.321,08 ödenek harcanarak Temel Tıp Bilimleri binası % 75 oranında, Fizik Mühendisliği ek binası için 841.830,40 ödenek harcanarak Fizik Mühendisliği ek binası % 81 oranında, Nizip Eğitim Fakültesi için 801.895,31 ödenek harcanarak Nizip Eğitim Fakültesi %22 oranında ve İslâhiye İ.İ.B. Fakültesi için 2.176.685,81 ödenek harcanarak inşaat % 70 oranında tamamlanmıştır. 14
Aynı proje içerisinde yer alan Merkezi Derslik Donanım projesinde daha önce hizmete alınmış Fakültelerin ve Yüksek Okulların donanım ihaleleri yapılarak sonuçlandırılmış, malzemeler teslim alınarak ilgili birimlere teslim edilmiştir. Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında biten ve devam eden inşaatlar aşağıda belirtilmiştir. 3.2.1. Derslik Ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında Biten İnşaatlar Maliyet (KDV,İş Artışı ve Fiyat Farkı Dahil) Diş Hekimliği Fakültesi Binası 12.251.406,76 2012 Yılı sı 1.380.276,75 Başlangıç Tarihi 01.03.2010 Bitiş Tarihi 03.05.2012 Kapalı Alan 16.500 m² Açıklama 9 Ad. Toplantı Salonu, 42 Ad. Ofis, 12 Ad. Klinik, 7 Ad. Sterilizasyon, 7 Ad. Ameliyathane 7 Ad. Özel Muayene, 2 Ad. Bilgisayar Odası, 5 Ad. Röntgen OdasI Maliyet (KDV ve İş Artışı Dâhil) 2 Nolu Yemekhane Binası 5.377.192,50 2012 Yılı sı 4.056.947,55 Başlangıç Tarihi 15.08.2011 Bitiş Tarihi 31.12.2012 Kapalı Alan 4.450 m² Açıklama 3 adet yemek salonu, 3 adet açık terastan oluşmaktadır. 15
Oğuzeli Meslek Yüksek Okulu Binası Maliyet (KDV ve İş Artışı Dahil) 3.545.006,82 2012 Yılı sı 2.688.819,93 Başlangıç Tarihi 18.10.2011 Bitiş Tarihi 31.12.2012 Kapalı Alan 5.650 m² 1 adet kütüphane, 1 adet kafeterya, 1 adet amfi, 19 adet derslik, 1 adet bilgisayar Açıklama odası, 2 adet bilgisayar lab., 42 adet ofis, 1 adet internet odası, 1 adet öğrenci işleri odası, 1 adet personel yemekhanesi, 1 adet toplantı odası 3.2.2.Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında Devam Eden Projeler Nizip Eğitim Fakültesi İnşaatı İhale Bedeli (KDV Dahil) 3.757.710 2012 Yılı sı 801.895,31 Başlangıç Tarihi 08.06.2012 Bitiş Tarihi 09.05.2013 Kapalı Alan 5.650 m² Açıklama 42 Ofis, 20 Derslik, 2 Laboratuar, 250 Kişilik Konferans Salonu ve 1 Adet Kütüphane 16
İhale Bedeli (KDV ve İş Artışı Dahil) Kongre ve Kültür Merkezi Binası İnşaatı 17.184.267 2012 Yılı sı 7.425.203,96 Başlangıç Tarihi 11.12.2010 Bitiş Tarihi 05.02.2013 Kapalı Alan 14.782 m² Açıklama 1 Ad. Çok Amaçlı Salon, 3 Ad. Konferans Salonu, 4 Ad. Dans Atölyesi, 2 Ad. Prova Odası Ve 9 Ad. Çalıştay Odası İhale Bedeli (KDV ve İş Artışı Dahil) 9.325.965,26 2012 Yılı sı 3.625.321,08 Başlangıç Tarihi 11.01.2011 Bitiş Tarihi 03.05.2013 Kapalı Alan 14.400 m² Açıklama Temel Tıp Bilimleri Binası İnşaatı 3 Ad. Amfi, 14 Ad. Derslik, 32 Ad. Laboratuar, 60 Ad. Ofis, 4ad. Seminer Salonu, 1 Ad. Kütüphane, 1 Ad. Sergi Salonu, 1 Ad. Internet Salonu 17
Fizik Mühendisliği Ek Binası İnşaatı İhale Bedeli (KDV Dahil) 1.071.440 2012 Yılı sı 841.830 Başlangıç Tarihi 24.05.2012 Bitiş Tarihi 20.03.2013 Kapalı Alan 1.430 m² Açıklama 33 ofis, 1 adet toplantı salonu İslâhiye İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İnşaatı İhale Bedeli (KDV Dahil) 3.740.010 2012 Yılı sı 2.176.685,81 Başlangıç Tarihi 08.06.2012 Bitiş Tarihi 01.09.2013 Kapalı Alan 5.650 m² Açıklama 42 Ofis, 20 Derslik, 2 Laboratuar, 250 Kişilik Konferans Salonu ve 1 Adet Kütüphane 18
3.3- Proje Adı:Kampüs Altyapısı (GAP) Proje No: 1991H030810 Sektörü : Eğitim Başlama/Bitiş Yılı: 1991-2014 Bu projeye 2012 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 3.500.000 verilmiştir. 2012 yılsonu itibariyle bu ödeneğin 3.350.314,51 si harcanmıştır. Harcanan bu ödenek ile aşağıdaki işler yapılmıştır. Proje kapsamında; Kampus Orta Gerilim Hattı yenilenmesi, Tekstil Mühendisliği asansör yenilenmesi, Araban Meslek Yüksek Okulu Trafo yapımı, Kampus kızgın su kazanı yenilenmesi, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu doğalgaz hattı ve ısı hattı boru değişimi, Araban Meslek Yüksek Okulu çevre tanzimi, Isı Santrali besleme hattı yapımı, kampus pis su hattı yenilenmesi, Diş Hekimliği Fakültesi besleme hattı, kampus doğalgaz istasyonu, Diş Hekimliği doğalgaz besleme hattı ve Kampus sirkülasyon pompası yenilenmesi işleri tamamlanmıştır. 3.4- Proje Adı: Cenani Evi Restorasyonu Proje No: 2009H040120 Sektörü: Kültür Başlama/Bitiş Yılı: 2009-2012 Bu projeye 2012 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 350.000 ödenek verilmiş olup anılan projeye iş artışından dolayı yıl içinde 733.500 öz gelirden eklenerek yılsonu itibariyle toplam ödenek 1.083.500 olmuştur. Bu ödeneğin 843.100,47 si harcanarak 2 Nolu Cenani Konağı Restorasyonu tamamlanmıştır. 2 Nolu Cenani Konağı Restorasyonu Maliyet (KDV ve İş Artışı Dahil) 1.083.486,18 2012 Yılı sı 843.100,47 Başlangıç Tarihi 02.11.2011 Bitiş Tarihi 11.11.2012 Kapalı Alan 581 m² Açıklama Bina Kapalı Alanı 306,6 m² ve 275 m² avludan oluşmaktadır. 19
3.5- Proje Adı: Açık Kapalı Spor Tesisleri Proje No: 1992H050160 Sektörü: Spor Başlama/Bitiş Yılı: 1992-2012 Bu projeye 2012 Yılı Bütçe Kanunu ile hazine yardımından 1.000.000 ödenek verilmiştir. Yıl içerisinde öz gelirden bu projeye 3.586.000 ödenek eklenerek toplam ödenek 4.586.000 olmuştur. Proje kapsamında 9.700 m² kapalı alanlı Spor Kompleksi inşaatına 2012 yılında toplam 4.227.963,60 harcanarak inşaat tamamlanmıştır. Spor Kompleks Binası İnşaatı Maliyet (KDV ve İş Artışı Dahil) 11.656.040,00 2012 Yılı sı 4.227.963,60 Başlangıç Tarihi 07.12.2010 Bitiş Tarihi 02.11.2012 Kapalı Alan 9.700 m² Açıklama Yarı Olimpik Havuz, Çok Amaçlı Salon (Basketbol, Hentbol, Vb), Bowling, Buz Pateni 3.6-Proje Adı: Muhtelif İşler (GAP) Proje No: 2012H030890 Sektörü: Eğitim Başlama/Bitiş Yılı: 2012-2012 2012 Yılı Bütçe Kanunu ile bu projeye hazine yardımından 2.200.000 öz gelirden 2.000.000 olmak üzere toplam 4.200.000 ödenek verilmiş olup bu ödeneğe, yedek ödenekten 2.000.000 öz gelirlerden ise 1.662.300 ödenek eklenerek toplam ödenek 7.862.300 ye ulaşmıştır. 2012 yılsonu itibariyle bu ödeneğin 4.959.768,84 si harcanmıştır. Harcanan bu ödenek ile aşağıdaki işler yapılmıştır. 20
1. Bina Büyük Onarımları: 2012 yılı bütçesinden bu tertibe 1.300.000 ödenek kaydedilmiş olup yıl içinde bu ödeneğe 250.000 ödenek eklenerek toplam ödenek 1.550.000 ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin 1.505.899,61 si harcanarak aşağıdaki işler yapılmıştır. Kütüphane asansör tamiri, Amfi altı dükkan tadilatı, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu tadilatı, Amfi Tiyatro çatı tamiri, Bina tadilat ve onarımları, Nurdağı Pergole yapımı, Lojman Tretuvar tadilatı, Öğrenci İşleri tadilat ve onarım, 2. Kısım bina tadilat ve onarımları, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu Atölye tadilatı, Makine Mühendisliği çatı tadilatı, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu İstinat duvarı ve bina tadilat ve onarımı, Amfi çevre tanzimi, Otopark ve Tretuvar yapımı işleri tadilat ve tamirat işleri tamamlanmıştır. 2. Kütüphane Yayın Alımları: Üniversitemizin 2012 yılı Yayın Alımlarına Bütçe Kanunu ile 450.000 ödenek konulmuş bu ödeneğin yetmemesi nedeniyle yıl içinde öz gelirlerden 100.000 ödenek eklenerek toplam ödenek 550.000 olmuştur. 550.000 ödeneğin 542.466 si yayın alımları için harcanmıştır. Harcanan 542.466 ödenek ile üniversitemiz eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde kullanılmak üzere 255 adet yabancı basılı kitap, 33 adet yabancı e-kitap ve 1.669 adet yerli yayın olmak üzere toplam 1.957 adet kitap ve 91 adet görsel ve işitsel materyal alımı yapılmış. Ayrıca 31 adet yerli kaynaktan dergi aboneliği ve 25 adet veri tabanı ödemesi yapılmıştır. 3. Makine Teçhizat ve Bilgisayar Alımları: 2012 yılı bütçesinde bu tertibe 1.200.000 si öz gelir 1.250.000 si hazine yardımı olmak üzere toplam 2.450.000 ödenek konulmuş olup yıl içinde bu ödeneğe 2.000.000 yedek ödenekten, 1.312.300 si öz gelirden olmak üzere toplam 3.312.300 ödenek eklenerek toplam ödenek 5.762.300 ye ulaşmıştır. Bu ödenekten yılsonu itibariyle 2.911.402,75 harcanmıştır. Bu ödenekten yapılan harcamalarla Üniversitemiz harcama birimlerinin ihtiyacı olan 2.477.472,10 lik makine teçhizat ve 433.930,65 lik bilgisayar, yazıcı ve yazılım alımı yapılmıştır. 21
3.6.1.Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Birimlerine Alınan Makine Teçhizat ve Bilgisayarlar Sıra No: Birimler Bilgisayar ve Yazılım Alımları 22 1 Rektörlük 5.923,60 2 Genel Sekreterlik 2.704,56 3 Güzel Sanatlar Fakültesi 16.791,40 4 Hukuk Fakültesi 2.128,72 5 İletişim Fakültesi 4.609,08 6 Mimarlık Fakültesi 3.606,08 7 Tıp Fakültesi 325,68 8 Fen Edebiyat Fakültesi 5.732,44 9 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 13.761,16 10 Beden Eğitim YO 1.394,76 11 Fen Bilimleri Enstitüsü 162,84 12 Diş Hekimliği Fakültesi 149.707,18 13 Konservatuar 39.917,45 14 İslahiye MYO 5.897,64 15 Naci Topçuoğlu MYO 29.150,72 16 Oğuzeli MYO 43.572,68 17 Gaziantep MYO 6.681,16 18 Gaziantep Sağlık Bilimleri Fakültesi 1.878,56 19 Nurdağı MYO 4.462,76 20 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1.064,36 21 Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı 6.060,48 22 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 59.684,40 23 İdari ve Mali İşler Daire Bşk. 9.207,54 24 Personel Daire Başkanlığı 4.507,60 25 Kütüphane Daire Başkanlığı 9.508,44 26 Birimlerine Dağıtılmayan Tutar (İMİDB. Ambarında Kalan) 5.489,36 Sıra No: Makine ve Teçhizat Alımları Birimler 433.930,65 1 Rektörlük 6.525,40 2 Mühendislik Fakültesi 581.344,70 3 İslahiye İk.ve İda.Bil. Fakültesi 7.410,40 4 Hukuk Fakültesi 3.822,02 5 İletişim Fakültesi 13.562,92 6 İlahiyat Fakültesi 12.878,52 7 Mimarlık Fakültesi 1.753,48 8 Tıp Fakültesi 1.175,28 9 Fen Edebiyat Fakültesi 5.317,08 10 Eğitim Fakültesi 876,74 11 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2.630,22
12 Diş Hekimliği Fakültesi 1.603.631,64 13 Konservatuar 17.750,74 14 İslahiye MYO 2.780,08 15 Oğuzeli MYO 4.423,82 16 Gaziantep MYO 4.383,70 17 Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı 145.376,00 18 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 7.116,84 19 Atatürk Kültür Merkezi 11.210,00 20 Müze Müdürlüğü 4.900,00 21 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 13.452,00 22 Birimlerine Dağıtılmayan Tutar (İMİDB. Ambarında Kalan) 25.150,52 2.477.472,10 Genel 2.911.402,75 Tablo 8 : Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Birimlerine Alınan Makine Teçhizat ve Bilgisayarlar 3.7- Proje Adı: Gıda Ürünleri Araştırma ve Geliştirme Merkezi Proje No: 2009K120700 Sektörü: DKH. Başlama/Bitiş Yılı: 2009-2012 Bu projeye 2012 yılı Bütçe Kanunu ile 10.000 ödenek verilmiş olup anılan ödeneğin tamamı yıl içersinde proje özel hesabına aktarılmıştır. Proje özel hesabından 2012 yılsonu itibariyle 126.629,49 harcanmıştır. Proje kapsamında 2012 yılında aşağıda belirtilen faaliyetler yapılmıştır. Makine Teçhizat: 37.170,00 Sarf malzeme: 81.612,55 Yolluk: 7.846,94 :126.629,49 A- Makine Teçhizat Termal Gravimetrik Analiz Cihazı: 37.170,00 B- Sarf Malzeme Gaz dolumu, ölçüm kapları, santrifüj rotoru ve klimatik kabin yedek parçaları, Rotor, sensör, kolon, kimyasal, cam malzeme, enjektör ve jeneratör değişimi: 81.612,55 C- Yurtdışı Seyahatler 1. Berlin Teknik Üniversitesi- ALMANYA 2. EuroFed Lipid Kongre katılımı- POLONYA Proje kapsamında kurulan Gıda Ürünleri Araştırma Geliştirme Merkezi nde bugüne kadar; 2 adet SANTEZ projesi (1 tanesi tamamlandı) 23
3 adet TÜBİTAK-TEYDEP projesi (2 tanesi tamamlandı) çalışmalarına ayrıca; Üniversitemizin farklı bölümlerinin ve çevre Üniversitelerin Yüksek Lisans, Doktora ve proje çalışmalarına destek verilmiştir. 3.8- Proje Adı: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Proje No : 2012K120660 Sektörü : DKH. Başlama/Bitiş Yılı: 2012-2012 Bu projeye 2012 yılı Bütçe Kanunu ile 5.300.000 ödenek konulmuş olup, yıl içinde 1.000.000 ödenek eklenerek toplam ödenek 6.300.000 ye ulaşmıştır. Anılan ödeneğin tamamı yıl içersinde proje özel hesabına aktarılmıştır. Söz konusu ödenek ile toplam 232 projeye destek verilmiştir. Özel hesaptan anılan projelerin cari giderlerine 2.174.667,62, yatırım giderlerine ise 2.300.948,58 olmak üzere toplam 4.475.616,20 ödenek harcanmıştır. 2012 Yılı İtibariyle Yatırım Programında Bulunan Projeler Proje Kaynağı Önceki Yıldan Devreden Proje Sayısı 2012 Yılı İçinde Eklenen Yıl İçinde Tamamlanan Proje Bilimsel Araştırma Projeleri 141 91 232 49 Kalkınma Bakanlığınca Desteklenen Projeler 2-2 1 143 91 234 50 Tablo 9: 2012 Yılı İtibariyle Yatırım Programında Bulunan Projeler Bölümü Üniversitemizdeki 2012 Yılında Kabul Edilen Bilimsel Araştırma Projelerinin Birimlere ve Türlerine Göre Dağılımı Kapsamlı Arş..Proj Altyapı Arş.Proj Katılımlı Arş.Proj. Yük. Lis. Tezi Arş.Proj. Doktora Tezi Sanayi Uzmanlık Tıp Fakültesi 6 3 3 4 12-12 40 Mühendislik Fakültesi 5 2-5 4 3-19 Fen Edebiyat Fakültesi 6 1 1 7 2 - - 17 Diş Hekimliği Fakültesi - 2 - - 7 - - 9 Gaziantep MYO. - - - - - 1-1 Naci Topçuoğlu MYO - 1 - - - - - 1 Gaziantep Eğitim Fak. - - - 1 - - - 1 Nurdağı MYO - - - - - 1-1 Güzel Sanatlar Fak. - - - - - 2-2 17 9 4 17 25 7 12 91 Tablo 10 :Üniversitemizdeki 2012 Yılında Kabul Edilen Bilimsel Araştırma Projelerinin Birimlere ve Türlere Göre Dağılımı 24
3.9- Proje Adı: Merkezi Araştırma Laboratuarı Proje No : 2010K121510 Sektörü : DKH. Başlama/Bitiş Yılı: 2010-2013 Bu projeye 2012 yılı Bütçe Kanunu ile 3.750.000 ödenek verilmiş; Üniversitemizin Merkezi Araştırma Laboratuarı adı altında iki projesi Kalkınma Bakanlığınca kabul edilmiş fakat Bakanlık daha sonra bu iki projenin birleştirilmesini Üniversitemizden talep etmiştir. Üniversitemiz tarafından bu iki projeyi kapsayan yeni bir proje hazırlanarak Kalkınma Bakanlığına sunulmuş yeni proje, yine aynı adla 20.11.2012 tarihinde Bakanlıkça kabul edilmiştir. Proje kabul edildikten sonra projeye ilişkin ödeneklerin tamamı özel hesaba aktarılmıştır. Ancak proje revizyonu yılsonuna doğru yapıldığından bu projeden herhangi bir harcama yapılmamıştır. 3.10-Proje Adı: Muhtelif İşler Proje No: 2012I000310 Sektörü: Sağlık Başl./Bitiş Yılı: 2012-2012 Makine Teçhizat, Taşıt ve Bina Büyük Onarımları (Döner Sermaye): Üniversitemizin 2012 yılı yatırım programında, Hastane Makine Teçhizat, Taşıt ve Büyük Onarımlarında kullanılmak amacıyla kaynağı Döner Sermayeden olmak üzere 2.000.000 ödenek konulmuş yılsonu itibariyle bu ödeneğin 282.000 si harcanmıştır. Makine Teçhizat ve Tıbbi Cihaz alımları: (Özel Bütçe) :Üniversitemiz Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinin ihtiyaç duyduğu makine teçhizat ve tıbbi cihaz alımları için 2012 yılı bütçesine 4.000.000 ödenek konulmuştur. Bu ödenekten yılsonu itibariyle 3.997.658,24 aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen birimlere harcanmıştır. Sıra No: 2012 Yılında Hastanemize Alınan Makine Teçhizat ve Tıbbi Cihazların Dağılım Tablosu Bölüm/Birim Adı 1 Hematoloji ve Kan Bankası 430.920 2 Cerrahi Yoğun Bakım Koordinatörlüğü 233.496 3 Gastroentoroloji Bilim Dalı 98.550 4 Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı 30.240 5 Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 10.368 6 Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı 51.294,60 7 Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı 66.712,50 8 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 40.446 9 Nefroloji Bilim Dalı 155.824,80 10 Üroloji Anabilim Dalı 106.812 25
11 Radyoloji Anabilim Dalı 470.138 12 Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 34.698,89 13 Çocuk Sağlığı ve Hast.Anabilim Dalı 24.597,10 14 Nükleer Tıp Anabilim Dalı 678.132 15 Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 97.114 16 Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı 122.087,09 17 Merkez Laboratuvarı 34.928 18 Acil Tıp Anabilim Dalı 8.800 19 Nöroloji Anabilim Dalı 3.888 20 Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 202.770 21 Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 133.650 22 Ameliyathane 31.752 23 Hastane Geneli 876.222,66 24 Hemşirelik Hizmetleri 54.216 Genel 3.997.658,24 Tablo 11: 2012 Yılında Hastanemize Alınan Makine Teçhizat ve Tıbbi Cihazların Dağılım Tablosu 3.11-Proje Adı: Transplantasyon Merkezi Proje No: 2012I000300 Sektörü : Sağlık Başlama/Bitiş Yılı: 2011-2012 2011 yılı yatırım programına alınan bu proje, yılsonu itibariyle tamamlanamadığı için 2012 yılı yatırım programına yıl içinde revize edilerek tekrar alınmıştır. 2012 yılında bu projeye kaynağı döner sermayeden olmak üzere 464.000 bütçeye ödenek kaydedilerek ilgili projenin bütçe tertibine eklenmiştir. Yılsonu itibariyle bu ödeneğin 463.080,49 si harcanmıştır. 2012 yılında Transplantasyon Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesine ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır. Tamamlanan çalışmalarla birlikte Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi mevcut yoğun bakım alanı yaklaşık 1.000 m2 den 1.300 m2 ye çıkmış, 15 olan yatak kapasitesi % 100 arttırılarak 30 yatağa yükseltilmiş olup kapasite artırımına paralel olarak Gaziantep, çevre iller ve Halep Üniversitesi Hastanesinden gelen hastaların sayısında artış sağlanmıştır. 26
4-EKLER GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ ( YILSONU ) Bütçe Türü: Yatırımlar 2012 Yılı Fiyatlarıyla, Bin Sektör Proje Sayısı Proje Tutarı 2011 Sonu Kümülâtif 2012 Yılı Program Ödenek 2012 Yılı Revize Ödenek Kredi Özkaynak Kredi Öz kaynak 2012 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Eğitim 6 193.316 148.688 148.688 22.848 22.848 47.210 47.210 37.505 37.505 Sağlık(*) 2 7.544 944 944 6.000 6.000 6.464 6.464 4.743 4.743 D.Kamu Hizm. 3 13.848 4.371 4.371 9.060 9.060 10.060 10.060 10.060 10.060 -İktisadi -Sosyal 3 13.848 4.371 4.371 9.060 9.060 10.060 10.060 10.060 10.060 11 214.708 154.003 154.003 37.908 37.908 63.734 63.734 52.308 52.308 (*) 2012I000310 numaralı Muhtelif İşler Projesi,Sağlık Sektörünün içerisinde yaralmakta olup 2.000.000 si Döner Sermaye gelirlerinden karşılanacaktır ve ödenek ve harcama miktarı toplama dahil edilmiştir. 27
Bütçe Türü: Özel Bütçe 2012 Yılı Fiyatlarıyla, Bin Sektör Proje Sayısı Proje Tutarı 2011 Sonu Kümülatif 2012 Yılı Program Ödenek 2012 Yılı Revize Ödenek 2012 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Eğitim 6 193.316 22.848 22.848 47.210 47.210 37.505 37.505 Sağlık 2 5.544 4.000 4.000 4.464 4.464 4.461 4.461 D.Kamu Hizm. 3 13.848 9.060 9.060 10.060 10.060 10.060 10.060 -İktisadi -Sosyal 3 13.848 9.060 9.060 10.060 10.060 10.060 10.060 TOPLAM 11 212.708 35.908 35.908 61.734 61.734 52.026 52.026 Bütçe Türü: Döner Sermaye 2012 Yılı Fiyatlarıyla, Bin Sektör Proje Sayısı Proje Tutarı 2011 Sonu Kümülâtif 2012 Yılı Program Ödenek 2012 Yılı Revize Ödenek 2012 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Sağlık(*) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 282 282 TOPLAM 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 282 282 (*) Sağlık Sektörü 2012I000310 numaralı Muhtelif İşler Projesi içerisinde yaralmaktadır. 28
Bütçe Türü: Hibe 2012 Yılı Fiyatlarıyla, Bin Sektör Proje Sayısı Proje Tutarı 2011 Sonu Kümülâtif 2012 Yılı Program Ödenek 2012 Yılı Revize Ödenek 2012 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Eğitim 466 466 466 466 66 66 TOPLAM 466 466 466 466 66 66 29
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI HARCAMALARI YILSONU GERÇEKLEŞME RAPORU Sektör Adı: Eğitim 2012 Yılı Fiyatlarıyla, Bin Bim No (1) YSK (2) Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. (8) Proje Tut. (9) 2011 Kümülatif (10) Ödenek Kredi (11) Ödenek Özkaynak (12) Ödenek (13) + / - (14) Aktarma Mikt. (15) Kredi (16) Özkaynak (17) (18) 42438 441, 2012H030880 42441 441, 1988H031310 42446 441, 1991H030810 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP) Derslik ve Merkezi Birimler (GAP) Kampüs Altyapısı (GAP) Özel Bütçe 2012 Gaziantep 0, 100 0 0 100 77 Özel Bütçe 2014 Gaziantep 0, 145.000 110.664 0 13.698 +, 16.380 24.047 Özel Bütçe 2014 Gaziantep 0, 28.000 24.324 0 3.500 3.350 42448 441, 2012H030890 Muhtelif İşler (GAP) Özel Bütçe 2012 Gaziantep 0, 5.166 0 4.200 +, 3.662 4.960 42440 441, Muhtelif İşler (GAP) Öz Gelir 2012 Gaziantep 0, 0 2.000 +, 1.662 2.768 42449 441, Muhtelif İşler (GAP) Diğerleri (Taşıt Hibe) 2012 466 66 41757 441, 2009H040120 41133 441, 1992H050160 Cenani Evi Restorasyonu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Özel Bütçe 2012 Gaziantep 0, 1.650 1.300 0 350 +, 734 843 Özel Bütçe 2012 Gaziantep 0, 13.400 12.400 0 1.000 +, 3.586 4.228 0, 193.316 148.688 22.848 24.362 37.505 30
Sektör Adı: Sağlık 2012 Yılı Fiyatlarıyla, Bin Bim No (1) YSK (2) Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. (8) Proje Tut. (9) 2011 Kümülatif (10) Ödenek Kredi (11) Ödenek Özkaynak (12) Ödenek (13) + / - (14) Aktarma Mikt. (15) Kredi (16) Özkaynak (17) (18) 46169 441, 2011I000300 Transplantasyon Merkezi 43885 441, 2012I000310 Muhtelif İşler 43625 441, Muhtelif İşler Özel Bütçe Döner Sermaye Özel Bütçe 2012 Gaziantep 0, 1.544, 944 0 + 464 463 2012 Gaziantep 0, 2.000, 282 2012 Gaziantep 0, 6.000, 4.000, 3.998 7.544, 944, 0, 0, 6.000, 464 4.743 Sektör Adı: DKH 2012 Yılı Fiyatlarıyla, Bin Bim No (1) YSK (2) Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. (8) Proje Tut. (9) 2011 Kümülatif (10) Ödenek Kredi (11) Ödenek Özkaynak (12) Ödenek (13) + / - (14) Aktarma Mikt. (15) Kredi (16) Özkaynak (17) (18) 43162 441, 2009K120700 43159 441, 2010K121510 43166 441, 2011K120660 43168 Gıda Ürünleri Arşt.Gel.Mer. Merkezi Araştırma Lab. Rektörlük Bil. Araşt. Projeleri Rektörlük Bil. Araşt. Projeleri Özel Bütçe Özel Bütçe Özel Bütçe Öz Gelir 2012 Gaziantep 0, 3.198, 3.188 10 10 2013 Gaziantep 0, 5.350, 1.183 3.750 3.750 2012 Gaziantep 0, 5.300, 0 5.300 + 1.000 6.300 2012 Gaziantep 0, 5.300, + 1.000 6.300 13.848 4.371 9.060 1.000 10.060 31