ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU - 0 Çankırı - 2011
İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti 2 2. Genel Değerlendirme 3 2.1. Üniversitemizin Vizyonu 3 2.2. Üniversitemizin Misyonu 3 2.3. Üniversitemizin Temel Amaçları 4 2.4. Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları 4 2.5. Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Gelirleri Durum Tablosu 5 2.6. Üniversitemizin Mevcut Hizmet Üretim Kapasitesi 6 2.7. 2010Yılı Üniversitemiz Binalarının Niteliksel Dağılımı 7 2.8. Yatırımlarla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı 7 2.9. 2010 Yılı Yatırım Uygulamaları 8 2.9.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu 8 2.9.2. Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımları 9 2.9.3. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar 9 3. 2010 Yılı Proje Uygulamaları 10 3.1. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 10 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 10 Kampus Altyapı Projesi 11 Derslik ve Merkezî Birimler Projesi 13 Muhtelif İşler (Büyük Onarım Projesi) 15 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 16 Merkezi Araştırma Laboratuvarı 18 3.2. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 19 Muhtelif İşler (Makine ve Teçhizat Alımı Projesi) 19 Muhtelif İşler (Yayın Alımı Projesi ) 21 Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri Projesi) 22 4.Öneriler 23 5. 2010 Yılı Kamu Yatırımları Özeti Formu 23 1
2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun yürürlüğe girmesiyle birlikte kamu yönetimine çağdaş yaklaşımlar getirilmiştir. Kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını, değerlendirilmesini ve hesap verilebilirliğini sağlamak için çeşitli raporların hazırlanması, bu raporlarla idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğinin kontrol edilmesi, kamu yönetimindeki çağdaş yaklaşım örneklerinden birini oluşturmaktadır. Üniversitemizin kuruluşu ve 2008 yılı Eylül ayında Rektör olarak göreve başlamamı müteakip; çağdaş dünya üniversiteleri ile rekabet edebilir, gelişen teknolojiyle bütünleşen, bina, derslik ve laboratuvarlarla öğrencilerine modern ve kaliteli bir eğitim-öğretim imkanı sunan bir Üniversitede yöneticilik yapmak öncelikli hedeflerim arasında yer almıştır. Bu hedeflere ulaşabilmek için yapacağımız yatırım harcamaları ile çalışacağımız ekibin tespitinde azami gayret gösterilerek kaynaklarımızın etkili, ekonomik ve verimli kullanılması konusunda gereken özen gösterilmekte ve tam bir ekip çalışması yapılmaktadır. Yapılmakta olan yatırımların planlama, uygulama, tamamlanma aşamalarında kamu kaynaklarının verimli ve ekonomik bir şekilde yerinde ve zamanında kullanılması sağlanarak Üniversitemiz gereksinimlerini karşılayacak, bununla birlikte hizmet ihtiyaçlarımızın temininde pozitif katkı elde edecek çalışmalar yapmaktayız. Bu kapsamda hazırlanan ve Üniversitemizin 2010 yılı yatırım bilgilerini içeren 2010 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 25 inci ve 60 ıncı maddeleri ile 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kamuoyu tarafından kontrol edilmesine imkân verilmesi amacıyla kamuoyu bilgisine sunulmuştur. Söz konusu raporun Üniversitemizin gelişimine katkıda bulunması ve kaynak kullanımı noktasında verimliliğin göz önünde tutulması yönünde gayretlerini esirgemeyen ve yatırımlarla ilgili faaliyetleri yürüten, bu raporun hazırlanmasında emeği geçen bütün personelimize ayrı ayrı teşekkür eder, söz konusu raporu kamuoyunun bilgisine arz ederim. Prof. Dr.Ali İbrahim SAVAŞ Rektör 2
2. GENEL DEĞERLENDİRME 2.1. Üniversitemizin Vizyonu: Türkçe ve diğer dünya dillerinin öğretilmesinde güncel yöntem ve teknolojiyi araştıran ve uygulayan; dil öğretimi alanında ulusal veya uluslararası nitelikte eğitim, öğretim, uygulama ve araştırma yapan, öğrenci, personel ve halkla bütünleşerek uluslararası platformlarda rekabet edebilecek düzeyde dil bilen bireyler yetiştiren; alanında Türkiye de ve dünyada bilinen bir kurum olmak. 2.2. Üniversitemizin Misyonu: Eğitimi ve öğretimi yapılan dillerin konuşma, yazma, dinleme ve anlama becerilerinde gerekli başarıyı sağlamaya yönelik güncel eğitim ve öğretim ortamını oluşturmak; uluslararası standartlarda eğitim verebilmek için hedef yabancı dili anadili olarak konuşan uzmanlardan faydalanmak, ihtiyaç duyulan dillerin eğitimi ve öğretimi ile ilgili talepleri karşılamak amacıyla kurslar düzenlemek, dil eğitiminin bilimsel platformda planlanması ve uygulanmasına yönelik proje, araştırma, inceleme, eğitim, öğretim, seminer faaliyetlerinde bulunmak, görüş oluşturmak, bilgi ve öneriler üretmek. 3
2.3. Üniversitemizin Temel Amaçları: Üniversitemiz stratejik planı Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda hazırlık aşamasında olduğu için amaçlar genel olarak yazılmıştır. Amaçlar; 1. Yükseköğretim kapsamında verilen eğitim ve öğretimdeki kalitenin yükseltilmesi, 2. Üniversitemiz fiziksel altyapısının oluşturulması ve tamamlanabilmesi amacıyla başlanmış olan yatırımların ivedilikle tamamlanması, 3. Dokuz ayrı yerleşkede eğitim-öğretim hizmetlerini sürdüren Üniversitemizde işletme ve diğer hizmet maliyetlerinin en aza indirilebilmesi amacıyla kompakt bir kampüs alanında tüm birimlerin toplanması, 4. Mevcut ve yeni kurulacak olan akademik birimler için modern ve donanımlı fiziki olanaklar sağlanması, 5. Bilimsel faaliyetlerin yanında sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin sağlıklı ortamlarda yapılabilmesi için gerekli çalışmaların tamamlanması, 6. Çevre ile işbirliğinin geliştirilerek sosyo kültürel projelerin hayata geçirilmesi, 7. Üniversitemiz döner sermaye işletmesinin hızla faaliyete geçirilerek finansal kaynakların artırılması ve yeni projelere finansman kaynağı sağlanması yönünde gerekli çalışmaların tamamlanması, 8. Çankırı nın doğal, tarihsel ve kültürel dokusunun değerlendirilerek daha etkin bir tanıtım sağlanması, 9. Evrensel etik değerlere bağlı, mesleki yetkinliğe ve analitik düşünceye sahip, eleştirel düşünceye açık, paydaş memnuniyetini önemseyen, engelsiz bir Üniversite olmak. 2.4. Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları: Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun u ile belirlenmiş II sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli bir kurumdur. Bu nedenle; gelirlerimiz ağırlıklı olarak öz gelir ve hazine yardımlarından oluşmaktadır. 2010 yılında Üniversitemiz başlangıç gelirleri; a) Hazine yardımları : 27.817.500,00 TL. b) Öz gelirler : 1.611.500,00 TL. olmak üzere toplamda 29.429.000,00 TL. dir. Üniversitemizin 2010 yılında başlangıç bütçe gelirleri 29.429.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, gerçekleşen 11.904.356,01 TL gelir fazlası ile bu rakam 41.333.356,01 TL olarak gerçekleşmiştir. 4
2.5. Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Gelirleri Durum Tablosu (TL) Gelirler Planlanan Gelir Gerçekleşen Gelir Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 4.000,00 102.160,00 Kitap,Yayın vb. Satış Gelirleri 1.000,00 0,00 Diğer Mal Satış Gelirleri 0,00 14.299,20 Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 3.000,00 0,00 Kurs, Toplantı, Seminer, Eğitim vb. Faaliyet 18.000,00 0,00 Gelirleri Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen 638.300,00 781.418,51 Gelirler Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer 4.500,00 7.800,00 Hizmet Gelirleri İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 794.000,00 1.521.231,31 Yaz Okulu Gelirleri 15.000,00 185.980,40 Tezli Yüksek Lisans Gelirleri 16.700,00 14.757,20 Yurt Yatak Ücreti Gelirleri 1.000,00 435.250,00 Diğer Hizmet Gelirleri 105.000,00 681.422,20 Lojman Kira Gelirleri 0,00 15.124,05 Sosyal Tesis Kira Gelirleri 0,00 16.566,80 Cari Hazine Yardımı 13.217.500,00 16.412.458,00 Sermaye Hazine Yardımı 14.600.000,00 20.900.000,00 Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 1.490,00 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve 0,00 14.167,11 Yardımlar Kurumlardan alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 150.000,00 Kişilerden Alacaklar Faizleri 1.000,00 292,17 Mevduat Faizleri 1.000,00 46.367,14 Diğer Faizler 1.000,00 0,00 Çalışanlardan Tedavi Katılım Payı 3.000,00 7.943,34 Diğer İdari Para Cezaları 0,00 96,05 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para 1.000,00 0,00 Cezaları İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 1.000,00 0,00 Kişilerden Alacaklar 3.000,00 20.807,55 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli 0,00 3.724,98 Gelirler 29.429.000,00 41.333.356,01 5
2.6. Üniversitemizin Mevcut Hizmet Üretim Kapasitesi: Yerleşke Adı Üniversitemiz Taşınmazlarının Dağılımı Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m²) Üniversite Maliye/Hazine Diğer (m²) Açıklama Yeni Kampüs Alanı 2.523.544 2.523.544 Rektörlük Ek Hizmet Binası 1.094 1.094 Orman Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Kırkevler) Fen-Edebiyat Fakültesi (TOKİ) Güzel Sanatlar Fakültesi (Kiralık) Meslek Yüksekokulu Ballıca Kampüsü Meslek Yüksekokulu Ana Kampüs 72.342 72.342 1.278 1.278 4.182 4.182 2.735 2.735 41.809 41.809 23.552 23.552 Tahsisli Sağlık Yüksekokulu 1.418 1.418 2.671.954 2.671.954 6
2.7. 2010 Yılı Üniversitemiz Binalarının Niteliksel Dağılımı: Bina Adı Üniversitemiz Binalarının Dağılımı Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m²) Üniversite Yurt Binası 4.792 m² (500 kişi) Yemekhane 2.505 m² Lojman 3.888 m² Spor Salonu 1.885 m² Sosyal Tesis 1.027 m² İdari Bina 4.394 m² Derslik Binası 34.241 m² 2.8. Yatırımlarla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı: Mevcut birimlerimizin teknik altyapı donanımları tamamlanmıştır. Ayrıca yeni yerleşke alanımızda hizmet binası imalat çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda yapımı devam eden hizmet binalarımız; - Derslik Binası : 8.000 m² - İdari Bina : 6.500 m² - Fen Fakültesi : 12.000 m² - Edebiyat Fakültesi : 8.700 m² TOPLAM : 35.200 m² 7
2.9. 2010 Yılı Yatırım Uygulamaları: 2.9.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu: (TL) SEKTÖR 2010 Yılı KBÖ 2010 Yılı Yatırım Gerçekleşme Oran Eğitim-Yüksek Öğretim 14.250.000,00 15.918.000,00 112 Eğitim-Beden Eğ. ve Spor 350.000,00 870.000,00 249 TOPLAM 14.600.000,00 16.788.000,00 115 GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU 18.000.000 16.000.000 15.918.000,00 16.788.000,00 14.000.000 14.250.000,00 14.600.000,00 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 870.000,00 112 350.000,00 249 115 2010 Yılı KBÖ 2010 Yılı Yatırım Gerçekleşme Oran 8
2.9.2. Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımları Eko. Kod Açıklama 2010 Yılı Başlangıç Ödeneği Eklenen Ödenek Düşülen Ödenek Yıl Sonu Ödenek (TL) Harcama 6.1. Mamul Mal Alımları 2.054.000,00 55.000,00 0,00 2.109.000,00 2.085.000,00 6.3. 6.4. 6.5. 6.7. Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırm ası Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 52.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 11.600.000,00 10.590.000,00 1.250.000,00 20.940.000,00 13.634.000,00 884.000,00 250.000,00 0,00 1.134.000,00 1.017.000,00 14.600.000,00 10.895.000,00 1.250.000,00 24.245.000,00 16.788.000,00 2.9.3. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar: 1. 2010 yılı yatırım uygulamalarında karşılaşılan temel sorun, Üniversitemiz yeni yerleşke alanında inşaat çalışmalarının devam ediyor olması ve faaliyete geçirilememesidir. 2. Fiziki mekan yetersizliği yanında, genel anlamda kalifiye personel yetersizliği ve personel eksikliklerinin mevzuattan kaynaklanan nedenlerle giderilememesidir. 3. Fiziki mekan yetersizliğini gidermekte önemli bir sorun teşkil eden hizmet binası vasfına uygun bina temin edilememesi ve ödenek yetersizliği nedeniyle projeleri hazır olmasına rağmen ihalelerin yapılamamasıdır. 4. Yatırıma başlanabilmesi teminen yürütülmesi gereken ihale işlemlerinin tamamlanabilmesi için en az 75 takvim günü gerekmesi ve yatırım ödeneklerinin geç serbest bırakılması nedeniyle yatırımların zamanında yapılamaması sonucunda yatırımların gerçekleştirilmesine yönelik bir çok risk oluşmaktadır. 9
5. Yapılacak yatırımın kalite ve verimliliğinin sağlanmasında işin ihalesinin önemli etken olduğu aşikârdır. Bu bağlamda mevcut ihale mevzuatıyla kaliteyi ve verimliliği sağlamaya yönelik kriterler özgün şekilde belirlenememekte, doğru fiyata kaliteli ve verimli iş yaptırılması çoğu zaman sağlanamamaktadır. Bu durum ise kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde değerlendirilmesinde sorun oluşturmaktadır. 3. 2010 YILI PROJE UYGULAMALARI: Sektörü: Eğitim 3.1. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı: Proje Adı : Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi (TL) Proje No : 2010H030580 Revize Ödenek Yılı Proje Ödeneği Eklenen Düşülen Harcama Gerçekleşme Oranı (%) 2010 500.000,00 90.000,00 0 590.000,00 547.000,00 93 2010 yılında yeni kampüs alanı etüt-proje işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla 2010H030580 no lu proje ile Üniversitemize ayrılan toplam 500.000,00 TL tutarındaki ödeneğe yıl içinde 90.000,00 TL ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 590.000,00 TL olmuştur. Söz konusu ödenekten 547.000,00 TL si çeşitli ünitelerin etüt-proje giderlerinde kullanılarak % 93 oranında gerçekleşme sağlanmış ve proje tamamlanmıştır. Proje kapsamında Merkez Kampüse ait: - Kampüs alanının 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı, - Yaklaşık 10.000 m² kapalı alana sahip Sosyal Bilimler Fakültesi Binasına ait; mimari, betonarme, mekanik, elektrik, altyapı ve peyzaj uygulama projeleri, - Yaklaşık 10.000 m² kapalı alana sahip Kapalı Spor Salonu Binasının mimari, betonarme, mekanik, elektrik, altyapı ve peyzaj uygulama projeleri, - Yaklaşık 10.000 m² kapalı alana sahip Kütüphane Binasına ait; mimari, betonarme, mekanik, elektrik, altyapı ve peyzaj uygulama projeleri, - Yaklaşık 3.500 m² kapalı alana sahip Merkezi Araştırma Laboratuvarı binasına ait; mimari, betonarme, mekanik, elektrik, altyapı ve peyzaj uygulama projeleri yaptırılmıştır. 10
ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ ÖDENEK DURUMU 2010H030580 590.000,00 600.000 500.000,00 547.000,00 500.000 400.000 300.000 200.000 90.000,00 100.000 93 0 Proje Ödeneği Revize Ödenek Eklenen Harcama Gerçekleşme Oranı % (TL) Proje Adı : Kampüs Altyapısı Proje No :2009H030810 Yılı Proje Ödeneği Revize Ödenek Eklenen Düşülen Harcama Gerçekleşme Oranı (%) 2010 3.000.000,00 3.550.000,00 0 6.550.000,00 1.268.000,00 19 2010 yılında yeni kampüs alanı altyapısının tesisi amacıyla 2009H030810 no lu proje ile Üniversitemize ayrılan toplam 3.000.000,00 TL tutarındaki ödeneğe yıl içinde 3.550.000,00 TL ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 6.550.000,00 TL olmuştur. Söz konusu ödenekten 1.268.000,00 TL si kampüs altyapısı giderlerinde kullanılarak % 19 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. 11
Proje kapsamında Merkez Kampüsünde: - Yaklaşık 1.000 mt yola ait toprak işleri (kazı-dolgu) tamamlanmıştır. - Yaklaşık 500 mt galeri kazısı tamamlanmıştır. - 10 adet Enerji Merkezi Binasına ait temel imalatları tamamlanmıştır. - 1.400 mt Kampüs İçi Yürüyüş Yolu (ALLE) tesviye kotuna getirilmiştir. KAMPÜS ALTYAPISI ÖDENEK DURUM TABLOSU 2009H030810 4.000.000 3.550.000,00 3.500.000 3.000.000,00 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.268.000,00 1.000.000 550.000,00 500.000 19 0 Proje Ödeneği Revize Ödenek Eklenen TOPLAM Harcama Gerçekleşme Oranı (%) 12
(TL) Proje Adı : Derslik ve Merkezî Birimler Projesi Proje No : 2009H030820 Yılı Proje Ödeneği Revize Ödenek Eklenen Düşülen Harcama Gerçekleşme Oranı (%) 2010 6.500.000,00 6.350.000,00 0 12.850.000,00 9.700.000,00 75 2010 yılında 2009H030820 no lu proje ile Üniversitemize ayrılan toplam 6.500.000,00 TL tutarındaki ödeneğe yıl içinde 6.350.000,00 TL ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 12.850.000,00 TL olmuştur. Söz konusu ödenekten 9.700.000,00 TL si Derslik ve Merkezi Birimler Projesi giderlerinde kullanılarak % 75 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Proje kapsamında Merkez Kampüsünde : - 2 Blok ve toplam 8.000 m² kapalı alana sahip Merkezî Amfi binalarında % 97 oranında fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. - 2 Blok ve toplam 8.700 m² kapalı alana sahip Edebiyat Fakültesi binalarında % 10 oranında fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. - 2 Blok ve toplam 12.000 m² kapalı alana sahip Fen Fakültesi binalarında % 34 oranında fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 13
DERSLİK VE MERKEZÎ BİRİMLER PROJESİ ÖDENEK DURUM TABLOSU 2009H030820 14.000,00 12.850.000,00 12.000,00 10.000,00 9.700.000,00 8.000,00 6.500.000,00 6.350.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00 75 0,00 Harcama Gerçekleşme Oranı (%) Proje Ödeneği Revize Ödenek Proje Adı : Muhtelif İşler (Büyük Onarım) Proje No : 2010H030590 (TL) Yılı Proje Ödeneği Revize Ödenek Eklenen Düşülen Harcama Gerçekleşme Oranı (%) 2010 2.998.000,00 305.000,00 0 3.303.000,00 3.153.000,00 95 14
2010 yılında 2010H030590 no lu proje ile Üniversitemize ayrılan toplam 2.998.000,00 TL tutarındaki ödeneğe yıl içinde 305.000,00 TL ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 3.303.000,00 TL olmuştur. Söz konusu ödenekten 3.153.000,00 TL si büyük onarım giderlerinde kullanılarak % 95 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Proje kapsamında mevcut kampüslerde: - Mevcut birimlerdeki kazan dairelerinin doğalgaz dönüşümü yapılmış, rektörlük, fakülte, yüksekokul ve yurt binalarının onarımları yaptırılmıştır. - Rektörlük Ana Hizmet Binasında mevcut 3 adet asansör yenilenmiştir. - Meslek Yüksekokulu Ballıca kampüsünde mevcut 2 adet lojman binasının depreme karşı güçlendirilmesi, ıslak hacimlerinin tamiratı ile mekanik ve elektrik onarımları yaptırılmıştır. Ayrıca bu lojmanlara doğalgaz tesisi ve doğalgazlı merkezî ısıtma sistemi yaptırılmıştır. - Meslek Yüksekokulu Ballıca kampüsünde mevcut öğrenci yurdunun komple ıslak hacimlerinin yenilenmesi işi yaptırılmıştır. - Meslek Yüksekokulu Ballıca kampüsünde mevcut yemekhane binasında köklü tadilat yapılmış, aynı bina içersinde kullanıma uygun alanlar değerlendirilerek Fen Fakültesinin ihtiyacı için 4 adet laboratuvar yaptırılmıştır. - Üniversitemiz tarafından şehir içinde kiralanan binanın Dil Eğitim Merkezi haline getirilmesi için gerekli tadilat işleri yaptırılmıştır. - Meslek Yüksekokulu Taşmescit Kampüsünde bulunan binalarda çeşitli onarım işleri yapılarak derslikler ve ıslak hacimler oluşturulmuştur. 15
BÜYÜK ONARIM ÖDENEK DURUM TABLOSU 2010H030590 3.500,00 2.998.000,00 3.303.000,00 3.153.000,00 3.000,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 305.000,00 95 0,00 Proje Ödeneği Revize Ödenek Eklenen TOPLAM Harcama Gerçekleşme Oranı (%) Sektörü: Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor Proje Adı : Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (TL) Proje No : 2010H050110 Yılı Proje Ödeneği Revize Ödenek Eklenen Düşülen Harcama Gerçekleşme Oranı (%) 2010 350.000,00 650.000,00 0 1.000.000,00 870.000,00 87 2010 yılında açık ve kapalı spor tesislerinin yapımı amacıyla 2010H050110 no lu proje ile Üniversitemize ayrılan toplam 350.000,00 TL tutarındaki ödeneğe yıl içinde 650.000,00 TL ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 1.000.000,00 TL olmuştur. Söz konusu ödenekten 870.000,00 TL si Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi giderleri için kullanılarak % 87 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Proje kapsamında Merkez Kampüsünde: - 3 Blok ve 9.500 m² kapalı alana sahip spor kompleksinin kazı ve temel imalatları tamamlanmıştır. 16
AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ ÖDENEK DURUM TABLOSU 2010H050110 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 350.000,00 1.000.000,00 650.000,00 870.000,00 100.000 Proje Ödeneği 0 Revize Ödenek Eklenen 87 TOPLAM Harcama Gerçekleşme Oranı (%) Sektörü: DKH-Sosyal-Teknolojik Araştrıma Proje Adı : Merkezi Araştırma Laboratuvarı (TL) Proje No :2010K120720 Yılı Proje Ödeneği Revize Ödenek Eklenen Düşülen Harcama Gerçekleşme Oranı (%) 2010 1.250.000,00 0 0 1.250.000,00 1.250.000,00 100 2010 yılında 2010K120720 no lu proje ile Üniversitemize ayrılan toplam 1.250.000,00 TL tutarındaki ödeneğin tamamı Merkezî Araştırma Laboratuvarı Projesi mal alım giderleri için kullanılarak % 100 gerçekleşme sağlanmıştır. 17
MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI ÖDENEK DURUM TABLOSU 2010K120720 1.400.000 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 100 0 Proje Ödeneği TOPLAM Harcama Gerçekleşme Oranı (%) 3.2. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı : Proje Adı : Muhtelif İşler (Makine ve Teçhizat Alımı) Proje No : 2009H030800 (TL) Yılı Proje Ödeneği Revize Ödenek Eklenen Düşülen Harcama Gerçekleşme Oranı (%) 2010 1.754.000,00 55.000,00 0 1.809.000,00 1.789.810,00 99 2010 yılında muhtelif işler adı altında makine ve teçhizat alımlarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla 2009H030800 no lu proje ile Üniversitemize ayrılan 1.754.000,00 TL tutarındaki ödeneğe yıl içinde 55.000,00 TL ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 1.809.000,00 TL olmuştur. Söz konusu ödenekten 1.789.810,00 TL si Makine ve Teçhizat Alımı giderleri için harcanarak % 99 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. 18
- 2010 yılında 86 kalem laboratuvar cihaz alımı, 1 adet ambulans alımı, 6 adet laboratuvar donanım malzemesi alımı yapılmıştır. - Üniversitemiz Kızılırmak Meslek Yüksekokulumuzun 180 kişilik yurt binası alınan malzeme ve yapılan tadilatla kullanıma hazır hâle getirilmiştir. - Üniversitemiz Kızılırmak Meslek Yüksekokulumuzun ana hizmet binası derslikleri alınan malzeme ve teçhizatlarla eğitime hazır hâle getirilmiştir. - Üniversitemize 2 adet bilgisayar laboratuvarı kurularak öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. - Üniversitemize 1 adet test laboratuvarı tefriş edilerek hizmete sunulmuştur. - Üniversitemizce hizmete sunulan Dil Öğrenme Merkezi için gerekli olan demirbaş malzemelerinin alımı yapılarak kullanıma hazır hâle getirilmiştir. - Uluyazı mevkiinde yapımı devam eden kampüs alanının doğal gaz hat tesisi ihalesi yapılmış ve işin büyük bölümünün bitirilmesi sağlanmıştır. - Merkez dersliklere projeksiyon cihazları alımı yapılarak hizmete sunulmuştur. - Kampüs alanında yapımı tanımlanan konferans merkezinin iç dizaynı yapılmış ve alınan koltuk, perde, kürsü vb. malzemelerle hizmete hazır hâle getirilmiştir. - Birimlerinin ihtiyacı olan bilgisayar ve donanımları, büro mefruşat alımları, büro makinateçhizat alımları yapılmış ve proje kapsamında ödenek kullanımı gerçekleşme oranı % 99 olmuştur. 19
MAKİNE TEÇHİZAT ALIMI ÖDENEK DURUM TABLOSU 2009H030800 2.000.000 1.800.000 1.754.000,00 1.809.000,00 1.789.810,00 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 55.000,00 99 Proje Ödeneği Revize Ödenek Eklenen TOPLAM Harcama Gerçekleşme Oranı (%) 3.3. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı: Proje Adı : Muhtelif İşler (Yayın Alımı) Proje No : 2009H030800 (TL) Yılı Proje Ödeneği Revize Ödenek Harcama Gerçekleşme Oranı (%) 2010 130.000,00 0 125.283,00 96 2010 yılında Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan yayınların alınabilmesini teminen 2009H030800 no lu proje ile Üniversitemize ayrılan toplam 130.000,00 TL tutarındaki ödeneğin 125.283,00 TL si yayın alımı giderlerinde kullanılarak % 96 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. 20
YAYIN ALIMI ÖDENEK DURUM TABLOSU 2009H030800 140.000 130.000,00 125.283,00 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 96 0 Proje Ödeneği Harcama Gerçekleşme Oranı (%) 3.4. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı: Proje Adı : Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri) Proje No : 2009H030800 Yılı Proje Ödeneği Revize Ödenek Harcama Gerçekleşme Oranı (%) (TL) 2010 230.000,00 0 222.000,00 97 2010 yılında bilgi teknolojileri gereksinimimizin karşılanabilmesi amacıyla 2009H030800 no lu proje ile Üniversitemize ayrılan toplam 230.000,00 TL tutarındaki ödenekten 222.000,00 TL si bilgi teknolojileri alımı giderlerinde kullanılarak % 97 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. 21
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ÖDENEK DURUM TABLOSU 2009H030800 250000 230.000,00 222.000,00 200000 150000 100000 50000 97 0 Proje Ödeneği Harcama GerçekleşmeOranı (%) 22
4. ÖNERİLER : - Yeni kurulan ve fiziki donanım eksikliği bulunan bir Üniversite olmamız nedeniyle, yatırım bütçelerinin oluşturulmasında kurum hedeflerinin göz önüne alınarak sapmaların en aza indirilmesi ve ödenek kullanımının sağlanması konusunda çalışmalar yapılması, - Yatırım projelerinin uygulanması, uzmanlık gerektiren bir ekip işi olması nedeniyle yeterli sayıda teknik ve kalifiye personel kadrosu tahsisinin sağlanması, - Ödeneklere bloke konulmaması ve bloke ödeneklerin serbest bırakılmasında esnek davranılması, - İnşaat projelerinin planlanan sürede bitirilebilmesi için yeterli ödeneğin sağlanması, hususlarının dikkate alınması hâlinde daha etkili ve verimli bir yatırım çalışması yapılmış olunacaktır. - Yapılacak her türlü üretimin (mal, hizmet, bina, tesis vb.) kalıcılığı ve verimliliği bir çok faktörün yanında kullanılan üretim araçlarının kalitesi ile planlama ve temin sürecinde belirlenecek olan kriterlere yakından bağlıdır. Bu bağlamda ihale mevzuatında kuruluşlara kalite ve verimliliği sağlamak amacıyla daha fazla yetki verilmelidir. - Planlama ve proje temininde kuruluşların daha serbest hareket edebilmesi sağlanmalıdır. - Planlamadan sonraki aşama olan ihale sürecinde işin kalite ve verimliliğine yönelik kriter belirleme ve yapılabilirlik kararını verme konusunda da kuruluşların hesap verebilme kaydıyla daha bağımsız hareket edebilmesi sağlanmalıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Prof.Dr.Ali İbrahim SAVAŞ Rektör 23
Bütçe Türü: Özel Bütçe ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ 2010 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Tarım Madencilik Proje Sayısı Proje Tutarı 2009 Sonu Kümülatif Harcama 2010 Yılı Program Ödenek 2010 Yılı Revize Ödenek 2010 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Dış Dış Dış Dış Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak İmalat Enerji Ulaştırma.- Hab. Turizm Konut Eğitim 6 14.600 4.512 4.512 14.600 20.148 20.148 16.788 16.788 Sağlık D.Kamu Hizm. -İktisadi -Sosyal TOPLAM 6 14.600 4.512 4.512 14.600 20.148 20.148 16.788 16.788 Prof.Dr.Ali İbrahim SAVAŞ Rektör 24