ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ
2013 YILI KURUMSALDURUM VE BEKLENTİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I. Ocak Haziran 2013 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları Sayfa A.Bütçe Giderleri...4-5 01. Personel Giderleri...6 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri..7 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri...8 04. Faiz Gideri.9 05. Cari Transferler 10 06. Sermaye Giderleri...11 09. Yedek Ödenekler..12 B. Bütçe Gelirleri..13-14 C. Finansman..15 II. Temmuz- Aralık 2013 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler A. Bütçe Giderleri..15 01. Personel Giderleri...16 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri.16 04. Faiz Gideri..16 05. Cari Transferler....16 06. Sermaye Giderleri...16 09. Yedek Ödenekler 17 B. Bütçe Gelirleri.17 C. Finansman 17 III. Temmuz Aralık 2013 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler - Faaliyet / Proje (Temmuz- Aralık 2013).17-25 Döşemealtı Belediye Başkanlığı - 2 -
SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde; Genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri ve hedefleri ile faaliyetlerinin Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklanması hususu öngörülmüştür. Söz konusu düzenleme ile, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacı hedeflenmiştir. Bu hedeflere ulaşılabilmesi, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında hazırlayacakları kapsamlı raporları kamuoyu ile paylaşmalarını gerektirmektedir. Yukarıdaki bahse konu açıklamalar kapsamında; Döşemealtı Belediye Başkanlığının 2013 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ile ikinci altı aylık döneme ait beklentiler ile planlanan faaliyetlerin yer aldığı Döşemealtı Belediyesi 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak Belediye Başkanlığımıza ait İnternet sitesinde Kamuoyuna sunulmuştur. Raporun Belediyemize ve Döşemealtı vatandaşlarıma hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Nurettin TURSUN Belediye Başkanı Döşemealtı Belediye Başkanlığı - 3 -
I. Ocak Haziran 2013 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçlar A. Bütçe Giderleri 2013 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 76.200.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2012 yılında 58.980.697,12-TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2013 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2012 yılında gerçekleşen giderlere göre % 29,19 artış olmuştur. Çizelge 1. 2012 Gerçekleştirme Tabloları İle 2013 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Bütçe Tertibi 2012 Gider Gerçekleşmeleri 2013 Başlangıç Ödeneği Artış oranı % 01-Personel Giderleri 6.480.318,62 10.193.000,00 57,29 02-SGK Devlet Prim Giderleri 1.040.611,70 1.898.000,00 82,39 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 15.073.171,45 21.061.000,00 39,72 04-Faiz Giderleri _ 05-Cari transferler 361.617,47 694.000,00 91,91 06-Sermaye Giderleri 36.024.977,88 36.192.000,00 0,46 09-Yedek Ödenekler _ 6.162.000,00 100 Toplam 58.980.697,12 76.200.000,00 29,19 2012 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gerçekleşmeleri Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 32.399.750,44 TL olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılsonu gerçekleşmelerinin % 54,93 ü Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Döşemealtı Belediye Başkanlığı - 4 -
2013 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 26.482.106,09- TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %34,75. tür. 2012 ve 2013 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, 2013 yılı ilk altı ayında giderlerde % -20,18 oranında bir azalış olduğu görülmektedir. 2012 ve 2013 yılları ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki çizelge de gösterilmiştir. Çizelge 2. 2012 ve 2013 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Gider Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 2012 Gider Gerçekleşmeleri 2013 Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran dönemi Oran 2012 2013 2012 2013 Artış Oranı % 0 1-Personel Giderleri 0 2-SGK Devlet Prim Gid. 0 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 4-Faiz Giderleri 0 5-Cari trans. 0 6-Sermaye Giderleri 0 9-Yedek Öd. TOPLAM 6.480.318,62 10.193.000,00 3.432.030,84 4.295.645,31 52,96 42,14-10,82 1.040.611,70 1.898.000,00 514.712,81 672.508,12 49,46 35,43-14,03 15.073.171,45 21.061.000,00 6.553.350,79 7.066.220,94 43,47 33,55-9,92 _ 2.776.000,00 _ 1.515.977,09 _ 54,61 _ 361.617,47 694.000,00 77.981,86 301.985,62 21,56 43,51 21,95 36.024.977,88 36.192.000,00 21.821.674,14 12.629.769,01 60,57 34,89-25,68 _ 3.386.000,00 _ 58.980.697,12 76.200.000,00 32.399.750,44 26.482.106,09 54,93 34,75-20,18 Döşemealtı Belediye Başkanlığı - 5 -
01. Personel Giderleri Personel giderleri için 2013 yılı başında 10.193.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2012 yılı Ocak Haziran döneminde 3.432.030,84.-TL olan personel giderleri 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 863.614,47- TL artışla 4.295.645,31- TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 25,16 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedenleri, ücretlerin öngörülenin üzerinde artması; personelin emekliliği ve nakli olarak değerlendirilmekle birlikte, ikinci altı ayda personel maaşlarına yapılacak artışlarla daha yüksek bir harcamanın gerçekleşeceğini söylemek mümkündür. Çizelge 3. 2012-2013 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2012 2013 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 525.161,45 683.712,56 158.551,11 30,19 Şubat 642.819,32 595.756,18-47.063,14-7,32 Mart 490.286,13 607.387,99 117.101,86 23,88 Nisan 526.271,18 826.484,94 300.213,76 57,04 Mayıs 507.067,35 862.744,03 355.676,68 70,14 Haziran 740.425,41 719.559,61-20.865,80-2,81 TOPLAM 3.432.030,84 4.295.645,31 863.614,47 25,16 Döşemealtı Belediye Başkanlığı - 6 -
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2013 yılı başında 1.898.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2012 yılı Ocak Haziran döneminde 514.712,81-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2013 yılı Ocak Haziran döneminde 157.795,31-TL artışla 672.508,12-TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 30,65 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Çizelge 4. 2012-2013 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Prim Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2012 2013 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 87.549,93 94.112,36 6.562,43 7,49 Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 76.239,47 100.986,26 24.746,79 32,45 83.536,019 102.625,51 19.089,32 22,85 83.048,48 103.164,52 20.116,04 24,22 86.597,63 148.847,31 62.249,68 71,88 97.741,11 122.772,16 25.031,05 25,60 TOPLAM 514.712,81 672.508,12 157.795,31 30,65 Döşemealtı Belediye Başkanlığı - 7 -
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri için 2013 yılı başında 21.061.000,00 -TL ödenek ayrılmıştır. 2012 yılı Ocak Haziran döneminde 6.553.350,79 -TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2013 yılı Ocak Haziran döneminde 512.870,15-TL artışla 7.066.220,94.-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 7,82 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Çizelge 5. 2012-2013 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2012 2013 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 671.086,60 577.047,28-114.039,32-16,99 Şubat 1.221.381,35 467.957,43-753.423,92-61,68 Mart 1.058.343,63 624.237,07-434.106,56-41,01 Nisan 1.114.439,96 2.402.306,86 1.287.866,90 115,56 Mayıs 1.163.077,85 1.096.910,78-66.167,07-5,68 Haziran 1.325.021,40 1.917.761,52 592.740,12 44,73 TOPLAM 6.553.350,79 7.066.220,94 512.870,15 7,82 Döşemealtı Belediye Başkanlığı - 8 -
04. Faiz Gideri Faiz gideri için 2013 mali yılında 2.776.000,00 TL ödenek aktarması yapılmıştır. 2012 dönemi için faiz gideri -TL olan Faiz Giderleri 2013 yılı Ocak Haziran döneminde 1.515.977,09-TL olmuştur. Çizelge 6. 2012-2013 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2012 2013 Değişim Tutarı Ocak _ Şubat _ Mart _ Nisan _ 1.387.890,94 _ Mayıs _ Haziran _ 128.086,15 _ TOPLAM _ 1.515.977,09 _ Değişim Oranı % _ 100 _ 100 100 Döşemealtı Belediye Başkanlığı - 9 -
05. Cari Transferler Cari transfer harcamaları için 2013 yılı başında 694.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2012 yılı Ocak Haziran döneminde 77.981,86 -TL olan cari transfer harcaması 2013 yılı Ocak Haziran döneminde 224.003,76 -TL artışla 301.985,62 -TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış % 287,25 olarak gerçekleşmiştir. Çizelge 7. 2012-2013 Cari Transferler Gerçekleşmeleri Aylar 2012 2013 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 18.001,52 49.144,94 31.143,42 173,00 Şubat 39.336,93 45.956,46 6.619,53 16,82 Mart 3.252,69 5.166,39 1.913,70 58,83 Nisan 6.590,33 6.602,01 11,68 0,17 Mayıs 2.935,17 193.520,82 190.585,65 6,49 Haziran 7.865,22 1.595,00-6.270,22-79,72 TOPLAM 77.981,86 301.985,62 224.003,76 287,25 Döşemealtı Belediye Başkanlığı - 10 -
06. Sermaye Giderleri Sermaye giderleri için 2013 yılı başında 36.192.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2012 yılı Ocak Haziran döneminde 21.821.674,14 -TL olan sermaye giderleri 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 9.191.905,13 -TL azalışla 12.629.769,01 -TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki % -42,12 azalış olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Çizelge 7. 2012-2013. Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2012 2013 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 4.482.534,81 181.534,29-4.301.000,52-95,95 Şubat 4.735.646,65 593.071,03-4.142.575,62-87,47 Mart 5.285.665,32 2.401.850,66-2.883.814,66-54,55 Nisan 2.455.765,30 5.042.496,95 2.586.731,65 105,33 Mayıs 3.994.615,78 3.546.992,50-447.623,28-11,20 Haziran 867.446,28 863.823,58-3.622,70-0,41 TOPLAM 21.821.674,14 12.629.769,01-9.191.905,13-42,12 Döşemealtı Belediye Başkanlığı - 11 -
09. Yedek Ödenek Yedek ödenek olarak 2013 yılı başında 6.162.000,00 -TL ödenek öngörülmüştür. 2012 yılı Ocak Haziran döneminde 3.697.000,00-TL olan yedek ödenekten yapılan aktarım olmuştur. Anılan dönemlerdeki yedek ödenekten yapılan aktarma tutarları aşağıda gösterilmiştir. Çizelge 9. 2012-2013 Yedek Ödenek Gerçekleşmeleri Aylar 2012 2013 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 50.000,00 - -50.000,00 - Şubat - - - - Mart - 70.000,00 70.000,00 - Nisan 1.706.000,00 1.598.000,00-108.000,00-6,30 Mayıs 1.941.000,00 616.000,00-1.325.000,00-68,30 Haziran - 430.000,00 430.000,00 - TOPLAM 3.697.000,00 2.714.000,00-983.000,00-27 Döşemealtı Belediye Başkanlığı - 12 -
B. Bütçe Gelirleri Belediyemizin 2012 2013 yılları 0cak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Çizelge 10. 2012 ve 2013 Yılları Ocak -Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Gelir Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 2012 Gerçekleşen Gelir 2013 Planlanan Gelir Ocak-Haziran Dönemi Oran % 2012 2013 20122 2013 Artış Oranı 0 1-Vergi Gelirleri 0 3- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 4-Alınan Bağış ve Yardım. ile Özel Gelirler 0 5-Diğer Gelirler 0 6-Sermaye Gelirleri 0 9-Red ve iadeler 7.751.389,76 13.782.000,00 3.908.213,95 4.714.151,09 50 37-13 1.330.807,69 3.968.000,00 525.602,83 694.233,60 40 26-14 34.387,00 1.950.000,00 _ 21.000,00-1 - 4.637.940,98 8.200.000,00 2.111.423,56 2.484.135,49 46 30-16 28.750.256,02 42.300.000,00 7.622.510,02 12.348.825,22 27 29 2 - - - Borçlanma - - 6.000.000,00 - - - - 100 Toplam 42.504.781,45 76.200.000,00 14.167.750,36 20.262.345,40 33 26-7 Döşemealtı Belediye Başkanlığı - 13 -
2013 mali yılında 76.200.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 13.782.000,00 TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 3.968.000,00 -TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 1.950.000,00-TL, Diğer gelirler olarak 8.200.000,00-TL, Sermaye gelirleri olarak 42.300.000,00-TL den oluştuğu görülmektedir. 2012 mali yılında 42.504.781,45 -TL bütçe gerçekleşmiş olup, Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri, 7.751.389,76-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 1.330.807,69-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 34.387,00-TL, Diğer gelirler olarak 4.637.940,98-TL, Sermaye gelirleri olarak 28.750.256,02-TL dir. 2013 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 20.262.345,40-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; Vergi gelirleri 4.714.151,09-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 694.233,60-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak 21.000,00-TL, Diğer gelirler olarak 2.484.135,49-TL, Sermaye gelirleri olarak 12.348.825,22-TL dir. Belediyemizin 2012 mali yılı Ocak Haziran döneminde toplam 14.167.750,36-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, vergi gelirleri 3.908.213,95-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 525.602,83-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak -TL Diğer gelirler olarak 2.111.423,56-TL, Sermaye gelirleri olarak 7.622.510,02-TL den oluştuğu görülmektedir. 2012 mali yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, 2012 yılında planlanan gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 33 dir. Gerçekleşen gelirin; %50 sı vergi gelirleri, % 40 ü Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, %46 sı diğer gelirler ve % 27 si ise Sermaye Gelirleridir. 2013 yılında ise planlanan gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleşme oranı %26 dır.ayni dönemde; öngörülen vergi gelirlerinin % 37, Teşebbüse ve Mülkiyet gelirinin % 52, Diğer Gelirlerin % 30 ve Sermaye Gelirlerinin ise % 29 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Döşemealtı Belediye Başkanlığı - 14 -
C. Finansman II. Temmuz - Aralık 2013 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Çizelge 11. 2013 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 2013 Başlangıç Ödeneği Ocak Haziran Harcamaları Temmuz Aralık Dönemi ( Tahmini ) Gerçekleşme Oranı % ( Tahmini ) 0 1-Personel Giderleri 10.193.000,00 4.295.645,31 4.525.110,00 86,54 0 2-SGK Devlet Prim Gid.1 1.898.000,00 672.508,12 695.540,00 72,08 0 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 21.061.000,00 7.066.220,94 9.600.000,00 79,13 0 4-Faiz Giderleri - 2.776.000,00 1.515.977,09 368.310,00 67,88 0 5-Cari Transferler 694.000,00 301.985,62 303.954,00 87,31 0 6-Sermaye Giderleri 36.192.000,00 12.629.769,01 12.033.000,00 68,14 0 9- Yedek Ödenekler 3.386.000,00-2.714.000,00 1.683.000,00 _ Toplam 76.200.000,00 26.482.106,09 27.525.914,00 70,88 Döşemealtı Belediye Başkanlığı - 15 -
01.Personel Giderleri Ocak Haziran 2013 döneminde 4.295.645,31.-TL olan personel giderlerinin Temmuz Aralık 2013 döneminde yaklaşık 4.525.110,00-TL. olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %86,54 ü olacağı tahmin edilmektedir. 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak Haziran 2013 döneminde 672.508,12-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz Aralık 2013 döneminde 695.540,00-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %72,08 i olacağı tahmin edilmektedir. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak Haziran 2013 döneminde 7.066.220,94.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz Aralık 2013 döneminde 9.600.000,00-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 79,13 ü olacağı tahmin edilmektedir. 04.Faiz Gideri Ocak Haziran 2013 döneminde 1.515.977,09.-TL olan Faiz Giderinin Temmuz Aralık 2013 döneminde Yatırımlar için kredi kullanılmasından dolayı 368.310,00-TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %67,88 i olacağı tahmin edilmektedir. 05.Cari Transferler Ocak Haziran 2013 döneminde 301.985,62.-TL olan cari transferlerin Temmuz Aralık 2012 döneminde 303.954,00-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 87,31 i olacağı tahmin edilmektedir. 06. Sermaye Giderleri Ocak Haziran 2013 döneminde 12.629.769,01.-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz Aralık 2013 döneminde 12.033.000,00-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 68,14 ü olacağı tahmin edilmektedir. Döşemealtı Belediye Başkanlığı - 16 -
09. Yedek Ödenek Ocak Haziran 2013 döneminde yedek ödeneğe.-tl aktarılmış olup, Temmuz - Aralık döneminde de aktarılmayı bekleyen ödenek toplamı ise.-tl dir. B. Bütçe Gelirleri C. Finansman III. Temmuz Aralık 2013 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler 2013 yılının ikinci yarısında yapmayı planladığımız en önemli hedefimiz belediyemizde iç kontrol sistemi kurmak ve kurumsal kapasite oluşturmaktır. Bu yıl önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetlere ilişkin bilgiler ise Stratejik Plan ve Performans Programımızda yer aldığı üzere aşağıdaki gibidir. Faaliyet / Proje ( Temmuz Aralık 2013 ) Belediye Başkanının çalışma takviminin düzenlenmesi ve görüşme programının hazırlanması Belediye Başkanlık Makamını temsilen her türlü temsil, tören, ağırlama giderlerinin karşılanması Belediyenin lehine ve aleyhine açılanlar ile müdahil olduğu davalarda temsil edilmesi Belediyenin taraf olduğu icra takiplerinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması Değişen mevzuat ve içtihat bilgilerinin takibi Birimlerden gelen hukuki görüşlere cevap verilmesi Belediye Personeli ve vatandaşlara muayene ve tedavi hizmetleri verilmesi Halk Sağlığı hizmeti verilmesi ve sağlık taraması yapılması Cenaze Muayene ve nakil hizmeti verilmesi Sağlık raporu tanzimi yapılması Döşemealtı Belediye Başkanlığı - 17 -
İhtiyaç sahibi ve kimsesizlere evde muayene hizmeti verilmesi Toplu Sünnet organizasyonlarında sağlık hizmeti kapsamında görev alınması Laboratuar Malzemesi Alınması Sahipsiz Hayvanlarının kontrolü, aşılanması, kimliklendirilmesi ve ilaçlandırılmasının Yapılması Kurbanlıkların Kontrolü, hijyenik şartlarda kesiminin sağlanması Hasta Hayvan Muayene ve Tedavi taleplerinin Karşılanması Belediye Meclis toplantılarının düzenlenmesi ve alınan kararlarının ilan edilmesi Belediye Encümen Toplantılarının yapılmasını sağlamak Evlendirme hizmeti verilmesi Belediyeye ait arşivin düzenlenmesi ve takibinin sağlanması Belediyeye ait gelen giden evrakın takibinin yapılması Eski hurda araçların gerektiğinde her türlü menkul satışlarının yapılması 657 Sayılı Kanun gereği memur personele ödenecek Gösterge, Ek Gösterge, Kıdem ve Taban Aylıkları 657 Sayılı kanun gereği memur personele ödenecek Özel hizmet ve Ek Tazminat, Yan Ödemeler ve Sos. Dng. Tzm. 657 Sayılı Kanun gereği memur personele ödenecek Aile,Çocuk;Doğum ve Ölüm yardımları 657 Sayılı Kanun Gereği memur personele ödenecek fazla çalışma ücretleri ile Encümene karılan memur üyelere ödeme 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesi gereği memurlara yapılacak ödül ve ikramiyeler Memurlara diğer ödemeler 5393 Sayılı kanunun 49.maddesi gereği Sözleşmeli personele ödenecek aylık ücretler 375 Sayılı K.H.K. Ek:3 maddesi gereği yapılacak ek ödemeler ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ile ödenecek Ek Ödemeler Kadro Karşılığı Sözleşmeli personel Sosyal Hakları Sözleşmeli personel Diğer ödemeler Döşemealtı Belediye Başkanlığı - 18 -
İş Kanunu ve İş Sözleşmeleri gereği İşçi Personele ödenecek ücretler Emekli olacak ya da İş Kanununun 14. Maddesi gereği işten ayrılacaklara ödenmesi gereken kıdem tazminatları İş Kanunu ve İş Sözleşmeleri gereği İşçi personele ödenecek sosyal haklar Fazla mesaiye bırakılacak personele ödenecek fazla çalışma ücretleri İş Kanunu ve İş Sözleşmeleri gereği ödenecek ilave tediye ve ikramiyeler Stajyer öğrencilerin ücretlerinin ödenmesi Diğer Geçici Personelin ücretlerinin ödenmesi Belediye Başkanının özlük ve sosyal haklarının ödenmesi Meclis Başkan ve üyelerinin özlük ve sosyal haklarının ödenmesi Diğer ödemeler Memurların Sosyal Güvenlik Primleri, Genel Sağlık Sigortası Primlerinin bildirge ve muhteviyatının ödenmesi Sözleşmeli personelin Sosyal Güvenlik Primleri, Genel Sağlık Sigortası Primlerinin bildirge ve muhteviyatının ödenmesi İşçilerin Sosyal Güvenlik Primleri, Genel Sağlık Sigortası Primlerinin bildirge ve muhteviyatının ödenmesi İşçilerin işsizlik primlerinin ödenmesi Belediye Başkanının Sosyal Güvenlik Primleri, Genel Sağlık Sigortası Primlerinin bildirge ve muhteviyatının ödenmesi Memurların özlük dosyalarının düzenlenmesi ile diğer iş ve işlemlerinin yapılması Sözleşmeli Personelin özlük dosyalarının düzenlenmesi ile diğer iş ve işlemlerinin yapılması İşçilerin özlük dosyalarının düzenlenmesi ile diğer iş ve işlemlerinin yapılması Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin özlük dosyalarının düzenlenmesi ile diğer iş ve işlemlerinin yapılması Döşemealtı Belediye Başkanlığı - 19 -
Yurt İçinde geçici görevlendirilmesi Yurtiçi Sürekli Görev Yolluklarının ödenmesi Yurtdışına geçici olarak görevlendirilmesi Hizmet Satın alınması İlanların yapılması Personelin çalışma düzeninin sağlanması için gerekli donanımların alınması Personelin giriş ve çıkışlarının takibi ve sisteminin kurulması ve bakım onarımlar Belediye personelin hizmet içi eğitimi Görevde yükselme Eğitimi Sosyal Güvenlik Kurumu ile olan İlişkiler Türkiye İş kurumu ile olan İlişkiler Belediyenin hizmet ve projelerine ilişkin tanıtım yapılması ve CD 'si nin hazırlanması Döşemealtı bülteni çıkarılması ve dağıtımının yapılması Döşemealtının tanıtıldığı kitap basılması ve dağıtılması Belediye faaliyetlerinin bilboard,totem, tabelalar, afişler yoluyla halka duyurulması, ihale tanıtımlarının yapılması Belediye Kamu Kurum ve Kuruluşlar işbirliği ile organizasyon ve etkinlikler düzenlemek Bayrak, Flama vs alınması ve dağıtılması Gazetelere ve dergilere abone olunması Basının takibi, arşivlenmesi hizmeti Basına haber servisi yapılması Anket çalışması yapılması Mahalle ve ev toplantıları düzenlenmesi Döşemealtı Belediye Başkanlığı - 20 -
Belediyemize gelen vatandaşların ilgili birimlere yönlendirilmesi ve işlemlerinin takibinin yapılması ve sonuçlandırılması İş başvurularının alınması ve takibinin yapılması İnternet aracılığıyla gelen elektronik postaların ilgili birimlere havalesi ve takibinin yapılması Muhtaç Asker ailelerine yardım yapılması Yardıma muhtaç ailelere gıda yardımı yapılması Öğrencilere yönelik kırtasiye yardımı yapılması, eğitim seti ve sınav kitapçığı dağıtımı Yardıma muhtaç öğrenci ve ailelere giyecek yardımı yapılması Ramazan Ayında İftar çadırı kurulması Cenaze Hizmetlerinde bulunulması Başarılı Öğrenci ve Sporcuların ödüllendirilmesi Halkımıza yönelik tiyatro faaliyetlerinin düzenlenmesi Nar Festivali ve yağlı pehlivan güreşlerinin düzenlenmesi Belirli gün ve haftalarda etkinlik düzenlenmesi Kültür gezileri düzenlenmesi SMS ile tanıtım ve etkinlik duyurularının yapılması Dini, milli gün ve bayramların kutlanması Kültür, sanat ve spor kursları düzenlenmesi İlçemizin tanıtımına yönelik fuarlara katılım Uluslar arası festivallere etkinliklere iştirak edilmesi Sportif etkinliklerin malzeme ihtiyaçlarının temin edilmesi Sportif Turnuvalar düzenlenmesi Döşemealtı Belediye Başkanlığı - 21 -
Belediye web sayfasının güncelleşmesinin sağlanması ve yeni bir web sayfasının oluşturulması Belediye hizmet binasının bilgisayar, donanım ve network alt yapısının güncelleştirilmesi Bilgisayar programlarının lisans alımı ve yenilenmesi Duyuru ilan cihazları ve elektronik ses sistemlerinin alım, bakım ve onarımı Belediye Analitik Bütçesinin hazırlanması ve uygulanması Belediye Gelirlerinin Takip ve Tahsilinin sağlanması Belediye Gelirlerinin Tahakkuk ve tahsilinin sağlanması, Belediye Giderlerinin ödenmesi Belediye Taşınır ve Taşınmaz Mallarının takip ve kontrolü Tebligatı yapılıp yasal bildirim süresi sonunda ödemesi gerçekleşmeyen amme alacakları için icra takibinin başlatılması Belediye Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması ve yıl sonu raporlarının hazırlanması Döşemealtı Belediyesi Performans Programının Hazırlanması Döşemealtı Belediyesi İç Kontrol Eylem Planının Uygulanması ve Takip Edilmesi Döşemealtı Belediyesi Faaliyet Raporlarının Hazırlanması Belediye Hizmet binası yapılması Sosyal Amaçlı Kamu Binaları yapımı ( İş Merkezi, Gençlik Merkezi) Yukarıkaraman C Tipi Piknik Mesire Alanı Peyzaj Düzenleme çalışması Kapalı pazaryeri yapımı (2 adet) Kamu Kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanması Kapalı Pazar yerlerinin tamir bakım ve onarımı Yeni Hizmet Binası Büro Mefruşatı alımı Kaldırım Yapılması Yol yapım, bakım ve drenaj faaliyetleri Döşemealtı Belediye Başkanlığı - 22 -
Köprü ve Yağmur suyu drenajı (menfez) yapılması Orta Refüjler yapımı ve aydınlatma işi Deforme olmuş asfalt yolların tamir ve bakımının yapılması Kanal boyu peyzaj düzenleme İş Makinesi alınması Belediye Araç ve iş makinelerinin tamir bakım ve onarımlarının yapılması Akaryakıt alınması Hizmet Alımı İhalesi Yapılması Halihazır haritası olmayan bölgelerin halihazır haritalarının yapılması veya yaptırılması Revizyon İmar Planı değişikliği yapılması veya yaptırılması İmar ve Parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması Adres Veri Tabanına göre adreslerin güncellenerek, cadde ve sokak levhalarının hazırlanması ve numaralama çalışmalarının yapılması Mahalle sınırlarının ihtiyaca göre yeniden belirlenmesi ve düzenlenmesi İmar hizmetlerini yerine getirmek İmar planı olan alanların ilk parselasyon planlarının yapılması veya yaptırılması Revizyon parselasyon planları yapılması veya yaptırılması Belediye parsellerinin ifraz, tevhit, ihdas, yola terk işlemlerinin yapılması, vatandaşın bu faaliyetlerle ilgili taleplerinin de yerine getirilmesi Yapı Ruhsatı Düzenlenmesi ve bu kapsamdaki işlemlerin yürütülmesi Bina Aplikasyonlarının yapılması Yapı Denetim Firmalarının Hakediş ve iş bitim tutanaklarının onaylanması Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi Ruhsatsız ve ruhsata aykırı inşaatlara yasal işlem uygulanması Döşemealtı Belediye Başkanlığı - 23 -
Cins değişikliği ve kat irtifaklarının kurulması Yeni Park alanı tesis edilmesi Park alanlarının bakım, onarımı ve revizyonunun yapılması Orta Refüj bakımı Parklara ve Refüjlere sondaj kuyusu açılması Mevsimlik çiçek üretiminin yapılması Çalı Grubu ve Ağaç üretiminin yapılması Görüntü, çevre ve gürültü kirliliği ile mücadele edilmesi 2.ve 3. Sınıf GSM, Sıhhi ve Umuma Açık istirahat ve Eğlence yerlerinin denetimi ve ruhsatlandırılması Pazar Yerlerinde rutin denetimlerin yapılması gerekli uyarı ve cezai işlemin uygulanması İşportacı ve seyyar satıcılarla mücadele edilmesi Belediye alacaklarının tahsilinde yardımcı olunması İnşaatların çevre kontrollerinin yapılması Kaçak yapıların yıkımında güvenliğin sağlanması İlan Reklam Tabelalarının tespiti, ölçümü ve beyanlarının doldurulması Hafriyat dökümlerinin kontrollerinin yapılması Kamunun ortak kullanımına açık alanları işgal eden araç ve iş yerlerine mani olunması Fosseptik akıntılarının önlenmesi Belediyenin tertiplediği etkinliklerde güvenlik görevi yapılması İlçe sınırları içerisinde ağır tonajlı araçların kontrolü Belediyeye ait hizmet binalarının ve parkların güvenliğinin sağlanması Sosyal yardımların yapılmasının sağlanması Kara Taşıtı Alımı Döşemealtı Belediye Başkanlığı - 24 -
Afet ve acil durum planı konusunda eğitim verilmesi Acil durum ve afetle ilgili malzemenin yeterli ve kullanıma hazır tutulması, personelin bilgilendirilmesi Hizmet alımı suretiyle çöp toplama ve temizlik işlerinin yapılması Ambalaj atıklarının toplanmasının sağlanması ve geri dönüşümü sağlamak Konteynır alımı, yapımı, dağıtımı Konteynır bakımı ve onarımı Çöp araçlarının giydirilmesi ve Konteynırların Trafik için folyo ile giydirilmesi ve bakımının yapılması Sınırlarımızda bulunan çöp konteynırlarının ilaçlanması Çöp araçlarının köpüklü sıcak su ile ilaçlanarak yıkanması İş Makinesi alımı(smitreyler, Çöp Kamyonu konteynırı,çekici) Hazine, Belediye ve diğer kurumlarla ilgili arazilerin Belediyeye devrinin sağlanması Kamulaştırma işlemi yapılması Bağışlanan arsa ve arazilerin alımı ile ilgili işlemlerin yürütülmesi Belediyeye ait bina, arsa ve arazilerin envanterlerinin tutulması Belediyeye ait yerlerin gecekondu sahiplerine tahsis edilmesi ve tapularının verilmesi Belediyeye ait arsa ve arazilerin ihale yoluyla satılması Belediye taşınmazlarının ihale yoluyla kiraya verilmesi Belediye taşınmazlarının gerçek, tüzel ve kamu ve kuruluşları ile takas yapılması Müdürlüklerden talep edilen ve ödeneği olan her türlü yapım işi ile mal ve hizmet alımı ihalelerine ait fiyat araştırma için piyasa araştırması yapılarak yaklaşık maliyetin oluşturulması 4734 sayılı kanunun 19,20,21 maddeleri gereği her türlü yapım işi ile mal ve hizmet alımı ihalelerinin yapılması İhale dokümanının hazırlanması, ihalenin yapılması ve sonuçlandırılması Doğrudan temin usulü ile yapım işi, mal ve hizmet ihalelerinin yapılması Döşemealtı Belediye Başkanlığı - 25 -