BİRİM İŞ AKIŞ ŞEMASI Şube Müdürlükleri PUANTAJ SÜRECİ Mak.İk.DB-İA Doküman No: 3 Yayın Tarihi: 15.01.2015 Günceleme No: 3 Günc. Tarihi: 27.03.2015 Punantaj İçin Gerekli Bilgilerin Toplanması (Ölüm, Hasta Sevk, İstirahatli,Mesai, Emekli) İlgili Birimlerden Yetkili Kişi İmzalı Mesai Kayıt Raporlarının Alınması Toplanan Verilerin Puantaja İşlenmesiİlgili Ay İçin İşçi Mesai Olurunun Alınması İ-ŞM Birim Müdürüne İmzaya Sunulur Hayır İ-GSY İ-DB Daire Başkanına İmzaya Sunulur Genel Sekreter Yardımcısına İmzaya Sunulur Hayır Hayır Puantajın İşçi Tahakkuk Servisine Teslimi Ve Dosyalanması İşçi Tahakkuk Servisinden Maaş Bordrolarının Alınması İlgili Birimlere İşçi Maaş Bordrolarının Gönderilmesi
İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM Mak.İk.DB- İA Doküman No: PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ 19 Yayın Tarihi: 15.01.2015 Günceleme No: 3 Günc. Tarihi: 27.03.2015 Giden Evrak Oluşturma Süreci ile Performan Programı Hazırlama Talimatının Alınması Bir Önceki Döneme Ait Performans Hedef ve Göstergelerinin ve Bunlara İlişkin Bütçe Kaynağının Gözden Geçirilmesi ve Alt Birim Amirlerinin Bilgilendirilmesi (E-mail, Ortak Ağda Yazışmalar) Alt Birim Amirlerinden Gelecek Döneme Performans Hedeflerine ve Göstergelerine ve Bunlar için Ayrılacak Bütçeye İlişkin Güncellemelerin Talep Edilmesi (E-mail, Ortak Ağda Yazışmalar) Performans Hedef, Gösterge ve Bütçe Kaynağına İlişkin Güncellemelerin Derlenerek Performans Program Taslağının Hazırlanması
BİRİM İŞ AKIŞ ŞEMASI STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ Mak.İk.DB-İA Doküman No: 20 Yayın Tarihi: 15.01.2015 Günceleme No: 3 Günc. Tarihi: 27.03.2015 Giden Evrak Oluşturma Süreci ile Stratejik Plan Hazırlama Talimatının Alınması Bir Önceki Döneme Ait Stratejik Amaç ve Hedefllerin Gözden Geçirilmesi ve Alt Birim Amirlerinin Bilgilendirilmesi (E-mail, Ortak Ağda Yazışmalar) Bir Önceki Döneme Ait Ana Hizmet Alanlarının Gözden Geçirilmesi ve Alt Birim Amirlerinin Bilgilendirilmesi E-mail, Ortak Ağda Yazışmalar (Email, Ortak Ağda Yazışmalar) Alt Birim Amirlerinden Gelecek Döneme Ait Stratejik Amaç ve Hedeflerin ve Ana Hizmet Faaliyetlerine İlişkin Güncellemelerin Talep Edilmesi (E-mail, Ortak Ağda Yazışmalar) Stratejik Amaç Ve Hedeflerin ve Ana Hizmet Faaliyetlerine İlişkin Güncellemelerin Derlenerek Stratejik Plan Taslağının Hazırlanması
İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECİ Mak.İk.DB-İA Doküman No: 21 Yayın Tarihi: 15.01.2015 Günceleme No: 3 Günc. Tarihi: 27.03.2015 Giden Evrak Oluşturma Süreci ile Bütçe Hazırlama Talimatının Alınması Geçmiş 2 Yılın Bütçesinin İncelenmesi ve Alt Birim Amirlerinin Bilgilendirilmesi (E-mail, Ortak Ağda Yazışmalar) Alt Birim Amirlerinden Gelecek 3 Yıl İçin Bütçe Öngörüleri ve Bütçe Taleplerinin İstenmesi (Telefon,E-mail) Öngörü ve Taleplerin Derlenmesi ve Bütçe Taslağının Oluşturulması
İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA SÜRECİ Mak.İk.DB-İA Doküman No: 22 Yayın Tarihi: 15.01.2015 Günceleme No: 3 Günc. Tarihi: 27.03.2015 Giden Evrak Oluşturma Süreci Dahilinde Faaliyet Hazırlama Talimatının Alınması Alt Birimlerden Faaliyetlerine İlişkin Raporların Talep Edilmesi (E-mail, Telefon) Alt birimlerce raporların hazırlanması Raporların İlgili R'ye Havale Edilmesi(Ortak Ağda Yazışmalar, E-mail) Raporların Derlenmesi ve Faaliyet Rapor Taslağının Oluşturulması
BİRİM İŞ AKIŞ ŞEMASI TALEP VE ŞİKAYETLERE CEVAP VERİLMESİ SÜRECİ Mak.İk.DB-İA Doküman No: 26 Yayın Tarihi: 15.01.2015 Günceleme No: 3 Günc. Tarihi: 27.03.2015 Dilekçe, E-mail, Telefon ve Faks, Beyaz Masa ve BİMER Aracılığı ile Gelen Talep ve Şikayetlerin Alınması Talep ya da Şikayetin Konusuna göre ilgili birime gönderilmesi K-ŞM EVET Şube Müdürünün raportöre havale etmesi İY-ŞM EVET Yerinde inceleme yapılması gerekiyor mu? K-ŞMŞ İY-ŞM/TE Dilekçenin Konusuna Göre Yerinde İncelemenin Yapılması HAYIR İlgili Kişi ya da Kuruma Cevap Yazılması Giden Evrak Oluşturma ve Onay Süreci