T.C. KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015
İÇİNDEKİLER SUNUŞ...iii I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 A. Bütçe Giderleri... 1 01. Personel Giderleri... 3 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 3 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 3 04. Faiz Giderleri... 3 05. Cari Transferler... 3 06. Sermaye Giderleri... 3 07. Sermaye Transferleri... 4 08. Borç Verme... 4 09. Yedek Ödenekler... 4 B. Bütçe Gelirleri... 5 01. Vergi Gelirleri......6 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri... 7 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler... 7 05. Diğer Gelirler... 7 06. Sermaye Gelirleri... 7 09. Red ve İadeler 7 II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER... 8 III.TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER..19 A. Bütçe Giderleri... 20 01. Personel Giderleri... 20 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 20 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 20 04. Faiz Giderleri... 20 05. Cari Transferler... 20 i
06. Sermaye Giderleri... 20 07. Sermaye Transferleri... 21 08. Borç Verme... 21 09. Yedek Ödenekler... 20 B. Bütçe Gelirleri... 21 01. Vergi Gelirleri... 21 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri... 21 04. Alınan Bağış ve Yardımlar... 21 05. Diğer Gelirler... 21 06. Sermaye Gelirleri... 21 IV. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER... 21 EK.26 EK-1. Bütçe Giderlerinin Gelişimi EK-2. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi ii
SUNUŞ Kamu mali yönetim sistemimize önemli yenilikler getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesinin ve kullanılmasının, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısının ve işleyişinin, kamu bütçelerinin hazırlanmasının, uygulanmasının, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesinin, raporlanmasının ve malî kontrolün düzenlenmesi amaçlanmıştır. Söz konusu kanunun 30 uncu maddesinde Genel Yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereğince olarak belediyemiz tarafından yürütülen faaliyetlere ait Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmış ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun yayımlanmasıyla, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili bilgiler hususunda kamuoyunun aydınlatıldığını umuyor ve saygılar sunuyorum. Mehmet HANÇERLİ Karatay Belediye Başkanı iii
I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Belediye meclisimizce 260.000.000,00 TL olarak kabul edilen 2015 mali yılı bütçemiz 2014 yılı bütçesine göre % 4 oranında artırılmıştır. 2015 mali yılı bütçesinde diğer yıllarda olduğu gibi gelir ve gider bütçemiz denk olup borçlanma yolu ile finansmana gidilmemiştir. 2015 yılının ilk yarısında gelir gerçekleşmemiz 2014 yılının aynı dönemine göre yaklaşık % 0,10 luk azalışla 68.882.857,05 TL, gider gerçekleşmemiz ise 2014 yılının aynı dönemine göre % 8,80 lik azalışla 53.197.791,03 TL olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin % 26,49 luk kısmını, gider bütçemizin ise % 20,46 lık kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Tablo 1: 2015 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeler 2015 YILI OCAK-HAZİRAN BÜTÇE PERFORMANSI BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORAN GELİR 260.000.000,00 TL 68.882.857,05 TL % 26,49 GİDER 260.000.000,00 TL 53.197.791,03 TL % 20,46 2015 YILI OCAK-HAZİRAN BÜTÇE PERFORMANSI 300.000.000,00 TL 260.000.000,00TL 250.000.000,00 TL 200.000.000,00 TL 150.000.000,00 TL 100.000.000,00 TL 50.000.000,00 TL 68.882.857,05 TL 53.197.791,03 TL GELİR GİDER 0,00 TL BÜTÇE GERÇEKLEŞME A. BÜTÇE GİDERLERİ 2015 yılı bütçesinde 1. düzeyde ekonomik sınıflandırmaya göre belirlenen giderler için ayrılan ödenekler ve yılın ilk altı aylık gerçekleşme rakamları gerçekleşme oranlarıyla birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 1
Tablo 2: 2015 Yılı Gider Bütçesi Başlangıç Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları 1. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2015 YILI GİDER BÜTÇESİ VE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ BÜTÇE (TL) GERÇEKLEŞME (TL) GERÇEKLEŞME ORANI PERSONEL GİDERLERİ 23.848.000,00 8.686.896,50 % 36,43 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 4.233.000,00 1.323.623,62 % 31,27 MAL VE HİZMET ALIM 93.894.000,00 25.076.908,35 % 26,71 GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ 1.000,00 - - CARİ TRANSFERLER 4.385.000,00 2.192.003,31 % 49,99 SERMAYE GİDERLERİ 106.749.000,00 15.116.865,26 % 14,16 SERMAYE TRANSFERLERİ 890.000,00 801.493,99 % 90,06 BORÇ VERME - - - YEDEK ÖDENEKLER 26.000.000,00 - - TOPLAM 260.000.000,00 53.197.791,03 % 20,46 Ayrıca, Ocak-Haziran 2015 dönemi itibarıyla aylık olarak bütçe gider gerçekleşmeleri ve 2014 yılının aynı dönemine ait rakamlar karşılaştırmaya olanak verecek şekilde EK-1 de yer alan tabloda ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Söz konusu tabloda 2015 yılı Ocak- Haziran dönemi harcamasının, 2014 yılına oranla % 8,80 azalarak 53.197.791,03 TL olarak gerçekleştiği görülmektedir. Aşağıdaki grafik ise giderlerin toplam harcama içerisindeki payını göstermektedir. I.DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDERLERİN TOPLAM HARCAMA İÇERİSİNDEKİ PAYLARI 47% 3% 16% 4% 2% 28% PERSONEL GİDERLERİ SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ 2
Harcamalar bazında 2015 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları aşağıda belirtilmiştir. 01. Personel Giderleri Personel giderleri, 2014 yılının ilk altı ayının gerçekleşme rakamlarına göre % 4,32 oranında artışla 8.686.896,50 TL olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin 2015 yılının ilk altı ayında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 16,33 olmuştur ve bütçesinin % 36,43 ü gerçekleşmiştir. 02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerindeki 2014 yılının ilk altı ayının gerçekleşme rakamlarına göre % 2,74 oranında artışla 1.323.623,62 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu harcama kaleminin 2015 yılının ilk altı ayında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 2,49 olmuştur ve bütçesinin % 31,27 si gerçekleşmiştir. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre % 7,96 oranında azalarak 25.076.908,35 TL olarak gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin 2015 yılının ilk altı ayında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 47,14 olmuştur ve bütçesinin % 26,71 i gerçekleşmiştir. Özel Güvenlik Hizmet Alımı, Temizlik Hizmet Alımı, Araç Kiralama Hizmet Alımı, İşçilik Hizmet Alımı gibi önemli gider kalemlerinden oluşan Hizmet Alımları kalemi 16.164.772,22 TL lik gerçekleşme rakamı ile ilk altı ayda Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin içinde en büyük paya sahip olan kalemdir. 04. Faiz Giderleri 1.000 TL lik ödenekten 2015 yılının ilk altıncı ayında hiç harcama yapılmamıştır. 05. Cari Transferler Belediyeler Birliği ne katılma payı, İller Bankası ortaklık payı, hane halklarına yapılan yardımlar, asker ailelerine verilen maaşı gibi giderlerimizden oluşan Cari Transferler bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 15,06 oranında artarak 2.192.003,31 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu harcama kaleminin 2015 yılının ilk altı ayında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 4,12 olmuştur ve bütçesinin % 49,99 u gerçekleşmiştir. 06. Sermaye Giderleri Kamulaştırma, ticaret merkezi yapımı, yüzme havuzu yapımı, sosyal tesislerin yapımı, aile sağlığı merkezi yapımı, otopark yapımı, park ve yeşil alan düzenlemesi, taşıt alımı, ayol yapımı, 3
inşaat malzemeleri alımı, hazır beton alımı gibi yatırım giderlerimizin yer aldığı ve bir önceki yılın aynı döneminde 19.053.441,31 TL olan Sermaye Giderleri % 20,66 oranında azalarak yılın ilk altı ayında 15.116.865,26 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu harcama kaleminin 2015 yılının ilk altı ayında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 28,42 olmuştur ve bütçesinin % 14,16 sı gerçekleşmiştir. 07. Sermaye Transferleri Kamu ve özel teşebbüsler ile Kalkınma Ajansına aktarılacak paylardan oluşan Sermaye Transferleri kalemindeki ödeneğimizden 2014 yılının ilk altı ayında 511.129,81 TL harcama yapılmış iken 2015 yılının aynı döneminde de belediye bütçesinden ajansa transfer edilecek payın tamamı aktarılmıştır. 2015 yılının ilk altı ayında bu harcama kaleminde geçen yılın aynı dönemine göre % 56,81 oranında artış ile 801.493,99 TL gerçekleşme oluşmuştur. Sermaye transferlerinin 2015 yılının ilk altı ayında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 1,51 olmuştur ve bütçesinin % 90,06 sı gerçekleşmiştir. 08. Borç Verme 2015 yılının ilk altı ayında borç verme kaleminde gerçekleşme olmadığı gibi 2014 yılının aynı döneminde de herhangi bir borç verme işlemi meydana gelmemiştir. 09. Yedek Ödenek Yedek ödenek olarak 2015 yılı başında 2014 yılına göre % 8,33 artışla 26.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak Haziran döneminde 24.000.000,00 TL olan yedek ödenekten yapılan aktarmalar 820.000,00 TL iken 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 26.000.000,00 TL yedek ödenekten 4.720.000,00 TL aktarılmıştır. Yedek ödenekten yapılan aktarmada ilk altı aylık dönemde % 475,61 oranında artış gerçekleşmiştir. 2015 yılı ilk altı aylık bütçe giderleri uygulama sonuçları hakkında yukarıda yapılan açıklamalarla şu sonuçlara ulaşılmıştır: Artış-azalış oranlarına bakacak olursak; 2014 yılı ilk altı ayına göre 2015 yılı ilk altı ayı harcamalarında en fazla artış % 56,81 oranı ile birinci düzey ekonomik kodlama düzeyinde 07- Sermaye Transferlerinde, en fazla azalış ise % 20,66 oranı ile birinci düzey ekonomik kodlama düzeyinde 06- Sermaye Giderleri ödeneğinde olmuştur. Gerçekleşme rakamlarına bakacak olursak; 2015 yılı ilk altı ayında en fazla harcama 25.076.908,35 TL ile birinci düzey ekonomik kodlama düzeyinde 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri ödeneğinde olmuştur. 4
Gerçekleşme oranlarına bakacak olursak; 2015 yılı ilk altı ayında başlangıç ödeneğine göre en fazla oranda gerçekleşme % 90,06 oranı ile birinci düzey ekonomik kodlama düzeyinde 07- Sermaye transferleri ödeneğinde olmuştur. 2014 VE 2015 YILLARI İLK ALTI AY GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GİDERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 2014 2015 B. BÜTÇE GELİRLERİ 2015 yılı bütçesinde 1. düzeyde ekonomik sınıflandırmaya göre belirlenen gelirler için ayrılan ödenekler ve yılın ilk altı aylık gerçekleşme rakamları gerçekleşme oranlarıyla birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: Tablo 3: 2015 Yılı Gelir Bütçesi Başlangıç Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları 1. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2015 YILI GELİR BÜTÇESİ VE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ BÜTÇE (TL) GERÇEKLEŞME (TL) GERÇEKLEŞME ORANI VERGİ GELİRLERİ 74.673.000,00 16.788.246,52 % 22,48 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 15.921.000,00 3.585.348,56 % 22,52 7.575.000,00 1.696.801,10 % 22,40 DİĞER GELİRLER 79.710.000,00 32.919.219,60 % 41,30 5
SERMAYE GELİRLERİ 82.621.000,00 13.922.129,01 % 16,85 RED VE İADELER (-) 500.000,00 28.887,74 % 5,78 TOPLAM 260.000.000,00 68.882.857,05 % 26,49 Ayrıca, Ocak-Haziran 2015 dönemi itibarıyla aylık olarak bütçe gelir gerçekleşmeleri ve 2014 yılının aynı dönemine ait rakamlar karşılaştırmaya olanak verecek şekilde EK-2 de yer alan tabloda ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Söz konusu tabloda 2015 yılı Ocak- Haziran dönemi gelirlerinin, 2014 yılına oranla % 0,10 azalarak 68.882.857,05 TL olarak gerçekleştiği görülmektedir. I.DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİRLERİN TOPLAM TAHSİLAT İÇERİSİNDEKİ PAYLARI 48% VERGİ GELİRLERİ 3% 5% 24% 20% TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ Gelir kalemleri bazında 2015 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları aşağıda belirtilmiştir. 01. Vergi Gelirleri Bina Vergisi, Arsa Vergisi, Arazi Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Bina İnşaat Harcı, İşyeri Açma İzni Harcı ve İşgal Harcı gibi vergi ve harçlardan oluşan Vergi Gelirleri kalemi 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 16.788.246,52 TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen vergi gelirlerinin 14.817.665,99 TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde % 13,30 oranında bir artış meydana geldiği görülmektedir. Vergi gelirlerinin 2015 yılının ilk altı ayında toplam tahsilât içindeki payı % 24,36 olmuştur ve bütçesinin % 22,48 i gerçekleşmiştir. 6
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.585.348,56 TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri nin 3.079.335,24 TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde artış oranının % 16,43 olduğu görülmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinin 2015 yılının ilk altı ayında toplam tahsilât içindeki payı % 5,20 olmuştur ve bütçesinin % 22,52 si gerçekleşmiştir. 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Alınan Bağış ve Yardımlar 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.696.801,10 TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımların 125.309,15 TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde % 1.254,09 oranında artış olduğu görülmektedir. Bu gelir kaleminin 2015 yılının ilk altı ayında toplam tahsilat içindeki payı % 2,46 olmuştur ve bütçesinin % 22,40 ı gerçekleşmiştir. 05. Diğer Gelirler Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı oluşturan Diğer Gelirler kalemi; Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, faizler ve para cezalarından oluşmaktadır. Diğer Gelirler başlığının toplam bütçe gelirleri içinde en önemli yere sahip olmasının sebebi, genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan payların, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar başlığı altında bu bölümde yer almasıdır. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler 32.919.219,60 TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler kaleminin 26.747.516,81 TL olduğu dikkate alındığında Diğer Gelirlerin artış oranı % 23,07 dir. Diğer gelirlerin 2015 yılının ilk altı ayında toplam tahsilât içindeki payı % 47,77 olmuştur ve bütçesinin % 41,30 u gerçekleşmiştir. 06. Sermaye Gelirleri Taşınır ve taşınmaz satışlarından oluşan Sermaye Gelirleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 13.922.129,01 TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Gelirlerinin 24.221.225,58 TL olduğu dikkate alındığında % 42,52 oranında azalış olduğu görülmektedir. Sermaye gelirlerinin 2015 yılının ilk altı ayında toplam tahsilât içindeki payı % 20,20 olmuştur ve bütçesinin % 16,85 i gerçekleşmiştir. 09. Red ve İadeler 2015 yılının ilk altı ayında 68.911.744,79 TL lik toplam tahsilattan 28.887,74 TL red ve iade yapılmış ve net tahsilat 68.882.857,05 TL olarak gerçekleşmiştir. 13.208,00 TL vergi gelirlerinden, 9.814,00 TL teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 5.865,74 TL ise diğer gelirlerden red ve iade yapılmıştır. 2015 yılı için 500.000,00 TL olarak tahmin edilen red ve iadenin ilk altı ayda % 5,78 i gerçekleşmiştir. 7
2015 yılı ilk altı aylık bütçe gelirleri uygulama sonuçları hakkında yukarıda yapılan açıklamalarla şu sonuçlara ulaşılabilir: Artış oranlarına bakacak olursak; 2014 yılı ilk altı ayına göre 2015 yılı ilk altı ayı gelirlerinde en fazla artış % 1.254,09 oranı ile birinci düzey ekonomik kodlama düzeyinde 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kaleminde, en fazla azalış ise % 42,52 oranı ile birinci düzey ekonomik kodlama düzeyinde 06- Sermaye gelirleri kaleminde olmuştur. Gerçekleşme rakamlarına bakacak olursak; 2015 yılı ilk altı ayında en fazla tahsilât 32.919.219,60 TL ile birinci düzey ekonomik kodlama düzeyinde 05- Diğer Gelirler kaleminde olmuştur. Gerçekleşme oranlarına bakacak olursak; 2015 yılı ilk altı ayında başlangıç bütçesine göre en fazla oranda gerçekleşme % 41,30 oranı ile birinci düzey ekonomik kodlama düzeyinde 05- Diğer Gelirler kaleminde olmuştur. 2014 VE 2015 YILLARI İLK ALTI AY GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GELİRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 35.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ 2015 2014 II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 260.000.000,00 TL olarak kabul edilen 2015 yılı gider bütçemizden en büyük payı 106.749.000,00 TL ile sermaye giderleri almıştır. Toplam harcama içerisinde en yüksek paya ise 25.076.908,35 TL gerçekleşme ile Mal ve Hizmet Alımları sahiptir. Bunu 15.116.865,26 TL gerçekleşme ile sermaye giderleri takip etmektedir. 8
Aşağıda Ocak-Haziran 2015 dönemine ait yatırım harcaması olarak gerçekleştirilen projelerimiz ile cari harcama olarak öne çıkan faaliyetlerimiz belirtilmiştir: 2015 Ocak-Haziran döneminde yapılan projeler: Şeyhulema Cemre mahallesi proje yapımı hizmet alımı işi. Karatay şehir parkı inşaatı yapım işi. Karatay şehir parkı biyolojik gölet yapılması inşaatı yapım işi. Muhtelif yerlerdeki halı saha üst örtüsü yapılması inşaatı yapım işi. Muhtelif yerlerde açık halı saha düzenlemesi inşaatı yapım işi. Karatay Belediyesi Celal Sokak cephe düzenlemesi yapım işi. Şeyh Ulema Cemre mahallesi 5131 ada, 298 parselde rekonstrüksiyon yapım işi. Saraçoğlu mahallesi hobi bahçeleri parsellere elektrik verme yapım işi. Karatay ilçesi muhtelif parklarda epdm kaplama yapılması işi. Adana çevre yolu üzerinde muhtelif kesimlerde istinat duvarı yapılması işi. Alzheimer gündüz yaşam merkezi inşaatı yapım işi. Kışla 2 trafo deplasesi yapım işi. Karatay çelebi camii inşaatı yapım işi. Başak mahallesi pazar yeri inşaatı yapım işi. Karatay kapalı otoparkının yangın yönetmeliğine uygun hale getirilmesi yapım işi. Bazı mahallelerdeki kamu binalarında cephe iyileştirilmesi yapılması işi. Hanımlar lokali yapım işi. Karatay çelebi camii inşaatı yapım işi. Muhtelif yerlerde dört adet halı saha yapım işi. Muhtelif yerlerde yedi adet halı saha yapım işi. Hayıroğlu mahallesi pazar yeri inşaatı yapım işi. Ovakavağı mahallesi pazar yeri inşaatı yapım işi. Karakaya mahallesi düğün salonu inşaatı yapım işi. Göçü mahallesi düğün salonu inşaatı yapım işi. Ulubatlı Hasan Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi ve dükkanların inşaatı yapım işi tamamlanmıştır. Selim Sultan Mahallesi ticaret merkezi inşaatı yapım işi tamamlanmıştır. Şatır, Eröldüren ve Sakyatan Mahalleleri Süt Toplama Tesisleri inşaatı yapım işi tamamlanmıştır. İsmil Mahallesi Pazar Yeri inşaatı yapım işi tamamlanmıştır. Saraçoğlu hobi bahçesi aydınlatma ve güvenlik sistemi yapım işi tamamlanmıştır. Kızören Mahallesi Prefabrik Hangar Binası ve Toplantı Salonu İnşaatı yapım işi tamamlanmıştır. 9
Belediyemize yeni bağlanan mahallelerimizdeki kamu binalarına mantolama ve cephe iyileştirilmesi yapım işi tamamlanmıştır. Yapımına 2014 yılında başlanılan Altınekin Düğün Salonu inşaatı yapım işi ile Fevzi çakmak Mahallesi düğün salonu inşaatı yapım işi devam etmektedir. Karatay Şehir Parkı inşaatı yapım işi devam etmektedir. Karatay Şehir Parkı biyolojik gölet inşaatı yapım işi devam etmektedir. Muhtelif yerlerde halı saha üst örtüsü yapım işi devam etmektedir. Muhtelif yerlerde 3 adet açık halı sahanın düzenlenmesi işi devam etmektedir. Şeyh Ulema Cemre mahallesi 5131 ada, 298 parselde rekonstrüksiyon yapım işi devam etmektedir. Karatay belediyesi Celal sokak cephe düzenlemesi yapım işi devam etmektedir. Adana çevre yolu üzerinde muhtelif kesimlerde istinat duvarı yapım işi devam etmektedir. Kışla 2 trafo deplasesi yapım işi devam etmektedir. Karatay katlı otoparkının yangın yönetmeliğe uygun hale getirilmesi yapım işi devam etmektedir. Alzheimer gündüz yaşam merkezi inşaatı yapı işi devam etmektedir. Yapım işlerinde kullanılmak üzere çimento, hazır beton, sıhhi tesisat malzemeleri, inşaat malzemeleri alımı gerçekleştirilmiştir. Yol yapım ve bakım-onarımları kapsamında alt temel malzemesi, filler ve mıcır alımı, yol altyapı elemanları alımı, tretuvar malzemeleri alımı, yol alt yapı ve duvar işçiliği hizmet alımı, yol tretuvar işçiliği hizmet alımı, stablize nakli hizmet alımı, asfalt bitüm nakli hizmet alımı, asfalt yama işçiliği hizmet alımı, asfalt kaplama yapım işi alımı ve diğer işçilik hizmet alımlarına devam edilmektedir. 2015 Ocak-Haziran döneminde aşağıdaki tabloda belirtilen ihaleler yapılmıştır: SIRA İHALENİN ADI YÜKLENİCİ İHALE TARİHİ İHALE BEDELİ 1 Şeyhulema cemre mahallesi proje yapımı hizmet alımı işi. Delta Group 04.02.2015 120.200,00 TL 2 Muhtelif park ve bahçe işleri hizmet alımı işi. Çiftsan Ltd. Şti. 18.02.2015 1.295.389,70 TL 3 Ağaçlık alanların arazöz ile sulanması ve yabancı ot temizliği hizmet alımı işi. Hamdullah Acer 11.02.2015 673.350,00 TL 4 Muhtelif araç lastik alımı, mal alımı işi. K. Sönmez Ltd. Şti. 03.03.2015 263.260,00 TL 5 Muhtelif park ve yeşil alanların bakım ve temizliğinin yapılması işleri hizmet alımı işi. (21/b) Ali Kaya 08.01.2015 201.725,63 TL 6 Karatay şehir parkı inşaatı yapım işi. Çiftsan ltd. Şti. 10.02.2015 7.477.000,00 TL 10
7 8 9 Karatay şehir parkı biyolojik gölet yapılması inşaatı yapım işi. Muhtelif yerlerdeki halı saha üst örtüsü yapılması inşaatı yapım işi. Muhtelif yerlerde açık halı saha düzenlemesi inşaatı yapım işi. Cem botanik a.ş. 19.02.2015 2.329.000,00 TL Sinan çelik 23.02.2015 919.653,00 TL Km Grup A.Ş. 05.03.2015 344.995,98 TL 10 Muhtelif miktarda otomatik sulama ve sıhhi tesisat malzemeleri alımı, mal alımı işi. Üzümcü Tic. Ltd. Şti. 18.03.2015 132.346,45 TL 11 Çöp konteyneri alımı, mal alımı işi. Teksin Ltd. Şti. 22.04.2015 787.000,00 TL 12 Asfalt bitümü nakli hizmet alımı işi. Kadir tic. Ltd. Şti. 26.03.2015 128.000,00 TL 13 İnşaat ve sıhhi tesisat malzeme alımı, mal alımı işi. Üzümcü Tic. Ltd. Şti. 07.04.2015 224.509,96 TL 14 Karatay belediyesi celal sokak cephe düzenlemesi yapım işi. İPTAL 23.03.2015 İPTAL 15 Kompozit kamelya alımı, mal alımı işi. Üzümcü Tic. Ltd. Şti. 07.05.2015 2.124.300,00 TL 16 Hazır beton alımı, mal alımı işi. Biberci Ltd. Şti. 14.04.2015 127.500,00 TL 17 Şeyh ulema cemre mahallesi 5131 ada, 298 parselde rekonstrüksiyon yapım işi. Karataş Ltd. Şti. 27.03.2015 246.400,00 TL 18 Muhtelif yerlerde ilaçlama hizmet alımı işi. Biyosid Ltd. Şti. 20.04.2015 231.000,00 TL 19 Yol altyapı elemanları alımı, mal alımı işi. Tekbaş San. Tic. A.Ş. 29.04.2015 185.550,00 TL 20 Saraçoğlu mahallesi hobi bahçeleri parsellere elektrik verme yapım işi. Larende Ltd. Şti. 13.04.2015 504.000,00 TL 21 Çocuk oyun grubları alımı, mal alımı işi. Park Market A.Ş. 13.05.2015 349.350,00 TL 22 23 Karatay ilçesi muhtelif parklarda EPDM kaplama yapılması işi. Karatay belediyesi celal sokak cephe düzenlemesi yapım işi. Has Kauçuk A.Ş. 28.04.2015 849.213,00 TL Ünlem Ltd. Şti. 15.04.2015 1.056.976,65 TL 24 Adana çevre yolu üzerinde muhtelif kesimlerde istinat duvarı yapılması işi. Hülya yarar - HC YAPI 21.04.2015 172.190,00 TL 25 Alzheimer gündüz yaşam merkezi inşaatı yapım işi. Sinan Çelik 12.05.2015 1.831.444,00 TL 26 Kışla 2 trafo deplasesi yapım işi. Harrem Ltd. Şti. 11.05.2015 165.000,00 TL 27 Muhtelif miktarda fidan, süs ve çalı bitkisi alımı, mal alımı işi. Göksu Ltd Şti. 15.06.2015 1.750.000,00 TL 11
28 Bilişim ve güvenlik sistemleri alımı, mal alımı işi. Dematek A.Ş. 23.06.2015 1.098.679,00 TL 29 Karatay çelebi camii inşaatı yapım işi. Sinan Çelik 16.06.2015 3.412.516,13 TL 30 31 Karatay belediyesi başak mahallesi pazar yeri inşaatı yapım işi. Karatay belediyesi karatay kapalı otoparkının yangın yönetmeliğine uygun hale getirilmesi yapım işi. Duraklar Ltd. Şti. 22.06.2015 682.000,00 TL Haluk Yılmaz 17.06.2015 232.800,00 TL Temizlik hizmetleri kapsamında; 1 adet 5 m 3 lük tatlı su deposu alımı, 1 adet arazöz montajına uygun şase araç alımı, Muhtelif temizlik işleri hizmet alımı gerçekleştirilmiştir. İlçemizin muhtelif park ve tesislerinde kullanılmak üzere aşağıda say ılan mal ve hizmetlerin alımı ile faaliyetlerin yapımı geçekleştirilmiştir: 300 adet kamelya tamiri 30 adet çocuk oyun grubu boyanması 250 adet çocuk oyun grubu rutin tamiri 17 adet sosyal tesis duvar üstü ferforje 8 adet sosyal tesis boyanması 40 takım çocuk oyun grubu 20 takım açık alan spor aleti 50 adet kamelya 250 adet bank 15 adet saha yapılması 25 adet açılış ve temel atma töreni süsleme yapılması EPDM ihalesi 410 adet kompozit kamelya ihalesi Toplu konut çalışmaları kapsamında, Aziziye ve Çelebi Mahallesi, Ali Ulvi Kurucu Caddesi, Aslanlı Kışla Caddesi, Şeyh Ulema Recepağa Caddesi ve Sarı Hasan Caddesi arasında kalan 230.000 m² lik alanda devam eden Kentsel Dönüşüm çalışmasında mülk sahipleri ile anlaşmalar tamamlanmıştır. Anlaşma yapılamayan 3 adet taşınmazın mülk sahipleri ile Belediyemiz arasındaki cebri-tescil davaları devam etmektedir. Maliki belli olmayan (Efendiler ve Hanımlar) parsellerden bir kısmının Kayyım yoluyla tapu devirleri yapılmış olup bir kısmının ise Kayyım davası devam etmektedir. 12
Kerimdede Mahallesi, Kerimler Caddesi, Küçük Kumköprü-Mengene Caddesi, Sarıyakup Caddesi, Hacı Ömerler Sokak ve Topraklık Cami Sokak arasında kalan 165.000 m² lik alanda devam eden Kentsel Dönüşüm çalışmasında mülk sahipleri ile görüşmeler devam etmektedir. Yapılan görüşmeler neticesinde mülk sahiplerinin % 70 i ile anlaşma sağlanmış durumdadır. Kamulaştırma çalışması yapılan alanlar: Ovakavağı Mahallesi - Pazar Alanı Yarma Mahallesi - Pazar Alanı Karakulak Mahallesi - Mancılık Sokak Mezbaha Mahallesi- Ağaçlandırılacak Alan ( Kon tv Karşısı) Mezbaha Mahallesi Belediye Hizmet Alanı Aziziye Mahallesi -Celal Sokak Elmacı Mahallesi-Şelale Caddesi 10 adet 18. madde uygulaması yapılmış ve toplam 1.118.217 m 2 lik alan tescil edilmiştir. Planlama çalışmaları kapsamında; 32 adet imar plan tadilatı yapıldı. Kerimdede Mahallesinde yaklaşık 210.000 m² lik alanda Revizyon İmar Planı yapıldı. Hayvanat bahçesi geneli yaz öncesi bakımı amacıyla boya, tamirat, bitki bakımı, ağaçların yenilenmesi yapıldı. Hayvanat bahçesinde sergilenmek üzere süs tavuğu, sülün ve ördekler alındı. Doğadan yakalanan yaban hayvanlarının tedavi ve rehabilitelerine devam edilmektedir. İlçemiz dahilinde sokak hayvanları için muhtelif yerlerdeki beslenme odakları yenilenmiş, periyodik olarak temizlenmiş ve bu yerlere haftada iki kez yem ve su verilmiştir. Başıboş köpek toplama işinde 833 adet başıboş köpek yakalanıp bakımevine teslim edildi. Kısırlaştırılan başıboş hayvanlar 5199 sayılı kanun gereği alındıkları ortama geri bırakılmıştır. İlçemiz dahilinde sokak hayvanları için muhtelif yerlerdeki beslenme odakları yenilendi. İlçemiz dahilinde 3 araçla priyodik olarak sinek ve haşere ile mücadele kapsamında ilaçlama yapıldı. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Ereğli yolu Hobi Bahçeleri toprağın yorulması sonucu kaldırılarak, yerine Konya nın en büyük parkı olacak Şehir Parkı nın yapımı devam etmektedir. Kaldırılan Hobi Bahçelerinin yerine 2015 yılı itibari ile Saraçoğlu Hobi Bahçeleri oluşturulmuştur. İçerisinde 1 adet İdari Bina, 1 adet bay-bayan WC, 1 adet bay-bayan Mescit, 1 adet Futbol Sahası, 1 adet Basketbol Sahası, 1 adet Tenis Kortu ve 431 adet Hobi Bahçesi bulunmaktadır. 431 adet Hobi Bahçesi sahipleri Noter huzurunda kura çekilerek belirlenmiştir. 13
Saraçoğlu mahallesi Bostan sokak 140.000 m² alan, 42.165 m² yeşil alan üzerine kurulan 431 adet Saraçoğlu Hobi Bahçelerinin içerilerine 706 adet yapraklı, 435 adet ibreli ağaç ve 44.955 adet bitki dikilmiştir. Cadde ve sokaklarda, resmi kurum ve kuruluşlara ait bahçe düzenlemelerinde ağaçların kalite ve miktarları artırılmış ve çiçeklendirme yapılmıştır. Cengiz Topel İ.Ö.O, Erenler Mah. Karatay Ana Okulu, Akabe Mah. Ana Okulu bahçelerinde çevre ve peyzaj düzenlemeleri, yabancı ot temizliği yapılmış olup 100 adet sarmaşık, 9 adet süs ve çalı bitkisi dikimi çalışmaları yapılmıştır. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan camilerimiz de unutulmayarak daha düzgün, daha temiz bir çevre, estetik görünümleri düşünülerek planlanan programlar dahilinde Fevzi Çakmak Mh. Seyit Kutup Cami, Çatalhöyük Mh. (Villalar Cami, Birlik Camii Bayram Cami, Fatih Cami), Sarı Cami, Çataltömek Mh. Safa Cami, Çaputcu Cami, Sarıyakup Mh. Tellioğlu Cami, Çayır Kuyu Cami, Mengene Cami ve Kavutoğlu Camilerinde gerekli görülen budama, toprak dolgusu, rotovötör, yabancı ot ve genel temizlikleri yapılmıştır. Bunun yanında Başak Mh. Kuran Kursuna 63 adet ibreli, 32 adet yapraklı ağacın yanında 12 adet gül dikilmiştir. Bunların yanında 6360 Büyükşehir yasasına istinaden Belediyemiz sorumluluk alanlarımıza mahalle olarak bağlanan belde ve köylerdeki camilerimiz de unutulmadı. Kızören Cami, Divanlar Mah. Cami Çevresi, Karakaya Mah. Cami ve Kuran Kursu Çevresi, Yenikent Mah. Okul Cami v.b yeni mahallerimizde bulunan Camilerimizde de gerekli temizlik ve bakım çalışmaları yapılmıştır. Yine Belediyemiz sorumluluk alanlarımıza mahalle olarak bağlanan belde ve köylerden olan Akören Kışla, Beşağıl, Karakaya, Karadona, Ovakavaği, İsmil, Kızören, Altınekin, Obruk, Yarma mahallelerinde de gerekli temizlik ve bakım çalışmaları yapılmış olup, 945 adet ağaç, 45 adet çalı bitkisi dikilmiştir. Cadde ve sokaklardaki ağaçların kalite ve miktarlarını artırılmıştır. Yeni yapılan düzenlemeler, genişletilen caddeler ve yeni açılan imar yolları ile Karatay da ulaşım rahatlarken, kamulaştırma ile ilçemizin birçok farklı bölgesinde sokak, cadde ve yol çalışmaları gerçekleştirildi. Bununla birlikte çehresinin daha düzgün olabilmesi için cadde ve sokaklarımızda temizlik yapılmış, çevre düzenlemesi gerçekleştirilmiştir. Sedirler caddesi, Selim Sultan caddesi, Çancı caddesi, Serdabat caddesi, Küçükkumköprü caddesi, Menzil caddesi, Eski Mengene caddesi, Keçeciler caddesi, Saraçoğlu Mah. Telsiz Yolu, Aşık Mehmet Yaylacı Sokak kaldırım üzeri düzenlemeleri yapılarak Saraçoğlu Mah. Telsiz yolu üzerine 78 adet Çınar, 78 adet Ladin ve Göknar ağacı dikilmiştir. Ayrıca oluşturulan yeni ağaçlandırma alanları ile birlikte ilçemiz yeşile doyarken sivil toplum kuruluşları, resmi kurum ve kuruluşlarla ve okullar ile iş birliği içerisinde ekiplerimizin de 14
katkılarıyla ilçemiz genelinde kişi başına düşen ağaç ve yeşil alan miktarı artırılarak devam edilmektedir. Hacı Yusuf Mescit Mah. 10551. sokakta 20.000 m² alanda 550 adet, Risale sokakta 7.500 m² alanda 210 adet, Saraçoğlu Mah. Bostan Sk. ve Telsiz Sk. arası 75.200 m² alanda 2.506 adet, ve, Saraçoğlu Mah. Telsiz Sk. üzeri 250 adet bitki dikimi gerçekleştirildi. Ayrıca 6360 sayılı Büyükşehir yasası ile belediyemize katılan, Karakaya Mahallesinde 32.000 m² alanda 1000 adet, Akören Kışla Mahallesinde 5.000 m² alanda 138 adet fidan dikimi gerçekleştirilerek ağaçlık alan oluşturulmuştur. Mevcut park alanları, diğer yeşil alanlar, cadde ve sokaklardaki ağaçların sulama, çim biçimi, budama vs. bakım işlerini eksiksiz ve kesintisiz olarak devam etmektedir. Bu doğrultuda muhtelif parklarımızda, yeşil alanlarımız, ağaçlandırma alanlarımız, cadde ve sokaklarımızda formu bozulan, kuruyan fidanların yerlerine 5.000 adet fidan dikimi gerçekleştirildi. Ayrıca ihale kapsamında çimlerin biçilmesi, sulanması, parkların temizliğinin sağlanması ve ağaçların arazöz ile sulanması hizmet alımı işleri yapılmıştır. 7 Mart 2015 Cumartesi günü Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Dünya Kadınlar Günü kutlama programı Celaleddin Karatay Kongre ve Gençlik Merkezinde 13:00 16:00 saatleri arasında gerçekleştirilmiştir. Dünya Kadınlar Günü ile ilgili konuşmaların yapıldığı program, halk oyunları, anaokulu öğrencilerinin gösterileri, ney dinletisi ve katılım sağlayan bayanlara yapılan çekilişlerle çeşitli hediyeler verilmiştir. 10 Mayıs 2015 Pazar günü Celaleddin Karatay Kongre ve Gençlik Merkezinde halka açık olarak düzenlenen Anneler Günü Özel Kutlama Programı yapıldı. Çanakkale Kara Savaşları'nın 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Karatay İlçe İzci Kurulu Başkanlığının Karatay ilçesinde bulunan okullardaki izci öğrencileri Milli Bilinç Kampına katılmak üzere 21 Nisan 2015 Salı günü Çanakkale Savaşı na katılan askerleri temsilen başlarına kına yakılarak belediye hizmet binası önünden Çanakkale'ye uğurlandı. Diğer illerden gelen izcilerle buluşan izciler 22-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen Milli Bilinç Kampı, Conkbayırı, Anzak Anıtı ve Çanakkale Gezisi sonrasında 10 km lik 57. Alay yürüyüşü ile sona erdi. 06 Mayıs 2015 Çarşamba günü Karatay Halk Eğitim Merkezi Eğitmenleri, kursiyerleri ve davetliler İle Çumra Apa Barajı Dinlenme Tesisleri piknik alanında ortak kültürel faaliyetler kapsamında Hıdırellez piknik programı organize edilmiştir. Kültürel etkinlik çerçevesinde 08-09 Haziran 2015 tarihlerinde belediyemiz tarafından Karatay Halk Eğitim Merkezi Eğitmen ve kursiyerleri, Altınekinliler Derneği, Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Karatay Gençlik Meclisi Üyelerine sosyal etkinliklere katılımlarının sağlanması amacıyla YHT ile İstanbul gezisi düzenlendi. İstanbul daki Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi, 15
Sultan Ahmet Camii, Kapalı Çarşı, Eyüp Sultan Cami, Pier Loti Tepesi gibi muhtelif tarihi yerler ziyaret edildi, boğaz turu yapıldı. Gençlere yönelik eğitim amaçlı hizmet veren Celaleddin Karatay Gençlik Merkezi öğrencilerine yönelik sosyal etkinliklere katılımlarını sağlamak amacıyla kültürel etkinlik çerçevesinde 09 Haziran 2015 tarihinde Beyşehir e gezi düzenlendi. Geziye katılan öğrencilere Beyşehir de muhtelif yerler gezdirildi. 10/06/2015-13/06/2015 tarihleri arasında ilçemiz ile Karadeniz Bölgesindeki diğer il ve ilçelerdeki şehirciliği mukayese etmek, gerek kentsel dönüşüm uygulamalarını yerinde görmek ve fen işleri alt yapı çalışmalarının yerinde incelenmesi amacı ile Karadeniz Bölgesinde bulunan il ve ilçelerde incelemelerde bulunmak üzere Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları ile Karadeniz Bölgesine gezi düzenlendi. Belediyemiz Kültürel Faaliyet Çerçevesinde 15-18 Mayıs 2015 tarihleri arası 40 kişilik Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Karatay Gençlik Meclisi üyelerine Çanakkale- Bursa gezisi düzenlendi. 29 Ocak 2015 Perşembe tarihinde Karatay Halk Eğitim Merkezi öğretmen ve öğrencilerine kültürel faaliyetler çerçevesinde "Bana Masal Anlatma" adlı sinema filmi Kule Site Sinemada izlettirildi. 12 Mart 2015 Perşembe günü Karatay mahalle muhtarları ve Belediyemiz emekliler konağı müdavimlerine "Kod Adı Koz" adlı sinema filmi Kule Site Sinemada izlettirildi. 20 Şubat 2015 Cuma günü Celaleddin Karatay Gençlik Merkezi öğrencilerinden 150 kişilik gruba Konya Devlet Tiyatrosunda Tarla Kuşuydu Juliet adlı tiyatro oyunu izlettirildi. 12 Ocak 2015 Pazartesi Günü Karatay Halk Eğitim Merkezi Eğitmenleri ile Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki yaşlılarımız ziyaret edildi. Karatay Belediyesi Sosyal Sorumluluk çerçevesinde 17 Şubat 2015 tarihinde Aziziye Kültür Merkezi'nde iç savaştan kaçarak Konya'ya sığınan Suriye uyruklu çocuklara giyim yardımı programı yapıldı. 3. Karatay Konferansları kapsamında 16 Ocak 2015 Cuma günü Dr. Hüseyin Çelikler in sunumu ile davetlilere "İslam da Kadın ve Şiddet" konulu konferans verildi. 3. Karatay Konferansları kapsamında 25 Şubat 2015 Çarşamba günü Yrd. Doç. Dr. Necati Vardar ın sunumu ile davetlilere "Geleceğin Meslekleri ve Nanoteknoloji " konulu konferans verildi. 3. Karatay Konferansları kapsamında 20 Mart 2015 Cuma günü Hüseyin Çelikler in sunumu ile davetlilere "Hz. Peygamber (SAV) ve Gençlik " konulu konferans verildi. 3. Karatay Konferansları kapsamında 24 Nisan 2015 günü Belediye Meclis Salonunda Yrd. Doç. Dr. Birol Büyükdoğan ın sunumu ile davetlilere " Aile İçi İletişim " konulu konferans verildi 16
25 Nisan 2015 Cumartesi günü Aziziye Kültür Merkezi nde düzenlenen, Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu ve Necmeddin Erbakan Üni. Nöroloji A.B.D. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Figen Güney in konuşmacı olarak katıldığı programda, katılımcılara Alzheimer konulu konferansı verildi. 3. Karatay Konferansları kapsamında 22 Mayıs 2015 Cuma Doç. Dr. Kamil Alptekin in sunumu ile davetlilere "Madde Bağımlılığı" konulu konferans verildi. 27.04.2015 tarihinde 2000 adet kandil simidi Karatay İlçesi sınırları içerisindeki muhtelif okul bahçesinde öğrencilere dağıtımı yapıldı. 15 Mayıs 2015 tarihinde Miraç Kandili sebebiyle Karatay bölgemizdeki muhtelif yerlerde 2.000 adet kandil simidi dağıtıldı. Kadir Gecesi Münasebetiyle 13 Temmuz 2015 tarihinde Karatay bölgemizdeki muhtelif camilerde/yerlerde vatandaşlara 16.000 adet hediyelik lokumluk ve 5.000 adet kandil simidi dağıtıldı. Belediyemiz tarafından yaptırılan Kızören Sosyal Tesisleri 18.05.2015 Pazartesi günü Kızören Mahallesinde düzenlenen açılış töreni ile hizmete açıldı. Nakipoğlu Mh. Muhtar evi belediyemiz tarafından tefrişatı yapılarak 27.05.2015 tarihinde hizmete açıldı. Basın ve yayın faaliyetleri kapsamında 168 adet haber bülteni, 1.043.346 adet SMS, 457 adet BİMER, 9.000 adet belediyemiz faaliyetlerini anlatan broşür ve rehberin yazılı-görsel materyallerinin hazırlanması ve dağıtımı, 72 adet tebrik ve duyuru ilanı, 726 adet billboard, 116 adet megalight, 250 adet CLP için görsel tasarım ve ilgili tanıtım için sloganların üretilmesi, 103 adet organizasyonda görsel öğelerin toplanması, kurgulanması ve haber diline çevrilerek halka duyurmak amacı ile yazılı, görsel ve sosyal medyaya servis edilmesi, aynı organizasyonlara ses sistemi, görsel arka plan hazırlanması faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. İdari yargı kapsamında geçmiş yıllardan devam eden 98 adet dava mevcut olup 2015 yılı ilk altı ay içerisinde ise 23 adet dava açılarak toplamda 121 adet idari dava mevcuttur. Adli yargı kapsamında ise geçen yıllardan devam eden 125 adet dava mevcut olup, 2015 yılı ilk altı ay içerisinde ise 96 adet dava açılmış olup toplamda adli yargıda 221 adet dava mevcuttur. Diğer taraftan belediyemize olan borçlarını gününde ödemeyenlerin haklarında 31 adet icra dosyası açılmıştır. Bu dönemde 286 adet yapı kullanma izin belgesi, 642 adet yapı ruhsatı verilmiş; 44 adet kaçak inşaat, 70 adet maili inhidam tespit edilmiştir. Zabıta hizmetleri kapsamında ilçemizde değişik esnaf gruplarının kontrollerine aralıksız olarak devam edilmiş, 835 kişiye durum tespit tutanağı (ikaz belgesi) tanzim edilmiş, verilen mühlet sonunda yapılan kontrolde eksikliklerini gidermeyen 288 kişiye Belediye Durum Tespit Tutanağı, 69 kişiye de İdari Yaptırım Karar Tutanağı tanzim edilmiştir. Ayrıca belediyemize 17
yapılan başvurular neticesinde 67 işletmeye GSM ruhsatı ve 117 işletmeye de SM ruhsatı verilmiştir. Çeşitli birimlerden gelen 260 adet evrakın tebliğleri de zamanında yapılmış ve 259 adet ilan yazısı belediyemiz ilan panosuna asılarak duyurulmuştur. Sosyal destek faaliyetleri kapsamında 2.739 kişiye 356.200 TL tutarında asker aile maaşı verilmiş; 1.150 kişiye 342.900 TL tutarında Sosyal Kart verilmiş; 848 kişiye 281.700 TL tutarında nakdi yardım yapılmış; 146 aileye 15.300 TL tutarında gıda paketi yardımı yapılmış; 100 aileye (300 kişiye) 165.890 TL tutarında yemek yardımı yapılmıştır. Ayrıca 85 ailenin şefkat evlerinde iskanları sağlanmaktadır. Hizmet binamızdaki polikliniğimizde belediye personelimize, personel eş ve çocuklarına muayene hizmeti verilmiştir. Polikliniğimize gelen hastalarımız şikâyetlerine göre muayene edilip, tedavileri düzenlenmiştir. Muayene edilen hastalar gerekli görüldüğünde hastanelerdeki uzman hekimlere yönlendirilmiştir. Ayrıca polikliniğimizde tansiyon ölçümü, pansuman, enjeksiyon, serum takma, sütur atma ve sütur alma, yanık pansumanı gibi hemşirelik hizmetleri de verilmiştir. Poliklinikte bu dönem 1.198 hasta muayene edilirken, 570 adet hemşirelik hizmeti sunulmuş ve 356 adet ilaç verilmiştir. Polikliniğimizin yanı sıra, laboratuarımızda rutin olarak AKŞ (açlık kan şekeri), kolesterol, trigliserit, HDL-LDL kolesterol, SGOT, SGPT (karaciğer fonksiyon testleri), burucella, üre, kreatin, Tam Kan Sayımı, TİT (tam idrar tahlili), kan grubu, ASO, CRP, RF gibi tahliller yapılmıştır. Laboratuarda ise 884 hastaya toplam 1.906 adet tahlil yapılmıştır. Poliklinik dışında belediyemizin açmış olduğu 6 emekli konağında da sağlık hizmeti verilmiş, haftanın 5 günü müracaat eden yaşlılarımızın tansiyon, AKŞ, kolesterol ve trigliserit takipleri yapılmıştır. Bu dönemde 800 emekli vatandaşımıza 1.997 adet sağlık hizmeti sunulmuştur. İlçemiz sınırlarında yeni doğum yapan anne ve aileleri ziyaret edilerek onların mutlulukları paylaşılmış, ailelere çeşitli hediyeler verilmiştir. Bu hediyeler arasında anne-baba ve bebeğin adını taşıyan plaket, bayan kol saati, bebek bezi, oyuncak, dijital termometre ve çam ağacı fidesinin yanı sıra anne bebek sağlığı ile ilgili bilinçlendirici broşür de bulunmaktadır. Şu ana kadar yeni doğan ziyaretlerinde 1.800 plaket ve hediye paketi, 1.800 adet çam ağacı fidesi verilmiştir. Hekim yetersizliğinden dolayı 21.05.2007 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan protokol gereği 2015 Ocak - Haziran döneminde ilçemizde vefat eden kişi başına 169,20 TL olmak üzere 278 kişi için toplam 47.037,60 TL defin ruhsatı ödemesi yapılmıştır. Bu ödemeler mesai saatleri dışında ve hafta sonu vefat eden vatandaşlarımız için yapılmaktadır. Hizmet masası iş ve işlemleri kapsamında yılın ilk altı ayında 19.896 adet resmi evrak ve vatandaş talebi kaydedilmiştir. 18
Meclis toplantıları her ay düzenli olarak yapılmış olup yılın ilk altı ayında 74 adet meclis kararı alınmıştır. Aynı şekilde encümen kararları da düzenli bir şekilde yazılmış ve bu dönemde 592 adet encümen kararı alınmıştır. Belediye personelinin halkımıza daha verimli olabilmeleri, daha kaliteli hizmet sunabilmeleri ve verimliliğin artırılması noktasında çalışanların iş motivasyonlarının sağlanması amacıyla; Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İhale Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik eğitimi daire müdürleri ve ilgili personellere; hayvan davranışları, hayvanlara yaklaşım, zabtırabt korunma yolları, hayvan refahı, iş güvenliği, egzotik hayvan bakımı, acil durumlarda müdahale, hayvan hakları kanunu, ilk yardım, korunma yöntemleri, hayvanların genel özellikleri, zoonoz hastalıkları ve paraziter mücadele hakkında eğitimler Veteriner İşleri müdürlüğü personelleri için düzenlenmiştir. 179 memur, 113 işçi ve 2 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 294 personelin her türlü maaş ve özlük işleri yürütülmüştür. Yaz döneminde staj yapmak üzere başvuran 38 öğrencinin başvuruları kabul edilerek değerlendirilmiş, belediyemizde staj yapmaları sağlanmıştır. 1.570 adet iş başvurusunun kayıtları İş başvuru Programına yapılarak değerlendirmeye alınmıştır. Dilekçe ile yapılan iş müracaatlarına resmi yazışma ile cevap verilmiştir. Mail sunucu yenilenmiştir. Antivirüs programı ile bilgisayarların güvenliği artırılmıştır. E-imza sistemine geçiş çalışmaları devam etmektedir. 5018 sayılı Kanunun 41. maddesi uyarınca Karatay Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanmış ve Nisan ayında kamuoyuna duyurulmuştur. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesine göre 2014 Mali Yılı Kesin Hesabı hazırlanarak Nisan ayı içinde encümene sunulmuştur. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 2015 Mali Yılı Performans Programı hazırlama sürecine başlanılmıştır. III. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 2015 yılında tahsis edilen ödeneklerin yılsonu itibariyle gerçekleşme tutarları ekli tabloda belirtildiği şekilde olacağı tahmin edilmektedir. (EK:1) 19
A. BÜTÇE GİDERLERİ 2015 yılı için 260.000.000,00 TL olarak tahmin edilen gider bütçesinin 2014 yılı gerçekleşmesine göre % 23,40 oranında artarak 159.890.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. Buna göre harcama kalemlerinin gerçekleşmeleri aşağıdaki gibi tahmin edilmiştir: 01. Personel Giderleri: Cari harcama kalemleri arasında yer alan personel giderleri için ayrılan ödeneğin % 81,77 sinin gerçekleşerek yılsonu itibariyle 19.500.000,00 TL ye ulaşacağı tahmin edilmektedir. 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2015 yılı sonu itibariyle sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin, 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,22 sinin gerçekleşeceği ve yıl sonunda 4.200.000,00 TL ye ulaşacağı tahmin edilmektedir. 03. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri: 2015 yılı sonu itibariyle, mal ve hizmet alım giderlerine ait bütçe başlangıç ödeneklerinin % 74,87 sinin kullanılacağı ve yıl sonunda 70.300.000,00 TL ye ulaşacağı tahmin edilmektedir. 04. Faiz Giderleri: 2015 yılsonunda faiz giderinin oluşmayacağı tahmin edilmektedir. 05. Cari Transferler: 2015 yılı sonu itibariyle cari transferlerin bütçe başlangıç ödeneğinin yetmeyeceğinden aktarma yapılacağı ve yıl sonunda 5.000.000,00 TL ye ulaşacağı tahmin edilmektedir. 06. Sermaye Giderleri: 2015 yılı sonu itibariyle, sermaye giderlerine ait bütçe başlangıç ödeneklerinin % 56,21 inin kullanılacağı ve yıl sonunda 60.000.000,00 TL ye ulaşacağı tahmin edilmektedir. 07. Sermaye Transferleri: 2015 yılı sonu itibariyle sermaye transferleri bütçe başlangıç ödeneğinin % 90,06 sının kullanılacağı ve 890.000,00 TL ye ulaşacağı tahmin edilmektedir. 08. Borç Verme: 2015 yılı sonuna kadar borç verilmeyeceği öngörülmüştür. 09. Yedek Ödenekler: 2015 yıl sonuna kadar yedek ödenekten 10.000.000,00 TL ödeneğin diğer ödeneklere aktarılacağı öngörülmüştür. 20
B. BÜTÇE GELİRLERİ 2015 yılı bütçesinde 260.000.000,00 TL olarak hedeflenen Karatay Belediyesi gelirlerinin yıl sonunda 160.000.000,00 TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. Buna göre gelir kalemlerinin gerçekleşmeleri aşağıdaki gibi tahmin edilmiştir: 01. Vergi Gelirleri: 2015 yılı sonu itibariyle, vergi gelirlerine ait bütçe başlangıç ödeneklerinin % 40,17 sinin gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Buna göre vergi geliri olarak yılsonunda 30.000.000,00 TL tahsil edilmesi öngörülmektedir. 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 2015 yılı sonu itibariyle, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerine ait bütçe başlangıç ödeneklerinin % 56,23 ünün gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Buna göre teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden yıl sonunda 9.000.000,00 TL tahsil edilmesi öngörülmektedir. 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler: 2015 yılı sonu itibariyle, bağış ve yardımların başlangıç ödeneğinin % 46,20 sinin gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Buna göre bağış ve yardım olarak yıl sonunda 3.500.000,00 TL tahsil edilmesi öngörülmektedir. 05. Diğer Gelirler: 2015 yılı sonu itibariyle, faiz, ceza ve paylardan oluşan diğer gelirlere ait bütçe başlangıç ödeneklerinin % 84,81 inin gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Buna göre diğer gelirlerinden yılsonunda 67.600.000,00 TL tahsil edilmesi öngörülmektedir. 06. Sermaye Gelirleri: 2015 yılı sonu itibariyle, taşınır ve taşınmaz satışlarından oluşan sermaye gelirlerine ait başlangıç bütçesinin %60,52 sinin gerçekleşeceği ve yılsonunda 50.000.000,00 TL tahsil edilmesi öngörülmektedir. IV. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Karatay halkının sadece bugünkü değil gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini de göz önüne alarak bu doğrultuda en uygun projeleri hayata geçiren, halkın huzur ve refahının sağlanması konusunda her zaman gayret gösteren ve ilklere imza atan Karatay Belediyesi, 2015 yılının ilk altı aylık döneminde olduğu gibi ikinci altı aylık döneminde de ulaşım, çevre, sağlık, kültür, spor, 21
eğitim, imar-şehircilik ve daha birçok alanda mevcut olan çalışmalarını sürdürürken yeni projelere de imza atacak, hizmetlerini aralıksız sürdürecektir. Aşağıda Temmuz-Aralık 2015 döneminde yürütülmesi planlanan faaliyetler ile yeni projelerden başlıcalarına yer verilmiştir. 2015 Temmuz-Aralık döneminde aşağıdaki tabloda belirtilen ihalelerin yapılması planlanmaktadır: SIRA İHALENİN ADI YÜKLENİCİ İHALE TARİHİ İHALE BEDELİ 1 2. Kısım hizmet aracı (kamyon, tır ve su arazözü) kiralama hizmet alımı işi. 20.07.2015 2 Kamelya alımı, mal alımı işi. 28.07.2015 3 Bazı mahallelerdeki kamu binalarında cephe iyileştirilmesi yapılması işi. 08.07.2015 4 Torbalı çimento alımı, mal alımı işi. M. Ali K ılınçarslan 06.07.2015 41.000,00 TL 5 Karatay belediyesi hanımlar lokali yapım işi. 21.07.2015 6 Karatay çelebi camii inşaatı yapım işi. 22.07.2015 7 8 9 10 Karatay belediyesi muhtelif yerlerde dört adet halı saha yapım işi. Karatay belediyesi muhtelif yerlerde yedi adet halı saha yapım İşi. Karatay Belediyesi Hayıroğlu mahallesi pazar yeri inşaatı yapım işi. Karatay Belediyesi Ovakavağı mahallesi pazar yeri inşaatı yapım işi. 24.07.2015 30.07.2015 03.08.2015 04.08.2015 Yol yapım ve bakım-onarım işlerine devam edilecektir. Hanımlar lokali inşaatının yapımına başlanılacaktır. Başak mahallesi pazar yeri inşaatının yapımına başlanılacaktır. Çelebi cami inşaatının yapımına başlanılacaktır. Muhtelif yerlerde dört adet halı saha inşaatının yapımına başlanılacaktır. Muhtelif yerlerde yedi adet halı saha inşaatının yapımına başlanılacaktır. Bazı mahallelerdeki kamu binalarında cephe iyileştirme işine başlanılacaktır. Hayıroğlu mahallesi pazar yeri inşaatının yapımına başlanılacaktır. Ovakavağı mahallesi pazar yeri inşaatının yapımına başlanılacaktır. 22
Temizlik hizmetleri kapsamında; 1 adet arazöz tankı alınacaktır. 500 adet 770 lt.lik, 500 adet 950 lt.lik, 100 adet yer altı çöp konteyneri alınacaktır. 2 adet 10 m 3 lük tatlı su deposu alınacaktır. Bu dönemde de rutin temizlik faaliyetlerine devam edilecektir. Sağlık hizmetleri kapsamında bu dönemde de rutin faaliyetlere devam edilecektir. Emekliler konağı sayısı 15 e çıkartılarak haftalık yapılan AKŞ, kolesterol, trigliserit ve tansiyon ölçümlerinin ayda bir kez yapılması planlanmaktadır. 2015-2016 yılı eğitim-öğretim dönemi içinde ilçemizdeki ilkokullarda kan grubu testi yapılması planlanmıştır. Sosyal faaliyetler kapsamında yardımlara devam edilecektir. Gençlik Merkezindeki kurs sayımız artarak, kurslarımız devam edecektir. Gençlik Merkezinde çeşitli kültürel ve sosyal faaliyetler yapılacaktır. Emekli konağı müdavimlerimize daha çok hizmet vermek için emekli konağı sayısı artırılacak, bununla birlikte gezi piknik gibi etkinlikler devam edecektir. Başta öğrenciler olmak üzere vatandaşlarımızın internetten yararlanmaları için hizmetlere devam edilecektir. İnternet evlerimizin sayısını artırarak öncelikle öğrencilerin etüd çalışmaları olmak üzere tüm vatandaşlarımız faydalanacaktır. Belediyemiz tarafından halkımıza çeşitli programlar düzenleyerek sosyal ve kültürel alanlarda aktifleşmeleri sağlanacaktır. Vatandaşlarımızın mahalle muhtarlarına kolay ulaşabilmeleri için muhtar ofisi sayısı artırılacaktır. Halk Eğitim ile yapılan ortak kültürel faaliyetler kapsamında sinema, tiyatro etkinlik gibi programlarımıza devam edilecektir. Mevcut salonlarımızda vatandaşa düğün, nişan, konferans ve seminer programlarını gerçekleştirebilecekleri yer tahsis hizmetleri yapılacaktır. Kapalı pazar yerlerinde vatandaşın düğünlerinde yemek verilmesi için tahsis yapılacaktır. Taziye evlerinde yer tahsis hizmetleri yapılacaktır. Zabıta faaliyetleri hız kesmeden devam edecek olup, bu dönemde yaklaşık 1250 işletmenin genel kontrolünün yapılabileceği, 310 kişiye Belediye Durum Tespit Tutanağı, 55 kişiye İdari Yaptırım Karar Tutanağı tanzim edilebileceği ön görülmektedir. Ayrıca yaklaşık 250 adet ilan metninin ilan edileceği, 230 adet evrakın tebliğ edileceği ve yaklaşık 100 adet GSM ile 150 adet SM nin ruhsatlandırılması tahmin edilmektedir. 23