T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 1

2 GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3' uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Başkanlığımızca, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı kapsamlı bir rapor oluşturulmuş ve hazırlanan "215 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 2

3 I - OCAK - HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 215 yılı toplam ödeneği TL mevcut ödeneğin % 36,93 u olan TL yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama 214 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan TL.' ye göre % 2,47 oranında artış göstermiştir 1 Personel Sos. Güv. Kur. Devlet Primi Gid Mal ve Hizmet Alım Cari Transferler Sermaye Personel 2 Sos. Güv. Kur. Devlet Primi Gid. 3 Mal ve Hizmet Alım 5 Cari Transferler 6 Sermaye 1. Personel Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesinin 215 yılı Personel başlangıç ödeneği TL.'nin % 55,3'ü olan TL yılın ilk yarısında harcanmıştır. anmıştır. Bu harcama tutarı 214 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan TL.' ye göre yaklaşık % 1,99 oranında artış göstermiştir. 3

4 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesinin 215 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi başlangıç ödeneği TL'nin % 46,64 ü olan TL. yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 214 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan TL. ye göre % 7,87 oranında artış ş göstermiştir. 3. Mal ve Hizmet Alımları Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesinin 215 yılı Mal ve Hizmet Alım başlangıç ödeneği TL 'nin % 23,27 si olan TL. yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 214 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan TL.' ye göre % 2,65 oranında azalma göstermiştir. Mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak ekonomik sınıflandırmanın 2. düzeyindeki gelişmeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir 3.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları KURUM KBÖ Yolluklar Görev Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gayrimenkul Mal Bakım Onarım Tedavi ve Cenaze

5 5. Cari Transferler Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesinin 214 yılı Cari Transferler başlangıç ödeneği 12. TL olup, ödeneğin % 49,83 ü olan 59.8 TL. yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 214 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan 5.5 TL.' ye göre % 15,55 oranında artış göstermiştir. Cari transferler kapsamında yer alan harcama kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan ödemelerin içindeki 5.3 ekonomik kodunda sınıflandırılan memurların öğle yemeğine yardım miktarıdır. 6. Sermaye Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bütçesinin 215 yılı Sermaye başlangıç ödeneği 4.5. TL.'nin % 8,17 si olan TL. Yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama tutarı 214 yılının aynı dönemine ait harcama tutarı olan TL.' ye göre % 235,3 oranında artış göstermiştir.bu artışın nedeni, Yüce Divan salonunda yapılan 18. liralık tadilattan kaynaklanmaktadır. Mahkememiz Hizmet binasının çevre yapısal peyzaj işlerinin yapılması ve Mahkememiz lojmanlarının bakım onarımının, 215 yılının ikinci yarısında yapılacağı planlanmış olup, mevcut ödeneğin kullanılmasında tasarrufa gidilecektir. Sermaye ne ilişkin olarak ekonomik sınıflandırmanın 2. düzeyindeki gelişmeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir 6.1 Mamul Mal Alımları Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Büyük Onarım Mamul Mal Alımları 6.3 Gayri Maddi Hak Alımları 6.7 Gayrimenkul Büyük Onarım 5

6 II - OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER A- Demirbaş Alımı Mahkememizin ihtiyacı olan demirbaş alımları Temmuz - Aralık döneminde gerçekleştirilecektir. B- Mefruşat Alımı Mahkememizin artan iş hacmi nedeniyle, özellikle bireysel başvuru ile ilgili birimlerde personel sayısındaki artışa paralel olarak büroların donanımları için masa, sandalye, koltuk, dolap, etajer, perde v.b alımlar gerçekleştirilmiştir. III - TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A- Bütçe Uygulama Beklentileri Mahkememiz kendisine tahsis edilen ödenekler dâhilinde verimlilik, etkinlik ve tutumluluk prensipleri ile hizmet vermeye devam edecektir. B- n Gelişimine ilişkin Değerlendirme Personel : Cari harcama kalemleri arasında yer alan personel giderlerinin, personel artışı nedeni ile yılsonu itibariyle ödeneğinin yetmeyeceği tahmin edilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 215 yılı sonu itibariyle personel sayısındaki artış nedeni ile sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin yılsonu itibariyle ödeneğinin yetmeyeceği tahmin edildiğinden ek ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır. Mal ve Hizmet Alım Mahkememizin 215 Yılı bütçe ödeneğinden 3. Mal ve hizmet alım giderlerine, konulan ödeneğin yılsonuna kadar ihtiyaçlarımızı karşılayacağı tahmin edildiğinden, her hangi bir yedek ödenek talebinde bulunulmayacaktır. Cari Transferler 215 Yılı sonu itibariyle cari transfer giderlerinde Bütçe başlangıç ödeneklerinin tamamının kullanılacağı tahmin edilmektedir. 6

7 Sermaye 215 yılı içinde sermaye giderleri tertibine; 6.1 Mamul Mal Alımları harcama kaleminin başlangıç ödeneği TL olup yılın ilk altı ayında112. TL harcanmıştır, 6.3 Gayri Maddi Hak Alımları harcama kaleminin başlangıç ödeneği 1. TL olup yılın ilk altı ayında hiç harcama yapılmamıştır, 6.7 Gayri Menkul Büyük Onarım harcama kaleminin başlangıç ödeneği TL olup yılın ilk altı ayında TL harcanmıştır. 215 yılı içinde sermaye giderlerinde; 1- Bilgisayar ve yan donanımları alımı için yılın ilk altı ayında TL harcama yapılmıştır, ikinci altı aylık dönemde harcama yapılması planlanmaktadır. 2- Taşıt alımı; 215 yılı içinde taşıt alımı yapılmayacaktır. 3- Büro Mefruşatı ve Büro Makineleri Alımları için TL. harcama yapılmıştır. Kalan ödeneğin ise ikinci altı aylık dönem içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılması planlanmaktadır. 4- Bilgisayar yazılımı alımları için 1. TL. ödenek konulmuş olup harcama ihtiyaçlar doğrultusunda yılın ikinci yarısında yapılacaktır yılı içerisinde sermaye giderlerinde 215G1 Proje numarası içerisinde yer alan; Mahkememize ait lojmanlar ile Yüce Divan Salonunun tadilatı ve mevcut bahçenin peyzaj işlerinin yapılmasına devam edilmektedir. IV - TEMMUZ - ARALIK 215 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Bilişim Alanındaki Faaliyetler: Özellikle bireysel başvuru ile birlikte ortaya çıkan yazılım, yazılım güncelleme, donanım ve gerekli ekipmanın alımına devam edilecektir. Hizmet Binasının Bakım ve Onarımı: Hizmet binasının verimli bir şekilde işletilmesine uygun olarak ihtiyaç duyulacak bakım ve onarımlar yapılacaktır. Mefruşat Alımı: Yeni kurulacak birimler için ihtiyaç duyulan masa, sandalye, koltuk, dolap, etajer v.b. büro mefruşatı alımı yapılacaktır. Diğer Faaliyetler: Mahkememiz 215 yılının ikinci altı aylık döneminde; AİHM Heyeti, Avrupa Ülkeleri Anayasa Mahkemeleri Heyeti, Mahkememizi ziyaret edecekler ve bu süreçte çeşitli bilimsel toplantılar, konferans, çalıştay gibi faaliyetler düzenlenecek, ayrıca mahkememiz personeli için hizmet içi eğitim programları yapılması planlanmaktadır. Hizmet kalitesinin yükseltilmesi yönünden Mahkememizin ihtiyaçları bütçe imkânları dâhilinde bütçe uygulama tebliğleri ve Başbakanlık genelgelerine uygun olarak karşılanmaya devam edecektir. 7