ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ESKİŞEHİR TEMMUZ,

2 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A) BÜTÇE GİDERLERİ... 5 (1) 01 Personel Giderleri... 6 (2) 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 7 (3) 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 8 (4) 04 Faiz Giderleri... 9 (5) 05 Cari Transferler (6) 06 Sermaye Giderleri (7) 07 Sermaye Transferleri B) BÜTÇE GELİRLERİ (1) 01 Vergi Gelirleri (2) 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (3) 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler (4) 05 Diğer Gelirler (5) 06 Sermaye Gelirleri C) FİNANSMAN II. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER III. TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A) BÜTÇE GİDERLERİ (1) 01 Personel Giderleri (2) 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (3) 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (4) 04 Faiz Giderleri (5) 05 Cari Transferler (6) 06 Sermaye Giderleri (7) 07 Sermaye Transferleri B) BÜTÇE GELİRLERİ (1) 01 Vergi Gelirleri (2) 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (3) 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler (4) 05 Diğer Gelirler (5) 06 Sermaye Gelirleri C) FİNANSMAN IV. TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Sayfa 2

3 TABLO DİZİNİ Tablo 1- Ocak-Haziran Bütçe Giderleri... 5 Tablo 2- Ocak-Haziran Personel Giderleri... 6 Tablo 3- Ocak-Haziran Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 7 Tablo 4- Ocak-Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 8 Tablo 5- Ocak-Haziran Faiz Giderleri... 9 Tablo 6- Ocak-Haziran Cari Transferler Tablo 7- Ocak-Haziran Sermaye Giderleri Tablo 8- Ocak-Haziran Sermaye Transferleri Tablo 9- Ocak-Haziran Bütçe Gelirleri Tablo 10- Ocak-Haziran Vergi Gelirleri Tablo 11- Ocak-Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Tablo 12- Ocak-Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Tablo 13- Ocak-Haziran Diğer Gelirler Tablo 14- Ocak-Haziran Sermaye Gelirleri Tablo 15- Ocak-Haziran Bütçe Dengesi Tablo 16- Ocak-Haziran Dava Durumu Tablo 17- Ocak-Haziran Hayvan Sağlık Merkezi Faaliyetleri Tablo 18- Tahmini Bütçe Giderleri Tablo 19- Tahmini Personel Giderleri Tablo 20- Tahmini Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Tablo 21- Tahmini Mal ve Hizmet Alım Giderleri Tablo 22- Tahmini Faiz Giderleri Tablo 23- Tahmini Cari Transferler Tablo 24- Tahmini Sermaye Giderleri Tablo 25- Tahmini Sermaye Transferleri Tablo 26- Tahmini Bütçe Gelirleri Tablo 27- Tahmini Vergi Gelirleri Tablo 28- Tahmini Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Tablo 29- Tahmini Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Tablo 30- Tahmini Diğer Gelirler Tablo 31- Tahmini Sermaye Gelirleri Tablo 32- Tahmini Bütçe Dengesi Sayfa 3

4 ŞEKİL DİZİNİ Şekil 1- Ocak-Haziran Bütçe Giderleri Ekonomik Sınıflandırma I. Düzey Payları... 5 Şekil 2- Ocak-Haziran Personel Giderleri Aylık Harcama Oranları... 6 Şekil 3- Ocak-Haziran Sos. Güv. Kurumlarına Devlet Primi Gid. Aylık Harcama Oranları... 7 Şekil 4- Ocak-Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylık Harcama Oranları... 8 Şekil 5- Ocak-Haziran Faiz Giderleri Aylık Harcama Oranları... 9 Şekil 6- Ocak-Haziran Cari Transferler Aylık Harcama Oranları Şekil 7- Ocak-Haziran Sermaye Transferleri Aylık Harcama Oranları Şekil 8- Ocak-Haziran Sermaye Transferleri Aylık Harcama Oranları Şekil 9- Ocak-Haziran Bütçe Gelirleri Ekonomik Sınıflandırma I. Düzey Payları Şekil 10- Ocak-Haziran Vergi Gelirleri Aylık Gerçekleşme Oranları Şekil 11- Ocak-Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gel. Aylık Gerçekleşme Oranları Şekil 12- Ocak-Haziran Alınan Bağış ve Yrd. İle Özel Gel. Aylık Gerçekleşme Oranları Şekil 13- Ocak-Haziran Diğer Gelirler Aylık Gerçekleşme Oranları Şekil 14- Ocak-Haziran Sermaye Gelirleri Aylık Gerçekleşme Oranları Şekil 15- Ocak-Haziran Bütçe Dengesi Şekil 16- Tahmini Bütçe Giderleri Ekonomik Sınıflandırma I. Düzey Payları Şekil 17- Tahmini Personel Giderleri Ekonomik Sınıflandırma II. Düzey Payları Şekil 18- Tahmini Sos. Güv. Kur. Devlet Pr. Gid. Ekonomik Sınıflandırma II. Düzey Payları.. 34 Şekil 19- Tahmini Mal ve Hizmet Alımları Ekonomik Sınıflandırma II. Düzey Payları Şekil 20- Tahmini Faiz Gelirleri Ekonomik Sınıflandırma II. Düzey Payları Şekil 21- Tahmini Cari Transferler Ekonomik Sınıflandırma II. Düzey Payları Şekil 22- Tahmini Sermaye Giderleri Ekonomik Sınıflandırma II. Düzey Payları Şekil 23- Tahmini Sermaye Transferleri Ekonomik Sınıflandırma II. Düzey Payları Şekil 24- Tahmini Bütçe Gelirleri Ekonomik Sınıflandırma I. Düzey Payları Şekil 25- Tahmini Vergi Gelirleri Ekonomik Sınıflandırma II. Düzey Payları Şekil 26- Tahmini Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ekonomik Sınıflandırma II. Düzey Payları. 42 Şekil 27- Tahmini Al. Bağış ve Yrd. İle Özel Gel. Ekonomik Sınıflandırma II. Düzey Payları.. 43 Şekil 28- Tahmini Diğer Gelirler Ekonomik Sınıflandırma II. Düzey Payları Şekil 29- Tahmini Sermaye Gelirleri Ekonomik Sınıflandırma II. Düzey Payları Şekil 30- Bütçe Dengesi (Tahmini) Ek 1: Bütçe Giderlerinin Gelişimi Ek 2: Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Sayfa 4

5 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A) BÜTÇE GİDERLERİ Odunpazarı Belediyesi yılı bütçe ödeneği toplam ,00 TL olarak belirlenmiş olup ocak-haziran döneminde bu ödeneğin ,95 TL si kullanılmıştır yılının aynı döneminde ise ,79 TL bütçe ödeneği harcaması gerçekleştirilmiştir. yılı ilk altı aylık dönemde 2016 yılının aynı dönemine göre bütçe ödenek harcaması ,16 TL artış göstermiş ve artış oranı 10,56 % olmuştur. Söz konusu bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyindeki detay bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Dönemi 01-Personel Giderleri , ,45 41,43 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pr , ,45 38,48 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,06 37,19 04-Faiz Giderleri , ,17 41,58 05-Cari Transferler , ,30 73,41 06-Sermaye Giderleri , ,52 6,32 07-Sermaye Transferleri ,00 0,00 0,00 08-Borç Verme 0,00 0,00 0,00 09-Yedek Ödenekler ,00 0,00 0,00 TOPLAM , ,95 22,58 Tablo 1- Ocak-Haziran Bütçe Giderleri Ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyine göre bütçe giderlerinin yılı ilk altı aylık gerçekleşme tutarlarına göre gider bütçesi içindeki oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 60,00% 55,64% 50,00% 40,00% 30,00% 19,93% 20,00% 12,35% 10,00% 5,87% 3,05% 3,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Şekil 1- Ocak-Haziran Bütçe Giderleri Ekonomik Sınıflandırma I. Düzey Payları Sayfa 5

6 (1) 01 Personel Giderleri Odunpazarı Belediyesi yılı bütçesinde personel giderleri için ayrılan ,00 TL ödeneğin ,45 TL si yılın ilk altı ayında harcanmıştır yılının aynı döneminde personel giderleri ,60 TL olmuştur. yılı ilk altı aylık döneminde personel giderleri geçen yılın aynı dönemine göre 4,13 % oranında artmıştır. Söz konusu harcamalara ilişkin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki detay bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Dönemi 01.1-Memurlar , ,73 43, Sözleşmeli Personel , ,90 27, İşçiler , ,68 39, Geçici Personel , ,60 35, Diğer Personel , ,54 38, Milletvekilleri 0,00 0,00 0, Cumhurbaşkanı Ödeneği 0,00 0,00 0, İstihbarat Personeli 0,00 0,00 0,00 TOPLAM , ,45 41,43 Tablo 2- Ocak-Haziran Personel Giderleri Ocak-haziran döneminde personel giderlerine ilişkin ödeneklerin aylar itibarıyla kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 7,95% 6,92% 6,42% 6,54% 6,65% 6,95% Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil 2- Ocak-Haziran Personel Giderleri Aylık Harcama Oranları Sayfa 6

7 (2) 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Odunpazarı Belediyesi yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için ayrılan ,00 TL ödeneğin ,45 TL si yılın ilk altı ayında harcanmıştır yılının aynı döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ,20 TL olmuştur. yılı ilk altı aylık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri geçen yılın aynı dönemine göre 1,83 % oranında artmıştır. Söz konusu harcamalara ilişkin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki detay bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Dönemi 02.1-Memurlar , ,05 43, Sözleşmeli Personel , ,05 26, İşçiler , ,35 32, Geçici Personel 0,00 0,00 0, Diğer Personel 0,00 0,00 0, Milletvekilleri 0,00 0,00 0, İstihbarat Personeli 0,00 0,00 0,00 TOPLAM , ,45 38,48 Tablo 3- Ocak-Haziran Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-haziran döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine ilişkin ödeneklerin aylar itibarıyla kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 6,75% 6,77% 6,94% 6,22% 5,89% 5,91% Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil 3- Ocak-Haziran Sos. Güv. Kurumlarına Devlet Primi Gid. Aylık Harcama Oranları Sayfa 7

8 (3) 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Odunpazarı Belediyesi yılı bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için ayrılan ,00 TL ödeneğin ,06 TL si yılın ilk altı ayında harcanmıştır yılının aynı döneminde mal ve hizmet alım giderleri ,27 TL olmuştur. yılı ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre 19,41 % oranında artmıştır. Söz konusu harcamalara ilişkin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki detay bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Dönemi 03.1-Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alım. 0,00 0,00 0, Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Al , ,22 33, Yolluklar , ,34 2, Görev Giderleri , ,50 31, Hizmet Alımları , ,33 38, Temsil ve Tanıtma Giderleri , ,78 23, Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım Gid , ,81 48, Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid , ,88 18, Tedavi ve Cenaze Giderleri , ,20 41,36 TOPLAM , ,06 37,19 Tablo 4- Ocak-Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-haziran döneminde mal ve hizmet alım giderlerine ilişkin ödeneklerin aylar itibarıyla kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 7,52% 7,85% 6,79% 6,90% 7,51% 0,61% Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil 4- Ocak-Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylık Harcama Oranları Sayfa 8

9 (4) 04 Faiz Giderleri Odunpazarı Belediyesi yılı bütçesinde faiz giderleri için ayrılan ,00 TL ödeneğin ,17 TL si yılın ilk altı ayında kullanılmıştır yılının aynı döneminde faiz giderleri ,94 TL olmuştur. yılı ilk altı aylık döneminde faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre 14,25 % oranında azalmıştır. Söz konusu harcamalara ilişkin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki detay bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Dönemi 04.1-Kamu Kurumlarına Ödenen İç Borç Faiz 0,00 0,00 0, Diğer İç Borç Faiz Giderleri , ,17 41, Dış Borç Faiz Giderleri 0,00 0,00 0, İskonto Giderleri 0,00 0,00 0, Kısa Vadeli Para Piyasası Nakit İşl. Faiz 0,00 0,00 0, Türev Ürün Giderleri 0,00 0,00 0, Kira Sertifikası Giderleri 0,00 0,00 0,00 TOPLAM , ,17 41,58 Tablo 5- Ocak-Haziran Faiz Giderleri Ocak-haziran döneminde faiz giderlerine ilişkin ödeneklerin aylar itibarıyla kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 7,94% 9,21% 6,66% 5,95% 6,01% 5,82% Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil 5- Ocak-Haziran Faiz Giderleri Aylık Harcama Oranları Sayfa 9

10 (5) 05 Cari Transferler Odunpazarı Belediyesi yılı bütçesinde cari transferler için ayrılan ,00 TL ödeneğin ,30 TL si yılın ilk altı ayında kullanılmıştır yılının aynı döneminde cari transferler ,78 TL olmuştur. yılı ilk altı aylık döneminde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre 88,23 % oranında artmıştır. Söz konusu harcamalara ilişkin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki detay bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Dönemi 05.1-Görev Zararları , ,00 99, Hazine Yardımları 0,00 0,00 0, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapıl , ,40 165, Hane Halkına Yapılan Transferler , ,33 25, Devlet Sos. Güv. Kur. Hane Halkına Y. 0,00 0,00 0, Yurtdışına Yapılan Transferler 2.000,00 0,00 0, Gelirlerden Ayrılan Paylar , ,57 48,28 TOPLAM , ,30 73,41 Tablo 6- Ocak-Haziran Cari Transferler Ocak-haziran döneminde cari transferlere ilişkin ödeneklerin aylar itibarıyla kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 22,34% 18,29% 12,03% 5,72% 6,09% 8,95% Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil 6- Ocak-Haziran Cari Transferler Aylık Harcama Oranları Sayfa 10

11 (6) 06 Sermaye Giderleri Odunpazarı Belediyesi yılı bütçesinde sermaye giderleri için ayrılan ,00 TL ödeneğin ,52 TL si yılın ilk altı ayında kullanılmıştır yılının aynı döneminde sermaye giderleri ,00 TL olmuştur. yılı ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri geçen yılın aynı dönemine göre 13,70 % oranında azalmıştır. Söz konusu harcamalara ilişkin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki detay bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Dönemi 06.1-Mamul Mal Alımları , ,39 36, Menkul Sermaye Üretim Giderleri , ,03 7, Gayri Maddi Hak Alımları , ,25 17, Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması , ,75 2, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri , ,14 4, Menkul Malların Büyük Onarım Gid ,00 0,00 0, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri , ,96 18, Stok Alımları 0,00 0,00 0, Diğer Sermaye Giderleri 0,00 0,00 0,00 TOPLAM , ,52 6,32 Tablo 7- Ocak-Haziran Sermaye Giderleri Ocak-haziran döneminde sermaye giderlerine ilişkin ödeneklerin aylar itibarıyla kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 2,09% 1,84% 1,01% 0,53% 0,72% 0,12% Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil 7- Ocak-Haziran Sermaye Transferleri Aylık Harcama Oranları Sayfa 11

12 (7) 07 Sermaye Transferleri Odunpazarı Belediyesi yılı bütçesinde sermaye transferleri için ayrılan ,00 TL ödenekten ilk altı aylık dönemde herhangi bir harcama gerçekleştirilmemiştir yılının aynı döneminde sermaye transferleri gideri ,00 TL olmuştur. yılı ilk altı aylık döneminde sermaye transferleri gideri geçen yılın aynı dönemine göre 100 % oranında azalmıştır. Söz konusu bütçe ödeneğine ilişkin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki detay bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Dönemi 07.1-Yurtiçi Sermaye Transferleri ,00 0,00 0, Yurtdışı Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 TOPLAM ,00 0,00 0,00 Tablo 8- Ocak-Haziran Sermaye Transferleri Ocak-haziran döneminde sermaye giderlerine ilişkin ödeneklerin aylar itibariyle kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil 8- Ocak-Haziran Sermaye Transferleri Aylık Harcama Oranları Sayfa 12

13 B) BÜTÇE GELİRLERİ Odunpazarı Belediyesi yılı gelir bütçesi toplam ,00 TL olarak belirlenmiş olup ocak-haziran döneminde ,33 TL gelir tahsilâtı gerçekleştirilmiştir yılının aynı döneminde bütçe gelirleri ,78 TL olmuştur. yılı ilk altı aylık döneminde bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre 10,92 % oranında artmıştır. Söz konusu bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırma birinci düzeyindeki detay bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bütçe Ocak-Haziran Dönemi 01-Vergi Gelirleri , ,16 30,45 02-Sosyal Güvenlik Gelirleri 0,00 0,00 0,00 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,43 50,47 04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gel , ,21 180,53 05-Diğer Gelirler , ,06 62,54 06-Sermaye Gelirleri , ,47 13,10 08-Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 09-Red ve İadeler (-) ,00 0,00 0,00 TOPLAM , ,33 37,62 Tablo 9- Ocak-Haziran Bütçe Gelirleri Ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyine göre yılı bütçe gelirlerinin ilk altı aylık gerçekleşme tutarlarına göre gelir bütçesi içindeki oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 60,00% 55,93% 50,00% 40,00% 30,00% 31,90% 20,00% 8,61% 10,00% 3,36% 0,00% 0,21% 0,00% 0,00% 0,00% Şekil 9- Ocak-Haziran Bütçe Gelirleri Ekonomik Sınıflandırma I. Düzey Payları Sayfa 13

14 (1) 01 Vergi Gelirleri Odunpazarı Belediyesi yılı bütçesinde vergi gelirleri tahmini ,00 TL olup ilk altı aylık dönemde ,16 TL olarak gerçekleşmiştir yılının aynı döneminde vergi gelirleri ,61 TL olmuştur. yılı ilk altı aylık döneminde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre 6,71 % oranında artmıştır. Söz konusu gelirlere ilişkin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki detay bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bütçe Ocak-Haziran Dönemi 01.1-Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan V. 0,00 0,00 0, Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler , ,56 28, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , ,29 32, Uluslararası Tic. ve Muamelelerden Al. 0,00 0,00 0, Damga Vergisi 0,00 0,00 0, Harçlar , ,31 70, Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0,00 0,00 0,00 TOPLAM , ,16 30,45 Tablo 10- Ocak-Haziran Vergi Gelirleri Ocak-haziran döneminde vergi gelirlerine ilişkin tahsilâtların aylar itibariyle dağılım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 15,08% 2,62% 2,57% 3,80% 2,96% 3,42% Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil 10- Ocak-Haziran Vergi Gelirleri Aylık Gerçekleşme Oranları Sayfa 14

15 (2) 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Odunpazarı Belediyesi yılı bütçesinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri tahmini ,00 TL olup ilk altı aylık dönemde ,43 TL olarak gerçekleşmiştir yılının aynı döneminde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri ,04 TL olmuştur. yılı ilk altı aylık döneminde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre 6,13 % oranında artmıştır. Söz konusu gelirlere ilişkin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki detay bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bütçe Ocak-Haziran Dönemi 03.1-Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , ,17 40, Malların Kullanma veya Faaliyette Bul. 0,00 0,00 0, KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0,00 0,00 0, Kurumlar Hasılatı , ,42 3, Kurumlar Karları 0,00 0,00 0, Kira Gelirleri , ,84 54, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0,00 0,00 0,00 TOPLAM , ,43 50,47 Tablo 11- Ocak-Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-haziran döneminde teşebbüs ve mülkiyet gelirlerine ilişkin tahsilâtların aylar itibariyle dağılım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 8,15% 8,56% 9,34% 8,73% 9,01% 6,67% Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil 11- Ocak-Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gel. Aylık Gerçekleşme Oranları Sayfa 15

16 (3) 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Odunpazarı Belediyesi yılı bütçesinde alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler tahmini ,00 TL olup ilk altı aylık dönemde ,21 TL olarak gerçekleşmiştir yılının aynı döneminde alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler ,01 TL olmuştur. yılı ilk altı aylık döneminde alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler geçen yılın aynı dönemine göre 703,59 % oranında artmıştır. Söz konusu gelirlere ilişkin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki detay bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bütçe Ocak-Haziran Dönemi 04.1-Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar 2.000,00 0,00 0, Merkezi Yön. Bütç. Dahil İd. Alınan B ,00 0,00 0, Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yrd. 0,00 0,00 0, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağ , ,21 171, Proje Yardımları , ,00 250, Özel Gelirler 0,00 0,00 0,00 TOPLAM , ,21 180,53 Tablo 12- Ocak-Haziran Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Ocak-haziran döneminde alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlere ilişkin tahsilâtların aylar itibariyle dağılım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 119,88% 51,57% 0,24% 0,48% 1,52% 6,84% Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil 12- Ocak-Haziran Alınan Bağış ve Yrd. İle Özel Gel. Aylık Gerçekleşme Oranları Sayfa 16

17 (4) 05 Diğer Gelirler Odunpazarı Belediyesi yılı bütçesinde diğer gelirler tahmini ,00 TL olup ilk altı aylık dönemde ,06 TL olarak gerçekleşmiştir yılının aynı döneminde diğer gelirler ,81 TL olmuştur. yılı ilk altı aylık döneminde diğer gelirler geçen yılın aynı dönemine göre 7,49 % oranında artmıştır. Söz konusu gelirlere ilişkin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki detay bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bütçe Ocak-Haziran Dönemi 05.1-Faiz Gelirleri ,00 882,85 0, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , ,77 70, Para Cezaları , ,03 17, Diğer Çeşitli Gelirler , ,41 49,80 TOPLAM , ,06 62,54 Tablo 13- Ocak-Haziran Diğer Gelirler Ocak-haziran döneminde diğer gelirlere ilişkin tahsilâtların aylar itibariyle dağılım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 12,61% 12,20% 9,39% 10,08% 9,00% 9,26% Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil 13- Ocak-Haziran Diğer Gelirler Aylık Gerçekleşme Oranları Sayfa 17

18 (5) 06 Sermaye Gelirleri Odunpazarı Belediyesi yılı bütçesinde sermaye gelirleri tahmini ,00 TL olup ilk altı aylık dönemde ,47 TL olarak gerçekleşmiştir yılının aynı döneminde sermaye gelirleri ,31 TL olmuştur. yılı ilk altı aylık döneminde sermaye gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre 70,82 % oranında artmıştır. Söz konusu gelirlere ilişkin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki detay bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bütçe Ocak-Haziran Dönemi 06.1-Taşınmaz Satış Gelirleri , ,25 13, Taşınır Satış Gelirleri , ,22 36, Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0,00 0,00 0, Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0,00 0,00 0,00 TOPLAM , ,47 13,10 Tablo 14- Ocak-Haziran Sermaye Gelirleri Ocak-haziran döneminde sermaye gelirlerine ilişkin tahsilâtların aylar itibariyle dağılım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 6,09% 4,25% 0,18% 1,33% 0,58% 0,68% Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil 14- Ocak-Haziran Sermaye Gelirleri Aylık Gerçekleşme Oranları Sayfa 18

19 Bin TL C) FİNANSMAN 2016 yılının ilk altı aylık bütçe giderleri ,79 TL olarak gerçekleşirken; yılının aynı döneminde bütçe giderleri 10,56 % oranında artış göstererek ,95 TL olarak gerçekleşmiştir yılının ilk altı aylık bütçe gelirleri ,78 TL olarak gerçekleşirken; yılının aynı döneminde bütçe gelirleri 10,92 % oranında artış göstererek ,33 TL olarak gerçekleşmiştir. yılı ocak-haziran dönemi bütçe uygulama sonuçlarına göre Odunpazarı Belediyesi yılı bütçesi ,55 TL bütçe fazlası vermiştir. Aynı dönemde faiz dışı denge ise ,72 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe giderleri; mevzuat hükümleri dâhilinde toplanan vergi gelirleri ve harç gelirleri, mal ve hizmet satış gelirleri, kira gelirleri, alınan bağış ve yardımlar, proje yardımları, faiz gelirleri, kişi ve kurumlardan alınan paylar, para cezaları ile taşınmaz ve taşınır satış gelirleri yolu ile finanse edilmektedir. Ayrıca yılının ilk altı aylık döneminde ihtiyaç dâhilinde olan bütçe giderlerinin finanse edilmesi amacıyla bankalardan ,00 TL ve ,33 TL tutarında kredi kullanılmıştır. yılı ocak-haziran dönemine ait bütçe dengesine ilişkin bilgiler aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir (Ocak-Haziran) (Ocak-Haziran) Değişim (%) Bütçe Giderleri , ,95 10,56 Bütçe Gelirleri , ,33 10,92 Bütçe Dengesi , ,55-19,62 Faiz Giderleri , ,17-14,25 Faiz Dışı Denge , ,72-18,51 Tablo 15- Ocak-Haziran Bütçe Dengesi Bütçe Gid. Bütçe Gel. Faiz Gid. Bütçe Den. Faiz Dışı Den Şekil 15- Ocak-Haziran Bütçe Dengesi Sayfa 19

20 II. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Özel Kalem Müdürlüğü yılı ocak-haziran döneminde Özel Kalem Müdürlüğü, çalışma yönetmeliği kapsamında; Belediye Başkanının günlük, haftalık ve aylık programlarını yapmış ve takip etmiştir. Günlük ziyaretçi akışını düzenlemiş, randevuları ayarlamış ve takip etmiştir. Her türlü protokol ve tören işlerini koordine etmiştir. Belediye Başkanını özel ve resmi yazışmalarını yürütmüş; açılış, nikâh, düğün vb. nedenlerle gelen davetleri değerlendirmiştir. Vatandaşlardan gelen şikâyet ve dilekçeler kayıt altına alınmıştır. Etkinlik ve organizasyon kapsamında tahsis edilen ödenek, bütçe uygulama esasları çerçevesinde kullanılmıştır. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yılının ilk altı aylık döneminde hizmet içi eğitim faaliyeti kapsamında yapılan çalışmalar; Belediye hizmet birimlerinde Ayıklama ve İmha Komisyonunda görevlendirilen personele yönelik Arşiv ve Arşiv Düzenlemesi hakkında hizmet içi eğitim düzenlenmiştir. Belediye personeline yönelik Etik Eğitimi hakkında hizmet içi eğitim verilmiştir. Düzenlenen hizmet içi eğitimlere 99 kurum personeli katılmış ve söz konusu eğitimler için bütçeden herhangi bir harcama yapılmamıştır. Sosyal organizasyon faaliyeti kapsamında ise Ramazan Bayramında kurum personeli ile bayramlaşma etkinliği düzenlenmiştir. Düzenlenen bu organizasyona merkez hizmet binası, Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyelerinde çalışan yaklaşık kişi katılım göstermiştir. Bu organizasyon için herhangi bir harcama yapılmamıştır. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yılının ilk altı aylık döneminde kurum ile ilgili olarak çeşitli basın-yayın organlarında toplam adet haber yayınlanmıştır. Aynı dönemde 1 adet Yaşanacak Bir Odunpazarı adlı dergi hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Bilgi İşlem Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda belirtilmiştir. Belediyenin yürütmüş olduğu satınalma ve bütçe işlemlerinin mevcut iş akış süreçlerine uygun olarak sistematik bir şekilde elektronik ortam üzerinden yapılması, kolay ve hızlı bir şekilde kontrol edilmesi, izlenilmesi, belediye tarafından yetkilendirilmiş kişilerle paylaşımının ve takibinin sağlanması ve raporlanması amacıyla Satınalma Yazılımı oluşturulmuştur. Arşiv biriminde kullanılmak üzere Arşiv Yönetim Sistemi yazılım çalışmalarına başlanmıştır. Belediye otomasyon sisteminde; evlendirme takip sistemi modülü, taşınmaz bilgi sistemi, demirbaş zimmet fişi, inşaat ruhsat raporları ve analitik bütçe raporlarında çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Sayıştay Başkanlığı tarafından yeni oluşturulan portal üzerinden veri alışverişi gerçekleştirilmiştir. Kurumda kullanılan bilgisayar kasa, monitör ve yazıcılar ile network de oluşan arızalar giderilmiştir. Yazıcılar için toner ve drum alımları yapılmıştır. Bu işlem için ilk altı ayda toplam TL harcama gerçekleştirilmiştir. Yeni hizmet noktaları için yazıcı, telefon, bilgisayar vb. donanım tedarik edilmiştir. E-belediye işlemleri için Belsis SSL sertifikası temin edilmiş ve bunun için TL harcanmıştır. 12 nokta wifi ağı ile belediyeye bağlanmıştır. Ayrıca Yunusemre Kültür ve Sanat Merkezi wifi ağı ile OMEK binasına bağlanmıştır. İnternet ve güvenlik duvarı lisanslarından 100 % kar sağlanmıştır. Sayfa 20

21 Voip uygulamaları yeni birimlere uygulandı ve bu sayede tüm birimlerin birbirleri arasında ücretsiz görüşmeleri sağlanmıştır. Spor İşleri Müdürlüğü Spor İşleri Müdürlüğü tarafından ilk altı aylık dönemde gerçekleştirilen faaliyetler; 02/01/ tarihinde Spor ve Dans Merkezi yeni dönem kayıtları başlamıştır. Başvuru dönemi içerisinde 500 ü aşkın başvuru alınmıştır. Ocak-haziran ayları arasında pilates, step-aerobik, zumba ve bale branşlarında alanında uzman eğitmenler tarafından ders verilmiştir. 03/04/ tarihinde Odunpazarı Belediyesi 1100 Gün tanıtım etkinliğinde Spor İşleri Müdürlüğü bünyesindeki sporcular ile gösteri gerçekleştirilmiştir. 12/05/ tarihinde Spor ve Dans Merkezi yılsonu gösterisi Hasan Polatkan Kültür Merkezinde pilates, step-aerobik ve zumba branşlarında kayıtlı sporcuların katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 16/05/ tarihinde spor ve dans merkezi kursiyerlerinin katılımı ile Anneler Günü etkinliği gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlik kapsamında Hasan Doğan Futbol Tesisinde kursiyerler arası futbol maçı organizasyonu düzenlenmiş; kursiyerlere çeşitli hediye ve ikramlarda bulunulmuştur. 20/05/ tarihinde bale öğrencileri yılsonu gösterisi Yunusemre Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilmiştir. 23/05/ tarihinde spor ve dans merkezi kursiyerlerinin katılımı ile Anneler Günü etkinliği çerçevesinde Mehmet Terzi Spor Salonunda kursiyerler arası voleybol maçı organize edilmiştir. 25/05/ tarihinde Halime Hatun Anaokulu, İbrahim Karaoğlanoğlu Anaokulu ve Fadime Sarar İmam Hatip Anaokulu öğrencilerinin katılımıyla Gökmeydan Spor Kampüsünde spor branşları tanıtımı gerçekleştirilmiştir. Spor İşleri Müdürlüğüne bağlı merkezler ve sporcu sayılarına ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir. Türk Telekom Spor ve Dans Merkezi (Arifiye Mah.) Pilates, step-aerobik (200 kadın) Zumba (50 kadın) Gösteri Dansları (1 erkek, 23 kadın) Jimnastik Balesi (16 kadın) Büyükdere Spor ve Dans Merkezi (Büyükdere Mah.) Pilates (90 kadın) Çocuk Jimnastiği (18 kadın) Emek Spor ve Dans Merkezi (Emek Mah.) Pilates (90 kadın) Çocuk Jimnastiği (38 kadın) Mehmet Terzi Spor Salonu (Ihlamurkent Mah.) Voleybol (34 kadın) Basketbol (35 erkek) Tekvando (17 erkek, 13 kadın) Hasan Doğan Spor Tesisi (71 Evler Mah.) Futbol (123 erkek) Gökmeydan Spor Kampüsünde halka açık spor sahaları bulunmaktadır. Vatandaşlar istediği branşlarda faydalanabilmektedir. Hasan Doğan Spor Tesisinde ise hafta sonu maç programı kapsamında resmi müsabakalar oynanmaktadır. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda ifade edilmiştir. Ocak ayında Kadın Sağlığı Eğitimi Grubu tamamlayan toplam 26 kadına katılımcı belgesi verilmiştir. 04/01/ tarihinde Oyun Pazarı Gündüz Bakım Evi ve Kreşinde Yılbaşı partisi düzenlenmiştir. 17/01/ tarihinde Emek Kapalı Pazar Yerinde Emek Nar Tanem Oyun Evi açılışı yaklaşık 250 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Sayfa 21

22 Şubat ayında Kadın Sağlığı Eğitiminin 11, 12 ve 13. Grupları toplam 39 kadınla derslerine başlamıştır. 11/02/ tarihinde Yenikent Mahallesinde ikamet eden 45 kadın, Hasan Polatkan Kültür Merkezinde sahne alan Yedi Kocalı Hürmüz adlı tiyatro oyununa götürülmüştür. 17/02/ tarihinde Emek Mahallesinde İkinci Bahar Yaşlı Merkezinin açılışı yapılmıştır. 17/02/ tarihinde Oyun Pazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşinde 5 6 yaş grubu 57 Çocuk Drama dersi almaya başlamıştır. 25/02/ tarihinde Yenikent Mahallesinde ikamet eden 45 kadına şehir içi kültür gezisi düzenlenmiştir. 08/03/ tarihinde Hasan Polatkan Kültür Merkezinde Kukla Rüyası adlı tiyatro oyununa 76 öğrenci götürülmüştür. 08/03/ tarihinde Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği yemekli eğlenceye 90 kadın götürülmüştür. 09/03/ tarihinde Belediye Tiyatro Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan Kaderli-Kederli Kadınlar tiyatro oyunu ilk gösterimi 400 kadınla yapılmıştır. 14/03/ tarihinde 19 yaşlı vatandaşımızla Kurtuluş Müzesi gezisi gerçekleştirilmiştir. 16/03/ tarihinde 25 yaşlı vatandaşa Unutkanlık Farkındalığı eğitimi verilmiştir. 23/03/ tarihinde Ihlamurkent Oyunpazarı 162 veli (anneanne-babaanne-dedeler) ve 90 öğrenci, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında gösteri düzenlemiştir. 25/03/ tarihinden itibaren Zeytindalı Çocuk Merkezi cumartesi günleri kulüp çalışmalarına başlamıştır. 30/03/ tarihinde 35 yaşlı vatandaşa Yalnızlık ve Yaşlılık Farkındalığı eğitimi verilmiştir. 04/04/ tarihinde Avukatlar Günü sebebiyle 4 yaşlı vatandaşla birlikte belediye başkanı ziyaret edildi. Yaşlı vatandaşlar tarafından yapılan karakalem portre ve İlkbahar adlı karakalem çalışması belediye başkanına takdim edilmiştir. 04/04/ tarihinde kültürel etkinlikler kapsamında yaşlı vatandaşlarla birlikte Veda filmi izlenmiştir. 07/04/ tarihinde yaşlı vatandaşlarla birlikte Tiyatro (drama) çalışmaları kapsamında öykü (hikâye) oluşturma çalışması yapılmıştır. 10/04/ tarihinde 21 yaşlı vatandaşımızla birlikte Botanik Park gezisi düzenlenmiştir. 12/04/ tarihinde Hayat Günlüğü projesi kapsamında Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri proje kapsamında yaşlı vatandaşlarla görüşmüşlerdir. 13/04/ tarihinde 20 yaşlı vatandaşlımızla birlikte stres (psiko drama) ısınma oyunları programı psikolog tarafından gerçekleştirilmiştir. 17/04/ tarihinde 35 yaşlı vatandaşımızla birlikte İnönü THK Eğitim Merkezine gezi düzenlenmiştir. 18/04/ tarihinde sağlık teknisyeni tarafından Sağlıklı Yaşlanma semineri düzenlenmiştir. 23/04/ tarihinde Hasan Polatkan Kültür Merkezinde, Oyunpazarı öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı düzenlemişlerdir. 24/04/ tarihinde Yazı İşleri Müdürlüğü ile ortaklaşa olarak Hacettepe Üniversitesi destekli TOSYÖV ün Kadın Girişimciliği ve Arabuluculuğu Eğitimi 20 kadına verilmiştir. 24/04/ tarihinde Alzheimer konulu Sağlıklı Yaşlanma semineri yapılmıştır. 30/04/ tarihinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenliği Odunpazarı Meydanında gerçekleştirilmiştir. 03/05/ kreş öğrencileri Çağdaş Sanatlar Galerisini ziyaret etmişlerdir. Mayıs ayında Kadın Sağlığı Eğitimi 1, 12 ve 13. Gruplardan belge almaya hak kazanan 27 kadına belgeleri verilmiştir. 08/05/ tarihinde Yaşlı Merkezinde Özlem Karaca Tarafından Sağlıklı Yaşlanma semineri düzenlenmiştir. 12/05/ tarihinde yaşlı merkezinde yer alan vatandaşlarımız Yunusemre Kültür ve Sanat Merkezinde Dünya Engelliler Haftası programına katılmışlardır. 12/05/ tarihinde Dünya Engelliler Haftası kapsamında 3 engelli öğrenci okulundan toplam 35 öğrenci ile Yunusemre Kültür ve Sanat Merkezinde etkinlik düzenlenmiştir. Sayfa 22

23 13/05/ tarihinde Anneler Günü programı kapsamında halk merkezlerinde düzenlenen etkinliklerde kadına yelpaze hediye edilmiş ve eğlence düzenlenmiştir. Ayrıca kurumda çalışan 300 kadın çalışana da yelpaze hediye edilmiştir. 13/05/ tarihinde Anneler Günü programı kapsamında Oyunpazarı Kreşinde çocuklar ve anneleri ile birlikte kutlama yapılmıştır. 16/05/ tarihinde yaşlı vatandaşlarımız ile birlikte Hava Şehitleri Günü sebebiyle Hava Şehitliği ziyaret edilmiştir. 18/05/ tarihinde mahalle taramaları kapsamında 71 Evler Mahallesinde yaşayan 37 yaşlı vatandaşımız telefonla aranarak merkez hakkında bilgi verilmiş ve davet edilmiştir. 23/05/ tarihinde yaşlı vatandaşlarımızla birlikte Ahval resim ve heykel sergisine gidilmiştir. 25/05/ tarihinde Yaşlı Merkezinde psikolog tarafından Psikodrama-Isınma Oyunu programı yapılmıştır. 26/05/ tarihinde Sigarayı Bırak, Keyfine Bak projesi ile birlikte Yeşilay, yaşlı merkezinde seminer düzenlemiştir. Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği semineri, psikolog tarafından düzenlenmiştir. Haziran ayında psikolog tarafından Koca Çınar Yaşam Merkezinde Psikodrama-Isınma Oyunları oynatılmıştır. 02/06/ tarihinde Koca Çınar Yaşam Merkezinde tiyatro etkinliği düzenlenmiştir. 03/06/ tarihinde Ihlamurkent Oyunpazarı Kreşi tarafından yılsonu gösteri ve sergisi yapılmıştır. 05/06/ tarihinde Koca Çınar Yaşam Merkezinde Yaşlılığın Toplumdaki Yeri semineri düzenlenmiştir. 11/06/ tarihinde Emek Oyuncak Kütüphanesi ve Zeytindalı Çocuk Merkezi yılsonu gösteri ve sergisi düzenlenmiştir. 12/06/ tarihinde Koca Çınar Yaşam Merkezinde Sağlıklı Yaşlanma Semineri düzenlenmiştir. Koca Çınar Yaşam Merkezi tarafından Erenköy Mahallesinde yaşayan 31 kişi telefonla aranarak merkezimiz hakkında bilgi verildi ve gelebilecek durumda olan yaşlı vatandaşlarımız merkeze davet edilmiştir. Koca Çınar Yaşam Merkezi tarafından Gündoğdu Mahallesinde yaşayan 74 yaşlı vatandaşın taraması yapılmıştır. Etüd Proje Müdürlüğü Etüd Proje Müdürlüğü tarafından yılının ilk altı aylık döneminde 3 adet hibe fonu alımı için proje hazırlanmıştır. Bu projeler; Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı kapsamında "Odunpazarı Belediyesi Arıköy Kovan Sayısını Artırma Projesi" Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalığı Projesi" Avrupa Komisyonu H2020 Programı kapsamında "Odunpazarı Municipality Cleaning Service Using The Power of Data and Maping Project" Ayrıca sosyal ve kültürel içerikli 3 adet proje de müdürlük tarafından hazırlanmıştır. Bu projeler ise; Seramik Park için "Seramik ve Çini Kursu" Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri "Etkin Belediye" yarışması Hukuk İşleri Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü, ilk altı aylık dönemde dava dilekçelerini hazırlanması ve dava açılması işlemleri, davalara katılım, davaların takibi, ihtarname düzenlenmesi ve ilgili yerlere gönderilmesi, savcılık şikâyetleri ve icra dosya takip işlemlerini gerçekleştirmiştir. Adli yargıda kamulaştırma bedeli tespit ve tescili, kamulaştırmasız el atma nedenli tazminatlar; tescil, tapu iptal ve tescili; iş hukukundan doğan davalar; delil tespiti, ortaklığın giderilmesi davaları ile 1608 sayılı Kanun kapsamında verilen cezalardan doğan davalar takip edilmektedir. Sayfa 23

24 İdari yargıda, imar uygulamalarından doğan davalar; personel işlemlerinden doğan davalar, idari işlemin iptali istemli davalar, vergi davaları; meclis ve encümen kararlarına karşı açılan davalar; imar plan tadilatlarına karşı açılan davalar; hukuki el atma nedeniyle açılan tazminat davaları takip edilmektedir. yılı ocak-haziran dönemine ait dava dosyalarının durumunu ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. MAHKEME DEVAM ED. TEMYİZ KARAR TOPLAM Asliye Hukuk Mahkemesi Asliye Ceza Mahkemesi Sulh Ceza Mahkemesi İş Mahkemesi İcra Hukuk Mahkemesi Asliye Ticaret Mahkemesi İdare Mahkemesi Vergi Mahkemesi İcra Müdürlüğü Ağır Ceza Mahkemesi TOPLAM Tablo 16- Ocak-Haziran Dava Durumu Yazı İşleri Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yılı ocak-haziran döneminde yapılması gereken rutin işlemler haricinde projeye dayalı herhangi bir faaliyet gerçekleştirilmemiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü yılı ilk altı aylık döneminde kamu kurumları ve özel kuruluşlara iç borç faizi olarak toplam ,17 TL ödeme yapmıştır. Aynı dönemde gelirlerden ayrılan ve kurum ile kuruluşlara ödenmesi gereken aidat ve katılım payları olarak da ilk altı aylık dönemde ,28 TL ödenmiştir. Ödemelere ait bilgiler aşağıda ifade edilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu ,00 TL Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ,28 TL Verem Savaş Derneği 6.145,00 TL Strateji Geliştirme Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü yılının ocak-haziran ayları döneminde stratejik planlama, iç kontrol ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme konularında çalışmalarını yürütmüştür. Stratejik Planlama kapsamında yapılan çalışmalar şu şekildedir; 2016 Yılı Performans Programı IV. Üç Aylık Gerçekleşme Raporu hazırlanmıştır. Harcama birimi faaliyet raporları konsolide çalışmaları tamamlanmış ve 2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. Yılı Performans Programı I. Üç Aylık Gerçekleşme Raporu hazırlanmıştır Yılı Performans Programı ve 2018 Yılı Yatırım Programı hazırlanması amacıyla harcama birimlerine duyuru yapılmıştır. İç Kontrol kapsamında yapılan çalışmalar şu şekildedir; Sayfa 24

25 2016 yılı iç kontrol sisteminin izlenmesi amacıyla harcama birimlerine anket çalışması gerçekleştirilmiştir Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu hazırlanmış ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna sunulmuştur. Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalar şu şekildedir; 2016 yılı dördüncü üç aylık döneme ait toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme formları konsolide edilmiştir Yılı Bütçe Uygulama Eşitlik Raporu hazırlanmış ve kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır. yılı birinci üç aylık döneme ait toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme formları konsolide edilmiştir. Ayrıca; harcama birimleri verileri konsolide edilerek Kamu Hizmet Standartları tabloları oluşturulmuş ve kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır. Sağlıklı Kentler Birliği 2016 Yılı Değerlendirme Raporu hazırlanarak ilgili birliğe gönderilmiştir. Odunpazarı Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ilçe brifing dosyasının yılı ocak ayı dönemine ait kurumsal rapor hazırlanmıştır. Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hizmet noktaları güvenlik hizmeti için ilk altı aylık dönemde ,01 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Zabıta Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü tarafından zabıta hizmetlerini yürütmekle görevli personele mevzuatı gereğince alınması gereken giyecek malzemeleri için ,60 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü; ilçe sınırları dâhilinde mahalleler ve yerleşim birimleri ile okul, resmi kurum, boş arsa, özel işyeri, sanayi siteleri (imalat atıkları hariç) ve pazaryerinden kaynaklanan evsel katı atıkların araçlarla toplanarak düzenli depolama alanına; hafriyat atıklarının ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından ruhsatlandırılan hafriyat döküm alanına nakil edilmesi çalışmalarını hizmet alımı yöntemiyle gerçekleştirmiştir. Ayrıca ilçe dâhilinde muhtelif cadde ve sokakların, orta refüjlerin, kavşakların, yaya kaldırımlarının, bordür diplerinin el ve makineler ile temizlenmesini ve bu amaca ilişkin çalışma, plan ve programların belirlenmesini ve yüklenici firmanın bu plan dâhilinde çalışmalarını sürdürmektedir. Temizlik çalışmaları için gerekli olan makine, ekipman ve personel ihale yöntemiyle temin edilmektedir. yılının ilk altı aylık döneminde 3 adet litre yer altı konteynırı sisteme alınmıştır. 12 adet litre yer üstü, 12 adet 770 litre plastik yer üstü ve 200 adet de 800 litre galvaniz kaplı demir yer üstü çöp konteynırı ihtiyaç dâhilindeki noktalara yerleştirilerek hizmete sunulmuştur. yılı ocak-haziran döneminde temizlik hizmeti giderleri için ,74 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Ayrıca hizmet alımı yöntemiyle çalışan personel için ödenen kıdem tazminatı olarak ,62 TL hak sahiplerine ödenmiştir. Sağlık İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü yılının ilk altı aylık döneminde cenaze hizmetleri için ,20 TL harcama gerçekleştirmiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yılının ilk altı aylık döneminde yapılan çalışmalar aşağıda ifade edilmiştir. 771 adet imar çapı verilmiş, 9 adet teknik komisyon kurulmuştur. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaş ile 565 adet imar bilgisi yazışması yapılmıştır. 290 adet ifraz, tevhit ve yola terk dosyası hazırlanmıştır. m 2 18 nci madde uygulaması tamamlanmıştır m 2 10/c düzeltmesi yapılmıştır. 551 adet ilişik kesme işlemi yapılmıştır. Sayfa 25

26 13 adet tadilat başvurusu kabul edilmiş, 19 adet tadilat dosyası belediye meclisi tarafından kabul edilmiş ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanmış, 2 adet tadilat dosyası belediye meclisi ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından reddedilmiş, 4 adet tadilat dosyası onaylanmak üzere Eskişehir Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir. Onaylanan plan tadilatları 30 gün boyunca ilan edilmek üzere Zabıta ve Bilgi İşlem Müdürlükleri ile bilgi için Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne, ilgili vatandaşlara ve muhtarlıklara gönderilmiştir. İmar planlarıyla ilgili resmi kurum ve kuruluşlar ile mahkemelere 37 adet imar durumu bildirilmiştir. Planlama ile ilgili mahkemelere intikal eden 47 adet konu hakkında görüş verilmiştir. 52 hektarlık alandaki Karapınar Gecekondu Önleme Bölgesi ilave alanlar ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Küçük Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm alanına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Fen İşleri Müdürlüğü yılı ocak-haziran döneminde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde hizmet noktaları ve diğer ihtiyaç olan yerlerde çeşitli tamir, tadilat, onarım ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. İlçe genelinde yapılan güvenlik tedbiri çalışmaları ve yerleri; Akcami Mahallesi Şenliyuva Sokak Akçağlan Mahallesi Şerbetçi Sokak Büyükdere Mahallesi Güneyli Sokak No:17 Cunudiye Mahallesi Şenler Sokak No:14 Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Caddesi Deliklitaş Mahallesi Dr. Hilmi Sokak Cunudiye Mahallesi Şenler Sokak No:22 Karapınar Mahallesi Duyu Sokak Alanönü Mahallesi Akoğlan Sokak No:56 metruk yapı Çavlum Mahallesi ruhsatsız bina yıkımı Karagül büfe yıkımı Akarbaşı Mahallesi Göknar Sokak Gündoğdu Mahallesi Söğüt Ağacı Sokak metruk bina yıkımı Ihlamurkent Mahallesi eski muhtarlık binası sökümü İlçe genelinde yapılan tamir, tadilat, boya-badana ve onarım çalışmaları ve yerleri; Zümrüt Park Yaşlı Bakımevi genel tadilatı Vişnelik Mahallesi Nikâh Salonu genel tadilatı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Elektrik Odası tadilatı Yunus Emre Caddesi kablo onarımı Belediye merkez hizmet binası kalorifer tadilatı Mehmet Terzi Spor Kompleksi genel tadilatı Büyükdere Mahallesi Halk Merkezi Spor Salonu genel tadilatı Kırmızıtoprak Mahallesi Tandoğan Sokak kablo tadilatı Alanönü Kentsel Dönüşüm Ofisi tadilatı Gündoğdu Mahallesi pazaryeri tesisat onarımı Gündoğdu Mahallesi Ertan Camii genel tadilatı Şarkiye Mahallesi Arif Bey Çıkmazı aydınlatma onarımı Erenköy Kentsel Dönüşüm Merkezi tadilatı Yenikent Mahallesi OMEK binası genel tadilatı Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi alçıpan onarımı 75. Yıl Mahallesi kapalı pazaryeri çatı tamiratı Osmanlı Evi dış cephe tadilatı Arşiv Binası genel tadilatı Emek Mahallesi Mehmetçikler Sokak No:49 duvar tadilatı Yenikent Mahallesi pazaryeri duvar boyası ve sac çatı onarımı Alaaddin Park genel tadilatı Orhangazi Mahallesi Halk Merkezi iç cephe tadilatı Sayfa 26

27 Karatepe Mahallesi muhtarlığı genel tadilatı Ağapınar Mahallesi muhtarlığı genel tadilatı Yürükkaracaören Mahallesi muhtarlığı genel tadilatı Oyun Pazarı kreş genel tadilatı Belediye merkez hizmet binası Başkanlık Makamı tadilatı Karapınar Mahallesi Bağlar Camii genel tadilatı Ağapınar Mahallesi muhtarlığı boya-badana ve tadilatı Atlıhan çarşısı yangın borusu tadilatı ve boya tamiri Mehmet Terzi Spor Kompleksi su yalıtımı ve çatı tadilatı Erenköy, 71 Evler, Ihlamurkent ve Kırmızıtoprak mahalleleri muhtelif yerlerde duvar boyama Alanönü Mahallesi Şensoy Sokak trafo binası boyama Gökmeydan Mahallesi Spor Kompleksi çatı, oluk, iç-dış boya-badana yapımı Gündoğdu Mahallesi muhtarlığı bina dış cephe sıva tamiri ve badana yapımı Fen İşleri Müdürlüğü şantiye alanı güvenlik kulübesi boya yapımı SOBE kapsamında Ömer Faruk Canbek e ait olan evin boya-badana yapımı Yenikent Mahallesi Kelebek Sokak No:10/C blok bahçe duvarı tamiri Güvercin Köy genel sıva tamiratı ve boya yapımı İmişehir Mahallesi sosyal tesislerin sıvasının yapımı SOBE kapsamında Muharrem Elvan a ait olan evin boya-badana yapımı Yenikent ve Gültepe mahalleleri kanal boyu sokak trafolarının boyasının yapımı Hizmet noktalarında 3 adet büro odasının boya-badana yapımı Büyükdere Mahallesi Mehmet Osman Sokak trafo boyası yapımı Büyükdere Mahallesi muhtarlığı bina iç-dış boya-badana yapımı Seramik Park 1 adet oda boya-badana yapımı Arşiv binası PVC, oluk ve boya-badana yapımı Vadişehir Mahallesi beton direklerin düzeltilmesi ve toplanması Vali Münir Güney Okulu duvar boyası yapımı Mehmet Terzi Spor Kompleksi dış cephe boya, alçıpan ve mermer tamiri İlçe genelinde hizmet noktalarında ve ihtiyaç duyulan yerlerde yapılan çeşitli yapım işleri; Lastik deposu yapımı Gündoğdu Mahallesi pazaryeri yağmur iniş borusu yapımı Güvercin Köy elektrik odası yapımı Emek Mahallesi pazaryeri ızgara yapımı 75. Yıl Mahallesi Halk Merkezi yapımı Şantiye alanına Yağ Deposu yapımı Arşiv binası için kombi montajı yapımı Şehr-i Derya Parkı alçıpan bölme duvar yapımı Emek Mahallesi pazaryeri teras çatı yalıtımı yapımı Yukarıçağlan Mahallesi kanalizasyon yapımı Emek Mahallesi Mehmetçikler Sokak No:49 merdiven yapımı Şantiye alanına ek bina yapımı 71 Evler ve Ihlamurkent mahalleleri halk merkezleri alçıpan duvar yapımı Şantiye alanı etrafına jiletli tel örgü yapımı Kargın Mahallesi umumi tuvalet yapımı Vadişehir Mahallesi koruma çit yapımı Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi 5 kat bölme duvarı yapımı Org. Halil Sözer Ortaokulu yeni duvar yapımı Yaşlı Bakım Merkezi bayrak direği yükseltilmesi Aşevi güvenlik kulübesi yapımı Akarbaşı Mahallesi muhtarlığı çatı yapımı Şantiye alanı ek hizmet binası yapımı Halil Akkurt İlkokulu duvar yapımı Kılıçarslan Okulu duvar yapımı Lastik depo sıvası ve denizlikleri yapımı İlçe sınırları içerisinde yapılan yol çalışmaları ve yerleri; Sayfa 27

28 m 2 kilit taş kaplama, m 2 kilit taş tamiri metre bordür döşeme 738 m 2 altıgen beton parke kaplama, 871 m 2 altıgen beton parke tamiratı m 2 baklava desenli karo taş kaplama, m 2 (5x10x20) karo taş kaplama, m 2 (30x30) karo taş kaplama 288 m 2 andezit taş kaplama, 597 m 2 andezit taş tamiri, m 2 granit küptaş tamiri metre yağmur oluğu, 165 metre andezit yağmur oluğu döşemesi 400 ton sıcak asfalt yama ve tamiratı, 190 ton soğuk asfalt yama ve tamiratı 56 metre andezit bordür tamiratı adet metal duba tamiratı, 188 adet plastik duba montajı ve 199 adet metal duba montajı Büyükdere Mahallesi Saygılı Sokak 170 metre kırmızı bordür ve 170 metre siyah bordür kullanılarak kaldırım yenileme ve m 2 kilittaş döşemesi yapılarak sokak yenileme İstiklal Mahallesi Sökmener Sokak 240 metre granit küptaş döşemesi Gülpınar Mahallesi; ,71 m 2 8 lik kilitli beton parke taşı döşemesi Kıravdan Mahallesi; 7.411,49 m 2 8 lik kilitli beton parke taşı döşemesi Kanlıpınar Mahallesi; 7.627,76 m 2 8 lik kilitli beton parke taşı döşemesi Harmandalı Mahallesi; 6.165,38 m 2 8 lik kilitli beton parke taşı döşemesi Yukarıçağlan Mahallesi; 7.819,44 m 2 kilittaş döşemesi Kayapınar Mahallesi; 8.592,44 m 2 kilittaş döşemesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yılı ilk altı aylık dönemde Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından toplam m 2 alanda yeni park ve yeşil alan oluşturulmuş ve ıslah edilmiştir. Bu alanın m 2 lik bölümü yeni park ve yeşil alan çalışmasıdır m 2 lik bölümü ise park ıslah çalışmasıdır. Park yapım, bakım ve ıslah çalışmaları kapsamında ilk altı aylık dönemde ,23 TL harcanmıştır. 75. Yıl (Sultandere) Mahallesi Selami Vardar Bulvarı üzerinde bulunan ve belediye tarafından yapılan halk merkezinin yanında m 2 lik alana sahip bir park yapılmıştır. Park içerisinde fitness alanı, basketbol ve futbol sahası, step alanı ve bacabol gibi sportif faaliyetlerin yapılabileceği alanların yanı sıra çocuk oyun alanı, oturma birimleri ve süs havuzu yapılmıştır. 75. Yıl (Sultandere) Mahallesi Kayseri Sokakta yer alan m 2 lik alanda ağaçlandırma yapılmıştır. Gültepe Mahallesi Baharlar Sokakta bulunan m 2 alana sahip Şht. Suat Çelik Parkı genelinde ıslah çalışmaları yapılarak park yenilenmiştir. Bunların dışında muhtelif mahallelerde yapılan başlıca park yapım ve ıslah çalışmaları şu şekildedir; 75. Yıl (Sultandere) Mahallesi Zonguldak Sokak Güvercin Köy Alanönü Mahallesi Şht. Plt. Üst. Fedai Aydın Parkı ıslah çalışması Büyükdere Mahallesi Meşe Parkı ıslah çalışması Ayrıca kırsal mahallelerden Türkmentokat Mahallesi okul bahçesi ile 75. Yıl, Emek ve Yenikent mahallelerine olmak üzere toplamda 5 adet yeni çocuk oyun alanı yapılmış; Sümer Mahallesinde ise 1 adet mevcut çocuk oyun alanı yenilenmiştir. yılı ilk altı aylık dönemde Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen spor alanları aşağıda belirtilmiştir; Fitness alanı (9 adet) Basketbol alanı (2 adet) Futbol alanı (1 adet) Voleybol alanı (1 adet) Tenis alanı (1 adet) Mini golf alanı (1 adet) Step alanı (1 adet) Bacabol alanı (2 adet) olmak üzere toplamda 8 farkı yerde spor alanı yapılmıştır yılında Çavlum Mahallesinde yapımına başlanan fidan üretim alanı ve sera yapımına yılının ilk altı aylık döneminde de devam edilmiştir. Atölye ve seralarda üretilen ürünler 55 adet park ve mekânda kullanılmıştır. Bu faaliyet kapsamında ,42 TL harcama yapılmıştır. yılı ilk altı aylık dönemde vatandaşlardan gelen istek ve talepler doğrultusunda kontrol ekipleri tarafından tespit edilen 55 adet sokakta ağaçların mevsimsel bakım ve budama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Söz konusu projelerin yanı sıra mevcut parkların bakım, onarım ve temizliğine Sayfa 28

29 devam edilmiştir. Şehir merkezi ve muhtelif parklarda bulunan çiçek saksıları ve çiçek parterlerine periyodik olarak mevsimsel çiçek dikimi gerçekleştirilmiştir. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleştirilen kültürel etkinliklere ait bilgiler şu şekildedir: 186 adet sinema gösterimi 33 adet konser 3 adet sergi 2 adet dans gösterisi 2 adet konferans 15 adet diğer etkinlikler Ocak-haziran döneminde düzenlenen kültürel ve sosyal etkinliklere katılan kişi sayısı olarak belirlenmiştir. Teftiş Kurulu Müdürlüğü Teftiş Kurulu Müdürlüğü tarafından, yılı çalışma programında bulunan 9 müdürlükten 5 müdürlüğün teftiş faaliyeti tamamlanmış olup, ilgili raporlar Başkanlık Makamına sunulmuştur. Başkanlık Makamı oluru ile Teftiş Kurulu Müdürlüğüne gönderilen 1 konu ile ilgili inceleme ve soruşturma yapılarak raporları Başkanlık Makamına sunulmuştur. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yılının ilk altı aylık döneminde aşağıda ifade edilen faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Selamı Vardar Halk Merkezi kurulmuştur. Aşevi faaliyetleri için mal alımı yapılmış ve ,51 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Halk Market faaliyetleri için yapılan mal alımları için ,03 TL harcama gerçekleştirilmiştir. OMEK ve genel yönetim giderleri için ,00 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Halk ve Gençlik merkezleri için ,070 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Yapı Kontrol Müdürlüğü yılı ocak-haziran döneminde Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir. Osmanlı Evi Basit Onarımı: Koruma Bölge Kurulundan KUDEB denetiminde yapılması koşuluyla; uygulama tamamlanmıştır. Fiziki Gerçekleşme : % 100 Nakit Gerçekleşme : % 0 Dalyancı Konağı Restorasyon Yapım İşi: Koruma Bölge Kurulundan projesi onaylatılmış; uygulamaya başlanmıştır. Fiziki Gerçekleşme : % 20 Nakit Gerçekleşme : % 0 Dedelek, Mumcular ve Hatipler Sokak Sağlıklaştırma Proje Çalışması: Koruma Bölge Kurulunda onaylatılmak üzere projesi hazırlanmaya başlanmıştır. Fiziki Gerçekleşme : % 25 Nakit Gerçekleşme : % 0 Hacı Çakır Sokak Sağlıklaştırma Projesi: Koruma Bölge Kurulunda onaylatılmak üzere projesi hazırlanmaya başlanmıştır. Fiziki Gerçekleşme : % 50 Nakit Gerçekleşme : % 0 Türkmen Hoca Sokak Sağlıklaştırma Projesi: Koruma Bölge Kurulunda onaylatılmak üzere projesi hazırlanmaya başlanmıştır. Fiziki Gerçekleşme : % 25 Nakit Gerçekleşme : % 0 Sayfa 29

30 Odunpazarı Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyon Ön Çalışması: Koruma Bölge Kurulunda onaylatılmak üzere projesi hazırlanmaya başlanmıştır. Fiziki Gerçekleşme : % 10 Nakit Gerçekleşme : % 0 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü yılının ocak-haziran döneminde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü sıhhi ve gayrisıhhî işletmelere ruhsat verilmesi ve denetlenmesi faaliyetlerini yürütmüştür. Bu kapsamda; yeni ruhsatlar için ,00 TL tutarında çerçeve alımı yapılmıştır. Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü yılının ilk altı aylık döneminde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda belirtilmiştir; 8 adet arsa ve bina kamulaştırılması 32 adet hisse satışı 16 adet arsa ve dairenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre satışı 17 adet arsa ve dükkânın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre kiralanması 8 adet imar affı tapusu verilmiştir. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yılının ilk altı aylık döneminde 1 adet otobüs (46+1+1), 1 adet çekici (treyler), 1 adet yükleyici ve 1 adet asfalt silindir satın alınmıştır. Cenaze hizmetleri kapsamında kez cenaze aracı ve kez de cenaze için otobüs tahsis edilmiştir. 5 mahallede kurulan semt pazarlarına vatandaşların taşınması amacıyla 182 sefer otobüs tahsis edilmiştir. Bakım ve onarım atölyesinde adet araç ve iş makinesi bakım-onarım, kaynak vb. işleri gerçekleştirilmiştir. 115 adet araç ve iş makinesinin muayene, trafik, egzoz vb. bütün kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca şantiye alanında bulunan yemekhaneye turnike sistemi kurulmuştur. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yılı ocak-haziran döneminde gerçekleştirilen faaliyetler; Haşerelerle Mücadele ve Çevre Sağlığı İlaçlama Çalışmaları: Kırsal Hizmetler Müdürlüğü; yılı ocak-haziran döneminde belediye mücavir alanı içerisinde bulunan 35 merkez mahalle ile 50 kırsal mahalle olmak üzere toplamda 85 mahallede ilaçlama çalışmaları gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalar kapsamında; rögar, çöp konteynırı, metruk bina, boş arsalarda sivrisinek, karasinek vb. haşerelere karşı ilaçlama faaliyeti yapılmıştır. Ayrıca ilçeye bağlı kırsal mahallelerdeki okul, muhtarlık binası, ibadethane ve sosyal tesislerin ilaçlaması da gerçekleştirilmiştir. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ilçe halkına ayrıca kapalı alan ilaçlama hizmeti ücret karşılığında verilmiştir m 2 kapalı alan ilaçlama hizmeti karşılığında 3.919,37 TL gelir elde edilmiştir. Resmi kurum ve kuruluşların ilaçlanması ise dilekçe karşılığında ücretsiz olarak yapılmıştır. Başıboş Sokak Hayvanlarının Toplanması ve Veteriner Hizmetleri: Başıboş sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, aşılanması, tedavi ve bakımları için yılı ocak-haziran döneminde yapılan çalışmalara ait bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. yılı ocak-haziran döneminde, ilçe mücavir alanı içerisinde bulunan 35 merkez ve 50 kırsal mahalle ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı 6 ilçede başıboş sokak hayvanlarının toplatılması ve veterinerlik hizmetlerinin verilmesi çalışmaları devam etmektedir. Hayvan Sağlık Merkezi, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde sahipsiz ve başıboş sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, aşılanması, tedavisi ve bakımlarının yapılması hizmetini yürütmektedir. Ayrıca hayvan sahiplendirme çalışmaları da gerçekleştirilmektedir. Tedavisi ve bakımları biten hayvanlar Kanun gereği alındıkları doğal ortamlarına geri bırakılmaktadır. Sayfa 30

31 Kapasite Sahiplendirilen Hayvan Sayısı İlçeye bağlı kırsal mahallelerde ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol ile bağlı 13 ilçe ve kırsal mahallelerinde kısırlaştırma işlemleri yapılmaktadır. Bu ilçelerden 6 tanesi ile protokol imzalanmıştır. Protokol yapılan ilçelerde toplama ve kısırlaştırma çalışmaları yapılmıştır. yılı ocak-haziran döneminde; Hayvan Sağlık Merkezini çeşitli okullardan toplam 347 öğrenci ve öğretmen ziyaret etmiştir. Ayrıca Eskişehir Kent Konseyi çalışma grubu ile ortaklaşa olarak Satın Alma Sahiplen pati şenliği düzenlenmiştir. Dönem Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı Aşılanan Hayvan Sayısı İşaretlenen ve Alındığı Ortama Bırakılan Hayvan Sayısı Ocak 17 Dişi Erkek Kuduz Karma İşaret Bırak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM Tablo 17- Ocak-Haziran Hayvan Sağlık Merkezi Faaliyetleri Kentsel Tasarım Müdürlüğü Kentsel Tasarım Müdürlüğü yılı ocak-haziran döneminde yaptığı herhangi bir faaliyet, proje, etkinlik vb. bulunmamaktadır. Belediye Tiyatro Müdürlüğü Belediye Tiyatro Müdürlüğü tarafından yılının ocak-haziran döneminde gerçekleştirilen tiyatro oyunları aşağıda belirtilmiştir; Ara Ki Bulasın, Sokak Kedileri, 7 Kocalı Hürmüz, Kaderli Kederli Kadınlar, Kukla Rüyası ve Tutuklu Şiirler Ayrıca aynı dönemde gerçekleştirilen çeşitli faaliyetler; Çanakkale şehitlerine özel Kışladan Mektup Var anma programı Uğur Mumcu Parkında yapılan anma programında şiir dinletisi gün şöleninde yapılan tiyatro etkinlikleri Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesinde yapılan anma programında şiir dinletisi Anneler Günü etkinliklerinde 11 merkezde 22 oyuncu ile faaliyet 23 Nisan Çocuk Şenliği etkinliği Babalık Eğitim Sertifika etkinliği Ortadoğu Teknik Üniversitesi Tiyatro Festivalinde 7 Kocalı Hürmüz oyunu Oyuncular için makyaj atölyesi düzenlemesi Dans eğitimi kapsamında hip-hop dans atölyesi düzenlemesi Halk merkezlerinde çeşitli branşlarda haftalık eğitim düzenlenmesi Gündüz Bakımevi ve Zeytin Dalı Çocuk Merkezinde çocuklara yönelik drama eğitimi ve atölye çalışmaları Yaşlı Bakımevinde haftalık ders eğitimi Ramazan ayına yönelik orta oyunu ve Hacivat-Karagöz etkinliği Sayfa 31

32 III. TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A) BÜTÇE GİDERLERİ Harcama tutarları dikkate alınarak yılı sonunda toplam ,23 TL ödenek kullanılması tahmin edilmektedir yılının tamamında ise ,63 TL bütçe ödeneği harcaması gerçekleştirilmiştir. yılında, 2016 yılının tamamına göre bütçe ödenek harcamasının tahmini olarak ,59 TL artış göstereceği ve artış oranının 7,29 % olacağı öngörülmektedir. Yılsonu tahmini bütçe ödenek harcamaları dikkate alınarak ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyindeki detay bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Başlangıç Ödeneği Gerçekleşme Tahmini 01-Personel Giderleri , ,64 87,00 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pr , ,26 80,80 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,32 81,06 04-Faiz Giderleri , ,00 100,00 05-Cari Transferler , ,00 114,48 06-Sermaye Giderleri , ,01 28,15 07-Sermaye Transferleri ,00 0,00 0,00 08-Borç Verme 0,00 0,00 0,00 09-Yedek Ödenekler ,00 0,00 0,00 TOPLAM , ,23 54,49 Tablo 18- Tahmini Bütçe Giderleri yılsonu tahmini gerçekleşme verilerine göre bütçe giderleri sapma tutarı (-) ,77 TL olarak öngörülmektedir. Ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyine göre bütçe giderlerinin yılı sonu tahmini gerçekleşme tutarlarına göre gider bütçesi içindeki oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 60,00% 50,00% 50,25% 40,00% 30,00% 20,00% 17,34% 22,80% 10,00% 2,66% 3,15% 3,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Şekil 16- Tahmini Bütçe Giderleri Ekonomik Sınıflandırma I. Düzey Payları Sayfa 32

33 (1) 01 Personel Giderleri Harcama tutarları dikkate alınarak yılı sonunda toplam ,65 TL personel giderleri ödeneği kullanılması tahmin edilmektedir yılının tamamında ise ,47 TL personel giderleri ödeneği harcaması gerçekleştirilmiştir. yılında, 2016 yılının tamamına göre personel giderleri harcamasının tahmini olarak ,17 TL artış göstereceği ve artış oranının 8,71 % olacağı öngörülmektedir. Yılsonu tahmini personel giderleri harcamaları dikkate alınarak ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki detay bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Başlangıç Ödeneği Gerçekleşme Tahmini 01.1-Memurlar , ,13 91, Sözleşmeli Personel , ,89 57, İşçiler , ,03 82, Geçici Personel , ,36 74, Diğer Personel , ,23 80, Milletvekilleri 0,00 0,00 0, Cumhurbaşkanı Ödeneği 0,00 0,00 0, İstihbarat Personeli 0,00 0,00 0,00 TOPLAM , ,64 87,00 Tablo 19- Tahmini Personel Giderleri yılsonu tahmini gerçekleşme verilerine göre personel giderleri ödeneği sapma tutarı (-) ,36 TL olarak öngörülmektedir. Ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre personel giderlerinin yılı sonu tahmini gerçekleşme tutarlarına göre personel giderleri bütçesi içindeki oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 80,00% 70,00% 67,46% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 28,30% 20,00% 10,00% 2,53% 0,29% 1,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Şekil 17- Tahmini Personel Giderleri Ekonomik Sınıflandırma II. Düzey Payları Sayfa 33

34 (2) 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Harcama tutarları dikkate alınarak yılı sonunda toplam ,26 TL sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ödeneği kullanılması tahmin edilmektedir yılının tamamında ise ,34 TL sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ödeneği harcaması gerçekleştirilmiştir. yılında, 2016 yılının tamamına göre sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri harcamasının tahmini olarak ,92 TL artış göstereceği ve artış oranının 5,89 % olacağı öngörülmektedir. Yılsonu tahmini sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri harcamaları dikkate alınarak ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki detay bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Başlangıç Ödeneği Gerçekleşme Tahmini 02.1-Memurlar , ,11 92, Sözleşmeli Personel , ,31 55, İşçiler , ,84 68, Geçici Personel 0,00 0,00 0, Diğer Personel 0,00 0,00 0, Milletvekilleri 0,00 0,00 0, İstihbarat Personeli 0,00 0,00 0,00 TOPLAM , ,26 80,80 Tablo 20- Tahmini Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri yılsonu tahmini gerçekleşme verilerine göre sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ödeneği sapma tutarı (-) ,74 TL olarak öngörülmektedir. Ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri yılı sonu tahmini gerçekleşme tutarlarına göre sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri bütçesi içindeki oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 70,00% 60,00% 62,13% 50,00% 40,00% 35,31% 30,00% 20,00% 10,00% 2,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Şekil 18- Tahmini Sos. Güv. Kur. Devlet Pr. Gid. Ekonomik Sınıflandırma II. Düzey Payları Sayfa 34

35 (3) 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Harcama tutarları dikkate alınarak yılı sonunda toplam ,32 TL mal ve hizmet alım giderleri ödeneği kullanılması tahmin edilmektedir yılının tamamında ise ,01 TL mal ve hizmet alım giderleri ödeneği harcaması gerçekleştirilmiştir. yılında, 2016 yılının tamamına göre mal ve hizmet alım giderleri harcamasının tahmini olarak ,31 TL artış göstereceği ve artış oranının 7,74 % olacağı öngörülmektedir. Yılsonu tahmini mal ve hizmet alım giderleri harcamaları dikkate alınarak ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki detay bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Başlangıç Ödeneği Gerçekleşme Tahmini 03.1-Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alım. 0,00 0,00 0, Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Al , ,46 70, Yolluklar , ,51 4, Görev Giderleri , ,00 100, Hizmet Alımları , ,60 80, Temsil ve Tanıtma Giderleri , ,00 100, Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım Gid , ,00 100, Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid , ,75 38, Tedavi ve Cenaze Giderleri , ,00 100,00 TOPLAM , ,32 81,06 Tablo 21- Tahmini Mal ve Hizmet Alım Giderleri yılsonu tahmini gerçekleşme verilerine göre mal ve hizmet alım giderleri ödeneği sapma tutarı (-) ,68 TL olarak öngörülmektedir. Ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre mal ve hizmet alım giderleri yılı sonu tahmini gerçekleşme tutarlarına göre mal ve hizmet alım giderleri bütçesi içindeki oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 90,00% 80,66% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 7,76% 10,00% 4,16% 4,37% 0,00% 0,02% 2,62% 0,21% 0,20% 0,00% Şekil 19- Tahmini Mal ve Hizmet Alımları Ekonomik Sınıflandırma II. Düzey Payları Sayfa 35

36 (4) 04 Faiz Giderleri Harcama tutarları dikkate alınarak yılı sonunda toplam ,00 TL faiz giderleri ödeneği kullanılması tahmin edilmektedir yılının tamamında ise ,93 TL faiz giderleri ödeneği harcaması gerçekleştirilmiştir. yılında, 2016 yılının tamamına göre faiz giderleri harcamasının tahmini olarak ,07 TL artış göstereceği ve artış oranının 11,30 % olacağı öngörülmektedir. Yılsonu tahmini faiz giderleri harcamaları dikkate alınarak ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki detay bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Başlangıç Ödeneği Gerçekleşme Tahmini 04.1-Kamu Kurumlarına Ödenen İç Borç Faiz 0,00 0,00 0, Diğer İç Borç Faiz Giderleri , ,00 100, Dış Borç Faiz Giderleri 0,00 0,00 0, İskonto Giderleri 0,00 0,00 0, Kısa Vadeli Para Piyasası Nakit İşl. Faiz 0,00 0,00 0, Türev Ürün Giderleri 0,00 0,00 0, Kira Sertifikası Giderleri 0,00 0,00 0,00 TOPLAM , ,00 100,00 Tablo 22- Tahmini Faiz Giderleri yılsonu tahmini gerçekleşme verilerine göre faiz giderleri ödeneğinde herhangi bir sapma öngörülmemektedir. Ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre faiz giderleri yılı sonu tahmini gerçekleşme tutarlarına göre faiz giderleri bütçesi içindeki oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 120,00% 100,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Şekil 20- Tahmini Faiz Gelirleri Ekonomik Sınıflandırma II. Düzey Payları Sayfa 36

37 (5) 05 Cari Transferler Harcama tutarları dikkate alınarak yılı sonunda toplam ,00 TL cari transferler ödeneği kullanılması tahmin edilmektedir yılının tamamında ise ,98 TL cari transferler ödeneği harcaması gerçekleştirilmiştir. yılında, 2016 yılının tamamına göre cari transferler harcamasının tahmini olarak ,02 TL artış göstereceği ve artış oranının 6,05 % olacağı öngörülmektedir. Yılsonu tahmini cari transfer harcamaları dikkate alınarak ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki detay bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Başlangıç Ödeneği Gerçekleşme Tahmini 05.1-Görev Zararları , ,00 100, Hazine Yardımları 0,00 0,00 0, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapıl , ,00 216, Hane Halkına Yapılan Transferler , ,00 58, Devlet Sos. Güv. Kur. Hane Halkına Y. 0,00 0,00 0, Yurtdışına Yapılan Transferler 2.000,00 0,00 0, Gelirlerden Ayrılan Paylar , ,00 100,00 TOPLAM , ,00 114,48 Tablo 23- Tahmini Cari Transferler yılsonu tahmini gerçekleşme verilerine göre cari transferler ödeneği sapma tutarı ,00 TL olarak öngörülmektedir. Ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre cari transferler yılı sonu tahmini gerçekleşme tutarlarına göre cari transferler bütçesi içindeki oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 60,00% 50,00% 47,62% 40,00% 30,00% 27,84% 20,00% 18,32% 10,00% 6,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Şekil 21- Tahmini Cari Transferler Ekonomik Sınıflandırma II. Düzey Payları Sayfa 37

38 (6) 06 Sermaye Giderleri Harcama tutarları dikkate alınarak yılı sonunda toplam ,01 TL sermaye giderleri ödeneği kullanılması tahmin edilmektedir yılının tamamında ise ,90 TL sermaye giderleri ödeneği harcaması gerçekleştirilmiştir. yılında, 2016 yılının tamamına göre cari sermaye giderleri harcamasının tahmini olarak ,11 TL artış göstereceği ve artış oranının 6,37 % olacağı öngörülmektedir. Yılsonu tahmini sermaye giderleri harcamaları dikkate alınarak ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki detay bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Başlangıç Ödeneği Gerçekleşme Tahmini 06.1-Mamul Mal Alımları , ,52 77, Menkul Sermaye Üretim Giderleri , ,56 16, Gayri Maddi Hak Alımları , ,63 36, Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması , ,88 37, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri , ,00 22, Menkul Malların Büyük Onarım Gid ,00 0,00 0, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri , ,42 38, Stok Alımları 0,00 0,00 0, Diğer Sermaye Giderleri 0,00 0,00 0,00 TOPLAM , ,01 28,15 Tablo 24- Tahmini Sermaye Giderleri yılsonu tahmini gerçekleşme verilerine göre sermaye giderleri ödeneği sapma tutarı (-) ,99 TL olarak öngörülmektedir. Ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre sermaye transferleri yılı sonu tahmini gerçekleşme tutarlarına göre sermaye giderleri bütçesi içindeki oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 70,00% 60,00% 59,01% 50,00% 40,00% 30,00% 18,37% 20,00% 12,29% 10,00% 5,65% 4,51% 0,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Şekil 22- Tahmini Sermaye Giderleri Ekonomik Sınıflandırma II. Düzey Payları Sayfa 38

39 (7) 07 Sermaye Transferleri Harcama tutarları dikkate alınarak yılı sonunda sermaye transferleri ödeneği kullanılması düşünülmemektedir yılının tamamında ise ,00 TL sermaye transferleri ödeneği harcaması gerçekleştirilmiştir. yılında, 2016 yılının tamamına göre sermaye transferleri harcamasının tahmini olarak ,00 TL azalış göstereceği ve azalış oranının 100,00 % olacağı öngörülmektedir. Yılsonu tahmini sermaye transferleri harcamaları dikkate alınarak ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki detay bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Başlangıç Ödeneği Gerçekleşme Tahmini 07.1-Yurtiçi Sermaye Transferleri ,00 0,00 0, Yurtdışı Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 TOPLAM ,00 0,00 0,00 Tablo 25- Tahmini Sermaye Transferleri yılsonu tahmini gerçekleşme verilerine göre sermaye transferleri ödeneği sapma tutarı (-) ,00 TL olarak öngörülmektedir. Ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre sermaye transferleri yılı sonu tahmini gerçekleşme tutarlarına göre sermaye transferleri bütçesi içindeki oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% Şekil 23- Tahmini Sermaye Transferleri Ekonomik Sınıflandırma II. Düzey Payları Sayfa 39

40 B) BÜTÇE GELİRLERİ Gerçekleşme tutarları dikkate alınarak yılı sonunda toplam ,40 TL bütçe geliri tahmin edilmektedir yılının tamamında ise ,54 TL bütçe geliri gerçekleşmiştir. yılında, 2016 yılının tamamına göre bütçe gelirleri tahmini olarak ,86 TL artış göstereceği ve artış oranının 14,49 % olacağı öngörülmektedir. Yılsonu tahmini bütçe gelirleri dikkate alınarak ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyindeki detay bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bütçe Gerçekleşme Tahmini 01-Vergi Gelirleri , ,46 61,87 02-Sosyal Güvenlik Gelirleri 0,00 0,00 0,00 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,54 107,47 04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gel , ,42 361,07 05-Diğer Gelirler , ,04 126,91 06-Sermaye Gelirleri , ,94 26,58 08-Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 09-Red ve İadeler (-) ,00 0,00 0,00 TOPLAM , ,40 76,49 Tablo 26- Tahmini Bütçe Gelirleri yılsonu tahmini gerçekleşme verilerine göre bütçe gelirleri sapma tutarı (-) ,60 TL olarak öngörülmektedir. Ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyine göre bütçe gelirlerinin yılı sonu tahmini gerçekleşme tutarlarına göre gelir bütçesi içindeki oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 60,00% 55,82% 50,00% 40,00% 30,00% 31,87% 20,00% 8,59% 10,00% 3,52% 0,00% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% Şekil 24- Tahmini Bütçe Gelirleri Ekonomik Sınıflandırma I. Düzey Payları Sayfa 40

41 (1) 01 Vergi Gelirleri Gerçekleşme tutarları dikkate alınarak yılı sonunda toplam ,46 TL vergi geliri tahmin edilmektedir yılının tamamında ise ,64 TL vergi geliri gerçekleşmiştir. yılında, 2016 yılının tamamına göre vergi gelirleri tahmini olarak ,82 TL artış göstereceği ve artış oranının 19,93 % olacağı öngörülmektedir. Yılsonu tahmini vergi gelirleri dikkate alınarak ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki detay bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bütçe Gerçekleşme Tahmini 01.1-Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan V. 0,00 0,00 0, Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler , ,22 57, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , ,70 64, Uluslararası Tic. ve Muamelelerden Al. 0,00 0,00 0, Damga Vergisi 0,00 0,00 0, Harçlar , ,54 140, Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0,00 0,00 0,00 TOPLAM , ,46 61,87 Tablo 27- Tahmini Vergi Gelirleri yılsonu tahmini gerçekleşme verilerine göre vergi gelirleri sapma tutarı (-) ,54 TL olarak öngörülmektedir. Ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre vergi gelirlerinin yılı sonu tahmini gerçekleşme tutarlarına göre vergi gelirleri bütçesi içindeki oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 90,00% 77,23% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 14,02% 8,74% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Şekil 25- Tahmini Vergi Gelirleri Ekonomik Sınıflandırma II. Düzey Payları Sayfa 41

42 (2) 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşme tutarları dikkate alınarak yılı sonunda toplam ,54 TL teşebbüs ve mülkiyet geliri tahmin edilmektedir yılının tamamında ise ,64 TL teşebbüs ve mülkiyet geliri gerçekleşmiştir. yılında, 2016 yılının tamamına göre teşebbüs ve mülkiyet gelirleri tahmini olarak ,90 TL artış göstereceği ve artış oranının 9,87 % olacağı öngörülmektedir. Yılsonu tahmini teşebbüs ve mülkiyet gelirleri dikkate alınarak ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki detay bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bütçe Gerçekleşme Tahmini 03.1-Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , ,34 81, Malların Kullanma veya Faaliyette Bul. 0,00 0,00 0, KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0,00 0,00 0, Kurumlar Hasılatı , ,84 6, Kurumlar Karları 0,00 0,00 0, Kira Gelirleri , ,36 118, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0,00 0,00 0,00 TOPLAM , ,54 107,47 Tablo 28- Tahmini Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri yılsonu tahmini gerçekleşme verilerine göre teşebbüs ve mülkiyet gelirleri sapma tutarı ,54 TL olarak öngörülmektedir. Ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin yılı sonu tahmini gerçekleşme tutarlarına göre teşebbüs ve mülkiyet gelirleri bütçesi içindeki oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 90,00% 81,64% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 18,23% 10,00% 0,00% 0,00% 0,13% 0,00% 0,00% 0,00% Şekil 26- Tahmini Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ekonomik Sınıflandırma II. Düzey Payları Sayfa 42

43 (3) 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Gerçekleşme tutarları dikkate alınarak yılı sonunda toplam ,42 TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler tahmin edilmektedir yılının tamamında ise ,06 TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelir gerçekleşmiştir. yılında, 2016 yılının tamamına göre alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin tahmini olarak ,36 TL artış göstereceği ve artış oranının 162,34 % olacağı öngörülmektedir. Yılsonu tahmini alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler dikkate alınarak ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki detay bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bütçe Gerçekleşme Tahmini 04.1-Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar 2.000,00 0,00 0, Merkezi Yön. Bütç. Dahil İd. Alınan B ,00 0,00 0, Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yrd. 0,00 0,00 0, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağ , ,42 343, Proje Yardımları , ,00 500, Özel Gelirler 0,00 0,00 0,00 TOPLAM , ,42 361,07 Tablo 29- Tahmini Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler yılsonu tahmini gerçekleşme verilerine göre alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler sapma tutarı ,42 TL olarak öngörülmektedir. Ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler yılı sonu tahmini gerçekleşme tutarlarına göre alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler bütçesi içindeki oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 80,00% 70,00% 72,02% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 27,98% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Şekil 27- Tahmini Al. Bağış ve Yrd. İle Özel Gel. Ekonomik Sınıflandırma II. Düzey Payları Sayfa 43

44 (4) 05 Diğer Gelirler Gerçekleşme tutarları dikkate alınarak yılı sonunda toplam ,04 TL diğer gelirler tahmin edilmektedir yılının tamamında ise ,07 TL diğer gelirler gerçekleşmiştir. yılında, 2016 yılının tamamına göre diğer gelirler tahmini olarak ,97 TL artış göstereceği ve artış oranının 7,04 % olacağı öngörülmektedir. Yılsonu tahmini diğer gelirler dikkate alınarak ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki detay bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bütçe Gerçekleşme Tahmini 05.1-Faiz Gelirleri , ,70 1, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , ,90 140, Para Cezaları , ,80 50, Diğer Çeşitli Gelirler , ,64 100,00 TOPLAM , ,04 126,91 Tablo 30- Tahmini Diğer Gelirler yılsonu tahmini gerçekleşme verilerine göre diğer gelirler sapma tutarı ,04 TL olarak öngörülmektedir. Ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre diğer gelirler yılı sonu tahmini gerçekleşme tutarlarına göre diğer gelirler bütçesi içindeki oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 100,00% 89,06% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 4,37% 6,57% 0,00% 0,00% Şekil 28- Tahmini Diğer Gelirler Ekonomik Sınıflandırma II. Düzey Payları Sayfa 44

45 (5) 06 Sermaye Gelirleri Gerçekleşme tutarları dikkate alınarak yılı sonunda toplam ,94 TL sermaye gelirleri tahmin edilmektedir yılının tamamında ise ,13 TL sermaye gelirleri gerçekleşmiştir. yılında, 2016 yılının tamamına göre sermaye gelirleri tahmini olarak ,81 TL artış göstereceği ve artış oranının 60,63 % olacağı öngörülmektedir. Yılsonu tahmini sermaye gelirleri dikkate alınarak ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki detay bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bütçe Gerçekleşme Tahmini 06.1-Taşınmaz Satış Gelirleri , ,50 26, Taşınır Satış Gelirleri , ,44 72, Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0,00 0,00 0, Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0,00 0,00 0,00 TOPLAM , ,94 26,58 Tablo 31- Tahmini Sermaye Gelirleri yılsonu tahmini gerçekleşme verilerine göre sermaye gelirleri sapma tutarı (-) ,06 TL olarak öngörülmektedir. Ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre sermaye gelirleri yılı sonu tahmini gerçekleşme tutarlarına göre sermaye gelirleri bütçesi içindeki oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 120,00% 100,00% 99,86% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,14% 0,00% 0,00% 0,00% Şekil 29- Tahmini Sermaye Gelirleri Ekonomik Sınıflandırma II. Düzey Payları Sayfa 45

46 Bin TL C) FİNANSMAN 2016 yılının sonunda bütçe giderleri ,63 TL olarak gerçekleşirken; yılsonu tahmini bütçe giderleri 7,29 % oranında artış göstererek ,23 TL olarak öngörülmektedir yılının sonunda bütçe gelirleri ,54 TL olarak gerçekleşirken; yılsonu tahmini bütçe gelirleri 14,49 % oranında artış göstererek ,40 TL olarak öngörülmektedir. yılsonu tahmini bütçe uygulama sonuçlarına göre Odunpazarı Belediyesi Yılı Bütçesinin ,83 TL açık vermesi öngörülmektedir. yılsonu tahminine göre faiz dışı denge ise ,17 TL olarak öngörülmektedir. Bütçe giderleri; mevzuat hükümleri dâhilinde toplanan vergi gelirleri ve harç gelirleri, mal ve hizmet satış gelirleri, kira gelirleri, alınan bağış ve yardımlar, proje yardımları, faiz gelirleri, kişi ve kurumlardan alınan paylar, para cezaları ile taşınmaz ve taşınır satış gelirleri yolu ile finanse edilmektedir yılının ikinci altı aylık döneminde finansman için herhangi bir borçlanma planlanmamaktadır. yılsonu tahminlerine bütçe dengesine ilişkin bilgiler aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir (Gerçekleşme) (Tahmini) Değişim (%) Bütçe Giderleri , ,23 7,29 Bütçe Gelirleri , ,40 14,49 Bütçe Dengesi , ,83-72,02 Faiz Giderleri , ,00 11,30 Faiz Dışı Denge , ,17-119,95 Tablo 32- Tahmini Bütçe Dengesi Bütçe Gid. Bütçe Gel. Faiz Gid. Bütçe Den. Faiz Dışı Den Şekil 30- Bütçe Dengesi (Tahmini) Sayfa 46

47 IV. TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Özel Kalem Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğünün yılının ikinci altı aylık döneminde planlı bir faaliyeti bulunmamakla birlikte rutin görevlerini yerine getirmesi ve bu amaçla tahsis edilmiş olan yılı bütçesini etkin ve verimli bir şekilde kullanılması öngörülmektedir. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yılının ikinci altı aylık döneminde 4 adet hizmet içi eğitim düzenlenmesi planlanmaktadır. Sosyal organizasyon faaliyeti kapsamında yılı ikinci altı aylık dönemde 3 adet personele yönelik sosyal organizasyon düzenlenmesi planlanmaktadır. Yapılacak faaliyetler için tahmini olarak ,00 TL ödenek kullanılması öngörülmektedir. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yılının ikinci altı aylık dönemde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından planlanan herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır. Bilgi İşlem Müdürlüğü yılının ikinci altı aylık döneminde Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan çalışmalar aşağıda ifade edilmiştir. Arşiv biriminde kullanılmak üzere Arşiv Yönetim Sistemi yazılım çalışması Yeni hizmet noktaları için teknolojik altyapının hazırlanması Kurumda kullanılan yazıcılar için toner temin edilmesi Birimlerin ihtiyaç duyduğu yazıcıların temin edilmesi Yeni kurulan ve mevcut birimlerde ihtiyaç duyulan teknolojik donanımların alım ihalesinin yapılması Ses ve data hatlarına ait fatura ödemelerinin yapılması Yazıcı bakım ve onarımların yapılması Spor İşleri Müdürlüğü Yaz Spor Okulları kapsamında futbol, basketbol, voleybol, tekvando, aerobik-jimnastik branşlarında kayıtlar yapılacaktır. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010 doğumlu çocukların alanında uzman ve deneyimli antrenörler eşliğinde eğitim verilmesi planlanmaktadır. Haydi, Bayanlar Spora adı altında temmuz ayı içerisinde Yenikent Mahallesi Seramik Park, Osmangazi Mahallesi Osmangazi Park ve Gökmeydan Mahallesi Kentpark alanlarında kadınlara yönelik step-aerobik faaliyetleri yapılması planlanmaktadır. Spor ve dans merkezlerinin yeni dönem kayıtlarına başlanacaktır. Ek Hizmet Binası Spor ve Dans Merkezi, Büyükdere Spor ve Dans Merkezi, Emek Halk Merkezi Spor Salonu ve Orhangazi Halk Merkezi Spor Salonunda step-aerobik, bale, zumba ve pilates branşlarında kadın ve çocuklara yönelik kayıtların alınması planlanmaktadır. Kış Spor Okulları futbol, basketbol, voleybol, tekvando ve jimnastik branşlarında kasın, aralık, ocak ve şubat aylarında yapılması planlanmaktadır. Antrenmanlar için Mehmet Terzi ve Bademlik Spor Salonu ile Hasan Doğan Futbol Tesisleri kullanılacaktır. Bölgemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine nakdi yardım ve malzeme yardımı yapılması planlanmaktadır. Aralık ayı sonunda bale, zumba, step-aerobik ve pilates gruplarında eğitim alan kursiyer ve çocukların sahne alması ve aldıkları eğitimi izleyicilere aktaracağı yılsonu gösterisi planlanmaktadır. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, yılının ikinci altı aylık döneminde ilk altı aylık dönemde yapılan faaliyetlere devam edecek olup; ayrıca belirli gün ve haftalarda çeşitli etkinlikler düzenlemeyi planlamaktadır. Kreş biriminin ise yılı ikinci altı aylık döneminde yapmayı planladığı etkinlikler şu şekildedir; Sayfa 47

48 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliği 8 Eylül Dünya Okuma Günü etkinliği 1 Ekim Dünya Çocuk Günü etkinliği 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinliği 9 Ekim Dünya Posta Günü etkinliği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü etkinliği 10 Kasım Atatürk ü Anma Günü etkinliği Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinliği Kasım Öğretmenler Günü etkinliği 31 Aralık Yılbaşı partisi Etüd Proje Müdürlüğü yılının ikinci altı aylık döneminde Etüd Proje Müdürlüğü tarafından hibe fonundan yararlanmak için 4 proje ve sosyal-kültürel içerikli olarak 12 proje olmak üzere toplam 16 proje hazırlanması planlanmaktadır. Bununla birlikte ikinci altı aylık dönemde planlanmış herhangi bir harcama bulunmamaktadır. Hukuk İşleri Müdürlüğü yılı temmuz-aralık döneminde Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülecek faaliyetler aşağıda belirtilmiştir. Belediye leh ve aleyhine açılan davaların cevaplarının hazırlanabilmesi amacıyla ilgili birimlerden bilgi ve belge talep edilmesi Dava dilekçelerinin hazırlanması ve dava açılması Belediye leh ve aleyhine açılan davaların duruşmalarında hazır bulunulması Davalar ile ilgili olarak verilen ara karar doğrultusunda gerekli evrakların gelecek celselerde hazır bulundurulması için temin edilmesi Belediyeye olan borçlarını ödemedikleri tespit edilen kişi ve kurumlara karşı icra dairelerinde yasal icra takibi yapılması Gerekli görüldüğü hallerde ihtarname hazırlanması ve gönderilmesi Birimlerden gelen ve hukuki açıdan suç oluşturduğuna kanaat getirilen şahıslara karşı savcılıkta suç duyurusunda bulunması Yazı İşleri Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğünün yılı temmuz-aralık döneminde yürütmeyi planladığı herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır. Mali Hizmetler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü, mevzuatlar çerçevesinde yılı ikinci altı aylık dönemde bütçe gelirlerinin takip ve tahsil edilmesi ile tahakkuk işlemlerini yürütmeye devam edecektir. Belediye gider bütçesinin muhasebeleştirilmesi işlemleri ve 2018 Yılı Odunpazarı Belediye Bütçesinin hazırlanması faaliyetini gerçekleştirecektir. Strateji Geliştirme Müdürlüğü yılının temmuz-aralık döneminde Strateji Geliştirme Müdürlüğünün gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalar şu şekildedir; Stratejik Planlama kapsamında yapılması planlanan çalışmalar; Yılı Performans Programı II ve III. Üç Aylık Gerçekleşme Raporları hazırlanacaktır Yılı Performans Programı ve 2018 Yılı Yatırım Programı hazırlık çalışmaları tamamlanarak karara bağlanmak üzere belediye meclisine sunulacaktır. İç Kontrol kapsamında yapılması planlanan çalışmalar; İç kontrol sisteminin yılı değerlendirme raporunun hazırlanması amacıyla yılsonunda harcama birimlerine İç Kontrol Değerlendirme Anketi uygulanması planlanmaktadır. Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme kapsamında yapılması planlanan çalışmalar; Sayfa 48

49 Mali Yılı Bütçesi II ve III. üç aylık döneme ait formlar konsolide edilerek yılsonu raporunun oluşturulmasına temel teşkil edecektir. Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun, harcama birimleri ve mali bilgiler konsolide edilerek temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklanması planlanmaktadır. Odunpazarı Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ilçe brifing dosyasının yılı temmuz dönemine ait kurumsal rapor hazırlanacaktır. Destek Hizmetleri Müdürlüğü yılının ikinci altı aylık döneminde Destek Hizmetleri Müdürlüğünün planladığı herhangi bir faaliyet bulunmamaktadır. Zabıta Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü yılı ikinci altı aylık dönemde zabıta personeli için kışlık ayakkabı ve giyecek alımı ile duba ve kapalı pazar yerleri için asma kilit alımı yapmayı planlamaktadır. Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kent İçi Temizlik Hizmetleri ihalesi kapsamında yılın ilk altı ayında gerçekleştirdiği faaliyetleri ikinci altı aylık dönemde de gerçekleştirmeye devam edecektir. İhale kapsamında; 17 adet litre yer altı çöp konteynırı 32 adet litre yer üstü çöp konteynırı 410 adet 770 litre plastik çöp konteynırı teslim alınarak ilçe dâhilinde ihtiyaç duyulan bölgelere yerleştirilecektir. yılı ikinci altı aylık dönemde kent içi temizlik hizmetleri için 7 adet hakediş düzenlenmesi ve bu hakedişlerin toplam tutarının yaklaşık olarak ,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca hizmet alımı suretiyle çalışan personel için yılın ikinci altı aylık döneminde tahmini ,00 TL tutarında kıdem tazminatı ödenmesi öngörülmektedir. Sağlık İşleri Müdürlüğü yılının ikinci altı aylık döneminde Sağlık İşleri Müdürlüğü, bütçe ödenekleri kullanılarak mezar tahtası takımı alımı planlamaktadır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yılının ikinci altı aylık döneminde yapılması planlanan işler aşağıda ifade edilmiştir. Kızılyer Mevkii 18 nci madde uygulamaları Orhangazi Mahallesi 18 nci madde uygulamaları Çankaya Mahallesi 18 nci madde uygulamaları 75. Yıl (Sultandere) Mahallesi 18 nci madde uygulamaları Muhtelif mahallelerde 18 nci madde uygulamaları Genel 10/c uygulama düzeltmelerine devam edilmesi Köy yerleşim alanlarının belirlenmesi halihazır haritalarının yapılması Planlamaya yönelik haritaların kontrol edilmesi Karapınar Mahallesi Gecekondu Önleme Bölgesi II. Etap çalışmalarına devam edilmesi Küçük Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm Proje çalışmalarına devam edilmesi İlçe dâhilinde imar planı tadilatlarına devam edilmesi Fen İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yılının ikinci altı aylık döneminde yapılması planlanan faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir. Emek Mahallesi pazaryeri çatı yalıtımı yapılması, Hasan Polatkan Kültür Merkezi ve Emek Mahallesi pazaryeri çay ocağı, tuvalet teras çatısına aromatik esaslı polyurea su izolasyonu yapılması Muhtelif mahallelerde yol ve tretuarlara I. Etap asfalt, beton parke taşı döşenmesi ve andezitgranit ile kaplama Sayfa 49

50 75. Yıl (Sultandere) Mahallesi Selami Vardar Halk Merkezi çatı tadilatı yapılması Mehmet Terzi Spor Salonu arka cephesine yalıtım, tamir ve tadilat yapılması Merkez hizmet binası odalarının boyanması Muhtarlık ve Halk Merkezlerinin tamir ve bakımlarının yapılması Baştürk Parkı Halk Merkezi yapımı Alaaddin Park kafeteryasında büyük onarım yapılması Lastik deposu ve Fen İşleri Müdürlüğü şantiye idari binasının tadilatının yapılması Muhtelif mahallelerde sokaklarda iyileştirme yapılması Muhtelif mahallelerde yol ve tretuarlara engelli rampası ve hissedilebilir yüzey yapılması Park ve Bahçeler Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yılının ilk altı aylık dönemde yapımına başlanılan ve ikinci altı ayda da devam edecek olan projeler; Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesi çevre düzenleme inşaatı yapımı Gökmeydan Mahallesi Gökhan Özbek Parkı ıslah projesi Akçakaya Mahallesi yeni park projesi Vadişehir Mahallesi Altınözü Sokak park projesi yılı ikinci altı aylık döneminde yapımına başlanılması planlanan projeler; Yenikent Mahallesi Öğretmenler Parkı ıslah projesi Türkmentokat Mahallesi yeni park projesi Emek Mahallesi Şht. Doğan Kökdudak Parkı ıslah projesi yılı ilk altı aylık dönemde ihalesi yapılmış ancak muhasebeleştirilmesi ikinci altı aylık döneme kalan ihaleler aşağıda belirtilmiş olup, toplam maliyeti yaklaşık ,00 TL civarındadır. Fidan ve Mevsimlik Çiçek Alımı İşi Sıhhi Tesisat Malzemesi Alım İşi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yılı ikinci altı aylık dönemde yapılması planlanan alım işlerine dair bilgiler aşağıda gösterilmiştir. Kereste Malzemesi Alımı İşi Hırdavat Malzemesi Alımı İşi İnşaat Malzemesi Alımı İşi Demir ve Profil Malzemesi Alımı İşi Çim Tohumu Alımı İşi Çocuk Oyun Grubu Alımı İşi Kauçuk Malzemesi Kaplama İşi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yılının ikinci altı aylık döneminde 100 sinema gösterimi, 20 konser, 5 sergi, 5 dans gösterisi, 2 konferans ve 4 adet çeşitli etkinlik yapmayı planlamaktadır. Teftiş Kurulu Müdürlüğü yılı ikinci altı aylık dönemde Teftiş Kurulu Müdürlüğü yılı çalışma programında bulunan 4 müdürlüğün teftişini yapmayı planlamaktadır. Belediye Başkanlığı Makamı tarafından Teftiş Kurulu Müdürlüğüne gönderilen 3 konu ile ilgili inceleme ve soruşturma işlemleri devam edecektir. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yılının ikinci altı aylık döneminde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün açmayı planladığı halk merkezleri; Sezai Aksoy Halk Merkezi Aydın Arat Halk Merkezi Aşevi, Halk Market, OMEK, OKEP, Halk ve Gençlik merkezleri ile genel yönetim giderleri için çeşitli mal alımları yılın ikinci altı ayında da devam edecektir. Sayfa 50

51 Yapı Kontrol Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü, yılı birinci altı aylık dönemde projesi hazırlanan işlerin ikinci altı aylık dönemde de çalışmalarına devam edecektir. Bu çalışmalar; Dalyancı Konağı Restorasyon Yapım İşi Dedelek, Mumcular ve Hatipler Sokak Sağlıklaştırma Projesi Hacı Çakır Sokak Sağlıklaştırma Projesi Türkmen Hoca Sokak Sağlıklaştırma Projesi Odunpazarı Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyon Ön Çalışması Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün yılı temmuz-aralık döneminde planlanan bir harcaması ve faaliyeti bulunmamaktadır. Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü yılı temmuz-aralık döneminde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü vatandaş talepleri doğrultusunda hisse satışları, kamulaştırma işlemleri, arsa, daire ve tarla satışları, arsa, arazi ve dükkân kiralama işlemleri ile imar affı tapuları faaliyetlerine devam edecektir. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yılının ikinci altı aylık döneminde; araç ve iş makinelerinin bakım ve onarım çalışmaları müdürlüğün bakım-onarım atölyesinde gerçekleştirilecektir. Bakım-onarım atölyesinde bulunan kaynakhane ve boyahane bölümlerinde diğer birimlerden, vatandaşlardan, muhtarlardan ve derneklerden gelen talepler doğrultusunda çalışmalar yapılacaktır. 50 adet araç ve iş makinesinin fenni muayene, trafik ve egzoz emisyon ölçüm işlemleri gerçekleştirilecektir. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Kırsal Hizmetler Müdürlüğü; yılı temmuz-aralık döneminde ilk altı aylık dönemde olduğu gibi ilçe mücavir alanı içerisinde bulunan 35 merkez ve 50 kırsal mahalle olmak üzere toplam 85 mahallede başıboş sokak hayvanlarının toplatılması ve veterinerlik hizmetlerinin verilmesi çalışmalarına devam edecektir. Hayvan Sağlık Merkezi; 5199 sayılı Kanun çerçevesinde sahipsiz ve başıboş sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, aşılanması, tedavisi ve bakımlarının yapılması hizmetlerini yerine getirecektir. Odunpazarı ilçesi kırsal mahalleleri ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol ile büyükşehir belediyesine bağlı 13 ilçe ve bağlı kırsal mahallelerinde sokak hayvanlarının kısırlaştırma işlemlerine devam edilecektir. yılında adet sokak hayvanının kısırlaştırma işlemlerinin yapılması hedeflenmektedir. Köpek eğitimi için Hayvan Sağlık Merkezi içerisinde pentatlon sahası yapılması çalışmaları tamamlanacaktır. Ayrıca Hayvan Sağlık Merkezinin iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında; kamer sistemi kurulmuş ve çevresinde bulunan tel örgünün yenilenmesi için çalışmalar başlatılmıştır. yılı ikinci altı aylık dönemde; temmuz ayında Güvercin Köy Projesinin faaliyete geçirilmesi, Solucan Gübresi Üretim Tesisinin faaliyete geçirilmesi ve Arıköy Proje ihalesinin tamamlanarak yapımına başlanılması planlanmaktadır. Kentsel Tasarım Müdürlüğü yılı ikinci altı aylık dönemde Kentsel Tasarım Müdürlüğünün planlanan herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır. Belediye Tiyatro Müdürlüğü Belediye Tiyatro Müdürlüğü yılı ikinci altı aylık dönemde 2 büyük ve 2 küçük oyunu olmak üzere toplam 4 yeni oyun sahnelemeyi planlamaktadır. Ayrıca eğitim çalışmaları kapsamında 13 halk merkezi ile Yaşlı Bakım Evinde haftalık olarak derslere devam edilecektir. Eylül ayında yeni tiyatro oyuncu seçmeleriyle birlikte oyuncu eğitimleri başlayacaktır. Önemli gün ve haftalarda düzenlenen anma törenlerinde çeşitli programlar yapılacaktır. Sayfa 51

52 EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ BÜTÇE GİDERLERİ 2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ PERSONEL GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,45 4,13 49,71 41, , MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,73 4,09 52,63 43, , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , ,90 25,50 49,87 27, , İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , , ,68 2,98 43,76 39, , GEÇİCİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , ,60-17,94 66,73 35, , DİĞER PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , ,54 3,59 51,56 38, , MİLLETVEKİLLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, İSTİHBARAT PERSONELİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,45 1,83 49,52 38, , MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,05 5,55 52,56 43, , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , ,05 20,95 49,71 26, , İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , , ,35-5,15 45,35 32, , GEÇİCİ PERSONEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DİĞER PERSONEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MİLLETVEKİLLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, İSTİHBARAT PERSONELİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,06 19,41 41,40 37, , ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , , , ,22 58,06 39,82 33, , YOLLUKLAR , ,00 0, , ,57 299,94 340, , ,90 416,56 396,65 429, ,09 0, , ,34-55,08 64,13 2, , GÖREV GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,50-28,50 62,50 31, , HİZMET ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , , , ,33 22,06 40,13 38, , TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,78-36,99 63,13 23, , MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,81 30,18 36,75 48, , GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , ,00 0,00 0, , , , ,53 0, , , , , , , ,88-0,25 42,39 18, , TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,20-8,64 59,00 41, ,00 04 FAİZ GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,17-14,25 53,97 41, , KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,17-14,25 53,97 41, , DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, İSKONTO GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, KISA VADELİ PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ FAİZ GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TÜREV ÜRÜN GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, KİRA SERTİFİKASI GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 CARİ TRANSFERLER , , , , , , , , , , , , , , , ,30 88,23 36,13 73, , GÖREV ZARARLARI , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 12,79 100,00 99, , HAZİNE YARDIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER , , , , , , , , , , , , , , , ,40 244,96 25,48 165, , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER , , , , , , , , , , , , , , , ,33 35,87 25,24 25, , DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,57 11,14 50,56 48, ,00 06 SERMAYE GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,52-13,70 27,66 6, , MAMUL MAL ALIMLARI , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,39 118,39 42,62 36, , MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ , ,00 0,00 0,00 0, ,71 0, , ,45 0, , , ,36 0, , ,03-76,13 49,45 7, , GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , ,25 3,53 39,24 17, , GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI , , ,98 0, , , , , , , , , , , , ,75-90,10 74,85 2, , GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ , , ,00 0, , , , , , , , , , , , ,14 11,84 14,94 4, , MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ , ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,96 168,03 26,00 18, , STOK ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00-100,00 100,00 0,00 0, YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00-100,00 100,00 0,00 0, YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YURTİÇİ BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YURTDIŞI BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 YEDEK ÖDENEKLER 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEK 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DİĞER YEDEK ÖDENEKLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * =( Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2016 yılı için =2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2016 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; yılı için = Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/ Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

53 Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI BÜTÇE OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI YILSONU ARTIŞ ORANI GERÇEK. ORANI ** (%) GERÇEKLEŞME * (%) TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI , , , , , , , , , , , , , , , ,33 10,92 50,76 37, ,40 01 Vergi Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,16 6,71 55,32 30, , Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler , , , , , , , , , , , , , , , ,56 2,04 58,34 28, , Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , , , , , , , , , , , , , , , ,29 10,87 48,80 32, , Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Damga Vergisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Harçlar , , , , , , , , , , , , , , , ,31 61,03 39,50 70, , Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Genel Sağlık Sigortası Prim Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Prim Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Devlet Katkısı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Öncesi Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Diğer Sosyal Güvenlik Primi Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,43 6,13 48,61 50, , Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,17 1,27 48,28 40, , Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kurumlar Hasılatı , ,00 257,83 627,17 109,74 44,25 286,74 265,50 503, ,15 743,87 604, , , , ,42 11,42 22,92 3, , Kurumlar Karları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kira Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,84 7,36 48,79 54, , Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , ,00 61, , ,14 237, , , ,21 479,92 591, , , , , ,21 703,59 16,32 180, , Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar , ,00 61, , ,14 237, , , ,21 479,92 591, , , , , ,21 478,78 61,34 171, , Proje Yardımları , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 250, , Özel Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Diğer Gelirler , , , , , , , , , , , , , , , ,06 7,49 49,07 62, , Faiz Gelirleri , ,00 0,00 0,00 0,00 38,54 0,00 20,29 34,35 32,52 424,78 20, ,26 771, ,39 882,85-98,15 71,60 0, , Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , , , , , , , , , , , , , , ,77 12,85 48,42 70, , Para Cezaları , , , , ,95-926, , , , , , , , , , ,03-58,04 63,58 17, , Diğer Çeşitli Gelirler , , , , , , , , , , , , , , , ,41 16,08 44,53 49, ,64 06 Sermaye Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,47 70,82 46,36 13, , Taşınmaz Satış Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,25 70,57 46,38 13, , Taşınır Satış Gelirleri 3.553, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,72 0, ,50 0, ,22 0,00 0,00 36, , Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Red ve İadeler (-) 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vergi Gelirleri 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Diğer Gelirler 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sermaye Gelirleri 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * =( Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2016 yılı için =2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2016 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; yılı için = Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/ Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

54 Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No: Odunpazarı / ESKİŞEHİR Tel: +90 (222) Faks: +90 (222) halkmasasi@odunpazari.bel.tr