PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

Transkript

1 PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve projelere yönelik destekleri %100 arttrmak Hedefleri ylnda 150 adet bilimsel aratrma projesi yürütülecektir AMAÇ - 3 ç paydalarla olan etkileimi arttrmak, geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek HEDEF (3.1) Her yl çada$ eitim ortamlarn (snf, laboratuar vb) yaratacak donanmlar %10 iyile$tirmek Hedefleri ylnda Üniversitemizin güvenlik ihtiyacna ilikin tüm gereksinimleri karlanacaktr ylnda Üniversitemiz birimlerine temizlik, ulam, posta faaliyetlerinde ve krtasiye donanm ve bakmonarm ihtiyaçlar ile temsil ve tantm için destek hizmeti verilecektir HEDEF (3.3) Her yl örencilerin sosyal, kültürel ve ekonomik geli$imini desteklemeye yönelik etkinlikleri %10 arttrmak. Hedefleri ylnda Üniversitemizin matbaa ihtiyac karlanacaktr HEDEF (3.8) 2011 ylna kadar her yl akademik ve idari personelin geli$imini destekleyecek eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 arttrmak. Hedefleri ylnda Akademik ve &dari Personelin mesleki ve bireysel olarak kendi alanlarna giren konularda her türlü kongre, sempozyum, seminer ve panellere katlm desteklenecek ve sa(lanacaktr ylnda Yüksek lisans ve Doktora e(itimini sürdürmeleri amacyla yurtdndaki üniversitelere gönderilen 13 Aratrma Görevlisinin yurtd maalar ve ö(renim giderleri karlanacaktr HEDEF (3.11) Her yl DEÜ'nün plan program ve prosedürleri ile ilgili bilgiye eri$imini %20 geli$tirmek Hedefleri ylnda Üniversite senatosu ve yönetim kurulu kararlar, program ve prosedürlerle ilgili bilgiler internet ortamnda tüm çalanlara duyurulacaktr ylnda Üniversitemizin basn ve halkla ilikiler hizmeti yürütülecektir 34/275

2 AMAÇ - 5 Ulusal ve uluslararas tannml ve ibirliini arttrmak HEDEF (5.1) DEÜ'nün ulusal alandaki imaj ve itibarn geli$tirerek farkndal her yl %10 arttrmak Hedefleri ylnda Üniversitemiz sorunlarnn tartld ve çözümlenmesine yönelik toplam 148 adet sorun çözme toplants düzenlenecektir HEDEF (5.3) Uluslararas Kurum ve Kurululara kurumsal ve bireysel düzeyde üyelikleri ve yönetimlerindeki aktif görevleri %20 arttrmak Hedefleri ylnda Üniversitemizin Avrupa Rektörler Birli(i'ne üyeli(i devam edecektir PERFORMANS TABLOSU BÜTÇE YILI 2008 BRM GENEL SEKRETERLK AMAÇ - 1 HEDEF-1.6 Hedefi nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak 2009 Ylna kadar deer yaratan bilimsel aratrma ve projelere yönelik destekleri %100 artrmak 2008 ylnda 150 adet bilimsel aratrma projesi yürütülecektir Bilimsel Aratrma Proje Says Faaliyet 1 Aratrma faaliyeti Personel Giderleri Toplam Mal ve Hizmet Alm Giderleri 2,511,294 1,482,690 4,050, ,657,000 3,824,000 2,831,491 3,798,793 9,421, ,868,000 11,947,000 Toplam 5,342,785 5,281,483 13,471, ,525,000 15,771,000 35/275

3 AMAÇ-3 HEDEF ç paydalarla olan etkileimi arttrmak geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek Her yl çada eitim ortamlarn (snf, laboratuar vb) yaratacak donanmlar %10 iyiletirmek Hedefi ylnda Üniversitemizin güvenlik ihtiyacna ilikin tüm gereksinimleri karlanacaktr. Güvenlik Personel Says Kamera Says Faaliyet 1 Güvenlik Faaliyeti Faaliyet 2 Satnalma Faaliyeti Toplam Personel Giderleri 1,333,960 2,022,456 1,902, ,155,000 2,371, , , , , ,000 Giderleri 196, , , ,029,000 1,070,000 Toplam 1,762,566 2,618,996 2,965, ,464,000 3,732,000 Hedefi ylnda Üniversitemiz birimlerine temizlik, ulam, posta faaliyetlerinde ve krtasiye, donanm ve bakm onarm ihtiyaçlar ile temsil ve tantm için destek hizmeti verilecektir Posta tutar (adi,iadeli taahhütlü,aps,koli vb) (YTL) VY 11,245 12,500 13,500 14,500 15,500 Araç says Yllk yakt tutar (YTL) 74,700 90,250 92,000 95,000 98, ,000 Temizlik personeli says Faaliyet 1 Destek (Haberleme, temizlik, iletiim, ulam vb.) faaliyeti Faaliyet 2 Satnalma faaliyeti Toplam Personel Giderleri 310, , , , ,500 32,357 33, , ,400 49,100 Giderleri 1,781, ,243 1,398, ,062,700 2,151,700 3,848, ,975 Toplam 5,973,790 1,415,285 1,936, ,564,350 2,718,300 36/275

4 AMAÇ - 3 HEDEF-3.3 ç paydalarla olan etkileimi arttrmak geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek Her yl örencilerin sosyal, kültürel ve ekonomik geliimini desteklemeye yönelik etkinlikleri %10 arttrmak Hedefi ylnda Üniversitemizin matbaa ihtiyac karlanacaktr Baslan kitap says VY VY Baslan dergi says VY VY Baslan bülten-broürklavuz says VY VY Faaliyet 1 Satnalma faaliyeti Faaliyet 2 Matbaa faaliyeti Toplam Personel Giderleri 100, , , , ,000 20,000 22,000 27, ,000 34,000 Giderleri 35,000 40, , , ,000 Toplam 155, , , , ,000 HEDEF- 3.8 Hedefi ylna kadar her yl akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 arttrmak 2008 ylnda akademik ve idari personelin mesleki ve bireysel olarak kendi alanlarna giren konularda her türlü kongre, sempozyum, seminer ve panellere katlm desteklenecek ve sa(lanacaktr Etkinlie katlan personel says Etkinlik says Faaliyet 1 Eitim Faaliyeti Personel Giderleri Toplam Giderleri 15,000 17,309 23, ,600 25,600 Toplam 15,000 17,309 23, ,600 25,600 37/275

5 AMAÇ - 3 ç paydalarla olan etkileimi arttrmak geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek HEDEF- 3.8 Hedefi ylna kadar her yl akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 arttrmak 2008 Ylnda Yüksek Lisans ve Doktora e(itimini sürdürmeleri amacyla yurtdndaki üniverisetelere gönderilen 13 aratrma görevlisinin yurtd maalar ve ö(renim giderleri karlanacaktr. Yurt dndaki örenci says Faaliyet 1 Eitim Faaliyeti Toplam Personel Giderleri 30,806 35,143 45, , , ,000 18,000 HEDEF-3.11 Hedefi Faaliyet 1 Giderleri 30,980 74,446 81, , ,000 Toplam 30,980 74,446 81, , ,000 Her yl DEÜ'nün plan, program ve prosedürleri ile ilgili bilgiye eriimini %20 gerçekletirmek 2008 ylnda Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu Kararlar, program ve prosedürlerle ilgili bilgiler internet ortamnda tüm çalanlara duyurulacaktr Üniversite Senatosu Toplant Says Üniversite Yönetim Kurulu Toplant Says >letiim ve bilgilendirme faaliyeti Toplam Personel Giderleri 5,000 5,500 5, ,500 7, ,000 1, ,500 1,700 Giderleri Toplam 6,000 6,630 7, ,200 8,900 AMAÇ - 3 HEDEF-3.11 Hedefi ç paydalarla olan etkileimi arttrmak geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek Her yl DEÜ'nün plan, program ve prosedürleri ile ilgili bilgiye eriimini %20 gerçekletirmek 2008 ylnda Üniversitemizin basn ve halkla ilikiler hizmeti yürütülecektir 38/275

6 Düzenlenen etkinlik says Basnda yer alan haber says Faaliyet 1 Satnalma faaliyeti Faaliyet 2 Halkla >likiler Faaliyeti Toplam Personel Giderleri 170, , , , ,000 35,000 38,000 40, ,000 44,000 Giderleri 40,000 45,000 48, ,000 54,000 Toplam 245, , , , ,000 AMAÇ - 5 Ulusal ve uluslararas tannml ve ibirliini arttrmak HEDEF-5.1 Hedefi Faaliyet 1 Faaliyet 2 DEÜ'nün ulusal alandaki imaj ve itibarn gelitirerek farkndal her yl %10 arttrmak 2008 ylnda Üniversitemiz sorunlarnn tartld( ve çözümlenmesine yönelik toplam 148 adet sorun çözme toplants düzenlenecektir Koordinasyon kurulu toplant says De-Kart toplant says VY VY Koordinasyon faaliyeti Satnalma faaliyeti 647 Toplam Personel Giderleri 3,800 4,000 4, ,250 5, ,100 1,200 Giderleri Toplam 4,700 5,150 5, ,850 7,200 AMAÇ - 5 HEDEF-5.3 Hedefi Ulusal ve uluslararas tannml ve ibirliini arttrmak Uluslar aras kurum ve kurululara kurumsal ve bireysel düzeyde üyelikleri ve yönetimlerindeki aktif görevleri % 20 artrmak 2008 ylnda Üniversitemizin Avrupa Rektörler Birli(ine üyeli(i devam edecektir 39/275

7 Üyeliin maliyeti 3,849 3,870 4,567 6,000 6,000 6,000 Faaliyet 1 Tantm ve iletiim faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Transfer Giderleri 3,849 3,870 5, ,000 6,000 Toplam 3,849 3,870 5, ,000 6,000 cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER CAR TRANSFERLER SERMAYE GDERLER GENEL TOPLAM /275

8 DAR VE MAL LLER DARE BALKANLIMI PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ 2 Örencilerimizi insanln geliimine katkda bulunacak nitelikte çada deerlerle yetitirecek bir eitimöretim sistemleri oluturmak. HEDEF ylna kadar kamula$trma faaliyetlerini, yerle$ke altyap çal$malarn, binalar tamamlamak Hedefleri ylnda >nciralt mevkiinde kamulatrlacak m2 ile birlikte Tnaztepe kampüsündeki m2'lik yerin, ayrlan ödenek dorultusunda en az %20 orannda kamulatrma ilemi gerçekletirilecektir. HEDEF ylna kadar uzaktan eitim sistemi kurmak ve hayata geçirmek. Hedefleri ylnda Rektörlük ve bal birimlerin ihtiyac olan bilgisayar, yazlm ve donanm alm ile makine ve teçhizat almlarn yaplacak, bakm onarmlar salanacaktr. AMAÇ 3 ç Paydalarla etkileimi artrmak, geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek HEDEF 3.1 Her yl çada$ eitim ortamlarn (snf, laboratuar vb) yaratacak donanmlar %10 iyile$tirmek. Hedefleri 1- Üniversitemize ait araçlarn iletme ve bakm onarm ihtiyaçlar karlanacaktr ylnda bakanlmz tarafndan yaplacak satnalmalara ilikin 24 adet ihale yaplacaktr yl Rektörlük ve Kaynaklar kampüsünün elektrik ve su ihtiyac karlanacaktr. BÜTÇE YILI 2008 PERFORMANS TABLOSU BRM AMAÇ 2- HEDEF 2.1 Hedefi DAR VE MAL LLER DARE BALKANLIMI Örencilerimizi insanln geliimine katkda bulunacak nitelikte çada deerlerle yetitirecek bir eitim-öretim sistemleri oluturmak ylna kadar kamula$trma faaliyetlerini, yerle$ke altyap çal$malarn, binalar tamamlamak 2008 ylnda >nciralt mevkiinde kamulatrlacak m2 ile birlikte Tnaztepe kampüsündeki m2'lik yerin ayrlan ödenek dorultusunda en az %20 orannda kamulatrma ilemini gerçekletirilecektir. 41/275

9 * Kamulatrlan yer (M2) 20,216 51,968 48,053 7,158 Proje 1 Kamulatrma ilemi Personel Giderleri 300, , , Toplam ,750 55,500 88, Giderleri 91, ,350 51, ** 3,748,000 4,026,000 4,500, Toplam 4,202,980 4,489,350 4,995, HEDEF 2.4 Hedefi ylna kadar uzaktan eitim sistemi kurmak ve hayata geçirmek ylnda Rektörlük ve bal birimlerin ihtiyac olan bilgisayar, yazlm ve donanm alm ile makine ve teçhizat almlar yaplacak, bakm onarmlar salanacaktr. Menkul Mallarn says VY VY VY VY VY VY Faaliyet Satnalma Faaliyeti Proje 1 Makine ve Teçhizat ve Bilgisayar almlar Proje 2 Bilgi Teknolojileri Toplam Personel Giderleri 500, , , , , ,250 92, , , ,773 Giderleri 152, ,250 85, , ,190 1,071, ,000 2,874, ,783,700 2,141,300 (*):2007 ylnda m2 ba yoluyla edinilmitir. Toplam 1,829,300 1,656,250 3,699, ,989,520 3,441,890 (**):2007 ylnda kamulatrma için Sermaye giderleri ödenei YTL olarak kanunlam ancak ek ödenek temini ile e çkarlmtr. AMAÇ 3- ç paydalarla etkileimi artrmak, geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek HEDEF 3.1 Her yl çada eitim ortamlarn (snf, laboratuar vb.) yaratacak donanmlar %10 iyiletirmek 42/275

10 Araç says Faaliyet 1 Satnalma Faaliyeti Faaliyet 2 Bakm Onarm giderleri Personel Giderleri 300, , , , ,418 63,750 55,500 88, , ,182 Giderleri 279, , , , ,060 Toplam 643, , , ,008,380 1,078,660 Hedefi ylnda bakanlmz tarafndan 24 adet ihale yaplacaktr. >lan says >hale Says Faaliyet >hale >lemleri Hedefi Personel Giderleri 600, , , ,215 1,054, , , , , ,569 Giderleri 398, , , , ,954 Toplam 1,125,960 1,681,700 1,671, ,057,690 2,202, yl Rektörlük ve Kaynaklar kampüsünün elektrik ve su ihtiyac karlanacaktr. elektrik KW VY 1,450,000 1,205,000 1,240,000 1,290,000 1,350,000 Su M3 VY 78,340 77,500 80,000 83,000 86,000 Faaliyet Elektrik ve su ihtiyacnn karlanmas Personel Giderleri 300, , , , ,814 63,750 55,500 88, ,065 83,387 Giderleri 656, , , , ,494 Toplam 1,020,680 1,048,350 1,056, ,183,410 1,253,695 43/275

11 cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER CAR TRANSFERLER SERMAYE GDERLER GENEL TOPLAM /275

12 SAVUNMA UZMANLIMI BÜTÇE YILI 2008 BRM PERFORMANS TABLOSU Sivil Savunma Uzmanl Gerçekletirilen eitim says Eitime katlan kii says Eitime Katlanlarn memnuniyeti 80% 80% 85% 90% 95% 100% Faaliyet 1 Eitim faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER GENEL TOPLAM /275

13 PERSONEL DARE BALKANLIMI BÜTÇE YILI 2007 BRM AMAÇ 3. HEDEF 3.11 Hedefi PERFORMANS TABLOSU DEÜ.REKTÖRLÜMÜ PERSONEL DARE BALKANLIMI ç paydalarda olan etkileimi artrmak,geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek. Her yl Dokuz Eylül Üniversitesinin plan program ve prosedürleri ile ilgili bilgiye eriimini %20 gelitirmek ylnda Personel Dairesince sunulan hizmetlerin eriim kolayl, kalitesi ve sürekliliinin artrlmas salanacaktr. Tanmlar Gerçekleme Hedefler Terfi ve ntibak Lubesince yaplan ilemler Yllk Terfi ilemleri Asalet Tasdiki Sigortal ve Bakur hizmet deerlendirmesi Askerlik Hizmet Deerlendirmesi Yüksek Lisans Deerlendirmesi Doktora Deerlendirmesi Hazrlk Snf Örenim Deerlendirmesi Kadro Derece Deiiklii S.K. 243 Skhk 64.Maddesi Uyarnca Terfi Bir Üst Örenim Deerlendirilmesi Nedeniyle >ntibak Atama Lubesince yaplan ilemler >dari ve Akademik Açktan Atama ilemleri >dari ve Akademik Nakil Gelen Personel ilemleri >dari ve Akademik Nakil Giden Personel ilemleri Yeniden Atanan Personel ilemleri Özelletirme ile Gelen Personel ilemleri ' inci maddeye göre Doktora için atama ilemleri ' inci maddeye göre Doktora için iade ilemleri Profesörlüe Atama ilemleri Doçentlie Atama ilemleri /275

14 Yardmc Doçentlie Atama ilemleri Bilgi Edindirme Cevap yazlar Görevlendirme-Emeklilik-zin- Pasaport Lubesince yaplan ilemler Yurtiçi Görevlendirme V.Y Yurtd Görevlendirme V.Y SK.40/a maddesi uyarnca yaplan görevlendirmeler V.Y SK deiik 31.maddesi uyarnca yaplan V.Y görevlendirmeler Akademik Personelim >dari görevlendirilmesi V.Y Emeklilik ilemleri V.Y >stifa ve Mustafi ilemleri V.Y Ücretsiz izne ayrlma ilemleri V.Y Bilirkii Görevlendirmeleri V.Y Fiili Hizmet >lemleri V.Y. 50 V.Y Borçlanma >lemleri V.Y. 25 V.Y Salk Karnesi Düzenlenmesi V.Y Hususi ve Hizmet Damgal Pasaport ilemleri V.Y Vekalet >lemleri V.Y Kadro ve Hizmetiçi Eitim Lubesince yaplan ilemler >dari Personel Dolu Kadro Deiiklikleri >dari Personel Bo Kadroda Unvan Deiiklikleri /b-4 Birim Deiiklikleri ilemleri,tahsis-tenkis ilemleri V.Y Sakldan Serbest Braklan Akademik Kadrolar V.Y Akademik Personel Bo Kadroda Unvan Deiiklikleri Akademik Personel Dolu Kadro Derece Deiiklikleri Reektörlükte Bo Kadrolar ile Yaplan Dolu Kadroda derece deiiklikleri >lan Edilen Akademik Kadro adetleri (Prof.,Doçent,Yard.Doç.) Açktan Atama Yaplan Kadro adetleri (Ör.Gör., Okutman, Uzman, Ara.Gör.) 2547 SK.35.maddesine göre geçici olarak tahsis edilen SK.35.maddesine göre geçici olarak iade edilen /275

15 Maa Tahkkuk Lubesince yaplan ilemler Maa Evraklar Ek Maa Evraklar Yurtd Maa Evraklar Yurtd Okul Ücreti Evraklar Yurtiçi-d Görev Yolluklar tahakkuk evraklar Yurtiçi Sürekli görev Yolluu evraklar V.Y Nakil Giden Personel Evraklar V.Y >lgili Makama Net Maa yazlar >cra dairelerinden gelen yaz cevap ve ilem evraklar Sendika Merkezleri ve Birimlere Yazlan Evraklar Faaliyet 1 Terfi ve >ntibak Kubesince yaplan ilemler Faaliyet 2 Atama Kubesince yaplan ilemler Faaliyet 3 Görevlendirme-Emeklilik->zin-Pasaport Kubesince yaplan ilemler Faaliyet 4 Kadro ve Hizmetiçi Eitim Kubesince yaplan ilemler Faaliyet 5 Maa Tahkkuk Kubesince yaplan ilemler Toplam Personel Giderleri Kaynak htiyac Giderleri Toplam cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER GENEL TOPLAM /275

16 KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DARE BALKANLIMI PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ 1 nsanln Geliimine Yönelik Katma Deeri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak HEDEF yl sonuna kadar ara$trma ve proje geli$tirmeye yönelik stratejik ortaklklar %20 arttrmak. Hedefleri yl sonuna kadar ANKOS balantsyla alnan veritaban says %0,25 arttrlacaktr yl sonuna kadar ULAKBM tarafndan alnan veritaban says %15 arttrlacaktr yl sonuna kadar ÜNAK araclyla alnan veritaban aboneliine devam edilecektir. HEDEF ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve projelere yönelik destekleri %100 artrmak. Hedefleri ylna kadar satn alma ve ba yoluyla salanan basl ve elektronik kaynak says (kitap ve dergiler) %1 arttrlacaktr. 2-Abone olunan Türkçe veritabanlar alnmaya devam edecektir. 3-Cilt yaplan yayn says arttrlarak süreli yayn ve kitaplarn korunmas ve uzun süre kullanm salanacaktr. AMAÇ 3 ç paydalarla olan etkileimi arttrmak, geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek. HEDEF 3.2 Her yl örencilerin akademik geli$imini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 arttrmak. Hedefleri yl sonuna kadar örencilerin ve akademik personelin kütüphaneden yararlanmasna yönelik etkinlikler %5 arttrlacaktr ylnda örencilerin geliimini salamaya yönelik eitim, konferans, seminer etkinlikleri %50 arttrlacaktr. HEDEF 3.3 Her yl örencilerin sosyal, kültürel ve ekonomik geli$imini desteklemeye yönelik etkinlikleri %10 arttrmak. 49/275

17 Hedefleri ylnda ücretsiz sinema gösterimleri için kaynaklar %30 arttrlacaktr. HEDEF ylna kadar her yl akademik ve idari personelin geli$imini destekleyecek eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 arttrmak. Hedefleri ylnda akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %25 arttrmak yl sonuna kadar Innopac Millenium Library System otomasyon programn kullanma açmak için kütüphane personelinin eitimini salamak. AMAÇ 4 D paydalarla ilikileri gelitirmek ve toplumsal katk salamak. HEDEF 4.1 D$ payda$lara yönelik ve d$ payda$larla ortak yürütülen faaliyetleri her yl %20 arttrmak. Hedefleri ylnda dier kamu ve özel kurulularn ev sahipliini yaptmz toplantlarnn says %25 arttrlacaktr ylnda dier üniversite kütüphaneleri ile kaynak alverii %5 arttrlacaktr ylnda Mesleki kurulularn ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu), ÜNAK, ULAKBM vs.) ve kütüphanecilik bölümlerinin düzenledii toplant ve seminerlere katlm oran %20 arttrlacaktr ylnda zmir Türk Kütüphaneciler Dernei'nin faaliyetlerine katlm %20 arttrlacaktr. HEDEF 4.6 Her yl toplumun bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikleri %10 arttrmak. Hedefleri 1- Toplumun kitap ve kütüphane konusunda bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikler %15 arttrlacaktr. PERFORMANS TABLOSU BÜTÇE YILI 2008 BRM KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DARE BALKANLIMI AMAÇ 1 HEDEF 1.2 Hedefi nsanln Geliimine Yönelik Katma Deeri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2008 yl sonuna kadar aratrma ve proje gelitirmeye yönelik stratejik ortaklklar %20 arttrmak yl sonuna kadar ANKOS ba(lantsyla alnan veritaban says %0,25 arttrlacaktr. 50/275

18 Ankos balantsyla alnan veritaban says Denemeye açlan veritaban says Veritabanlarndak i toplam e_dergi says Veritabanlarndak i toplam e_kitap says Veritabanlarndak i toplam tez says Faaliyet 1 Bilgiye Abonelik Faaliyeti Proje 1 Elektronik Ortamda Yayn Almlar ve Yapmlar Projesi Toplam Personel Giderleri Hedefi Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri Toplam yl sonuna kadar ULAKB&M tarafndan alnan veritaban says %15 arttrlacaktr. Ulakbim balantsyla alnan veritaban says Veritabanlarndak i toplam e_dergi says Faaliyet 1 Bilgiye Abonelik Faaliyeti Toplam Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alm Giderleri 0 Sermaye Giderleri 0 Toplam /275

19 Hedefi yl sonuna kadar ÜNAK aracl(yla alnan veritaban aboneli(ine devam edilecektir. ÜNAK balantsyla alnan veritaban says Veritabanlarndak i toplam e_dergi says Proje 1 HEDEF 1.6 Hedefi Elektronik Ortamda Yayn Almlar ve Yapmlar Projesi Toplam Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri Toplam ylna kadar deer yaratan bilimsel aratrma ve projelere yönelik destekleri %100 arttrmak ylna kadar satn alma ve ba( yoluyla sa(lanan basl ve elektronik kaynak says (kitap ve dergiler) %1 arttrlacaktr. Satn alma ve ba yoluyla gelen kitap says Satn alma ve ba yoluyla gelen dergi says Elektronik Dergi Says Elektronik Kitap Says Faaliyet 1 Yayn Almlar Faaliyeti Proje 1 Basl Yayn Almlar ve Yapmlar Projesi Toplam Personel Giderleri SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri Toplam /275

20 Hedefi Abone olunan Türkçe veritabanlar alnmaya devam edilecektir. Abone olunan Türkçe veritabanlar says Faaliyet 1 Bilgiye Abonelik Faaliyeti Toplam Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri Toplam Hedefi Cilt yaplan yayn says arttrlarak süreli yayn ve kitaplarn korunmas ve uzun süreli kullanm sa(lanacaktr. Cilt yaplan yayn says Faaliyet 1 Bask ve Cilt faaliyeti Toplam Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alm Giderleri Toplam AMAÇ 3 HEDEF 3.2 Hedefi ç paydalarla olan etkileimi arttrmak, geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek. Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 arttrmak yl sonuna kadar ö(rencilerin ve akademik personelin kütüphaneden yararlanmasna yönelik etkinlikler %5 arttrlacaktr. Oryantasyon Says Oryantasyona Katlan Kii Says Kütüphaneye Gelen Kullanc Says /275

21 Ödünç verilen kitap says Çekilen fotokopi says Özel çalma ve grup çalma odalar kullanc says Faaliyet 1 Hedefi Faaliyet 1 Kütüphane kullanmn arttrmaya yönelik faaliyetler Toplam Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri Toplam ylnda ö(rencilerin geliimini sa(lamaya yönelik e(itim, konferans, seminer etkinlikleri %50 arttrlacaktr. Yaplan seminer ve toplant says Toplantya katlan kii says Örencilerin geliimini salamaya yönelik faaliyet Toplam Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri 0 Toplam /275

22 Her yl örencilerin sosyal, kültürel ve ekonomik geliimini desteklemeye yönelik etkinlikleri %10 arttrmak. HEDEF 3.3 Hedefi ylnda ücretsiz sinema gösterimleri için kaynaklar %30 arttrlacaktr. Toplam film- belgesel says (dvd, vcd) Sinema gösterimi yaplan gün says Sinemaya gelen toplam kii says Akademik, idari personel ve örencilerin Faaliyet 1 kültürel geliimine yönelik faaliyet Faaliyet 2 Gerekli materyali satnalma faaliyeti HEDEF 3.8 Toplam Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri 0 Toplam ylna kadar her yl akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 arttmak. Hedefi ylnda akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek e(itim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %25 arttrmak. Eitim, konferans, seminer says Katlan kii says Faaliyet 1 Akademik ve idari personel eitim faaliyeti Toplam Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri Toplam /275

23 Hedefi yl sonuna kadar Innopac Millenium Library System otomasyon programn kullanma açmak için kütüphane personelinin e(itimini sa(lamak. Eitim günü says Katlan kii says Faaliyet 1 Personel eitim faaliyeti Toplam Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri Toplam AMAÇ 4 HEDEF 4.1 Hedefi D paydalarla ilikileri gelitirmek ve toplumsal katk salamak. D paydalara yönelik ve d paydalarla ortak yürütülen faaliyetleri her yl %20 arttrmak ylnda di(er kamu ve özel kurulularn ev sahipli(ini yapt(mz toplantlarnn says %25 arttrlacaktr. Dier kamu ve özel kurululara ev sahiplii yaptmz toplant / seminer says Katlan kii says Faaliyet 1 Ev sahiplii yaptmz faaliyetler Toplam Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri Toplam /275

24 Hedefi Faaliyet ylnda di(er üniversite kütüphaneleri ile kaynak alverii %5 arttrlacaktr. Dier üniversite kütüphanelerine verilen yayn says Dier üniversite kütüphanelerinde n istekte bulunulan kitap says Dier üniversite kütüphaneleriyle kaynak paylam faaliyeti Toplam Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri Toplam ylnda Mesleki kurulularn ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Hedefi Konsorsiyumu), ÜNAK, ULAKB&M vs.) ve kütüphanecilik bölümlerinin düzenledi(i toplant ve seminerlere katlm oran %20 arttrlacaktr. Ankos toplantlarna katlm says Ünak toplantlarna katlm says Ulakbim toplantlarna katlm says Dier Mesleki seminerlere katlm says Faaliyet 1 Yurtiçi görevlendirme faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam /275

25 Hedefi ylnda &zmir Türk Kütüphaneciler Derne(i'nin faaliyetlerine katlm %20 arttrlacaktr. >zmir TDK ile ortak düzenlenen konferans says Faaliyet 1 Ortak aktiviteler faaliyeti Toplam Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri Toplam HEDEF 4.6 Hedefi Faaliyet 1 Her yl toplumun bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikleri %10 arttrmak. Toplumun kitap ve kütüphane konusunda bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikler %15 arttrlacaktr. Kurumumuz dndan gelenlere verilen oryantasyon says Oryantasyona katlan kii says Toplumu kitap ve kütüphane konusunda bilinçlendirme faaliyeti Toplam Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri 0 Toplam /275

26 cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER SERMAYE GDERLER GENEL TOPLAM /275

27 SAMLIK KÜLTÜR VE SPOR DARE BALKANLIMI PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ 1 nsanln Geliimine Yönelik Katma Deeri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak HEDEF ylna kadar üretilen ara$trmalar, projeleri ve alnan patent saylarn %20 artrmak üzere labaratuarlar kurmak ve akreditasyonlarn tamamlamak. Hedefleri ylnda sosyal hizmetler alannda varolan projelere ilave olarak 2 yeni proje gerçekletirilecektir. AMAÇ 2 Örencilerimizi insanln geliimine katkda bulunacak nitelikte çada deerlerle yetitirecek eitim öretim sistemleri oluturmak. HEDEF ylna kadar kamula$trma faaliyetlerini, yerle$ke altyap çal$malarn, binalar tamamlamak. Hedefleri yl içinde Tnaztepe kampüsünde yeni bir enlik alan kurulacaktr ylnda yeni açlacak yurt ile örenci ve konuklarmza 1000 kiilik barnma hizmeti verilecektir. HEDEF 2.8. Her yl örencilerin "etik ve sosyal sorumluluk"bilincini geli$tirmeye yönelik en az 2 çal$ma yapmak. Hedefleri yl içerisinde örenci topluluklar sosyal sorumluluk projelerine dahil edilerek 3 etkinlie destek verilecektir. AMAÇ 3 ç Paydalarla Olan Etkileimi Arttrmak, Geliimlerini Salamak ve Hizmet Kalitesini Yükseltmek HEDEF 3.1. Örencilerimiz için çada$ eitim ortamlar yaratacak fiziksel donanm %10 orannda iyile$tirmek. Hedefleri yl sonuna kadar örencilerimizin kullanm amacyla varolan araçlara ilave olarak 1 adet araç satnalnacaktr. HEDEF 3.3. Örencilerimizin sosyal ve kültürel alandaki geli$imlerini desteklemeye yönelik etkinlikleri %10 orannda arttrmak. Hedefleri eitim - öretim yl balangcnda üniversitemizi yeni kazanm örencilerimiz için organize edilen tantm günlerine 2000 örencinin katlm salanacaktr eitim - öretim yl bahar döneminde bahar enliklerinin nitelik ve içeriinin iyiletirilmesine yönelik faaliyetlerin çeitlilii arttrlacaktr yl içerisinde salk alannda laboratuar hizmetleri çe$itlilii arttrlacaktr. 4. Az ve di$ sal hizmetleri alannda di$ protezi yapm ünitesi olu$turulacaktr yl içerisinde yemekhanelerden kiinin yararlanmas salanacaktr. 6. Örencilere yönelik spor etkinliklerinin arttrlmas ve gelitirilmesi amacyla düzenlenen turnuvalara 20 takmn katlm salanacaktr yaz döneminde Doanbey - Payaml Eitim ve Dinlenme Tesislerinde 1250 kiiye konaklama hizmeti sunulacaktr. 60/275

28 HEDEF 3.4. Mezun örencilerimizin kariyer planlamasna destek olarak istihdam orann her yl %10 arttrmaya yönelik ortam olu$turmak. Hedefleri eitim - öretim yl sonunda organize edilen kariyer günlerine 4000 örencinin katlm salanacaktr. HEDEF ylna kadar personelin geli$imini destekleyecek eitim konferans vb. etknlikleri en az %10 arttrmak. Hedefleri 1- Çalan bana eitim saatin 2008 yl için 15 saat/adam olmas salanacaktr. HEDEF 3.9. ç payda$lar arasndaki ileti$im, sosyal ve kültürel faaliyetleri %10 arttrmak. Hedefleri yl içerisinde çalan motivasyonunu arttracak etkinlikler düzenlenecektir yl içerisinde bal tüm birimlerin iç kontrol yaps oluturulacaktr. HEDEF Her yl Dokuz Eylül Üniversitesi'nin plan program ve prosedürleri ile ilgili bilgiye eri$imini %20 geli$tirmek. Hedefleri yl içerisinde yönetim bilgi sistemleri bal birimlerde oluturulacaktr. AMAÇ 5 Ulusal ve Uluslar aras Tannml ve birliini Arttrmak HEDEF 5.4. Gda Güvenlii konusunda tüm mutfak ve yemekhanelerde HACCP Belgelendirme kapsamna girmek Hedefleri yl içerisinde HACCP Gda Güvenlik Sistemi Belgesi alnacaktr. AMAÇ 6 Eitim, Aratrma, Paydalara Hizmet levlerinin Daha Etkin Bir Biçimde Yerine Getirilebilmesi ve Ulusal-Uluslararas Tannmln Gelitirilmesine Yönelik Finansal Kaynak Yaratmak HEDEF 6.3. Ulusal ve uluslararas kurulu$larla geli$tirilen finansal kaynak salayc projeleri %10 orannda arttrmak. Hedefleri 1- AB Hibe Projeleri yoluyla yaratlan finansal kaynaklar %10 orannda arttrlacaktr. HEDEF 6.5. Her yl ba$ ve sponsorluk gelirlerini %10 arttrmak. Hedefleri yl içerisinde ba ve sponsorluk gelirlerini %10 arttrlacaktr. PERFORMANS TABLOSU BÜTÇE YILI 2008 BRM SAMLIK KÜLTÜR VE SPOR DARES AMAÇ 1 HEDEF 1.1. Hedefi nsanln Geliimine Yönelik Katma Deeri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalar, projeleri ve alnan patent saylarn %20 artrmak üzere labaratuarlar kurmak ve akreditasyonlarn tamamlamak ylnda sosyal hizmetler alannda varolan projelere ilave olarak 2 yeni proje gerçekletirilecektir. 61/275

29 Tanmlar Gerçekleme Hedefler Proje says Proje gelitirmeye yönelik stratejik ortaklklar ve ibirlii says Projeler yoluyla katk salanan kii says Projede görev alan gönüllü öenci says Faaliyet 1 Sosyal Hizmetler alannda 2 proje hazrlama ve yürütme faaliyeti Toplam Kaynak Personel Giderleri htiyac AMAÇ 2. HEDEF 2.1. Hedefi Giderleri Toplam Örencilerimizi insanln geliimine katkda bulunacak nitelikte çada deerlerle yetitirecek eitim öretim sistemleri oluturmak ylna kadar kamulatrma faaliyetlerini, yerleke altyap çalmalarn, binalar tamamlamak yl içinde Tnaztepe kampüsünde yeni bir enlik alan kurulacaktr. Tanmlar Gerçekleme Hedefler Kenlie katlanlarn memnuniyet oran V.Y V.Y V.Y 60% 62% 64% Kenliklere katlan örenci says oran V.Y V.Y V.Y 50% 55% 57% Faaliyet 1 naat/yapm Faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Hedefi Toplam ylnda ö(renci ve konuklarmza 1500 kiilik barnma hizmeti verilecektir. Tanmlar Gerçekleme Hedefler Yurttan yararlanan örenci says Yurttan yararlanan konuk says Kullanma açlan oda says Faaliyet 1 Faaliyeti Faaliyet 2 Yurt iletim Faaliyeti Toplam /275

30 HEDEF 2.8. Hedefi Personel Giderleri Giderleri Toplam Her yl örencilerin "etik ve sosyal sorumluluk"bilincini gelitirmeye yönelik en az 2 çalma yapmak yl içerisinde ö(renci topluluklar sosyal sorumluluk projelerine dahil edilerek 3 etkinli(e destek verilecektir. Projeye katlan topluluk says Destek verilen etkinlik says Faaliyet 1 Proje yürütme faaliyeti Faaliyet 2 Halkla ilikiler ve Tantm Faaliyeti Faaliyet 3 Satnalma faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 3. ç Paydalarla Olan Etkileimi Arttrmak, Geliimlerini Salamak ve Hizmet Kalitesini Yükseltmek HEDEF 3.1. Örencilerimiz için çada eitim ortamlar yaratacak fiziksel donanm %10 orannda iyiletirmek yl sonuna kadar ö(rencilerimizin kullanm amacyla varolan araçlara ilave olarak 1 Hedefi adet araç satnalnacaktr. Araçlarn örenci etkinlikleri amacyla kullanm says?????? Araç says?????? Faaliyet 1 Araç satnalma faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri HEDEF 3.3. Hedefi Toplam Örencilerimizin sosyal ve kültürel alandaki geliimlerini desteklemeye yönelik etkinlikleri %10 orannda arttrmak e(itim - ö(retim yl balangcnda üniversitemizi yeni kazanm ö(rencilerimiz için organize edilen tantm günlerine 2000 ö(rencinin katlm sa(lanacaktr. 63/275

31 Tantma gidilen fakülte says Tantm günlerine katlan örenci says Faaliyet 1 Örencilerimiz için hazrlanan tantm günlerinin organizasyon faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Hedefi Toplam e(itim - ö(retim yl bahar döneminde bahar enliklerinin iyiletirilmesine yönelik faaliyetlerin çeitlili(i arttrlacaktr. Organize edilen etkinlik says V.Y V.Y Katlan örenci says V.Y V.Y Faaliyet/Pr. Maliyeti Faaliyet 1 Organizasyon faaliyeti Faaliyet 2 Halkla ilikiler ve tantm faaliyeti Toplam Personel Giderleri Hedefi Giderleri Toplam yl içerisinde sa(lk alannda 40 farkl laboratuar hizmeti verilecektir. Yaplan farkl tetkik yöntem (tahlil) says Laboratuar hizmeti sunulan hasta says Faaliyet/Pr. Maliyeti Faaliyet 1 Satnalma faaliyeti Faaliyet 2 Laboratuar hizmeti uygulamalar faaliyeti Toplam /275

32 Hedefi Personel Giderleri Giderleri Toplam A(z ve di sa(l( hizmetleri alannda di protezi yapm ünitesi oluturulacaktr. Tanmlar Gerçekleme Hedefler Di protez laboratuarnn tamamlanma oran -?? Satnalma faaliyeti - - VY Planlanan i gücü says - - VY Faaliyet/Pr. Maliyeti Faaliyet 1 Di protez laboratuarnn kurulmas faaliyeti Faaliyet 2 Satnalma faaliyeti Faaliyet 3 > gücü istihdamnn salanmas faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam Hedefi yl içerisinde yemekhanelerden kiinin yararlanmas sa(lanacaktr. Yemek yiyen örenci says Yemek yiyen personel says Faaliyet/Pr. Maliyeti Faaliyet 1 Satnalma faaliyeti Faaliyet 2 Halkla ilikiler ve tantm faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam Hedefi Ö(rencilere yönelik spor etkinliklerinin arttrlmas ve gelitirilmesi amacyla düzenlenen turnuvalara 20 takmn katlm sa(lanacaktr. Tanmlar Gerçekleme Hedefler Turnuva düzenlenen bran says V.Y V.Y Turnuvaya katlan takm says V.Y V.Y Organize edilen turnuva says V.Y V.Y Faaliyet/Pr. Maliyeti Faaliyet 1 Turnuva organizasyon faaliyeti Faaliyet 2 Satnalma faaliyeti Faaliyet 3 Halkla ilikiler ve tantm faaliyeti Toplam /275

33 Hedefi Personel Giderleri Giderleri Toplam yaz döneminde Do(anbey - Payaml E(itim ve Dinlenme Tesislerinde 1250 kiiye konaklama hizmeti sunulacaktr. Tanmlar Gerçekleme Hedefler Konaklama hizmetinden yararlanan kii says VY VY Kii geceleme says VY VY Faaliyet/Pr. Maliyeti Faaliyet 1 Yapm-onarm faaliyeti Faaliyet 2 Halkla ilikiler ve tantm faaliyeti Faaliyet 3 Mal ve hizmet alm faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam HEDEF 3.4. Hedefi Mezun örencilerimizin kariyer planlamasna destek olarak istihdam orann her yl %10 arttrmaya yönelik ortam oluturmak e(itim - ö(retim yl sonunda organize edilen kariyer günlerine 4000 ö(rencinin katlm sa(lanacaktr. Tanmlar Gerçekleme Hedefler Kariyer günlerine katlan firma says Kariyer günlerine katlan örenci says Faaliyet/Pr. Maliyeti Faaliyet 1 Kariyer günleri organizasyon faaliyeti Faaliyet 2 Halkla ilikiler ve tantm faaliyeti 0 Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam HEDEF 3.8. Hedefi ylna kadar personelin geliimini destekleyecek eitim konferans vb. etknlikleri en az %10 arttrmak. Çalan bana hizmet içi e(itim saatin 2008 yl için 15 saat/adam olmas sa(lanacaktr. 66/275

34 Tanmlar Gerçekleme Hedefler 2010 Düzenlenen eitim says VY Eitime katlan personel says VY Kii bana düen eitim saati VY Faaliyet/Pr. Maliyeti Faaliyet 1 Eitim faaliyeti Faaliyet 1 Satnalma faaliyeti HEDEF 3.9. Hedefi Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam ç paydalar arasndaki iletiim, sosyal ve kültürel faaliyetleri %10 arttrmak yl içerisinde çalan motivasyonunu arttracak 10 etkinlik düzenlenecektir. Düzenlenen motivasyon etkinlikleri says VY Faaliyet/Pr. Maliyeti Faaliyet 1 Organizasyon faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam Hedefi yl içerisinde ba(l tüm birimlerin iç kontrol yaps oluturulacaktr. >zlenen birim says VY VY Faaliyet/Pr. Maliyeti Faaliyet 1 >zleme faaliyeti Faaliyet 2 Satnalma faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam /275

35 HEDEF Hedefi Her yl Dokuz Eylül Üniversitesi'nin plan program ve prosedürleri ile ilgili bilgiye eriimini %20 gelitirmek 2008 yl içerisinde ba(l 10 birimde yönetim bilgi sistemleri oluturulacaktr. Tanmlar Yönetim bilgi sistemleri kurulan Gerçekleme Hedefler birim says VY VY Faaliyet/Pr. Maliyeti Faaliyet 1 Bilgi sistemleri kurulmas faaliyeti Faaliyet 2 Satnalma faaliyeti AMAÇ 5. HEDEF 5.4. Hedefi Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam nsanln Geliimine Yönelik Katma Deeri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak Gda Güvenlii konusunda tüm mutfak ve yemekhanelerde HACCP Belgelendirme kapsamna girmek 2008 yl içerisinde HACCP Gda Güvenlik Sistemi Belgesi alnacaktr. Tanmlar Gerçekleme Hedefler Kapsama giren mutfak says VY VY VY Kapsama giren yemekhane says VY VY VY Faaliyet/Pr. Maliyeti Faaliyet 1 Satnalma faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri AMAÇ 6. HEDEF 6.3. Hedefi Toplam Eitim, Aratrma, Paydalara Hizmet levlerinin Daha Etkin Bir Biçimde Yerine Getirilebilmesi ve Ulusal-Uluslararas Tannmln Gelitirilmesine Yönelik Finansal Kaynak Yaratmak Ulusal ve uluslararas kurulularla gelitirilen finansal kaynak salayc projeleri %10 arttrmak (yaratmak.) AB Hibe Projeleri yoluyla yaratlan finansal kaynaklar %10 orannda arttrlacaktr. 68/275

36 Tanmlar Gerçekleme Hedefler Proje says Proje gelitirmeye yönelik stratejik ortaklklar ve ibirlii says Projelere dorudan dahil edilen kii says Projeler yoluyla elde edilen hibe miktar Faaliyet/Pr. Maliyeti Faaliyet 1 Salk alannda 2 tane proje hazrlama ve yürütme faaliyeti Faaliyet 2 Gençlik alannda 6 tane proje hazrlama ve yürütme faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam HEDEF 6.5. Her yl ba ve sponsorluk gelirlerini %10 arttrmak. Hedefi yl içerisinde ba( ve sponsorluk gelirleri %10 arttrlacaktr. Ba yapan firma says VY VY VY VY VY VY Sponsor firma says VY VY VY VY VY VY Faaliyet/Pr. Maliyeti Faaliyet 1 Halkla ilikiler ve tantm faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER SERMAYE GDERLER GENEL TOPLAM /275

37 PERFORMANS TABLOSU BÜTÇE YILI 2008 BRM BLGLLEM DARES BALKANLIMI Faaliyet Toplam Gerçekleme Hedefler Personel Giderleri Giderleri Toplam cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER GENEL TOPLAM /275