PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

Transkript

1 PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve projelere yönelik destekleri %100 arttrmak Hedefleri ylnda 150 adet bilimsel aratrma projesi yürütülecektir AMAÇ - 3 ç paydalarla olan etkileimi arttrmak, geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek HEDEF (3.1) Her yl çada$ eitim ortamlarn (snf, laboratuar vb) yaratacak donanmlar %10 iyile$tirmek Hedefleri ylnda Üniversitemizin güvenlik ihtiyacna ilikin tüm gereksinimleri karlanacaktr ylnda Üniversitemiz birimlerine temizlik, ulam, posta faaliyetlerinde ve krtasiye donanm ve bakmonarm ihtiyaçlar ile temsil ve tantm için destek hizmeti verilecektir HEDEF (3.3) Her yl örencilerin sosyal, kültürel ve ekonomik geli$imini desteklemeye yönelik etkinlikleri %10 arttrmak. Hedefleri ylnda Üniversitemizin matbaa ihtiyac karlanacaktr HEDEF (3.8) 2011 ylna kadar her yl akademik ve idari personelin geli$imini destekleyecek eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 arttrmak. Hedefleri ylnda Akademik ve &dari Personelin mesleki ve bireysel olarak kendi alanlarna giren konularda her türlü kongre, sempozyum, seminer ve panellere katlm desteklenecek ve sa(lanacaktr ylnda Yüksek lisans ve Doktora e(itimini sürdürmeleri amacyla yurtdndaki üniversitelere gönderilen 13 Aratrma Görevlisinin yurtd maalar ve ö(renim giderleri karlanacaktr HEDEF (3.11) Her yl DEÜ'nün plan program ve prosedürleri ile ilgili bilgiye eri$imini %20 geli$tirmek Hedefleri ylnda Üniversite senatosu ve yönetim kurulu kararlar, program ve prosedürlerle ilgili bilgiler internet ortamnda tüm çalanlara duyurulacaktr ylnda Üniversitemizin basn ve halkla ilikiler hizmeti yürütülecektir 34/275

2 AMAÇ - 5 Ulusal ve uluslararas tannml ve ibirliini arttrmak HEDEF (5.1) DEÜ'nün ulusal alandaki imaj ve itibarn geli$tirerek farkndal her yl %10 arttrmak Hedefleri ylnda Üniversitemiz sorunlarnn tartld ve çözümlenmesine yönelik toplam 148 adet sorun çözme toplants düzenlenecektir HEDEF (5.3) Uluslararas Kurum ve Kurululara kurumsal ve bireysel düzeyde üyelikleri ve yönetimlerindeki aktif görevleri %20 arttrmak Hedefleri ylnda Üniversitemizin Avrupa Rektörler Birli(i'ne üyeli(i devam edecektir PERFORMANS TABLOSU BÜTÇE YILI 2008 BRM GENEL SEKRETERLK AMAÇ - 1 HEDEF-1.6 Hedefi nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak 2009 Ylna kadar deer yaratan bilimsel aratrma ve projelere yönelik destekleri %100 artrmak 2008 ylnda 150 adet bilimsel aratrma projesi yürütülecektir Bilimsel Aratrma Proje Says Faaliyet 1 Aratrma faaliyeti Personel Giderleri Toplam Mal ve Hizmet Alm Giderleri 2,511,294 1,482,690 4,050, ,657,000 3,824,000 2,831,491 3,798,793 9,421, ,868,000 11,947,000 Toplam 5,342,785 5,281,483 13,471, ,525,000 15,771,000 35/275

3 AMAÇ-3 HEDEF ç paydalarla olan etkileimi arttrmak geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek Her yl çada eitim ortamlarn (snf, laboratuar vb) yaratacak donanmlar %10 iyiletirmek Hedefi ylnda Üniversitemizin güvenlik ihtiyacna ilikin tüm gereksinimleri karlanacaktr. Güvenlik Personel Says Kamera Says Faaliyet 1 Güvenlik Faaliyeti Faaliyet 2 Satnalma Faaliyeti Toplam Personel Giderleri 1,333,960 2,022,456 1,902, ,155,000 2,371, , , , , ,000 Giderleri 196, , , ,029,000 1,070,000 Toplam 1,762,566 2,618,996 2,965, ,464,000 3,732,000 Hedefi ylnda Üniversitemiz birimlerine temizlik, ulam, posta faaliyetlerinde ve krtasiye, donanm ve bakm onarm ihtiyaçlar ile temsil ve tantm için destek hizmeti verilecektir Posta tutar (adi,iadeli taahhütlü,aps,koli vb) (YTL) VY 11,245 12,500 13,500 14,500 15,500 Araç says Yllk yakt tutar (YTL) 74,700 90,250 92,000 95,000 98, ,000 Temizlik personeli says Faaliyet 1 Destek (Haberleme, temizlik, iletiim, ulam vb.) faaliyeti Faaliyet 2 Satnalma faaliyeti Toplam Personel Giderleri 310, , , , ,500 32,357 33, , ,400 49,100 Giderleri 1,781, ,243 1,398, ,062,700 2,151,700 3,848, ,975 Toplam 5,973,790 1,415,285 1,936, ,564,350 2,718,300 36/275

4 AMAÇ - 3 HEDEF-3.3 ç paydalarla olan etkileimi arttrmak geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek Her yl örencilerin sosyal, kültürel ve ekonomik geliimini desteklemeye yönelik etkinlikleri %10 arttrmak Hedefi ylnda Üniversitemizin matbaa ihtiyac karlanacaktr Baslan kitap says VY VY Baslan dergi says VY VY Baslan bülten-broürklavuz says VY VY Faaliyet 1 Satnalma faaliyeti Faaliyet 2 Matbaa faaliyeti Toplam Personel Giderleri 100, , , , ,000 20,000 22,000 27, ,000 34,000 Giderleri 35,000 40, , , ,000 Toplam 155, , , , ,000 HEDEF- 3.8 Hedefi ylna kadar her yl akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 arttrmak 2008 ylnda akademik ve idari personelin mesleki ve bireysel olarak kendi alanlarna giren konularda her türlü kongre, sempozyum, seminer ve panellere katlm desteklenecek ve sa(lanacaktr Etkinlie katlan personel says Etkinlik says Faaliyet 1 Eitim Faaliyeti Personel Giderleri Toplam Giderleri 15,000 17,309 23, ,600 25,600 Toplam 15,000 17,309 23, ,600 25,600 37/275

5 AMAÇ - 3 ç paydalarla olan etkileimi arttrmak geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek HEDEF- 3.8 Hedefi ylna kadar her yl akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 arttrmak 2008 Ylnda Yüksek Lisans ve Doktora e(itimini sürdürmeleri amacyla yurtdndaki üniverisetelere gönderilen 13 aratrma görevlisinin yurtd maalar ve ö(renim giderleri karlanacaktr. Yurt dndaki örenci says Faaliyet 1 Eitim Faaliyeti Toplam Personel Giderleri 30,806 35,143 45, , , ,000 18,000 HEDEF-3.11 Hedefi Faaliyet 1 Giderleri 30,980 74,446 81, , ,000 Toplam 30,980 74,446 81, , ,000 Her yl DEÜ'nün plan, program ve prosedürleri ile ilgili bilgiye eriimini %20 gerçekletirmek 2008 ylnda Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu Kararlar, program ve prosedürlerle ilgili bilgiler internet ortamnda tüm çalanlara duyurulacaktr Üniversite Senatosu Toplant Says Üniversite Yönetim Kurulu Toplant Says >letiim ve bilgilendirme faaliyeti Toplam Personel Giderleri 5,000 5,500 5, ,500 7, ,000 1, ,500 1,700 Giderleri Toplam 6,000 6,630 7, ,200 8,900 AMAÇ - 3 HEDEF-3.11 Hedefi ç paydalarla olan etkileimi arttrmak geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek Her yl DEÜ'nün plan, program ve prosedürleri ile ilgili bilgiye eriimini %20 gerçekletirmek 2008 ylnda Üniversitemizin basn ve halkla ilikiler hizmeti yürütülecektir 38/275

6 Düzenlenen etkinlik says Basnda yer alan haber says Faaliyet 1 Satnalma faaliyeti Faaliyet 2 Halkla >likiler Faaliyeti Toplam Personel Giderleri 170, , , , ,000 35,000 38,000 40, ,000 44,000 Giderleri 40,000 45,000 48, ,000 54,000 Toplam 245, , , , ,000 AMAÇ - 5 Ulusal ve uluslararas tannml ve ibirliini arttrmak HEDEF-5.1 Hedefi Faaliyet 1 Faaliyet 2 DEÜ'nün ulusal alandaki imaj ve itibarn gelitirerek farkndal her yl %10 arttrmak 2008 ylnda Üniversitemiz sorunlarnn tartld( ve çözümlenmesine yönelik toplam 148 adet sorun çözme toplants düzenlenecektir Koordinasyon kurulu toplant says De-Kart toplant says VY VY Koordinasyon faaliyeti Satnalma faaliyeti 647 Toplam Personel Giderleri 3,800 4,000 4, ,250 5, ,100 1,200 Giderleri Toplam 4,700 5,150 5, ,850 7,200 AMAÇ - 5 HEDEF-5.3 Hedefi Ulusal ve uluslararas tannml ve ibirliini arttrmak Uluslar aras kurum ve kurululara kurumsal ve bireysel düzeyde üyelikleri ve yönetimlerindeki aktif görevleri % 20 artrmak 2008 ylnda Üniversitemizin Avrupa Rektörler Birli(ine üyeli(i devam edecektir 39/275

7 Üyeliin maliyeti 3,849 3,870 4,567 6,000 6,000 6,000 Faaliyet 1 Tantm ve iletiim faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Transfer Giderleri 3,849 3,870 5, ,000 6,000 Toplam 3,849 3,870 5, ,000 6,000 cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER CAR TRANSFERLER SERMAYE GDERLER GENEL TOPLAM /275

8 DAR VE MAL LLER DARE BALKANLIMI PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ 2 Örencilerimizi insanln geliimine katkda bulunacak nitelikte çada deerlerle yetitirecek bir eitimöretim sistemleri oluturmak. HEDEF ylna kadar kamula$trma faaliyetlerini, yerle$ke altyap çal$malarn, binalar tamamlamak Hedefleri ylnda >nciralt mevkiinde kamulatrlacak m2 ile birlikte Tnaztepe kampüsündeki m2'lik yerin, ayrlan ödenek dorultusunda en az %20 orannda kamulatrma ilemi gerçekletirilecektir. HEDEF ylna kadar uzaktan eitim sistemi kurmak ve hayata geçirmek. Hedefleri ylnda Rektörlük ve bal birimlerin ihtiyac olan bilgisayar, yazlm ve donanm alm ile makine ve teçhizat almlarn yaplacak, bakm onarmlar salanacaktr. AMAÇ 3 ç Paydalarla etkileimi artrmak, geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek HEDEF 3.1 Her yl çada$ eitim ortamlarn (snf, laboratuar vb) yaratacak donanmlar %10 iyile$tirmek. Hedefleri 1- Üniversitemize ait araçlarn iletme ve bakm onarm ihtiyaçlar karlanacaktr ylnda bakanlmz tarafndan yaplacak satnalmalara ilikin 24 adet ihale yaplacaktr yl Rektörlük ve Kaynaklar kampüsünün elektrik ve su ihtiyac karlanacaktr. BÜTÇE YILI 2008 PERFORMANS TABLOSU BRM AMAÇ 2- HEDEF 2.1 Hedefi DAR VE MAL LLER DARE BALKANLIMI Örencilerimizi insanln geliimine katkda bulunacak nitelikte çada deerlerle yetitirecek bir eitim-öretim sistemleri oluturmak ylna kadar kamula$trma faaliyetlerini, yerle$ke altyap çal$malarn, binalar tamamlamak 2008 ylnda >nciralt mevkiinde kamulatrlacak m2 ile birlikte Tnaztepe kampüsündeki m2'lik yerin ayrlan ödenek dorultusunda en az %20 orannda kamulatrma ilemini gerçekletirilecektir. 41/275

9 * Kamulatrlan yer (M2) 20,216 51,968 48,053 7,158 Proje 1 Kamulatrma ilemi Personel Giderleri 300, , , Toplam ,750 55,500 88, Giderleri 91, ,350 51, ** 3,748,000 4,026,000 4,500, Toplam 4,202,980 4,489,350 4,995, HEDEF 2.4 Hedefi ylna kadar uzaktan eitim sistemi kurmak ve hayata geçirmek ylnda Rektörlük ve bal birimlerin ihtiyac olan bilgisayar, yazlm ve donanm alm ile makine ve teçhizat almlar yaplacak, bakm onarmlar salanacaktr. Menkul Mallarn says VY VY VY VY VY VY Faaliyet Satnalma Faaliyeti Proje 1 Makine ve Teçhizat ve Bilgisayar almlar Proje 2 Bilgi Teknolojileri Toplam Personel Giderleri 500, , , , , ,250 92, , , ,773 Giderleri 152, ,250 85, , ,190 1,071, ,000 2,874, ,783,700 2,141,300 (*):2007 ylnda m2 ba yoluyla edinilmitir. Toplam 1,829,300 1,656,250 3,699, ,989,520 3,441,890 (**):2007 ylnda kamulatrma için Sermaye giderleri ödenei YTL olarak kanunlam ancak ek ödenek temini ile e çkarlmtr. AMAÇ 3- ç paydalarla etkileimi artrmak, geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek HEDEF 3.1 Her yl çada eitim ortamlarn (snf, laboratuar vb.) yaratacak donanmlar %10 iyiletirmek 42/275

10 Araç says Faaliyet 1 Satnalma Faaliyeti Faaliyet 2 Bakm Onarm giderleri Personel Giderleri 300, , , , ,418 63,750 55,500 88, , ,182 Giderleri 279, , , , ,060 Toplam 643, , , ,008,380 1,078,660 Hedefi ylnda bakanlmz tarafndan 24 adet ihale yaplacaktr. >lan says >hale Says Faaliyet >hale >lemleri Hedefi Personel Giderleri 600, , , ,215 1,054, , , , , ,569 Giderleri 398, , , , ,954 Toplam 1,125,960 1,681,700 1,671, ,057,690 2,202, yl Rektörlük ve Kaynaklar kampüsünün elektrik ve su ihtiyac karlanacaktr. elektrik KW VY 1,450,000 1,205,000 1,240,000 1,290,000 1,350,000 Su M3 VY 78,340 77,500 80,000 83,000 86,000 Faaliyet Elektrik ve su ihtiyacnn karlanmas Personel Giderleri 300, , , , ,814 63,750 55,500 88, ,065 83,387 Giderleri 656, , , , ,494 Toplam 1,020,680 1,048,350 1,056, ,183,410 1,253,695 43/275

11 cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER CAR TRANSFERLER SERMAYE GDERLER GENEL TOPLAM /275

12 SAVUNMA UZMANLIMI BÜTÇE YILI 2008 BRM PERFORMANS TABLOSU Sivil Savunma Uzmanl Gerçekletirilen eitim says Eitime katlan kii says Eitime Katlanlarn memnuniyeti 80% 80% 85% 90% 95% 100% Faaliyet 1 Eitim faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER GENEL TOPLAM /275

13 PERSONEL DARE BALKANLIMI BÜTÇE YILI 2007 BRM AMAÇ 3. HEDEF 3.11 Hedefi PERFORMANS TABLOSU DEÜ.REKTÖRLÜMÜ PERSONEL DARE BALKANLIMI ç paydalarda olan etkileimi artrmak,geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek. Her yl Dokuz Eylül Üniversitesinin plan program ve prosedürleri ile ilgili bilgiye eriimini %20 gelitirmek ylnda Personel Dairesince sunulan hizmetlerin eriim kolayl, kalitesi ve sürekliliinin artrlmas salanacaktr. Tanmlar Gerçekleme Hedefler Terfi ve ntibak Lubesince yaplan ilemler Yllk Terfi ilemleri Asalet Tasdiki Sigortal ve Bakur hizmet deerlendirmesi Askerlik Hizmet Deerlendirmesi Yüksek Lisans Deerlendirmesi Doktora Deerlendirmesi Hazrlk Snf Örenim Deerlendirmesi Kadro Derece Deiiklii S.K. 243 Skhk 64.Maddesi Uyarnca Terfi Bir Üst Örenim Deerlendirilmesi Nedeniyle >ntibak Atama Lubesince yaplan ilemler >dari ve Akademik Açktan Atama ilemleri >dari ve Akademik Nakil Gelen Personel ilemleri >dari ve Akademik Nakil Giden Personel ilemleri Yeniden Atanan Personel ilemleri Özelletirme ile Gelen Personel ilemleri ' inci maddeye göre Doktora için atama ilemleri ' inci maddeye göre Doktora için iade ilemleri Profesörlüe Atama ilemleri Doçentlie Atama ilemleri /275

14 Yardmc Doçentlie Atama ilemleri Bilgi Edindirme Cevap yazlar Görevlendirme-Emeklilik-zin- Pasaport Lubesince yaplan ilemler Yurtiçi Görevlendirme V.Y Yurtd Görevlendirme V.Y SK.40/a maddesi uyarnca yaplan görevlendirmeler V.Y SK deiik 31.maddesi uyarnca yaplan V.Y görevlendirmeler Akademik Personelim >dari görevlendirilmesi V.Y Emeklilik ilemleri V.Y >stifa ve Mustafi ilemleri V.Y Ücretsiz izne ayrlma ilemleri V.Y Bilirkii Görevlendirmeleri V.Y Fiili Hizmet >lemleri V.Y. 50 V.Y Borçlanma >lemleri V.Y. 25 V.Y Salk Karnesi Düzenlenmesi V.Y Hususi ve Hizmet Damgal Pasaport ilemleri V.Y Vekalet >lemleri V.Y Kadro ve Hizmetiçi Eitim Lubesince yaplan ilemler >dari Personel Dolu Kadro Deiiklikleri >dari Personel Bo Kadroda Unvan Deiiklikleri /b-4 Birim Deiiklikleri ilemleri,tahsis-tenkis ilemleri V.Y Sakldan Serbest Braklan Akademik Kadrolar V.Y Akademik Personel Bo Kadroda Unvan Deiiklikleri Akademik Personel Dolu Kadro Derece Deiiklikleri Reektörlükte Bo Kadrolar ile Yaplan Dolu Kadroda derece deiiklikleri >lan Edilen Akademik Kadro adetleri (Prof.,Doçent,Yard.Doç.) Açktan Atama Yaplan Kadro adetleri (Ör.Gör., Okutman, Uzman, Ara.Gör.) 2547 SK.35.maddesine göre geçici olarak tahsis edilen SK.35.maddesine göre geçici olarak iade edilen /275

15 Maa Tahkkuk Lubesince yaplan ilemler Maa Evraklar Ek Maa Evraklar Yurtd Maa Evraklar Yurtd Okul Ücreti Evraklar Yurtiçi-d Görev Yolluklar tahakkuk evraklar Yurtiçi Sürekli görev Yolluu evraklar V.Y Nakil Giden Personel Evraklar V.Y >lgili Makama Net Maa yazlar >cra dairelerinden gelen yaz cevap ve ilem evraklar Sendika Merkezleri ve Birimlere Yazlan Evraklar Faaliyet 1 Terfi ve >ntibak Kubesince yaplan ilemler Faaliyet 2 Atama Kubesince yaplan ilemler Faaliyet 3 Görevlendirme-Emeklilik->zin-Pasaport Kubesince yaplan ilemler Faaliyet 4 Kadro ve Hizmetiçi Eitim Kubesince yaplan ilemler Faaliyet 5 Maa Tahkkuk Kubesince yaplan ilemler Toplam Personel Giderleri Kaynak htiyac Giderleri Toplam cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER GENEL TOPLAM /275

16 KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DARE BALKANLIMI PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ 1 nsanln Geliimine Yönelik Katma Deeri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak HEDEF yl sonuna kadar ara$trma ve proje geli$tirmeye yönelik stratejik ortaklklar %20 arttrmak. Hedefleri yl sonuna kadar ANKOS balantsyla alnan veritaban says %0,25 arttrlacaktr yl sonuna kadar ULAKBM tarafndan alnan veritaban says %15 arttrlacaktr yl sonuna kadar ÜNAK araclyla alnan veritaban aboneliine devam edilecektir. HEDEF ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve projelere yönelik destekleri %100 artrmak. Hedefleri ylna kadar satn alma ve ba yoluyla salanan basl ve elektronik kaynak says (kitap ve dergiler) %1 arttrlacaktr. 2-Abone olunan Türkçe veritabanlar alnmaya devam edecektir. 3-Cilt yaplan yayn says arttrlarak süreli yayn ve kitaplarn korunmas ve uzun süre kullanm salanacaktr. AMAÇ 3 ç paydalarla olan etkileimi arttrmak, geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek. HEDEF 3.2 Her yl örencilerin akademik geli$imini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 arttrmak. Hedefleri yl sonuna kadar örencilerin ve akademik personelin kütüphaneden yararlanmasna yönelik etkinlikler %5 arttrlacaktr ylnda örencilerin geliimini salamaya yönelik eitim, konferans, seminer etkinlikleri %50 arttrlacaktr. HEDEF 3.3 Her yl örencilerin sosyal, kültürel ve ekonomik geli$imini desteklemeye yönelik etkinlikleri %10 arttrmak. 49/275

17 Hedefleri ylnda ücretsiz sinema gösterimleri için kaynaklar %30 arttrlacaktr. HEDEF ylna kadar her yl akademik ve idari personelin geli$imini destekleyecek eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 arttrmak. Hedefleri ylnda akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %25 arttrmak yl sonuna kadar Innopac Millenium Library System otomasyon programn kullanma açmak için kütüphane personelinin eitimini salamak. AMAÇ 4 D paydalarla ilikileri gelitirmek ve toplumsal katk salamak. HEDEF 4.1 D$ payda$lara yönelik ve d$ payda$larla ortak yürütülen faaliyetleri her yl %20 arttrmak. Hedefleri ylnda dier kamu ve özel kurulularn ev sahipliini yaptmz toplantlarnn says %25 arttrlacaktr ylnda dier üniversite kütüphaneleri ile kaynak alverii %5 arttrlacaktr ylnda Mesleki kurulularn ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu), ÜNAK, ULAKBM vs.) ve kütüphanecilik bölümlerinin düzenledii toplant ve seminerlere katlm oran %20 arttrlacaktr ylnda zmir Türk Kütüphaneciler Dernei'nin faaliyetlerine katlm %20 arttrlacaktr. HEDEF 4.6 Her yl toplumun bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikleri %10 arttrmak. Hedefleri 1- Toplumun kitap ve kütüphane konusunda bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikler %15 arttrlacaktr. PERFORMANS TABLOSU BÜTÇE YILI 2008 BRM KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DARE BALKANLIMI AMAÇ 1 HEDEF 1.2 Hedefi nsanln Geliimine Yönelik Katma Deeri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2008 yl sonuna kadar aratrma ve proje gelitirmeye yönelik stratejik ortaklklar %20 arttrmak yl sonuna kadar ANKOS ba(lantsyla alnan veritaban says %0,25 arttrlacaktr. 50/275

18 Ankos balantsyla alnan veritaban says Denemeye açlan veritaban says Veritabanlarndak i toplam e_dergi says Veritabanlarndak i toplam e_kitap says Veritabanlarndak i toplam tez says Faaliyet 1 Bilgiye Abonelik Faaliyeti Proje 1 Elektronik Ortamda Yayn Almlar ve Yapmlar Projesi Toplam Personel Giderleri Hedefi Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri Toplam yl sonuna kadar ULAKB&M tarafndan alnan veritaban says %15 arttrlacaktr. Ulakbim balantsyla alnan veritaban says Veritabanlarndak i toplam e_dergi says Faaliyet 1 Bilgiye Abonelik Faaliyeti Toplam Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alm Giderleri 0 Sermaye Giderleri 0 Toplam /275

19 Hedefi yl sonuna kadar ÜNAK aracl(yla alnan veritaban aboneli(ine devam edilecektir. ÜNAK balantsyla alnan veritaban says Veritabanlarndak i toplam e_dergi says Proje 1 HEDEF 1.6 Hedefi Elektronik Ortamda Yayn Almlar ve Yapmlar Projesi Toplam Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri Toplam ylna kadar deer yaratan bilimsel aratrma ve projelere yönelik destekleri %100 arttrmak ylna kadar satn alma ve ba( yoluyla sa(lanan basl ve elektronik kaynak says (kitap ve dergiler) %1 arttrlacaktr. Satn alma ve ba yoluyla gelen kitap says Satn alma ve ba yoluyla gelen dergi says Elektronik Dergi Says Elektronik Kitap Says Faaliyet 1 Yayn Almlar Faaliyeti Proje 1 Basl Yayn Almlar ve Yapmlar Projesi Toplam Personel Giderleri SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri Toplam /275

20 Hedefi Abone olunan Türkçe veritabanlar alnmaya devam edilecektir. Abone olunan Türkçe veritabanlar says Faaliyet 1 Bilgiye Abonelik Faaliyeti Toplam Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri Toplam Hedefi Cilt yaplan yayn says arttrlarak süreli yayn ve kitaplarn korunmas ve uzun süreli kullanm sa(lanacaktr. Cilt yaplan yayn says Faaliyet 1 Bask ve Cilt faaliyeti Toplam Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alm Giderleri Toplam AMAÇ 3 HEDEF 3.2 Hedefi ç paydalarla olan etkileimi arttrmak, geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek. Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 arttrmak yl sonuna kadar ö(rencilerin ve akademik personelin kütüphaneden yararlanmasna yönelik etkinlikler %5 arttrlacaktr. Oryantasyon Says Oryantasyona Katlan Kii Says Kütüphaneye Gelen Kullanc Says /275

21 Ödünç verilen kitap says Çekilen fotokopi says Özel çalma ve grup çalma odalar kullanc says Faaliyet 1 Hedefi Faaliyet 1 Kütüphane kullanmn arttrmaya yönelik faaliyetler Toplam Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri Toplam ylnda ö(rencilerin geliimini sa(lamaya yönelik e(itim, konferans, seminer etkinlikleri %50 arttrlacaktr. Yaplan seminer ve toplant says Toplantya katlan kii says Örencilerin geliimini salamaya yönelik faaliyet Toplam Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri 0 Toplam /275

22 Her yl örencilerin sosyal, kültürel ve ekonomik geliimini desteklemeye yönelik etkinlikleri %10 arttrmak. HEDEF 3.3 Hedefi ylnda ücretsiz sinema gösterimleri için kaynaklar %30 arttrlacaktr. Toplam film- belgesel says (dvd, vcd) Sinema gösterimi yaplan gün says Sinemaya gelen toplam kii says Akademik, idari personel ve örencilerin Faaliyet 1 kültürel geliimine yönelik faaliyet Faaliyet 2 Gerekli materyali satnalma faaliyeti HEDEF 3.8 Toplam Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri 0 Toplam ylna kadar her yl akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 arttmak. Hedefi ylnda akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek e(itim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %25 arttrmak. Eitim, konferans, seminer says Katlan kii says Faaliyet 1 Akademik ve idari personel eitim faaliyeti Toplam Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri Toplam /275

23 Hedefi yl sonuna kadar Innopac Millenium Library System otomasyon programn kullanma açmak için kütüphane personelinin e(itimini sa(lamak. Eitim günü says Katlan kii says Faaliyet 1 Personel eitim faaliyeti Toplam Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri Toplam AMAÇ 4 HEDEF 4.1 Hedefi D paydalarla ilikileri gelitirmek ve toplumsal katk salamak. D paydalara yönelik ve d paydalarla ortak yürütülen faaliyetleri her yl %20 arttrmak ylnda di(er kamu ve özel kurulularn ev sahipli(ini yapt(mz toplantlarnn says %25 arttrlacaktr. Dier kamu ve özel kurululara ev sahiplii yaptmz toplant / seminer says Katlan kii says Faaliyet 1 Ev sahiplii yaptmz faaliyetler Toplam Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri Toplam /275

24 Hedefi Faaliyet ylnda di(er üniversite kütüphaneleri ile kaynak alverii %5 arttrlacaktr. Dier üniversite kütüphanelerine verilen yayn says Dier üniversite kütüphanelerinde n istekte bulunulan kitap says Dier üniversite kütüphaneleriyle kaynak paylam faaliyeti Toplam Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri Toplam ylnda Mesleki kurulularn ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Hedefi Konsorsiyumu), ÜNAK, ULAKB&M vs.) ve kütüphanecilik bölümlerinin düzenledi(i toplant ve seminerlere katlm oran %20 arttrlacaktr. Ankos toplantlarna katlm says Ünak toplantlarna katlm says Ulakbim toplantlarna katlm says Dier Mesleki seminerlere katlm says Faaliyet 1 Yurtiçi görevlendirme faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam /275

25 Hedefi ylnda &zmir Türk Kütüphaneciler Derne(i'nin faaliyetlerine katlm %20 arttrlacaktr. >zmir TDK ile ortak düzenlenen konferans says Faaliyet 1 Ortak aktiviteler faaliyeti Toplam Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri Toplam HEDEF 4.6 Hedefi Faaliyet 1 Her yl toplumun bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikleri %10 arttrmak. Toplumun kitap ve kütüphane konusunda bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikler %15 arttrlacaktr. Kurumumuz dndan gelenlere verilen oryantasyon says Oryantasyona katlan kii says Toplumu kitap ve kütüphane konusunda bilinçlendirme faaliyeti Toplam Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri 0 Toplam /275

26 cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER SERMAYE GDERLER GENEL TOPLAM /275

27 SAMLIK KÜLTÜR VE SPOR DARE BALKANLIMI PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ 1 nsanln Geliimine Yönelik Katma Deeri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak HEDEF ylna kadar üretilen ara$trmalar, projeleri ve alnan patent saylarn %20 artrmak üzere labaratuarlar kurmak ve akreditasyonlarn tamamlamak. Hedefleri ylnda sosyal hizmetler alannda varolan projelere ilave olarak 2 yeni proje gerçekletirilecektir. AMAÇ 2 Örencilerimizi insanln geliimine katkda bulunacak nitelikte çada deerlerle yetitirecek eitim öretim sistemleri oluturmak. HEDEF ylna kadar kamula$trma faaliyetlerini, yerle$ke altyap çal$malarn, binalar tamamlamak. Hedefleri yl içinde Tnaztepe kampüsünde yeni bir enlik alan kurulacaktr ylnda yeni açlacak yurt ile örenci ve konuklarmza 1000 kiilik barnma hizmeti verilecektir. HEDEF 2.8. Her yl örencilerin "etik ve sosyal sorumluluk"bilincini geli$tirmeye yönelik en az 2 çal$ma yapmak. Hedefleri yl içerisinde örenci topluluklar sosyal sorumluluk projelerine dahil edilerek 3 etkinlie destek verilecektir. AMAÇ 3 ç Paydalarla Olan Etkileimi Arttrmak, Geliimlerini Salamak ve Hizmet Kalitesini Yükseltmek HEDEF 3.1. Örencilerimiz için çada$ eitim ortamlar yaratacak fiziksel donanm %10 orannda iyile$tirmek. Hedefleri yl sonuna kadar örencilerimizin kullanm amacyla varolan araçlara ilave olarak 1 adet araç satnalnacaktr. HEDEF 3.3. Örencilerimizin sosyal ve kültürel alandaki geli$imlerini desteklemeye yönelik etkinlikleri %10 orannda arttrmak. Hedefleri eitim - öretim yl balangcnda üniversitemizi yeni kazanm örencilerimiz için organize edilen tantm günlerine 2000 örencinin katlm salanacaktr eitim - öretim yl bahar döneminde bahar enliklerinin nitelik ve içeriinin iyiletirilmesine yönelik faaliyetlerin çeitlilii arttrlacaktr yl içerisinde salk alannda laboratuar hizmetleri çe$itlilii arttrlacaktr. 4. Az ve di$ sal hizmetleri alannda di$ protezi yapm ünitesi olu$turulacaktr yl içerisinde yemekhanelerden kiinin yararlanmas salanacaktr. 6. Örencilere yönelik spor etkinliklerinin arttrlmas ve gelitirilmesi amacyla düzenlenen turnuvalara 20 takmn katlm salanacaktr yaz döneminde Doanbey - Payaml Eitim ve Dinlenme Tesislerinde 1250 kiiye konaklama hizmeti sunulacaktr. 60/275

28 HEDEF 3.4. Mezun örencilerimizin kariyer planlamasna destek olarak istihdam orann her yl %10 arttrmaya yönelik ortam olu$turmak. Hedefleri eitim - öretim yl sonunda organize edilen kariyer günlerine 4000 örencinin katlm salanacaktr. HEDEF ylna kadar personelin geli$imini destekleyecek eitim konferans vb. etknlikleri en az %10 arttrmak. Hedefleri 1- Çalan bana eitim saatin 2008 yl için 15 saat/adam olmas salanacaktr. HEDEF 3.9. ç payda$lar arasndaki ileti$im, sosyal ve kültürel faaliyetleri %10 arttrmak. Hedefleri yl içerisinde çalan motivasyonunu arttracak etkinlikler düzenlenecektir yl içerisinde bal tüm birimlerin iç kontrol yaps oluturulacaktr. HEDEF Her yl Dokuz Eylül Üniversitesi'nin plan program ve prosedürleri ile ilgili bilgiye eri$imini %20 geli$tirmek. Hedefleri yl içerisinde yönetim bilgi sistemleri bal birimlerde oluturulacaktr. AMAÇ 5 Ulusal ve Uluslar aras Tannml ve birliini Arttrmak HEDEF 5.4. Gda Güvenlii konusunda tüm mutfak ve yemekhanelerde HACCP Belgelendirme kapsamna girmek Hedefleri yl içerisinde HACCP Gda Güvenlik Sistemi Belgesi alnacaktr. AMAÇ 6 Eitim, Aratrma, Paydalara Hizmet levlerinin Daha Etkin Bir Biçimde Yerine Getirilebilmesi ve Ulusal-Uluslararas Tannmln Gelitirilmesine Yönelik Finansal Kaynak Yaratmak HEDEF 6.3. Ulusal ve uluslararas kurulu$larla geli$tirilen finansal kaynak salayc projeleri %10 orannda arttrmak. Hedefleri 1- AB Hibe Projeleri yoluyla yaratlan finansal kaynaklar %10 orannda arttrlacaktr. HEDEF 6.5. Her yl ba$ ve sponsorluk gelirlerini %10 arttrmak. Hedefleri yl içerisinde ba ve sponsorluk gelirlerini %10 arttrlacaktr. PERFORMANS TABLOSU BÜTÇE YILI 2008 BRM SAMLIK KÜLTÜR VE SPOR DARES AMAÇ 1 HEDEF 1.1. Hedefi nsanln Geliimine Yönelik Katma Deeri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalar, projeleri ve alnan patent saylarn %20 artrmak üzere labaratuarlar kurmak ve akreditasyonlarn tamamlamak ylnda sosyal hizmetler alannda varolan projelere ilave olarak 2 yeni proje gerçekletirilecektir. 61/275

29 Tanmlar Gerçekleme Hedefler Proje says Proje gelitirmeye yönelik stratejik ortaklklar ve ibirlii says Projeler yoluyla katk salanan kii says Projede görev alan gönüllü öenci says Faaliyet 1 Sosyal Hizmetler alannda 2 proje hazrlama ve yürütme faaliyeti Toplam Kaynak Personel Giderleri htiyac AMAÇ 2. HEDEF 2.1. Hedefi Giderleri Toplam Örencilerimizi insanln geliimine katkda bulunacak nitelikte çada deerlerle yetitirecek eitim öretim sistemleri oluturmak ylna kadar kamulatrma faaliyetlerini, yerleke altyap çalmalarn, binalar tamamlamak yl içinde Tnaztepe kampüsünde yeni bir enlik alan kurulacaktr. Tanmlar Gerçekleme Hedefler Kenlie katlanlarn memnuniyet oran V.Y V.Y V.Y 60% 62% 64% Kenliklere katlan örenci says oran V.Y V.Y V.Y 50% 55% 57% Faaliyet 1 naat/yapm Faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Hedefi Toplam ylnda ö(renci ve konuklarmza 1500 kiilik barnma hizmeti verilecektir. Tanmlar Gerçekleme Hedefler Yurttan yararlanan örenci says Yurttan yararlanan konuk says Kullanma açlan oda says Faaliyet 1 Faaliyeti Faaliyet 2 Yurt iletim Faaliyeti Toplam /275

30 HEDEF 2.8. Hedefi Personel Giderleri Giderleri Toplam Her yl örencilerin "etik ve sosyal sorumluluk"bilincini gelitirmeye yönelik en az 2 çalma yapmak yl içerisinde ö(renci topluluklar sosyal sorumluluk projelerine dahil edilerek 3 etkinli(e destek verilecektir. Projeye katlan topluluk says Destek verilen etkinlik says Faaliyet 1 Proje yürütme faaliyeti Faaliyet 2 Halkla ilikiler ve Tantm Faaliyeti Faaliyet 3 Satnalma faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 3. ç Paydalarla Olan Etkileimi Arttrmak, Geliimlerini Salamak ve Hizmet Kalitesini Yükseltmek HEDEF 3.1. Örencilerimiz için çada eitim ortamlar yaratacak fiziksel donanm %10 orannda iyiletirmek yl sonuna kadar ö(rencilerimizin kullanm amacyla varolan araçlara ilave olarak 1 Hedefi adet araç satnalnacaktr. Araçlarn örenci etkinlikleri amacyla kullanm says?????? Araç says?????? Faaliyet 1 Araç satnalma faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri HEDEF 3.3. Hedefi Toplam Örencilerimizin sosyal ve kültürel alandaki geliimlerini desteklemeye yönelik etkinlikleri %10 orannda arttrmak e(itim - ö(retim yl balangcnda üniversitemizi yeni kazanm ö(rencilerimiz için organize edilen tantm günlerine 2000 ö(rencinin katlm sa(lanacaktr. 63/275

31 Tantma gidilen fakülte says Tantm günlerine katlan örenci says Faaliyet 1 Örencilerimiz için hazrlanan tantm günlerinin organizasyon faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Hedefi Toplam e(itim - ö(retim yl bahar döneminde bahar enliklerinin iyiletirilmesine yönelik faaliyetlerin çeitlili(i arttrlacaktr. Organize edilen etkinlik says V.Y V.Y Katlan örenci says V.Y V.Y Faaliyet/Pr. Maliyeti Faaliyet 1 Organizasyon faaliyeti Faaliyet 2 Halkla ilikiler ve tantm faaliyeti Toplam Personel Giderleri Hedefi Giderleri Toplam yl içerisinde sa(lk alannda 40 farkl laboratuar hizmeti verilecektir. Yaplan farkl tetkik yöntem (tahlil) says Laboratuar hizmeti sunulan hasta says Faaliyet/Pr. Maliyeti Faaliyet 1 Satnalma faaliyeti Faaliyet 2 Laboratuar hizmeti uygulamalar faaliyeti Toplam /275

32 Hedefi Personel Giderleri Giderleri Toplam A(z ve di sa(l( hizmetleri alannda di protezi yapm ünitesi oluturulacaktr. Tanmlar Gerçekleme Hedefler Di protez laboratuarnn tamamlanma oran -?? Satnalma faaliyeti - - VY Planlanan i gücü says - - VY Faaliyet/Pr. Maliyeti Faaliyet 1 Di protez laboratuarnn kurulmas faaliyeti Faaliyet 2 Satnalma faaliyeti Faaliyet 3 > gücü istihdamnn salanmas faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam Hedefi yl içerisinde yemekhanelerden kiinin yararlanmas sa(lanacaktr. Yemek yiyen örenci says Yemek yiyen personel says Faaliyet/Pr. Maliyeti Faaliyet 1 Satnalma faaliyeti Faaliyet 2 Halkla ilikiler ve tantm faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam Hedefi Ö(rencilere yönelik spor etkinliklerinin arttrlmas ve gelitirilmesi amacyla düzenlenen turnuvalara 20 takmn katlm sa(lanacaktr. Tanmlar Gerçekleme Hedefler Turnuva düzenlenen bran says V.Y V.Y Turnuvaya katlan takm says V.Y V.Y Organize edilen turnuva says V.Y V.Y Faaliyet/Pr. Maliyeti Faaliyet 1 Turnuva organizasyon faaliyeti Faaliyet 2 Satnalma faaliyeti Faaliyet 3 Halkla ilikiler ve tantm faaliyeti Toplam /275

33 Hedefi Personel Giderleri Giderleri Toplam yaz döneminde Do(anbey - Payaml E(itim ve Dinlenme Tesislerinde 1250 kiiye konaklama hizmeti sunulacaktr. Tanmlar Gerçekleme Hedefler Konaklama hizmetinden yararlanan kii says VY VY Kii geceleme says VY VY Faaliyet/Pr. Maliyeti Faaliyet 1 Yapm-onarm faaliyeti Faaliyet 2 Halkla ilikiler ve tantm faaliyeti Faaliyet 3 Mal ve hizmet alm faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam HEDEF 3.4. Hedefi Mezun örencilerimizin kariyer planlamasna destek olarak istihdam orann her yl %10 arttrmaya yönelik ortam oluturmak e(itim - ö(retim yl sonunda organize edilen kariyer günlerine 4000 ö(rencinin katlm sa(lanacaktr. Tanmlar Gerçekleme Hedefler Kariyer günlerine katlan firma says Kariyer günlerine katlan örenci says Faaliyet/Pr. Maliyeti Faaliyet 1 Kariyer günleri organizasyon faaliyeti Faaliyet 2 Halkla ilikiler ve tantm faaliyeti 0 Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam HEDEF 3.8. Hedefi ylna kadar personelin geliimini destekleyecek eitim konferans vb. etknlikleri en az %10 arttrmak. Çalan bana hizmet içi e(itim saatin 2008 yl için 15 saat/adam olmas sa(lanacaktr. 66/275

34 Tanmlar Gerçekleme Hedefler 2010 Düzenlenen eitim says VY Eitime katlan personel says VY Kii bana düen eitim saati VY Faaliyet/Pr. Maliyeti Faaliyet 1 Eitim faaliyeti Faaliyet 1 Satnalma faaliyeti HEDEF 3.9. Hedefi Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam ç paydalar arasndaki iletiim, sosyal ve kültürel faaliyetleri %10 arttrmak yl içerisinde çalan motivasyonunu arttracak 10 etkinlik düzenlenecektir. Düzenlenen motivasyon etkinlikleri says VY Faaliyet/Pr. Maliyeti Faaliyet 1 Organizasyon faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam Hedefi yl içerisinde ba(l tüm birimlerin iç kontrol yaps oluturulacaktr. >zlenen birim says VY VY Faaliyet/Pr. Maliyeti Faaliyet 1 >zleme faaliyeti Faaliyet 2 Satnalma faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam /275

35 HEDEF Hedefi Her yl Dokuz Eylül Üniversitesi'nin plan program ve prosedürleri ile ilgili bilgiye eriimini %20 gelitirmek 2008 yl içerisinde ba(l 10 birimde yönetim bilgi sistemleri oluturulacaktr. Tanmlar Yönetim bilgi sistemleri kurulan Gerçekleme Hedefler birim says VY VY Faaliyet/Pr. Maliyeti Faaliyet 1 Bilgi sistemleri kurulmas faaliyeti Faaliyet 2 Satnalma faaliyeti AMAÇ 5. HEDEF 5.4. Hedefi Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam nsanln Geliimine Yönelik Katma Deeri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak Gda Güvenlii konusunda tüm mutfak ve yemekhanelerde HACCP Belgelendirme kapsamna girmek 2008 yl içerisinde HACCP Gda Güvenlik Sistemi Belgesi alnacaktr. Tanmlar Gerçekleme Hedefler Kapsama giren mutfak says VY VY VY Kapsama giren yemekhane says VY VY VY Faaliyet/Pr. Maliyeti Faaliyet 1 Satnalma faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri AMAÇ 6. HEDEF 6.3. Hedefi Toplam Eitim, Aratrma, Paydalara Hizmet levlerinin Daha Etkin Bir Biçimde Yerine Getirilebilmesi ve Ulusal-Uluslararas Tannmln Gelitirilmesine Yönelik Finansal Kaynak Yaratmak Ulusal ve uluslararas kurulularla gelitirilen finansal kaynak salayc projeleri %10 arttrmak (yaratmak.) AB Hibe Projeleri yoluyla yaratlan finansal kaynaklar %10 orannda arttrlacaktr. 68/275

36 Tanmlar Gerçekleme Hedefler Proje says Proje gelitirmeye yönelik stratejik ortaklklar ve ibirlii says Projelere dorudan dahil edilen kii says Projeler yoluyla elde edilen hibe miktar Faaliyet/Pr. Maliyeti Faaliyet 1 Salk alannda 2 tane proje hazrlama ve yürütme faaliyeti Faaliyet 2 Gençlik alannda 6 tane proje hazrlama ve yürütme faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam HEDEF 6.5. Her yl ba ve sponsorluk gelirlerini %10 arttrmak. Hedefi yl içerisinde ba( ve sponsorluk gelirleri %10 arttrlacaktr. Ba yapan firma says VY VY VY VY VY VY Sponsor firma says VY VY VY VY VY VY Faaliyet/Pr. Maliyeti Faaliyet 1 Halkla ilikiler ve tantm faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER SERMAYE GDERLER GENEL TOPLAM /275

37 PERFORMANS TABLOSU BÜTÇE YILI 2008 BRM BLGLLEM DARES BALKANLIMI Faaliyet Toplam Gerçekleme Hedefler Personel Giderleri Giderleri Toplam cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER GENEL TOPLAM /275

38 YAPI LER VE TEKNK DARES BAKANLII PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ 1 nsanln Geliimine yönelik Katma Deeri Yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF ylna kadar üretilen ara$trmalar, Projelere ve alnan patent saylarn %20 arttrmak üzere Laboratuarlar kurmak ve akreditasyonlarn tamamlamak Hedefleri 1-Devam eden Hastane Aratrma Laboratuar inaatnn 2008 ylnda %50 gerçeklemesi salanacaktr. Bütçede pay yok AMAÇ 2 Örencilerimizi nsanln Geliimine Katkda bulunacak nitelikte çada deerlerle yetitirecek bir eitim ve öretim sistemleri oluturmak HEDEF ylna kadar kamula$trma faaliyetlerini, yerle$ke altyap çal$malarn, binalar tamamlamak. Hedefleri 1-Dairemizde 2008 ylnda (2) adet yapm ihalesine çklacaktr. 2-Dairemizde 2008 yl itibariyle alt yap ve doalgaz inaat çalmalar balayacaktr. 3-Devam eden PDÖ ve Temel Bilimler Binas naatnn 2008 ylnda %88' inin gerçeklemesi salanacaktr (tp fakültesi bütçesinde) 4-Devam eden Mühendislik Fakültesi 3. Etap inaatnn 2008 ylnda %78'inin gerçeklemesi salanacaktr. (mühendislik fakültesi bütçesinde) 5-Devam eden Açk ve Kapal Spor Tesisleri inaatlarnn %68' inin gerçeklemesi salanacaktr. AMAÇ 3 ç paydalarla olan etkileimi arttrmak geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek HEDEF 3.1 Her yl çada$ eitim ortamlarn (snf, laboratuar vb) yaratacak donanmlar %10 iyile$tirmek Hedefleri 1-Rek.Fak.Yük.Ok.Büyük Onarm gerçekletirelecektir ylnda Rek.Fak.Yük.Ok.Küçük On.Tat Bakmlar ve Mefruat imalatlar gerçekletirilecektir 71/275

39 BÜTÇE YILI 2008 B- PERFORMANS TABLOSU BRM AMAÇ 1 HEDEF 1.1 Hedefi Yap leri ve Teknik Daire Bakanl nsanln Geliimine yönelik Katma Deeri Yüksek ürün ve hizmet yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalar, Projelere ve alnan patent saylarn %20 arttrmak üzere Laboratuarlar kurmak ve akreditasyonlarn tamamlamak Devam eden Hastane Aratrma Laboratuar inaatnn 2008 ylnda %50 gerçeklemesi salanacaktr. Bütçede pay yok >naat tamamlanma yüzdeleri.%24.%50.%76.%100 Faaliyet 1 Etüd Proje naat ve Donatm Faaliyeti Faaliyet 2 Kontrol Faaliyeti Proje I Toplam Personel Giderleri AMAÇ 2 HEDEF 2.1 Hedefi Giderleri Toplam Örencilerimizi nsanln Geliimine Katkda bulunacak nitelikte çada deerlerle yetitirecek bir eitim ve öretim sistemleri oluturmak 2011 ylna kadar kamulatrma faaliyetlerini yerleke altyap çalmalarn binalar tamamlamak Dairemizde 2008 ylnda (2) adet yapm ihalesine çklacaktr. Gerçekletirilen ihale says Faaliyet 1 ihalelere hazrlk faaliyeti Faaliyet 2 ihaleler için ilan faaliyeti Toplam /275

40 Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 2 HEDEF 2.1 Hedefi Örencilerimizi nsanln Geliimine Katkda bulunacak nitelikte çada deerlerle yetitirecek bir eitim ve öretim sistemleri oluturmak 2011 ylna kadar kamulatrma faaliyetlerini yerleke altyap çalmalarn binalar tamamlamak Dairemizde 2008 yl itibariyle alt yap ve doalgaz in$aat çal$malar ba$layacaktr. Alt yap ve Doal Gaz Tamamlanma Oran Faaliyet 1 Etüd Proje Faaliyeti Faaliyet 2 Kontrol Faaliyeti Proje H Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 2 HEDEF 2.1 Hedefi Örencilerimizi nsanln Geliimine Katkda bulunacak nitelikte çada deerlerle yetitirecek bir eitim ve öretim sistemleri oluturmak 2011 ylna kadar kamulatrma faaliyetlerini yerleke altyap çalmalarn binalar tamamlamak Devam eden PDÖ ve Temel Bilimler Binas naatnn 2008 ylnda %88' inin gerçeklemesi salanacaktr (tp fakültesi bütçesinde) >naat tamamlanma yüzdeleri VY VY.%75.%88.%100-73/275

41 Faaliyet 1 naat Donatm ve Laboratuar faaliyeti Faaliyet 2 Kontrol Faaliyeti Proje H Toplam Personel Giderleri * * Giderleri* Toplam AMAÇ 2 HEDEF 2.1 Hedefi Örencilerimizi nsanln Geliimine Katkda bulunacak nitelikte çada deerlerle yetitirecek bir eitim ve öretim sistemleri oluturmak 2011 ylna kadar kamulatrma faaliyetlerini yerleke altyap çalmalarn binalar tamamlamak Devam eden Mühendislik Fakültesi 3. Etap inaatnn 2008 ylnda %78'inin gerçeklemesi salanacaktr. (mühendislik fakültesi bütçesinde) >naat tamamlanma yüzdeleri VY VY.%65.%78.%91.%100 Faaliyet 1 3 Blok naat Donatm Faaliyeti Faaliyet 2 Kontrol Faaliyeti Proje H Toplam Personel Giderleri* * Giderleri* Toplam AMAÇ 2 HEDEF 2.1 Hedefi Örencilerimizi nsanln Geliimine Katkda bulunacak nitelikte çada deerlerle yetitirecek bir eitim ve öretim sistemleri oluturmak 2011 ylna kadar kamulatrma faaliyetlerini yerleke altyap çalmalarn binalar tamamlamak Devam eden Açk ve Kapal Spor Tesisleri inaatlarnn %68' inin gerçeklemesi salanacaktr. 74/275

42 >naat tamamlanma yüzdeleri VY VY.%53.%68.%83.%100 Faaliyet 1 Etüd Proje naat ve Donatm Faaliyeti Faaliyet 2 Kontrol Faaliyeti Proje H AMAÇ 3 HEDEF 3.1 Hedefi Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam ç paydalarla olan etkileimi artrmak, geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek Her yl çada eitim ortamlarn (snf, laboratuar vb) yaratacak donanmlar %10 iyiletirmek Rek.Fak.Yük.Ok.Büyük Onarm gerçekletirelecektir Büyük Onarm Yaplan Bina Says Faaliyet 1 Onarm ve Tadilat Faaliyetleri Proje H Toplam AMAÇ 3 HEDEF 3.1 Hedefi Personel Giderleri Giderleri Toplam ç paydalarla olan etkileimi artrmak, geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek Her yl çada eitim ortamlarn (snf, laboratuar vb) yaratacak donanmlar %10 iyiletirmek 2008 ylnda Rek.Fak.Yük.Ok.Küçük On.Tat Bakmlar ve Mefruat imalatlar gerçekletirilecektir 75/275

43 Mefruat >malat (Sra, Masa..vb.) VY VY Bakm Onarm yaplan tat says VY VY toplam küçük onarm says VY VY Faaliyet 1 malat faaliyeti Faaliyet 2 Bakm Onarm Faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER SERMAYE GDERLER GENEL TOPLAM /275

44 BÜTÇE YILI 2008 BRM ÖRENC LER DARES BAKANLII PERFORMANS TABLOSU Örenci leri Daire Bakanl Ön Lisans Örenci Says Lisans Örenci Says Yüksek Lisans Örenci Says Doktora+Sanatta Yeterlilik Örenci Says Toplam Örenci Says Faaliyet 1 letiim ve destek faaliyeti Toplam Personel Giderleri Kaynak htiyac Giderleri Toplam cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER GENEL TOPLAM /275

45 STRATEJ GELTRME DARE BAKANLII PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ 6 Eitim Aratrma, paydalara hizmet ilevlerinin daha etkin bir biçimde yerine getirilebilmesi ve ulusal-uluslar aras tannmln gelitirilmesine yönelik finansal kaynak yaratmak HEDEF 6.1 Her yl finansal kaynaklarn kullanmndaki etkinlii %10 artrmak Hedefleri ylnda Üniversitemizin, 5018 Sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 60 nc maddesinde belirtilen "Mali Hizmetlere" ilikin ilemleri yürütülecektir. BÜTÇE YILI 2008 BRM AMAÇ 6 B- PERFORMANS TABLOSU Strateji Gelitirme Daire Bakanl Eitim Aratrma, paydalara hizmet ilevlerinin daha etkin bir biçimde yerine getirilebilmesi ve ulusal-uluslar aras tannmln gelitirilmesine yönelik finansal kaynak yaratmak HEDEF 6.1 Her yl finansal kaynaklarn kullanmndaki etkinlii %10 artrmak 2008 ylnda Üniversitemizin, 5018 Sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Hedefi Kanunun 60 nc maddesinde belirtilen "Mali Hizmetlere" ilikin ilemleri yürütülecektir. Yevmiye Says Ödenek Ekleme >lem Says VY AHP Revize >lem Says VY >HP Revize >lem Says VY Ödenek Aktarma >lem Says VY Hazrlanan Rapor Says VY Tübitak Proje Says AB Hibe Projeleri Says >ncelenen Evrak Says Avans/Kredi/Akreditif Toplam >lem Says Kii Borçlar Takip Edilen Dosya Says /275

46 Teminat >lemleri Says Takip Edilen >cra Dosya Says Emanet Hesaplarna >likin >lem Says Gönderme Emri Says Vezne Alnds Says Faaliyet/Pr. Maliyeti Faaliyet 1 Mali Hizmet Faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER GENEL TOPLAM /275

47 HUKUK MÜAVRL PERFORMANS TABLOSU BÜTÇE YILI 2008 BRM Hukuk Muavirlii Takibi yaplan toplam dava says VY VY VY VY Açlan dava says VY VY VY VY Lehe karar çkan dava says VY VY VY VY Aleyhe karar çkan dava says VY VY VY VY Hazrlanan hukuki mütalaa says VY VY VY VY Hazrlanan taahhütname/kefaletname says VY VY VY VY Noterden çekilen ihtarnameler VY 5 4 VY VY VY Hakknda Disiplin ve ceza soruturmas açlan akademik personel says VY VY VY VY Hakknda Disiplin ve ceza soruturmas açlan idari personel says VY VY VY VY Yaplan danmanlk faaliyeti says (kaytl) VY VY VY VY >cra takibi says VY VY VY VY Gelen evrak says VY VY VY VY Giden evrak says VY VY VY VY Sonuçlanan icra takibi says VY VY VY VY Faaliyet 1 Hukuk Muavirlii Faaliyeti Toplam Personel Giderleri Kaynak htiyac Giderleri Toplam /275

48 cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER GENEL TOPLAM /275

49 SALIK BLMLER ENSTTÜSÜ PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ 3 Ç PAYDALLARLA OLAN ETKLELM ARTIRMAK, GELLMLERN SAMLAMAK VE HZMETN KALTESN YÜKSELTMEK HEDEF 3.1 Her yl çada$ eitim ortamlarn (snf, labaratuar vb) yaratacak donanmlarn %10 iyile$tirmek. Hedefleri 1- Enstitümüzün 2008 ylnda inas tamamlanacak Dekanlk Binasnn alt katndaki yeni yerleim yerine geçmesi ile birlikte akademik ve idari personelin çalma ortamlar %30 iyiletirilecektir HEDEF 3.2 Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 artrmak Hedefleri 1- Enstitümüz örencilerinin aktif olarak katldklar seminer, konferans, sempozyum, panel gibi akademik etkinlikleri. 2-Enstitümüz 2008 ylnda 9500 Saat ders verilmesi hedeflenmektedir. 3- HEDEF Ylna kadar her yl akademik ve idari personelin geli$imini destekleyecek eitim, konferans, seminer v.b. etkinlikleri %10 artrmak. Hedefleri 1- Enstitümüzde 2008 ylnda akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek eitim, konferans, seminer v.b. etkinlikleri %50 artrlacaktr AMAÇ 4 DIL PAYDALLARLA LLKLER GELLTRMEK VE TOPLUMSAL KATKI SAMLAMAK HEDEF 4.2 Her yl mezunlarla olan ibirlii ve iletiim %20 gelitirilecektir. Hedefleri Ylnda Enstitümüz yüksek lisans ve doktora mezunlarmzla olan ibirlii ve iletiimi gelitirmek amacyla yaplan faaliyetler %100 artrlacaktr /275

50 AMAÇ 5 ULUSAL VE ULUSLARARASI TANINMILLIMI VE LBRLMN ARTIRMAK HEDEF Ylna kadar uluslar aras alanda kurumun imajn ve itibarn artrmaya yönelik faaliyetleri %20 artrmak. Hedefleri 1- Avrupa Kredi Transfer Sistemi konusunda 2 adet bilgilendirme toplants düzenlenecektir HEDEF Her yl yurt dndaki eitim kurumlar ile örenci ve öretim üyesi deiimlerini %20 artrmak. Hedefleri 1- Üniversitemizin Sokrates-Erasmus program kapsamnda Enstitümüz ibirlii ve ikili anlamalar çerçevesinde sürdürdüü örenci ve öretim üyesi deiimleri %10 artrlacaktr. BÜTÇE YILI 2008 BRM AMAÇ 3 HEDEF 3.1 Hedefi PERFORMANS TABLOSU SAMLIK BLMLER ENSTTÜSÜ Ç PAYDALLARLA OLAN ETKLELM ARTIRMAK, GELLMLERN SAMLAMAK VE HZMETN KALTESN YÜKSELTMEK Her yl çada eitim ortamlarn (snf, labaratuar vb) yaratacak donanmlarn %10 iyiletirmek. Enstitümüzün 2008 ylnda inas tamamlanacak Dekanlk Binasnn alt katndaki yeni yerleim yerine geçmesi ile birlikte akademik ve idari personelin çalma ortamlar %30 iyiletirilecektir. >yiletirilen Ofis Saysndaki Art 10% 20% 30% 30% 30% 30% Faaliyet 1 Araç-Gereç ve donanm/mefruat Satnalma Faaliyeti Toplam Personel Giderleri SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri Toplam /275

51 AMAÇ 3 HEDEF 3.2 Hedefi Ç PAYDALLARLA OLAN ETKLELM ARTIRMAK, GELLMLERN SAMLAMAK VE HZMETN KALTESN YÜKSELTMEK Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 artrmak Enstitümüz örencilerinin aktif olarak katldklar seminer, konferans, sempozyum, panel gibi akademik etkinlikleri %10 arttrlacaktr. Gerçekletirilen konferans says Katlmc Says VY VY VY Memnuniyet Oran VY VY VY 70% 80% 90% Faaliyet 1 Eitim Faaliyeti Toplam Personel Giderleri SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri Toplam AMAÇ 3 HEDEF 3.2 Hedefi Ç PAYDALLARLA OLAN ETKLELM ARTIRMAK, GELLMLERN SAMLAMAK VE HZMETN KALTESN YÜKSELTMEK Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 artrmak. Enstitümüzde 2008 ylnda 9500 saat ders verilmesi hedeflenmektedir. Tanmlar Gerçekleme Hedefler 2010 Verilen ders saati Örenci says Ders veren Öretim Eleman says >dari Personel Says Faaliyet 1 Eitim ve öretim faaliyeti Toplam Personel Giderleri SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri Toplam /275

52 AMAÇ 3 HEDEF 3.8 Hedefi Ç PAYDALLARLA OLAN ETKLELM ARTIRMAK, GELLMLERN SAMLAMAK VE HZMETN KALTESN YÜKSELTMEK 2011 Ylna kadar her yl akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek eitim, konferans, seminer v.b. etkinlikleri %10 artrmak. Enstitümüzde 2008 ylnda akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek eitim, konferans, seminer v.b. etkinliklerin %50 artrlacaktr. Geliime Dönük Faaliyetlerin Says Faaliyet 1 Eitim, konferans, seminer faaliyetleri Toplam Personel Giderleri AMAÇ 4 HEDEF 4.2 Hedefi Mal ve Hizmet Alm Giderleri Toplam DIL PAYDALLARLA LLKLER GELLTRMEK VE TOPLUMSAL KATKI SAMLAMAK Her yl mezunlarla olan ibirlii ve iletiimi %20 gelitirmek ylnda Enstitümüz yüksek lisans ve doktora mezunlarmzla olan ibirli(i ve iletiimi gelitirmek amacyla yaplan faaliyetler %100 arttrlacaktr. Mezunlarla Olan >letiim ve >birlii Gelitirme Faaliyetlerinin Says - - >letiim Kurulan Mezun Says Faaliyet 1 >letiim Faaliyeti Toplam Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alm Giderleri Toplam /275

53 AMAÇ 5 Stratejik Hedef 5.2 Hedefi ULUSAL VE ULUSLARARASI TANINMILLIMI VE LBRLMN ARTIRMAK 2010 Ylna kadar uluslararas alanda kurumun imajn ve itibarn artrmaya yönelik faaliyetleri %20 arttrlacaktr ylnda Avrupa Kredi Transfer Sistemi konusunda 2 adet bilgilendirme toplants düzenlenecektir. Tanmlar Gerçekleme Hedefler ECTS Bilgilendirme Toplants, kurslar, çaltay says Yaplan anlama says Faaliyet 1 Tantm Faaliyeti AMAÇ 5 Stratejik Hedef 5.6 Hedefi Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam ULUSAL VE ULUSLARARASI TANINMILLIMI VE LBRLMN ARTIRMAK Her yl yurt dndaki eitim kurumlar ile örenci ve öretim üyesi deiimlerini %20 artrmak. Üniversitemizin Sokrates-Erasmus program kapsamnda Enstitümüz ibirli(i ve ikili anlamalar çerçevesinde sürdürdü(ü ö(renci ve ö(retim üyesi de(iimlerinin artrlmas hedeflenmektedir Örenci Giden Gelen Öretim üyesi giden Faaliyet 1 Gelen Öretim Eleman ve Örenci Deiim Faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam /275

54 cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER GENEL TOPLAM /275

55 PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak. HEDEF 1.3 Disiplinleraras ortak projelerin nitelik ve niceliini %20 arttrmak. Hedefleri 1- Enstitümüz Öretim Elemanlarnca ve Doktora örencilerimiz yürütülmekte olan projelerin nitelik ve niceliinin %20 orannda arttrlmas. AMAÇ 2 Örencilerimizin insanln geliimine katkda bulunacak nitelikte çada deerlerle yetitirecek bir eitim-öretim sistemleri oluturmak.yaratmak. HEDEF ylna kadar lisans ve lisanüstü düzeyde disiplinler aras eitim programlarnn saysn ve ortak çal$ma alanlarn %20 arttrmak. Hedefleri 1- Lisansüstü eitim programna bavuran kii saysn yüzde 50 orannda arttrmak. 2- Halen var olan Yüksek Lisans programna ilerlik kazandrmak, yeni programlar açmak. AMAÇ 4 D paydalarla ilikileri gelitirmek ve toplumsal katk salamak. HEDEF 4.4. Her yl toplumun bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikleri %10 arttrmak. Hedefleri 1- Toplum salnn korunmasnda katk ve yönlendirme salayacak giriimlerde bulunulmas. AMAÇ 5 Ulusal ve uluslar aras tannml ve ibirliini arttrmak. HEDEF 5.1. Dokuz Eylül Üniversitesinin ulusal alandaki imaj ve itibarn geli$tirerek farkndal her yl %10 arttrmak. Hedefleri ylnda Uluslar aras katlml bir Sempozyum düzenlenmesi. HEDEF 5.6 ONKOLOJ ENSTTÜSÜ Her yl yurtd$ndaki eitim kurumlar ile örenci ve öretim üyesi dei$imlerini %20 artrmak. Hedefleri 1-Enstitümüz Öretim Elemanlarnn ve Doktora Örencilerimizin teknolojik olanaklar daha üstün uluslararas laboratuvarlarda eitim sürdürebilmesi için balantlar gerçekletirilmesi. 88/275

56 BÜTÇE YILI 2008 BRM AMAÇ 1 HEDEF 1.3. Hedefi PERFORMANS TABLOSU ONKOLOJ ENSTTÜSÜ nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak. Disiplinleraras ortak projelerin nitelik ve niceliini %20 arttrmak. Enstitümüz Ö(retim Elemanlarnca ve Doktora ö(rencilerimiz tarafndan yürütülmekte olan projelerin nitelik ve niceli(inin %20 orannda arttrlacaktr. Yürütülen Proje Says Projeden Çkarlm Yayn Says Yllk Toplam Yayn Says Faaliyet 1 Proje Oluturma ve Yürütme Faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 2 HEDEF 2.5. Hedefi Örencilerimizin insanln geliimine katkda bulunacak nitelikte çada deerlerle yetitirecek bir eitim-öretim sistemleri oluturmak ylna kadar lisans ve lisanüstü düzeyde disiplinler aras eitim programlarnn saysn ve ortak çalma alanlarn %20 arttrmak. Lisansüstü e(itim programna bavuran kii saysn yüzde 15 orannda arttrlacaktr. Lisansüstü programlara müracaat eden says Devam Eden Örenci Says Faaliyet 1 Duyuru ve >lan Verme Faaliyeti Toplam /275

57 Personel Giderleri Giderleri Toplam Hedefi Faaliyet ylnda, halen var olan Yüksek Lisans programna ilerlik kazandrlacak ve, 2010 ylna kadar 1 yeni program açlacak. Örenci kabul edilen lisans üstü program says Kaytl örenci says Yeni açlacak program says Var olan Yüksek Lisans programna ilerlik kazandrma faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 4. HEDEF 4.4. Hedefi Faaliyet 1 Faaliyet 2 D paydalarla ilikileri gelitirmek ve toplumsal katk salamak. Her yl toplumun bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikleri %10 arttrmak. Toplum sa(l(nn korunmasnda katk ve yönlendirme sa(layacak 10 adet, halk bilgilendirme toplants düzenlenecektir. Halk Bilgilendirme Toplantlar Kanserden Korunma Birimi oluturma faaliyeti, Halk Bilgilendirme toplants düzenleme faaliyeti Bilgilendirici web sitesi hazrlama faaliyeti Toplam /275

58 Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 5. Ulusal ve uluslar aras tannml ve ibirliini arttrmak. Dokuz Eylül Üniversitesinin ulusal alandaki imaj ve itibarn gelitirerek farkndal her yl %10 arttrmak. HEDEF 5.1. Hedefi ylnda Uluslar aras katlml bir Sempozyum düzenlenecektir. Sempozyuma katlm says Yurtdndan gelen katlmc says Düzenlenen Sempozyum Says NOT :Uluslar aras Sempozyum 2 ylda bir düzenlenmektedir. Sempozyum hazrlk çalmalar 2 yl boyunca sürmektedir. Faaliyet 1 AMAÇ 5. HEDEF 5.6. Hedefi Uluslar aras katlml sempozyum düzenlenme faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam Ulusal ve uluslar aras tannml ve ibirliini arttrmak. Her yl yurtdndaki eitim kurumlar ile örenci ve öretim üyesi deiimlerini %20 artrmak. Enstitümüz Ö(retim Elemanlarnn ve Doktora Ö(rencilerimizin teknolojik olanaklar daha üstün uluslararas laboratuvarlarda e(itim sürdürebilmesi için ba(lantlar gerçekletirilecektir. Yurtdna gönderilen Öretim Eleman Says. VY Yurtdna gönderilen Doktora Örenci Says. (-) (-) /275

59 Faaliyet 1 Uluslar aras Toplantlara Katlma Faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER GENEL TOPLAM /275

60 HEMODYALZ VE TRANSPLANTASYON ENSTTÜSÜ PERFORMANS TABLOSU BÜTÇE YILI 2008 BRM HEMODYALZ VE TRANPLANTASYON ENSTTÜSÜ Faaliyet Toplam Gerçekleme Hedefler Personel Giderleri Giderleri Toplam cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER GENEL TOPLAM /275

61 TIP FAKÜLTES PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ 1 >NSANLIQIN GEL>K>M>NE YÖNEL>K KATMA DEQER> YÜKSEK ÜRÜN VE H>ZMET YARATMAK HEDEF ylna kadar deer yaratan bilimsel aratrma ve projelere yönelik destekleri %100 artrmak. Hedefleri 1- Biyoistatistik birimi kurulmas 2- Yayn çeviri birimi kurulmas AMAÇ 3 >Ç PAYDAKLARLA OLAN ETK>LEK>M> ARTTIRMAK, GEL>K>MLER>N> SAQLAMAK VE H>ZMET>N KAL>TES>N> YÜKSELTMEK HEDEF 3.2 Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb. etkinliklerini % 10 arttrmak. Hedefleri ylnda fakültemizde saat ders gerçekletirilecektir. HEDEF ylna kadar her yl akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek eitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 arttrmak Hedefleri 1- Aratrmaclarn niteliklerinin uluslararas düzeye çkarlmas için eitim etkinliklerini %50 arttrmak AMAÇ 5 ULUSAL VE ULUSLARARASI TANINMIKLIQI VE >KB>RL>Q>N> ARTTIRMAK HEDEF 5.4 Uluslararas akreditasyonlar tüm akademik ve ISO belgelerini tüm idari birimlerde yaygnlatrmak PERFORMANS TABLOSU BÜTÇE YILI 2008 BRM TIP FAKÜLTES AMAÇ 1 nsanln Geliimine Yönelik Katma Deeri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak HEDEF 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel aratrma ve projelere yönelik destekleri 1.6 %100 artrmak. PERFORMANS HEDEF Ylnda Biyoistatistik birimi kurulacaktr Faaliyet 1 YILLAR birimde çalacak personel says Biyoistatistik hizmeti alan kii says Maliyeti Aratrma ve projelere yönelik yeni bir birim kurulacaktr Toplam /275

62 PERFORMANS HEDEF Faaliyet 1 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri Toplam Ylnda Yayn Çeviri birimi kurulacaktr YILLAR Yayn Çeviri birimi nde çalacak personel says Hizmet verilen yayn says Maliyeti Aratrma ve projelerde yayn takibini artrmaya yönelik yeni bir birim kurulacaktr Toplam Personel Giderleri SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri Toplam ç Paydalarla Olan Etkileimi Arttrmak, Geliimlerini Salamak ve Hizmetin AMAÇ 3 HEDEF 3.2 PERFORMANS HEDEF Kalitesini Yükseltmek Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb. etkinliklerini % 10 arttrmak ylnda fakültemizde saat ders gerçekletirilecektir. YILLAR Öretim eleman says Ders saati Örenci says Faaliyet 1 Maliyeti Kurs, seminer, konferans vb. etkinlikler düzenlenmesi faaliyeti Toplam /275

63 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alm Giderleri , ,00 Sermaye Giderleri Toplam AMAÇ 3 HEDEF 3.8 PERFORMANS HEDEF Faaliyet 1 ç Paydalarla Olan Etkileimi Arttrmak, Geliimlerini Salamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek 2010 ylna kadar her yl akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek eitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 arttrmak Aratrmaclarn niteliklerinin uluslararas düzeye çkarlmas için eitim etkinlikler %50 arttrlacaktr YILLAR Düzenlenen nitelik artrc kurs says Düzenlenen kurslara katlacak kii says Maliyeti Aratrmaclarn niteliklerini artrc kurslar düzenlenecektir Toplam Personel Giderleri SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri 5.000,00 AMAÇ 5 HEDEF 5.4 PERFORMANS HEDEF Toplam Ulusal ve Uluslararas Tannml ve birliini Artrmak Uluslararas akreditasyonlar tüm akademik ve ISO belgelerini tüm idari birimlerde yaygnlatrmak Alnm olan ISO Toplam Kalite Belgesi nin 2008 ylnda sürdürülmesi için gerekli iç ve d denetimlerin yaplmas salanacaktr YILLAR Yaplan iç denetim says Yaplan d denetim says Maliyeti Faaliyet 1 iç denetim (ylda iki kez) Faaliyet 2 d denetim (ylda bir kez) Toplam /275

64 PERFORMANS HEDEF Faaliyet 1 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri Toplam Aratrma laboratuar için 2009 ylna kadar ISO Kalite Belgesi alnacaktr YILLAR Kalite belgesi alnmas çalmalarna katlacak kii says Maliyeti Aratrma laboratuar için ISO kalite belgesi alnmas için gerekli süreç yürütülecektir. Toplam Personel Giderleri SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri Toplam PERFORMANS HEDEF ylnda Mezuniyet sonras Tp eitiminde dallara özgü akreditasyon alnacaktr YILLAR Faaliyet 1 Akreditasyon çalmasna balanan Anabilim dal says Akreditasyon çalmalarna katlan kii says >ç ve d denetimlerde olumlu not alan birim says Maliyeti Mezuniyet sonras Tp eitiminde dallara özgü akreditasyon faaliyeti Toplam /275

65 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri Toplam cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER SERMAYE GDERLER GENEL TOPLAM /275

66 HEMRELK MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ 2 Örencilerimizi nsanln Geliimine Katkda Bulunacak Nitelikte Çada Deerlerle Yetitirecek Bir Eitim-Öretim Sistemleri Oluturmak HEDEF ylna kadar uzaktan eitim sistemi kurmak ve hayata geçirmek Hedefleri ylnda uzaktan eimle ilgili ulusal-uluslar aras 6 adet model incelenerek uygulanacak bir anabilim dal dersi belirlenecektir. AMAÇ 3 ç Paydalarla Olan Etkileimi Artrmak, Geliimlerini Salamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek HEDEF 3.1 Her yl cada$ eitim ortamlarn (snf, laboratuar vb) yaratacak donanmlar %10 iyile$tirmek Hedefleri ylnda iç paydalarn ( örenci, akademik, idari ) eitim ve çalma ortamlarnn donanmlar için 20 tansiyon aleti, 2 maket, 6 bilgisayar satn alnarak iyiletirilecektir. HEDEF 3.2 Her yl örencilerin akademik geli$imini desteklemeyeyönelik eitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 artrmak Hedefleri ylnda yüksekokulumuzdaki örencilere saat ders verilecektir. Hedefleri Yüksekokulumuzda örencilerin desteklemek için 2008 ylnda 2 adet konferans ve seminerler ( bilimsel etkinlik ) yürütülecektir. Hedefleri ylnda lisansüstü programlarda bir derste aktif eitimi yaplacaktr. HEDEF 3.3 Her yl örencliren sosyal, kültürel ve ekonomik geli$imini desteklemeye yönelik etkinlikleri %10 artrmak Hedefleri Yüksekokulumuzda 2008 ylnda örenciler için 3 adet sosyal ve kültürel aktivite yaplacaktr. HEDEF ylna kadar her yl akademik ve idari personelin geli$imini destekleyecek eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 arttrmak Hedefleri ylnda konferans, kongre, seminer ve toplantlara en az 20 kiinin katlm desteklenecektir. 99/275

67 AMAÇ 4 D Paydalarla likileri Gelitirmek ve Toplumsal Katk Salamak HEDEF 4.2 Her yl mezunlarla olan i$birlii ve ileti$imi %20 geli$tirmek Hedefleri ylnda mezunlarla olan i$birlii ve ileti$imi için 2 adet yeni proje geli$tirilecektir. HEDEF 4.3 Her yl iç ve d paydalarla ortak katlml toplumsal duyarllk projelerini %10 artrmak Hedefleri ylnda Yüksekokulumuzun iç ve d paydalarla ortaklaa 4 adet toplumsal duyarllk projesi yürütülecektir. AMAÇ 5 Ulusal ve Uluslar aras Tannml ve birliini Artrmak HEDEF 5.1 Dokuz Eylül Üniversitesi'nin ulusal alandaki imaj ve itibarn geli$tirerek farkndal her yl %10 arttrmak Hedefleri ylnda birimlerin bulunduu yerleim yerlerindeki yerel yönetimlerle ibirliinin gelitirilmesi amacyla 4 adet faaliyet gerçekletirilecektir. HEDEF 5.5 Uluslar aras bilimsel, eitsel, sanatsal ara$trma ve tantm etkinliklerinin gerçekle$tirilmesine yönelik i$birliklerini ve aktif katlmlar %50 arttrmak Hedefleri ylnda 2 adet uluslar aras bilimsel, eitsel komitelere katlm salanacaktr. BÜTÇE YILI 2008 PERFORMANS TABLOSU BRM AMAÇ 2 HEDEF 2.4 Hedefi D.E.Ü. HEMLRELK YÜKSEKOKULU Örencilerimizi nsanln Geliimine Katkda Bulunacak Nitelikte Çada Deerlerle Yetitirecek Bir Eitim-Öretim Sistemleri Oluturmak 2010 ylna kadar uzaktan eitim sistemi kurmak ve hayata geçirmek 2008 ylnda uzaktan e(itimle ilgili ulusal-uluslar aras alt model incelenerek, uygulanacak bir anabilim dal dersi belirlenecektir. Tanmlar Gerçekleme Hedefler >ncelenen model says /275

68 Faaliyet 1 Aratrma Faaliyeti Faaliyet 2 Eitim Faaliyeti Proje 1 Satn Alma Faaliyeti Toplam Personel Giderleri AMAÇ Giderleri Toplam ç Paydalarla OIan Etkileimi Artrmak, Geliimlerini Salamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek HEDEF 3.1 Hedefi Her yl çada eitim ortamlarn (snf, laboratuar vb) yaratacak donanmlar %10 iyiletirmek 2008 ylnda iç paydalarn ( ö(renci, akademik, idari ) e(itim ve çalma ortamlarnn donanmlar 20 adet tansiyon aleti, 2 adet maket, 6 adet bilgisayar alnarak iyiletirilecektir. Tanmlar Gerçekleme Hedefler Araç-gereç says (Tansiyon Aleti) Lab.Malzemesi (Maket) says Bilgisayar says Faaliyet 1 Araç-gereç ve Donanm/Mefruat Satnalma Faaliyeti Faaliyet 2 Eitim ve Öretimi Destekleme Faaliyeti Toplam Personel Giderleri AMAÇ 3 HEDEF Giderleri Toplam ç Paydalarla OIan Etkileimi Artrmak, Geliimlerini Salamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 arttrmak Hedefi ylnda yüksekokulumuzdaki ö(rencilerimize saat ders verilecektir. Tanmlar Ögrencilere verilen ders saati Dersi veren öretim eleman says Gerçekleme Hedefler ögrenci says /275

69 >dari personel Asistan says Temizlik personel ( ihale yoluyla çalan ) says Faaliyet 1 Personel Giderleri Faaliyet 2 Satn Alma Faaliyeti Toplam AMAÇ 3 HEDEF 3.2 Hedefi Personel Giderleri Giderleri Toplam ç Paydalarla OIan Etkileimi Artrmak, Geliimlerini Salamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 arttrmak Yüksekokulumuzda ö(rencilerinin akademik geliimini desteklemek için 2008 ylnda iki adet konferans veya seminer (bilimsel etkinlik) yürütülecektir. Tanmlar Gerçekleme Hedefler Kongre, konferanslara katlan örenci says Yaplacak konferans says Davet edilecek eitici says Faaliyet 1 Düzenlenecek konferans faaliyeti Faaliyet 2 Satn Alma Faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri AMAÇ 3 HEDEF 3.2 Hedefi Toplam ç Paydalarla OIan Etkileimi Artrmak, Geliimlerini Salamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 arttrmak 2008 ylnda Lisansüstü programlarda bir derste aktif e(itim yaplacaktr. 102/275

70 Tanmlar Lisansüstü programlarda aktif eitim verilen ders says Aktif eitim alan örenci says/lisansüstü eitim alan örenci says Gerçekleme Hedefler /70 26/70 26/70 Faaliyet 1 Eitim-öretimi destek faaliyeti Faaliyet 2 Satn Alma Faaliyeti Toplam Personel Giderleri AMAÇ 3 HEDEF 3.3 Hedefi Faaliyet 1 Faaliyet Giderleri Toplam ç Paydalarla OIan Etkileimi Artrmak, Geliimlerini Salamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek Her yl örencilerin sosyal, kültürel ve ekonomik geliimini desteklemeye yönelik etkinlikleri %10 arttrmak Yüksekokulumuzda ö(renciler için, 2008 ylnda üç adet sosyal ve kültürel aktivite yaplacaktr. Tanmlar Düzenlenen aktivite says Etkinliklere katlan örenci says Gerçekleme Hedefler Aktiviteler için gerekli malzemeleri satn alma faaliyeti Danmanlk/Eitim Faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam /275

71 AMAÇ 3 HEDEF 3.8 ç Paydalarla OIan Etkileimi Artrmak, Geliimlerini Salamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek 2011 ylna kadar her yl akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 arttrmak Hedefi ylnda konferans, kongre, seminer ve toplantlara en az 20 kiinin katlm desteklenecektir. Tanmlar Desteklenen personel says / toplam akademik personel says Desteklenen personel says Gerçekleme Hedefler 24/30 15/30 17/31 20/31 22/31 22/ Faaliyet 1 Akademik personeli destekleme faaliyeti Toplam Personel Giderleri AMAÇ 4 HEDEF 4.2 Hedefi Giderleri Toplam D Paydalarla likileri Gelitirmek ve Toplumsal Katk Salamak Her yl mezunlarla olan ibirlii ve iletiimi %20 gelitirmek 2008 ylndaki mezunlarla olan ibirlii ve iletiimi gelitirmek için iki proje yürütülecektir. Tanmlar Mezunlarla iletiim ve ibirlii gelitirme faaliyet says Gerçekleme Hedefler Faaliyet 1 >birlii ve iletiim faaliyeti Faaliyet 2 Satnalma faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam /275

72 AMAÇ 4 HEDEF 4.3 Hedefi D Paydalarla likileri Gelitirmek ve Toplumsal Katk Salamak Her yl iç ve d paydalarla ortak katlml toplumsal duyarllk projelerini %10 arttrmak 2008 ylnda yüksekokulumuzun iç ve d paydalaryla ortak katlml, bir adet yeni toplumsal duyarllk projesi yürütülecektir. Tanmlar Gerçekleme Hedefler Ortak katlm proje says Faaliyet 1 Satnalma faaliyeti Faaliyet 2 Halka >likiler Faaliyeti Toplam Personel Giderleri AMAÇ 5 HEDEF Giderleri Toplam Ulusal ve Uluslar Aras Tannml ve birliini Artrmak D.E.Ü.'nin ulusal alandaki imaj ve itibarn gelitirerek farkndal her yl %10 artrmak Hedefi ylnda yüksekokulumuzun bulundu(u yerleim yerlerindeki yerel yönetimlerle ibirli(inin gelitirilmesi amacyla dört adet faaliyet gerçekletirilecektir. Tanmlar Gerçekleme Hedefler >birlii yaplan yerel yönetim says Faaliyet says Faaliyet 1 birlii faaliyeti Faaliyet 2 Eitim faaliyeti Faaliyet 3 Satn Alma Faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam /275

73 AMAÇ 5 HEDEF 5.5 Ulusal ve Uluslar Aras Tannml ve birliini Artrmak Uluslaras bilimsel, eitsel, sanatsal aratrma ve tantm etkinliklerinin gerçekletirilmesine yönelik ibirliklerini ve aktif katlmlar %50 artrmak Hedefi Yüksekokulumuzun, 2008 ylnda iki adet uluslar aras, bilimsel ve e(itsel komitelere katlm sa(lanacaktr. Tanmlar Uluslar aras bilimsel, eitsel tantm etkinliklerinin gerçekletirilmesine yönelik ibirlii ve aktif katlm says Ortak yürütülen proje etkinlik says Gerçekleme Hedefler Faaliyet 1 birlii ve katlm faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER GENEL TOPLAM /275

74 FZK TEDAV VE REHABLTASYON YÜKSEKOKULU PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ 1 nsanln Geliimine Yönelik Katma Deeri Yüksek Ürün ve Hizmet Üretmek HEDEF yl sonuna kadar ara$trma ve proje geli$tirmeye yönelik stratejik ortaklklar % 20 arttrmak Hedefleri ylnda stratejik ortaklklar % 20 arttrlacaktr. HEDEF 1.3 Disiplinleraras ortak projelerin nitelik ve niceliini % 20 arttrmak Hedefleri ylnda Aratrma ve Uygulama Hastanesi ile multidisipliner çalma kapsamnda sürdürülen fizyoterapi hizmetleri % 10 arttrlacaktr. AMAÇ 3 ç Paydalarla Olan Etkileimi Arttrmak, Geliimlerini Salamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek HEDEF 3.1. Her yl çada$ eitim ortamlarn (snf, laboratuar vb) yaratacak donanmlar % 10 iyile$tirmek Hedefleri ylnda mevcut snflarn donanmlar % 10 iyiletirilecektir ylnda mevcut uygulama salonlarnn donanmlar % 10 iyiletirilecektir. HEDEF 3.2. Her yl örencilerin akademik geli$imini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri % 10 arttrmak Hedefleri ylnda örencilerin geliimini salamaya yönelik aktif sunumlarn arttrlmas ylnda 4950 ders saati gerçekletirilecektir. HEDEF yl itibar ile mezun örencilerin istihdam orann her yl % 10 arttrmaya yönelik ortam olu$turmak Hedefleri ylnda mezun örencilerin istihdam orannn arttrlmas için ortam oluturulacaktr. 107/275

75 HEDEF ylna kadar her yl akademik ve idari personelin geli$imini destekleyecek eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri % 5 arttrmak Hedefleri ylnda örencilerin geliimini salamaya yönelik aktif sunumlarn arttrlmas ylnda 4950 ders saati gerçekletirilecektir. AMAÇ 4 D Paydalarla likileri Gelitirmek ve Toplumsal Katk Salamak HEDEF 4.4. Her yl toplumun bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikleri % 10 arttrmak Hedefleri ylnda toplumun bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikler % 10 arttrlacaktr. AMAÇ 5 Ulusal ve Uluslararas Tannml ve birliini Arttrmak HEDEF 5.6. Her yl yurtd$ndaki eitim kurumlar ile örenci ve öretim eleman dei$imlerini % 20 arttrmak Hedefleri ylnda ikili anlamalar ve deiim programlar çerçevesinde, en az 2 öretim eleman/örenci yurtdna gönderilecektir. PERFORMANS TABLOSU BÜTÇE YILI 2008 BRM AMAÇ 1- HEDEF 1.2. FZK TEDAV VE REHABLTASYON YÜKSEKOKULU nsanln Geliimine Yönelik Katma Deeri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2008 yl sonuna kadar aratrma ve proje gelitirmeye yönelik stratejik ortaklklar % 20 arttrmak Hedefi ylnda stratejik ortaklklar % 20 arttrlacaktr. 108/275

76 Proje gelitirmeye yönelik stratejik ortaklklar ve ibirlii says VY Proje says VY Faaliyet 1 Aratrma Faaliyeti Proje 1 Personel Giderleri Giderleri Toplam Toplam AMAÇ 1- nsanln Geliimine Yönelik Katma Deeri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak HEDEF 1.3. Disiplinleraras ortak projelerin nitelik ve niceliini % 20 arttrmak Hedefi ylnda Aratrma ve Uygulama Hastanesi ile multidisipliner çalma kapsamnda sürdürülen fizyoterapi hizmetleri % 10 arttrlacaktr. Fizyoterapi hizmeti sunulan hasta says VY Fizyoterapi hizmeti seans says VY Fizyoterapi alan hasta says / Fizyoterapist says VY Faaliyet 1 Fizyoterapi uygulamalar faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam /275

77 AMAÇ 3- HEDEF 3.1. ç Paydalarla Olan Etkileimi Arttrmak, Geliimlerini Salamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek Her yl çada eitim ortamlarn (snf, laboratuar vb) yaratacak donanmlar % 10 iyiletirmek Hedefi ylnda mevcut snflarn donanmlar % 10 iyiletirilecektir. Mevcut snflarda sabit bulunan projeksiyon cihaz says Mevcut snflarda sabit bulunan tepegöz ve slayt makinesi says Mevcut snflarda bulunan klima says Öretim eleman ve örenci memnniyetindeki art oran VY VY VY % 85 % 90 % 90 Faaliyet 1 Araç-Gereç ve Donanm-Mefruat satnalma faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam ç Paydalarla Olan Etkileimi Arttrmak, Geliimlerini Salamak ve AMAÇ 3- Hizmetin Kalitesini Yükseltmek Her yl çada eitim ortamlarn (snf, laboratuar vb) yaratacak HEDEF 3.1. donanmlar % 10 iyiletirmek 2008 ylnda mevcut uygulama salonlarnn donanmlar % 10 Hedefi iyiletirilecektir. Tanmlar Gerçekleme Hedefler Mevcut uygulama salonlarnda bulunan fizyoterapi/elektroterapi cihaz says Mevcut uygulama salonlarnda bulunan klima says Öretim eleman ve örenci memnuniyetindeki art oran VY VY VY % 85 % 90 % /275

78 Faaliyet 1 Araç-Gereç ve Donanm-Mefruat satnalma faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 3- HEDEF 3.2. ç Paydalarla Olan Etkileimi Arttrmak, Geliimlerini Salamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri % 10 arttrmak Hedefi ylnda ö(rencilerin geliimini sa(lamaya yönelik 6 aktif sunum gerçekletirilecektir Örencilerin baar oranndaki art oran % 93 % 93 % 94 % 95 % 95 % 95 Örencilerin aktif sunum says VY Örenciye yönelik konferans says VY VY Faaliyet 1 Eitim-Öretim faaliyeti Personel Giderleri Toplam Giderleri Toplam /275

79 AMAÇ 3- HEDEF 3.2. ç Paydalarla Olan Etkileimi Arttrmak, Geliimlerini Salamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri % 10 arttrmak Hedefi ylnda 4,950 saat ders gerçekletirilecektir. Verilen ders saati says Örenci says Ders veren öretim eleman says >dari personel says Faaliyet 1 Eitim-Öretim faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri AMAÇ 3- HEDEF 3.4. Hedefi Toplam ç Paydalarla Olan Etkileimi Arttrmak, Geliimlerini Salamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek 2008 yl itibar ile mezun örencilerin istihdam orann her yl % 10 arttrmaya yönelik ortam oluturmak 2008 ylnda mezun ö(rencilerin istihdam orannn arttrlmas için ortam oluturulacaktr. Mezun örenci says Mezun örencilerin istihdam oran % 85 % 85 % 95 % 100 % 100 % 100 Mezun örencilerin KPSS snavndaki yüzdelik dilim VY VY VY % 1 % 1 % 1 112/275

80 Faaliyet 1 Faaliyet 2 Faaliyet 3 stihdama yönelik, özel yada resmi fizik tedavi merkezleri ve spor klüpleri ile ibirlii faaliyeti stihdama yönelik "DUYURU" panolarn satnalma faaliyeti "Mezuniyet Sonras Takip Komisyonu" aracl ile örenci-okul iletiimi sürdürme faaliyeti Personel Giderleri Toplam Giderleri Toplam ç Paydalarla Olan Etkileimi Arttrmak, Geliimlerini Salamak ve AMAÇ 3- Hizmetin Kalitesini Yükseltmek 2011 ylna kadar her yl akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri % 10 HEDEF 3.8. arttrmak Hedefi ylnda akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek e(itim, konferans, seminer vb. etkinlikleri % 5 artrlacaktr Yaplan etkinlik says Önceki yla göre etkinlik saysndaki art oran VY % 11 % 6 % 6 % 6 % 6 Etkinlie katlanlarn memnuniyet oran VY VY VY % 85 % 90 % 90 Faaliyet 1 Eitim faaliyeti Faaliyet 2 Satnalma faaliyeti Personel Giderleri Toplam Giderleri Toplam /275

81 AMAÇ 4- HEDEF 4.4. D Paydalarla likileri Gelitirmek ve Toplumsal Katk Salamak Her yl toplumun bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikleri % 10 arttrmak Hedefi ylnda toplumun bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikler % 10 arttrlacaktr. Etkinlik says VY Hedef kitle belirlenerek düzenlenen toplant says VY Faaliyet 1 Yazl ve görsel basnda fizyoterapi uygulamalarna yönelik bilgilendirme faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 5- HEDEF 5.6. Ulusal ve Uluslararas Tannml ve birliini Arttrmak Her yl yurtdndaki eitim kurumlar ile örenci ve öretim üyesi deiimlerini % 20 arttrmak Hedefi ylnda ikili anlamalar ve de(iim programlar çerçevesinde, en az 2 ö(retim eleman/ö(renci yurtdna gönderilecektir. Yurtdna gönderilen öretim eleman ve örenci says Yurtdndan gelen öretim eleman ve örenci says Ortak gelitirilen akademik çalma says VY Faaliyet 1 Öretim eleman ve örenci deiimi faaliyeti Toplam /275

82 Personel Giderleri Giderleri Toplam cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER GENEL TOPLAM /275

83 SAMLIK HZMETLER MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ-1 nsanln Geliimine Yönelik Katma Deeri Yüksek Ürün Ve Hizmet Yaratmak. HEDEF 1.3 Disiplinleraras ortak projelerin nitelik ve niceliini %20 artrmak. Hedefleri ylnda iki adet e(itim aratrmas yaplacaktr. AMAÇ-3 ç Paydalarla Olan Etkileimi Artrmak, Geliimlerini Salamak Ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek. HEDEF 3.1 Her yl çada eitim ortamlarn (snf, laboratuar vb) yaratacak donanmlar %10 iyiletirmek. Hedefleri ylnda e(itim ortamlarnn donanmlarn iyiletirmek için demirba ve sarf malzemesi alnacak ve var olanlarn bakm onarm gerçekletirilecektir ylnda Beceri laboratuvarlar için araç-gereç ve malzeme alm yaplacaktr. HEDEF 3.2 Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 artrmak. Hedefleri ylnda okulumuzda kuramsal ve uygulamal olmak üzere toplam saat e(itim gerçekletirilecektir ylnda akademik geliime yönelik üç adet bilimsel etkinli(e katlm sa(lanacaktr. HEDEF 3.3 Her yl örencilerin sosyal, kültürel ve ekonomik geliimini desteklemeye yönelik etkinlikler %10 artrlacak Hedefleri ylnda dört sosyal aktivite düzenlenecektir. HEDEF yl itibari ile mezun örencilerin istihdam orann her yl %10 artrmaya yönelik ortam oluturmak Hedefleri ylnda sektörle ibirli(ini sa(layacak bir etkinlik düzenlenecektir. HEDEF ylna kadar her yl akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 artrmak. Hedefleri ylnda akademik personel e(iticinin e(itimine yönelik be adet kurs / bilimsel toplant düzenlenecektir ylnda idari personel için iki hizmet içi e(itim düzenlenecektir AMAÇ-4 D$ Payda$larla li$kileri Geli$tirmek Ve Toplumsal Katk Salamak. HEDEF 4.1 D paydalara yönelik ve d paydalarla ortak yürütülen faaliyetleri her yl %20 artrmak. 116/275

84 Hedefleri ylnda sektör temsilcileri ile iki etkinlik gerçekletirilecektir. HEDEF 4.2 Her yl mezunlarla olan ibirlii ve iletiimi %20 gelitirmek. Hedefleri ylna kadar okulumuzdan mezun olanlar ile ilikileri güçlendirmek için bir mezun bilgi sistemi oluturulacaktr Ylnda mezunlar ile bir etkinlik gerçekletirilecektir. HEDEF 4.4 Her yl toplumun bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikleri %10 artrmak. Hedefleri ylnda toplumun bilinçlendirilmesine yönelik bir etkinlik düzenlenecektir. AMAÇ-6 Eitim, Ara$trma, Payda$lara Hizmet $levlerinin Daha Etkin Bir Biçimde Yerine Getirilebilmesi Ve Ulusal-Uluslar Aras Tannm$ln Geli$tirilmesine Yönelik Finansal Kaynak Yaratmak. HEDEF 6-3 Her yl öz yeteneklerimizi kullanarak ulusal ve uluslar aras kurulularla gelitirilen finansal kaynak salayc projeleri %20 artrmak. Hedefleri ylnda ulusal veya uluslararas kaynaklara bir aratrma projesi sunulacaktr. BÜTÇE YILI 2008 BRM AMAÇ 1 HEDEF 1.3 Hedefi PERFORMANS TABLOSU SAMLIK HZMETLER MESLEK YÜKSEKOKULU nsanln Geliimine Yönelik Katma Deeri Yüksek Ürün Ve Hizmet Yaratmak. Disiplinleraras ortak projelerin nitelik ve niceliini %20 artrmak ylnda iki adet e(itim aratrmas yaplacaktr. Aratrma Proje Says Gerçekleme Hedefler VY VY Faaliyet 1 Aratrma faaliyeti Faaliyet 2 Satnalma faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam /275

85 AMAÇ 3 HEDEF 3.1 Hedefi ç Paydalarla Olan Etkileimi Artrmak, Geliimlerini Salamak Ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek Her yl çada eitim ortamlarn (snf, laboratuar vb) yaratacak donanmlar %10 iyiletirmek ylnda e(itim ortamlarnn donanmlarn iyiletirmek için demirba ve sarf malzemesi alnacak ve var olanlarn bakm onarm gerçekletirilecektir. Alnacak Cihaz says Bakm yaplan malzeme says Bakm onarm yaplan oda says Öretim Eleman ve Örenci Memnuniyetindeki Art Oran VY VY VY 85% 90% 90% Faaliyet 1 Satnalma faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam Hedefi ylnda Beceri laboratuvarlar için araç-gereç ve malzeme alm yaplacaktr. Alnacak Eitim Materyali Says VY VY Laboratuarlar Kullanan Öretim Eleman Memnuniyeti VY VY VY 70% 80% 80% Örenci Memnuniyeti VY VY VY 70% 80% 80% Faaliyet 1 Satnalma faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam /275

86 HEDEF 3.2 Hedefi Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim,konferans, seminer vb etkinlikleri %10 artrmak ylnda okulumuzda kuramsal ve uygulamal olmak üzere toplam saat e(itim gerçekletirilecektir. Verilecek ders saati (Teorik ve Uygulama) Faaliyet 1 Eitim faaliyeti Faaliyet 2 Satnalma Faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri (*) Toplam Hedefi ylnda akademik geliime yönelik üç adet bilimsel etkinli(e katlm sa(lanacaktr. Bilimsel Etkinlik Says VY VY Faaliyet 1 Eitim faaliyeti 400 Faaliyet 2 Eitimi destekleyici hizmet faaliyeti Toplam Personel Giderleri HEDEF 3.3 Hedefi Giderleri Toplam Her yl örencilerin sosyal, kültürel ve ekonomik geliimini desteklemeye yönelik etkinlikleri %10 artrmak Ylnda dört sosyal aktivite düzenlenecektir. Sosyal Aktivite Says VY VY Etkinlie Katlmc Says VY VY /275

87 Faaliyet 1 Sosyal-kültürel faaliyet 700 Faaliyet 2 Sosyal-kültürel aktiviteyi destekleyici hizmet faaliyeti 5552 Proje 1 Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam yl itibari ile mezun örencilerin istihdam orann her yl %10 artrmaya HEDEF 3.4 yönelik ortam oluturmak. Hedefi ylnda sektörle ibirli(ini sa(layacak bir etkinlik düzenlenecektir. Düzenlenen Etkinlik Says VY VY >stihdam Oran VY VY VY VY VY VY Faaliyet 1 stihdam Arttrmaya Yönelik Faaliyet 130 Faaliyet 2 Satnalma faaliyeti 510 Toplam 640 Personel Giderleri HEDEF 3.8 Hedefi Giderleri Toplam ylna kadar her yl akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 artrmak ylnda akademik personel için be e(iticilerin e(itimine yönelik kurs / bilimsel toplant düzenlenecektir. Kurs/Toplant Says VY VY Akademik Personel memnuniyeti VY VY VY 70% 80% %85 Örenci memnuniyeti VY VY VY 70% 80% %85 Faaliyet 1 Eitim faaliyeti Toplam /275

88 Personel Giderleri Giderleri Hedefi Toplam Ylnda idari personel için iki hizmet içi e(itim düzenlenecektir. Eitim Says VY VY Eitime Katlan >dari Personel Says VY VY VY Faaliyet 1 Eitim Faaliyeti 766 Toplam 766 Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 4 D Paydalarla likileri Gelitirmek Ve Toplumsal Katk Salamak. HEDEF 4.1 Hedefi D paydalara yönelik ve d paydalarla ortak yürütülen faaliyetleri her yl %20 artrmak ylnda sektör temsilcileri ile iki etkinlik gerçekletirilecektir. Etkinlik Says VY VY Faaliyete Katlan D Payda Says VY VY Faaliyete Katlan >ç Payda Says VY VY Faaliyet 1 Eitim Faaliyeti 740 Toplam 740 Personel Giderleri Giderleri Toplam /275

89 HEDEF 4.2 Hedef Her yl mezunlarla olan ibirlii ve iletiimi %20 gelitirmek ylnda kadar okulumuzdan mezun olanlar ile ilikileri güçlendirmek için bir mezun bilgi sistemi oluturulacaktr. Sisteme Kaytl Mezun Says Mezun Says Faaliyet 1 Eitim Faaliyeti 1306 Faaliyet 2 Satnalma faaliyeti 600 Toplam Personel Giderleri Giderleri Hedefi Ylnda mezunlar ile bir etkinlik gerçekletirilecektir Toplam Düzenlenen Etkinlik Says VY VY VY Faaliyet 1 Eitim Faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam HEDEF 4.4 Her yl toplumun bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikleri %10 artrmak Hedefi ylnda toplumun bilinçlendirilmesine yönelik bir etkinlik düzenlenecektir. Etkinlik Says VY VY VY Etkinliklere Katlan Kii Says VY VY VY /275

90 Faaliyet 1 Eitim Faaliyeti 717 Toplam 717 Personel Giderleri AMAÇ 6 HEDEF 6.3 Giderleri Toplam Eitim, Aratrma, Paydalara Hizmet levlerinin Daha Etkin Bir Biçimde Yerine Getirilebilmesi Ve Ulusal-Uluslar Aras Tannmln Gelitirilmesine Yönelik Finansal Kaynak Yaratmak. Her yl öz yeteneklerimizi kullanarak ulusal ve uluslararas kurulularla gelitirilen finansal kaynak salayc projeleri %20 artrmak. Hedefi ylnda ulusal veya uluslararas kaynaklara bir aratrma projesi sunulacaktr. Proje Says VY VY Faaliyet 1 Eitimi Destekleyici Hizmetler Faaliyeti 953 Toplam 953 Personel Giderleri Giderleri Toplam Not (*): nda Personel Tedavi Harcamalar 03. Mal Ve Hizmet Alm Giderleri 09.Tedavi Ve Cenaze Giderleri Ekonomik Snflandrma Kodundan Harcamalar Gerçekletirilecektir. cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER GENEL TOPLAM /275

91 UYGULAMA VE ARALTIRMA HASTANES PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ 6 Eitim, aratrma, paydalara hizmet ilevlerinin daha etkin bir biçimde yerine getirilebilmesi ve ulusal-uluslar aras tannmln gelitirilmesine yönelik finansal kaynak yaratmak HEDEF 6.1 Her yl finans kaynaklarn kullanmndaki etkinlii %10 artrmak Hedefleri ylnda Hastanemizde toplam kiiye salk hizmeti verilecektir. BÜTÇE YILI 2008 BRM 6 AMAÇ PERFORMANS TABLOSU UYGULAMA VE ARALTIRMA HASTANES Eitim, aratrma, paydalara hizmet ilevlerinin daha etkin bir biçimde yerine getirilebilmesi ve ulusal-uluslar aras tannmln gelitirilmesine yönelik finansal kaynak yaratmak HEDEF 6.2 Her yl faaliyetlerden gelen gelirleri %20 Artrmak Hedefi ylnda Hastanemizde toplam kiiye salk hizmeti verilecektir. Yatan Hasta Says Ayakta Hasta Says Toplam Hasta Says Faaliyet 1 Salk hizmeti faaliyeti Faaliyet 2 Satnalma faaliyeti Toplam Personel Giderleri SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri Toplam /275

92 cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER GENEL TOPLAM /275

93 FEN BLMLER ENSTTÜSÜ III- PERFORMANS BLGLER PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF 1.3 Disiplinleraras ortak projelerin nitelik ve niceliini % 20 arttrmak. Hedefleri ylnda Enstitümüzde yürütülen Disiplinler aras programlarda 2 ader proje yürütülecektir. HEDEF ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve projelere yönelik destekleri %100 artrmak. Hedefleri ylnda BAP,DPT,TÜBTAK vb. destek veren kurulula sunulan lisanüstü tez önerilerinin %10 artrlacaktr. AMAÇ 2 Örencilerimizi insanln geliimine katkda bulunacak nitelikte çada deerlerle yetitirecek bir eitim-öretim sistemleri oluturmak HEDEF yl sonuna kadar lisansüstü düzeyde disiplinleraras eitim programlarnn saysn ve ortak çal$ma alanlarn % 20 arttrmak. Hedefleri ylnda Enstitümüzde Disiplinleraras program saysnn 10 a çkartlacaktr. AMAÇ 3 ç paydalarla olan etkileimi arttrmak, geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek. HEDEF 3.1 Her yl çada$ eitim ortamlarn(snf,labratuar vb.)yaratacak donanmlar %10 iyile$tirmek Hedefleri ylnda Enstitümüzde halen yürütülen Corafi Bilgi sistemleri anabilim dal lisansüstü çalmalarnda kullanlan CBS (Corafi Bilgi Sistemleri laboratuarnn bilgisayar kapasitesini % 50 arttrlacaktr. HEDEF 3.2 Her yl örencilerin akademik geli$imini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer v.b. etkinlikleri %10 arttrmak. Hedefleri ylnda Lisansüstü örencilerimizin, özellikle Aratrma görevlisi kadrosunda olan Lisansüstü örencilerin akademik gelimelerine yönelik etkinlikleri(seminer, konferans, sempozyum) katlmlarn % 25 artrlacak ve enstitümüzce 5 adet seminer düzenlenecektir. 126/275

94 ylnda 3250 saat ders gerçekletirilecektir ylnda doktora örencilerimizin çalmalarn sergilemek, dier üniversitelere duyurmak ve üniversitemiz diindaki üniversitelerdeki öretim üyelerinin görü ve önerilerini almak üzere üniversitemiz diindan 130 öretim üyesi görevlendirilecektir. AMAÇ 5 Ulusal ve uluslararas tannml ve ibirliini arttrmak. HEDEF 5.4 Uluslararas akreditasyonlar tüm akademik ve ISO belgelerini tüm idari birimlerde yaygnla$trmak. Hedefleri 1-Enstitümüz ISO belgeleri çalmalar tamamlanm olup 2008 yl içinde ISO belgesi alnacaktr. HEDEF 5.6 Her yl yurtd$ndaki eitim kurumlar ile örenci ve öretim üyesi dei$imlerini % 20 arttrmak. Hedefleri ylnda ikili anla$malar ve disiplinleraras programlar çerçevesinde 2 ara$trma görevlisinin yurtd$na gönderilecektir ylnda yurt d$ üniversitelerden 2 adet öretim üyesi getirilecektir. BÜTÇE YILI 2008 BRM AMAÇ -1 PERFORMANS TABLOSU DOKUZ EYLÜL ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF 1.3 Disiplinler aras ortak projelerin nitelik ve niceliini % 20 arttrmak. Hedefi ylnda Enstitümüz Disiplinleraras programlarda 2 adet proje yürütülecektir ylnda Enstitümüzde yürütülen Disiplinler aras programlarda üretilen projelerin says Faaliyet 1 Aratrma Faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam /275

95 AMAÇ 1. HEDEF 1.6 Hedefi Faaliyet 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak ylna kadar deer yaratan bilimsel aratrma ve projelere yönelik destekleri %100 artrmak ylnda BAP,DPT,TÜB&TAK vb. destek veren kurulula sunulan lisanüstü tez önerileri %10 artrlacaktr. Proje says VY VY VY Aratrma faaliyeti. Personel Giderleri Toplam Giderleri Toplam AMAÇ - 2 HEDEF 2.5 Hedefi Ö(rencilerimizi insanl(n geliimine katkda bulunacak nitelikte ça(da de(erlerle yetitirecek bir e(itim-ö(retim sistemleri oluturmak 2008 yl sonuna kadar lisansüstü düzeyde disiplinler aras eitim programlarnn saysn ve ortak çalma alanlarn % 20 arttrmak ylnda Enstitümüzde Disiplinleraras program says 10 a çkartlacaktr. Disiplinleraras program says VY VY Faaliyet 1 Eitim Faaliyeti AMAÇ - 3 HEDEF 3.1 Hedefi Personel Giderleri Toplam Giderleri Toplam &ç paydalarla olan etkileimi arttrmak, geliimlerini sa(lamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek. Her yl çada eitim ortamlarn(snf,labratuar vb.)yaratacak donanmlar %10 iyiletirmek ylnda Enstitümüzde halen yürütülen Co(rafi Bilgi sistemleri anabilim dal lisansüstü çalmalarnda kullanlan CBS (Co(rafi Bilgi Sistemleri) laboratuvarn bilgisayar kapasitesini % 50 arttrlacaktr. 128/275

96 Tanmlar Gerçekleme Hedefler Laboratuvarlarnda bulunan bilgisayar saysnn artrlmas VY Faaliyet 1 Satnalma faaliyeti Hedefi Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ - 3 &ç paydalarla olan etkileimi arttrmak, geliimlerini sa(lamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek. HEDEF 3.2 Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer v.b. etkinlikleri %10 arttrmak ylnda Lisansüstü ö(rencilerimizin, özellikle Aratrma görevlisi kadrosunda olan Lisansüstü ö(rencilerin akademik gelimelerine yönelik etkinlikleri(seminer, konferans, sempozyum) katlmlar % 25 artrlacak ve enstitümüzce 5 adet seminer düzenlenecektir. Tanmlar Gerçekleme Hedefler Katlmn salanacak örenci says VY Düzenlenecek seminer ve sempozyum says VY Faaliyet 1 Eitim faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri AMAÇ - 3 HEDEF 3.2 Hedefi Toplam &ç paydalarla olan etkileimi arttrmak, geliimlerini sa(lamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek. Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer v.b. etkinlikleri %10 arttrmak ylnda 3,250 saat ders gerçekletirilecektir. 129/275

97 Tanmlar Ders saati says. Gerçekleme Hedefler Faaliyet 1 Eitim faaliyeti Personel Giderleri Toplam Giderleri AMAÇ - 3 HEDEF 3.2 Hedefi Toplam &ç paydalarla olan etkileimi arttrmak, geliimlerini sa(lamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek. Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer v.b. etkinlikleri %10 arttrmak ylnda doktora ö(rencilerimizin çalmalarn sergilemek, di(er üniversitelere duyurmak ve üniversitemiz dndaki üniversitelerdeki ö(retim üyelerinin görü ve önerilerini almak üzere üniversitemiz dndan 130 ö(retim üyesi görevlen dirilecektir. Tanmlar Gerçekleme Hedefler Dier Üniversitelerden Görevlendirilecek öretim üyesi faaliyeti Faaliyet 1 >letiim Faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri AMAÇ - 5 HEDEF 5.4 Hedefi Toplam Ulusal ve uluslararas tannml( ve ibirli(ini arttrmak. Uluslararas akreditasyonlar tüm akademik ve ISO belgelerini tüm idari birimlerde yaygnlatrmak. Enstitümüz ISO belgeleri çalmalar tamamlanm olup 2008 yl içinde ISO belgesi alnacaktr. 130/275

98 ISO belgeleri çalma kapsamnda gerçekleen çalma oran VY VY 80% 100% Faaliyet 1 ISO Belgesi alm için gereken faaliyetler. 572 Toplam 572 AMAÇ - 5 HEDEF 5.6 Hedefi Personel Giderleri Giderleri Toplam Ulusal ve uluslararas tannml( ve ibirli(ini arttrmak. Her yl yurtdndaki eitim kurumlar ile örenci ve öretim üyesi deiimlerini % 20 arttrmak ylnda ikili anlamalar ve disiplinleraras programlar çerçevesinde 2 aratrma görevlisi yurtdna gönderilecektir. Gönderilecek aratrma görevlisi says VY VY Faaliyet 1 Öretim eleman ve örenci deiimi faaliyeti 440 Toplam 440 AMAÇ - 5 HEDEF 5.6 Hedefi Personel Giderleri Giderleri Toplam Ulusal ve uluslararas tannml( ve ibirli(ini arttrmak. Her yl yurtdndaki eitim kurumlar ile örenci ve öretim üyesi deiimlerini % 20 arttrmak ylnda yurt d üniversitelerden 2 adet ö(retim üyesi getirilecektir. Tanmlar Gerçekleme Hedefler Öretim üyesi ve örenci says VY VY Faaliyet 1 >letiim Faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam /275

99 cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER GENEL TOPLAM /275

100 DENZ BLMLER ve TEKNOLOJ ENSTTÜSÜ PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ 1 NSANLIMIN GELLMNE YÖNELK ÜRÜN VE HZMET YARATMAK HEDEF (1.3) Disiplinleraras ortak projelerin nitelik ve niceliini %20 arttrmak. Hedefleri 1-Tübitak ve BAP projelerinin says 2008 ylnda %10 artrlacaktr. AMAÇ 3 Ç PAYDALLARLA ETKLELM ARTTIRMAK, GELLMLERN SAMLAMAK VE HZMETN KALTESN YÜKSELTMEK. HEDEF (3.1) Her yl çada$ eitim-ara$trma ortamlarn yaratacak donanmlar (gemi ve laboratuvar) %10 iyile$tirmek. Hedefleri 1-Enstitümüz K.Piri Reis Gemisinde 2008 ylnda bakm-onarm yaplmas hedeflenmektedir ylnda Enstitümüz çalma ortamlarnda %10 iyiletirme yaplacaktr. HEDEF (3.2) Her yl örencilerin akademik geli$imini desteklemeye yönelik eitim-ara$trma etkinliklerini %10 arttrmak. Hedefleri 1-Piri Reis Gemisi ile yaplan aratrma ve sefer saysnn artrlmas hedeflenmektedir. BÜTÇE YILI 2008 BRM AMAÇ HEDEF 1.3 Hedefi PERFORMANS TABLOSU D.E.Ü. DENZ BLMLER VE TEKNOLOJS ENSTTÜSÜ NSANLIMIN GELLMNE YÖNELK ÜRÜN VE HZMET YARATMAK DSPLNLERARASI ORTAK PROJELERN NTELK VE NCELM %20 ARTTIRMAK Tübitak ve BAP Projelerinin says 2008 ylnda %10 artrlacaktr. 133/275

101 Görev alan personel says Gerçekleen proje says Projelerden yaynlananlarn says Paydalarn memnuniyetindeki art oran VY VY VY 85% 90% 95% Faaliyet/Pr. Maliyeti Faaliyet 1 aratrma-proje gerçekletirme faaliyeti Faaliyet 2 eitim ve aratrmalar destekleyici hizmetler faaliyeti Proje 1 Toplam Personel Giderleri Kaynak htiyac Giderleri Toplam AMAÇ 3 HEDEF 3.1 Hedefi Ç PAYDALLARLA OLAN ETKLELM ARTIRMAK,GELLMLERN SAMLAMAK VE HZMETN KALTESN ARTIRMAK Her yl çada eitim- aratrma ortamlarn (gemive laboratuvar) yaratacak donanmlar %10 iyiletirmek. Enstitümüz K.Piri Reis gemisinde 2008 ylnda bakm-onarm yaplmas hedeflenmektedir. aratrma gemisinin kullanm verimlilii VY VY VY 80% 85% 90% Faaliyet 1 gemi sigortalama ve hizmet alm faaliyeti Faaliyet 2 Proje 1 Personel Giderleri Toplam Kaynak htiyac Giderleri Toplam /275

102 AMAÇ 3 HEDEF 3.1 Hedefi Ç PAYDALLARLA OLAN ETKLELM ARTIRMAK,GELLMLERN SAMLAMAK VE HZMETN KALTESN ARTIRMAK Her yl çada eitim-aratrma ortamlarn yaratacak donanmlar %10 iyiletirmek ylnda Enstitümüz çalma ortamlarnda %10 iyiletirme yaplacaktr. laboratuvardaki araç gereç ve malzeme says laboratuvarda yürütülen aratrma ve tez says VY VY temel bavuru kitap says öretim eleman ve örenci memnuniyetindeki art oran VY VY VY 85% 90% 95% Faaliyet 1 araç gereç ve donanm satnalma faaliyeti Faaliyet 2 kitap ve yayn satnalma faaliyeti Proje 1 menkul mal bakm onarm faaliyeti Toplam Personel Giderleri Kaynak htiyac Giderleri Toplam AMAÇ 3 HEDEF 3.2 Hedefi Ç PAYDALLARLA OLAN ETKLELM ARTIRMAK,GELLMLERN SAMLAMAK VE HZMETN KALTESN ARTIRMAK Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitimaratrma etkinliklerini %10 artrmak. Piri Reis gemisi ile yaplan aratrma ve sefer saysnn artrlmas hedeflenmektedir. gemi personeli says yl içerisinde yaplan gemi çalma günü Faaliyet 1 canl ve cansz deniz kaynaklar aratrma faaliyeti Faaliyet 2 Proje 1 Toplam /275

103 Personel Giderleri Kaynak htiyac Giderleri Toplam cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER GENEL TOPLAM /275

104 FEN-EDEBYAT FAKÜLTES PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak. HEDEF yl sonuna kadar ara$trma ve proje geli$tirmeye yönelik stratejik ortaklklar %20 artrmak. Hedefleri Ylnda stratejik ortaklklar %20 arttrlacaktr AMAÇ 3 ç paydalarla olan etkileimi artrmak, geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek. HEDEF 3.1 Her yl çada$ eitim ortamlarn (snf, laboratuar vb.) yaratacak donanmlar %10 iyile$tirmek. Hedefleri Ylnda mevcut snflarn donanmlar %13 iyiletirilecektir Ylnda mevcut bilgisayar laboratuarnda bulunan bilgisayar ve klima says %10 arttrlacaktr. 3- HEDEF 3.2 Her yl örencilerin akademik geli$imini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 artrmak. Hedefleri Ylnda Fakültemizde saat ders gerçekletirilecektir Ylnda örencilerin geliimini salamaya yönelik konferanslar %16 artrlacaktr. 3- HEDEF ylna kadar her yl akademik ve idari personelin geli$imini destekleyecek eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 artrmak. Hedefleri Ylnda akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %5 arttrlacaktr. AMAÇ 5 Ulusal ve uluslar aras tannml ve ibirliini artrmak. 137/275

105 HEDEF 5.5 Uluslar aras bilimsel, eitsel, sanatsal, ara$trma ve tantm etkinliklerinin gerçekle$tirilmesine yönelik i$birliklerini ve aktif katlmlar %50 artrmak. Hedefleri Ylnda Uluslar aras bilimsel, eitsel, sanatsal, aratrma ve tantm etkinliklerinin gerçekletirilmesine yönelik ibirliklerini ve aktif katlmlar %50 arttrlacaktr. HEDEF 5.6 Her yl yurtd$ndaki eitim kurumlar ile örenci ve öretim üyesi dei$imlerini %20 artrmak. Hedefleri Ylnda ikili anlamalar ve deiim programlar çerçevesinde, en az 3 öretim eleman/örenci yurtdna gönderilecektir. BÜTÇE YILI 2008 BRM AMAÇ 1 HEDEF 1.2 Hedefi PERFORMANS TABLOSU FEN EDEBYAT FAKÜLTES nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak yl sonuna kadar aratrma ve proje gelitirmeye yönelik stratejik ortaklklar %20 artrmak Ylnda stratejik ortaklklar %20 arttrlacaktr. Projeye yönelik stratejik ortaklklar ve ibirlii says VY Proje says VY Faaliyet 1 Aratrma Faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam /275

106 AMAÇ 3 ç paydalarla olan etkileimi artrmak, geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek. HEDEF 3.1 Her yl çada eitim ortamlarn (snf, laboratuar vb.) yaratacakdonanmlar %10 iyiletirmek. Mevcut snflarda sabit bulunan projeksiyon cihaz says Mevcut snflarda sabit bulunan tepegöz ve slayt makinas says Mevcut snflarda sabit bulunan klima says Faaliyet 1 Satnalma Faaliyeti Hedefi Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam Ylnda mevcut bilgisayar laboraturlarnda bulunan bilgisayar ve klima says %10 arttrlacaktr. Mevcut laboratuarlarda bulunan bilgisayar says Mevcut laboratuarlarda bulunan klima says Faaliyet 1 Satnalma Faaliyeti Toplam Personel Giderleri AMAÇ 3 HEDEF 3.2 Hedefi Giderleri Toplam ç paydalarla olan etkileimi artrmak, geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek. Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 artrmak Ylnda Fakültemizde 22,000 saat ders gerçekletirilecektir. 139/275

107 Verilen ders saati Faaliyet 1 Eitim-öretim faaliyeti Faaliyet 2 Satnalma Faaliyeti Toplam Personel Giderleri Hedefi Giderleri Toplam Ylnda ö(rencilerin geliimini sa(lamaya yönelik konferanslar %16 arttrlacaktr. Örenciye yönelik konferans says Faaliyet 1 Eitim Faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 3 HEDEF 3.8 Hedefi ç paydalarla olan etkileimi artrmak, geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek ylna kadar her yl akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 artrmak Ylnda akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek e(itim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %5 arttrlacaktr. Yaplan etkinlik says VY Önceki yla göre etkinlik saysndaki art oran VY VY 18% 5% 5% 5% 140/275

108 Faaliyet 1 Eitim Faaliyeti AMAÇ 5 HEDEF 5.5 Hedefi Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam Ulusal ve uluslar aras tannml ve ibirliini artrmak. Uluslar aras bilimsel, eitsel, sanatsal, aratrma ve tantm etkinliklerinin gerçekletirilmesine yönelik ibirliklerini ve aktif katlmlar %50 artrmak Ylnda Uluslar aras bilimsel, e(itsel, sanatsal, aratrma ve tantm etkinliklerinin gerçekletirilmesine yönelik ibirliklerini ve aktif katlmlar %50 arttrlacaktr. >birlii ve aktif katlm says Faaliyet 1 >letiim Faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 5 HEDEF 5.6 Hedefi Ulusal ve uluslar aras tannml ve ibirliini artrmak. Her yl yurtdndaki eitim kurumlar ile örenci ve öretim üyesi deiimlerini %20 artrmak Ylnda ikili anlamalar ve de(iim programlar çerçevesinde, en az 3 ö(retim eleman/ö(renci yurtdna gönderilecektir. Yurtdna gönderilen öretim eleman ve örenci says Yurtdndan gelen öretim eleman ve örenci says Faaliyet 1 >letiim Faaliyeti Toplam /275

109 Personel Giderleri Giderleri Toplam cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER GENEL TOPLAM /275

110 BÜTÇE YILI 2008 BRM AMAÇ 3- MMARLIK FAKÜLTES PERFORMANS TABLOSU DEÜ.MMARLIK FAKÜLTES Ç PAYDALLARLA OLAN ETKLELM ARTTIRMAK, GELLMLERN SAMLAMAK VE HZMETN KALTESN YÜKSELTMEK HEDEF Her yl çada eitim ortamlarn (snf, laboratuar vb) 3.1 yaratacak donanmlarn % 10 iyiletirmek. Hedefi ylnda mevcut snflarn donanmlar % 10 iyiletirilecektir Hedefi 2008 ylnda mevcut laboratuarlarn donanmlar % iyiletirilecektir AMAÇ 3- HEDEF 3.2 Hedefi AMAÇ 3- HEDEF 3.2 Hedefi AMAÇ 3- HEDEF 3.4 Hedefi AMAÇ 3- HEDEF 3.8 Ç PAYDALLARLA OLAN ETKLELM ARTTIRMAK, GELLMLERN SAMLAMAK VE HZMETN KALTESN YÜKSELTMEK Örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitimöretim programn güçlendirmek ylnda E(itim-ö(retim program kapsamnda saat ders gerçekletirilecektir. Ç PAYDALLARLA OLAN ETKLELM ARTTIRMAK, GELLMLERN SAMLAMAK VE HZMETN KALTESN YÜKSELTMEK Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri % 10 arttrmak ylnda ö(rencilerin geliimini sa(lamaya yönelik e(itim, konferans ve Seminerlerde yaplan aktif sunumlar % 10 arttrlacaktr. Ç PAYDALLARLA OLAN ETKLELM ARTTIRMAK, GELLMLERN SAMLAMAK VE HZMETN KALTESN YÜKSELTMEK 2008 yl itibari ile mezun örencilerin istihdam orann her yl % 10 arttrmaya yönelik ortam oluturmak ylnda mezun ö(rencilerin istihdam orannn arttrlmas için ortam oluturulacaktr. Ç PAYDALLARLA OLAN ETKLELM ARTTIRMAK, GELLMLERN SAMLAMAK VE HZMETN KALTESN YÜKSELTMEK 2010 ylna kadar her yl akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri % 10 arttrmak. Hedefi AMAÇ 4- HEDEF 4.4 Hedefi AMAÇ 5- HEDEF 5.6 Hedefi ylnda akademik personelin geliimini destekleyecek e(itim, konferans, seminer vb. etkinlikleri % 10 arttrmak. DIL PAYDALLARLA LLKLER GELLTRMEK VE TOPLUMSAL KATKI SAMLAMAK Her yl toplumun bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikleri % 20 arttrmak 2008 ylnda toplumun bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikler % 20 arttrlacaktr. ULUSAL VE ULUSLARARASI TANINMILLIMI VE LBRLMN ARTTIRMAK Her yl yurtdndaki eitim kurumlar ile örenci ve öretim üyesi deiimlerini % 10 arttrmak ylnda ikili anlamalar ve de(iim programlar çerçevesinde 7 ö(retim eleman/ö(rencinin yurtdna gönderilmesi hedeflenmektedir. 143/275

111 BÜTÇE YILI 2008 BRM AMAÇ 3- PERFORMANS TABLOSU DEÜ.MMARLIK FAKÜLTES Ç PAYDALLARLA OLAN ETKLELM ARTTIRMAK, GELLMLERN SAMLAMAK VE HZMETN KALTESN YÜKSELTMEK HEDEF 3.1 Her yl çada eitim ortamlarn (snf, laboratuar vb) yaratacak donanmlarn % 10 iyiletirmek. Hedefi ylnda mevcut snflarn donanmlar % 10 iyiletirilecektir Mevcut snflarda sabit bulunan projeksiyon cihaz says Mevcut snflarda bulunan klima says Faaliyet 2 Araç-Gereç ve Donanm/Mefruat satnalma faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam Hedefi ylnda mevcut laboratuarlarn donanmlar % 10 iyiletirilecektir Mevcut Laboratuarlarda bulunan bilgisayar cihaz says Mevcut Salonlarnda Bulunan Klima says Faaliyet 2 Araç-Gereç ve Donanm/Mefruat satnalma faaliyeti Personel Giderleri Toplam Giderleri Toplam /275

112 AMAÇ 3- HEDEF 3.2 Hedefi Ç PAYDALLARLA OLAN ETKLELM ARTTIRMAK, GELLMLERN SAMLAMAK VE HZMETN KALTESN YÜKSELTMEK Örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim-öretim programn güçlendirmek ylnda E(itim-ö(retim program kapsamnda saat ders gerçekletirilecektir. öretim eleman says ders saati says idari personel says örenci says Faaliyet 1 eitim-öretim faaliyeti Faaliyet 2 Eitimi destekleyici hizmetler faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 3- HEDEF 3.2 Hedefi Ç PAYDALLARLA OLAN ETKLELM ARTTIRMAK, GELLMLERN SAMLAMAK VE HZMETN KALTESN YÜKSELTMEK Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri % 10 arttrmak ylnda ö(rencilerin geliimini sa(lamaya yönelik e(itim, konferans ve Seminerlerde yaplan aktif sunumlar % 10 arttrlacaktr. Örencilerin baar oranndaki art oran 82% 81% 85% 90% 95% 95% örencilere yönelik aktif sunum says örenciye yönelik konferans says Faaliyet 1 Eitim-öretim faaliyeti Faaliyet 2 Eitimi destekleyici hizmetler faaliyeti Toplam /275

113 Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 3- Ç PAYDALLARLA OLAN ETKLELM ARTTIRMAK, GELLMLERN SAMLAMAK VE HZMETN KALTESN YÜKSELTMEK HEDEF yl itibari ile mezun örencilerin istihdam orann her yl % 10 arttrmaya yönelik ortam oluturmak. Hedefi ylnda mezun ö(rencilerin istihdam orannn arttrlmas için ortam oluturulacaktr. Mezun örenci Says Mezun örencilerin istihdam Says 85% 85% 95% 100% 100% 100% Mezun örencilerin KPSS snavndaki yüzdelik dilim VY VY VY 1% 1% 1% Faaliyet 1 >stihdama yönelik özel ve resmi kurulular ile ibirlii faaliyeti 400 Faaliyet 2 >stihdama yönelik duyuru panolarn satn alma maliyeti 327 Faaliyet 3 Örenci-okul iletiimi sürdürme faaliyeti 1000 Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 3- HEDEF 3.8 Hedefi Ç PAYDALLARLA OLAN ETKLELM ARTTIRMAK, GELLMLERN SAMLAMAK VE HZMETN KALTESN YÜKSELTMEK 2010 ylna kadar her yl akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri % 10 arttrmak ylnda akademik personelin geliimini destekleyecek e(itim, konferans, seminer vb. etkinlikleri % 10 arttrmak. Yaplan etkinlik says Önceki yla göre etkinlik saysndaki art oran VY 29% 5% 11% 7% 5% Etkinlie katlanlarn VY VY VY 90% 95% 96% memnuniyet oran 146/275

114 Faaliyet 2 Eitim için gerekli materyali satnalma faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 4- DIL PAYDALLARLA LLKLER GELLTRMEK VE TOPLUMSAL KATKI SAMLAMAK HEDEF 4.4 Her yl toplumun bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikleri % 20 arttrmak Hedefi ylnda toplumun bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikler % 20 arttrlacaktr. Etkinlik Says Hedef kitle belirlenerek düzenlenen toplant says Faaliyet 2 Yazl ve görsel basnda Mimarlk ve Planlama uygulamalarna yönelik bilgilendirme faaliyeti Personel Giderleri Toplam Giderleri Toplam AMAÇ 5- ULUSAL VE ULUSLARARASI TANINMILLIMI VE LBRLMN ARTTIRMAK HEDEF 5.6 Hedefi Her yl yurtdndaki eitim kurumlar ile örenci ve öretim üyesi deiimlerini % 10 arttrmak ylnda ikili anlamalar ve de(iim programlar çerçevesinde 7 ö(retim eleman/ö(rencinin yurtdna gönderilmesi hedeflenmektedir. Yurtdna gönderilen öretim eleman ve örenci says Yurtdndan gelen öretim eleman ve örenci says Ortak gelitirilen akademik çalma says /275

115 Faaliyet 1 Eitim Faaliyeti Faaliyet 2 Öretim eleman ve deiimi faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER GENEL TOPLAM /275

116 MÜHENDSLK FAKÜLTES PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak. HEDEF 1.3 Displinler aras ortak projelerin nitelik ve niceliini %20 artrmak. Hedefleri 1-Fakülte Bölümleri, Üniversite Birimleri ve dier Üniversiteler ile Aratrma Merkezlerinin ilgili Birimleri arasnda disiplinler aras ortak projeler gelitirmek üzere 2008 yl içerisinde 30 öretim elemannn katld 3 ziyaret ve Fakülte mekanlarnda 3 toplant gerçekletirilecektir. AMAÇ 2 Örencilerimizi insanln geliimine katkda bulunacak nitelikte çada deerlerle yetitirecek bir eitim-öretim sistemleri oluturmak. HEDEF ylna kadar çada$ eitim yöntemlerinin ara$trlmas ve payda$larna yönelik faaliyetleri %20 artrmak. Hedefleri yl içerisinde Fakülte örencilerine yönelik temel bilimler, temel mühendislik ve matematik konularnn anlalmas için çoklu ortam deney setlerini salayarak 1. snf modül ve derslerinde kullanmaya balanacaktr. AMAÇ 2 Örencilerimizi insanlon geliimine katkda bulunacak nitelikte çada deerlerle yetitirecek bir eitim-öretim sistemleri oluturmak. HEDEF yl ba$ndan itibaren mezun örencilerin mesleki bilgilerini güncelleyebilmelerini salayacak mezuniyet sonras eitim programlar açmak. Hedefleri 1-Mezunlarn mesleki bilgilerinin güncellenmesi için mezuniyet sonras eitimleri için kurs, seminer ve benzeri etkinliklere yönelik eitim malzemelerinin hazrlanmas için gerekli donanm,yazlm,krtasiye malzemesi ve çoklu ortam araç ve gereçlerinin salanmas. AMAÇ 3 ç paydalarla olan etkileimi artrmak, geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek. HEDEF 3.1 Her yl çada$ eitim ortamlarn (snf,laboratuar vb)yaratack donanmlar %10 iyile$tirmek. 149/275

117 Hedefleri yl içerisinde eitim ortamlarna ait binalarn d cephe bakm onarm yapmak. 2-Bölüm seminer salonlar, Dekanlk seminer salonlar,kurul odas ve konferans salonu fayesi için 2008 yl içerisinde toplam 15 adet akll tahta salanarak büyük grup probleme dayal örenim ortamlar yaratlmas ylnda mevcut snflarn donanmlarn %10 iyiletirilecektir ylnda Elektrik-Elektronik, Tekstil ve Endüstri Mühendislii Bölümleri yaplan yeni binaya tanacaktr.. AMAÇ 3 ç paydalarla olan etkileimi artrmak, geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek. HEDEF 3.2 Her yl örencilerin akademik geli$imini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 artrmak. Hedefleri yl içersinde Güz ve Bahar yaryllarnda birer adet olmak üzere, Mühendsilik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekletirilecek olan ve tüm Üniversite örencilerine ve öretim elemanlarna açk olan Cuma konferanslar için kent dndan çarlacak konumaclarn ulam, konaklama ve plaket giderlerinin salanmas. 2-Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekletirilen akademik yl 1. snf Yönlendirme Günlerinde açl dersini vermek üzere kent dndan çarlacak bir akademisyenin ulam, konaklama ve plaket giderlerinin salanmas ylnda Fakültemizde saat ders gerçekletirilecektir. AMAÇ 3 ç paydalarla olan etkileimi artrmak, geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek. HEDEF 3.3 Her yl örencilerin sosyal, kültürel ve ekonomik geli$imini desteklemeye yönelik etkinlikleri %10 artrmak. Hedefleri 1-Mühendislik Fakültesi Konferans Salonuna k sistemi, ses kuvvetlendirme - yayn sistemi ile video ve ses kayt düzenleri 2008 yl içerisinde satn alnacaktr. 150/275

118 HEDEF yl itibari ile mezun örencilerin istihdam orann her yl %10 artrmaya yönelik ortam olu$turmak. Hedefleri yl Bahar yaryl içerisinde Mühendislik Fakültesi kariyer Fuarnn gerçekletirilmesi. Organizasyon için gerekli desteklerin ve ortamn salanmas. HEDEF ylna kadar akademik ve idari personelin çal$ma ortamlarn (ofislerin) %30 iyile$tirmek. Hedefleri ylnda akademik ve idari personelin ofisleri için 130 Adet çalma koltuu alnacak. HEDEF 3.8 Her yl kadar akademik ve idari personelin geli$imini destekleyecek eitim,konferans,seminer vb etkinlikleri %10 artrmak. Hedefleri ylnda akademik personelin fikri haklar bilincini ve proje yönetimi becerilerini gelitirmek için sertifikal kurslar düzenlemek ylnda akademik ve idari personelin kalite bilgisini, iletiim ve bilgisayar okur yazarl ile dier mesleki bilgi ve becerilerini gelitirmek için seminerler düzenlemek. AMAÇ4 D paydalarla ilikileri gelitirmek ve toplumsal katk salamak. HEDEF 4.1 D$ payda$lara yönelik ve d$ payda$larla ortak yürütülen faaliyetleri her yl %20 artrmak. Hedefleri 1- Sanayiye ve topluma yönelik lisans ve lisansüstü tezler gerçekletirmeye yönelik olarak, 2008 ylnda Fakültenin D Danmanlar ile örencilerini ve öretim elemanlarn bir araya getiren 2 toplant düzenlemek. HEDEF 4.2 Her yl mezunlarla olan i$birlii ve ileti$imi %20 geli$tirmek. Hedefleri 1-20 Eylül 2006 ylnda kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mezunlar Dernei (DEMÜFDER) ile birlikte 2008 yl içerisinde hafta sonlarnda yaplacak olan ve mezunlarn bir araya gelecei mesleki, sosyal ve kültürel 2 etkinlik düzenlemek. AMAÇ 5 Ulusal ve uluslar aras tannml ve ibirliini artrmak 151/275

119 HEDEF 5.4 Uluslar aras akreditasyonlar tüm akademik ve ISO belgelerini tüm idari birimlerde yaygnla$trmak. Hedefleri 1- Dekanlk idari birimlerinin ISO9001 kalite belgesinin yllk denetiminin gerçekletirilmesi ylnda Bilgisayar,Endüstri ve Tekstil Mühendislii Bölümlerinin lisans eitimlerinin yetkinlik deerlendirmesi için MÜDEK akreditasyonuna bavurarak d deerlendirmeden geçmesini salamak ylnda MÜDEK lisans eitimi akreditasyonuna bavurarak d deerlendirmeden geçen Elektrik-Elektronik, Jeofizik,naat,Maden ve Metalurji - Malzeme Mühendislii bölümleri arasnda ara deerlendirme ziyareti gerektiren Bölümlerin 2008 yl ara deerlendirmesinin gerçekletirilmesi ylnda MÜDEK lisans eitimi akreditasyonuna ba$vurarak d$ deerlendirmeden geçen ve yetkinlik alan, 2006 ylnda da ara deerlendirmeden geçen Çevre,Jeoloji ve Makine Mühendislii Bölümleri arasndan ara deerlendirme ziyareti gerektiren Bölümlerin 2008 yl ara deerlendirmesinin gerçekle$tirilmesi. 5-Çevre, Maden, Metalurji-Malzeme Mühendislii Bölümlerinin Laboratuarlarnn TÜRKAK Laboratuar akreditasyonundan geçmesi. BÜTÇE YILI 2008 PERFORMANS TABLOSU BRM AMAÇ 1 HEDEF 1.3 Hedefi MÜHENDSLK FAKÜLTES nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak. Displinler aras ortak projelerin nitelik ve niceliini %20 artrmak. 1-Fakülte Bölümleri, Üniversite Birimleri ve dier Üniversiteler ile Aratrma Merkezlerinin ilgili Birimleri arasnda disiplinler aras ortak projeler gelitirmek üzere 2008 yl içerisinde 30 öretim elemannn katld 3 ziyaret ve Fakülte mekanlarnda 3 toplant gerçekletirilecektir. Yaplan Toplant Says VY VY VY Yaplan ziyaret says VY VY VY Katlan öretim eleman says VY VY VY Faaliyet 1(**) Ortak projeler gelitirme faaliyeti Toplam /275

120 Personel Giderleri Giderleri Toplam ** Personel, Sosyal Güvenlik primi ve gideri olarak YTL gerekmektedir. AMAÇ 2 HEDEF 2.2 Hedefi Örencilerimizi insanln geliimine katkda bulunacak nitelikte çada deerlerle yetitirecek bir eitim-öretim sistemleri oluturmak ylna kadar çada$ eitim yöntemlerinin ara$trlmas ve payda$larna yönelik faaliyetleri %20 artrmak yl içerisinde Fakülte örencilerine yönelik temel bilimler, temel mühendislik ve matematik konularnn anlalmas için çoklu ortam deney setlerini salayarak 1. snf modül ve derslerinde kullanmaya balanacaktr. Satn alnan çoklu ortam deney seti says VY VY VY Deney Setlerini kullanan örenci says VY VY VY Faaliyet 1 Eitim-Öretim kalitesini artrma faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 3 HEDEF 3.1 Hedefi ç paydalarla olan etkileimi artrmak, geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek. Her yl çada eitim ortamlarn (snf,laboratuar vb)yaratacak donanmlar %10 iyiletirmek yl içerisinde eitim ortamlarna ait binalarn (Çevre, naat ve dekanlk)d cephe bakm onarmn yapmak, asansör, klima,soutma sistemi bakm sözlemelerinin yaplmas. Tanmlar Gerçekleme Hedefler 2010 Eitim binalarn d cephe bakm onarm maliyeti VY VY VY Eitim binalardaki iyileme oran VY VY VY 70% 80% 90% Öretim eleman/örenci memnuniyetindeki art oran VY VY VY 80% 95% 95% 153/275

121 Faaliyet /proje Faaliyet 1(**) Eitim - Öretim ve fiziki kalite artlarn arttrma faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam ** Gideri olarak YTL gerekmektedir. AMAÇ 3 ç paydalarla olan etkileimi artrmak, geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek. HEDEF 3.1 Hedefi Her yl çada eitim ortamlarn (snf,laboratuar vb)yaratacak donanmlar %10 iyiletirmek. Bölüm seminer salonlar, dekanlk seminer salonlar,kurul odas ve konferans salonu fuayesi için 2008 yl içerisinde toplam 15 adet akll tahta salanarak büyük grup probleme dayal örenim ortamlar yaratlacaktr. Faaliyet 1 Mevcut akll tahta says VY VY VY Eitimin kalitesinde art VY VY VY 85% 90% 90% Faaliyet /proje Eitim - Öretim ve fiziki kalite artlarn arttrma faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam ** Gideri olarak YTL gerekmektedir. ç paydalarla olan etkileimi artrmak, geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini AMAÇ 3 HEDEF 3.1 Hedefi yükseltmek. Her yl çada eitim ortamlarn (snf,laboratuar vb)yaratacak donanmlar %10 iyiletirmek ylnda mevcut snflarn donanmlar %10 iyiletirilecektir. Mevcut snflarda bulunan sabit bulunan projeksiyon cihaz says VY VY Mevcut snflarda sabit bulunan tepegöz ve slayt makinas says VY VY Mevcut snflarda bulunan klima says VY VY Öretim eleman ve örenci memnuniyetindeki art oran (Anket) VY VY 40% 60% 85% 90% 154/275

122 Faaliyet 1(**) Araç-Gereç ve Donanm /Mefruat satnalma faaliyeti Faaliyet 2 Eitim-Öretim ve Fiziki kalite artlarn arttrma faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 3 ç paydalarla olan etkileimi artrmak, geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek. HEDEF 3.1 Her yl çada$ eitim ortamlarn (snf,laboratuar vb) yaratacak donanmlar %10 iyile$tirmek. Hedefi ylnda Elektrik-Elektronik, Tekstil ve Endüstri Mühendislii Bölümleri yaplan yeni binaya tanacaktr. Tanacak bölüm says VY VY VY 3 Tanacak Bölümlerin maliyeti VY VY VY Faaliyet 1 (**) Eitim-Öretim ve fiziki artlarn arttrma faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam ** Gideri olarak YTL gerekmektedir. AMAÇ 3 HEDEF 3.2 Hedefi ç paydalarla olan etkileimi artrmak, geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek. Her yl örencilerin akademik geli$imini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 artrmak yl içersinde Güz ve Bahar yaryllarnda birer adet olmak üzere, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekletirilecek olan ve tüm Üniversite örencilerine ve öretim elemanlarna açk olan Cuma konferanslar için kent dndan çarlacak konumaclarn ulam, konaklama ve plaket giderlerinin salamak. Düzenlenen faaliyet says VY VY VY Konferanslara katlan örenci says VY VY VY Faaliyet 1 Eitimi destekleyici hizmetler faaliyeti Faaliyet 2 Eitim Öretim Hizmeti Toplam /275

123 Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 3 ç paydalarla olan etkileimi artrmak, geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek. HEDEF 3.2 Hedefi Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 artrmak. Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekletirilen akademik yl 1. snf Yönlendirme Günlerinde açl dersini vermek üzere kent dndan çarlacak bir akademisyenin ulam, konaklama ve plaket giderlerini salamak. Dardan getirilen öretim üyesi VY VY VY Düzenlenen faaliyet says VY VY VY Faaliyetlere katlan örenci says VY VY VY Faaliyet 1 Eitimi destekleyici faaliyetler 495 Toplam 495 Personel Giderleri Giderleri AMAÇ 3 HEDEF 3.2 Hedefi Toplam ç paydalarla olan etkileimi artrmak, geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek. Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 artrmak ylnda Fakültemizde 57,318 saat ders gerçekletirilecektir. Öretim Eleman says >dari personel says Eitim gören örenci says Yaplan ders saati says Faaliyet 1 Eitimi destekleyici faaliyetler Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam /275

124 AMAÇ 3 HEDEF 3.3 ç paydalarla olan etkileimi artrmak, geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek. Her yl örencilerin sosyal, kültürel ve ekonomik geliimini desteklemeye yönelik etkinlikleri %10 artrmak. Hedefi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonuna k sistemi,ses kuvvetlendirme-yaym sistemi ile video ve ses kayt düzenleri 2008 yl içerisinde satn alnacaktr. Alnacak donanm says VY VY VY 5 6 Yararlanan örenci says ve öretim eleman says VY VY Faaliyet 1 (**) Eitim için gerekli materyali satnalma faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam ** Personel, Sosyal Güvenlik Primi ve Gideri olarak YTL gerekmektedir. ç paydalarla olan etkileimi artrmak, geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini AMAÇ 3 HEDEF 3.4 Hedefi yükseltmek yl itibari ile mezun örencilerin istihdam orann her yl %10 artrmaya yönelik ortam olu$turmak yl Bahar yaryl içerisinde Mühendislik Fakültesi kariyer Fuarn gerçekletirmek. >stihdam artrmaya yönelik faaliyetlerin toplam maliyeti VY VY VY >stihdam artrc faaliyet says VY VY VY >stihdam orannda art VY VY VY VY 20% 25% >stihdam edenlerin mezunlardan duyduklar memnuniyet VY VY VY 40% 50% 60% Faaliyet 1 (**) stihdama yönelik, özel yada resmi firmalarla ibirlii yapmak Faaliyet 2 stihdama yönelik "duyuru " panolarn satnalma faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam ** Gideri olarak YTL gerekmektedir. 157/275

125 AMAÇ 3 HEDEF 3.6 Hedefi ç paydalarla olan etkileimi artrmak, geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek ylna kadar akademik ve idari personelin çal$ma ortamlarn (ofislerin) %30 iyile$tirmek ylnda akademik ve idari personelin ofisleri için 130 adet çalma koltuu alnacaktr. Kullanlan ofis says >yiletirilen ofis says VY VY Ofisleri kullanan personel says Faaliyet 1 Araç-gereç ve Donanm /Mefruat satnalma faaliyeti Faaliyet 2 Eitim-Öretim ve fiziki kalite artlarn arttrma faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 3 HEDEF 3.8 Hedefi ç paydalarla olan etkileimi artrmak, geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek. Her yl kadar akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek eitim,konferans,seminer vb etkinlikleri %10 artrmak ylnda akademik ve idari personelin kalite bilgisini, iletiim ve bilgisayar okuryazarl ile dier mesleki bilgi ve becerilerini gelitirmek için seminerler düzenlenecektir. Yaplan etkinlik says VY VY Önceki yla göre yaplan etkinlik saysndaki art oran VY VY VY 30% 50% 70% Etkinlie katlanlarn memnuniyeti VY VY VY 30% 50% 80% Faaliyet 1 Eitim faaliyeti Faaliyet 2 Eitim için gerekli materyali satn alma faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam /275

126 AMAÇ 4 HEDEF 4.1 Hedefi D paydalarla ilikileri gelitirmek ve toplumsal katk salamak. D$ payda$lara yönelik ve d$ payda$larla ortak yürütülen faaliyetleri her yl %20 artrmak. Sanayiye ve topluma yönelik lisans ve lisansüstü tezler gerçekletirmeye yönelik olarak, 2008 ylnda Fakültenin D Danmanlar ile örencilerini ve öretim elemanlarn bir araya getiren 2 toplant düzenlenecektir. Etkinlik says VY VY VY Hedef kitle belirlenerek düzenlenen toplant says VY VY VY Toplantlara katlan d payda says VY VY VY Faaliyet 1(**) D paydalarla yaplan toplant faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam ** Gideri olarak YTL gerekmektedir. AMAÇ 4 D paydalarla ilikileri gelitirmek ve toplumsal katk salamak. HEDEF 4.2 Hedefi Her yl mezunlarla olan i$birlii ve ileti$imi %20 geli$tirmek. 20 Eylül 2006 ylnda kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mezunlar Dernei (DEMÜFDER) ile birlikte 2008 yl içerisinde hafta sonlarnda yaplacak olan ve mezunlarn bir araya gelecei mesleki, sosyal ve kültürel 2 etkinlik düzenlenecektir. D paydalara yönelik yaplan etkinlik says VY VY VY Önceki yla göre etkinlik saysndaki art oran VY VY VY VY 10% 15% Etkinlie katlanlarn memnuniyeti VY VY VY VY 25% 50% Faaliyet 1(**) Eitim faaliyeti 500 Faaliyet 2 Eitim için gerekli materyali satnalma faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam ** gideri olarak YTL gerekmektedir. 159/275

127 AMAÇ 5 HEDEF 5.4 Hedefi Ulusal ve uluslar aras tannml ve ibirliini artrmak Uluslar aras akreditasyonlar tüm akademik ve ISO belgelerini tüm idari birimlerde yaygnla$trmak. Dekanlk idari birimlerinin ISO9001 kalite belgesinin yllk denetiminin gerçekletirilmesi. ISO belgelendirme faaliyetinin toplam maliyeti VY VY VY ISO belgesi alan birim says VY VY Belgelerin DEÜ'nün imaj ve itibarna katks ve tannmlk VY VY VY 25% 30% 35% Paydalarn hizmetlerden memnuniyetinde art VY VY VY 75% 80% 90% Faaliyet 1(**) Eitim faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam ** gideri olarak YTL gerekmektedir. AMAÇ 5 Ulusal ve uluslar aras tannml ve ibirliini artrmak HEDEF 5.4 Uluslar aras akreditasyonlar tüm akademik ve ISO belgelerini tüm idari birimlerde yaygnlatrmak ylnda Bilgisayar,Endüstri ve Tekstil Mühendislii Bölümlerinin lisans eitimlerinin Hedefi yetkinlik deerlendirmesi için MÜDEK akreditasyonuna bavurarak d deerlendirmeden geçmesini salamak. Akreditasyonlarn toplam maliyeti VY VY VY Akredite olan birim says VY VY VY 3 3 Belgelerin DEÜ'nün imaj ve itibarna katks VY VY VY 30% 50% Paydalarn hizmetlerden memnuniyetinde art VY VY VY 50% 60% Faaliyet 1(**) Eitim faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam ** gideri olarak YTL gerekmektedir. 160/275

128 AMAÇ 5 HEDEF 5.4 Hedefi Ulusal ve uluslar aras tannml ve ibirliini artrmak Uluslar aras akreditasyonlar tüm akademik ve ISO belgelerini tüm idari birimlerde yaygnlatrmak ylnda MÜDEK lisans eitimi akreditasyonuna bavurarak d deerlendirmeden geçen Elektrik-Elektronik, Jeofizik,>naat,Maden ve Metalurji -Malzeme Mühendislii bölümleri arasnda ara deerlendirme ziyareti gerektiren Bölümlerin 2008 yl ara deerlendirmesinin gerçekletirilmesi. Akreditasyonlarn toplam maliyeti VY VY VY Akredite olan birim says VY VY VY Belgelerin DEÜ'nün imaj ve itibarna katks VY VY VY 15% 20% 25% Paydalarn hizmetlerden memnuniyetinde art VY VY VY 20% 30% 40% Faaliyet 1 Eitim faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam ** gideri olarak YTL gerekmektedir. AMAÇ 5 Ulusal ve uluslar aras tannml ve ibirliini artrmak HEDEF 5.4 Uluslar aras akreditasyonlar tüm akademik ve ISO belgelerini tüm idari birimlerde yaygnlatrmak ylnda MÜDEK lisans eitimi akreditasyonuna bavurarak d deerlendirmeden geçen ve yetkinlik alan, 2006 ylnda da ara deerlendirmeden geçen Çevre,Jeoloji ve Hedefi Makine Mühendislii Bölümleri arasndan ara deerlendirme ziyareti gerektiren Bölümlerin 2008 yl ara deerlendirmesinin gerçekletirilmesi. Akredite olan birim says VY VY Belgelerin DEÜ'nün imaj ve itibarna 5 katks VY VY 10% 15% 20% 25% Paydalarn hizmetlerden memnuniyetinde art VY VY VY 15% 20% 25% Faaliyet 1(**) Eitim faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam ** gideri olarak YTL gerekmektedir. 161/275

129 AMAÇ 5 HEDEF 5.4 Hedefi Ulusal ve uluslar aras tannml ve ibirliini artrmak Uluslar aras akreditasyonlar tüm akademik ve ISO belgelerini tüm idari birimlerde yaygnlatrmak. Çevre, Maden, Metalurji-Malzeme Mühendislii Bölümlerinin Laboratuarlarnn TÜRKAK Laboratuar akreditasyonundan geçmesi. Akredite olan birim says VY VY VY 3 3 Belgelerin DEÜ'nün imaj ve itibarna katks VY VY VY 10% 15% Paydalarn hizmetlerden memnuniyetinde art VY VY VY 20% 30% Faaliyet 1(**) Eitim faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam ** Gideri olarak YTL gerekmektedir. cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER SERMAYE GDERLER GENEL TOPLAM /275

130 ZMR MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ 1 nsanln Geliime Yönelik Katma Deeri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak HEDEF ylna kadar üretilen ara$trmalar, projeleri ve alnan patent saylarn %20 artrmak üzere laboratuarlar kurmak ve akreditasyonlarn tamamlamak. Hedefleri 1- Derslerdeki uygulama saatlerinin ve uygulamaya yönelik faaliyetler 2008 ylnda %10 artrlacaktr ylnda öretim eleman says %10 artrlacaktr. HEDEF yl sona kadar ara$trma ve proje geli$tirmeye yönelik stratejik ortaklklar %20 artrmak. Hedefleri ylnda aratrmaya yönelik stratejik ortaklklar %10 artrlacaktr. AMAÇ 2 ÖMRENCLERMZ NSANLIMIN GELLMNE KATKIDA BULUNACAK NTELKTE ÇAMDAL DEMERLERLE YETLTRECEK BR EMTM-ÖMRETM SSTEMLER OLULTURMAK HEDEF ylna kadar kamula$trma faaliyetlerini, yerle$ke altyap çal$malarn, binalar tamamlamak. Hedefleri ylnda elektronik bilgilendirme ve ilan pano saylar %10 artrlacaktr. 2- Örenci ileri birim arivi 2008 ylnda yenilenecektir. 3- Yeni ofis, derslik, laboratuar alanlar 2008 ylnda %5 artrlacaktr. 4- Yeil alanlarnn ve genel kullanm alanlarnn nitelikleri 2008 ylnda %10 iyiletirilecektir. 5- Güvenlik kamera says %10 artrlacaktr. AMAÇ 3 Ç PAYDALLARLA OLAN ETKLELM ARTIRMAK, GELLMLERN SAMLAMAK VE HZMETN KALTESN YÜKSELTMEK HEDEF 3.1 Her yl çada$ eitim ortamlarn (snf, laboratuar vb) yaratacak donanmlar %10 artrlacaktr. 163/275

131 Hedefleri ylnda eitim donanmlarn (bilgisayar, projeksiyon cihaz vb) %10 artrlacaktr. 2- Tüm dersliklere 2008 ylnda sabit sralar yerletirilecektir ylnda birlikçi Öretime geçi amaçl çalma gruplar kurulacak ve çalmalar raporlanacaktr. HEDEF 3.2 Her yl örencilerin akademik geli$imini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 artrmak. Hedefleri ylnda Yüksekokulumuzda saat ders gerçekletirilecektir. 2- Örencilerin akademik etkinliklere katlmlar 2008 ylnda %10 artrlacaktr. HEDEF 3.3 Her yl örencilerin sosyal, kültürel ve ekonomik geli$imini desteklemeye yönelik etkinlikleri %10 artrmak. Hedefleri 1- Örencilerin fuar, sergi ve teknik gezi gibi etkinliklere katlmlar 2008 ylnda %10 artrlacaktr. HEDEF yl itibari ile mezun örencilerin istihdam orann her yl %10 artrmaya yönelik ortam olu$turmak. Hedefleri ylnda program baznda mezun örencilerin istihdam orann %5 artrlacaktr. HEDEF ylndan itibaren her yl akademik personelin ekonomik ve sosyal haklarn iyile$tirmek için gerekli giri$imlerde bulunmak. Hedefleri 1- Akademik çalmalarn derlenerek ders kitab olarak kullanlmas için verilen destek 2008 yllnda %100 artllacaktr. 2- Yüksekokulumuz öretim elemanlarnn akademik birikimlerinin d paydalarn kullanmna açlmas yönünde danmalk yapmalar 2008 ylnda %10 artrlarak sürdürülecektir. HEDEF ylna kadar her yl akademik ve idari personelin geli$imini destekleyecek eitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 artrmak. Hedefleri ylnda öretim elemanlarnn bilimsel etkinliklere katlmlar %10 artrlacaktr. 2- dari personelin 2008 ylnda mesleki etimlere katlmlara %20 artrlacaktr. 3- Kalite gücence sistemi dorultusunda tüm idari personele 2008 ylnda en az 4 eitim verilecektir. 164/275

132 HEDEF 3.11 Her yl DEÜ'nin plan program ve prosedürleri ile ilgili bilgiye eri$imini %20 geli$tirmek. Hedefleri 1- Kalite güvence sistemi içinde kullanlan fromlar MYO web adresine konulacaktr ylnda tüm programlarn ders içerikleri MYO web adresine konulacaktr. AMAÇ 4 DIL PAYDALLARLA LLKLER GELLTRMEK VE TOPLUMSAL KATKI SAMLAMAK HEDEF 4.1 D$ payda$lara yönelik ve d$ pyda$larla ortak yürütülen faaliyetleri her yl %20 artrmak. Hedefleri 1- Sektör temsilcileri ve sivil toplum kurulular ile ilikiler gelitirilerek 2008 ylnda destekleri %20 artrlacaktr. 2- Sektör temsilcilerinin ve sivil toplum kurulularnn beklentilerini tespit etmeye yönelik anket yaplacaktr. HEDEF 4.2 Her yl mezunlarla olan i$birlii ve ileti$imi %20 artrmak. Hedefleri 1- Mezun örencilerle iletiimi hzlandrmak ve sürdürmek üzere MYO web adresi üzerine bir link kurulacaktr. AMAÇ 5 ULUSAL VE ULUSLARARASI TANINMILLIMI VE LBRLMN ARTIRMAK HEDEF 5.1 Dokuz Eylül Üniversitesi'nin ulusal alandaki imaj ve itibarn geli$tirerek farkndal her yl %10 artrmak. Hedefleri 1- METEB kapsamm dnda kalan orta öretim kurumlar tarafndan tannml salamak amac ile yaplan ziyaretler 2008 ylnda %20 artrlacaktr. 2- Yüksekokulumuzda yaplacak olan etkinliklerin 2008 ylnda medyada yer almas ve Yüksekokulumuzun tantlmas amac ile medya mensuplar Yüksekokulumuza davet edilecektir. 3- Orta öretim örencilerinin Yüksekokulumuzu 2008 ylnda ziyaret says %20 artrlacaktr. HEDEF 5.4 Uluslararas akreditasyonlar tüm akademik ve ISO belgelerini tüm idari birimlerde yaygnla$trmak. 165/275

133 Hedefleri 1- Alnan TSE EN 9001 belgesinin sürekliliinin salanmas için sunulan hizmet standartlarnn gelitirilmesine yönelik DEU dier birimleri ile 2008 ylnda en az 1 farkndalk toplants yaplacaktr. AMAÇ 6 EMTM, ARALTIRMA, PAYDALLARA HZMET LLEVLERNN DAHA ETKN BR BÇMDE YERNE GETRLEBLMES VE ULUSAL-ULUSLARARASI TANINMILLIMIN GELLTRLMESNE YÖNELK FNANSAL KAYNAK YARATMAK HEDEF 6.1 Her yl finansal kaynaklarn kullanmndaki etkinlii %10 artrmak. Hedefleri 1- Sektör temsilcileri ile ilikiler gelitirilerek gelir getirici projeler 2008 ylnda %20 artrlacaktr. HEDEF 6.2 Her yl faaliyetlerden gelen gelirleri %20 artrmak. Hedefleri 1- Döner Sermaye letmesi MYO biriminin gelrileri 2008 ylnda %20 artrlacaktr. HEDEF 6.5 Her yl ba$ ve sponsorluk gelirlerini %10 artrmak. Hedefleri ylnda balarn %20 artrlmas yönünde tantm faaliyetleri artrlacaktr. BÜTÇE YILI 2008 BRM PERFORMANS TABLOSU ZMR MESLEK YÜKSEKOKULU nsanln Geliime Yönelik Katma Deeri Yüksek Ürün ve Hizmet AMAÇ 1 Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalar, projeleri ve alnan patent saylarn %20 artrmak üzere laboratuarlar kurmak ve HEDEF 1.1 akreditasyonlarn tamamlamak. Derslerdeki uygulama saatleri ve uygulamaya yönelik faaliyetler 2008 Hedefi ylnda %10 artrlacaktr. Uygulama saati artan ders says VY VY Artan uygulama saati toplam VY VY /275

134 Faaliyet 1 Eitim faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 1 HEDEF 1.1 nsanln Geliime Yönelik Katma Deeri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalar, projeleri ve alnan patent saylarn %20 artrmak üzere laboratuarlar kurmak ve akreditasyonlarn tamamlamak. Hedefi ylnda ö(retim eleman says %10 artrlacaktr. Öretim eleman saysndaki art VY Mevcut öretim eleman says Faaliyet 1 Öretim eleman alm faaliyeti Toplam Personel Giderleri AMAÇ 1 HEDEF Giderleri Toplam nsanln Geliime Yönelik Katma Deeri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2008 yl sona kadar aratrma ve proje gelitirmeye yönelik stratejik ortaklklar %20 artrmak. Hedefi ylnda aratrmaya yönelik stratejik ortaklklar %10 artrlacaktr. Stratejik ortaklk says VY VY /275

135 Faaliyet 1 Aratrma faaliyeti AMAÇ 2 HEDEF 2.1 Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam ÖMRENCLERMZ NSANLIMIN GELLMNE KATKIDA BULUNACAK NTELKTE ÇAMDAL DEMERLERLE YETLTRECEK BR EMTM- ÖMRETM SSTEMLER OLULTURMAK 2011 ylna kadar kamulatrma faaliyetlerini, yerleke altyap çalmalarn, binalar tamamlamak ylnda elektronik bilgilendirme ve ilan pano saylar %10 Hedefi artrlacaktr. Elektronik bilgilendirme ve ilan pano says VY VY Faaliyet 1 Giderleri Personel Giderleri Toplam Giderleri Toplam ÖMRENCLERMZ NSANLIMIN GELLMNE KATKIDA BULUNACAK NTELKTE ÇAMDAL DEMERLERLE YETLTRECEK BR EMTM- AMAÇ 2 ÖMRETM SSTEMLER OLULTURMAK 2011 ylna kadar kamulatrma faaliyetlerini, yerleke altyap HEDEF 2.1 çalmalarn, binalar tamamlamak. Hedefi Ö(renci ileri birim arivi 2008 ylnda yenilenecektir. Bütçe VY VY VY VY VY VY Faaliyet 1 Giderleri Faaliyet 2 Hizmet iyiletirme faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam /275

136 AMAÇ 2 ÖMRENCLERMZ NSANLIMIN GELLMNE KATKIDA BULUNACAK NTELKTE ÇAMDAL DEMERLERLE YETLTRECEK BR EMTM- ÖMRETM SSTEMLER OLULTURMAK HEDEF ylna kadar kamulatrma faaliyetlerini, yerleke altyap çalmalarn, binalar tamamlamak. Hedefi Yeni ofis, derslik, laboratuar alanlar 2008 ylnda %5 artrlacaktr. Yeni ofis,derslik, laboratuar says Faaliyet 1 Giderleri Faaliyet 2 Hizmet iyiletirme faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 2 ÖMRENCLERMZ NSANLIMIN GELLMNE KATKIDA BULUNACAK NTELKTE ÇAMDAL DEMERLERLE YETLTRECEK BR EMTM- ÖMRETM SSTEMLER OLULTURMAK 2011 ylna kadar kamulatrma faaliyetlerini, yerleke altyap HEDEF 2.1 çalmalarn, binalar tamamlamak. Yeil alanlarnn ve genel kullanm alanlarnn nitelikleri 2008 ylnda %10 Hedefi iyiletirilecektir. Yeil alanlar için ayrlan bütçe VY VY VY VY VY VY Faaliyet 1 Hizmet iyiletirme faaliyeti Faaliyet 2 Çevre düzenleme faaliyeti Toplam AMAÇ 2 HEDEF 2.1 Personel Giderleri Giderleri Toplam ÖMRENCLERMZ NSANLIMIN GELLMNE KATKIDA BULUNACAK NTELKTE ÇAMDAL DEMERLERLE YETLTRECEK BR EMTM- ÖMRETM SSTEMLER OLULTURMAK 2011 ylna kadar kamulatrma faaliyetlerini, yerleke altyap çalmalarn, binalar tamamlamak. Hedefi Güvenlik kamera says %10 artrlacaktr. 169/275

137 Kamera says VY VY Faaliyet 2 Satnalma faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 3 Ç PAYDALLARLA OLAN ETKLELM ARTIRMAK, GELLMLERN SAMLAMAK VE HZMETN KALTESN YÜKSELTMEK Her yl çada eitim ortamlarn (snf, laboratuar vb) yaratacak HEDEF 3.1 donanmlar %10 artrlacaktr ylnda e(itim donanmlarn (bilgisayar, projeksiyon cihaz vb) %10 Hedefi artrlacaktr. bilgisayar says projeksiyon cihaz says VY Klima says VY tepe göz says VY Faaliyet 1 Faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 3 HEDEF 3.1 Ç PAYDALLARLA OLAN ETKLELM ARTIRMAK, GELLMLERN SAMLAMAK VE HZMETN KALTESN YÜKSELTMEK Her yl çada eitim ortamlarn (snf, laboratuar vb) yaratacak donanmlar %10 artrlacaktr. Hedefi Tüm dersliklere 2008 ylnda sabit sralar yerletirilecektir. Sabit sra says VY VY VY VY VY VY 170/275

138 Faaliyet 1 Faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 3 HEDEF 3.1 Ç PAYDALLARLA OLAN ETKLELM ARTIRMAK, GELLMLERN SAMLAMAK VE HZMETN KALTESN YÜKSELTMEK Her yl çada eitim ortamlarn (snf, laboratuar vb) yaratacak donanmlar %10 artrlacaktr ylnda &birlikçi Ö(retime geçi amaçl çalma gruplar kurulacak Hedefi ve çalmalar raporlanacaktr. Çalma grubu says VY VY Toplant says VY VY Faaliyet 1 Aratrma faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 3 HEDEF 3.2 Ç PAYDALLARLA OLAN ETKLELM ARTIRMAK, GELLMLERN SAMLAMAK VE HZMETN KALTESN YÜKSELTMEK Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 artrmak. Hedefi ylnda Yüksekokulumuzda saat ders gerçekletirilecektir. Ders saat says VY VY Öretim eleman says VY VY Faaliyet 1 Etim faaliyeti Toplam /275

139 Personel Giderleri AMAÇ Giderleri Toplam Ç PAYDALLARLA OLAN ETKLELM ARTIRMAK, GELLMLERN SAMLAMAK VE HZMETN KALTESN YÜKSELTMEK Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik HEDEF 3.2 eitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 artrmak. Ö(rencilerin akademik etkinliklere katlmlar 2008 ylnda %10 Hedefi artrlacaktr. Akademik etkinlik says VY VY Etkinliklere katlan örenci says VY VY VY VY VY VY Faaliyet 2 Eitim faaliyeti Toplam AMAÇ 3 Personel Giderleri Giderleri Toplam Ç PAYDALLARLA OLAN ETKLELM ARTIRMAK, GELLMLERN SAMLAMAK VE HZMETN KALTESN YÜKSELTMEK Her yl örencilerin sosyal, kültürel ve ekonomik geliimini HEDEF 3.3 desteklemeye yönelik etkinlikleri %10 artrmak. Ö(rencilerin fuar, sergi ve teknik gezi gibi etkinliklere katlmlar 2008 Hedefi ylnda %10 artrlacaktr. Etkinlik says VY VY Etkinliklere katlan örenci says VY VY VY VY VY VY Faaliyet 1 Hizmet kalitesi artrma faaliyeti Faaliyet 2 Eitim faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam /275

140 AMAÇ 3 Ç PAYDALLARLA OLAN ETKLELM ARTIRMAK, GELLMLERN SAMLAMAK VE HZMETN KALTESN YÜKSELTMEK 2008 yl itibari ile mezun örencilerin istihdam orann her yl %10 HEDEF 3.4 artrmaya yönelik ortam oluturmak ylnda program baznda mezun ö(rencilerin istihdam orann %5 Hedefi artrlacaktr. > olana yaratlan mezun says VY VY VY >birliine girilen firma says VY VY VY VY VY VY Faaliyet 1 >stihdam olana yaratma faaliyeti Faaliyet 2 Sektör temsilcileri ile ibirlii faaliyeti Toplam AMAÇ 3 HEDEF 3.7 Personel Giderleri Giderleri Toplam Ç PAYDALLARLA OLAN ETKLELM ARTIRMAK, GELLMLERN SAMLAMAK VE HZMETN KALTESN YÜKSELTMEK 2008 ylndan itibaren her yl akademik personelin ekonomik ve sosyal haklarn iyiletirmek için gerekli giriimlerde bulunmak. Akademik çalmalarn derlenerek ders kitab olarak kullanlmas için Hedefi verilen destek 2008 yllnda %100 artllacaktr. Baslan kitap says VY Faaliyet 2 Eitim faaliyeti Toplam AMAÇ 3 HEDEF 3.7 Personel Giderleri Giderleri Toplam Ç PAYDALLARLA OLAN ETKLELM ARTIRMAK, GELLMLERN SAMLAMAK VE HZMETN KALTESN YÜKSELTMEK 2008 ylndan itibaren her yl akademik personelin ekonomik ve sosyal haklarn iyiletirmek için gerekli giriimlerde bulunmak. Yüksekokulumuz ö(retim elemanlarnn akademik birikimlerinin d paydalarn kullanmna açlmas yönünde danmalk yapmalar 2008 Hedefi ylnda %10 artrlarak sürdürülecektir. 173/275

141 Danmalk yapan öretim eleman says VY VY Faaliyet 1 Eitim faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam Ç PAYDALLARLA OLAN ETKLELM ARTIRMAK, GELLMLERN AMAÇ 3 SAMLAMAK VE HZMETN KALTESN YÜKSELTMEK 2011 ylna kadar her yl akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek eitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 HEDEF 3.8 artrmak ylnda ö(retim elemanlarnn bilimsel etkinliklere katlmlar %10 Hedefi artrlacaktr. Bilimsel etkinliklere katlan öretim eleman says VY VY Faaliyet 1 Eitim Faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam Ç PAYDALLARLA OLAN ETKLELM ARTIRMAK, GELLMLERN AMAÇ 3 SAMLAMAK VE HZMETN KALTESN YÜKSELTMEK 2011 ylna kadar her yl akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek eitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 HEDEF 3.8 artrmak. &dari personelin 2008 ylnda mesleki e(timlere katlmlara %20 Hedefi artrlacaktr. Eitim says VY VY Eitimlere katlan personel says VY VY 49 VY VY VY 174/275

142 Faaliyet 1 Eitim Faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam Ç PAYDALLARLA OLAN ETKLELM ARTIRMAK, GELLMLERN AMAÇ 3 SAMLAMAK VE HZMETN KALTESN YÜKSELTMEK 2011 ylna kadar her yl akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek eitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 HEDEF 3.8 artrmak. Kalite güvence sistemi do(rultusunda tüm idari personele 2008 ylnda en Hedefi az 4 e(itim verilecektir. Verilen eitim says Eitimlere katlan idari personel says VY VY Faaliyet 1 Eitim Faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam Ç PAYDALLARLA OLAN ETKLELM ARTIRMAK, GELLMLERN AMAÇ 3 SAMLAMAK VE HZMETN KALTESN YÜKSELTMEK Her yl DEÜ'nin plan program ve prosedürleri ile ilgili bilgiye HEDEF 3.11 eriimini %20 gelitirmek. Kalite güvence sistemi içinde kullanlan fromlar &MYO web adresine Hedefi konulacaktr. Webde ilan edilen form says VY Webden alnan form says VY VY VY VY VY VY Faaliyet 1 Bilgiye eriim faaliyeti Faaliyet 2 Eitim kalitesini artrma faaliyeti Toplam /275

143 Personel Giderleri Giderleri Toplam Ç PAYDALLARLA OLAN ETKLELM ARTIRMAK, GELLMLERN AMAÇ 3 SAMLAMAK VE HZMETN KALTESN YÜKSELTMEK Her yl DEÜ'nin plan program ve prosedürleri ile ilgili bilgiye HEDEF 3.11 eriimini %20 gelitirmek ylnda tüm programlarn ders içerikleri &MYO web adresine Hedefi konulacaktr. Webde ilan edilen ders içerii says VY VY Faaliyet 1 Bilgiye eriim faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 4 HEDEF 4.1 DIL PAYDALLARLA LLKLER GELLTRMEK VE TOPLUMSAL KATKI SAMLAMAK D paydalara yönelik ve d pydalarla ortak yürütülen faaliyetleri her yl %20 artrmak. Sektör temsilcileri ve sivil toplum kurulular ile ilikiler gelitirilerek 2008 Hedefi ylnda destekleri %20 artrlacaktr. Alnan destek says VY VY VY VY VY VY Ulalan sektör ve stk says VY VY Faaliyet 1 Tantm faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam /275

144 AMAÇ 4 DIL PAYDALLARLA LLKLER GELLTRMEK VE TOPLUMSAL KATKI SAMLAMAK D paydalara yönelik ve d pydalarla ortak yürütülen faaliyetleri HEDEF 4.1 her yl %20 artrmak. Sektör temsilcilerinin ve sivil toplum kurulularnn beklentilerini tespit Hedefi etmeye yönelik anket yaplacaktr. Yaplan anket says VY VY VY 1 1 Ulalan sektör temsilcisi 2 says VY VY VY Ulalan sivil toplum kuruluu says VY VY VY Faaliyet 1 Anket faaliyeti Toplam Personel Giderleri AMAÇ 4 Giderleri Toplam DIL PAYDALLARLA LLKLER GELLTRMEK VE TOPLUMSAL KATKI SAMLAMAK HEDEF 4.2 Her yl mezunlarla olan ibirlii ve iletiimi %20 artrmak. Mezun ö(rencilerle iletiimi hzlandrmak ve sürdürmek üzere &MYO web Hedefi adresi üzerine bir link kurulacaktr. Linkin kurulmas VY VY VY Link aracl ile ulalan mezun says VY VY VY Faaliyet 2 Mezunlarla iletiim faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 5 HEDEF 5.1 ULUSAL VE ULUSLARARASI TANINMILLIMI VE LBRLMN ARTIRMAK Dokuz Eylül Üniversitesi'nin ulusal alandaki imaj ve itibarn gelitirerek farkndal her yl %10 artrmak. METEB kapsamm dnda kalan orta ö(retim kurumlar tarafndan tannml( Hedefi sa(lamak amac ile yaplan ziyaretler 2008 ylnda %20 artrlacaktr. 177/275

145 Ziyaret edilen okul says VY Tantmlara katlan örenci says VY VY VY Datlan brojür says VY VY VY Faaliyet 1 Tantm faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 5 HEDEF 5.1 ULUSAL VE ULUSLARARASI TANINMILLIMI VE LBRLMN ARTIRMAK Dokuz Eylül Üniversitesi'nin ulusal alandaki imaj ve itibarn gelitirerek farkndal her yl %10 artrmak. Yüksekokulumuzda yaplacak olan etkinliklerin 2008 ylnda medyada yer almas ve Yüksekokulumuzun tantlmas amac ile medya mensuplar Hedefi Yüksekokulumuza davet edilecektir. Yüksekokulumuzun medyada yer alma says VY VY Yaplan etkinlik says VY VY Etkinliklere katlan örenci says VY VY VY VY VY VY Faaliyet 1 Tantm faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 5 ULUSAL VE ULUSLARARASI TANINMILLIMI VE LBRLMN ARTIRMAK Dokuz Eylül Üniversitesi'nin ulusal alandaki imaj ve itibarn HEDEF 5.1 gelitirerek farkndal her yl %10 artrmak. Orta ö(retim ö(rencilerinin Yüksekokulumuzu 2008 ylnda ziyaret says Hedefi %20 artrlacaktr. 178/275

146 Yüksekokulumuz ziyaret eden örenci says VY VY Yüksekokulumuz ziyaret eden okul says VY VY Faaliyet 1 Tantm faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 5 HEDEF 5.4 ULUSAL VE ULUSLARARASI TANINMILLIMI VE LBRLMN ARTIRMAK Uluslararas akreditasyonlar tüm akademik ve ISO belgelerini tüm idari birimlerde yaygnlatrmak. Alnan TSE EN 9001 belgesinin süreklili(inin sa(lanmas için sunulan hizmet standartlarnn gelitirilmesine yönelik DEU di(er birimleri ile 2008 Hedefi ylnda en az 1 farkndalk toplants yaplacaktr. Toplant says VY VY VY Faaliyet 1 Aratrma Gelitirme Faaliyeti Faaliyet 2 Eitim Kalitesini Artrma Faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 6 EMTM, ARALTIRMA, PAYDALLARA HZMET LLEVLERNN DAHA ETKN BR BÇMDE YERNE GETRLEBLMES VE ULUSAL- ULUSLARARASI TANINMILLIMIN GELLTRLMESNE YÖNELK FNANSAL KAYNAK YARATMAK HEDEF 6.1 Her yl finansal kaynaklarn kullanmndaki etkinlii %10 artrmak. Sektör temsilcileri ile ilikiler gelitirilerek gelir getirici projeler 2008 ylnda Hedefi %20 artrlacaktr. Aratrma says >liki kurulan sektör temsilcisi says VY VY VY /275

147 Faaliyet 2 Aratrma faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 6 EMTM, ARALTIRMA, PAYDALLARA HZMET LLEVLERNN DAHA ETKN BR BÇMDE YERNE GETRLEBLMES VE ULUSAL- ULUSLARARASI TANINMILLIMIN GELLTRLMESNE YÖNELK FNANSAL KAYNAK YARATMAK HEDEF 6.2 Her yl faaliyetlerden gelen gelirleri %20 artrmak. Döner Sermaye &letmesi &MYO biriminin gelirleri 2008 ylnda %20 Hedefi artrlacaktr. Yaplan proje says VY VY Elde edilen gelir VY VY VY VY VY VY Faaliyet 2 Faaliyeti Personel Giderleri Toplam Giderleri Toplam AMAÇ 6 EMTM, ARALTIRMA, PAYDALLARA HZMET LLEVLERNN DAHA ETKN BR BÇMDE YERNE GETRLEBLMES VE ULUSAL- ULUSLARARASI TANINMILLIMIN GELLTRLMESNE YÖNELK FNANSAL KAYNAK YARATMAK HEDEF 6.5 Her yl ba ve sponsorluk gelirlerini %10 artrmak ylnda ba(larn %20 artrlmas yönünde tantm faaliyetleri Hedefi artrlacaktr. Yaplan ba miktar VY VY VY VY VY VY Faaliyet 1 Ba ve sponsorluk için tantm faaliyeti Toplam /275

148 Personel Giderleri Giderleri Toplam cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER GENEL TOPLAM /275

149 TORBALI MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ 3 ç Paydalarla olan etkileimi artrmak, geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek HEDEF ylnda snf ve laboratuarlarda çada eitim ortamlarn yaratacak donanmlar %10 iyiletirmek Hedefi ylnda Yüksekokulumuzda projeksiyon cihaz ile ders verilen 1 snf daha yaplacaktr. HEDEF 3.2 Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri % 10 artrmak Hedefi ylnda Yüksekokulumuzda 7500 saat ders gerçekletirmek Hedefi ylnda 5 adet teknik gezi düzenlenecektir. Hedefi ylnda bölüm sektörlerini tantacak 2 adet seminer düzenlenecektir. HEDEF 3.3 Her yl örencilerin sosyal, kültürel ve ekonomik geliimini desteklemeye yönelik etkinlikleri %10 artrmak Hedefi ylnda 2 adet tiyatro-2 adet konser faaliyeti gerçekletirilecektir. HEDEF ylnda akademik ve idari personelin çalma ortamlarn (ofisler) %20 iyiletirmek Hedefi ylnda ofislere 2 adet klima ve 3 adet bilgisayar alnacaktr. AMAÇ 5 Ulusal ve uluslar aras tannml ve ibirliini artrmak. HEDEF 5.5 Ulusal ve uluslar aras bilimsel, eitsel, sanatsal aratrma ve tantm etkinliklerinin gerçekletirrilmesine yönelik ibirliklerini ve aktif katlmlar %50 artrmak Hedefi ylnda 3 adet fuara katlm yaplacaktr. 182/275

150 PERFORMANS TABLOSU BÜTÇE YILI 2008 BRM AMAÇ 3 HEDEF 3.1 DEÜ TORBALI MESLEK YÜKSEKOKULU ç Paydalarla olan etkileimi artrmak, geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek 2008 ylnda snf ve laboratuarlarda çada eitim ortamlarn yaratacak donanmlar %10 iyiletirmek 2008 ylnda yüksekokulumuzda projeksiyon cihaz ile ders verilen yeni 1 snf yaplacaktr. Ayrca di(er snflardaki projeksiyon cihaz,bilgisayarlar ve sralarn Hedefi bakm onarm yaplacaktr. Tanmlar Gerçekleme Hedefler projeksiyon cihazl snf says faydalanan örenci says derslerde baarl örenci says eitim kalitesindeki art( baarl ör./fayd.ör.) - 83% 88% 90% 92% 92% Faaliyet 1 Satnalma Faaliyeti Toplam Personel Giderleri HEDEF 3.2 Giderleri Toplam Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri % 10 artrmak 2008 ylnda yüksekokulumuzda uygulama a(rlkl olmak üzere 7500 saat ders Hedefi gerçekletirilecektir. toplam ders saati öretim görevlisi says örenci says öretim görevlisi bana düen örenci says mezun olan örenci says Faaliyet 1 Eitim-öretim faaliyeti Faaliyet 2 Satnalma faaliyeti Toplam /275

151 Personel Giderleri Giderleri Toplam Hedefi ylnda uygulama amaçl 5 adet teknik gezi düzenlenecektir teknik gezi says katlan örenci says baarl teknik gezi raporu says Faaliyet 1 Eitim Faaliyeti Toplam Personel Giderleri - - Giderleri Toplam Hedefi ylnda bölüm sektörlerini tantacak 2 adet seminer düzenlenecektir yaplan seminer says - V.Y seminerlere katlan örenci says - V.Y seminerlere katlmc firma says - V.Y Faaliyet 1 Eitim Faaliyeti Toplam Personel Giderleri - - Giderleri Toplam /275

152 HEDEF 3.3 Her yl örencilerin sosyal, kültürel ve ekonomik geliimini desteklemeye yönelik etkinlikleri %10 artrmak Hedefi ylnda 2 adet tiyatro-2 adet konser faaaliyeti gerçekletirilecektir. tiyatro gösterimi says VY. VY konser says katlan örenci says VY. VY Faaliyet 1 Satnalma Faaliyeti Personel Giderleri Toplam HEDEF 3.6 Giderleri Toplam ylnda akademik ve idari personelin çalma ortamlarn (ofisler) %20 iyiletirmek 2008 ylnda idari ve akademik ofislere 2 adet klima ve 3 adet bilgisayar Hedefi alnacaktr.ayrca di(er bilgisayar ve klimalarn bakm onarm yaplacaktr. klimal ofis says klimal ofislerde çalan says Ofislerdeki Bilgisayar says Faaliyet 1 Satnalma Faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 5 Ulusal ve uluslar aras tannml ve ibirliini artrmak. Ulusal ve uluslar aras bilimsel, eitsel, sanatsal aratrma ve tantm etkinliklerinin gerçekletirilmesine yönelik ibirliklerini ve aktif katlmlar %50 HEDEF 5.5 artrmak 2008 ylnda yüksekokulumuz ulusal alanda mermer ve seramik ile ilgili 3 adet Hedefi fuara katlm yapacaktr. 185/275

153 stand açlan fuar says VY fuar standn gezen firma says VY firmalarn yüksekokulumuzla ibirlii ve etkinlik says VY fuarlarn tantm oran( ibirlii says/gezen Firma) VY 40% 60% 67% 71% 75% Faaliyet 1 Reklam ve tantm faaliyeti Faaliyet 2 Satnalma faaliyeti Toplam Personel Giderleri VY VY Giderleri VY Toplam cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER GENEL TOPLAM /275

154 DMER MERKEZLER BÜTÇE YILI 2008 BRM DMER MERKEZLER PERFORMANS TABLOSU Faaliyet Toplam Gerçekleme Hedefler Personel Giderleri Giderleri Toplam cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 03 MAL VE HZMET ALIM GDERLER GENEL TOPLAM /275

155 ATATÜRK LKELER VE NKÎLAP TARH ENSTTÜSÜ PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ 3 Paydalarla Olan Etkileimi Arttrmak,Geliimlerini Salamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek HEDEF 3.1 Her yl çada$ eitim ortamlarn yaratacak donanmlar %100 iyile$tirmek. Hedefleri ylnda mevcut snflarn ve Kütüphanenin donanmlar %100 iyiletirilecektir. HEDEF 3.2 Her yl örencilerin Akademik geli$imini desteklemeye yönelik eitim,konferans,seminer v.b etkinlikleri %20 arttrmak Hedefleri ylnda örencilerin geliimini salamaya yönelik aktif sunumlarn arttrlmas Ylrda Yüksek Lisans, Doktora ve Tez Danmanl örencileri için 2750 saat ders vermek. HEDEF ylna kadar her yl Akademik ve dari Personelin geli$imini destekleyecek eitim,konferans,seminer v.b etkinlikleri %9 atttrmak Hedefleri ylnda Akademik ve dari Personelin geliimini destekleyecek eitim,konferans,seminer v.b etkinlikleri %9arttrmak AMAÇ 4 D Paydalarla likileri Gelitirmek ve Toplumsal Katk Salamak HEDEF 4.6 Her yl Toplumun bilinçlendirilmesine yönelik Etkinlikleri %25 Arttrmak Hedefleri ylnda Toplumun Bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikler %25 arttrlacaktr. BÜTÇE YILI 2008 BRM AMAÇ 3 HEDEF 3.1 PERFORMANS TABLOSU ATATÜRK LKELER VE NKILAP TARH ENSTTÜSÜ ç Paydalarla olan etkileimi arttrmak Geliimlerini salamak ve Kalitesini Yükseltmek Her yl Çada eitim ortamlarn (snf,kütüphane) yaratacak donanmlar %10 iyiletirmek Hedefi ylnda mevcut snflarn donanmlar %100 iyiletirilecektir. 188/275

156 Snflarda mevcut Projeksiyon Cihaz says Snflarda mevcut Tepegöz ve Slayt Cihaz says Snflarda mevcut Klima says Öretim elaman ve örenci memnuniyetindeki art oran Faaliyet 1 Araç gereç ve donanm-mefruat satnalma faaliyeti Faaliyet 2 Eitim-öretim ve fiziki kalite artlarn arttrma faaliyeti Toplam Personel Giderleri SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alm Giderleri AMAÇ 3 HEDEF 3.1 Hedefi Toplam ç Paydalarla olan etkileimi arttrmak Geliimlerini salamak ve Kalitesini Yükseltmek Her yl Çada eitim ortamlarn (snf,kütüphane) yaratacak donanmlar %10 iyiletirmek 2008 ylnda mevcut Okuma salonu donanm %100 iyiletirilecektir. Mevcut okuma salonunda bulunan fotokopi says arttrlacaktr Mevcut okuma salonunda bulunan klima says Öretim eleman ve örenci memnuniyetindeki art oran Faaliyet 1 Araç-gereç ve donanm satnalma faaliyeti Faaliyet 2 Eitim-öretim kalitesini arttrma faaliyeti Toplam /275

157 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alm Giderleri AMAÇ 3 HEDEF 3.2 Hedefi Toplam ç Paydalarla olan etkileimi arttrmak Geliimlerini salamak ve Kalitesini Yükseltmek Her yl örencilerin Akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim,konferans,seminer v.b etkinlikleri %20 arttrmak ylnda örencilerin geliimini salamaya yönelik 5 aktif sunumlarn %20 arttrlmas. Örencilerin baar oranndaki art oran 90% 91% 92% 95% 96% 96% Örencilerin aktif sunum says Örenciye yönelik konferans, seminer, sergi says Faaliyet 1 Eitim-Öretim Faaliyeti Faaliyet 2 Eitimi Destekleyici Hizmetler Faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri AMAÇ 3 HEDEF 3.2 Hedefi Toplam ç Paydalarla olan etkileimi arttrmak Geliimlerini salamak ve Kalitesini Yükseltmek Yüksek lisans ve doktora eitimi ile tez danmanl faaliyetlerini arttrmak 2008 ylnday.lisans,doktora ve Tez danmanl örencileri için 2750 saat ders verilecektir. Verilen Ders Saati Örenci Says Öretim Eleman Says >dari Personel Says /275

158 Faaliyet 1 Eitim-Öretim Faaliyeti Faaliyet 2 Eitimi Destekleyici Hizmet Faaliyeti Toplam Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alm Giderleri AMAÇ 3 HEDEF 3.8 Hedefi Faaliyet 1 Faaliyet 2 Toplam ç Paydalarla olan etkileimi arttrmak Geliimlerini salamak ve Kalitesini Yükseltmek 2010 Ylna Kadar her yl Akademik ve dari Personelin geliimini destekleyecek eitim,konferans,seminer v.b. Etkinlikleri %10 arttrmak 2008 ylnda Akademik ve &dari personelin geliimini destekleyecek e(itim konferans seminer v.b. Etkinlikleri %9 arttrmak. Yaplan etkinlik says Önceki yla göre etkinlik saysndaki art oran VY 17% 17% 9% 9% 9% Etkinlie katlanlarn memnuniyet oran. Eitim faaliyeti Eitim için gerekli materyali satnalma faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 4 HEDEF 4.6. Hedefi D Paydalarla likileri Gelitirmek ve Toplumsal Katk Salamak Her yl toplumun bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikleri %25 arttrmak 2008 ylnda toplumun bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikler %25 arttrlacaktr. Etkinlik says Hedef kitle belirlenerek düzenlenen toplant says /275

159 Faaliyet 1 Yazl ve Görsel Basnda Atatürk ve T.C Tarihi Bilgilendirme Faal Faaliyet 2 Eitim Faaliyeti Proje 1 Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER GENEL TOPLAM /275

160 SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ 1. nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF 1.1. Disiplinleraras ortak projelerin nitelik ve niceliini artrmak Hedefleri 1- Disiplinleraras programlarda yaplan proje says artrlacaktr AMAÇ 2. Örencilerimizin insanln geliimine katkda bulunacak nitelikte çada deerlerle yetitirecek bir öretim sistemi oluturmak. HEDEF 2.2. Çada$ eitim yöntemlerinin ara$trlmas ve payla$lmasna yönelik faaliyetleri artrmak Hedefleri 1- Eitim yöntemlerinin aratrlmas ve paylalmas artrlacaktr. HEDEF 2.3. Lisansüstü düzeyde aktif eitim uygulayan birim saysn artrmak. 1- Aktif eitim uygulayan birim says artrlacaktr. Hedefleri HEDEF 2.7. Mezun örencilerin mesleki bilgilerini güncelleyebilmelerini salayacak mezuniyet sonras eitim programlar açmak Hedefleri 1- Mezun olan örencilere yönelik güncellenmi kurs ve program saysn arttrmak. AMAÇ 3. ç paydalarla olan etkileimi artrmak, geliimlerini salamak ve hizmet kalitesini yükseltmek HEDEF 3.1. Her yl çada$ eitim ortamlarn(snf Lab.vb) yaratacak donanmlar iyile$tirmek Hedefleri ylnda mevcutsnflarn ve laboratuarn donanmlar iyiletirilecektir. HEDEF 3.2 Her yl örencilerin akademik geli$imini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri artrmak. 193/275

161 Hedefleri ylnda örencilerin geliimini artrmaya yönelik aktif sunumlarn says artrlacaktr. HEDEF ylnda eitim öretim planna göre mevcut 95 adet lisansüstü programmzda yer alan derslerin açlmn salamak Hedefleri 1- Akademik takvim planna göre 2008 ylnda lisansüstü programlara kaytl örencilere saat ders verilecektir HEDEF ylna kadar her yl akademik ve idari personelin geli$imini destekleyecek eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri artrmak Hedefleri ylnda akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek eitim, konferans seminer etkinliklerini artrmak AMAÇ 5. Ulusal ve Uluslar aras tannml ve ibirliini artrmak HEDEF 5.6. Heryl yurt d$ndaki eitim kurumlar ile örenci ve öretim üyesi dei$imlerini %20 artrmak Hedefleri ylnda ikili anlamalar ve davetler çerçevesinde öretim eleman ve örenci gönderilecektir. BÜTÇE YILI 2008 PERFORMANS TABLOSU BRM AMAÇ 1. HEDEF 1.1. Hedefi SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak Disiplinleraras ortak projelerin nitelik ve niceliini artrmak 2008 ylnda Disiplinleraras programlarda yaplan proje says %20 artrlacaktr. Avrupa Bir.ABD yaplacak proje says Toplam Kal.Yön.ABD yaplacak proje says Yönetim Biliim Sis.ABD yaplacak proje says /275

162 Faaliyet 1 Faaliyet/Pr. Maliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri AMAÇ 2. HEDEF 2.2. Toplam Örencilerimizi insanln geliimine katkda bulunacak nitelikte çada deerlerle yetitirecek bir eitim öretim sistemi oluturmak Çada eitim yöntemlerinin aratrlmas ve paylalmasna yönelik faayiletleri artrmak Hedefi E(itim yöntemlerinin aratrlmas ve paylalmas artrlacaktr Faaliyet 1 Tezsiz yüksek lisans programlar için >ncelenen Eitim yöntemi Uygulama karar alnan eitim yöntem says Toplam Personel Giderleri AMAÇ 2. HEDEF 2.3. Giderleri Toplam Örencilerimizi insanln geliimine katkda bulunacak nitelikte çada deerlerle yetitirecek bir eitim öretim sistemi oluturmak Lisansüstü düzeyde aktif eitim uygulayan birim saysn artrmak Hedefi ylnda 10 tane Anabilim dalnda Aktif e(itim uygulanacaktr Proje 1 Aktif eitim uygulayan ABD says Aktif eitim uygulayan ABD mezun örenci says Toplam /275

163 Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 2. HEDEF 2.7. Örencilerimizi insanln geliimine katkda bulunacak nitelikte çada deerlerle yetitirecek bir eitim öretim sistemi oluturmak Mezun örencilerin mesleki bilgilerini güncelleyebilmelerini salayacak mezuniyet sonras eitim programlar açmak Hedefi Mezun olan ö(rencilere yönelik güncellenmi kurs ve program saysn arttrmak. Faaliyet 1 Tanmlar Gerçekleme Hedefler Yaam boyu eitim sisteminden yararlanacak mezun says Yaam boyu eitim sisteminden sertifika alacak mezun says Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam ç paydalarla olan etkileimi artrmak, geliimlerini salamak ve hizmet AMAÇ 3. kalitesini yükseltmek HEDEF Her yl çada eitim ortamlarn (snf, laboratuar vb.)yaratacak donanmlar 3.1. iyiletirmek Hedefi ylnda mevcut snflarn ve laboratuarn donanmlar iyiletirmek amcayla 1 klima, 1 tepegöz cihaz ve 1 adet projeksiyon cihaz alnacaktr. Tanmlar Gerçekleme Hedefler Mevcut snflarda sabit bulunan projeksiyon cihaz says Mevcut snflarda bulunan tepegöz says Mevcut snflarda bulunan klima says Öretim elaman ve örenci memnuniyetindeki art oran 2% 13% 5% 7% 9% 10% 196/275

164 Faaliyet 1 Personel Giderleri Toplam AMAÇ 3. HEDEF 3.2. Hedefi Faaliyet 1 Giderleri Toplam ç paydalarla olan etkileimi artrmak, geliimlerini salamak ve hizmet kalitesini yükseltmek Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb etkinlikleri artrmak 2008 ylnda ö(rencilerin geliimini artrmaya yönelik 22 adet aktif sunum gerçekletirilecektir. Yaplan anketlere göre örencilerin baar durumlarndaki art oran 95% 90% 95% 97% 99% 99% Örencilere verilecek seminer says Örencilere verilen konferans says Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ ç paydalarla olan etkileimi artrmak, geliimlerini salamak ve hizmet kalitesini 3. yükseltmek HEDEF ylnda eitim öretim planna göre saat ders gerçekletirilecektir. Hedefi Akademik takvim planna göre 2008 ylnda lisansüstü program ö(rencilerine saat ders verilmesi planlanmtr Yükseklisans program Ö.Say Doktora program Ö.Say Tezsiz YL Ö.Say Faaliyet 1 Toplam /275

165 Personel Giderleri AMAÇ 3. HEDEF 3.8. Hedefi Faaliyet Giderleri Toplam ç paydalarla olan etkileimi artrmak, geliimlerini salamak ve hizmet kalitesini yükseltmek 2010 ylna kadar her yl akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri artrmak 2008 ylnda akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek e(itim, konferans Seminer etkinlikleri % 14 artrlacaktr Yaplan etkinlik says Önceki yla göre etkinlik saysndaki art oran -- 17% 14% 13% 12% Yaplan anketlere göre etkinlie katlanlarn memnuniyet oran (%) Personel Giderleri Toplam Giderleri Toplam AMAÇ 5. Ulusal ve Uluslar aras tannml ve ibirliini artrmak HEDEF 5.6. Yurt dndaki eitim kurumlar ile örenci ve öretim üyesi deiimlerini artrmak Hedefi Faaliyet ylnda ikili anlamalar ve davetler çerçevesinde yurtdna 22 adet ö(retim elaman ve ö(renci gönderilecektir. Yurtdna gönderilen öret.elaman says Yurt dna gönderilen örenci says Ortak gelitirilen akademik çalma says Toplam /275

166 Personel Giderleri Giderleri Toplam Gerçekleme Hedefler Aratrma konusuna katlmc says VY VY Aratrma konusunda görev alacak örenci says VY VY Faaliyet 1 Aratrma Faaliyeti Faaliyet 2 Satnalma faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 5 ULUSAL VE ULUSLAR ARASI TANINMILLIMI VE LBRLMN ARTIRMAK HEDEF 2008 ylnda Yurtdndaki Eitim Kurumlar ile Örenci ve Öretim Üyesi 5.6 deiimlerini % 20 artrmak. 1-Fransann Belfort Kentinde yaplan FIMU uluslaras Müzik Festivaline, &talyann Venedik Hedefi konservatuvar ile Almanya'nn Bremen Konservatuvarna de(iim program kapsamnda her yl en az 10'ar ö(renci gönderilecektir. Avrupadaki konservatuvarlara gidecek örenci says Katlan örencilerin yapt aktivite says Faaliyet 1 Eitim -Öretim faaliyeti Faaliyet 2 Satnalma faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam /275

167 EMTM ARALTIRMA PAYDALLARA HZMET LLEVLERNN DAHA ETKN BR BÇMDE YERNE GETRLEBLMES VE ULUSAL- ULUSLAR ARASI TANINMILLIMIN AMAÇ 6 GELLTRLMESNE YÖNELK KAYNAK YARATMAK HEDEF yl sonuna kadar Ba ve Sponsorluk gelirlerini % 10 artrmak. Hedefi yl sonuna kadar ba( ve sponsorluk temin etmek üzere stratejilerimizi gelitirerek en az % 10 artrlacaktr. Sponsor desteiyle yaplan konser says Sponsor says Ba says Sponsor desteiyle yaplan aktivitelerin medyada yer alma says Faaliyet 2 Satnalma faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER GENEL TOPLAM /275

168 EMTM BLMLER ENSTTÜSÜ PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ 1 nsanln Geliimine Yönelik Katma Deeri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak HEDEF yl sonuna kadar ara$trma ve proje geli$tirmeye yönelik stratejik ortaklklar %20 artrmak Hedefleri ylnda uluslararas ve ulusal snrlar içinde dier üniversitelerle ve MEB ile stratejik ortaklklar %10 artrlacaktr. HEDEF 1.3 Disiplinleraras ortak projelerin nitelik ve niceliini her yl %20 artrmak Hedefleri 1-Projelendirilmi lisansüstü çalmalarn her yl nitelii yükseltilecek ve nicelii %20 artrlacaktr. AMAÇ 2 Örencilerimizi nsanln Geliimine Katkda Bulunacak Nitelikte Çada Deerlerle Yetitirecek Bir Eitim-Öretim Sistemleri Oluturmak HEDEF ylna kadar uzaktan eitim sistemini kurmak ve hayata geçirmek Hedefleri yl sonuna kadar uzaktan eitim ile ilgili altyap ve donanm hazrlklar tamamlanacaktr ylnda uzaktan eitimle ilgili ulusal düzeyde baarl modeller incelenecektir. AMAÇ 3 ç Paydalarla Olan Etkileimi artrmak, Geliimlerini Salamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek HEDEF 3.1 Her yl Çada$ eitim ortamlarn (snf, laboratuar v.b) yaratacak donanmlar %10 iyile$tirmek Hedefleri ylnda eitim ortamlarnda ihtiyaç duyulan donanmlar %5 iyiletirilecektir. HEDEF 3.2 Her yl örencilerin akademik geli$imini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer v.b. etkinlikleri %10 artrmak. Hedefleri Ylnda Enstitümüzde toplam saat ders verilmesi planlanmaktadr. 201/275

169 ylnda örencilerin eitim aldklar alanlara yönelik olarak akademik toplantlara katlmlar %10 artrlacaktr. HEDEF ylna kadar her yl akademik ve idari personelin geli$imini destekleyecek eitim, konferans, seminer v.b. etkinlikleri %10 artrmak. Hedefleri ylnda akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek eitim, konferans, seminer v.b. etkinlikler %10 artrlacaktr. HEDEF 3.11 Her yl DEÜ nin plan, program ve prosedürleri ile ilgili bilgiye eri$imini %20 geli$tirmek Hedefleri ylnda intranet a %20 gelitirilecek ve kullanm artrlacaktr. AMAÇ 4 D Paydalarla likileri Gelitirmek ve Toplumsal Katk Salamak HEDEF 4.1 D$ payda$lara yönelik ve d$ payda$larla ortak yürütülen faaliyetleri her yl %20 artrmak Hedefleri ylnda MEB ve bal kurumlar ile egüdümü salanacak, faaliyetler %20 artrlacaktr. BÜTÇE YILI 2008 PERFORMANS TABLOSU BRM AMAÇ 1 HEDEF 1.2. Hedefi Eitim Bilimleri Enstitüsü nsanln Geliimine Yönelik Katma Deeri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2008 yl sonuna kadar aratrma ve proje gelitirmeye yönelik stratejik ortaklklar %20 arttrmak 2008 ylnda uluslararas ve ulusal snrlar içinde di(er üniversitelerle ve MEB ile stratejik ortaklklar %20 artrlacaktr. Dier üniversitelerle ve MEB yaplan stratejik ortaklklar ve ibirlik says VY VY Faaliyet 1 Eitim Öretim Faaliyeti Faaliyet 2 Öretim Üyesi Görevlendirme Faaliyeti Toplam /275

170 Kaynak htiyac Personel Giderleri Giderleri Toplam HEDEF 1.3. Hedefi Disiplinleraras ortak projelerin nitelik ve niceliini her yl %20 artrmak 2008 Ylnda Projelendirilmi lisansüstü çalmalarn her yl nitelii yükseltilecek ve nicelii % 18 artrlacaktr. Proje says Önceki yla göre proje saysndaki art oran VY 27% 21% 18% 20% 19% Proje kapsamnda yaplan bilimsel yayn says Disiplinleraras ortak proje says VY VY VY Faaliyet 1 Eitim Öretim Faaliyeti Toplam Personel Giderleri Kaynak htiyac Giderleri Toplam AMAÇ 2 HEDEF 2.4. Örencilerimizi nsanln Geliimine Katkda Bulunacak Nitelikte Çada Deerlerle Yetitirecek Bir Eitim-Öretim Sistemleri Oluturmak 2010 ylna kadar uzaktan eitim sistemini kurmak ve hayata geçirmek Hedefi ylnda uzaktan e(itim ile ilgili altyap ve donanm hazrlklar yaplacaktr. Gerçekleme Tanmlar Hedefler Uzaktan eitimden yararlanacak örenci says VY VY VY VY VY 100 Uzaktan eitimden yararlacak örencilerin baarlarndaki art VY VY VY VY VY 90% 203/275

171 Faaliyet 1 Kaynak htiyac Hedefi Altyap ve donanm için gerekli araç gereç satnalma faaliyeti Personel Giderleri Toplam Giderleri Toplam ylnda uzaktan e(itimle ilgili ulusal düzeyde baarl modeller incelenecektir. >ncelenen model says Uygun görülen model says 1 - Faaliyet 1 Kaynak htiyac Kurumlarla ibirlii yaplmas faaliyeti Personel Giderleri Toplam Giderleri Toplam AMAÇ 3 HEDEF 3.1. Hedefi ç Paydalarla Olan Etkileimi artrmak, Geliimlerini Salamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek Her yl Çada eitim ortamlarn (snf, laboratuar v.b) yaratacak donanmlar %10 iyiletirmek 2008 ylnda e(itim ortamlarnda ihtiyaç duyulan donanmlar %5 iyiletirilecektir. Gerçekleme Tanmlar Hedefler Mevcut sunum araçlar says VY Sunum araçlar hariç özel alanlara özgü (çalg,tuval vb) araç- gereç says VY /275

172 Faaliyet 1 Araç ve gereç satnalma faaliyeti Kaynak htiyac Personel Giderleri Toplam Giderleri HEDEF 3.2. Hedefi Toplam Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer v.b. etkinlikleri %10 artrmak ylnda Enstitümüzde toplam saat ders verilmesi planlanmaktadr. Tanmlar Toplam Verilen Ders Saati Gerçekleme Hedefler Faaliyet 1 Eitim Öretim Faaliyeti Faaliyet 2 Satnalma Faaliyeti Toplam Personel Giderleri Kaynak htiyac Giderleri Toplam Hedefi ylnda ö(rencilerin e(itim aldklar alanlara yönelik olarak akademik toplantlara katlmlar %10 artrlacaktr. Düzenlenen eitim, konferans, seminer vb. says VY Düzenlenen eitim, konferans, seminer vb. katlan örenci says VY VY Düzenlenen eitim, konferans, seminer vb. katlan örencilerin baarlarndaki art oran VY VY 85% 85% 85% 85% 205/275

173 Faaliyet 1 Eitim Öretim Faaliyeti Kaynak htiyac Personel Giderleri Toplam Giderleri HEDEF 3.8. Hedefi Toplam ylna kadar her yl akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek eitim, konferans, seminer v.b. etkinlikleri %10 artrmak ylnda akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek toplantlara ö(retim elemanlarnn katlm %10 artrlacaktr. Toplantlara katlan öretim eleman says VY VY Düzenlenen toplant says VY Faaliyet 1 Eitim Öretim Faaliyeti Faaliyet 2 Eitimi destekleyici hizmet faaliyeti Toplam Personel Giderleri Kaynak htiyac HEDEF Hedefi Giderleri Toplam Her yl DEÜ'nün plan,program ve prosedürleri ile ilgili bilgiye eriimini %20 gelitirmek ylnda intranet a( %20 gelitirilecek ve kullanm artrlacaktr. Bilgisayar laboratuarmzdan yararlanan örenci says VY Bilgisayar donanm says /275

174 Faaliyet 1 Bilgisayar donanm satnalma faaliyeti Kaynak htiyac AMAÇ 4 HEDEF 4.1. Hedefi Personel Giderleri Toplam Giderleri Toplam D Paydalarla likileri Gelitirmek ve Toplumsal Katk Salamak D paydalara yönelik ve d paydalarla ortak yürütülen faaliyetleri her yl %20 artrmak 2008 ylnda MEB ve ba(l kurumlar ile egüdümü sa(lanacak,faaliyetler %20 artrlacaktr. MEB ile ilgili tez ve proje says Tez ve proje sonuçlarnn yanstld yayn VY VY Tez ve proje sonuçlarnn yanstld pilot okul VY VY Tez ve proje sonuçlarnn yanstld program says VY VY Faaliyet 1 Eitim Öretim Faaliyeti Faaliyet 2 Malzeme Alm Faaliyeti Toplam Personel Giderleri Kaynak htiyac Giderleri Toplam cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER GENEL TOPLAM /275

175 DN BLMLER ARALTIRMA ENSTTÜSÜ BÜTÇE YILI 2008 BRM PERFORMANS TABLOSU D>N B>L>MLER> ARAKTIRMA ENST>TÜSÜ Faaliyet Toplam Gerçekleme Hedefler Personel Giderleri Giderleri Toplam cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER GENEL TOPLAM /275

176 GÜZEL SANATLAR ENSTTÜSÜ PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ: 2 Örencilerimizi nsanln Geliimine Katkda Bulunacak Nitelikte Çada Deerlerle Yetitirecek Bir Eitim-Öretim Sistemi Oluturmak. HEDEF (*) 2.2 Çada$ eitim Yöntemlerini Yaygnla$trmak Hedefleri ylna kadar çada eitim yöntemlerinin aratrlmas ve paylalmasna yönelik faaliyetleri % 10 arttrmak ylna kadar lisansüstü düzeyde disiplinleraras eitim programlarnn saysn ve ortak çalma alanlarn % 10 arttrmak 3- HEDEF (*) 2.5 Lisansüstü Eitimin Etik ve Sosyal Sorumluluk Bilincini Yerle$tirmek. Hedefleri Her yl örencilerin "etik ve sosyal sorumluluk" bilincini gelitirmeye yönelik en az bir çalma yapmak. PERFORMANS TABLOSU BÜTÇE YILI 2008 BRM Güzel Sanatlar Enstitüsü AMAÇ 3 HEDEF 3.2 Hedefi Ylnda Saat Ders gerçekletirilecektir. Lisansüstü düzeyde disiplinleraras eitim program says Ders saati says /275

177 Faaliyet 1 Eitim Faaliyeti Faaliyet 2 Satnalma Faaliyeti Toplam Personel Giderleri SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri Toplam cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER GENEL TOPLAM /275

178 BUCA EMTM FAKÜLTES PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ 3 ç Paydalarda Olan Etkileimi Arttrmak, Geliimlerini Balamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek HEDEF 3.1 Her yl çada$ eitim ortamlarn (snf,laboratuar vb.) yaratacak donanmlar %10 iyile$tirmek Hedefleri ylnda büyük kapasiteli dersliklerde kullanlmas için 20 adet sabit projeksiyon cihaz alnacaktr ylnda 300 adet sra alm gerçekletirilecektir ylnda Kimya laboratuar için Soutmal Etüv,Çeker Ocak ve laboratuar malzemeleri satn alnacaktr. HEDEF 3.2 Her yl örencilerin akademik geli$imini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb.etkinlikleri %10 arttrmak Hedefleri ylnda örencilerin geliimini salamaya yönelik aktif katldklar ve kendi sunumlarn gerçekletii 2 adet etkinlik yaplacaktr ylnda 7500 saat ders gerçekletirilecektir. HEDEF ylna kadar her yl akademik ve idari personelin çal$ma ortamlarn (ofislerin) % 15 iyile$tirmek. Hedefleri ylnda akademik ve idari personelin çalma ortamn % 15 iyiletirmek. HEDEF ylna kadar her yl akademik ve idari personelin geli$imini destekleyecek eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 arttrmak. Hedefleri ylnda akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek eitim, konferans. Seminer vb.etkinlikleri %5 arttrmak HEDEF 5.6 AMAÇ 5 Ulusal ve Uluslararas tannml ve ibirliini arttrmak Her yl yurtd$ndaki eitim kurumlar ile örenci ve öretim üyesi dei$imlerini %20 arttrmak Hedefleri ylnda ikili anlamalar ve deiim programlar çerçevesinde en az 8 öretim eleman ile 20 örenci yurtdna gönderilecektir. 211/275

179 BÜTÇE YILI 2008 BRM AMAÇ 3 HEDEF 3.1 Hedefi Buca Eitim Fakültesi PERFORMANS TABLOSU ç Paydalarda Olan Etkileimi Arttrmak, Geliimlerini Balamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek Her yl çada eitim ortamlarn (snf,laboratuar vb.) yaratacak donanmlar %10 iyiletirmek 2008 ylnda büyük kapasiteli dersliklerde kullanlmas için 20 adet sabit projeksiyon cihaz alnacaktr. Mevcut Projeksiyon cihaz says Faaliyet 1 Araç-Gereç ve Donanm/Mefruat Satnalma Faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Hedefi Toplam ylnda 300 adet sra alm gerçekletirilecektir. Yenilenen sra says Faaliyet 1 Araç-Gereç ve Donanm/Mefruat Satnalma Faaliyeti Toplam Personel Giderleri Hedefi Giderleri Toplam ylnda Kimya Laboratuar için So(utmal Etüv,Çeker Ocak ve laboratuar malzemeleri satn alnacaktr. 212/275

180 Faaliyet 1 Mevcut Soutmal Etüv Says Mevcut Çeker Ocak Says Eitim Öretim ve Fiziki Kalite Kartlarn Arttrma Faaliyeti Toplam HEDEF 3.2 Hedefi Personel Giderleri Giderleri Toplam Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb.etkinlikleri %10 arttrmak 2008 ylnda ö(rencilerin geliimini sa(lamaya yönelik aktif katldklar ve kendi sunumlarn gerçekletire(i 3 adet etkinlik yaplacaktr. Yaplan Etkinlik Says Faaliyet 1 Eitim-Öretim Faaliyeti Hedefi Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam ylnda 7500 saat ders gerçekletirilecektir. Yaplan Ders Saati Says Örenci Says Öretim Eleman Says >dari Personel Says Faaliyet 1 Eitim Öretim Faaliyeti Faaliyet 2 Satnalma Faaliyeti Toplam /275

181 HEDEF 3.6 Hedefi Personel Giderleri Giderleri Toplam ylna kadar her yl akademik ve idari personelin çalma ortamlarn (ofislerin) %15 iyiletirmek ylnda akademik ve idari personelin çalma ortamn %15 iyiletirilecektir. Satn alnacak çalma masalarnn says Satn alnacak çalma koltuklarnn says Faaliyet 1 Çalma ortamlarnn iyiletirilmesi Toplam HEDEF 3.8 Hedefi Personel Giderleri Giderleri Toplam ylna kadar her yl akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 arttrmak ylnda akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek e(itim,konferans,seminer vb.etkinlikleri %5 arttrmak Yaplan Etkinlik Says Faaliyet 1 Eitim Faaliyeti Faaliyet 2 Eitim için gerekli materyali satnalma faaliyeti Toplam Personel Giderleri AMAÇ 5 HEDEF 5.6 Hedefi Giderleri Toplam Ulusal ve Uluslararas tannml ve ibirliini arttrmak Her yl yurtdndaki eitim kurumlar ile örenci ve öretim üyesi deiimlerini %20 arttrmak 2008 ylnda ikili anlamalar ve de(iim programlar çerçevesinde en az 8 ö(retim eleman ile 20 ö(renci yurtdna gönderilecektir. 214/275

182 Yurtdna gönderilen Öretim Eleman ve Örenci Says VY VY Yurtdndan gelen öretim eleman ve örenci says VY VY Ortak Gelitirilen Akademik çalma says VY VY Faaliyet 1 Öretim eleman ve örenci deiimi faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER GENEL TOPLAM /275

183 HUKUK FAKÜLTES PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ 3 ç Paydalarla Olan Etkileimi Arttrmak, Geliimlerini Salamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek HEDEF 3.1 Her yl çada$ eitim ortamlarn yaratacak donanmlar iyile$tirmek. Hedefleri 1- Bilgisayar laboratuarndaki bilgisayar says her yl 1 adet arttrlacaktr. 2- Snflardaki klima says her yl 1 adet artrlacaktr. 3- Ofislerdeki bilgisayar says her yl 6 adet arttrlacaktr. 4- Ofislerdeki klima says her yl 2 adet arttrlacaktr. HEDEF 3.2 Her yl örencilerin akademik geli$imini desteklemeye yönelik eitim faaliyetlerinin arttrlmas Hedefleri 1- Her yl verilen toplam ders saati %3 arttrlacaktr. HEDEF 3.3 Her yl örencilerin sosyal, kültürel ve ekonomik geli$imini desteklemeye yönelik etkinlikleri %10 arttrmak. Hedefleri 1- Örencilere yönelik sportif, tiyatro, folklor aktiviteleri %10 artrlacaktr. HEDEF 5.1 Ulusal Tannm$l Artrmak Ulusal ve Uluslararas Tannml ve birliini Artrmak Hedefleri 1- Öretim üyelerimizin doçentlik bilim snav, sempozyum, seminer vb. görevlendirilmeleri 216/275

184 BÜTÇE YILI 2008 BRM HUKUK FAKÜLTES PERFORMANS TABLOSU AMAÇ 3 HEDEF 3.1 Hedefi ç Paydalarla Olan Etkileimi Arttrmak, Geliimlerini Salamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek Her yl çada eitim ortamlarn yaratacak donanmlar iyiletirmek ylnda Bilgisayar Laboratuarndaki bilgisayar ve snflardaki klima saylar 1'er adet arttrlacaktr. Laboratuardaki bilgisayar says Snflardaki klima says Faaliyet 1 Satnalma faaliyeti Faaliyet 2 Eitim-öretim ve fiziki kalite artlarn artrma faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 3 HEDEF 3.1 Hedefi ç Paydalarla Olan Etkileimi Arttrmak, Geliimlerini Salamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek Her yl çada eitim ortamlarn yaratacak donanmlar iyiletirmek ylnda Akademik ve idari personelin ofislerindeki bilgisayar says 6 adet klima says ise 2 adet arttrlacaktr. Ofislerdeki bilgisayar says Ofislerdeki klima says Faaliyet 1 Araç-gereç satnalma faaliyeti Faaliyet 2 Eitim-öretim ve fiziki kalite artlarn artrma faaliyeti Toplam /275

185 Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 3 HEDEF 3.2 Hedefi ç Paydalarla Olan Etkileimi Arttrmak, Geliimlerini Salamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim faaliyetlerinin arttrlmas 2008 ylnda Fakültemizde verilen toplam ders saati %3 arttrlacaktr. Eitim-öretim ylndaki toplam ders saati Öretim eleman says >dari personel says Faaliyet 1 Eitim-öretim faaliyeti Faaliyet 2 Eitimi destekleyici hizmet faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 5 HEDEF 5.1 Hedefi Ulusal ve Uluslararas Tannml ve birliini Artrmak Ulusal Tannml Artrmak 2008 ylnda Hukuk Fakültesi ö(retim üyelerinin jüri üyeli(i katlmlarnn2 kii artmas sa(lanacaktr. Öretim üyelerinin doçentlik bilim snav, sempozyum, seminer vb. görevlendirilme says /275

186 Faaliyet 1 Öretim üyelerinin görevlendirilme faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER GENEL TOPLAM /275

187 LLETME FAKÜLTES PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ 1 Örencilerimizi insanln geliimine katkda bulunacak nitelikte çada deerlerle yetitirecek bir eitim-öretim sistemleri oluturmak HEDEF 1.1. Her yl ça(da e(itim ortamlarn (snf,laboratuar vb.) yaratacak donanmlar % 10 artrmak. Hedefleri 2008 yl sonuna kadar 2 adet çada eitim yöntemlerinin gelimesine yönelik donanmna sahip 2 adet akll snf açlacaktr. HEDEF ylna kadar uzaktan e(itim sistemini kurmak ve hayata geçirmek Hedefleri 2008 ylnda tele-konferans sisteminin fakültede gerekli altyap ve donanmn tamam salanarak 2009 ylna kadar tele-konferans sisteminin kurulmas hedeflenmektedir. (proformas mevcut 1 adet komple video konferans ünitesi) HEDEF yl sonuna kadar aratrma ve proje gelitirmeye yönelik stratejik ortaklklar %20 arttrmak Hedefleri >letme Fakültesi, Salk Bilimleri Enstitüsü ve Maastricht Üniversitesi Tp Fakültesi ortaklyla "Salk Yönetimi" program açlarak ve 2008 ylnda söz konusu programla ilgili ön çalmalar tamamlanarak 2009 ylnda program açlacaktr. HEDEF 1.4. Her yl ça(da e(itim ortamlarnn (snf, laboratuvar, vb) yaratacak donanmlar %10 iyiletirmek Hedefleri 2008 ylnda 3 dersli(e klima ve projeksiyon cihaz alnmas, 1 adet aktif e(itim snfnn oluturulmas HEDEF 1.5. Her yl ö(rencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik e(itim, konferans, seminer, vb. etkinlikleri %10 arttrmak Hedefleri Fakültemiz veya dier üniversitelerde Ara.Gör. olup yüksek lisans ve doktora yapan örenciler için üç adet yaz okulu açlmas AMAÇ 2 Ulusal ve uluslararas tannml ve ibirliini artrmak HEDEF ylna kadar uluslararas alanda kurumun imajn ve itibarn arttrmaya yönelik faaliyetleri %20 arttrmak 220/275

188 Hedefleri 2008 ylnda QFD (Kalite Göçerim Sempozyumu) ile Balkan Turizmi, 2009 ylnda Nice Toplants ile Fransa'da Türkiye Yl organizasyonlar gerçekletirilecek/aktif katlm salanacaktr. HEDEF 2.2. Uluslararas akreditasyonlar tüm akademik ve ISO belgelerini tüm idari birimlerde yaygnlatrmak Hedefleri 2008 ve 2009 ylnda akreditasyon almaya yönelik Brüksel'deki (Belçika) Birlik Merkezi'ne en az iki ziyaret gerçekletirilecektir. AMAÇ 2 Ulusal ve uluslararas tannml ve ibirliini artrmak HEDEF 2.3. Uluslararas akreditasyonlar tüm akademik ve ISO belgelerini tüm idari birimlerde yaygnlatrmak Hedefleri 2005 ylnda alnm olan ISO 9001:2000 kalite yönetim sistemi belgesinin daha uygun görülen TSE kalite belgesi ile yenilenmesi, 2008 ylnda TSE kalite belgesi yenilenmesine ilikin tüm çalmalar tamamlanm olacaktr. HEDEF ylna kadar dahil olunan uluslararas bilgi a(larn %20 arttrmak Hedefleri RIBA, Finlandiya - Hollanda - Slovenya - Türkiye ortak diploma çalmas, NICE örgütü (Avrupa ve Asya &letme Fakülteleri Birli(i), SPACE örgütü, Delaware Üniversitesi akademik ibirli(i, Wisconsin Üniversitesi ortak diploma, Gdansk Üniversitesi ortak dergi, George Washington Üniversitesi akademik anlamalarnn yansra Fakültemiz 27 Avrupa okulu ile ikili anlamalar yapm olup; Fransz, &talyan ve &spanyol üniversiteleriyle akademik ibirli(i çalmalarnn 2008 ylnda yürütülmesi HEDEF 2.5. Her yl yurt dndaki e(itim kurumlar ile ö(renci ve ö(retim üyesi de(iimlerini %20 arttrmak Hedefleri 2008 ylnda, Sokrates - Erasmus programlar çerçevesinde; en az 9 öretim üyesi ile ve öretim yllar örenci taleplerine dayanarak 30 örenci kontenjannn ayrlmas, 2008 ve 2009 ylnda asgari 9 öretim üyesi ile 30 örencinin anlan yurt d programlarna katlmnn gerçekletirilecektir. AMAÇ 3 ç paydalarla olan etkileimi artrmak, geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek HEDEF 3.1. Ö(rencilere yönelik gelitirme faaliyetlerini güçlendirmek ve hizmet kalitesini artrmak Hedefleri Her yl ö(rencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik e(itim, konferans, seminer, vb. etkinlikleri %10 arttrmak 221/275

189 BÜTÇE YILI 2008 BRM DEÜ LLETME FAKÜLTES STRATEJ>K AMAÇ 1 STRATEJ>K HEDEF 1.1. Hedefi PERFORMANS TABLOSU Örencilerimizi insanln geliimine katkda bulunacak nitelikte çada deerlerle yetitirecek bir eitim-öretim sistemleri oluturmak Her yl ça(da e(itim ortamlarn (snf,laboratuar vb.) yaratacak donanmlar % 10 artrmak yl sonuna kadar 2 adet çada eitim yöntemlerinin gelimesine yönelik donanmna sahip 2 adet akll snf açlacaktr. Tanmlar Gerçekleme Hedefler Mevcut akll snf says Faaliyet 1 Akll Snf Eitim faaliyeti STRATEJ>K AMAÇ 1 STRATEJ>K HEDEF 1.2. Hedefi Personel Giderleri Giderleri Toplam Örencilerimizi insanln geliimine katkda bulunacak nitelikte çada deerlerle yetitirecek bir eitim-öretim sistemleri oluturmak 2010 ylna kadar uzaktan e(itim sistemini kurmak ve hayata geçirmek 2008 ylnda tele-konferans sisteminin fakültede gerekli altyap ve donanmn tamam salanarak 2009 ylna kadar tele-konferans sisteminin kurulmas hedeflenmektedir. (proformas mevcut 1 adet komple video konferans ünitesi) Tanmlar Gerçekleme Hedefler Salanan altyap ve donanmn oran 80% 100% Faaliyet 1 Araç, gereç ve donanm satnalma faaliyeti Personel Giderleri Giderleri Toplam STRATEJ>K AMAÇ 1 STRATEJ>K HEDEF 1.3. Hedefi Örencilerimizi insanln geliimine katkda bulunacak nitelikte çada deerlerle yetitirecek bir eitim-öretim sistemleri oluturmak 2008 yl sonuna kadar aratrma ve proje gelitirmeye yönelik stratejik ortaklklar %20 arttrmak >letme Fakültesi, Salk Bilimleri Enstitüsü ve Maastricht Üniversitesi Tp Fakültesi ortaklyla "Salk Yönetimi" program açlarak ve 2008 ylnda söz konusu programla ilgili ön çalmalar tamamlanarak 2009 ylnda program açlacaktr. 222/275

190 Tanmlar Gerçekleme Hedefler Mevcut Programlar 1 1 Faaliyet 1 Eitim-Öretim programnn açlma faaliyeti Personel Giderleri Giderleri Toplam STRATEJ>K AMAÇ 1 STRATEJ>K HEDEF 1.4. Hedefi Örencilerimizi insanln geliimine katkda bulunacak nitelikte çada deerlerle yetitirecek bir eitim-öretim sistemleri oluturmak Her yl ça(da e(itim ortamlarnn (snf, laboratuvar, vb) yaratacak donanmlar %10 iyiletirmek 2008 ylnda 3 derslie klima ve projeksiyon cihaz alnmas, 1 adet aktif eitim snfnn oluturulmas Tanmlar Gerçekleme Hedefler Mevcut klima says Mevcut projeksiyon cihaz says Mevcut LCD monitör says Mevcut Labtop Says Yenilenen bilgisayar says Mevcut Aktif Eitim Snf Personel Says Faaliyet 1 Araç, gereç ve donanm satnalma faaliyeti Personel Giderleri Giderleri STRATEJ>K AMAÇ 1 STRATEJ>K HEDEF 1.5. Hedefi Toplam Örencilerimizi insanln geliimine katkda bulunacak nitelikte çada deerlerle yetitirecek bir eitim-öretim sistemleri oluturmak Ö(rencilere yönelik gelitirme faaliyetlerini güçlendirmek ve hizmet kalitesini artrmak Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer, vb. etkinlikleri %10 arttrmak Tanmlar Gerçekleme Hedefler Açlan yaz okulu says Katlan örenci / ör. üyesi says /275

191 Faaliyet 1 Yaz okullarnn oluturulmas STRATEJ>K AMAÇ 2 STRATEJ>K HEDEF 2.1. Hedefi Personel Giderleri Giderleri Toplam Ulusal ve uluslararas tannml ve ibirliini artrmak 2010 ylna kadar uluslararas alanda kurumun imajn ve itibarn arttrmaya yönelik faaliyetleri %20 arttrmak 2008 ylnda QFD (Kalite Göçerim Sempozyumu) ile Balkan Turizmi, 2009 ylnda Nice Toplants ile Fransa'da Türkiye Yl organizasyonlar gerçekletirilecek/aktif katlm salanacaktr. Tanmlar Gerçekleme Hedefler Yaplan etkinlik says Katlmclarn Says Faaliyet 1 Ulusal ve uluslararas etkinlikler Personel Giderleri Giderleri Toplam STRATEJ>K AMAÇ 2 STRATEJ>K HEDEF 2.2. Hedefi Ulusal ve uluslararas tannml ve ibirliini artrmak Uluslararas akreditasyonlar tüm akademik ve ISO belgelerini tüm idari birimlerde yaygnlatrmak 2008 ve 2009 ylnda akreditasyon almaya yönelik Brüksel'deki (Belçika) Birlik Merkezi'ne en az iki ziyaret gerçekletirilecektir. Tanmlar Gerçekleme Hedefler Gerçekletirilen ziyaret says Faaliyet 1 Akreditasyon faaliyeti Personel Giderleri Giderleri Toplam /275

192 STRATEJ>K AMAÇ 2 STRATEJ>K HEDEF 2.3. Hedefi Ulusal ve uluslararas tannml ve ibirliini artrmak Uluslararas akreditasyonlar tüm akademik ve ISO belgelerini tüm idari birimlerde yaygnlatrmak 2005 ylnda alnm olan ISO 9001:2000 kalite yönetim sistemi belgesinin daha uygun görülen TSE kalite belgesi ile yenilenmesi, 2008 ylnda TSE kalite belgesi yenilenmesine ilikin tüm çalmalar tamamlanm olacaktr. Tanmlar Gerçekleme Hedefler Çalmalarn tamamlanma oran Faaliyet 1 TSE kalite yönetim sistemi belgesinin yenilenmesi Personel Giderleri Giderleri Toplam STRATEJ>K AMAÇ 2 STRATEJ>K HEDEF 2.4. Hedefi Ulusal ve uluslararas tannml ve ibirliini artrmak 2008 ylna kadar dahil olunan uluslararas bilgi a(larn %20 arttrmak RIBA, Finlandiya - Hollanda - Slovenya - Türkiye ortak diploma çalmas, NICE örgütü (Avrupa ve Asya >letme Fakülteleri Birlii), SPACE örgütü, Delaware Üniversitesi akademik ibirlii, Wisconsin Üniversitesi ortak diploma, Gdansk Üniversitesi ortak dergi, George Washington Üniversitesi akademik anlamalarnn yansra Fakültemiz 27 Avrupa okulu ile ikili anlamalar yapm olup; Fransz, >talyan ve >spanyol üniversiteleriyle akademik ibirlii çalmalarnn 2008 ylnda yürütülmesi Tanmlar Gerçekleme Hedefler Anlama imzalanan üniversite says Faaliyet/Pr. Maliyeti Faaliyet 1 Akademik ibirlii faaliyeti Personel Giderleri Giderleri Toplam /275

193 STRATEJ>K AMAÇ 2 STRATEJ>K HEDEF 2.5. Hedefi Faaliyet 1 STRATEJ>K AMAÇ 3 STRATEJ>K HEDEF 3.1. Hedefi Faaliyet 1 Ulusal ve uluslararas tannml ve ibirliini artrmak Her yl yurt dndaki e(itim kurumlar ile ö(renci ve ö(retim üyesi de(iimlerini %20 arttrmak 2008 ylnda, Sokrates - Erasmus programlar çerçevesinde; en az 9 öretim üyesi ile ve öretim yllar örenci taleplerine dayanarak 30 örenci kontenjannn ayrlmas, 2008 ve 2009 ylnda asgari 9 öretim üyesi ile 30 örencinin anlan yurt d programlarna katlmnn gerçekletirilecektir. Tanmlar Gerçekleme Hedefler Yurtdna gönderilen ör.üyesi says Yurtdna gönderilen örenci says Ortak akademik ibirlii says Ör. Üyesi ve Örenci deiimi faaliyeti Personel Giderleri Giderleri Toplam >ç paydalarla olan etkileimi artrmak, geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek Ö(rencilere yönelik gelitirme faaliyetlerini güçlendirmek ve hizmet kalitesini artrmak Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer, vb. etkinlikleri %10 arttrmak Tanmlar Gerçekleme Hedefler Yaplan ders saati says Örenci says Öretim eleman says >dari personel says Eitim ortamlarnda ihtiyaç duyulan araç ve gereci salamak Personel Giderleri Giderleri Toplam /275

194 cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER GENEL TOPLAM /275

195 KTSAD DAR BLMLER FAKÜLTES PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ 3 ç Paydalarla olan etkileimi arttrmak, Geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek HEDEF Her yl çada$ eitim ortamlarn (snf, laboratuar vb.) yaratacak donanmlar %25 iyile$tirmek. Hedefleri 1- Bilgisayar laboratuarndaki bilgisayar says %20 artrlacaktr. 2- Snflardaki klima says %20 artrlacaktr. 3- Snflardaki projeksiyon says %20 arttrlacaktr. HEDEF ylnda akademik ve idari personelin çal$ma ortmlarn % 30 iyile$tirmek Hedefleri 2008 ylnda Fakültemizde saat ders gerçekletirilecektir. HEDEF Her yl örencilerin akademik geli$imlerini desteklemeye yönelik, eitim,konferans,seminer v.b. etkinliklerini %10 artrmak. Hedefleri Örencilerimiz 2008 ylnda 8 Ulusal 7 Uluslar aras sunum yapacaklardr. HEDEF ylna kadar her yl akademik ve idari personelin geli$imini destekleyecek eitim, konferans,seminer v.b.etkinlikleri % 10 arttrmak Hedefleri ylnda akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek 22 adet hizmetiçi eitim ve seminer düzenlenecektir. AMAÇ 4 D Paydalarla likileri Gelitirmek ve Toplumsal Katk Salamak HEDEF Her yl iç ve d$ payda$larla ortak katlml toplumsal duyarllk projelerini % 10 arttrmak. Hedefleri ylnda Ulusal ve Uluslar aras Üniversitelerle olmak üzere4 sempozyum düzenlenecektir. 228/275

196 BÜTÇE YILI 2008 BRM AMAÇ 3 HEDEF 3.1, PERFORMANS TABLOSU KTSAD VE DAR BLMLER FAKÜLTES ç Paydalarla Olan Etkileimi Arttrmak, Geliimlerini Salamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek Her yl çada eitim ortamlarn (snf, laboratuar vb.) yaratacak donanmlar %10 iyiletirmek. Hedefi ylnda mevcut derslik ve anfilerin donanmlar % 20 iyiletirilecektir. Mevcut Projeksiyon Cihaz says Mevcut Bilgisayar Says Mevcut Klima Says Faaliyet 1 Satnalma Faaliyeti AMAÇ 3 HEDEF 3.2 Hedefi Toplam Personel Giderleri SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri Toplam ç Paydalarla Olan Etkileimi Arttrmak, Geliimlerini Salamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek 2008 ylnda akademik ve idari personelin çalma ortamlarn %30 iyiletirmek ylnda Fakültemizde 52,822 saat ders gerçekletirilecektir. Tanmlar Gerçekleme Hedefler 2010 Fakültemizde bir ylda verilen ders says Ders veren Akademik Öretim Üye Says >dari Personel Says Örenci Says /275

197 Faaliyet 1 Satnalma Faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri AMAÇ 3 HEDEF 3.2 Toplam ç Paydalarla Olan Etkileimi Arttrmak, Geliimlerini Salamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek Her yl örencilerin akademik geliimlerini desteklemeye yönelik, eitim, konferans, seminer v.b.etkinlikleri %10 arttrmak Hedefi Ö(rencilerimiz 2008 Ylnda 8 Ulusal, 7 Uluslar aras sunum yapacaklardr. Sunum Says Faaliyet 1 Eitimi Destekleyici hizmetler faaliyeti Toplam Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri Toplam AMAÇ 3 HEDEF 3.8 Hedefi ç Paydalarla Olan Etkileimi Arttrmak, Geliimlerini Salamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek 2010 ylna kadar her yl akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek eitim, konferans, seminer v.b.etkinlikleri % 10 arttrmak ylnda akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek 22 adet hizmet içi e(itim ve seminer düzenlenecektir. 230/275

198 Yaplan Hizmetiçi Eitim Semineri Faaliyet 1 Eitim Faaliyeti AMAÇ HEDEF 4.3 Hedefi Toplam Personel Giderleri SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri Toplam DIL PAYDALLARLA LLKLER GELLTRMEK VE TOPLUMSAL KATKI SAMLAMAK Her yl iç ve d paydalarla ortak katlml toplumsal duyarllk projelerini %10 arttrmak 2008 ylnda Fakültemiz tarafndan Ulusal ve Uluslar aras Üniversitelerle birlikte 4 Sempozyum düzenlenmesi düünülmektedir Yaplan etkinlik says Önceki yla göre etkinlik says art oran VY 50% 35% 25% Faaliyet 1 Araç Gereç Satnalma Toplam Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alm Giderleri Toplam /275

199 cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER GENEL TOPLAM /275

200 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ 3 ç paydalarla olan etkileimleri arttrmak geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek HEDEF 3.1 Heryl çada$ eitim ortamlarn(snf,labv.vb.)yaratacak donanmlar %30 iyile$tirmek Hedefleri 1-Fiziki koullarn gelitirilmesi için derslik ve atölyelerde eitim amaçl kullanlmak üzere 4 adet tepegöz ve projeksiyon cihaz almna gidilecektir. HEDEF 3.2 Her yl örencilerin akademik geli$imin desteklemeye yönelik eitim,konferans,seminer vb.gerçekle$tirmek Hedefleri ylnda 1160 saat ders gerçekletirilecektir. AMAÇ 4 D paydalarla ilikileri gelitirmek toplumsal katk salamak HEDEF 4.4 Heryl toplumun bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikleri %10 arttrmak Hedefleri 1-Topluma yönelik kültürel faaliyetler (sergi ve sahne oyunlar vb.) %10 arttrlacaktr. PERFORMANS TABLOSU BÜTÇE YILI 2008 BRM GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES AMAÇ 3 HEDEF 3.1 Hedefi ç paydalarla olan etkileimleri arttrmak geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek Heryl çada eitim ortamlarn(snf,labv.vb.)yaratacak donanmlar %30 iyiletirmek 2008 Ylnda fiziki koullarn gelitirilmesi için derslik ve atölyelerde e(itim amaçl kullanlmak üzere 4 adet tepegöz ve projeksiyon cihaz alnacaktr Dersliklerde ve atölyelerdeki tepegöz ve projeksiyon says Faaliyet 1 Satn alma faaliyeti( tepegöz,projeksiyon vb.) Toplam /275

201 Personel Giderleri AMAÇ 3 HEDEF 3.2 Giderleri Toplam >ç paydalarla olan etkileimi arttrmak,geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek Her yl örencilerin akademik geliimin desteklemeye yönelik eitim,konferans,seminer vb.gerçekletirmek Hedefi Faaliyet ylnda 1160 saat ders gerçekletirilecektir. Yaplan ders saati says Öretim eleman says Örenci says >dari Personel says Eitim öretim faaliyeti Faaliyet 2 Satn alma faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 4 HEDEF 4.4 Hedefi D paydalarla ilikileri gelitirmek toplumsal katk salamak Heryl toplumun bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikleri %10 arttrmak Topluma yönelik kültürel faaliyetler (sergi ve sahne oyunlar vb.) %10 arttrlacaktr. Etkinlik saysnn arttrlmas(sergive sahne oyunlar)3 adet etkinlik Satn alma faaliyeti(sergi,sahne oyunlar için malzeme alm) /275

202 Personel Giderleri Giderleri Toplam cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER GENEL TOPLAM /275

203 LAHYAT FAKÜLTES PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ 1 nsanln Geliimine yönelik Katma Deeri En Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak. HEDEF Yl sonuna kadar ara$trma ve proje geli$tirmeye yönelik stratejik ortaklklar %20 arttrmak Hedefleri yl sonunda stratejik ortak saysn %10 arttrmak. HEDEF 1.3 Disiplinler aras ortak projelerin nitelik ve niceliini % 20 artrmak. Hedefleri 1-Sosyal bilimler alannda aratrma yaplacak yükseklisans ve doktora proje saysn % 10 arttrmak. AMAÇ 3 ç paydalarla olan etkileimi arttrmak, gelimelerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek. HEDEF 3.1 Her yl çada$ eitim ortamlar (snf, Labaratuvar vb.) yaratacak donanmlar % 10 iyile$tirmek Hedefleri ylnda mevcut snflarn merufat, masa, sra ve sandalyeleri, Makine-teçhizat ve donanmlar % 10 iyiletirilecektir. 2-Mevcut uygulama salonlarnn donanmlar ve makine-teçhizatlar % 10 iyiletirilecektir. HEDEF 3.2 Her yl örencilerin akademik geli$imini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri % 10 arttrmak. Hedefleri ylnda örencilerin geliimini salayacak aktif eitim sunum saysn artrmak. HEDEF 3.3 Her yl örencilerin sosyal, kültürel ve ekonomik geli$imini desteklemeye yönelik etkinlikleri % 10 artrmak. Hedefleri ylnda örencilerin geliimini desteklemeye yönelik aktif sunumlarn artrlmas. HEDEF ylna kadar her yl akademik ve idari personelin geli$imini destekleyecek eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri % 10 artrmak. Hedefleri ylnda akademik personelin geliimini destekleyecek eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri % 5 artrmak. 236/275

204 AMAÇ 4 D paydalarla ilikileri gelitirmek ve toplumsal katk salamak.arttrmak, gelimelerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek. HEDEF 4.1 D$ Payda$lara yönelik ve d$ payda$larla ortak yürütülen faaliyetleri her yl % 20 artrmak. Hedefleri ylnda d paydalarla ortak yürütülen faaliyetlerin saysn % 10 artrmak. HEDEF 4.6 Her yl toplumun bilinçlenmesine yönelik etkinlikleri % 10 artrmak. Hedefleri 1- Toplumun bilinçlendirilmesine yönelik etkinliklerin saysn her yl %10 artrmak AMAÇ 5 Ulsal ve Uluslar aras Tannml ve ibirliini arttrmak HEDEF 5.6 Her yl yurtd$ndaki eitim kurumlar ile örenci ve öretim üyesi dei$imlerini % 20 arttrmak. Hedefleri ylnda yurt dndan bir eitim kurumu ile anlama yaplmas hedeflenerek en az 1 öretimeleman/örenci yurtdna gönderilecektir. PERFORMANS TABLOSU BÜTÇE YILI 2008 BRM AMAÇ 1 HEDEF 1.2 Hedefi LAHYAT FAKÜLTES nsanln Geliimine Yönelik Katma Deeri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak yl sonuna kadar aratrma ve proje gelitirmeye yönelik stratejik ortaklklar % 20 arttrmak ylnda stratejik ortaklarla (Diyanet &leri Bakanl(, &SAM, DPT ve TÜB&TAK gibi) yürütülen ortak proje says 1 adet arttrlacaktr. Stratejik ortaklklar ve iibirlii says VY Proje Says VY Faaliyet 1 Aratrma Faaliyeti Toplam /275

205 Personel Giderleri AMAÇ 3 HEDEF3.1 Hedefi Faaliyet 1 HEDEF 3.2 Hedefi Giderleri Toplam ç Paydalarla Olan Etkileimi Arttrmak, Gelimelerini Salamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek. Her Yl çada eitim ortamlar ( snf, labaratuvar vb.) yaratacak donanmlar % 10 iyiletirmek ylnda snf, laboratuar ve idari bürolarda bulunan makine-teçhizatlarn bakm ve onarm için malzeme satn alnacaktr. Mevcut snf says VY Bilgisayar bulunan snf says. VY Mevcut bilgisayar says VY Makine-Teçhizat ve Donanm/Mefruat ve hizmet satnalma faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 arttrmak ylnda Fakültemizde saat ders gerçekletirilecektir. Akademik ve >dari Personel says VY Örencilerin katld ders saati says VY Mevcut Örenci Says VY Örencilerin baar oranndaki art oran VY 98% 98% 99% 99% 99% Faaliyet 1 Eitim-Öretim Faaliyeti Faaliyet 2 Satnalma Faaliyeti Toplam /275

206 Personel Giderleri Giderleri Toplam HEDEF 3.3 Hedefi Her yl örencilerin sosyal kültürel ve ekonomik geliimini desteklemeye yönelik etkinlikleri % 10 arttrmak ylnda Ö(rencilerin sosyal kültürel ve ekonomik geliimini desteklemek amacyla 2 adet gezi düzenlenecektir. Örenci Says VY Yaplacak Gezi Says VY Geziye Katlacak Örenci says VY Faaliyet 1 Aratrma ve inceleme faaliyeti. 893 AMAÇ 4 HEDEF4.6 Hedefi Personel Giderleri Toplam 893 Giderleri Toplam D Paydalarla ilikileri gelitirmek ve toplumsal katk salamak. D Paydalara yönelik ve D paydalarla ortak yürütülen faaliyetleri her yl %10 arttrmak 2008 ylnda toplumun bilinçlendirilmesine yönelik 7 adet konferans, panel vb. etkinlik düzenlenecektir. Toplumu bilinçlendirmeye yönelik etkinlik says VY Etkinliklere katlan izleyici says VY Faaliyet 1 Eitim Faaliyeti 893 Toplam 893 Personel Giderleri Giderleri Toplam /275

207 AMAÇ 5 HEDEF 5.6 Hedefi Ulusal ve Uluslar aras tannml ve birliini arttrmak. Her Yl yurtdndaki eitim kurumlar ile örenci ve öretim eleman deiimlerini % 20 arttrmak ylnda yurdndan en az bir e(itim kurumu ile anlama yaparak 1 ö(retimeleman/ö(renciyi yurt dna göndermek. Deiim antlamas yaplan kurum says VY VY Deiimi yaplan örenci/öretim eleman says VY VY Faaliyet 1 >letiim Faaliyeti 893 Toplam 893 Personel Giderleri Giderleri Toplam cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER GENEL TOPLAM /275

208 DEVLET KONSERVATUVARI PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ 1 NSANLIMIN GELLMNE YÖNELK KATMA DEMER YÜKSEK ÜRÜN VE HZMET YARATMAK HEDEF Yl sonuna kadar Ara$trma ve Proje geli$tirmeye yönelik ortaklklar % 20 atrmak. Hedefleri ylnda 750 adet teorik dersin daha web ortamna aktarlmas salanacaktr ylnda eitim programlarnn %5'i güncellenecektir. AMAÇ 3 Ç PAYDALLARLA OLAN ETKLELM ARTIRMAK GELLMLERN SAMLAMAK HZMETN KALTESN YÜKSELTMEK HEDEF ylnda çada$ eitim ortamlarn ( snf, laboratuvar v.b.) yaratacak donanmlar %10 iyile$tirmek. Hedefleri ylnda mevcut dersliklerin studyolarn,sahnelerin, atölyelerin donanmlar %10 iyiletirilecektir. HEDEF ylnda örencilerin akademik geli$imini desteklemeye yönelik eitim, konferans vb. etkinlikleri %10 artrmak. Hedefleri ylnda saat uygulamal ve teorik eitim verilecektir ylnda 50 örenciye stresle ba etme teknikleri hakknda danmanlk hizmeti verilecektir ylnda kendi örencilerimiz arasnda Bahar enlikleri ad altnda en az 10 etkinlik düzenlenecektir. AMAÇ 4 DIL PAYDALLARLA LLKLER GELLTRMEK VE TOPLUMSAL KATKI SAMLAMAK HEDEF 4.1. D$ Payda$lara Yönelik ve D$ Payda$larla ortak yürütülen faaliyetleri 2008 ylnda % 20 artrmak 241/275

209 Hedefleri ylnda D Paydalar ibirlii ile yürütülen faaliyetlerimiz % 10 artrlacaktr ylnda Yabanc Uyruklu Sanatçlar tarafndan verilecek Workshop says en az 4 olacaktr. HEDEF ylnda Mezunlarla olan i$birlii kapsamnda yeni projeleri % 20 geli$tirmek. Hedefleri ylnda yeni müzik araylar balkl 1 aratrma konusu hem yurt içi hemde uluslaras katlmclarn katlmna sunulacak ve en az 1 toplant düzenlenecektir. AMAÇ 5 ULUSAL VE ULUSLAR ARASI TANINMILLIMI VE LBRLMN ARTIRMAK HEDEF ylnda Yurtd$ndaki Eitim Kurumlar ile Örenci ve Öretim Üyesi dei$imlerini % 20 artrmak. Hedefleri 1-Fransann Belfort Kentinde yaplan FIMU uluslaras Müzik Festivaline, >talyann Venedik konservatuvar ile Almanya'nn Bremen Konservatuvarna deiim program kapsamnda her yl en az 10'ar örenci gönderilecektir. AMAÇ 6 EMTM ARALTIRMA PAYDALLARA HZMET LLEVLERNN DAHA ETKN BR BÇMDE YERNE GETRLEBLMES VE ULUSAL- ULUSLAR ARASI TANINMILLIMIN GELLTRLMESNE YÖNELK KAYNAK YARATMAK HEDEF yl sonuna kadar Ba$ ve Sponsorluk gelirlerini % 10 artrmak. Hedefleri yl sonuna kadar ba ve sponsorluk temin etmek üzere stratejilerimizi gelitirerek en az % 10 artrlacaktr. 242/275

210 BÜTÇE YILI 2008 PERFORMANS TABLOSU BRM AMAÇ 1 HEDEF 1.2 Hedefi D.E.Ü. DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜMÜ NSANLIMIN GELLMNE YÖNELK KATMA DEMER YÜKSEK ÜRÜN VE HZMET YARATMAK 2008 Yl sonuna kadar Aratrma ve Proje gelitirmeye yönelik ortaklklar % 20 atrmak ylnda 750 adet teorik dersin daha web ortamna aktarlmas sa(lanacaktr Web ortamna aktarlacak teorik ders says VY VY web ortamna ulaan ziyaretci says VY VY Faaliyet 1 Teorik derslerin web ortamna aktarlmas faaliyeti Faaliyet 2 Satnalma hizmetleri faaliyeti Toplam Kaynak htiyac Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 1 HEDEF 1.2 Hedefi NSANLIMIN GELLMNE YÖNELK KATMA DEMER YÜKSEK ÜRÜN VE HZMET YARATMAK 2008 Yl sonuna kadar Aratrma ve Proje gelitirmeye yönelik ortaklklar % 20 atrmak ylnda e(itim programlarnn %5'i güncellenecektir Eitim Proram says Eitim proram tarama says /275

211 Faaliyet 1 Eitim programlarnn güncellenmesi faaliyeti Faaliyet 2 Satnalma faaliyeti Proje 1 Toplam Kaynak htiyac Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 3 HEDEF 3.1 Hedefi Ç PAYDALLARLA OLAN ETKLELM ARTIRMAK GELLMLERN SAMLAMAK HZMETN KALTESN YÜKSELTMEK 2008 ylnda çada eitim ortamlarn ( snf, laboratuvar v.b.) yaratacak donanmlar %10 iyiletirmek ylnda mevcut dersliklerin studyolarn,sahnelerin, atölyelerin donanmlar %10 iyiletirilecektir. Stüdyolarn says Stüdyolarda sabit kullanlan cd çalar,mikrofon v.b. Cihazlarn says Müzik kayt studyosunda bulunan TV says Derslik,stüdyo,sahne,atölyede kullanlan Klima says Faaliyet 1 Satnalma faaliyeti Toplam Kaynak htiyac Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 3 HEDEF 3.2. Hedefi Ç PAYDALLARLA OLAN ETKLELM ARTIRMAK GELLMLERN SAMLAMAK HZMETN KALTESN YÜKSELTMEK 2008 ylnda örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans vb. etkinlikleri %10 artrmak ylnda saat uygulamal ve teorik e(itim verilecektir. 244/275

212 Uygulamal ve Teorik eitim saati Örenci Says Öretim Eleman says Faaliyet 1 Eitim-Öretim faaliyeti Faaliyet 2 Satnalma faaliyeti Toplam Kaynak htiyac AMAÇ 3 HEDEF 3.2. Hedefi Personel Giderleri Giderleri Toplam Ç PAYDALLARLA OLAN ETKLELM ARTIRMAK GELLMLERN SAMLAMAK HZMETN KALTESN YÜKSELTMEK 2008 ylnda örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans vb. etkinlikleri %10 artrmak ylnda 50 ö(renciye stresle ba etme teknikleri hakknda danmanlk hizmeti verilecektir. Danmanlk Hizmeti için bavuran örenci says Danmanlk Hizmeti veren says Faaliyet 1 Danmanlk hizmeti faaliyeti Faaliyet 2 Satnalma faaliyeti. 982 Toplam Kaynak htiyac AMAÇ 3 HEDEF 3.2. Hedefi Personel Giderleri Giderleri Toplam Ç PAYDALLARLA OLAN ETKLELM ARTIRMAK GELLMLERN SAMLAMAK HZMETN KALTESN YÜKSELTMEK 2008 ylnda örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans vb. etkinlikleri %10 artrmak ylnda kendi ö(rencilerimiz arasnda Bahar enlikleri ad altnda en az 10 etkinlik düzenlenecektir. Kenlikte yaplacak etkinlik says Katlan örenci says Kenlie katlan örenci grup says Kenlikte yaplan aktivite says Faaliyet 1 Aktif etkinlik sergileme faaliyetleri Faaliyet 2 Satnalma faaliyeti Toplam /275

213 Kaynak htiyac Personel Giderleri Giderleri Toplam DIL PAYDALLARLA LLKLER GELLTRMEK VE TOPLUMSAL KATKI AMAÇ 4 SAMLAMAK D Paydalara Yönelik ve D Paydalarla ortak yürütülen faaliyetleri 2008 ylnda HEDEF 4.1. % 20 artrmak Hedefi ylnda D Paydalar ibirli(i ile yürütülen faaliyetlerimiz % 10 artrlacaktr. >zmir Sanat, Devlet Opera ve Balesi,Kent Orkestras, Güney Deniz Saha Kom.Orkestras v.b. >le yaplan etkinlik says Faaliyet 1 D paydalarla ibirlii faaliyetleri Faaliyet 2 Satnalma faaliyeti. 982 Kaynak htiyac Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 4 DIL PAYDALLARLA LLKLER GELLTRMEK VE TOPLUMSAL KATKI SAMLAMAK HEDEF 4.1. D Paydalara Yönelik ve D Paydalarla ortak yürütülen faaliyetleri 2008 ylnda % 20 artrmak Hedefi ylnda Yabanc Uyruklu Sanatçlar tarafndan verilecek Workshop says en az 4 olacaktr. Yaplan Workshop says Workshop'a katlacak örenci says Workshop'a katlacak öretim elemn says Faaliyet 2 Eitim Faaliyeti Kaynak htiyac Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam /275

214 AMAÇ 4 DIL PAYDALLARLA LLKLER GELLTRMEK VE TOPLUMSAL KATKI SAMLAMAK HEDEF ylnda Mezunlarla olan ibirlii kapsamnda yeni projeleri % 20 gelitirmek. Hedefi ylnda yeni müzik araylar balkl 1 aratrma konusu hem yurt içi hemde uluslaras katlmclarn katlmna sunulacak ve en az 1 toplant düzenlenecektir. Aratrma konusuna katlmc says VY VY Aratrma konusunda görev alacak örenci says VY VY Faaliyet 1 Aratrma Faaliyeti Faaliyet 2 Satnalma faaliyeti Toplam Kaynak htiyac Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 5 ULUSAL VE ULUSLAR ARASI TANINMILLIMI VE LBRLMN ARTIRMAK HEDEF ylnda Yurtdndaki Eitim Kurumlar ile Örenci ve Öretim Üyesi deiimlerini % 20 artrmak. 1-Fransann Belfort Kentinde yaplan FIMU uluslaras Müzik Festivaline, &talyann Hedefi Venedik konservatuvar ile Almanya'nn Bremen Konservatuvarna de(iim program kapsamnda her yl en az 10'ar ö(renci gönderilecektir. Tanmlar Gerçekleme Hedefler Avrupadaki konservatuvarlara gidecek örenci says Katlan örencilerin yapt aktivite says Faaliyet 1 Eitim -Öretim faaliyeti Faaliyet 2 Satnalma faaliyeti Toplam Kaynak htiyac Personel Giderleri Giderleri AMAÇ 6 HEDEF 6.5 Hedefi Toplam EMTM ARALTIRMA PAYDALLARA HZMET LLEVLERNN DAHA ETKN BR BÇMDE YERNE GETRLEBLMES VE ULUSAL- ULUSLAR ARASI TANINMILLIMIN GELLTRLMESNE YÖNELK KAYNAK YARATMAK 2008 yl sonuna kadar Ba ve Sponsorluk gelirlerini % 10 artrmak yl sonuna kadar ba( ve sponsorluk temin etmek üzere stratejilerimizi gelitirerek en az % 10 artrlacaktr. 247/275

215 Sponsor desteiyle yaplan konser says Sponsor says Ba says Sponsor desteiyle yaplan aktivitelerin medyada yer alma says Faaliyet 2 Satnalma faaliyeti Toplam Kaynak htiyac Personel Giderleri Giderleri Toplam cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER GENEL TOPLAM /275

216 YABANCI DLLER YÜKSEKOKULU AMAÇ 3 HEDEF 3.1 Hedefi HEDEF 3.2 Hedefi PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU ç paydalarla olan etkileimi arttrmak, geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek. Her yl çada eitim ortamlarn (snf, laboratuar vb) yaratacak donanmlar %10 iyiletirmek 2008 ylnda akademik ve idari personelin çalma ortamlarn (ofisleri) %10 iyiletirilmesi hedeflenmektedir. Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 artrmak ylnda saat örgün ö(retim, ikinci ö(retim, mesleki yabanc dil ve yaz okulu dersi verilmesi hedeflenmektedir. PERFORMANS TABLOSU BÜTÇE YILI 2008 BRM Yabanc Diller Yüksekokulu AMAÇ 3 HEDEF 3.1 Hedefi ç paydalarla olan etkileimi arttrmak, geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek. Her yl çada eitim ortamlarn (snf, laboratuar vb) yaratacak donanmlar %10 iyiletirmek 2008 ylnda akademik ve idari personelin çalma ortamlarn (ofisleri) %10 iyiletirilmesi hedeflenmektedir. Mevcut snflarda ve bürolarda bulunan bilgisayar says Mevcut klima says Öretim eleman ve örenci memnuniyetindeki art oran VY VY VY 70% 80% 80% Optik form okuma makinesi >dari ve akademik birimlerdeki yazc says >dari ve Akademik personelin bilgi ve hizmete katk oranlarndaki art 10% 15% 15% 18% 20% 20% 249/275

217 Faaliyet 1 Satnalma Faaliyeti HEDEF 3.2 Hedefi Toplam Personel Giderleri SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri Toplam Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 artrmak ylnda saat örgün ö(retim, ikinci ö(retim, mesleki yabanc dil ve yaz okulu dersi verilmesi hedeflenmektedir. Eitim öretim vermek üzere görevlendirilen Akademik personel says >dari hizmetleri yürüten personel says Eitim öretim hizmeti verilen lisans ve yüksek lisan örenci says Yaplan Ders Saati Says Faaliyet 1 Eitim Öretim Faaliyeti Faaliyet 2 Satnalma Faaliyeti Proje 1 Uluslaras Kurululara Üyelik Faaliyeti Toplam Personel Giderleri SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alm Giderleri Transfer Giderleri Toplam /275

218 cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER GENEL TOPLAM /275

219 DENZ LLETMECLM ve YÖNETM YÜKSEKOKULU PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ 1 NSANLIMIN GELLMNE YÖNELK KATMA DEMER YÜKSEK ÜRÜN VE HZMET YARATMAK HEDEF yl sonuna kadar aratrma ve proje gelitirmeye yönelik stratejik ortaklklar artrmak 1- Stratejik ortaklklar arttrmak HEDEF 1.3 Hedefleri Disiplinleraras ortak projelerin nitelik ve niceliini artrmak Hedefleri 1- Sektöre yönelik disiplinleraras projeleri artrmak AMAÇ 2 ÖMRENCLERMZ NSANLIMIN GELLMNE KATKIDA BULUNACAK NTELKTE ÇAMDAL DEMERLERLE YETLTRECEK BR EMTM- ÖMRETM SSTEMLER OLULTURMAK HEDEF yl bandan itibaren mezun örencilerin mesleki bilgilerini güncelleyebilmelerini salayacak mezuniyet sonras eitim programlar açmak Hedefleri ylnda en az 1 adet mesleksel eitim program açmak HEDEF yl sonuna kadar örencilerin etik ve sosyal sorumluluk bilincini gelitirmeye yönelik çalmalar artrmak Hedefleri 1- Sosyal sorumluluk bilincinin gelitirilmesi ile ilgili çalmalar artrmak AMAÇ 3 Ç PAYDALLARLA OLAN ETKLELM ARTIRMAK, GELLMLERN SAMLAMAK VE HZMETN KALTESN YÜKSELTMEK HEDEF 3.1 Her yl çada eitim ortalamalarn (snf, laboratuar vb. ) yaratacak donanmlar iyiletirmek Hedefleri 1-GMDDS ve Köprü üstü simülatörlerinin güncellenmesi, ylna kadar hidrolik ve pnömatik laboraturlar teçhizatnn alnmas 252/275

220 3- Elektroteknik lab, gemi makineleri, dizel makine, termodinamik, elektronik laboratuarlar; torna ve kaynak atölyeleri teçhizatnn %10 iyiletirilmesi 4- Denizde canl kalma platformunun alnmas HEDEF 3.2 Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri artrmak Hedefleri 1- Yüksekokul örencilerinin aktif olarak katldklar, seminer, kongre, sempozyum gibi akademik faaliyet saylarn artrmak HEDEF ylnda öretim planna göre toplam 8100 saat ders gerçekletirilecektir Hedefleri 1- Akademik personelin öretim planna göre 2008 ylnda örencilerimize 8100 saat ders vermesi planlanmaktadr HEDEF yl sonuna kadar akademik ve idari personelin çalma ortamlarn (ofislerin) iyiletirmek Hedefleri 1- Akademik ve idari personelin çalt ofislerdeki bilgisayar ve yazclarn yenilenmesi dier eksikliklerin klima vb.satn alnmas AMAÇ 4 DIL PAYDALLARLA LLKLER GELLTRMEK VE TOPLUMSAL KATKI SAMLAMAK HEDEF 4.1 D paydalara yönelik ve d paydalarla ortak yürütülen faaliyetleri her yl artrmak Hedefleri 1- Kamuya, AB ye, Özel sektöre yönelik aratrma projelerinin arttrlmas HEDEF 4.2 Her yl mezunlarla olan ibirlii ve iletiimi gelitirmek Hedefleri 1-Mezunlarn eitim ve aratrmalara katlmn artrmak AMAÇ 5 ULUSAL VE ULUSLARARASI TANINMILLIMI VE LBRLMN ARTIRMAK HEDEF 5.3 Uluslararas kurum ve kurululara kurumsal ve bireysel düzeyde üyelikleri ve yönetimlerindeki aktif görevleri artrmak Hedefleri 1- Uluslararas Denizcilik örgütleri ile ortak aktivitelerin artrlmas HEDEF 5.6 Her yl yurtdndaki eitim kurumlar ile örenci ve öretim üyesi deiimlerini artrmak Hedefleri 1-Örenci ve öretim üyesi deiim program ile ilgili çalmalarn artrlmas 253/275

221 BÜTÇE YILI 2008 BRM AMAÇ 1 HEDEF 1.2 Hedefi PERFORMANS TABLOSU DENZ LLETMECLM VE YÖNETM YÜKSEKOKULU NSANLIMIN GELLMNE YÖNELK KATMA DEMER YÜKSEK ÜRÜN VE HZMET YARATMAK 2008 yl sonuna kadar aratrma ve proje gelitirmeye yönelik stratejik ortaklklar artrmak 2008 ylnda Stratejik ortaklklar %100 artrlacaktr. Proje gelitirmeye yönelik stratejik ortaklklar ve ibirlii says VY VY Proje says VY VY Faaliyet 1 >letiim Faaliyeti Personel Giderleri Toplam Giderleri Toplam AMAÇ 1 HEDEF 1.3 Hedefi NSANLIMIN GELLMNE YÖNELK KATMA DEMER YÜKSEK ÜRÜN VE HZMET YARATMAK Disiplinleraras ortak projelerin nitelik ve niceliini artrmak 2008 ylnda sektöre yönelik 1 adet disiplinleraras proje yürütülecektir Disiplinleraras projeleri says Faaliyet 1 Aratrma Faaliyeti Personel Giderleri Toplam Giderleri Toplam /275

222 AMAÇ 2 HEDEF 2.7 Hedefi ÖMRENCLERMZ NSANLIMIN GELLMNE KATKIDA BULUNACAK NTELKTE ÇAMDAL DEMERLERLE YETLTRECEK BR EMTM- ÖMRETM SSTEMLER OLULTURMAK 2007 yl bandan itibaren mezun örencilerin mesleki bilgilerini güncelleyebilmelerini salayacak mezuniyet sonras eitim programlar açmak 2008 ylnda en az 4 adet mesleksel eitim program açlacaktr Mesleksel Eitim program says Mesleksel eitimde görevli akademik eleman says Faaliyet 1 Eitim faaliyeti AMAÇ 2 HEDEF 2.8 Hedefi Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam ÖMRENCLERMZ NSANLIMIN GELLMNE KATKIDA BULUNACAK NTELKTE ÇAMDAL DEMERLERLE YETLTRECEK BR EMTM- ÖMRETM SSTEMLER OLULTURMAK 2008 yl sonuna kadar örencilerin etik ve sosyal sorumluluk bilincini gelitirmeye yönelik çalmalar artrmak 2008 Ylnda Örencilerin Sosyal sorumluluk bilincinin gelitirilmesi amacyla 20 adet konferans ve seminer düzenlenecektir. Gerçekletirilen Konferans ve seminer says Konferanslara ve seminerlere katlan kii says Konferans ve seminerlerin toplam maliyeti Katlanlarn konferans ve seminerlerden memnuniyet oran 60% 70% 80% 85% 90% 95% Faaliyet 1 Eitim Faaliyeti Faaliyet 2 Halkla ilikiler faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam /275

223 AMAÇ 3 HEDEF 3.1 Hedefi Ç PAYDALLARLA OLAN ETKLELM ARTIRMAK, GELLMLERN SAMLAMAK VE HZMETN KALTESN YÜKSELTMEK Her yl çada eitim ortalamalarn (snf, laboratuar vb. ) yaratacak donanmlar iyiletirmek 2008 ylnda hidrolik ve pnömatik laboratuvarlar için gerekli teçhizatn alnmas, GMDDS ve Köprü üstü simülatörlerinin güncellenmesi, Denizde canl kalma platformunun alnmas, Elektroteknik lab, gemi makineleri, dizel makine, termodinamik, elektronik laboratuvarlar ile torna ve kaynak atölyeleri teçhizatnn iyiletirilmesi salanacaktr (2008 Bütçesinde yeterli ödenek olmadndan belirtilen araçlarn alnmas ve bakm ücretlerinin büyük bir ksm sektörden ba yoluyla temin edilme yoluna gidilecektir.) GMDDS ve Köprü üstü simülatörü adedi Hidrolik ve pnömatik laboraturlar teçhizatnn adedi Elektroteknik lab, gemi makineleri, dizel makine, termodinamik, elektronik laboratuarlar; torna ve kaynak atölyeleri teçhizatn adedi Denizde canl kalma platformunun alnmas, GMDSS ve Köprü üstü simülatörünün güncellenme Faaliyet 1 maliyeti Hidrolik ve pnömatik laboraturlar teçhizatnn Faaliyet 2 alnmas Elektronik ve dier laboratuarlarn güncellenme maliyeti Proje 1 Denizde canl kalma platformunun alnmas, Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 3 HEDEF 3.2 Hedefi Ç PAYDALLARLA OLAN ETKLELM ARTIRMAK, GELLMLERN SAMLAMAK VE HZMETN KALTESN YÜKSELTMEK Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri artrmak Yüksekokul örencilerinin aktif olarak katldklar, seminer, kongre, sempozyum gibi akademik faaliyet saylarn artrmak Gerçekletirilen Konferans ve seminer says Konferanslara ve seminerlere katlan kii says /275

224 Konferans ve seminerlerin toplam maliyeti Katlanlarn konferans ve seminerlerden memnuniyet oran (yaplan anketlere göre) 60% 70% 80% 85% 90% 95% Faaliyet 1 Eitim Faaliyeti Faaliyet 2 Temizlik faaliyeti 754 Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 3 HEDEF Hedefi Ç PAYDALLARLA OLAN ETKLELM ARTIRMAK, GELLMLERN SAMLAMAK VE HZMETN KALTESN YÜKSELTMEK 2008 ylnda öretim planna göre toplam 8100 saat ders gerçekletirilecektir Akademik personelin öretim planna göre 2008 ylnda örencilerimize 8100 saat ders vermesi planlanmaktadr Faaliyet 1 Eitim Faaliyeti Faaliyet 2 Proje 1 Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 3 HEDEF 3.6 Hedefi Ç PAYDALLARLA OLAN ETKLELM ARTIRMAK, GELLMLERN SAMLAMAK VE HZMETN KALTESN YÜKSELTMEK 2008 yl sonuna kadar akademik ve idari personelin çalma ortamlarn (ofislerin) iyiletirmek 2008 ylnda 10 adet bilgisayar 8 adet yazc ve 6 adet klima alm yaplacaktr Satnalnan Bilgisayar Says Satnalnan yazc says Snf ve Ofislere alnan klima says /275

225 Faaliyet 1 Satnalma Faaliyeti Toplam AMAÇ 4 HEDEF 4.1 Hedefi Personel Giderleri Giderleri Toplam DIL PAYDALLARLA LLKLER GELLTRMEK VE TOPLUMSAL KATKI SAMLAMAK D paydalara yönelik ve d paydalarla ortak yürütülen faaliyetleri her yl artrmak 2008 ylnda Kamuya, AB ye, Özel sektöre yönelik 1 yeni proje yaplacaktr. Gerçekletirilen proje sys VY Projede görevli personel says Faaliyet 1 Aratrma faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 4 HEDEF 4.2 Hedefi DIL PAYDALLARLA LLKLER GELLTRMEK VE TOPLUMSAL KATKI SAMLAMAK Her yl mezunlarla olan ibirlii ve iletiimi gelitirmek 2008 ylnda Mezun örencilerimize yönelik 7 adet etkinlik düzenlenecektir. Gerçekletirilen eitim says Mezunlarla gerçekletirilen sosyal faaliyet says Faaliyet 1 Eitim Faaliyeti Faaliyet 2 Halkla ilikiler maliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam /275

226 AMAÇ 5 HEDEF 5.3 Hedefi ULUSAL VE ULUSLARARASI TANINMILLIMI VE LBRLMN ARTIRMAK Uluslararas kurum ve kurululara kurumsal ve bireysel düzeyde üyelikleri ve yönetimlerindeki aktif görevleri artrmak Uluslararas Denizcilik örgütleri ile ortak 1 aktivite gerçekletirilecektir. Uluslararas Düzenlenen kongre ve aktivite says Faaliyet 1 >letiim Faaliyeti Faaliyet 2 Eitim Faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 5 ULUSAL VE ULUSLARARASI TANINMILLIMI VE LBRLMN ARTIRMAK HEDEF 5.6 Her yl yurtdndaki eitim kurumlar ile örenci ve öretim üyesi deiimlerini artrmak Hedefi Ylnda 10 öretim elemannn deiim programndan faydalanmas salanacaktr. Deiim programndaki öretim eleman says Faaliyet 1 >letiim Faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam /275

227 cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER GENEL TOPLAM /275

228 ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ 3 >ç paydalarla olan etkileimi arttrmak, geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükselmek. HEDEF (3.1) Her yl ça(da e(itim ortamlarn (snf, labaratuvarv.b.)yaratacak donanmlar %10 iyiletirmek. Hedefleri ylnda mevcut snflarn donanmlarn iyiletirmek amacyla 1 Adet Projeksiyon ve 1 Adet Tepegöz Cihaz alnmas hedeflenmektedir ylnda oluturlmas planlanan klavye labaratuvarnn Rektörlü(ümüz detay programndan alm yaplacak 40 Adet bigisayar ve 1 Adet Yazcnn bir ksm giderlerinin tahsisli bütçemizden karlanmas hedeflenmektedir. HEDEF (3.2) Her yl ö(rencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik e(itim, konferans, seminer v.b. etkinlikleri %10 arttrmak. Hedefleri 1- Yüksekokulumuzda 2008 ylnda ö(rencilerimize "planl ve programl" 2500 saatlik "Teorik ve uygulamal" dersin verilmesini sa(lamak ve alannda iyi yetimi ö(renciler mezun etmek ylnda, ö(rencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik 2 Adet Konferans ve 1 Adet e(itim amaçl ehiriçi gezi düzenlenmesi hedeflenmektedir. HEDEF (3.8) 2011 ylna kadar her yl Akademik ve &dari personelin geliimini destekleyecek e(itim, konferans, seminer v.b. etkinlikleri %10 arttrmak. Hedefleri ylnda Akademik ve &dari personelinin geliimini destekleyicek e(itim, konferans, seminerleri arttrmak. AMAÇ 5 Ulusal ve Uluslar aras tannml( ve ibirli(ini arttrmak. HEDEF (5.1) Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Ulusal alandaki imaj ve itibarn gelitirerek farkndal( her yl ortalama %10 arttrmak. Hedefleri ylnda, Ulusal alanda yaplacak olan Sempozyum, Bilimsel Toplant, Meslek Yüksekokullar ve Adalet Meslek Yüksekokullar Sempozyumlarna, yarmalara, Örenci/Akademik personelin katlm salanacaktr. 261/275

229 BÜTÇE YILI 2008 BRM AMAÇ 3 HEDEF 3.1 Hedefi PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU DEÜ HUKUK FAKÜLTES ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ç Paydalarla Olan Etkileimi Artrmak,Geliimlerini Salamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek Heryl çada eitim ortamlarn (snf,laboratuar vb.) yaratacak donanmlar %10 iyiletirmek 2008 ylnda mevcut snflarn donanmlarn iyiletirmek amacyla 1 Adet projeksiyon ve 1 Adet Tepegöz Cihaz alnmas hedeflenmektedir Mevcut snflardaki askl projeksiyon VY VY VY Mevcut snflardaki tepegöz cihaz VY VY VY Öretim eleman ve örenci memnuniyetindeki art oran VY VY VY 75% 80% 80% Faaliyet 1(*) Araç-Gereç ve Donanm satn alma faaliyetleri Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam (*) 2007 Mali Yl Üniversitemiz detay programnda 2 adet perdeli askl projeksiyon cihaz teklifimiz bulunmaktadr. Ancak bu alm henüz gerçeklememitir.(4.000 YTL) AMAÇ 3 HEDEF 3.1 Hedefi ç Paydalarla Olan Etkileimi Artrmak,Geliimlerini Salamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek Heryl çada eitim ortamlarn (snf,laboratuar vb.) yaratacak donanmlar %10 iyiletirmek 2008 ylnda oluturulmas planlanan klavye labaratuvarnn Rektörlü(ümüz detay programndan alm yaplacak 40 Adet bilgisayar ve 1 Adet yazcnn almnn yaplmas ve klavye laboratuvarnn bir ksm giderlerinin tahsisli bütçemizden karlanmas hedeflenmektedir. Oluturlacak klavye lavaratuvarndaki bilgisayar says VY VY VY Oluturulacak klavye labaratuvarndaki yazc says VY VY VY Öretim eleman ve örenci memnuniyetindeki art VY VY VY 85% 90% 90% Faaliyet 1(*) Araç-Gereç ve Donanm satn alma faaliyetleri Toplam /275

230 Personel Giderleri 496 Giderleri Toplam (*) Üniversitemiz Rektörlüü'ne 2007 mali ylnda bir adet uygulamal klavye laboratuar oluturulmas teklifinde bulunulmu olup henüz gerçekletirilmemitir. Ödenei toplu verilen ve detay programnda oluturulan yatrm programnn makine teçhizat alm projesinde kaynak tahsis edilmesi halinde gerçekletirilecektir. AMAÇ 3 HEDEF 3.2 Hedefi ç Paydalarla Olan Etkileimi Artrmak,Geliimlerini Salamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek Heryl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim,konferans,seminer vb. etkinlikleri %10 artrmak Yüksekokulumuzda 2008 ylnda 2500 saat "teorik ve uygulamal" ders gerçekletirilecektir. Ders saati says VY VY VY VY VY Faaliyet 1 Eitim-Öretim faaliyetleri Satnalma Faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri HEDEF 3.2 Hedefi Toplam Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer v.b. etkinlikleri %10 arttrmak ylnda, ö(rencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik 2 Adet konferans ve 1 Adet e(itim amaçl ehiriçi gezi düzenlenmesi hedeflenmektedir. Örencilerin katlaca konferanslar VY VY VY Eitim amaçl ehiriçi geziler Eitim amaçl ehiriçi geziye katlan örenci says Öretim eleman ve örenci memnuniyetindeki art VY VY VY 75% 80% 80% Faaliyet/Pr. Maliyeti Faaliyet 1 Eitimi destekleyici hizmet faaliyetleri Toplam /275

231 Personel Giderleri Giderleri HEDEF 3.8 Hedefi Toplam ylna kadar her yl akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek eitim,konferans,seminer vb. etkinlikleri %10 artrmak 2008 ylnda Akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek 2 adet etkinlik (e(itim,koferans,seminer vb.) düzenlenecektir. Etkinlik Says VY VY VY Hedef personeli belirleyecek toplant says VY VY VY Akademik ve idari personelin memnuniyetindeki art oran VY VY VY 80% 90% 90% Faaliyet/Pr. Maliyeti Faaliyet 1 Eitim faaliyet> Toplam Personel Giderleri Giderleri AMAÇ 5 HEDEF 5.1 Hedefi Toplam Ulusal ve Uluslararas Tannml ve birliini Artrmak Dokuz Eylül Üniversitesi'nin ulusal alandaki imaj ve itibarn gelitirerek farkndal her yl ortalama %10 artrmak 2008 ylnda,ulusal alanda yaplacak 3 adet Sempozyum,Bilimsel Toplant,Meslek Yüksekokullar ve Adalet Meslek Yüksekokullar Sempozyumlarna ve 1 adet yarmaya ö(renci / akademik personelin katlmlarn sa(lanacaktr Türkiyede bulunan Adalet MeslekYüksekokulu örencileri adna düzenlenen yarmalara katlm says VY VY Ulusal alanda yaplan Meslek Yüksekokular sempozyumlarna katlm Ulusal alanda eitim kurumlarnn düzenledikleri bilimsel toplantlara katlm (Konferans, Sempozyum, vb.) Faaliyet/Pr. Maliyeti Faaliyet 1 Etkinliklere katlm gerçekletirme faaliyetleri Toplam /275

232 Personel Giderleri Giderleri Toplam cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER GENEL TOPLAM /275

233 LAHYAT MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS TABLOSU BÜTÇE YILI 2008 BRM LAHYAT MESLEK YÜKSEKOKULU Faaliyet Toplam Gerçekleme Hedefler Personel Giderleri Giderleri TOPLAM cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER GENEL TOPLAM /275

234 DMER MERKEZLER BÜTÇE YILI 2008 BRM DMER MERKEZLER PERFORMANS TABLOSU Faaliyet Toplam Gerçekleme Hedefler Personel Giderleri Kaynak htiyac Giderleri Toplam cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 03 MAL VE HZMET ALIM GDERLER GENEL TOPLAM /275

235 BÖLÜMLER BÜTÇE YILI 2008 BRM BÖLÜMLER PERFORMANS TABLOSU Faaliyet Toplam Gerçekleme Hedefler Personel Giderleri Kaynak htiyac Giderleri Toplam cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER GENEL TOPLAM /275

236 BÜTÇE BLGLER BAKLANGIÇ ÖDENEQ> GEÇM>K YILLAR BÜTÇE GERÇEKLEKMELER> YIL SONU ÖDENEQ> HARCAMA BAKLANGIÇ ÖDENEQ> YIL SONU ÖDENEQ> HARCAMA BAKLANGIÇ ÖDENEQ> YIL SONU ÖDENEQ> HARCAMA PERSONEL HARCAMALARI CAR> HARCAMALAR YATIRIM HARCAMALARI TRANSFER HARCAMALARI TOPLAM FONKS>YONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE ÖDENEQ> ÖDENEK TOPLAMI G>DER ÖDENEK TOPLAMI G>DER ÖDENEK TOPLAMI 01 GENEL KAMU H>ZMETLER> SAVUNMA H>ZMETLER> KAMU DÜZEN> VE GÜVENL>K H>ZMETLER> SAQLIK H>ZMETLER> D>NLENME, KÜLTÜR VE D>N H>ZMETLER> EQ>T>M H>ZMETLER> TOPLAM G>DER 269/275

237 EKONOMK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2007 MAL YILI BÜTÇE DAILIMI 2007 KODU AÇIKLAMA KANUN YILSONU ÖDENE YILSONU HARCAMA 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER CAR TRANSFERLER SERMAYE GDERLER GENEL TOPLAM /275

238 EKONOM>K SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE ÖDENEKLER> KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER CAR TRANSFERLER SERMAYE GDERLER GENEL TOPLAM /275

239 FONKS>YONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE ÖDENEKLER> KANUN TAHMN GENEL KAMU HZMETLER SAVUNMA HZMETLER KAMU DÜZEN VE GÜVENLK HZMETLER SA$LIK HZMETLER DNLENME, KÜLTÜR VE DN HZMETLER E$TM HZMETLER GENEL TOPLAM /275

240 FONKS>YONEL VE EKONOM>K SINIFLANDIRMA DÜZEY>NDE 2008 YILI BÜTÇE ÖDENEKLER> ( YTL) KODU A Ç I K L A M A PERSONEL GDERLER SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRM GD. MAL VE HZMET ALIM GDERLER FAZ GDERLER CAR TRANSFERLER SERMAYE GDERLER SERMAYE TRANSFERLER BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM 01 GENEL KAMU HZMETLER SAVUNMA HZMETLER KAMU DÜZEN VE GÜVENLK HZMETLER EKONOMK *LER VE HZMETLER ÇEVRE KORUMA HZMETLER SKAN VE TOPLUM REFAHI HZMETLER SALIK HZMETLER DNLENME, KÜLTÜR VE DN HZMETLER ETM HZMETLER SOSYAL GÜVENLK VE SOSYAL YARDIM HZMETLER GENEL TOPLAM /275

241 FONKS>YONEL VE EKONOM>K SINIFLANDIRMA DÜZEY>NDE 2009 YILI BÜTÇE ÖDENEKLER> ( YTL) KODU A Ç I K L A M A PERSONEL GDERLER SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRM GD. MAL VE HZMET ALIM GDERLER FAZ GDERLER CAR TRANSFERLER SERMAYE GDERLER SERMAYE TRANSFERLER BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM 01 GENEL KAMU HZMETLER SAVUNMA HZMETLER KAMU DÜZEN VE GÜVENLK HZMETLER EKONOMK *LER VE HZMETLER ÇEVRE KORUMA HZMETLER SKAN VE TOPLUM REFAHI HZMETLER SALIK HZMETLER DNLENME, KÜLTÜR VE DN HZMETLER ETM HZMETLER SOSYAL GÜVENLK VE SOSYAL YARDIM HZMETLER GENEL TOPLAM /275

242 FONKS>YONEL VE EKONOM>K SINIFLANDIRMA DÜZEY>NDE 2010 YILI BÜTÇE ÖDENEKLER> ( YTL) KODU A Ç I K L A M A PERSONEL GDERLER SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRM GD. MAL VE HZMET ALIM GDERLER FAZ GDERLER CAR TRANSFERLER SERMAYE GDERLER SERMAYE TRANSFER LER BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM 01 GENEL KAMU HZMETLER SAVUNMA HZMETLER F KAMU DÜZEN VE GÜVENLK HZMETLER EKONOMK *LER VE HZMETLER ÇEVRE KORUMA HZMETLER SKAN VE TOPLUM REFAHI HZMETLER SALIK HZMETLER DNLENME, KÜLTÜR VE DN HZMETLER ETM HZMETLER SOSYAL GÜVENLK VE SOSYAL YARDIM HZMETLER GENEL TOPLAM /275

243 , 275/275